TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
Peningkatan Jumlah populasi 0 0 0 1.450. Program :
populasi ter ternak (ekor) 000 Pencegahan dan
nak dan pro Penanggulangan Penyakit
duksi daging Jumlah Produksi 2500 2500 3750 3750 Ternak
dalam rangka Daging (Ton)
pemenuhan Kegiatan :
kebutuhan pro Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah Pengadaan Melaksanakan 1,264,150,000 Bidang
tein hewani Pencegahan Penyakit Menular - Obat-obatan 1 paket Vaksinasi rabies di Kesehatan
Ternak - Vaksin 1 paket Kabupaten Badung Hewan
- Bahan Alat Kerja 1 paket
Jumlah Tervaksinasinya Melaksanakan
- Sapi 14.000 dosisVaksinasi SE pada Sapi Kasi
- Babi 14.000 dosisdi Kabupaten Badung Pelayanan
- Anjing 25.000 dosis Kesehatan
Kompensasi Focal culling 1 paket Melaksanakan Hewan
Vaksinasi Hog Cholera
pada Babi
di Kabupaten Badung
Melaksanakan
pengobatan penyakit
hewan menular
Melaksanakan
spraying pengendalian
Flu Burung
Melaksanakan
spraying pengendalian
Penyakit Jembrana
Melaksanakan
Eliminasi hewan
penular rabies
Pengamatan penyidikan Jumlah Sampel yang Melaksanakan 50,398,450 Kasi
penyakit hewan teramati Pengambilan sampel Pengamatan
- darah sapi 400 sampeldarah sapi ( SE) Penyidikan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
INDIKATOR KINERJASASARAN
STRATEGISTR 2 TR 3 TR 4TR 1
Target Kinerja sasaran
3
Ket.PENANGGUNG
JAWAB
ANGGARAN
(RP.)RENCANA AKSI
TARGET
KEGIATA
N
INDIKATOR KEGIATANPROGRAM dan KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
10
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
- darah ayam 200 sampel Penyakit
- darah anjing 200 sampelMelaksanakan Hewan
- otak anjing 150 sampelPengambilan sampel
darah Sapi (Brucellosis)
Melaksanakan
Pengambilan sampel
darah Ayam
Melaksanakan
Pengambilan sampel
darah Anjing
Melaksanakan
Pengambilan sampel
Otak Anjing
Pemeriksaan Bahan Pangan Jumlah Pengujian sampel 600 sampelMelaksanakan 86,585,500 Kasi
Hewani bahan pangan hewani pengambilan sampel Kesehatan
bahan pangan hewani Masyarakat
( Daging Sapi, babi, Veteriner
dan ayam) dipasar-
pasar tradisional
untuk diperiksa secara
laboratorik
Pemeriksaan Ante Mortem Jumlah Lokasi 50 lokasi Melaksanakan 11,194,300 Kasi
dan Post mortem hewan pemotongan hewan tempat pemeriksaan ante Kesehatan
qurban qurban pemotonganmortem dan post Masyarakat
mortem hewan Veteriner
qurban pada hari
Idul Adha di Kabupaten
Badung
Program :
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Lomba Kelompok Petani Jumlah kelompok petani 3 kelompokPembinaan kelompok 57,195,300 Kasi.
Ternak ternak yang dibina ternak sapi, ayam Kelembagaan
buras dan kambing dan Pengem-
Jumlah kelompok petani bangan
ternak yang mengikuti Lomba tingkat Sumberdaya
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
lomba tingkat Provinsi Provinsi (Bid. SDKP)
dan Nasional
Lomba tingkat
Nasional
Pengadaan Prasarana untuk - Tersedianya kandang 5 unit - Membuat SK Pe- 178,466,860 Kasi Tek. &
Mendukung Pengembangan untuk pemeliharaan ter- netapan Klp. Pe- Peng. Pkn.
Pertanian Terintegrasi nak sapi nerima Ternak
- Tersedianya instalasi 5 Unit - Mensosialisasikan (Bid. Prodnak)
pengolahan limbah ter- kegiatan ke klp.
nak menjadi biogas - Menyiapkan dokumen
(batamas) pengadaan
- Monitoring pemba-
ngunan kandang+
instalasi biogas
- Mendistribusikan
bantuan ke klp.
Pengadaan Sarana Insemi- - Meningkatnya jumlah 2500 ekor - Pengadaan kandang 206,092,850 Kasi. Teknik
nasi Buatan di Kab. Badung sapi yang dilayani dg jepit Reproduksi
Inseminasi buatan - Pengadaan bahan (Bid. Prodnak)
IB (straw)
- Pengadaan bahan
Kimia (N2 cair)
- Pengadaan Bahan
alat kerja
Bimbingan teknis inseminasi - Meningkatnya pemaha- 40 orang - Pelaksanaan bimbingan 26,759,200 Kasi. Teknik
buatan (IB) di Kabupaten man fungsi IB teknis Inseminasi Reproduksi
Badung Buatan (IB) (Bid. Prodnak)
Pengadaan sarana sentra - Terpenuhinya pengadaan: 2,196,474,200 Kasi. Barbang
ternak Sobangan - Bahan Kimia 2 Paket - Menyiapkan dokumen Peternakan
- Alat Kerja 11 Jenis pengadaan (Bid. Prodnak)
- Makanan Ternak 2,501,710 - Pelaksanaan pelelangan
kg melalui ULP
5. Peningkatan pengolahan - Terbayarnya upah 25 orang - Membayar upah 594,155,600
sentra ternak Sobangan tenaga kerja sobangan tenaga kerja Sobangan
- Terpeliharanya 4 Buah - Pembelian Premium
peralatan dan mesin - Pembelian pelumas
Monitoring Usaha Jumlah produksi olahan 10 klp Melaksanakan 2.964.300 Kasi
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
pengolahan hasil hasil peternakan monitoring kelompok pengolahan
peternakan usaha pengolahan dan pembina
hasil peternakan an mutu
agar tetap berproduksi (Bid. Binus)
secara berkesinambungan
sesuai permintaan pasar
Monitoring dan Evaluasi Jumlah kelompok 20 klp Melaksanakan moni 3.644.300 Kasi pelayan
Kelompok Agribisnis peternakan yang dimoni toring dan evaluasi an Usaha
peternakan toring dan dievaluasi kepada kelompok (Bid. Binus)
peternakan agar di
dalam menjalankan
usahanya berorentasi
usaha agrobisnis
Program:
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Kegiatan:
Pembinaan penerapan tek- - Jumlah kaji terap peme- 1 paket - Membuat SK Pe- 122. 474. 714 Kasi Tek. &
nologi peternakan liharaan ayam buras netapan Klp. Pe- Peng. Pkn.
super nerima Ternak
- Tersedianya alat peng- 2 Unit - Mensosialisasikan (Bid. Prodnak)
olah pupuk organik kegiatan ke klp.
- Menyiapkan dokumen
pengadaan
- Mendistribusikan
bantuan ke klp.
- Monitoring peng-
kajian pemeliharaan
ayam buras
Program:
Pengembangan Sistem Data/
Informasi Peternakan
Kegiatan:
Pelaksanaan cacah jiwa - Terlaksananya kegiatan 6 Kec. - Rapat Koordinasi 9,781,400 Kasi. Barbang
ternak cacah jiwa ternak dengan petugas Kec. Peternakan
- Mendata populasi (Bid. Prodnak)
ternak yang ada di 6
Kec. Di Kab. Badung
- Membuat buku laporan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
data populasi ternak
Kab. Badung
Program :
Program Peningkatan
Pemasaran hasil produksi
Peternakan
Promosi atas Hasil Produksi jumlah pameran yang di 4 kali Melaksanakan pamer 208.965.400 Kasi
Peternakan,Perikanan ikuti didalam dan diluar an/ Expo di luar dan pemasaran
Unggulan Daerah daerah didalam daerah bagi (Bid. Binus)
pelaku usaha pengo
lahan hasil
Survey informasi pasar Jumlah pelaksanaan 12 kali Melaksanakan 7.840.700 Kasi
survey pasar survey pasar tentang pemasaran
harga komoditi peri (Bid. Binus)
kanan dan peternakan
Peningkatan - Jumlah Produksi 654,97 1.655,45 1.452 845 Program :
Produksi Perikanan (ton) Pengembangan Budidaya
Perikanan Perikanan
dan Pemenuhan
akan Protein Kegiatan :
yang bersumber Pengadaan Mesin Pengolahan Jumlah Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan 325,880,800 Kasi.
dari ikan Pakan - Mesin Pengolahan 2 Paket Mesin Pengolahan Pakan Budidaya
Pakan Perikanan
(Bid. Prodkan)
Pengembangan Budidaya Jumlah obat-obatan dan Pelaksanaan pengadaan 104,022,100 Kasi.
Perikanan pakan ikan obat-obatan dan pakan Budidaya
- Probiotik 120 liter ikan Perikanan
- Garam 50 Kg (Bid. Prodkan)
- Pelet apung 6900 Kg
- Mulase 200 liter
Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Pembangunan 1 Unit Pelaksanaan Pembang- 396,195,000 Kasi.
Rumah Mesin dan Gudang Balai Kelompok Unan Balai Kelompok Budidaya
Jumlah Pembangunan 2 Unit Pelaksanaan Pembang- Perikanan
Rumah Mesin dan Gudang unan Rumah Mesin dan (Bid. Prodkan)
udang
Pengembangan Kebun bibit Jumlah Pengadaan 384,392,100 Kasi. Sarana
Rumput Laut Bibit Rumput Laut 22000 kg Pelaksanaan Pengembang- Prasarana
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Patok Besi 500 batangan Kebun Bibit Rumput (Bid. Prodkan)
Tali PE 1000 kg Laut
Pengawasan & Pengendalian Jumlah pembinaan thd 20 Klp. Uji lab 20 sample 22,445,400 Kasi sumber
Hama/Penyakit Ikan Klp Pembudidaya Ikan ikan/air kolam daya Hayati
& teridentifikasinya dan Non
Hama/Penyaklit ikan Pengendalian Hama/ Hayati
Penyakit Ikan (Bid. SDKP)
dgn obat/bahan
Kimia
Lomba Kelompok PembudidayaJumlah kelompok 4 kelompokPembinaan kelompok 79,148,300 Kasi.
Ikan/Nelayan pembudidaya ikan/ pembudiaya ikan/ Kelembagaan
nelayan yang dibina Nelayan : dan Pengem-
Kelompencapir bangan
Jumlah kelompok Poklahsar Sumberdaya
pembudidaya ikan/ Pokdakan (Bid. SDKP)
nelayan yang KUB
dilombakan
Lomba tingkat
Provinsi
Lomba tingkat
Nasional
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Kegiatan Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan 681,682,900 Kasi Perikan
Perikanan Tangkap Mesin Motor Tempel 15PK7 unit Sarana Perikanan Tangkap an Tangkap
Jukung Fiber bagi Nelayan7 unit (Bid. Prodkan)
Mesin Kelinting bg.Nelayan30 unit
Jaring Klitik 75 set
Jaring Gilnet Nylon D-6 75 set
Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Balai Kelompok 1 unit - Melakukan Sosialisasi 171,899,300 Kepala Seksi
Nelayan Nelayan yang dibangun kepada kelompok Tata
Nelayan terkait Operasional
Pembangunan Balai PPI/TPI
Kelompok (Bid. P3L)
- Menyiapkan Dokumen
Pembangunan Balai
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Kelompok
- Melaksanakan
Pembangunan Balai
Kelompok melalui
proses Pengadaan
Langsung
- Melakukan Pengawasan
terkait Pembangunan
Balai Kelompok
- Membuat Laporan
Evaluasi Pembangunan
Balai Kelompok
Pengadaan Terumbu Karang Jumlah Terumbu KarangPokmaswas2 KelompokSosialisasi Kepada 302,538,900 Kabid.
Buatan dan Bibit Terumbu Buatan dan Bibit Kelompok Penerima Sumber Daya
Karang Terumbu Karang Terumbu Karang Perikanan
, Buatan dan Kelautan
Penempatan Terumbu
Karang Buatan pada
Masing -Masing
Kelompok Penerima
Program :
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Kegiatan :
Pelatihan Perbaikan Mesin Jumlah Peserta Pelatihan 2 Klp. - Menyiapkan Dokumen 77,195,650 Kepala Seksi
Motor Tempel Bagi Kelompok Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan
Nelayan Perbaikan Mesin Sosial Ekonomi
Motor Tempel Bagi Masyarakat
Kelompok Nelayan Pesisir
- Menyiapkan Instruktur (Bid. P3L)
kegiatan Pelatihan
- Menyiapkan Peserta
Pelatihan
- Melaksanakan
Pengadaan Sarana
Perbengkelan melalui
proses Pengadaan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Langsung
- Melaksanakan Kegiatan
Pelatihan Perbaikan
Mesin Motor Tempel
Bagi Nelayan
- Membuat Laporan
Evaluasi Pelatihan
Perbaikan Mesin
Motor Tempel Bagi
Nelayan
Peningkatan Program :
Produksi Pengelolaan Sumber Daya
Pengolahan dan Laut Pesisir dan Pulau
Pemasaran Pulau Kecil
Komoditi
Perikanan Kegiatan :
Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah PIU (Project 12 PIU - Menyiapakan Dokumen 750,000,000 Kepala Bidang
Pesisir dan Pengembangan Implemantory Unit) Pelatihan dan Dokumen Pembedayaan
Usaha yang dilatih Pengadaan Perlengkapan Pesisir, Pantai
- Jumlah Pelatihan 2 kali Badung Learning Center dan Laut
pengembangan Usaha - Menyiapkan Peserta (Bid. P3L)
CCDP-IFAD Pelatihan, Narasumber,
- Jumlah Pelatihan 1 kali dan Instruktur
Pengembangan Produk - MelaksanakanPelatihan
Berbasis pasar Pengembangan Usaha,
- Jumlah Fasilitasi 1 kali Pelatihan Pengembangan
Konsultasi/Temu Bisnis produk Berbasis Pasar,
- Jumlah Fasilitasi 1 kali Fasilatasi Konsultasi/
Midterm Review CCDP Temu Bisnis, Fasitasi
- Jumlah Fasilitasi 1 paket Midterm Review CCDP
Perlengkapan Badung - Melaksanakan
Learning Center Pengadaan
Perlengkapan Badung
Learning Center
- Membuat Laporan
Evaluasi Pelatihan dan
Pengadaan Perlengkapan
Badung Learning Center
Program :
Pemberdayaan masyarakat
dalam pengawasan dan
pengendalian SDKP
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Kegiatan : Jumlah Pokmaswas 1 KelompokPembinaan 10,401,700 Kasi.
Lomba Pokmaswas yang dibina Pokmaswas Pengawasan
dan
Jumlah Pokmaswas Pelaksanaan Lomba Pengendalian
Sumberdaya
(Bid. SDKP)
Pelaksanaan lomba
Tingkat Nasional
Pengadaan dan Pemasangan - Jumlah Handy Talky 4 Unit Pelaksanaan penga- 115,802,043 Kasi.
Radio komunikasi yang diadakan daan HT Pengawasan
- Jumlah pemancar 1 paket Pelaksanaan Pe- dan
yang diadakan masangan Pemancar Pengendalian
Sumberdaya
(Bid. SDKP)
Peningkatan Pengelolaan Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan 300,224,854 Kasi.
speed boat SDKP operasional Pe- qperasional Pengawasan
ngawasan pengawasan/patroli dan
Pengendalian
Sumberdaya
(Bid. SDKP)
Peningkatan Tingkat Konsumsi 0 0 0 32,7 Program :
Produksi Ikan (kg/Kapita/Th) Program Optimalisasi
Pengolahan dan Pengelolaan dan Pemasaran
Pemasaran Jumlah produksi 740 1640 1425 845 Produksi Perikanan
Komoditi pengolahan hasil
Perikanan perikanan Kegiatan :
Pembinaan Perijinan dan Jumlah pelaku usaha 20 klp Melaksanakan pem Kasi pelayan
Jumlah produksi 1558 2875 2430 1980 Non Perijinan Usaha Peter yang dibina perijinan binaan perijinan dan an Usaha
pemasarana komoditi nakan dan Perikanan dan non perijinan non perijinan (Bid. Binus)
perikanan
Program :
Pemberdayaan Penyuluh
Peternakan, Perikanan dan
Kelautan
Kegiatan : Kasi.
Peningkatan Kapasitas Jumlah penyuluh yang 15 orang Penyusunan programa 25,980,300 Kelembagaan
Penyuluh menerima sarana dan Pengem-
operasional Temu Wicara bangan
Sumberdaya
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
(Kabid SDKP)
Penilaian angka kredit bagi Terlaksananya penilaian 15 orang Swakelola dan 2,903,700 Kasubag
petugas fungsional angka kredit bagi petugas menetapkan penyedia Umum dan
fungsional Kepegawaian
(Sekretariat)
Program :
Meningkatnya Persentase surat 25% 25% 25% 25% Pelayanan Administrasi
pelayanan masuk yang ditindak Perkantoran
administrasi lanjuti
umum Kegiatan :
Persentase produk 100% - - - Penyediaan Jasa Jumlah bulan pembayaran12 bulan Menyiapkan dana dan 321,240,000 Kasubag
hukum yang diproses Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi, sumber rekening, menugaskan Umum dan
sesuai tujuan Air dan Listrik daya air dan listrik staf untuk melaksanakan Kepegawaian
pembayaran secara (Sekretariat)
Meningatnya Persentase usulan - 100% - - rutin tiap bulan
pelayanan kenaikan pangkat
admnistrasi yang diajukan tepatkepegawaian waktu Penyediaan jasa Jumlah kendaraan yang 79 Menyiapkan dana dan 31,660,000 sda
pemeliharaan dan perizinan di KIR dan di samsat kend. STNK, menugaskan staf
Persentase usulan - 66,67% - 33,33% kendaraan dinas/operasional untuk melaksanakan
pensiunan yang di pembayaran sesuai
ajukan tepat waktu jadwal KIR dan Samsat
setiap kendaraan
Persentase usulan 48,48% 9,09% 15,15% 27,27%
kenaikan gaji berkala Pelayanan jasa administrasi Jumlah pengadaan materai 1598 Swakelola dengan 6,675,000 sda
yang diajukan tepat keuangan dalam 1 tahun buah pembelian secara
waktu langsung
Meningkatnya Persentase kehadiran 100% 100% 100% 100% Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 13 Pembayaran gaji 297,180,000 sda
disipli pegawai pegawai pada apel kantor kantor yang diberikan orang tenaga kebersihan
pagi tepat waktu gaji dalam 12 bulan setiap akhir bulan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis yang 45 Item Membuat SIRUP dan 49,366,050 sda
tersedia dalam 12 bulan menetapkan penyedia
Penyediaan barang Jumlah cetakan blangko- 1 paket Membuat SIRUP dan 15,991,000 sda
cetakan dan penggandaan blangko administrasi menetapkan penyedia
dinas dalam 12 bulan
Penyediaan komponen Jumlah UPT dan Sentra 9 kantor/ Membuat SIRUP dan 11,807,000 sda
instalasi listrik/penerangan Ternak Sobangan yang bangunan menetapkan penyedia
bangunan kantor disediakan komponen
listrik/penerangan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Penyediaan peralatan rumah Jumlah kantor/bangunan 8 kantor Swakelola dan 9,211,200 sda
tangga UPTD dan Sentra Ternak menetapkan penyedia
Sobangan yang disediakan
alat kebersihan dan bahan
pembersih dalam 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan Jumlah surat kabar yang 588 exp./ Swakelola dan 47,052,000 sda
dan peraturan perundang- tersedia selama 12 bulan bulan menetapkan penyedia
undangan
Penyediaan makanan dan Jumlah snack Tim dan Swakelola dan 33,026,000 sda
minuman tamu yang disediakan menetapkan penyedia
dalam 12 bulan,
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalan dinas 1 paket Swakelola dan 100,000,000 sda
konsultasi ke luar daerah luar daerah dalam 1 tahun menetapkan penyedia
Penyediaan dekorasi Jumlah kantor yang 7 kantor Swakelola dan 7,000,000 sda
didekorasi menetapkan penyedia
Penyediaan bahan bakar Jumlah kendaraan yang 81 Swakelola dan 500,553,000 sda
kendaraan disediakan bahan bakar kend. menetapkan penyedia
selama 12 bulan
Penyediaan upacara Jumlah kantor yang 11 Swakelola dan 315,095,000 sda
keagamaan yang disediakan aci-aci kantor menetapkan penyedia
dan sesajen selama 12
bulan
Lomba-lomba olahraga/ Jumlah pakaian dan 1 paket Swakelola dan 15,000,000 sda
kesenian pada hari-hari sepatu olahraga yang menetapkan penyedia
bersejarah disediakan untuk lomba
Pelaksanaan upakara Jumlah penganyaran yang 1 paket Swakelola dan 30,000,000 sda
Penganyaran ke Pura dilaksanakan ke pura- menetapkan penyedia
Kahyangan Jagat pura Kahyangan Jagat
Penyediaan Jasa Pegawai Melaksanakan 37,407,400 Kasubag.
tidak tetap - Administrasi Keuangan
- Honorarium Pegawai tidak Jumlah THL yang menda- 1 Orang Keuangan (Sekretariat)
tetap pat Upah, Tambahan - Membayar upah
penghasilan, dan uang Pegawai tidak tetap
makan - Membayar Tambahan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Penghasilan
- Membayar Uang makan
Berfungsinya Persentase barang 25% 25% 25% 25% Program :
barang milik milik daerah yang Peningkatan Sarana dan
daerah dengan dipelihara dengan Prasarana Aparatur
baik baik Kegiatan :
Pengadaan kendaraan dinas/ Jumlah pengadaan 2 unit Membuat SIRUP dan 35,000,000 Kasubag
operasional alat- alat angkutan darat menetapkan penyedia Umum dan
bermotor sepeda motor Kepegawaian
(Sekretariat)
Pengadaan perlengkapan Jumlah SKPD yang 1 SKPD Membuat SIRUP dan 11,798,200 sda
gedung kantor disediakan perlengkapan menetapkan penyedia
gedung kantornya
Pengadaan peralatan Jumlah kantor yang 1 SKPD Membuat SIRUP dan 77,139,000 sda
gedung kantor disediakan peralatan menetapkan penyedia
gedung kantornya
Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan Rutin/ 1 unit Swakelola dan 2,500,000 sda
berkala gedung kantor berkala gedung/kantor menetapkan penyedia
Disnakanlut dapat
terlaksana
Pemeliharaan rutin Jumlah kendaraan dinas 81 Swakelola dan 158,858,000 sda
berkala kendaraan dinas yang mendapatkan kend. menetapkan penyedia
operasional pemeliharaan rutin/
berkala
Pemeliharaan Perlengkap Jumlah Pemeliharaan 75 Unit Swakelola dan 37,500,000 sda
an Kantor AC menetapkan penyedia
Pemeliharaan peralatan Terlaksananya 12 bulan Swakelola dan 12,225,000 sda
Kantor pemeliharaan peralatan menetapkan penyedia
kantor
Pemeliharaan Website Tersedianya pemeliharaan 1 paket Swakelola dan 10,000,000 sda
perangkat lunak menetapkan penyedia
Program :
Peningkatan Kegiatan
Budidaya Kelautan dan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Wawasan Maritim kepada
Masyarakat
Kegiatan :
Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 1 kali Swakelola dan 5,649,100 sda
peringatan Hari Nusantara menetapkan penyedia
Terciptanya Persentase capaian 25% 25% 25% 25% Kegiatan :
tata kelola realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung Melaksanakan 15,232,154,388 Sekretaris
keuangan yang pengelolaan program - Administrasi
efektif, efisien kegiatan tepat waktu - Gaji danTunjangan Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Keuangan
dan akuntabel sesuai dengan ang- pat gaji dan tunjangan - Pembayaran Gaji, Kasubag.
garan kas - Belanja Tambahan Peng- Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Tambahan Pengha- Keuangan
hasilan PNS pat tambahan penghasilan silan, dan Insentif
Persentase temuan - Insentif Pemunggutan Jumlah PNS yang menda- 4 Orang Pemunggutan retri-
hasil pemeriksaan Retribusi Daerah pat Insentif busi
internal/eksternal
yang ditindak lanjuti
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas - - - 80 Program :
implementasi Kinerja Dinas Peningkatan pengembangan
akuntabilitas sistem pelaporan capaian
kinerja SKPD kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen 3 - 1 - Kegiatan :
perencanaan yang Penyusunan Laporan Capaian Jumlah pengelola 48 or. Melaksanakan 172,500,000 Kasubag.
dikirim tepat waktu Kinerja dan Ikhtisar keuangan yang dibayar pembayaran Perenca-
realisasi kinerja SKPD disusun kepada pengelola naan
Jumlah laporan yang 9 6 3 4 keuangan dalam
dikirim tepat waktu rangka meningkatkan
laporan kinerja
SKPD
Jumlah pelaksanaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Penyusunan Akuntabilitas Jumlah Laporan Sistem 40 Dok. Persiapan membuat 5,014,600 Kasubag.
input data capaian Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Dok. SAKIP Perenca-
kinerja ke sistem (SAKIP) Instansi Pemerintah naan
esakip Kab. Badung yang dimanfaatkan Menyusun RKT,
tepat waktu PK dan IKU
Melaksanakan
rapat
dalam rangka
persiapan
penyusunan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
laporan dan
evaluasi
Menyusun LKjIP
Konsultasi ke
Bagian Ortal.
Setda Kab. Badung
untuk persiapan
praevaluasi dan
evaluasi capaian
kinerja
Membuat dan
menyusun
cascading instansi
pemerintah
Input data e-Sakip
Meningkatnya Nilai Survey 75 Survey Kepuasan Jumlah Laporan SKM 15 buku Persipan membuat 5,000,000 Kasubag.
kepuasan Kepuasan Masyarakat Masyarakat instrumen SKM Perenca-
terhadap naan
pelayanan Membuat Kerangka
SKPD Acuan Kerja SKM
Membuat Kuesioner
SKM
Menyebarkan
Kuesioner SKM
Mengumpulkan
Kuesioner SKM
menganalisa
hasil survey
Melaksanakan
rapat dalam
rangka membahas
hasil survey SKM
Menyusun Laporan
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
SKM
Program :
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Kegiatan :
Penyusunan dokumen Jumlah jenis 3 dok. Menyiapkan 9,682,000 Kasubag.
perencanaan SKPD (Renstra, dokumen Renstra Perenca-
Renja, RKA) perencanaan Dinas perubahan Dinas naan
yang disusun th 2010-2015
berkaitan dengan
adanya
perubahan
RPJMD 2010-2015
Menyiapkan
rencana kegiatan
tahun 2016 untuk
disampaikan ke
bappeda
Menyiapkan
kegiatan
perubahan tahun
2015
Menyiapkan
data-data
pendukung
penyusunan
dokumen
rencana kerja
Pembahasan RKA
Perubahan
Menjilid DPA induk
2015
menginput RKA
perubahan 2015
Membahas RKA
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
induk 2016
Menginput RKA
induk 2016
Program :
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Kegiatan :
Penyusunan buku Jumlah jenis 3 dok. Menyiapkan 41,912,450 Kasubag.
Informasi peternakan dokumen data-data informasi Perenca-
Perikanan dan Kelautan Laporan yang dicetak peternakan, perikan- naan
an dan Kelautan
Menyusun buku
informasi tentang
peternakan,
perikanan dan
Kelautan
Mencetak buku
informasi tentang
peternakan, perikan-
ana dan Kelautan
Melaksanakan
Monitoring kegiatan
yang telah
dilaksanakan
Melaksanakan rapat
dalam rangka
evaluasi hasil
monitoring
Menyusun hasil
Monev. Kegiatan
Kegiatan Pemutahiran Data Jumlah Dokumen Data 1 Pelaksanaan Pemutahiran 21,382,000 Kasi. Sarana
Sarana Prasarana Potensi Potensi Sarana dokumen Data Sarana Prasarana Prasarana
Perikanan Pembudidaya dan Prasarana Perikanan Potensi Perikanan
Nelayan di Kab. Badung Budidaya dan Tangkap
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Mangupura, April 2015
Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung,
Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038