Download - RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN …
RENCANA KERJABADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAUGedung Graha Kepri Jl. Raja Isa No. 8 Batam Centre – Batamhttp://dispenda.kepriprov.go.id
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KATA PENGANTAR
Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan daerah sebagai usaha mewujudkan tata kelola yang baik (good
governance), dibutuhkan adanya seperangkat pedoman penyelenggaraan administrasi
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, baik secara kelembagaan maupun dalam
kegiatan tim kerja.
Melalui program-program yang diusulkan dalam Rencana Organisasi Perangkat
Daerah ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan
Riau bermaksud untuk memaksimalkan langkah kerja secara terpadu antara bidang
Pendapatan, Pengembangan Pendapatan, Pengendalian dan Pengawasan serta UPT-UPT
sesuai fungsi, wewenang dan tugas pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau.
Program dan Kegiatan tahun 2020 tentunya masih merupakan mata rantai dari
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya mengingat dalam meningkatkan
pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa
dicapai dalam sekali kegiatan namun harus bertahap agar lebih berhasil secara optimal.
Kami sangat berharap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau yang disusun dalam Rencana Kerja
(Renja) ini dapat disetujui mengingat pentingnya isu strategis yang dapat diselesaikan
melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah
dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Kami berharap agar apa
yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan
kegiatan untuk Tahun 2020, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun
selanjutnya, terimakasih.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPULAUAN RIAU
Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630410 198503 2 016
1
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistem Penulisan 4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3 Isu-isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 7
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 52
Bab V Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 61
ii
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau dengan pertimbangan pokok-
pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 memuat rancangan program dan
kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 serta pendanaannya
mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Berdasarkan acuan
tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat
dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau dan mitra terkait.
Sistem perencanaan pembangunan di Republik Indonesia menganut pada
peraturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) di
bidang pendapatan daerah. dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program
dan Kegiatan tahun anggaran 2020.
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah, Laporan keterangan petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O19 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2021;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah (Berita
daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau 2016-2021 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 Nomor 494);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
� Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah untuk menjadi
pedoman bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)
Kepulauan Riau dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran
2020.
� Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah :
a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana program dan kegiatan
tahunan.
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran yaitu
Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan sistematika
sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana
berikut:
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakanserta
Pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.
Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai entry point dalam
penyusunan perencanaan tahun 2020;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas
dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya
yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
kinerja yang direncanakan (target) dengan kinerja nyata (realisasi) untuk masing masing
indikator sasaran dan program. Beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja
disampaikan sebagai berikut :
1. Dari keseluruhan sebanyak 3 (Tiga) Sasaran, secara umum target sasaran dapat
dicapai dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa hampir seluruh sasaran pada
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 telah mencapai target
yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target.
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal
APBD 2019, dalam perjalanannya pada APBD-P, besaran anggaran mengalami
rasionalisasi (penambahan) akibat adanya program kegiatan yang strategis harus
dilaksanakan dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 41.680.740.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,- (bertambah 0,48%) menjadi sebesar Rp.
41.880.740.000,-
3. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan selama 2019 pada Belanja
langsung dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran. Tingkat capaian
realisasi fisik sampai dengan Triwulan III kegiatan tercapai 82,24 %.
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018
sampai dengan tahun 2019 dapat dapat di lihat pada Tabel 2.1 terlampir :
Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah sampai dengan
Tahun 2019 (terlampir). Dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah
direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan
dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa
dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami
perubahan-perubahan. Namun demikian dari tabel juga dapat kita lihat bahwa
hampir semua program kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target
indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut :
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.1..1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Tanjungpinang
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
6. Rapat Perumusan Bagi Hasil Pajak
7. Program Intesinfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
8. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tanjung Balai
Karimun
9. Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak
10. Penyusunan dan Updating Data NJKB Provinsi Kepri
11. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
12. Optimalisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PBB-KB, dan PAP)
13. Pendataan Wajib Pajak Air Permukaan
14. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau
UPTPPD Pinang
15. Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat
Kepri
16. Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan PBB-KB
17. Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat
dan Daerah
18. Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Dana Transfer Daerah
19. Sosialisasi Ketentuan Cukai Hasil Tembakau
20. Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil PPH
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.1..2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Penyedia Alat Tulis Kantor
� Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
� Penyedia Jasa Tenaga Pendukung
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Batam
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Karimun
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Bintan
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Lingga
� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Natuna
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
� Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
� Penyediaan Sewa Tempat Bekerja/Kantor
� Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
� Pengelolaan Gedung Graha Kepri
� Pengelolaan Samsat Mall di Sumatera Expo Batam
� Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
� Pemeliharaan Rutin / Berkala Utilitas Kantor
� Pengelolaan Samsat Mall (Samsat MPP,Samsat Corner DC Mall, dan
SamsatCorner Kepri Mall)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
� Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Pelayanan Samsat
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
� Penyusunan Laporan Aset/Barang Badan pengelolaan Pajak dan
RetribusiDaerah
� Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan, RK APBD
� Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak
danRetribusi Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
� In House Training
� Pendidikan dan Pelatihan non Formal
� Monitoring Tindak Lanjut Fraud Control Plan UPT PPD Batam
6. Program Intesinfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Tj Pinang
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Bt Aji
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Kijang
� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tj Batu
� Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP
UPT PPDNatuna
� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan ABT/AP UPT PPD Lingga
� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan ABT/AP Kota Tanjungpinang
� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Batam
� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Bintan
� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Karimun
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Verifikasi Pasif Kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau
Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau
UPT PPD Batam
Penyusunan Pelaporan Penerimaan PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD
Batam
Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau
UPT PPD Karimun
Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau UPT PPD Bintan
Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau UPT PPD
Natuna
7. Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat
Dan Daerah
Rakornas DBHCHT
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Pemeliharaan Sistem Kesamsatan
Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan
Pengembangan Sistem Notifikasi
Sinkronisasi Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah dan Polda Kepri
Penerapan Elektronik Filling Terhadap Dokumen Sk dan Kontrak
Sertifikasi Aplikasi SIPAMOR
Pengembangan Layanan Samsat Elektronik
9. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Informasi Publik
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
� Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya
� Pengadaan Dashboard Informasi Pelayanan Kesamsatan
� Pembukaan Pelayanan Samsat Delivery dengan Kantor Pos
� Pengadaan Samsat Bergerak
� Monitoring dan Evaluasi PAD
10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil
Pengawasan
� Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepri
� Monitoring dan Evaluasi Operasional UPT Badan Pengelolaan Pajak
danRetribusi Daerah
� Pemutakhiran Data tindak Lanjut Hasil Pengawasan
� Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah
� Pemeriksaan Reguler Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan
BP2RD
� Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Pendapatan
� Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
� Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan BP2RD
2.1..3. Realisasi program /kegiatan yang telah melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan tidak/belum ada program/kegiatan yang
telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena
semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja nya masing-
masing.
2.1..4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah Capaian renstra secara umum telah berjalalan dengan baik, dengan
capaian pada seluruh kegiatan hampir mencapai 100%, bahkan sebagian
�
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
diantaranya telah melebihi target kinerja yang direncanakan dalam Renstra
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau.
2.1..5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yaitu perlu dilakukan
sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian
target kinerja.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk tahun mendatang, beberapa hal
yang harus dilakukan antara lain:
a. Perencanaan yang matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan, sehingga di tahun mendatang tidak ada lagi kegiatan yang
tidak dilaksanakan
b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran
pelaksanaan program kegiatan
c. Defisit anggaran yang dialami pemerintah provinsi Kepualaun Riau juga
berdampak pada penundaan dan pembatalan beberapa program kegiatan
lainnya.
Menurut analisa kami penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja
program sampai sejauh ini adalah kuatnya komitmen dari Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melaksanakan berbagai macam
Trobosan trobosan baru baik melalui sosialisasi dan media iklan maupun melalui
website. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik di seluruh UPT
PPD maupun pihak swasta yang mendorong memaksimalkan seluruh daya upaya yang
ada untuk mewujudkan target yang ada.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD adalah
adanya kewajiban bekerja lebih keras mengejar target di tahun berikutnya untuk
mememenuhi kekurangan capain target pada tahun 2018 silam. Untuk target yang telah
terpenuhi atau melebihi akan lebih ditingkatkan lagi agar target akhir Renstra lebih
mudah dicapai.
13
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk
mengantasipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh
stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan
masalah tersebut.
Meningkatkan sosialisasi ke seluruh wajib pajak tentang taat pajak daerah
guna mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ke depannya akan memberikan penghargaan dan hadiah kepada wajib
pajak yang taat melakukan pembayaran pajak.
14
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya JasaTenaga PengelolaKeuangan yang
Profesional
bulan 60 22- -
-
12 43 72%
Penyediaan Alat Tulis Kantor TerpenuhinyaKebutuhan Alat Tulis
Kantor
bulan 60 21 12 12100%
12 42 70%
Penyedia Barang Cetak Penggandaan
Tersedianya BarangCetak dan
Penggandaan(Blangko) Administrasi
Kesamsatan
bulan 60 13 12 12 100% 12 34 57%
Penyedia Jasa Tenaga Pendukung
Terpenuhinyakebutuhan Pegawai diLingkungan Dispenda
Provinsi Keprioperasional kantor
bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Batam
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Tanjungpinang
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%
15
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Karimun
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Bintan
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Lingga
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 20 12 12 100% 12 41 68%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Natuna
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%
Renovasi Kantor Graha Kepri Terlaksananya
renovasi kantor grahakepri
unit2 0 0 0
-0 0 0%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Batu Aji
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan - - 12 100%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Kijang
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan - - 12 100%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Tanjung Batu
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan - - 12 100%
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Anambas
TerpenuhinyaKebutuhan
Operasional Kantor
bulan - - 12 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 #DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Utilitas Kantor
Terpenuhinyapemeliharaan rutinutilitas kantor pusat
60 21 12 9100%
12 42 70%
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan 60 21 12 9 100% 12 42 70%
16
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perlengkapan Kantor dan perlengkapankantor
Penyediaan Sewa Tempat Bekerja/Kantor
Tersedianya prasaranakantor samsat mall,dan pos pelayanan
pajak daerah
60 18 12 9
100%
12 39 65%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpenuhinyapemeliharaan saranadan prasarana kantor
UPT PPD dan UPTDispenda
60 21 12 3
100%
12 36 60%
Pengelolaan Gedung Graha Kepri
Terpenuhinyapengelolaan gedung
Graha Kepri
60 19 12 9100%
12 40 67%
Pembangunan Kantor UPT PPD
Tersedianya kantorUPT PPD
2 0-
0 0 0%
Penyususnan DED Gedung UPT PPD
Tersedianya DEDpembangunan kantor
UPT PPD
2 1 (natuna) 0-
0 0 0%
Pengadaan Pojok Baca KantorSamsat
Tersedianya pojokbaca kantor Samsat
2 0 0-
0 0 0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianyakendaraan dinas
operasional
4 mobil 1 1100%
0 1 25%
Pengadaan Mobil OperasionalPenagihan Aktif Pajak Daerah
Tersedianya mobiloperasional
penagihan aktif pajak
2 unit mobildan 10 motor
0 0 - 0 0 0%
Pengadaan Lemari Arsip Kendaraan Bermotor Samsat Tanjungpinang
Tersedianya lemariarsip kendaraanbermotor samsat
Tanjungpinang
0 0 0 - 0 0 #DIV/0!
Penerapan Elektronik Filling Dokumen Kendaraan Bermotor Samsat Batam
Terlaksananyaelektronik illing
dokumen kendaraan
paket 2 0 0 - 0 0 0%
17
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
bermotor SamsatBatam
Pengelolaan Samsat Mall di Sumatera Expo Batam
Terlaksananyarenovasi pelayanan
samsat kepri
bulan 0 0 9 - 0 9 #DIV/0!
Penyediaan Ruang ATM100%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 #DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bimtek dan Kursus
Jumlah Pegawai yangmengikuti
kursus/pelatihan/pendidikan oleh
lembaga lain
pegawai 85 30 15 15
100%
15 60 71%
Pelatihan di Kantor Sendiri (InHouse Training)
MeningkatnyaKapasitas Sumber
Daya Aparatur
pegawai 175 20 35 35100%
35 90 51%
Pelatihan Service Excellent bagi Petugas Samsat se Provinsi Kepri
Jumlah PetugasSamsat (Dispenda,
Polda, PT. JasaRaharja) MengikutiPelatihan Service
Excellent
petugassamsat
100 19 0
-
0 19 19%
Monitoring Tindak Lanjut Fraud Control Plan (FCP) UPT PPD Batam
TerlaksananyaBimbingan TeknisFraud Control Plan
kegiatan 30 0 0-
0 0 0%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 #DIV/0!
Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan , RKA APBD
Tersusunnya laporanLKPJ, LPPD, LAKIP,Laporan Keuangan,
dokumen 12 3 0 1 - 4 8 67%
18
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
RKA APBD
Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunnya laporankeuangan Dinas
Pendapatan Tahun2016
dokumen 0 0 0 - 0 0 #DIV/0!
Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan
Tersusunnya UpdatingData Barang/Aset
Daerah Pada BP2RD
dokumen 6 4100%
0 0 0%
Penyusunan Laporan Aset/Barang Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersusunnya TargetPenerimaan Pajak
Daerah Provinsi Kepri
dokumen 2 2 0 2
100%
1 5 250%
Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersusunnya HasilMonitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
dokumen 0
100%
0 #DIV/0!
Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tersusunnya hasilpenghitungan bagi
hasil pajak provinsi kekabupaten/kota
dokumen 1 0
-
0 0%
Rapat Perumusan Bagi Hasil Pajak
Tersusunnya dokumenperencanaan
pembangunan BP2RD
dokumen 0100%
0 #DIV/0!
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya laporankinerja dan laporan
keuangan
setdokumen
5 1 1100%
1 0 0%
Tata Kelola E-File BP2RD Tersusunnya ArsipData-Data Elektronikdi Lingkungan BP2RD
100%
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 #DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas Pelayanan Samsat
Jumlah pakaianpetugas pelayananSamsat (petugas
unit 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
19
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dispenda, polisi danjasa raharja)
In House Training TerlaksananyaKegiatan In House
Training untukPegawai di Lingkungan
BP2RDPendidikan dan Pelatihan Struktural Formal, Non Formal, Bimtek dan Kursus
Terlaksananya Kursus/Pelatihan /Pendidikanoleh Lembaga Lainuntuk Pegawai di
Lingkungan BP2RD6 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
0 #DIV/0!
Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan
Tersedianya perangkatkeras (hardware)pelayanan kantor
samsat
paket3 6 1 1
-0 0 0%
Pemeliharaan Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Terpeliharanya SistemKesamsatan BP2RDProvinsi Kepulauan
Riau
bulan60 20 12 12
100%12 0 0%
Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah
Tersedianya sistempendapatan daerah
BP2RD
bulan 0 0 0-
0 7 #DIV/0!
Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Updating informasiBP2RD prov.kepri
secara media online
bulan 60 23 12 9
-
12 41 68%
Pengadaan sistem Android Untuk Pembayaran Samsat
Tersedianya sistemandroid pembayaran
0 - 0 #DIV/0!
20
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
(BAPAK SAM) SamsatSinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri
Terlaksananyasinkronisasi data
samsat BP2RD danpolda Kepri
1212
100%
12 44 #DIV/0!
Penerapan elektronik illing terhadap dokumen SK dan Kontrak
Tersedianya e-Fillingdokumen SK dan
Kontrak
paket 1 0-
0 0%
Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tersedianya aplikasipengelolaan
pendapatan daerah
1 0-
12 #DIV/0!
Pemeliharaan ATM SAM Terpeliharanya ATMkhusus Samsat kepri
bulan 0-
0 #DIV/0!
Sinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri
Terpeliharanya sinergisoftware samsat
BP2RD dan Polda kepri
bulan 60 12 12 0-
12 0 0%
Pengembangan dan Pemeliharaan E-Payment Samsat Kepri
Terlaksananya sistempembayaran e-
payment pada kantorsamsat UPT PPD
Tanjungpinang, Bintandan Karimun
UPT PPD 2 0 12100%
0 0 0%
Pengembangan sistem notiikasi
Terlaksananya sistemnotiikasi PKB dan
BBN-KB
bulan 60 12 0-
12 24 40%
Pengembangan Layanan Samsat Elektronik (e-samsat)
Terlaksananyaperencanaan
pembayaran samsatmelalui ATM
bulan 60 12 0
-
12 0 0%
Sertiikasi Aplikasi SIPAMOR Terlaksananyasertiikasi aplikasi
SIPAMOR
paket 1 0 0-
0 12 1200%
Forum Kerjasama Pelayanan samsat dengan Uji KIR
Terbinanya kerjasamaantar Tim Pembina
bulan 8 0% 2 12 150%
21
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
kendaraan Bermotor (Dishub)di Kab/Kota Prov. Kepri
Samsat dengan Dinasperhubungan kab/Kota
Prov. Kepri
2 0
Pengembangan deskboard pendapatan
Tersedianya deskboardpendapatan
4 1 00%
1 0 0%
Pengembangan database arsip kedinasan dispenda
Tersusunnya databasearsip kedinasan
dispenda berbasis IT
dokumen 3 0 0#DIV/0!
1 2 67%
Pengembangan dan pemeliharaan sistem samsat elektronik Kepri
TerlaksananyaPengembangan danpemeliharaan sistem
samsat elektronikKepri
100%
7 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan danInformasi Publik
1 #DIV/0!
Penyusunan survey KepuasanMasyarakat atas Pelayanan Publik Kantor Samsat ProvinsiKepri
Tersusunnya surveykepuasan masyarakatatas pelayanan publik
samsat danpengawasan tindak
lanjut atas pengaduanwajib pajak
setdokumen
3 1 1 0
100%
0 1 33%
Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri
Terpublikasinyainformasi pajak daerah
dan layanan SamsatDispenda kepri melaluitelevisi, radio, baliho
kab/kota 7 1 7 0
100%
7 0 0%
Penyebarluasan ketentuan cukai hasil tembakau
Terlaksananyasosialisasi ketentuancukai hasil tembakau
0-
1 #DIV/0!
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD
Terlaksananyasosialisasi Pajak
orang 420 83 80 74 100% 80 8 2%
22
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Lainnya Daerah dan PADLainnya
Penyuluhan dan Sosialisasi dikampus/universitas
Terlaksananyapenykuhan dansosialisasi Pajak
Daerah di Universitas
kali 0 0 0
-
0 #DIV/0!
Pengadaan dashboard informasi pelayanan kesamsatan
Terlaksananyapengadaan dashboardinformasi pelayanan
kesamsatan
kegiatan 0 0 0
100%
237 #DIV/0!
Pembukaan pelayanan samsat delivery dengan kantor POS
Terlaksananyapembukaan pelayanan
samsat deliverydengan kantor POS
bulan 0 0 0
-
0 #DIV/0!
Pengadaan samsat bergerak Terlaksananyapengadaan samsat
bergerak
bulan 48 12 9-
12 0 0%
Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananyamonitoring danevaluasi PAD
bulan 24 12 9100%
0 0%
Penganugerahan Apresiasi Wajib Pajak dan Petugas Pajak Se-Kepri
Kegiatan - - - 00
8 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan danPelaporan Hasil Pengawasan
21 #DIV/0!
Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri
Terbinanya kerjasamaantar Tim PembinaSamsat Prov. Kepri
kegiatan 60 12 12 00%
12 9 15%
Sinergitas Pelayanan Samsat dengan Perusahaan Pembiayaan
Terselenggaranyakerjasama pelayanan
samsat denganperusahaan
6 3 (Karimun,bintan,
tanjungpinang)
0 0% 2 (natuna danlingga)
0 0%
23
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pembiayaanForum Koordinasi dan Kerjasama SKPD Penghasil Retribusi Daerah prov. Kepri
Terbinanya kerjasamaantar SKPD Retribusi
daerah dalamoptimalisasi pungutan
Retribusi Daerah
bulan 60 12 0
0%
12 24 40%
Penyusunan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan BP2RD
Tersusunnya sistempengendalian internal
pemerintah (SPIP)dilingkungan BP2RD
dokumen 60 12 1
8%
12 #VALUE! #VALUE!
Pemeriksaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Terlaksananyapemeriksaan pajak
bahan bakarkendaraan bermotor
dokumen 0
100%
12 #DIV/0!
Pemutakhiran Data Tindaklanjut hasil Pengawasan
dokumen 0
100%
13 #DIV/0!
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaksanaanpada UPT PPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak danRetribusi Daerah
Terlaksananyamoitoring dan evaluasi
operasional UPTBP2RD
kegiatan 1
100%
0 #DIV/0!
Penyusunan sistem dan prosedur retribusi, pajak alat berat dan air permukaan
Tersusunnya dokumensistem dan prosdurretribusi, pajak alat
berat dan airpermukaan
setdokumen
#DIV/0!
-
0 #DIV/0!
Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
TersusunnyaPembukuan dan
pelaporan penerimaandaerah
setdokumen
5 1 1 0
100%
1 1 20%
Pemutakhiran data dan Terlaksananya dokumen 60 12 12 1 100% 12 #DIV/0! #DIV/0!
24
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
rekonsiliasi penerimaan daerah
pemutakhriran datadan rekonsiliasi
penerimaan daerahPenyusunan SOP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersusunnya SOPBP2RD
setdokumen
#DIV/0!-
2 #DIV/0!
Penyusunan SOP dan evaluasi Produk hukum BP2RD
Tersusunnya SOP danevaluasi produkhukum BP2RD
setdokumen
1 #DIV/0!-
25 #DIV/0!
Penyusunan Pedoman Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah
Tersusunnya pedomanpengawasanpenerimaan
pendapatan daerah
setdokumen
#DIV/0!
-
#DIV/0! #DIV/0!
Pemeriksaan reguler pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP2RD
Terlaksananyapemeriksaan regulerpertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan
BP2RD
setdokumen
1 0
100%
1 #DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan rancangan peraturan di bidang pendapatan
Tersusunnyarancangan peraturandi bidang pendapatan
dokumen 24 3 0 0-
0 #DIV/0! #DIV/0!
Pengembangan Penelitian Level Maturitas SPIP dan Monitoring Evaluasi di Lingkungan BP2RD Provinsi Kepri
Tersusunnya PenilaianLevel Maturitas dan
Monitoring SPIP
dokumen
100%
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
TerlaksananyaPemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil
Pengawasan
dokumen
9 Program Intensiikasi dan Ekstensiikasi PendapatanDaerah
1 #DIV/0!
Penyusunan dan updating Tersusunnya pergub set 5 1 0 100% 1 3 60%
25
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
data NJKB tahun 2018 tentang NJKB Tahun2016
dokumen
Pengadaan Unit Mobil SamsatKeliling
Tersedianya mobilsamsat keliling
unit 4 1 0 0 0%
Pengelolaan Bis Samsat Keliling
Terlaksananyaoperasionalisasi bis
samsat keliling
unit 1 1 0 0 0 1 100%
Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru
tersedianya SaranaPelayanan Samsat
Drive Thru
UPT PPD 2 2 0 0 0 0 0%
Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru (pembayaran hutang 2016)
tersedianya SaranaPelayanan Samsat
Drive Thru
0 1 #DIV/0!
Pengadaan sistem SAM (Samsat Atumatic Machines) - pembayaran hutang 2016
tersedianya SaranaPelayanan SAM
2 0 1 #DIV/0!
Pembukaan layanan Samsat Dellivery dengan Kantor Pos Indonesia
Tersedianya layananpembayaran pajak
kendaraan di KantorPos Indonesia
0 2 #DIV/0!
Pemeriksaan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Prov. Kepri
Terlaksananyapemungutan PBB-KB
secara optimal
bulan 60 12 12 12 0 0%
Lanjutan Penyusunan Ranperda Pajak Daerah
Tersedianya PerdaPajak Daerah
0 0 #DIV/0!
Lanjutan Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah
Tersedianya PerdaRetribusi Daerah
0 2 #DIV/0!
Veriikasi dan Monitoring Pelaksanaan Keberatan Pajak
Terlaksananyaveriikasi dan
monitoring keberatanpajak daerah
bulan 60 14 12 9 100% 12 0 0%
Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah
Terlaksananyafasilitasi dan
bulan 36 7 0 0 0 24 67%
26
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
koordinasi penerimaanpajak daerah
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Terlaksananyaoptimalisasi
penerimaan retribusidaerah
bulan 60 10 12 9 100% 12 0 0%
Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan
Terlaksananyapemungutan pajak air
permukaan secaraoptimal
bulan 48 9 0 0 12 0 0%
Pemutakhiran data wajib retribusi
TerlaksananyaPemutakhiran data
wajib retribusi
laporan 0 0 0 35 #DIV/0!
Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif
TerselenggaranyaPenerapan Pajak
kendaraan bermotorProgresif
dokumen 4 0 1 0 1 7 175%
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 8 4 4 100% 4 31 155%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batam
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kota Batam
laporan 20 4 4 4 100% 4 21 105%
Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Batam
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
Batam
laporan 5 1 1 #DIV/0! 100% 1 0 0%
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di 12 KecamatanKota Batam
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
BN-KB di 12kecamatan Kota
orang 1 1 #DIV/0! 1 100%
27
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
BatamOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 500 187 100 100 100% 100 16 3%
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 4 4 0 100% 4 12 60%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP UPT PPD Tanjungpinang
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP diKota Tanjungpinang
laporan 20 8 4 3 100% 4 #DIV/0! #DIV/0!
Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Tanjungpinang
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
Tanjungpinang
laporan 5 1 1 #DIV/0! 1 #DIV/0! #DIV/0!
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
BBN-KB
orang #DIV/0! 387 #DIV/0!
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 375 127 75 0 100% 75 8 2%
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tanjung Batu
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 8 4 1 100% 4 15 75%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Tanjung Balai Karimun
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kab. Karimun
laporan 5 2 1 1 100% 1 #DIV/0! #DIV/0!
Pemutakhiran Data dan Laporan Data Wajib laporan 4 1 0 0 1 #DIV/0! #DIV/0!
28
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Piutang WP UPT PPD Tanjung Balai Karimun
Pajak dan jumlahpiutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
karimunPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Tanjung Batu Kundur
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Tanjungbatu
laporan 4 1 0 0 100% 1 202 5050%
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjung Balai Karimun
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
BBN-KB
orang 0 0 0 0 13 #DIV/0!
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 7 4 1 100% 4 4 20%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Bintan
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kab. Bintan
laporan 5 2 1 0 100% 1 2 40%
Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Bintan
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
Bintan
laporan 5 1 1 0 1 2 40%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Kijang
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kijang
laporan 5 2 1 0 100% 1 0 0%
Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 8 4 1 100% 4 12 60%
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
orang 0 0 3 #DIV/0!
29
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Bintan BBN-KBOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 4 4 1 100% 4 2 10%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP UPT PPD Lingga
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kab. Lingga
laporan 5 2 1 0 100% 1 3 60%
Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Lingga
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
Lingga
laporan 5 0 1 0 1 13 260%
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Lingga
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
BBN-KB
orang 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 8 4 0 100% 4 9 45%
Optimalisasi Pemungutan danPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Natuna
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kab. Natuna
laporan 5 1 0 1 3 60%
Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Natuna
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
Natuna
laporan 1 #DIV/0!
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Natuna
Laporan Data WajibPajak dan jumlah
piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD
laporan 0 0 0 #DIV/0!
30
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
NatunaOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT Anambas
Operasi raziakepatuhan membayar
pajak kendaraanbermotor
kali 20 4 4 0 0% 4 12 60%
Optimalisasi Pemungutan danPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP Kab. Anambas
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kab. Anambas
laporan 5 1 1 0 1 1 20%
Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Natuna
Terlaksananyasosialisasi PKB dan
BBN-KB
orang 0 0 0 #DIV/0!
Forum Koordinasi dan kerjasama stakeholder dalamrangka penggalian sumber PAD Prov. Kepri
Terlaksananyakoordinasi dan
kerjasamastakeholders dalam
penggalian PAD
kegiatan 0 100% 0 #DIV/0!
Pengadaan Layanan Samsat pada Mall Pelayanan Suamtera Expo
Terlaksananya kantorpelayanan samsat di
Sumatera Expo
unit 0 8 #DIV/0!
Pemeriksaaan Penerimaan PBB-KB Prov. Kepri
Terlaksananyapemeriksaan
penerimaan PBB-KBprov. Kepri
laporan 0 2 #DIV/0!
Kajian peningkatan pendapatan retribusi daerah
Terlaksananyapeningkatan
pendapatan retribusidaerah
bulan 0 0 #DIV/0!
Optimalisasi pajak daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP)
Laporan hasil pajakdaerah (PKB, BBN_KB,
PBB-KB dan PAP)
bulan 0 100% 0 #DIV/0!
veriikasi pasif kendaraan bermotor di prov kepri
Laporan veriikasipasif kendaraan
bermotor di prov kepri
dokumen 0 0 #DIV/0!
31
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pendataan wajib pajak air permukaan
Laporan data wajibpajak air permukaan
dokumen 1 0 #DIV/0!
Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau UPT PPD Batam
Terlaksananyapengelolaan samsat
keliling, samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD
Batam
bulan 1 0 #DIV/0!
Penyusunan pelaporan penerimaan PKB, BBN-KB danAP UPT PPD Batam
Laporan penerimaanPKB, BBN-KB dan AP
UPT PPD Batam
dokumen 1 0 #DIV/0!
Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD pinang
Terlaksananyapengelolaan samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD
pinang
bulan 0 0 #DIV/0!
Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau UPT PPD Karimun
Terlaksananyapengelolaan samsat
keliling, samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD
Karimun
bulan 0 1 #DIV/0!
Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD Bintan
Terlaksananyapengelolaan samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD
Bintan
bulan 0 1 #DIV/0!
Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD Natuna
Terlaksananyapengelolaan samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD
natuna
bulan 0 1 #DIV/0!
Evaluasi dan koordinasi penerimaan PBB-KB
Terlaksananyaevaluasi dan
bulan 0 0 #DIV/0!
32
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
koordinasi penerimaanPBB-KB
Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri
Terbinanya kerjasamaantar Tim PembinaSamsat Prov. Kepri
kegiatan 0 100% 0 #DIV/0!
Penyusunan dan Updating Data NJKB Tahun 2019
100%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT Natuna
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kota Natuna
100%
Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT Batu Aji
Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di
Kota Batu Aji
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batam
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDBatam
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Tanjungpinang
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDTanjungpinang
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Karimun
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDKarimun
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Bintan
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDBintan
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Lingga
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDLingga
100%
33
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Natuna
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDNatuna
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batu Aji
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPD BatuAji
100%
Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Kijang
Terlaksananyapengelolaan Samsat
Unggulan UPT PPDKijang
100%
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Batam
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
100%
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Tanjungpinang
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
100%
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Karimun
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
0,02
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Bintan
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
100%
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Lingga
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
0,10
Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Natuna dan Kep. Anambas
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
0,27
Penagihan pajak daerah melalui upaya paksa
PeningkatanPenerimaan Pajak
Daerah100%
10 Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
0 #DIV/0!
34
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Dana Perimbangan Pusat dan Daerah
Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer daerah
Terlaksananyaevaluasi danrekonsiliasi
penerimaan danatransfer daerah
kegiatan 5 2 1 1
100%
1 0 0%
Sosialisasi ketentuan Cukai Hasil Tembakau
Terlaksananyasosialisasi ketentuancukai hasil tembakau
kegiatan 2 1 1 1100%
0 0%
Supervisi dan optimalisasi penerimaan dana transfer
Terlaksananyasupervisi danoptimalisasi
penerimaan danatransfer
laporan 1 1 6
#DIV/0!
0 0%
Optimalisasi DBH PPh Pasal 21
Terlaksananyasupervisi penerimaan
DBH Pajak
bulan 30 6 6100%
6 0 0%
Evaluasi dan Optimalisasi Potensi Bagi Hasil SDA
Terlaksananyaevaluasi bagi hasil
SDA
bulan 30 6 6 6100%
6 4 13%
Supervisi Dana Alokasi Khusus
Terlaksananyakoordinasi dan
sinkronisasi DAK Prov.Kepri
bulan 30 6 1
17%
6 2 7%
Rakornas DBHCHT 2018 Terlaksananyarakornas DBHCHT
2018
kegiatan 0#DIV/0!
7 #DIV/0!
Dukungan Sail Karimata Partisipasi kegiatanFestival Bahari Kepri
event 0#DIV/0!
12 #DIV/0!
Penyusunan Kajian Penyempurnaan dan Pembentukan UPT BP2RD
Tersusunnya kajianpenyempurnaan danpembentukan UPT
BP2RD
setdokumen
0
#DIV/0!
18 #DIV/0!
35
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Output)
Satuan
Target Kinerja
Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
Tahun 2016-
2021
Realisasi
Target Kinerja
Program s/d
dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun
Lalu (2019)Target Program
dan kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Kinerja
Renja tahun
2019
Realisasi
Kinerja Renja
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
(%)
Realisasi
Capaian
Kegiatan s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Renstra s/d
Tahun 2019
(%)
2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kajian Identiikasi Potensi Pajak Daerah Prov. Kepri
Tersusunnya kajianidentiikasi potensipajak daerah prov.
Kepri
setdokumen
0
#DIV/0!
7 #DIV/0!
Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem Informasi Kesamsatan(pembayaran hutang 2016)
Terlaksananyapenyuluhan dansosialisasi sistem
informasi kesamsatan
0
#DIV/0!
0 #DIV/0!
Intensiikasi penerimaan dana bagi hasil PPh
Terlaksananyaintensiikasi
penrimaan dan bagihasil PPh
kegiatan 0
#DIV/0!
0 #DIV/0!
36
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (OPD)
berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan
Riau belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi
kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk
menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan
pengelolaan pajak dan retribusi daerah digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi
aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan
analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai amanat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah (BP2RD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
2. Penyelenggaraan kesekretariatan, meliputi penyusunan program, keuangan,
umum dan kepegawaian
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di
bidang pengembangan pendapatan daerah
a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis
di bidang pengelolaan pendapatan
b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis
di bidang pengendalian dan pengawasan;
c. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
37
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
d. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan
daerah.
e. Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan;
f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap fungsional pendapatan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau di atas maka Indikator Kinerja Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisis
standar kebutuhan pelayanan meliputi:
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan
daerah
3. Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih
4. Prosentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun
berjalan
5. Jenis inovasi Layanan Samsat berbasis Teknologi Informasi (TI)
6. Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi
samsat
7. Rata-rata waktu lama pelayanan samsat
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat Kepri
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Indikator sasaran) dapat
dilihat pada tabel 2.2 berikut ;
38
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
N
o.Indikator Kinerja
SPM/
Standa
r
Nasion
al
IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - - 1,224
Triliun
1,330
Triliun
1,457
Triliun
1,624
Triliun
1,222
Triliun
591,503 1,457
Triliun
1,624
Triliun
2. Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
terhadap total pendapatan daerah
- - 36,85 % 37,76 % 38,73 % 39,93% 34,76 % 47,22 % 38,73 % 38,73%
3. Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih - - 15 % 18 % 22 % 25 % 15 % 9 % 22 % 25 %
4. Prosentase realisasi penerimaan dana
perimbangan dibandingkan target tahun berjalan
- - 90% 90% 90% 90% 90 % 53, 55 % 90 % 90 %
5. Jenis inovasi Layanan Samsat berbasis Teknologi
Informasi (TI)
- - e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
e-samsat
dan e
-payment
6. Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan
layanan inovasi teknologi samsat
- - 10 20 30 50 10 10 30 50
7. Rata-rata waktu lama pelayanan samsat - - 30 Menit 25 Menit 25 Menit 20 Menit 55 Menit 10 25 Menit 20 Menit
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
Samsat Kepri
- - Baik
(7,75)
Baik
(8,00)
Sangat
Baik
(8,25)
Sangat
baik
(8,25)
Baik
(7,5)
Baik
(7,5)
Sangat
Baik
(8,25)
Sangat
Baik
(8,25)
39
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP2RD
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau memiliki
Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau selalu berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Provinsi Kepulauan
Riau yang telah ditetapkan.
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan
Riau sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung
terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk
mendukung proses pembangunan provinsi Kepulauan Riau.
Dalam perkembangannya kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta
penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau untuk
selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan
untuk mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi
dan Ekstensifikasi PendapatanDaerah.
Upaya Intensifikasi Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah dilakukan
melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena didalam Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-objek
Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada
penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor,
yang pada saat ini masih belum bisa dipungut.
Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat
40
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan
Riau.
b. Peningkatan penerapan standar sarana prasarana pelayanan dan pengembangan
teknologi informasi samsat yang terintegrasi secara menyeluruh agar dapat
digunakan secara optimal.
c. Intensifikasi pajak daerah melalui operasi penertiban pajak daerah dan
sosialisasi peraturan pajak daerah, ekstensikasi objek retribusi daerah baru
melalui pengalihan kewenangan pusat ke daerah sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
d. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait dana transfer pusat ke
daerah
e. Peningkatan penerapan standar pelayanan sarana prasarana pelayanan sesuai
Pengembangan model pelayanan yang memudahkan akses masyarakat
bekerjasama dengan pihak ketiga.
f. Monitoring dan evaluasi melalui rekonsiliasi berkala data pembukuan pajak
daerah.
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah
(PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan
layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang
memanfaatkan penggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi, serta upaya
penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga
sertifikasi yang berkualifikasi seperti ISO. Khusus untuk pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi, diantaranya adalah pengembangan
system informasi berbasisweb untuk menyampaikan kewajiban pemilik
kendaran bermotor,yang kedua adalah perawatan dan penyempurnaan
operasional Sistem Samsat Automatic Machine (SAM). Khusus untuk
peningkatan prasarana yang kurang memadai akan difokuskan pada
perawatan/pemeliharaan Gedung Kantor Bersama Samsat di seluruh
Kepulauan Riau.
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan
41
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait
penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/Kota terkait
pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam
rangka penggalian sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
3. Mewujudkan SumberDaya Manusia Aparatur yang potensial, professional
serta membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi dan
keahlian.
Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
Peluang (opportunities)
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus
berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pajak dan retribusi
daerah.
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang cenderung naik.
Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah khususnya pada sector kelautan
yang belum tergali secara optimal.
Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung
percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan,
dan kepulauan.
Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas Sumber Daya manusia (SDM)
sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan
retribusi daerah
Tantangan (threats)
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terlihat dari masih
rendahnya pembayaran pajak tepat waktu.
Tingginya jumlah piutang pajak kendaraan bermotor.
Kurang optimalnya penerapan peraturan perundangan tentang perpajakan daerah
42
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
yang menimbulkan multi tafsir khususnya yang berkaitan dengan Pajak Alat Berat
dan pajak air permukaan.
Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah
maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan
berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana
perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Provinsi
Kepulauan Riau, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi
Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Meskipun Target Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
(BP2RD) Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan
dengan kemampuan daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPD masing-masing,
permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis terkait Penerimaan pendapatan daerah
tetap saja muncul. Berikut ini isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis permasalahan dan
kondisi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BP2RD) Daerah Kepulauan Riau
yang dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah.
2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam
rangka pelayanan prima pada Kantor Samsat.
3) Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan dana transfer ke daerah yang
bersumber dari Pemerintah Pusat.
4) Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD).
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan yang telah tertuang
dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2020, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan
serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2020 belum diperlukan perubahan/
penyesuaian atas Ranwal RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.
Belum adanya perubahan dan penyesuaian bisa jadi dikarenakan hingga saat ini
belum dilaksanakan forum OPD, Rapat Koordinasi, Musrenbang Kabupaten/ kota, juga
Musrenbang Provinsi. Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada Rencana Strategis
yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau untuk Rencana Kerja Tahun 2020 yang baru saja diselesaikan minggu
43
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
lalu.Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020
dapat dilihat tabel 2. 3 berikut
44
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
21.247.430.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
21.247.430.000
1 Penyediaan alat tulis kantor Batam Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12
bulan 350,000,000
Penyediaan alat tulis
kantor
Batam Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
350,000,000
2 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
(blangko) adminitrasi
kesamsatan
12
Bulan1,700,000,000
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
(blangko) adminitrasi
kesamsatan
12 bulan
1,700,000,000
3 Penyediaan jasa tenaga
pendukung
Terpenuhinya
kebutuhan pegawai
dilingkungan Dispenda
Prov.Kepri
12
Bulan2,229,360,000
Penyediaan jasa tenaga
pendukung
Terpenuhinya
kebutuhan pegawai
dilingkungan Dispenda
Prov.Kepri
12 bulan
2,229,360,000
4 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan operasional
kantor pusat
12
bulan10,827,180,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran Terpenuhinya
kebutuhan operasional
kantor pusat
12 bulan
10,827,180,000
5 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Batam Center
Terpenuhinya
Operasional UPT Batam
12
bulan 1,383,050,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Batam Center
Terpenuhinya
Operasional UPT
Batam
12 bulan
1,383,050,000
6 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Tanjungpinang
Terpenuhinya
Operasional UPT
Tanjungpinang
12
Bulan 1,030,680,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Tanjungpinang
Terpenuhinya
Operasional UPT
Tanjungpinang
12 bulan
1,030,680,000
7 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Karimun
Terpenuhinya
Operasional UPT
Karimun
12
Bulan 525,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Karimun
Terpenuhinya
Operasional UPT
Karimun
12 bulan
525,000,000
8 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Bintan
Terpenuhinya
Kebutuhan Operasional
UPT Bintan
12
bulan500,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Bintan
Terpenuhinya
Kebutuhan
Operasional UPT
Bintan
12 bulan
500,000,000
9 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Lingga
Terpenuhinya
Operasional UPT
Lingga
12
bulan 450,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Lingga
Terpenuhinya
Operasional UPT
Lingga
12 bulan
450,000,000
45
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Natuna
Terpenuhinya
Operasional UPT
Natuna
12
Bulan 500,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Natuna
Terpenuhinya
Operasional UPT
Natuna
12 bulan
500,000,000
11 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Batu Aji
Terpenuhinya
Operasional UPT Batu
Aji
12
Bulan 767,160,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Batu Aji
Terpenuhinya
Operasional UPT Batu
Aji
12 bulan
767,160,000
12 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Kijang
Terpenuhinya
Operasional UPT
Kijang
12
bulan 325,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Kijang
Terpenuhinya
Operasional UPT
Kijang
12 bulan
325,000,000
13 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Tanjung Batu
Terpenuhinya
Operasional UPT
Tanjung Batu
12
bulan 360,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Tanjung Batu
Terpenuhinya
Operasional UPT
Tanjung Batu
12 bulan
360,000,000
14 Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
PPD Anambas
Terpenuhinya
Operasional UPT
Anambas
12
Bulan300,000,000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
UPT PPD Anambas
Terpenuhinya
Operasional UPT
Anambas
12 bulan
300,000,000
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
17,723,150,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
17,723,150,000
15Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 12
bulan6,748,000,000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Tersedianya Peralata
dan Perlengkapan
Kantor
12 bulan 6,748,000,000
16
Penyedian Sewa Tempat
Bekerja/Kantor
Tersedianya prasarana
kantor samsat mall, dan
pos pelayanan pajak
daerah
12
Bulan956,000,000
Penyedian Sewa Tempat
Bekerja/Kantor
Tersedianya prasarana
kantor samsat mall, dan
pos pelayanan pajak
daerah
12 bulan
956,000,000
17
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor UPT
PPD
12
Bulan794,300,000
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor
UPT PPD dan UPT
12 bulan
794,300,000
18Pengelolaan Gedung Graha
Kepri
Terpenuhinya
Pengelolaan Gedung
Graha Kepri
12
bulan 1,521,500,000
Pengelolaan Gedung
Graha Kepri
Terpenuhinya
Pengelolaan Gedung
Graha Kepri
12 bulan
1,521,500,000
19Pengadaan kendaraan dinas
operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional 12
bulan1,062,350,000
Pengadaan kendaraan
dinas operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional
12 bulan
1,062,350,000
20Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Utilitas Kantor
Terpenuhinya Utilitas
Kantor
12
Bulan
950,000,000
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Utilitas Kantor
Terpenuhinya Utilitas
Kantor
12 bulan
950,000,000
21Pengadaan Gedung Kantor
UPT PPD Bintan (Pengadaan
Kantor UPT PPD Bintan)
Terpenuhinya Kantor
UPT PPD Bintan
12
Bulan4,991,000,000
Pengadaan Gedung
Kantor UPT PPD Bintan
(Pengadaan Kantor UPT
PPD Bintan)
Terpenuhinya Kantor
UPT PPD Bintan 12 bulan4,991,000,000
22Penyediaan Media Center
(Tersedianya Media Center)
Tersedianya Media
Center
12
bulan 700,000,000
Penyediaan Media
Center (Tersedianya
Media Center)
Tersedianya Media
CenterBulan 700,000,000
46
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1,429,790,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1,429,790,000
23
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersusunnya Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
Kegiatan SKPD
1
Dokumen250,000,000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersusunnya Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
Kegiatan SKPD
Dokumen 250,000,000
24
Rapat Penyusunan Target dan
Bagi Hasil Pajak
Tersusunnya Target dan
Bagi Hasil Pajak Daerah
Prov. Kepri2
Dokumen365,000,000
Rapat Penyusunan Target
dan Bagi Hasil Pajak
Tersusunnya Target
dan Bagi Hasil Pajak
Daerah Prov. Kepri Dokumen 365,000,000
25Penyusunan Laporan dan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Badan Pengelolaan
Pajak dan retribusi Daerah
Tersedianya Laporan
Pengelolaan BMD
BP2RD
7
Dokumen190,000,000
Penyusunan Laporan dan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah Badan
Pengelolaan Pajak dan
retribusi Daerah
Tersedianya Laporan
Pengelolaan BMD
BP2RD
Dokumen 190,000,000
26
Penyusunan Laporan Kinerja
BP2RD
Tersusunnya LKPJ,
LPPD, LAKIP, Laporan
Keuangan, RKA APBD1
Dokumen150,000,000
Penyusunan Laporan
Kinerja BP2RD
Tersusunnya LKPJ,
LPPD, LAKIP,
Laporan Keuangan,
RKA APBDDokumen 150,000,000
27Rapat Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Badan
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Tersusunnya
Perencanaan
Pembangunan Badan
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
1
Dokumen474,790,000
Rapat Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Badan
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Tersusunnya
Perencanaan
Pembangunan Badan
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Dokumen 474,790,000
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
820,000,000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
820,000,000
28In House Training
Jumlah Pegawai yang
mengikuti pelatihan in
house training 35 Orang 250,000,000
In House Training
Jumlah Pegawai yang
mengikuti pelatihan in
house training
35 Orang 250,000,000
29 Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Formal, Non
Formal, Bimtek dan Kursus
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Kursus/
Pelatihan /Pendidikan
oleh Lembaga Lain
25
Pegawai570,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
Formal, Non Formal,
Bimtek dan Kursus
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Kursus/
Pelatihan /Pendidikan
oleh Lembaga Lain
25
Pegawai570,000,000
5. Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan
Daerah
9,516,660,000
Program Intensifikasi
dan Ektensifikasi
Pendapatan Daerah
9,516,660,000
30
Verifikasi dan Monitoring
Keberatan Pajak
Terlaksananya verifikasi
dan monitoring
keberatan pajak daerah
12 Bulan 150,000,000Terlaksananya verifikasi
dan monitoring
keberatan pajak daerah
Terlaksananya
verifikasi dan
monitoring keberatan
pajak daerah
12 Bulan 150,000,000
31Optimalisasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Meningkatnya
Penerimaan Retribusi
Daerah 12 Bulan
450,000,000
Meningkatnya
Penerimaan Retribusi
Daerah
Meningkatnya
Penerimaan Retribusi
Daerah 12 Bulan
450,000,000
32 Forum Koordinasi dan
Kerjasama Stakeholder
dalam rangka penggalian
sumber - sumber PAD Prov.
Kepri
Terrbinanya
sinergi dan kerjasama
1 kegiatan 215,000,000 Terrbinanya sinergi dan
kerjasama dengan
Stakeholder dalam
rangka penggalian
sumber - sumber PAD
Terrbinanya sinergi
dan kerjasama dengan
Stakeholder dalam
rangka penggalian
sumber - sumber PAD
1
kegiatan
215,000,000
47
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dengan
Stakeholder dalam rangka penggalian sumber - sumber PAD Prov. Kepri
Prov. Kepri Prov. Kepri
33
Forum Kerjasama Pembinaan
Kesamsatan oleh Tim
Pembina Samsat Kepri
Terlaksananya
Koordinasi dan
Kerjasama Tim
Pembina Samsat
12 Bulan 474,500,000Terlaksananya
Koordinasi dan
Kerjasama Tim Pembina
Samsat
Terlaksananya
Koordinasi dan
Kerjasama Tim
Pembina Samsat
12 Bulan 474,500,000
34 Kegiatan Penyusunan dan
Updating Data NJKB Tahun
2020
Tersusunnya Pergub dan
Terupdate-nya NJKB
1
Dokumen220,000,000
Tersusunnya Pergub dan
Terupdate-nya NJKB
Tersusunnya Pergub
dan Terupdate-nya
NJKB
1
Dokumen220,000,000
35Optimalisasi Pajak Daerah
(PKB, BBN-KB, PBB-KB
dan PAP)
terlaksananya
optimalisasi potensi
pajak daerah 1 kegiatan
810,000,000
terlaksananya
optimalisasi potensi
pajak daerah
terlaksananya
optimalisasi potensi
pajak daerah1
kegiatan
810,000,000
36
Penagihan Pajak Daerah
Melalui Upaya Paksa
Laporan Hasil
Penagihan Pajak Daerah
melalui Upaya Paksa 4 laporan
680,000,000
Laporan Hasil
Penagihan Pajak Daerah
melalui Upaya Paksa
Laporan Hasil
Penagihan Pajak
Daerah melalui Upaya
Paksa4 laporan
680,000,000
37Operasi Penertiban PKB danBBN-KB di UPT PPD Batam
Center
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
18 Kali325,600,000
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
18 Kali325,600,000
38Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Batam
Center
Laporan Hasil
Penagihan Aktif, BBN-
KB dan P-AP di Kota
Batam4 Laporan
504,000,000
Laporan Hasil
Penagihan Aktif, BBN-
KB dan P-AP di Kota
Batam
Laporan Hasil
Penagihan Aktif, BBN-
KB dan P-AP di Kota
Batam4
Laporan
504,000,000
39
Pemutakhiran Data dan
Piutang WP UPT PPD Batam
Center
Tersedianya laporan
data Wajib Pajak dan
Jumlah Piutang PKB,
BBN-KB dan P-AP di
UPT Batam
1 Laporan142,400,000
Tersedianya laporan
data Wajib Pajak dan
Jumlah Piutang PKB,
BBN-KB dan P-AP di
UPT Batam
Tersedianya laporan
data Wajib Pajak dan
Jumlah Piutang PKB,
BBN-KB dan P-AP di
UPT Batam
1
Laporan
142,400,000
40 Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD Batam
Center
Terlaksananya Layanan
samsat yang Prima12 Bulan 1,034,400,000
Terlaksananya Layanan
samsat yang Prima
Terlaksananya
Layanan samsat yang
Prima
12 Bulan 1,034,400,000
41Operasi Penertiban
PKB dan BBN-KBdi UPT PPD
Tanjungpinang
terlaksananya Operasi
razia Kebutuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
12 kali 200,000,000
terlaksananya Operasi
razia Kebutuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
terlaksananya Operasi
razia Kebutuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
12 kali 200,000,000
42 Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Tanjungpinang
Tersedianya tunggakan
Aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kota
4 Laporan
175,000,000 Tersedianya tunggakan
Aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kota
Tersedianya tunggakan
Aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kota
4
Laporan
175,000,000
48
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang Tanjungpinang Tanjungpinang
43 Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD
Tanjungpinang
Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima12 Bulan
210,750,000Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima
Terlaksananya
Layanan Samsat yang
Prima 12 Bulan
210,750,000
44Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Karimun
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
12 Kali200,000,000
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
12 Kali200,000,000
45Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Karimun
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kab.
Karimun
1 Laporan150,000,000
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kab.
Karimun
Laporan hasil
penagihan aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di
Kab. Karimun
1
Laporan
150,000,000
46 Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD
Karimun
Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima12 Bulan
250,000,000Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima
Terlaksananya
Layanan Samsat yang
Prima 12 Bulan
250,000,000
47
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Bintan
Terlaksananya Operasi
Razia Kepatuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
12 kali200,000,000
Terlaksananya Operasi
Razia Kepatuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Operasi
Razia Kepatuhan
Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
12 kali200,000,000
48
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Bintan
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan dan
Pemuktahiran Data
Piutang WP di UPT
Bintan
4 Laporan170,000,000
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan dan
Pemuktahiran Data
Piutang WP di UPT
Bintan
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan dan
Pemuktahiran Data
Piutang WP di UPT
Bintan
4
Laporan
170,000,000
49Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD Bintan
Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima12 Bulan
200,000,000Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima
Terlaksananya
Layanan Samsat yang
Prima 12 Bulan
200,000,000
50
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Lingga
Operasi Razia
Kepatuhan memabayar
Pajak Kendaraan
bermotor
12 kali230,000,000
Operasi Razia
Kepatuhan memabayar
Pajak Kendaraan
bermotor
Operasi Razia
Kepatuhan memabayar
Pajak Kendaraan
bermotor
12 kali230,000,000
51
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Lingga
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan Aktif
PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kabupaten
Lingga
4 Laporan160,000,000
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan Aktif
PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kabupaten
Lingga
Tersedianya Laporan
Hasil Penagihan Aktif
PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kabupaten
Lingga
4
Laporan
160,000,000
52Pengelolaan Samsat Layanan
Unggulan UPT PPD Lingga
Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima12 Bulan
224,000,000Terlaksananya Layanan
Samsat yang Prima
Terlaksananya
Layanan Samsat yang
Prima 12 Bulan
224,000,000
53
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Natuna
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor12 Bulan
225,000,000
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor
Operasi razia
kepatuhan membayar
pajak kendaraan
bermotor
12 Bulan225,000,000
54
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Natuna
Laporan hasil
penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kabupaten
Natuna
4 Laporan170,000,000
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kabupaten Natuna
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB dan
P-AP di Kabupaten
Natuna
4
Laporan
170,000,000
49
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
55Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD Natuna
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 160,000,000
Terlaksananya layanan
samsat yang prima
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 160,000,000
56Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD Batu
Aji
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor10 Kali 150,000,000
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor
Operasi razia
kepatuhan membayar
pajak kendaraan
bermotor
10 Kali 150,000,000
57Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Batu
Aji
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kota
Batam
4 Laporan 65,000,000
Laporan hasil penagihan
aktif PKB, BBN-KB
dan P-AP di Kota Batam
Laporan hasil
penagihan aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di
Kota Batam
4
Laporan65,000,000
58Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT PPD Batu Aji
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 64,000,000
Terlaksananya layanan
samsat yang prima
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 64,000,000
59
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Kijang
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor10 Kali 170,000,000
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor
Operasi razia
kepatuhan membayar
pajak kendaraan
bermotor
10 Kali 170,000,000
60
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Kijang
Laporan hasil
penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Kabupaten Bintan
4 Laporan 90,000,000
Laporan hasil
penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Kabupaten Bintan
Laporan
hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Kabupaten Bintan
4
Laporan90,000,000
61Pengelolaan Layanan Samsat
Unggulan UPT Kijang
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 75,000,000
Terlaksananya layanan
samsat yang prima
Terlaksananya layanan
samsat yang prima12 Bulan 75,000,000
62Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Tanjung Batu
Operasi razia kepatuhan
membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
dan kepatuhan wajib
pajak
10 Kali 90,000,000
Operasi razia kepatuhan
membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
dan kepatuhan wajib
pajak
Operasi razia
kepatuhan membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor dan
kepatuhan wajib pajak
10 Kali 90,000,000
63
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Tanjung Batu
Laporan hasil
penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Tanjung Batu
4 Laporan57,010,000
Laporan hasil
penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Tanjung Batu
Laporan
hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di
Tanjung Batu
4
Laporan
57,010,000
64Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Anambas
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor
4 Kali 125,000,000
Operasi razia kepatuhan
membayar pajak
kendaraan bermotor
Operasi razia
kepatuhan membayar
pajak kendaraan
bermotor
4 Kali 125,000,000
50
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
65
Revisi Perda Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tersedianya draf Perda
Pajak Daerah1 dokumen 325,000,000
Tersedianya draf Perda
Pajak Daerah
Tersedianya draf Perda
Pajak Daerah
1
dokumen325,000,000
66 Revisi Perda Retribusi
Daerah Provinsi Kepulauan
Riau
Tersedianya draf Perda
Retribusi Pajak Daerah1 dokumen 300,000,000
Tersedianya draf Perda
Retribusi Pajak Daerah
Tersedianya draf Perda
Retribusi Pajak Daerah
1
dokumen300,000,000
67 Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Anambas (Operasi Razia
UPT PPD Anambas)
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
12 Bulan 75,000,000
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
Operasi Razia
Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor
12 Bulan 75,000,000
6. Program Peningkatan
Koordinasi Pengelolaan
Dana Perimbangan Pusat
dan Daerah
750,000,000
Program Peningkatan
Koordinasi Pengelolaan
Dana Perimbangan
Pusat dan Daerah
750,000,000
68 Evaluasi dan rekonsiliasi
Penerimaan Dana Transfer
Daerah
Meningkatnya Dana
Transfer Daerah 1 kegiatan 500,000,000
Evaluasi dan
rekonsiliasi Penerimaan
Dana Transfer Daerah
Meningkatnya Dana
Transfer Daerah kegiatan 500,000,000
69Sosialisasi Ketentuan Cukai
Hasil Tembakau
Terlaksananya
sosialisasi ketentuan
cukai hasil tembakau 100 Persen 250,000,000
Sosialisasi Ketentuan
Cukai Hasil Tembakau
Terlaksananya
sosialisasi ketentuan
cukai hasil tembakau Persen 250,000,000
7. Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
2,415,000,000
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
2,415,000,000
70Pemeliharaan Sistem
Kesamsatan
Terpeliharanya Sistem
Kesamsatan Dispenda
Provinsi Kepulauan
Riau
12 Bulan 750,000,000
Pemeliharaan Sistem
Kesamsatan
Terpeliharanya Sistem
Kesamsatan Dispenda
Provinsi Kepulauan
Riau
Bulan 750,000,000
71Pengadaan Perangkat
Teknologi Kesamsatan
Tersedianya perangkat
keras (hardware)
pelayanan kantor samsat
1 Paket 900,000,000Pengadaan Perangkat
Teknologi Kesamsatan
Tersedianya perangkat
keras (hardware)
pelayanan kantor
samsat
Paket 900,000,000
72 Pengembangan sistem
notifikasi
Terlaksananya sistem
notifikasi PKB dan
BBN-KB
12 Bulan 200,000,000Pengembangan sistem
notifikasi
Terlaksananya sistem
notifikasi PKB dan
BBN-KB
Bulan 200,000,000
73Pengembangan Layanan
Samsat Elektronik
Terlaksananya
Perencanaan
pembayaran samsat
melalui ATM
12 Bulan
250,000,000
Pengembangan Layanan
Samsat Elektronik
Terlaksananya
Perencanaan
pembayaran samsat
melalui ATM
Bulan
250,000,000
74Pengadaan Sistem Aplikasi
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Tersedianya Aplikasi
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
1 Aplikasi 315,000,000
Pengadaan Sistem
Aplikasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Tersedianya Aplikasi
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
aplikasi 315,000,000
8. Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan dan
Informasi Publik
2,668,660,000
Program Peningkatan
pelayanan dan
Informasi Publik
2,668,660,000
51
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
75Penyuluhan dan Sosialisasi
Pajak Daerah dan PAD
Lainnya
Terlaksananya
sosialisasi Pajak Daerah
dan PAD Lainnya
Orang 440,000,000
Penyuluhan dan
Sosialisasi Pajak Daerah
dan PAD Lainnya
Terlaksananya
sosialisasi Pajak
Daerah dan PAD
Lainnya
Orang 440,000,000
76Pengadaan Dashboard
Informasi Pajak Daerah
Tersedianya Dashboard
Informasi Pajak Daerah
UPT PPD
di BP2RD320,000,000
Pengadaan Dashboard
Informasi Pajak Daerah
Tersedianya Dashboard
Informasi Pajak
Daerah
UPT PPD
diBP2RD320,000,000
77 Penyusunan Dokumen Mutu
dan Resertifikasi ISO Samsat
Batam
Tersusunnya dokumen
Mutu dan Resertifikasi
ISO Samsat Batam
Persen 308,660,000
Penyusunan Dokumen
Mutu dan Resertifikasi
ISO Samsat Batam
Tersusunnya dokumen
Mutu dan Resertifikasi
ISO Samsat Batam
Persen 308,660,000
78 Monitoring dan Evaluasi
PAD
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi PAD
Dokumen 250,000,000Monitoring dan
Evaluasi PAD
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi PAD
Dokumen 250,000,000
79 Penyusunan IKM Terhadap
Pelayanan Publik Kantor
Samsat Provinsi Kepulauan
Riau
Tersusunnya dokumen
IKM Terhadap
Pelayanan Publik
Kantor Samsat Prov.
Kepri
Bulan 350,000,000
Penyusunan IKM
Terhadap Pelayanan
Publik Kantor Samsat
Provinsi Kepulauan
Riau
Tersusunnya dokumen
IKM Terhadap
Pelayanan Publik
Kantor Samsat Prov.
Kepri
Bulan 350,000,000
80Penyebaran Informasi Pajak
Daerah dan Layanan Samsat
BP2RD Kepri
Terpublikasinya
informasi pajak daerah
dan layanan Samsat
Dispenda kepri melalui
televisi, radio, baliho
Kabupaten/
Kota1,000,000,000
Penyebaran Informasi
Pajak Daerah dan
Layanan Samsat
BP2RD Kepri
Terpublikasinya
informasi pajak daerah
dan layanan Samsat
Dispenda kepri melalui
televisi, radio, baliho
Kabupate
n/ Kota1,000,000,000
9. Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan dan
Pelaporan Hasil Pengawasan
1,860,000,000
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
dan Pelaporan Hasil
Pengawasan
1,860,000,000
81Penyusunan Pembukuan dan
Pelaporan Penerimaan
Pendapatan Daerah Provinsi
Kepri
Tersusunnya
Pembukuan dan
pelaporan penerimaan
daerah
1 Dokumen 250,000,000
Penyusunan Pembukuan
dan Pelaporan
Penerimaan Pendapatan
Daerah Provinsi Kepri
Tersusunnya
Pembukuan dan
pelaporan penerimaan
daerah
250,000,000
82
Pemutakhiran Data Tindak
lanjut Hasil Pengawasan
Terlaksanyanya
Pemuktahiran Data1 Dokumen 200,000,000
Pemutakhiran Data
Tindak lanjut Hasil
Pengawasan
Terlaksanyanya
Pemuktahiran Data200,000,000
83
Pemutakhiran Data dan
Rekonsiliasi Penerimaan
Daerah
Terlaksananya
Pemutakhiran dan
Rekonsiliasi
Penerimaan Daerah
1 Dokumen 200,000,000
Pemutakhiran Data dan
Rekonsiliasi Penerimaan
Daerah
Terlaksananya
Pemutakhiran dan
Rekonsiliasi
Penerimaan Daerah
200,000,000
84 Pemeriksaan Reguler
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan
BP2RD
Tersedianya Dokumen
Pertanggungjawaban1 Dokumen 200,000,000
Pemeriksaan Reguler
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan
BP2RD
Tersedianya Dokumen
Pertanggungjawaban200,000,000
85 Penyusunan Rancangan
Peraturan di Bidang Tersusunnya Rancangan
Peraturan di Bidang
Penyusunan Rancangan
Peraturan di Bidang
Tersusunnya
Rancangan Peraturan
52
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pendapatan Pendapatan12
Dokumen160,000,000 Pendapatan di Bidang Pendapatan 160,000,000
86Penyusunan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
di Lingkungan BP2RD
Tersusunnya Penilaian
Level Maturitas dan
Monitoring SPIP
1 Kegiatan 350,000,000
Penyusunan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
di Lingkungan BP2RD
Tersusunnya Penilaian
Level Maturitas dan
Monitoring SPIP
350,000,000
87Pemeriksaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor
Tersedianya Data Pajak
Bahan Bakar Kendaraan1 Dokumen
300,000,000
Pemeriksaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Tersedianya Data
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
300,000,000
88. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Administrasi dan
Pelaksanaan pada UPT PPD
di Lingkungan BP2RD
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Operasional
UPT PPD di
Lingkungan BP2RD
1 Kegiatan 200,000,000
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Administrasi dan
Pelaksanaan pada UPT PPD
di Lingkungan BP2RD
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Operasional
UPT PPD di
Lingkungan BP2RD
200,000,000
53
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang pendapatan daerah
yang telah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan
program dan kegiatanserta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2020 belum
diperlukan perubahan/penyesuaianatas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Belum adanya perubahan
dan penyesuaian bisa jadi dikarenakan hingga saat ini belum dilaksanakan forum Perangkat
Daerah (PD), Rapat Koordinasi, Musrenbang Kabupaten/kota, juga Musrenbang Provinsi.
Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun
oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau
untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang baru saja diselesaikan.
54
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga
dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik dengan meningkatkan koordinasi dengan
instansi Pemerintah Pusat antara lain: Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian
ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.
Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada: “Peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan
melayu Kepri”. Prioritas V pada tahun 2020 yaitu: “Pengembangan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel”
Isu strategis yang ditangani tahun 2020 yaitu: (1) Peningkatan kualitas pelayanan
publik; (2) Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; (3) Peningkatan
kapasitas fiskal daerah;(4) Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.
Keterkaitan antara Prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
Prioritas daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dengan Prioritas RKP Tahun 2020
terlihat pada skema berikut ini.
Gambar 1.Skema Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2020 dengan Prioritas Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2020 Tujuan dan
Sasaran Renja Perangkat Daerah
��
Prioritas Badan Pengelolaan Pajak danRetribusi Daerah Tahun 2020
1. Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Prioritas RKP 2020
1. Pengembangan tata
kelola pemerintahan yang
akuntabel
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Fiscal Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat
piutang (tunggakan) pajak daerah.
2. Meningkatnya penerimaan dari sektor bagi hasil pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus (dana transfer pusat ke daerah)
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana samsat,
pengembangan inovasi layanan samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan samsat.
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tabel 3.2Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau 2020
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Target Kinerja
Sasaran
Tahun 2019
Target Kinerja
Sasaran
Tahun 2020
1 Meningkatkan
Kemandirian Daerah
Meningkatnya realisasi
pendapatan asli daerah dan
mengupayakan penurunan
tingkat piutang (tunggakan)
pajak daerah
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- Prosentase Realisasi PAD terhadap
total pendapatan daerah
- Prosentase tunggakan Pajak Daerah
yang tertagih
Trilyun Rupiah
%
%
1.330
37.76
18
1,457
38,73
22
2 Meningkatkan Kapasitas
Fiscal Daerah
Meningkatnya penerimaan dari
sector bagi hasil pajak dan SDA,
Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus
-Prosentase realisasi penerimaan dana
perimbangan dibandingkan target
tahun berjalan
% 90 90
3Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik melalui
pembangunan sarana prasarana
samsat, pengembangan inovasi
layanan samsat, peningkatan
indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan samsat
- Jenis inovasi layanan samsat berbasis
teknologi informasi (TI)
- Prosentase Wajib Pajak yang
memanfaatkan layanan inovasi
teknologi samsat
- Rata-rata waktu lama pelayanan
samsat
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan samsat Kepri
Jenis
Layanan
%
Waktu
( menit )
Kategori
( scoring )
e-samsat dan e-
payment
20
25
Baik
(8,00)
e-samsat dan e-
payment
30
25
Sangat Baik
(8,25)
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala
daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2016 – 2021 dalam urusan
pendapatan daerah sebagaimana indikator-indiaktor yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan
program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021.
Pada rencana kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepulauan
Riau tahun 2020 ini diusulkan 9 (Sembilan) program dan 88 (Delapan Puluh Delapan) kegiatan
yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan di Kota Batam.
Sedangkan kegiatan yang menunjang bersifat pelayanan dilaksanakan oleh masing-masing UPT
yang berada di Kabupaten / Kota
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2020 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2020 dengan pagu indikatif
Rp. 58.430.690,000.- dengan pembiyaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020.
Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2020 ini jika
terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik nomenklatur kegiatan
maupun pagu indikatif kegiatan yang semata-mata dikarenakan perubahan prioritas dan
menyesuaikan isu yang berkembang pada Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
bidang pendapatan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 disajikan pada table 4.1
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2020
Catatatn
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 3(a) 4 5 6 7 8 9 10
4.2.2.1BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH61,430,690,000
19,680,000,000
4.2. KEUANGAN 61,430,690,000 19,680,000,000
4.2.1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran21.641.330.000
11,700,000,000
4.2.1.10.
Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 420.000.0
00,00 APBD 12 550,000,000
4.2.1.11.
Penyedia Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
(blangko) adminitrasi kesamsatan BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 1.880.000.000,00APBD 12 1,600,000,000
4.2.1.18.
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Terpenuhinya kebutuhan pegawai dilingkungan
BP2RD Prov. Kepri BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 2.233.260.000,00APBD1 12 3,250,000,000
4.2.1.36.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas PerkantoranTerpenuhinya kebutuhan operasional kantor pusat
Bulan Batam
12 Bulan 10.887.180.000,00
APBD1 12 6,300,000,000
4.2.1.176.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Batam Centre
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
Batam Bulan Batam12 Bulan 1.383.050.000,00
APBD1 0
4.2.1.177.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Tanjungpinang
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
Tanjungpinang Bulan Tanjungpinang12 Bulan 1.030.680.000,00
APBD1 0
4.2.1.178.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Karimun
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
KarimunBulan Karimun
12 Bulan 625.000.000,00
APBD1 0
4.2.1.179.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Bintan
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
BintanBulan Bintan
12 Bulan 500.000.000,00
APBD1 0
��
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.1.180.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Lingga
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
LinggaBulan Lingga
12 Bulan 450.000.000,00
APBD1 0
4.2.1.181.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Natuna
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
NatunaBulan Natuna
12 Bulan 500.000.000,00
APBD1 0
4.2.1.182.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Batu Aji
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
Batu AjiBulan Batu Aji
12 Bulan 817.160.000,00
APBD1 0
4.2.1.183.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Kijang
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
KijangBulan Kijang
12 Bulan 325.000.000,00
APBD1 0
4.2.1.184.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Tanjung Batu
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
Tanjung Batu Bulan Tanjung Batu12 Bulan 360.000.000,00
APBD1 0
4.2.1.185.
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran UPT
Anambas
Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT
AnambasBulan Anambas
12 Bulan 300.000.000,00
APBD1 0
4.2.2.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur19.539.250.000
4,500,000,000
4.2.2.59.
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 7.457.000.000,00
APBD1 12 800,000,000
4.2.2.172.
Penyediaan Sewa Tempat
Bekerja/Kantor
Tersedianya prasarana kantor samsat mall, dan pos
pelayanan pajak daerah BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 978.200.000,00APBD1 12 400,000,000
4.2.2.173.
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor KPPD dan UPT Dispenda BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 1.944.300.000,00APBD1 12 800,000,000
4.2.2.174.
Pengelolaan Gedung Graha
Kepri Terpenuhinya pengelolaan gedung Graha Kepri
BulanKepulauan
Riau
12 Bulan 1.521.500.000,00
APBD1 12 1,650,000,000
4.2.2.178.
Pengadaan kendaraan dinas
operasional Terpenuhinya kendaraan dinas operasional
Bulan Batam
12 Bulan 1.062.350.000,00
APBD1 0
4.2.2.179.
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Utilitas Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin utilitas kantor
pusat Bulan Batam
12 Bulan 950.000.000,00
APBD1 12 850,000,000
4.2.2.265.
Pengadaan Gedung Kantor
UPT PPD Bintan Tersedianya prasarana kantor Upt Ppd Bintan
Bulan Bintan12 Bulan 4.991.000.000,00
APBD1 0
Penyediaan Media Center Terpenuhinya ruang media center 12 Bulan 634.900.000,00
!
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.2.266. Bulan Batam APBD1 0
4.2.4.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1,429,790,000 500,000,000
4.2.4.6. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program
dan Kegiatan SKPD DokumenKepulauan
Riau1 250,000,000 APBD1 1 150,000,000
4.2.4.88.
Rapat Penyusunan Target
dan Bagi Hasil Pajak
Tersusunnya Target dan Bagi Hasil Pajak Daerah
Prov. KepriDokumen
Kepulauan
Riau2 365,000,000 APBD1 0
4.2.4.90.
Penyusunan Laporan
dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Badan Pengelolaan
Pajak dan retribusi Daerah
Tersedianya Laporan Pengelolaan BMD BP2RD DokumenKepulauan
Riau7 190,000,000 APBD1 0
4.2.4.93.
Penyusunan Laporan Kinerja
BP2RD
Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan
Keuangan, RKA APBDDokumen
Kepulauan
Riau1 150,000,000 APBD1 1 200,000,000
4.2.4.94.
Rapat Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah DokumenKepulauan
Riau1 474,790,000 APBD1 1 150,000,000
4.2.5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.160.000.000
100,000,000
4.2.5.107. In House Training
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan in house
trainingOrang
Kepulauan
Riau35
500.000.000
APBD1 35 100,000,000
4.2.5.358.
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Formal, Non
Formal, Bimtek dan Kursus
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kursus/
Pelatihan /Pendidikan oleh Lembaga Lain PegawaiKepulauan
Riau25
660.000.000APBD1 0
4.2.159.
Program intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
daerah
9.516.660.000780,000,000
4.2.159.39. Verifikasi dan Monitoring
Keberatan Pajak
Terlaksananya verifikasi dan monitoring keberatan
pajak daerahBulan
Kepulauan
Riau12
150.000.000APBD1 12 150,000,000
"#
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.159.41.
Optimalisasi Penerimaan
Retribusi DaerahMeningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah
BulanKepulauan
Riau12
450.000.000
APBD1 12 150,000,000
4.2.159.45.
Forum Koordinasi dan
Kerjasama Stakeholder
dalam rangka penggalian
sumber - sumber PAD Prov.
Kepri
Terrbinanya sinergi dan kerjasama
dengan Stakeholder dalam rangkapenggalian sumber
- sumber PAD Prov. Kepri
kegiatanKepulauan
Riau1 215.000.000 APBD1 1 350,000,000
4.2.159.60.
Forum Kerjasama
Pembinaan Kesamsatan oleh
Tim Pembina Samsat KepriTerlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Tim
Pembina Samsat
BulanKepulauan
Riau12 474.500.000 APBD1 0
4.2.159.112.
Kegiatan Penyusunan dan
Updating Data NJKB Tahun
2020
Tersusunnya Pergub dan Terupdate-nya NJKB DokumenKepulauan
Riau1
220.000.000 APBD1 0
4.2.159.113.
Optimalisasi Pajak Daerah
(PKB, BBN-KB, PBB-KB
dan PAP)
terlaksananya optimalisasi potensi pajak daerah
kegiatanKepulauan
Riau1
810.000.000
APBD1 0
4.2.159.114.
Penagihan Pajak Daerah
Melalui Upaya Paksa
Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah melalui
Upaya Paksalaporan
Kepulauan
Riau4
680.000.000
APBD1 0
4.2.159.115.
Operasi Penertiban PKB danBBN-KB di UPT PPD
Batam Center
Operasi Razia Kepatuhan Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Kali Batam 18325.600.000
APBD1 0
4.2.159.116.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Batam
Center
Laporan Hasil Penagihan Aktif, BBN-KB dan P-AP
di Kota BatamLaporan Batam 4
646.400.000
APBD1 0
4.2.159.118.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Batam Center
Terlaksananya Layanan samsat yang Prima Bulan Batam 12 1.034.400.000 APBD1 0
4.2.159.120
.
Operasi
Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD
Tanjungpinang
terlaksananya Operasi razia Kebutuhan Membayar
Pajak Kendaraan Bermotorkali Tanjunpinang 12 200.000.000 APBD1 0
4.2.159.121
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Tanjungpinang
Tersedianya tunggakan Aktif PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kota Tanjungpinang Laporan Tanjungpinang 4175.000.000
APBD1 0
$%
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.159.122
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Tanjungpinang
Terlaksananya Layanan Samsat yang Prima
Bulan Tanjungpinang 12
210.750.000
APBD1 0
4.2.159.124
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Karimun
Operasi Razia Kepatuhan Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Kali Karimun 12200.000.000
APBD1 0
4.2.159.125
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Karimun
Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kab. Karimun Laporan Karimun 1150.000.000
APBD1 1 130,000,000
4.2.159.126
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Karimun
Terlaksananya Layanan Samsat yang Prima
Bulan Karimun 12
250.000.000
APBD1 0
4.2.159.128
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Bintan
Terlaksananya Operasi Razia Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor kali Bintan 12200.000.000
APBD1 0
4.2.159.129
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Bintan
Tersedianya Laporan Hasil Penagihan dan
Pemuktahiran Data Piutang WP di UPT Bintan Laporan Bintan 4170.000.000
APBD1 0
4.2.159.130
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Bintan
Terlaksananya Layanan Samsat yang Prima
Bulan Bintan 12
200.000.000
APBD1 0
4.2.159.132
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Lingga
Operasi Razia Kepatuhan memabayar Pajak
Kendaraan bermotor kali Lingga 12230.000.000
APBD1 0
4.2.159.133
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Lingga
Tersedianya Laporan Hasil Penagihan Aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di Kabupaten Lingga Laporan Lingga 4160.000.000
APBD1 0
4.2.159.134
.
Pengelolaan Samsat
Layanan Unggulan UPT
PPD Lingga
Terlaksananya Layanan Samsat yang Prima
Bulan Lingga 12
224.000.000
APBD1 0
4.2.159.135
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Natuna
Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan
bermotor Bulan Natuna 12225.000.000
APBD1 0
4.2.159.136
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Natuna
Laporan hasil penagihan aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di
Kabupaten Natuna
Laporan Natuna 4170.000.000
APBD1 0
4.2.159.137
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Natuna
Terlaksananya layanan samsat yang prima
Bulan Natuna 12
160.000.000
APBD1 0
&'
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.159.139
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD Batu
Aji
Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan
bermotor Kali Batu Aji 10150.000.000
APBD1 0
4.2.159.140
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD Batu
Aji
Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-
AP di Kota Batam Laporan Batu Aji 465.000.000
APBD1 0
4.2.159.141
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT PPD
Batu Aji
Terlaksananya layanan samsat yang prima
Bulan Batu Aji 12
64.000.000
APBD1 0
4.2.159.142
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB UPT PPD Kijang
Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan
bermotor Kali Kijang 10170.000.000
APBD1 0
4.2.159.143
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Kijang
Laporan hasil penagihan aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di
Kabupaten Bintan
Laporan Kijang 4 90.000.000 APBD1 0
4.2.159.144
.
Pengelolaan Layanan
Samsat Unggulan UPT
Kijang
Terlaksananya layanan samsat yang prima
Bulan Kijang 12
75.000.000
APBD1 0
4.2.159.145
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Tanjung Batu
Operasi razia kepatuhan membayar Pajak Kendaraan
Bermotor dan kepatuhan wajib pajakKali Tanjung Batu 10 90.000.000 APBD1 0
4.2.159.146
.
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Tanjung Batu
Laporan hasil penagihan aktif PKB,
BBN-KB dan P-AP di
Tanjung Batu
Laporan Tanjung Batu 457.010.000
APBD1 0
4.2.159.147
.
Operasi Penertiban PKB dan
BBN-KB di UPT PPD
Anambas
Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan
bermotorKali Anambas 4 125.000.000 APBD1 0
4.2.159.148
.
Revisi Perda Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan RiauTersedianya draf Perda Pajak Daerah dokumen
Kepulauan
Riau1
325.000.000 APBD1 0
4.2.159.149
.
Revisi Perda Retribusi
Daerah Provinsi Kepulauan
Riau
Tersedianya draf Perda Retribusi Pajak Daerah dokumenKepulauan
Riau
1 300.000.000 APBD1 0
4.2.159.150
Penagihan Aktif PKB, BBN-
KB dan AP UPT PPD
Anambas (Operasi Razia
Operasi Razia Kepatuhan Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor
Bulan Anambas 12 75.000.000 APBD1 0
()
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
. UPT PPD Anambas)
4.2.160.
Program peningkatan
koordinasi pengelolaan dana
perimbangan pusat dan
daerah
750,000,000 150,000,000
4.2.160.4.
Evaluasi dan rekonsiliasi
Penerimaan Dana Transfer
Daerah Meningkatnya Dana Transfer Daerahkegiatan
Kepulauan
Riau1 500,000,000 APBD1 1 150,000,000
4.2.160.6.
Sosialisasi Ketentuan Cukai
Hasil Tembakau
Terlaksananya sosialisasi ketentuan cukai hasil
tembakauPersen
Kepulauan
Riau100 250,000,000 APBD1 0
4.2.161.
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi2,415,000,000 1,000,000,000
4.2.161.2.Pemeliharaan Sistem
Kesamsatan
Terpeliharanya Sistem Kesamsatan Dispenda
Provinsi Kepulauan Riau BulanKepulauan
Riau12 750,000,000 APBD1 12 300,000,000
4.2.161.6.
Pengadaan Perangkat
Teknologi Kesamsatan
Tersedianya perangkat keras (hardware) pelayanan
kantor samsatPaket
Kepulauan
Riau1 900,000,000 APBD1 1 300,000,000
4.2.161.10.
Pengembangan sistem
notifikasiTerlaksananya sistem notifikasi PKB dan BBN-KB Bulan
Kepulauan
Riau12 200,000,000 APBD1 12 200,000,000
4.2.161.16.
Pengembangan Layanan
Samsat Elektronik
Terlaksananya Perencanaan pembayaran samsat
melalui ATMBulan
Kepulauan
Riau12 250,000,000 APBD1 12 200,000,000
4.2.161.22.
Pengadaan Sistem Aplikasi
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pendapatan
Daerahaplikasi
Kepulauan
Riau1 315,000,000 APBD1 0
4.2.162.
Program peningkatan
pelayanan dan informasi
Publik
3.118.660.000
150,000,000
4.2.162.3.
Penyuluhan dan Sosialisasi
Pajak Daerah dan PAD
Lainnya
Terlaksananya sosialisasi Pajak Daerah dan PAD
LainnyaOrang
Kepulauan
Riau
100
690.000.000
APBD1 100 150,000,000
4.2.162.12.
Pengadaan Dashboard
Informasi Pajak DaerahTersedianya Dashboard Informasi Pajak Daerah
UPT PPD
di BP2RD
Kepulauan
Riau10
320.000.000
APBD1 0
4.2.162.13.
Penyusunan Dokumen Mutu
dan Resertifikasi ISO
Samsat Batam
Tersusunnya dokumen Mutu dan Resertifikasi ISO
Samsat BatamPersen Batam 100
308.660.000
APBD1 0
*+
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.162.15.
Monitoring dan Evaluasi
PADTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD Dokumen
Kepulauan
Riau
1
250.000.000
APBD1 0
4.2.162.16.
Penyusunan IKM Terhadap
Pelayanan Publik Kantor
Samsat Provinsi Kepulauan
Riau
Tersusunnya dokumen IKM Terhadap Pelayanan
Publik Kantor Samsat Prov. KepriBulan
Kepulauan
Riau 6
350.000.000
APBD1 0
4.2.162.17.
Penyebaran Informasi Pajak
Daerah dan Layanan Samsat
BP2RD Kepri
Terpublikasinya informasi pajak daerah dan layanan
Samsat Dispenda kepri melalui televisi, radio, balihoKabupaten/
KotaKepulauan
Riau7
1.200.000.000
APBD1 0
4.2.163.
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan dan
Pelaporan Hasil Pengawasan1,860,000,000 800,000,000
4.2.163.6.
Penyusunan Pembukuan dan
Pelaporan Penerimaan
Pendapatan Daerah Provinsi
Kepri
Tersusunnya Pembukuan dan pelaporan penerimaan
daerah
Dokumen Kepulauan
Riau1
250,000,000 APBD1 1 200,000,000
4.2.163.11.
Pemutakhiran Data Tindak
lanjut Hasil PengawasanTerlaksanyanya Pemuktahiran Data Dokumen
Kepulauan
Riau1
200,000,000 APBD1 1 150,000,000
4.2.163.13.
Pemutakhiran Data dan
Rekonsiliasi Penerimaan
DaerahTerlaksananya Pemutakhiran dan Rekonsiliasi
Penerimaan Daerah
Dokumen Kepulauan
Riau1
200,000,000 APBD1 1 200,000,000
4.2.163.14.
Pemeriksaan Reguler
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan
BP2RD
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban DokumenKepulauan
Riau1 200,000,000 APBD1 1 200,000,000
4.2.163.15.
Penyusunan Rancangan
Peraturan di Bidang
Pendapatan
Tersusunnya Rancangan Peraturan di Bidang
PendapatanDokumen Batam 12 160,000,000 APBD1 12 50,000,000
4.2.163.17.
Penyusunan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
di Lingkungan BP2RD
Tersusunnya Penilaian Level Maturitas dan
Monitoring SPIPKegiatan
Kepulauan
Riau1 350,000,000 APBD1 0
4.2.163.33.
Pemeriksaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan BermotorTersedianya Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Dokumen
Kepulauan
Riau1
300,000,000 APBD1 0
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Operasional
UPT PPD di Lingkungan BP2RD
Kegiatan
Kepulauan
1 200,000,000 APBD1 0
,-
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4.2.163.34.
Administrasi dan
Pelaksanaan pada UPT PPD
di Lingkungan BP2RD
Riau
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSIDAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TPPembina Utama Madya / IV.dNIP.19630410 198503 2 016
./
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
01
RENCANA KERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan
sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja (Renja) lebih memusatkan seluruh
perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah
pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Program Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2021.
Diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 ini akan mengoptimalkan
sumber daya organisasi yang ada, serta kerjasama dengan sector non pemerintah yang sejalan
dengan ketentuan perundangan, sehingga dapat berjalan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang
berlaku dan hasil dari program dan kegiatan dapat dicapai secara optimal.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah(BP2RD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 ini berisikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan
pembangunan Kepulauan Riau, dengan meliputi beberapa aspek unggulan seperti pengembangan
destinasi wisata, pengembangan pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata,
pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan
apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama.
45