rapport d'activité 2013présenté par le conseil d'administration à l'assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2014
présidenT
adminisTraTeurs ¬ acTionnariaT de référence
adminisTraTeurs ¬ collecTiviTés locales
adminisTraTeurs ¬ représenTanTs des locaTaires
censeur principaux acTionnaires
direcTeur général
Michel decool
caisse des dépôts et consignationsantoine Bréhard
Jacques Ferrand
logilia
Michel decoolJacky Bernard christian Bonnet Jean BorgoLionel Landry philippe Leroy pierre Netange robert roratoMarc tavernierMichel viellardJean Yous
communauté d'agglomération du grand Besançon
danièle poissenot
Jacques Burtz - cLcvcatherine conat - cSFGuylène Matti - cNL
Logiliaville d'audincourtville de Besançonpeugeot citroën automobilescaisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-comté
pays de montbéliardagglomération
daniel petitjean
conseil général du doubs
Michel rondot
caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne franche-comté
pierre-Yves Scheer
gouvernance
Conseil d'administration au 26 février 2014
Le MOTdu direCteur général
2013 est pour néolia une bonne année. Les choix faits par le conseil d'administration sur nos produits hautement toxiques ont été validés par la Mission d'inspection du Logement Locatif Social, ces choix portent leurs fruits. après une baisse considérable de notre vacance locative en 2012, nos équipes ont
poursuivi leurs efforts en 2013 et c'est un succès ! 35% de vacance en moins en 2 ans, il faut rendre hommage à leur travail et à leur engagement.
Nos activités d'accession sociale sécurisée traversent la crise et sont à leur plus bas niveau. cependant des frémissements sont perçus durant le second semestre 2013, 2014 devra les confirmer. En attendant, la flexibilité, la polyvalence de nos équipes permettent de redéployer nos forces là où besoin est.
La baisse du taux du livret a nous est favorable, cela se mesure sur nos résultats 2013 et cela aura un impact sur 2014 également. Nos efforts de gestion paient aussi.
Nos interventions sur notre patrimoine existant afin d'améliorer son attractivité sont importantes, plus de 39 M€, elles portent sur deux grands chantiers : la rénovation du parc minier acquis en 2003 s'achève et la finalisation du programme de rénovation urbaine du Pays de Montbéliard a bien avancé.
Le pacte d'objectifs et de moyens signé entre l'Etat et l'Union Sociale pour l'Habitat donne lisibilité et moyens pour accentuer nos efforts sur les zones tendues où Néolia est présente. En ce sens l'accompagnement d'action Logement, via notre actionnaire de référence Logilia et via les autres collecteurs partenaires est un véritable levier.
Notre projet d'entreprise cap 2020 est lancé, bâti par les cadres, partagé avec nos équipes, il a pour objectif de placer le client au centre de la stratégie de Néolia. il constitue un des piliers de notre démarche responsabilité Sociétale d'Entreprise au sein de laquelle se met en oeuvre l'ensemble de notre politique ressources humaines.
Jacques ferrand,directeur général
sommaire
j'y suis p.4
Faits marquants 2013 p.5
ChiFFres Clés 2013 p.9
je Construis p.11
j'aChète p.19
je loue p.25
j'aCCompagne p.33
je pilote p.37
je reCrute, je Forme... p.45
je FaCilite p.49
je projette p.53
et nos Filiales p.57
et notre rse p.67
nos Comptes FinanCiers p.71
FRANCHECOMTÉ
ALSACE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOCROUSILLON
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
HAUTE-SAÔNETERRITOIRE DE BELFORT
ALLIER
DOUBS
JURA
LOIRE
ARDÈCHE
ISÈRE
AVEYRON
TARN HÉRAULT
GARD
BOUCHES-DU-RHÔNE
VAUCLUSE
4 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
J'y suis
884
562
60
1 073
1 525
1 220
12
197
65
715
134
1 626
2 431
1 932
16 796
29232 logements familiaux au 31/12/2013
évolution de notre patrimoine locatif du 31/12/2012 au 31/12/2013total général 31/12/2012 29 788Livraisons neuf + 402
Livraisons acquisitions + 71
Livraisons VEFA + 111cession 0changement d'usage et/ou regroupement - 02vente HLM - 115démolition - 124reclassement logements étudiants - 899
Total général au 31/12/2013 29 232Foyers résidences en équivalent logementsLogements étudiants
+ 416+ 899
faiTs marquanTs néolia 2013
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 5
direcTion générale
le capital social de néolia est porté à 7,7 m€ : la fusion absorption de la Sa d'HLM Logissim Habitat, et les augmentations de capital réalisées par Logilia portent notre capital social de 2,6 M€ à 7,7 M€, ainsi nos capitaux propres se voient conforter de 12 m€.
néolia plus visible : localement, avec les "petits déjeuners Néolia", des temps de rencontre avec nos partenaires sont organisés afin de mieux faire connaître nos métiers, notre entreprise. Le premier nous a donné l’occasion de présenter nos activités d’accession aux élus du pays de Montbéliard. au niveau national, notre logement Laboratoire pour seniors est reconnu parmi 20 projets remarquables et Néolia revient au Conseil Fédéral des Entreprises Sociales pour l’Habitat en tant que suppléant au titre de la Franche-comté.
néolia travaille sa performance : - par la réduction de sa vacance locative.- par la flexibilité et solidarité pour plus d’efficacité : mobilité interne, flexibilité entre Directions et métiers deviennent des leviers pour pallier la baisse d’activité dans certains pans de l’entreprise. cette démarche génère de nouvelles dynamiques collaboratives et renforce la solidarité.- par la relance des activités d'accession et la restructuration de l'activité Maisons individuelles.- par la poursuite de la compression de nos coûts de gestion.
Les premiers résultats se mesurent en 2013.
cap
cap 2020 : notre stratégieNotre projet d’entreprise est lancé, il se compose : ¬ d’un volet quantitatif déclinant des rythmes de
livraisons annuels en matière de développement locatif, d’accession sociale à la propriété, notre plan de Stratégie patrimoniale, le plan d’adaptation de notre parc au handicap et au vieillissement, de notre plan de stratégie foncière,
¬ d’un volet qualitatif articulé autour de 5 axes : Le client, la relation client, la performance : anticiper piloter, l’Homme : partager pour progresser, l’ouverture et l’écoute : renforcer la place de Néolia. ce volet compte 58 missions d’améliorations qui touchent toutes les grandes problématiques de l’entreprise.
En 2013, 19 missions ont démarré.
contrôle miilos - clôture : Le contrôle débuté en juillet 2012 s'est cloturé en mars 2013, le rapport définitif de contrôle parvenu le 21 octobre a pu être présenté au conseil d'administration du 18 décembre. Le rapport confirme la validité des constats et choix opérés fin 2011-début 2012 et ne met pas en avant d'anomalies majeures.
direcTion du developpemenT des réalisations innovantes : ¬ saint-etienne : cette résidence locative BBc (Bâtiment
Basse consommation d'énergie) de 20 appartements s’inscrit dans le nouvel éco-quartier de la Zac desjoyaux.
SAiNt-étiENNE (42) résidence locative BBc
¬ strasbourg : restructuration de l’ancienne clinique Bethesda en 119 logements locatifs rue du Général ducrot.
StraSBoUrG (67) clinique Bethesda
faiTs marquanTs néolia 2013 / suiTe
6 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
¬ montbéliard : Lancement de la construction de la résidence «Les terrasses du près-La-rose» : 18 appartements BBc en accession.
¬ Besançon : 70 nouveaux logements locatifs BBc, rue Weil dont 10 logements adaptés pour seniors et 2 pour personnes à mobilité réduite.
professionnalisation et polyvalence : la grande majorité des programmes (80%) est réalisée en maîtrise d’ouvrage directe, le reste en vefa ce qui constitue un tournant vers davantage de professionnalisation des équipes.
direcTion du paTrimoine locaTifrelation clients : des réponses innovantes aux nouveaux modes de vie
Nos clients locataires peuvent formuler leur demande de logement et payer leur loyer en ligne sur le site internet. L’imprimé de régularisation des charges est simplifié et clarifié. Nos clients fragiles sont accompagnés dès leur entrée dans le logement.
un nouveau plan de stratégie patrimoniale : 2013 marque la finalisation des travaux d'actualisation de notre Plan de Stratégie Patrimoniale qui définira nos interventions patrimoniales jusqu’en 2020. ce nouveau plan sera soumis à l'approbation du conseil d'administration en 2014.
100% des objectifs atteints en 2013 : en chiffre d’affaires loyers, vacance, impayés, vente HLM, 100 % des objectifs sont atteints avec une forte montée en puissance sur la fin de l’année. En termes de satisfaction, nous nous maintenons autour du bon taux de 80 %.
direcTion maisons individuelles eT loTissemenTs regroupement des activités : les directions Mi et Lotissement se regroupent pour plus de réactivité et de synergie dans leurs activités qui sont complémentaires (offres terrain + maison). ces activités font l'objet d'une réorganisation avec pour objectif de les conduire à la réussite qu’elles méritent.
nouvelle stratégie - nouvelle gamme : les équipes commerciales Mi se regroupent sous une même bannière: Néolia. Nouvelle stratégie, nouvelle gamme de maisons conformes rt 2012 (réglementation thermique), conçue par un architecte pour soigner le concept architectural de chaque maison. ainsi nous proposons 16 nouveaux modèles résolument contemporains et des offres de lancement incontournables.
direcTion HaBiTaT solidairelogement laboratoire pour seniors : ce logement expérimental ouvert depuis octobre 2013 est destiné à évaluer de nouveaux équipements qui pourront potentiellement équiper nos logements "seniors" de demain. ils facilitent l'accessibilité, la sécurité et le lien social, aident à une meilleure compréhension des consommations d'énergie. il est reconnu nationalement par promotelec parmi 20 autres projets exemplaires.
le 1er villagénération de néolia propose 18 maisons locatives adaptées aux seniors, une maison des aînés animée par une hôtesse, ainsi que de nombreux services du ccaS. L'inauguration a eu lieu en présence des premiers locataires qui ont tous témoigné beaucoup de satisfaction.
GAMME LES CONtEMPOrAiNES
NOiDANS-LES-VESOUL (70) villagénération
faiTs marquanTs néolia 2013 / suiTe
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 7
montée en puissance des actions de prévention : 55 familles ont bénéficié d’un accompagnement en amont de leur entrée dans le logement afin de sécuriser leur parcours et faciliter leur installation et appropriation du logement. En 2013, nous développons ce service sur le territoire Sud, en s’appuyant sur les partenaires locaux.
direcTion adminisTraTive eT financierestratégie de sécurisation et de maîtrise : en 2013, Néolia poursuit sa stratégie de sécurisation et de maîtrise de ses investissements locatifs. La mise de fonds propres est strictement contenue. ce resserrement de la programmation s’inscrit dans le cadre des simulations financières à long terme validées par la caisse des dépôts et consignations, et avalisées par la MiiLoS.
nouvelles marges de manœuvre : le pacte d’objectifs signé avec l’Etat et les nouvelles modalités de soutien d’Action Logement jusqu’en 2016, donnent de nouvelles marges de manœuvre qui permettent d'augmenter notre production de logements neufs dans les zones tendues, notamment dans les Bouches-du-rhône.
actions pédagogiques auprès des centres d’impôts : depuis 3 ans, chaque année nous avons obtenu 3 M€ de réduction de notre taxe foncière grâce à la mobilisation des équipes. En 2013, une action pédagogique est menée auprès des centres d’impôt pour optimiser au maximum des dégrèvements.
direcTion des ressources Humaines En 2013, la politique rH de Néolia axée sur l’humain connait des avancées importantes.
la santé au travail cette démarche « du bien vivre au travail » a notamment pour objectif de prévenir et traiter les risques psychosociaux qui concernent la santé mentale, physique et sociale au travail.
gpec 2013 : bon cru pour la mobilité interne et les eie : avec 71 recrutements réalisés, 57 stagiaires intégrés. 50 évolutions professionnelles, 32 accès à un emploi au coefficient supérieur et 16 changements d'emplois, notre bilan 2013 reflète le travail accompli. par ailleurs, nous atteignons un record au niveau des Entretiens individuels d'évolution puisque 99 % des objectifs sont atteints.
emplois d’avenir : on y croit. 3 sont signés en 2013, 8 prévus en 2014- 2015. ces postes comporteront une forte valeur ajoutée sociale ou environnementale afin de renforcer la présence de proximité. Nous assurerons également dans le cadre de notre GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et compétences) une insertion durable de ces jeunes.
BESANCON (25), Signature Emploi d'avenir
faiTs marquanTs néolia 2013 / suiTe
8 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
direcTion informaTique eT logisTiqueannonces en ligne pour l’ensemble des activités Notre offre locative disponible est en ligne sur notre site Web depuis 2012. En 2013, nous déployons ce processus pour l’ensemble des activités commerciales vente HLM, accession groupée, Maisons individuelles et Lotissement.
gardiennes et gardiens informatisés !L'accès à l'informatique pour les gardiennes et gardiens se déploie : nos gardiens de Bethoncourt et de Besançon planoise testent la formule. après une formation, ils accèdent à l’informatique Néolia grâce à un poste libre-service. objectif : accès pour tous au cours de 2014.
santé et sécurité privilégiées en 2013 dans chaque lieu Néolia, le personnel dispose d'une trousse à pharmacie entièrement redéfinie pour les premiers soins. Les Sauveteurs Secouristes du travail sont désormais identifiés par leurs noms affichés. Ensuite, des produits d'entretien sans danger sont mis en place pour notre personnel de proximité, enfin, les équipements de protection et les vêtements de travail des équipes de terrain sont modernisés.
audiT/qualiTe
notre 1ère cartographie des risques : Néolia dessine en 2013 sa première cartographie des risques. 37 risques majeurs sont hiérarchisés en fonction de leur fréquence et leur gravité. Ensuite, nous avons évalué notre niveau de maîtrise de chacun de ces risques. La hiérarchisation des risques combinée à notre niveau de maîtrise a permis de sélectionner 12 plans d’actions prioritaires qui seront déclinés en 2014.
communicaTion
un nouveau site internet orienté produits : Néolia dispose d'un nouveau site internet www.neolia.fr orienté produit, une campagne de notoriété est initiée pour son lancement. a vos souris....
5 261nouvelles locations
547 collaborateurs
592 logements locatifs livrésdont
29 232logements familiaux
191 M€de chiffre d'affairesloyers + charges + accession
267logements et terrainsen accession livrés
cHiffres clés néolia 2013
13 971garages et parkings
34lieux d'accueil
117logements vendus à nos locataires
111 acquis en vefa dont79 acquis avec/sans travaux
376logements concernés par des opérations de rénovation urbaine et patrimoniale
124logements démolis
416logements adaptés au vieillissement et au handicap
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 9
10 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
locatif neufacquisition-améliorationvefa
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 11
Je consTruis
Je consTruis
MArSEiLLE (13) Les Hauts de Saint-Gabriel,26 logements locatifs en VEFA
StraSBoUrG (67) rue ducrot,119 logements locatifs en acquisition-amélioration
appartements ou maisons locatifs
BavaNS (25) 47 rue des vergers,8 appartements locatifs NEOQUAttrO
12 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Néolia livre 592 logements locatifs en 2013 pour un coût moyen au logement de 147 K€ et un investissement global de 93 M€.
ce chiffre est de 20% supérieur aux objectifs de la convention d’Utilité Sociale signée par Néolia, 78 % des logements livrés en 2013 sont financés en (PLUS) prêts Locatifs à Usage Social, 18 % en prêt Locatif aidé d'intégration (pLai) et 4 % en prêt Locatif Social (pLS).
Enfin en 2013, nous livrons des réalisations innovantes comme à saint-etienne, une résidence locative BBc dans le nouvel éco-quartier de la Zac desjoyaux. à montbéliard, le lancement de 18 appartements BBc en accession et à strasbourg, la transformation de l’ancienne clinique Bethesda en 119 logements locatifs traditionnels et pour personnes âgées. Enfin, à Besançon, 70 logements locatifs BBc, dont 10 logements adaptés pour seniors et 2 pour personnes à mobilité réduite.
592 logemenTs livrés
WittENHEiM (68) rue de Saint-cloud, 30 logements dont 14 label génération
Barr (67) rue de la vallée Saint-Ulrich, 29 logements
Je consTruis | locatif neuf
402 logemenTs livrés
303 appartements99 maisons
alsaceprogrammes appartements maisonsaltkirch (68) rue du 3ème Zouave 10
Barr (67) rue de la vallée Saint-Ulrich 29
Strasbourg (67) Bethesda rue ducrot 59
traubach-Le-Haut (68) rue des prés 10
Wittenheim (68) rue de Saint-cloud 30
Total alsace 128 10
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 13
80% des programmes sont des constructions Néolia, pour 20% en VEFA, ce qui constitue une évolution vers davantage de professionnalisation des équipes. Soulignons également la polyvalence entre les métiers locatifs et d’accession sociale.
Je consTruis | locatif neuf
franche-comtéprogrammes appartements maisonsarcey (25) rue du Mont 7
Bavans (25) 47 rue des vergers 8
Belfort (90) rue Lucie aubrac 10
Besançon (25) rue Weil 70
Besançon (25) rue des Essarts l’Amour 19
Besançon, (25) chemin des Montarmots 22
Grand-charmont (25) rue du chaufour 4
Montbéliard (25) rue des Halles 7
Noidans-Les-vesoul (70) rue Mitterrand 18
rougemont-Le-château (90) rue de Masevaux 5
roye (70) rue cheminée rouhe 11
Sampans (39) rue des ruottes 9
Total franche-comté 113 77
MoNtBéLiard (25), 16 rue des Halles 7 logements
rOUGEMONt-LE-CHAtEAU (90), rue Masevaux, 5 maisons
BESANçON (25), rue Henri Weil, 70 appartements14 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je consTruis | locatif neuf
rhône-alpesprogrammes appartements maisonsroche-La-Molière (42) rue calmette 24
Saint-Etienne (42) rue Desjoyaux 20
Saint-Etienne (42) rue Barbusse 8 2
Firminy (42) chemin Sous Marquant 10 6
Total rhône-alpes 62 8
languedoc-roussillonprogrammes appartements maisonsalès (30) promenade de l’Hermitage 4
Total languedoc-roussillon 4
SAiNt-étiENNE (42) rue desjoyaux, 20 logements
SAiNt-étiENNE (42) rue Barbusse, 8 logements
rOCHE-LA-MOLièrE (42) rue calmette, 24 logements
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 15
Je consTruis | acquisition amélioration
79 logemenTs livrés
78 appartements1 maison
alsaceprogrammes appartements maisonsMulhouse (68) rue de strasbourg 8
Strasbourg (67) Bethesda rue Weil 60
Wittelsheim (68) rue de Mulhouse 10
Total alsace 78
franche-comtéprogrammes appartements maisonsBourogne (90) rue de delle 1
Total franche-comté 1
WittELSHEiM (68) rue de Mulhouse, 10 logements
16 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
En 2012, 95 logements avaient fait l'objet d'une livraison en acquisition amélioration, contre 79 en 2013. cette évolution est liée au rythme des opportunités.
HOUSSEN (68) rue de Marbach, 16 maisons SENAS (13) chemin du cimetière, 20 logements
Je consTruis | vefa
78 appartements1 maison 111
logemenTs livrés
77 appartements34 maisons
alsaceprogrammes appartements maisonsHoussen (68) rue de Marbach 16Matzenheim (67) impasse du Lavoir 12
oberhausbergen (67) allée du chateau 19
Total alsace 31 16
pacaprogrammes appartements maisonsMarseille (13) rue Saint-Gabriel 26Senas (13) chemin du cimetière 20
Total paca 46
rhône-alpesprogrammes appartements maisonsMontbrison(42) rue du Stade 18
Total rhône-alpes 18
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 17
au total, une nouvelle offre locative de près de 600 logements !
ces logements livrés à partir de programmes acquis en VEFA (Vente en Etat Futur d’achèvement) constituent une alternative à la maîtrise d’ouvrage classique de développement de l’offre locative sociale.
18 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
J'acHèTe
accession groupéelotissementsvente Hlmmaisons individuelles
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 19
WittENHEiM (68) Les aulnes, 23 appartements
MULHOUSE (68) Le Jersey, 6 logements
J'acHèTe | accession groupée
70logemenTs livrés
57 appartements13 maisons de ville
alsaceprogrammes appartements maisons de villeMulhouse (68) La résidence des arts 1
Mulhouse (68) Les Jardins de Walbach 1
Mulhouse (68) Le Jersey 6
Strasbourg (67) Le clos des orchidées 6
Wittenheim (68) Les aulnes 23
Total alsace 36 1
20 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
pour l’activité accession groupée, 70 maisons de ville et appartements en accession sociale sécurisée sont livrés. 4 programmes font l'objet de leurs premières livraisons : 1 dans le Haut-rhin, 1 dans le territoire de Belfort, 1 dans le doubs et le premier programme en accession pour Néolia dans la Loire.
J'acHèTe | accession groupée
57 appartements13 maisons de ville
franche-comtéprogrammes appartements maisons de villeBavilliers (90) La reine Margot 12Besançon (25) Les Essarts l’Amour 1
Etupes (25) Le Clos des Chataigniers 8
Grand-charmont (25) Les Mésanges 2
Total franche-comté 21 2
rhône-alpesprogrammes appartements maisons de villeLa ricamarie (42) ilot Martin Bernard 10
Total rhône-alpes 10
BESANCON (25) Les Essarts l'Amour, 1 logement
LA riCAMAriE (42) ilôt Martin Bernard, 10 maisons
BAViLLiErS (90) La reine Margot, 12 logements
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 21
CHArQUEMONt (25) rue du chalet, 34 parcelles vendues
L'iSLE-SUr-LE-DOUBS (25) rue des près verts, 18 logements vendus
J'acHèTe | lotissements
J'acHèTe | vente hlm
117logemenTs vendus
112Terrains vendus
10 en alsace52 dans le nord franche-comté50 dans le sud franche-comté
4 en alsace59 dans le nord franche-comté 8 dans le sud franche-comté45 dans le sud
22 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Malgré un léger fléchisse-ment en 2013, essentiel-lement dû à un contexte économique morose, l’acti-vité Lotissements & amé-nagements se poursuit sur un rythme soutenu. par ailleurs, le Service Lotis-sement rejoint la direc-tion Maisons individuelles pour plus de synergie et de réactivité.
La réorganisation du Ser-vice vente HLM, initiée en 2012, porte ses fruits en 2013 et nous permet d’inter-venir significativement sur nos territoires en matière d’accession sociale sécuri-sée.
ainsi, en 2013, 127 compro-mis de vente et 117 actes de ventes sont signés dans les départements du Haut-rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, doubs, tarn, Gard et Bouches du rhône pour un chiffre d’affaires de 6.306K€ et une marge de 3.883 K€.
GAMME LES CONtEMPOrAiNES
GAMME LES NAtUrELLES
GAMME LES CONtEMPOrAiNES
J'acHèTe | maisons individuelles
85maisons consTruiTes
15 en alsace44 dans le nord franche-comté26 dans le sud franche-comté
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 23
La baisse de l’activité amorcée en 2012 se poursuit en 2013, dans un contexte de crise sans précédent du marché de la maison individuelle.
Les équipes commerciales Maisons individuelles se regroupent sous la bannière Néolia car la marque est reconnue comme gage de confiance.
Nouvelle stratégie, nouvelle gamme de maisons rt 2012, conçue par un architecte pour soigner le concept architectural de chaque maison. Nous proposons 16 nouveaux modèles résolument contemporains et des offres de lancement incontournables. Nous parions sur leur succès.
24 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je gère
Je rénove, j'entretiens
Je loue
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 25
MONtBELiArD (25) Agence centre-ville
Je loue
26 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
2013 a été une année fructueuse pour l'activité patrimoine locatif au niveau :
• des résultats obtenus : c'est ainsi, par exemple, qu'en deux ans, la vacance de logements de plus de trois mois a été divisée par deux du fait d'une forte mobilisation des équipes et de moyens commerciaux adaptés.
• des services mis en place pour répondre aux nouveaux modes de vie de nos clients.
• des dossiers importants en voie de finalisation tels que le plan de stratégie patrimoniale.
2013 marque aussi les 10 ans de l'implication de Néolia dans les dossiers aNrU du pays de Montbéliard et de notre patrimoine minier du Sud.
Je loue | je gère
5 261 nouveaux clients
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 27
l’activité clientèle reste soutenue comme le démontre ces quelques indicateurs 2013 :
¬ 5 261 nouveaux clients ayant choisi Néolia ¬ taux d'occupation du parc disponible de 94,8 % ¬ taux de recouvrement de 98,7 % ¬ taux de rotation de 14 %
¬ Baisse de la vacance commerciale de plus de 13 % ¬ Baisse de la vacance technique de plus de 12,8 % ¬ Baisse de la vacance de plus de trois mois de près de 15 %
amélioraTion du service clienT
79% de clients satisfaits
résultats de notre baromètre permanent d'écoute clientLe baromètre satisfaction "clients locataires" se situe en 2013 à 79%, stable par rapport à 2012. Le plan d’actions 2013 concerne principalement l’amélioration de la communication vis-à-vis de nos locataires qui souhaitent avoir plus d’informations de Néolia. des réponses innovantes aux nouveaux modes de vieAfin d’adapter nos services aux nouvelles demandes de nos clients nous mettons en œuvre, en 2013, des services dématérialisés à la disposition de nos locataires. ainsi, nos clients locataires ont dorénavant la possibilité de payer en ligne par carte bleue leur loyer. ll est également possible de remplir en ligne une demande de logement, ce qui permet d’assurer à nos prospects rapidité et efficacité.
pour répondre de manière toujours plus qualitative aux demandes de nos clients, nous simplifions également une partie de nos process (gestion dessinistres). amélioration de la communication client en lien avec les associations de locatairesde manière à répondre aux attentes de nos locataires, nous mettons en œuvre un plan de communication structuré qui permet d’apporter plus de lisibilité à nos actions. ainsi et pour la 1ère fois en 2013, nous faisons parvenir à l’ensemble de nos locataires et à nos partenaires les résultats de notre enquête satisfaction. parallèlement, nous continuons à sensibiliser nos clients aux impacts conjoncturels ayant des répercutions sur leurs quittances (évolution des provisions de charges chauffage par exemple).
Je loue | je gère
28 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
opération "donne moi la main" avec le fcsm.Notre partenariat avec le football club de Sochaux-Montbéliard permet en 2013 à 374 enfants et petits enfants de nos locataires, âgés de 7 à 13 ans d’accompagner les joueurs sur le terrain et d’assister ensuite à 17 matchs en compagnie d'un de leurs parents. En août 2013, 44 enfants du personnel Néolia ont pu participer à "donne-moi la main" lors de deux matchs qui leur étaient réservés.
le suivi des familles en difficulTés économiques
1 700 familles aidéesen 2013
dans un contexte de crise économique avérée, notre service social met tout en œuvre pour prévenir et traiter le plus efficacement possible les situations de nos locataires en difficultés, notamment les problèmes d'impayés. ces mesures se caractérisent par des actions directes de nos services et par la sollicitation des dispositifs d'aides.
► les interventions directes de nos services auprès des familles :
- l'enquête sociale : intervention ponctuelle auprès d'une famille en vue d'élaborer un plan d'actions visant à résorber l'impayé de loyer.
- le suivi social : mesure d'accompagnement (2 mois) de la famille pour mettre en œuvre les solutions adaptées au règlement de sa situation. En 2013, 885 clients font l'objet d'un diagnostic social.
►Lamobilisationdesdispositifs
- Fonds de Solidarité Logement (FSL) : 208 K€ pour l'accès et le maintien de 485 locataires dans leur logement.
- Fonds d'aide au relogement et à la Garantie (FarG) : 42 familles bénéficient de 27 K€ d’aides.
- Locapass du 1% logement : cette aide permet aux salariés des entreprises de bénéficier notamment, de la garantie de paiement de loyer en cas de difficultés passagères. 249 familles sont concernées pour un montant de 483 K€, en lien avec Logilia.
BEtHONCOUrt (25), démolition
rénovaTion urBaine eT paTrimoniale
Je loue | je rénove, j'entretiens
376 logementsen 2013
252 logementssont réhabilités 124 logements
sont démolis
alsacedépartements Types d'actions nb logementsHaut-rhin (68) réhabilitation 2
total alsace 2
franche-comtédépartements Types d'actions nb logements
doubs (25)réhabilitation 220
démolition 80Total franche-comté 300
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 29
L’année 2013 marque la finalisation de l’actualisation de notre plan de Stratégie patrimoniale. ainsi, il sera soumis à l'approbation du conseil d'administration dés le début de l'année 2014.
Un bilan intermédiaire de l’avancement des engagements convenus avec l’Etat, dans le cadre de notre Convention d’Utilité Sociale est effectué, de manière à satisfaire à nos obligations contractuelles d’ici fin 2016.
Je loue | je rénove, j'entretiens
rhône-alpesdépartements Types d'actions nb logements
isère (38)réhabilitation 5démolition 6
Loire (42) réhabilitation 4Total rhône-alpes 15
languedoc-roussillondépartements Types d'actions nb logements
Gard (30)réhabilitation 05démolition 38
Total languedoc-roussillon 43
midi-pyrénéesdépartements Types d'actions nb logementsisère (38) réhabilitation 12Loire (42) réhabilitation 1
Total midi-pyrénées 13
pacadépartements Types d'actions nb logementsBouches-du-rhône (13) réhabilitation 3
Total paca 3
SUSViLLE (38), réhabilitation des chuzins
FirMiNY (42), 6 logements réhabilités 30 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je loue | je rénove, j'entretiens
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 31
sTraTégie eT valorisaTion du paTrimoine
L’année 2013 marque l’évaluation intermédiaire de notre convention d’Utilité Sociale qui arrivera à son terme fin 2016. Ainsi, il s’agit pour Néolia, d’appréhender les démarches restant à engager afin de parvenir aux objectifs contractualisés avec l’état (Grenellisation de 2 200 logements en DPE E, F ou G devant passer en c, suivi de notre programmation de logements, satisfaction de nos locataires…).
mainTenance
14,4 m€
Le budget global consacré à l’entretien, à l’amélioration et à la sécurité des logements et des immeubles approche en 2013 les 15 m€.
cette année, nous mettons en œuvre une procédure simplifiée nous permettant de rénover des appartements en mauvais état puis de les remettre sur le marché, sans attendre une réhabilitation programmée.
donT plan sécuriTé
1,9 m€
La sécurité de nos clients, la pérennité de nos bâtiments et de nos équipements, volet important de notre politique patrimoniale représente 1,9 m€ en 2013.
La phase de mise aux normes de notre parc d’ascenseurs est quasiment terminée en 2013. Seuls quelques programmes de rachat de patrimoine et des poses de téléalarmes restent à traiter.
reHaBiliTaTions
La réhabilitation du parc minier s'achève et la réhabilitation du parc historique se poursuit notamment, dans le cadre de l'important programme de rénovation urbaine du pays de Montbéliard.
Le coût des démolitions (net de subventions) s'élève à 1,2 m€ en 2013.
toutes natures d'interventions confondues, ce sont plus de 39 m€ que nous consacrons aux actions inscrites dans notre plan de stratégie patrimoniale, soit prés de 1.255€ par logement.
15,9 m€
32 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
J'accompagne
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 33
J'accompagne
34 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
L’année 2013 est marquée par la livraison de notre premier villagénération pour Seniors autonomes à Noidans-Les-vesoul et la réalisation d’un "logement laboratoire" à Montbéliard destiné à tester auprès de nos clients âgés les équipements de demain.
Nous maintenons toujours une activité soutenue en termes d’adaptation de production de logements spécifiques et d’accompagnement social de nos clients les plus fragiles pour répondre aux demandes
2013 voit aussi la montée en puissance des actions de prévention par un accompagnement de nos clients en amont de leur entrée dans le logement afin de sécuriser leur parcours et faciliter leur installation et appropriation du logement.
inTervenTions sur le logemenT
416 adaptations
►Adaptationsdelogements416 logements sont adaptés au profit de personnes âgées et/ou handicapées, en lien avec des ergothérapeutes pour les personnes handicapées :
• Franche Comté : 232 logements • Sud : 184 logements dont 103 adaptations lourdes
►ProductiondelogementsspécifiquesNous adaptons 14 logements, 8 dans le nord et 6 dans le Sud, dans des programmes neufs.
Nous restructurons 2 logements à Bourogne et Hérimoncourt pour des familles en grandes difficultés.
aUdiNcoUrt (25) logements Label Génération
MONtBELiArD (25) logement laboratoire
aUdiNcoUrt (25) logements Label Génération
J'accompagne
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 35
un "logement laboratoire" pour seniorsce logement est destiné à accueillir des personnes âgées afin d'évaluer de nouveaux équipements qui pourront potentiellement équiper nos logements "seniors" de demain. il est reconnu nationalement par promotelec parmi 20 autres projets exemplaires.
MONtBELiArD (25) logement laboratoire
►HabitatGénération Nous livrons 77 logements labellisés en 7 programmes dans le doubs et dans la Loire et inaugurons notre premier villagénération francomtois à Noidans-Les-vesoul composé de 18 maisons locatives adaptées aux seniors, une maison des aînés animée par une hôtesse, ainsi que de nombreux services du ccaS.
NOiDANS-LèS-VESOUL (70) Salle de convivialité
aides aux familles
500 locataires concernés
►Accompagnementsociala l’issue d'un diagnostic, 315 familles bénéficient de l'accompagnement d'un travailleur social Néolia afin de mettre en place un plan d'actions logement. Les problèmes récurrents concernent l’occupation du logement, la santé et le comportement.
d’autre part, nous augmentons nos démarches préventives en aidant 55 nouveaux locataires en situation difficile (Dalo…) à s’approprier leur logement.
En 2013, nous développons ce service sur le territoire Sud en nous appuyant sur les acteurs locaux.
►RelogementNous intervenons pour trouver des solutions de relogement pour 34 familles en difficulté en lien ou non avec un handicap.
►ActionscollectivesNous accompagnons plus de 130 familles dans le cadre d’actions collectives d’intermédiation liées à des travaux importants réalisés dans des immeubles (rénovation d’ascenseurs, réhabilitations en milieu occupé...) ou dans le cadre d’actions intergénérationnelles (mobilisation de jeunes pour rénover des appartements de personnes âgées sur Besançon palente). par ailleurs nous menons des actions de repérage de personnes âgées isolées dans le quartier de Montrapon à Besançon.
NOiDANS-LèS-VESOUL (70) villagénération
36 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
direction administrative et financière
audit interne et qualité
marketing
Juridique, assurances, marchés
communication
Je piloTe
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 37
Je piloTe | daf
2013 est une année marquée par la sécurisation et la maîtrise de nos investissements, coûts et charges et de l’optimisation de notre fonctionnement, une stratégie débutée en 2012 qui porte ses fruits cette année. de plus, le soutien d’Action logement, la confiancede nos partenaires bancaires et la baisse du taux du livret a font de 2013 une année plutôt satisfaisante.
38 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
191 m€ chiffre d'affaires
14,6 m€ Autofinancementnet Hlm
11,4 m€ résultat comptable
En 2013, Néolia poursuit sa stratégie de sécurisation et de maîtrise de ses investissements locatifs. La mise de fonds propres est contenue. ce resserrement de la programmation s’inscrit dans le cadre des simulations financières à long terme validées par la caisse des dépôts et consignations et avalisées par la MiiLoS dans son rapport quinquennal émis en octobre 2013.
Le Pacte d’objectifs signé avec l’Etat et les nouvelles modalités de soutien d’ action Logement jusqu’en 2016, donnent cependant de nouvelles marges de manœuvre qui permettent de relancer la production de logements neufs dans les zones tendues, notamment les Bouches du rhône.
2013 est une année de stricte maîtrise des coûts et d’optimisation de notre fonctionnement, de stabilité de la masse salariale et respect des budgets d'entretien. La diminution de notre vacance se poursuit et améliore ainsi nos ratios d'exploitation.
Malgré les lourdes pertes 2012, engendrées par la liquidation anticipée de swaps, les partenaires bancaires nous renouvellent leur confiance. En conséquence, Néolia poursuit sa stratégie de financement qui consiste à sécuriser des financements long terme sur fonds d’épargne réglementés. cette stratégie permet de soutenir les produits de trésorerie et de réduire les charges financières (gain global : 1M€ en 2013, pour 1.5M€ en 2012).
Je piloTe | daf
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 39
Le taux du livret a, tombé à 1.75% en février, puis 1.25% en août 2013, a aussi un impact significatif sur nos charges financières. Les mécanismes d’application des variations de taux du livret a étalent son impact sur deux exercices comptables. dès 2013, la baisse des charges financières s’élève déjà à plus de 2 M€.
depuis 3 ans, chaque année nous avons obtenu 3 M€ de réduction de notre taxe foncière grâce à la mobilisation des équipes. En 2013, une action pédagogique est menée auprès des centres d’impôt pour bénéficier au maximum des dégrèvements.
►aides obtenuesL'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, les intercommunalités, les communes et les entreprises régionales, via le "1 % logement" nous accordent des prêts, subventions et garanties d'emprunts. En 2013, nos accords de financement s’élèvent à 18,3 m€, soit 24 % de plus qu’en 2012.
cette augmentation de l'évolution résulte d’une augmentation notable des prêts ciL qui passent de 4,7 m€ à 7,6 m€
etat : 0,7 m€ pour 261 logements anru : 3,8 m€ pour 831 logements entreprises : 10 m€
Je piloTe | audit interne et qualité
40 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Cette année, le service Audit interne-Qualité redéfinit son fonctionnement ainsi que ses procédures et dote Néolia de sa première cartographie des risques.
► qualité : 1ère cartographie des risques pour néolia Nous réalisons en 2013 la première cartographie des risques pour Néolia. 37 risques majeurs sont hiérarchisés en fonction de leur fréquence et leur gravité et notre niveau de maîtrise de chacun de ces risques évalués. La hiérarchisation des risques combinée à notre niveau de maîtrise permet de sélectionner 12 plans d’actions prioritaires qui seront déclinés en 2014.
► audit : nouveau fonctionnementUne lettre de mission fixe le cadre de la mission qui est réalisée à partir de la découverte du secteur audité, d’entretiens, d’analyses chiffrées. Un rapport d’audit assorti de diagnostics et de recommandations est présenté en comité d’audit pour arbitrage. Un chef de projet issu du secteur audité déploie le plan d’actions validé.
En 2013, les missions d’audit interne concernent :
¬ Hot-line informatique : améliorer la satisfaction des utilisateurs et faciliter le contact avec l’informatique.
¬ processus de rétrocessions : recenser les terrains non rétrocédés des activités Lotissements et Développement et vérifier l’efficacité du processus.
¬ procédure « adaptation de logements » Habitat solidaire : évaluer la bonne réalisation de la procédure.
Je piloTe | marketing
saTisfacTionclienTs
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 41
La palette des missions Marketing s’élargit en 2013 avec de nouveaux publics interviewés comme les salariés, nos partenaires et des domaines encore jusque là inexplorés, tels les prix et nos produits avec toujours le même objectif : répondre au plus près en terme de prix, de produits ou d’attentes à nos clients.
► ecoute des salariéstrois nouvelles enquêtes mesurent la satisfaction et les attentes des collaborateurs Néolia envers leurs services support : En 2013 la Communication, l’accession groupée et les ressources humaines sont concernées. Les cadres donnent également leur vision du management. des pistes d’amélioration sont à mettre en oeuvre mais les résultats sont honorables dans l’ensemble.
► connaissance - des marchés locaux : ces 72 études du marché local constituent de véritables aides à la décision marketing pour le responsable de programmes ainsi que le Comité d’Engagement.
- de la concurrence : les facteurs clés de réussite et d’échec de 10 opérations concurrentes d’accession sociale en ZUS sont analysées afin de nous aider à mener à bien nos propres projets d’opérations d’accession dans ce contexte.
- des attentes partenaires : le concept "petit-déjeuner partenaires" est testé en avril 2013 avec l’objectif de mieux faire connaître nos métiers à nos partenaires. Lors du premier petit déjeuner, nous présentons nos activités d’accession aux élus du pays de Montbéliard. a dupliquer pour d’autres activités. ► satisfaction de nos clientsLe baromètre de satisfaction de nos clients s’enrichit en 2013 d’une nouvelle mesure : la satisfaction sur 2011/2012, de 60 acheteurs de logements anciens au moment de l’achat, mais aussi après, pour détecter d’éventuelles dégradations du "vivre-ensemble" sur la nouvelle copropriété. 60 personnes répondent à l’enquête.
► positionnement prix et produits 28 études de prix location ou prix de vente aident le positionnement commercial de nos projets immobiliers. Nous interrogeons également 18 locataires de logements BBC pour connaître leur ressenti par rapport à ce produit spécifique.
Pôle JAM
problèmes
Je piloTe | Juridique, assurances et marchés
42 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Les activités Juridique, assurances, Marchés, gestion foncière et baux spéciaux s’unissent pour former le pôle Juridique-assurances-Marchés. Sa mission : écouter, conseiller, assister et sécuriser. Son conseil : mieux vaut prévenir que guérir.
►evolution de l’environnement règlementaire en 2013
1 - accession sociale
¬ mobilisation du foncier public pour l’accession pour favoriser la construction de logements locatifs et en accession.
¬ vente aux investisseurs : les organismes HLM peuvent maintenant vendre des logements à des personnes physiques qui les loueront dans le cadre du dispositif Duflot.
2 - fiscaliTe
¬ réforme des taux de Tva : Le taux de 5,5% dont le champ est élargi, notamment au profit de certaines opérations du secteur du logement social, le taux de 10% remplace le taux de 7%, le taux de 20% remplace le taux de 19,6%.
dans le secteur du logement social le taux de 5,5% s’appliquera :¬ aux opérations de constructions neuves auparavant taxées à 7% : les logements locatifs sociaux, les pSLa et les ventes de logements aux personnes sous plafonds de ressources en zone aNrU ou à proximité (300 mètres au lieu de 500 mètres auparavant).
¬ aux travaux portant sur les économies d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation…), les travaux d’accessibilité aux personnes âgées et/ou handicapées, les travaux liés à l’amiante, au plomb, à la protection des locataires en matière de sécurité incendie, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations de gaz et d’électricité…
Les travaux non compris dans cette liste seront taxés à 10% (ou, par exception, à 20% pour certains travaux comme l’entretien des espaces verts).
Une modification de l’article 284 du code général des impôts, impose aux accédants ayant acquis leur logement au taux réduit de tva (en pSLa ou zone aNrU) d’y conserver leur résidence pendant un délai qui passe de 15 à 10 ans.
3 - urBanisme
¬ loi du 01/07/2013 : il s’agit d’accélérer les délais de traitement des contentieux en matière d’urbanisme, de prévenir les recours abusifs dans l’objectif de faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement et de construction de logements.
4 - venTe Hlm
¬ renforcement du rôle des communes dans le processus vente Hlm. Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013. comme auparavant, la décision d’aliéner prise par l’organisme HLM doit obligatoirement être transmise au préfet. toutefois, celui-ci doit désormais consulter la commune d’implantation concernée par le projet de vente, qui a deux mois pour rendre son avis, son silence valant acceptation. En cas de désaccord, il revient au Ministre du logement.
Je piloTe | communication
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 43
L'activité 2013 est particulièrement soutenue dans plusieurs domaines avec l'organisation de nombreux évènements pour valoriser nos produits habitat innovants, un nouveau site web, de nouveaux concepts de communication à destination de nos clients assortis de leurs nombreux supports pour lutter contre la crise.
►Nouveausiteinternetdisponible le 18 juin 2013 : d'une simple vitrine institutionnelle, le site neolia.fr évolue vers un attractif portail commercial pourvu d'un grand nombre de services pour nos clients : annonces en ligne de nos offres habitat, possibilité de régler son loyer par carte bancaire, une meilleure gestion des contacts reçus, etc…. dès sa sortie, nous enregistrons un réel intérêt des internautes.
►Nouveauconceptpercutantpour nos stands en salons immobiliersLorsque Néolia déploie sur 36 m², son nouveau stand multi-activités "Je loue, j'achète, je construis" : ça décoiffe ! visuels originaux, mobilier "design", audiovisuels d'annonces et nouveautés, maquettes, totem d'information et pour mieux convaincre nos clients des offres spécifiques salons très intéressantes ! Un beau succès sur les 3 salons de l'année à andelnans près de Belfort, Besançon et Mulhouse.
►"LesMaisonsNéolia,l'expériencedelaqualité"Nouvelle signature Maisons individuelles : pour mettre en valeur notre nouvelle collection de maisons, tous les supports de communication Maisons individuelles (fiches modèles, annonces, site internet, documents commerciaux, panneaux de chantiers…) sont relookés dans un graphisme actuel épuré et élégant.
Une solution habitat à chaque étape de la vie
Avec Néolia,achetez maintenant et ne payez rien pendant la construction *
Nous vous offronsle Pack Déco ! **
[offres valables du 1er janvier au 31 mars 2014, conditions en agence]. *offre Sérénité : vous ne versez pas d’argent pendant la phase construc tion : • 5% à la réservation • 90% à l’achèvement • 5% à la livraison. ** Pack Déco : 1500 € sous forme de bon d’achat pour papiers peints et peintures.
www.neolia.frLa bonne adresse
Le +
►"Lesprixmalins"ce nouveau concept de communication pour la vente HLM, met en avant nos prix attractifs pour capter la clientèle. tous nos supports sont également relookés (plaquette, annonces…).
►Nombreuxautressupportsdecommunicationen interne et externe, notamment :livret d'accueil et plaquette "corporate" accession, parrainage toutes activités, avantages pour devenir propriétaires, campagne de communication sur panneaux 4x3 "je loue, j'achète, je construis", charte graphique spécifique pour "CAP 2020 notre Projet d'Entreprise", site intranet avec forum et journal "carnet de Bord cap 2020", plaquette handicap, Guide Hotline… ►Une vingtaine d’évènements dans de grandes villes avec la montée en puissance de manifestations de proximité (points presse) qui nous permettent de réunir les partenaires locaux des opérations et d'obtenir une couverture presse élargie.
44 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je recruTe,Je forme...
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 45
le guide
Politique d’emploi des personnes handicapées chez Néolia
“
Il n’est pas pire injustice que traiter également des choses inégales” [Aristote]
87%des salariés jugent la présence de collaborateurs handicapés enrichissante** source Agefiph
Le portail handicap : l’un des outils de notre politique d’entrepriseDisponible via l’intranet, ce portail est un espace dédié à la thématique du handicap dans notre entreprise.
Vous y retrouvereztoutes les informations utiles et pourrez appré-hender le handicap d’un autre regard.
Pour toutes questions sur : • le handicap Katia Valentin Responsable emploi et chargée de mission Handicap• les réseaux associatifs Claire Decreuse Chef de projet Habitat Solidaire• les aménagements de postes de travail Florence Guermouh Responsable services généraux• la sous-traitance Sébastien Lacaze Chargé d’opérations
7personnes
5
L’accueil des stagiairesDepuis 2010, le nombre de stagiaires handicapés
accueillis au sein de Néolia a progressé de 142%.
Le recrutement
Les travaux sous-traités
L’aménagement de postes de travail
20108
10
19
2011
2012
C’est le nombre de personnes handicapées embauchées (tous contrats confondus) chaque année au sein de l’entreprise Néolia.
C’est le nombre de postes de travail adaptés pour des salariés handicapés en 2012.
Depuis 2010, Néolia sous-traite divers travaux
d’entretien d’espaces verts, peinture, nettoyage,
évacuation d’encombrants, impression, etc...
auprès d’entreprises du secteur protégé et adapté. 2010
2011
11 816 €
19 986 €2012
34 684 €
[Com
mun
icatio
n Né
olia
0320
13]. T
exte
s et il
lustra
tions
non
cont
ractu
els
le guide
Politique d’emploi
des personnes handicapées
chez Néolia
“
Il n’est pas
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des choses
inégales”
[Aristote]
87%des salariés jugent
la présence de
collaborateurs
handicapés
enrichissante*
* source Agefiph
Le portail handicap :
l’un des outils de notre
politique d’entreprise
Disponible via l’intranet,
ce portail est un espace
dédié à la thématique
du handicap dans notre
entreprise.
Vous y retrouverez
toutes les informations
utiles et pourrez appré-
hender le handicap
d’un autre regard.
Pour toutes
questions sur :
• le handicap
Katia Valentin
Responsable emploi et
chargée de mission Handicap
• les réseaux associatifs
Claire Decreuse
Chef de projet Habitat Solidaire
• les aménagements
de postes de travail
Florence Guermouh
Responsable services
généraux
• la sous-traitance
Sébastien Lacaze
Chargé d’opérations
7personnes
5
L’accueil des stagiaires
Depuis 2010, le nombre de stagiaires handicapés
accueillis au sein de Néolia a progressé de 142%.
Le recrutement
Les travaux sous-traités
L’aménagement de postes de travail
20108
1019
2011
2012
C’est le nombre de
personnes handicapées
embauchées (tous
contrats confondus)
chaque année au sein
de l’entreprise Néolia.
C’est le nombre de postes de
travail adaptés pour des salariés
handicapés en 2012.
Depuis 2010, Néolia sous-traite divers travaux
d’entretien d’espaces verts, peinture, nettoyage,
évacuation d’encombrants, impression, etc...
auprès d’entreprises du secteur protégé et adapté.
2010
2011
11 816 €
19 986 €
2012
34 684 €
[Com
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Je recruTe, Je forme...
46 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
En 2013, la politique rH s’oriente vers l’humain en cohérence avec la stratégie et la volonté de l’entreprise. c’est une politique évolutive qui s’adapte aux besoins de l'entreprise et des salariés car nous sommes convaincus que la performance passe d’abord par les hommes en suscitant leur engagement, leur motivation et l’adéquation de leurs compétences aux enjeux de l’entreprise.
La drH a 2 objectifs et rôles principaux :
¬ Définir et appliquer les politiques RH pour répondre aux besoins et évolutions de l'entreprise et des salariés, tout en restant le garant du respect des obligations légales et conventionnelles qui s'imposent.
¬ faire vivre les valeurs de l'entreprise en favorisant l'écoute, l'ouverture, la disponibilité, le dialogue social et le bien être des salariés.
principaux axes de la poliTique ressources Humaines
►LaGestionPrévisionnellede l’emploi et des compétencesLa GPEC est en œuvre depuis plusieurs années au sein de Néolia et commence à être un pilier de notre politique d’entreprise. au-delà de l’accord d’entreprise, nous mettons en place des plans d’actions dynamiques et concrets, notamment grâce à une palette d’outils adaptés aux besoins de Néolia.
¬ charte mobilité qui détermine les règles de promotion et recrutement interne.¬ Entretiens de mobilité, d’évolution, de seconde partie de carrière et anticipation des départs à la retraite.¬ outils d’évaluation des collaborateurs. ►Unepolitiqueemploiforteetvolontaristechaque année, Néolia construit une politique de recrutement dynamique en termes d’insertion des jeunes, d'égalité des chances, de maintien dans l’emploi des seniors, de handicap et d'égalité hommes-femmes. Nous nous appuyons aujourd’hui sur un plan de recrutement structuré qui nous permet d’anticiper les besoins futurs, actuels et les départs en retraite. 2013 est l’année la plus importante dans le domaine de la mobilité interne. En effet, sur 40 recrutements en contrats à durée indéterminée, 30%, soit 12 personnes ont bénéficié de promotions et d’évolutions internes.
l’intégration est aussi importante que l’embauche, c’est la garantie du succès de nos collaborateurs dans leur poste. ainsi, nous avons mis en place un rapport d’étonnement et un suivi d’intégration pour chaque nouveau salarié.
equité et diversité dans l’emploiNéolia s’engage à recruter et intégrer des emplois d’avenir, stagiaires et des contrats de professionnalisation afin de leur permettre d’avoir une première expérience professionnelle, ce qui renforce notre engagement et notre volonté en matière de responsabilité sociale (rSE).
En ce qui concerne l’insertion des personnes handicapées, Néolia met en œuvre depuis 2008 une politique durable, responsable et cohérente avec son objet social, en développant des actions concrètes, telle la commission Handicap qui développe des actions de sensibilisation, communication en interne, actions de recrutement, partenariat avec la sous-traitance, les secteurs protégés, participations aux journées & événements Handicap. En 2013, 6,14% de personnes handicapées sont intégrées au sein de Néolia. Notre volonté est de maintenir ce dynamisme et développer davantage nos actions de diversité et d’équité dans l’emploi.
la politique de formationchaque année, Néolia investit un budget ambitieux pour accompagner au mieux ses salariés dans l’exercice de leur métier, garantir leur employabilité, les faire évoluer et grandir. En 2013, le budget formation correspond à 3.10% de la masse salariale. Le plan de formation se positionne au niveau collectif comme au niveau individuel pour répondre aux demandes de l’entreprise et du salarié. Nous étudions attentivement chaque demande de diF (droits individuels de Formation) avec des réponses et un accompagnement adapté.
Je recruTe, Je forme...
99.7% d'eie réalisés en 2013. l'objectif était de 75%
5.32% Taux d'absentéismemoyen en 2013
30% de promotions internes
69 contrats à durée déterminée
25 contrats à durée indéterminée
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 47
Bien-être des salariés et amélioration continue des conditions de travail
¬ politique salariale : Néolia reconnaît ses salariés par une politique salariale avantageuse : rémunération sur 13,5 mois, intéressement équivalent à 1 mois de salaire, complémentaire frais de santé et prévoyance, tickets restaurants, comité d’Entreprise, 1% logement, avantages salariés pour devenir propriétaire…
¬ politique sociale : Nous avons établi et nous
souhaitons poursuivre un dialogue constructif avec nos représentants du personnel. La mise en place de commissions paritaires pour l’ensemble des sujets rH de l’entreprise ont abouti à la concrétisation de nombreux accords d’entreprise : Senior, GPEC, Egalité hommes et femmes, intéressement, temps de travail, Mutuelle, contrat de Génération… d’autres sont en projets.
qualité de vie et bien-être au travail
Soucieux du bien-être de nos salariés, de leur santé, et de leurs conditions de travail, nous créons : ¬ Un atelier "Qualité de Vie au travail" composé
de membres de la DrH, du CHSCt, du CE et d’opérationnels, qui traite les sujets liés à la pénibilité, la sécurité et les conditions de travail.
¬ Une politique de prévention des risques psycho-sociaux afin de sensibiliser managers et collaborateurs aux risques, notamment par les procédures mises en place et de la formation.
la direcTion des ressources Humainesen quelques cHiffres
48 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je faciliTe
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 49
Je faciliTe | informatique
50 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
En 2013, la Direction des systèmes informatiques met à disposition de ses clients externes et internes de nouveaux services en ligne.
de nouveaux services en ligne
► pour nos clients Nos logements disponibles locatifs sont en ligne sur notre site Web depuis 2012. cette année, nous déployons ce service pour toutes nos activités commerciales vente HLM, accession groupée, Maisons individuelles et Lotissement. dans la même logique en 2013, nos clients locataires peuvent payer directement leur loyer en ligne par carte bancaire. outre son côté novateur, cet outil contribue aussi à la lutte contre les impayés.
►pour les équipesdans la suite du travail engagé pour booster nos activités commerciales (nouveau site internet, offres, nouveaux produits…) nos commerciaux Mi, aG et vente HLM sont équipés de tablettes pour leurs entretiens clientèle. ils disposent d’informations visuelles relatives aux produits, des offres commerciales du moment, de documents administratifs et d’un accès à leurs messageries et agendas.
du côté de nos gardiens et gardiennes, l'accès à l'informatique se déploie. ils ont accès au portail rH, à l'intranet, à la messagerie outlook et au site du Comité d'Entreprise, grâce à un poste informatique libre-service. Une formation est dispensée par les ressources Humaines, avec la remise d'un fascicule de "prise en main de l'outil informatique". objectif accès pour tous au cours de 2014.
Enfin, les équipes clientèle Patrimoine locatif disposent maintenant d’un outil leur permettant de suivre en temps réel, l’évolution de la vacance. Un pas de plus vers la simplification.
Un club utilisateurs informatique interne est mis en place. L’objectif du nouveau club "a nous l’info !" de portalimmo est le partage des bonnes pratiques, d’informations entre collègues. L’équipe informatique répond en direct, ou dans un laps de temps très court aux questions posées. il concerne en premier lieu les agences clientèle.
poursuiTe des acTions ciToyennes
Nous renouvelons le don de matériel informatique à des associations et initions le recyclage de nos téléphones et leurs accessoires par des personnes handicapées de l’atelier protégé de Saint Julien-lès-Metz en Moselle. démaTérialisaTion des documenTs papier pour les insTances néolia
L’organisation des conseils d’administration nécessitait l’impression de documents en grand nombre. depuis mars, nos administrateurs sont informés par mail de l’existence du dossier auquel ils accèdent via un ipad. ce même matériel permet ensuite de suivre en séance le déroulement des Bureaux et conseils d’administration. ce dispositif est mis en place pour les comités d'engagement, il sera étendu à d'autres instances de Néolia.
Je faciliTe | logistique
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 51
En 2013, la Logistique axe ses missions sur une politique de santé, sécurité et accessibilité pour nos clients et les salariés.
sanTé eT sécuriTé
La sécurité des salariés est un axe fort de l'activité Logistique en 2013 : trousses à pharmacie, identification et équipement des salariés Sauveteurs Secouristes au travail...
des produits d'entretien sans danger pour notre personnel de proximité sont mis en place en lien avec les instances représentatives du personnel.
Les équipements de protection et le catalogue de vêtements de travail sont repensés pour le personnel d’immeuble, l’équipe Espaces verts et la Maîtrise d’ouvrage.
accessiBiliTé
L’accueil du Siège est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite : à l’extérieur, tout le cheminement depuis le parking jusqu’à l’entrée du bâtiment, à l’intérieur la banque d’accueil, la porte du bureau libre service, les sanitaires et les deux portes qui y mènent.
52 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je proJeTTe
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 53
Je proJeTTe | perspectives 2014
44Acquisitions de logements (VEFA, acquisitions améliorations, acquisitions sans travaux)
Des impayés maîtrisés
109Livraisons d'appartements et maisons en accession
+ de 80%clients satisfaits
305Livraisons de logements neufs locatifs sociaux
672Logements en vacance commerciale
60Livraisons de maisons individuelles en accession
acTiviTés paTrimoine locaTif | acTiviTé clienTèle
acTiviTés de développemenT
130ventes de terrains à bâtir
54 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Je proJeTTe | perspectives 2014
222logements en démolitions ou démolitions/reconstructions
355Logements adaptés
130Logements en VHLM
558Logements en réhabilitations, résidentialisations et/ou aménagements extérieurs
acTiviTés paTrimoine locaTif | acTiviTé paTrimoniale
HaBiTaT solidaire
130ventes de terrains à bâtir
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 55
les orienTaTions néolia pour 2014
orientations 2014assurer la continuité du plan de performance - réduire la vacance et les impayés.- confirmer et conforter les résultats du
second semestre 2013 pour les activités d'accession.
- atteindre nos objectifs de développement.- mettre en route le nouveau plan de
stratégie patrimoniale.
néolia acteur engagé dans une démarche responsabilité Sociétale et environnementale au service de la politique du logement.
56 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
néolia lorraine
villéo
eT nosfiliales
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 57
eT nos filiales | néolia lorraine
cHiffres clés
30,7m€ chiffres d'affaires loyer + charges
76 collaborateurs
5 719 logements familiaux + 359 équivalent logements
719 nouvelles locations
14 ventes Hlm
1,2m€ résultat net
2,9m€ Autofinancementcourant
58 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
eT nos filiales | néolia lorraine
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 59
faiTs marquanTs
►Développement
110 logements neufs, en vefa, ou en acquisition-amélioration pour un investissement de 14 m€.
MEtZ (57) avenue Malraux, 26 logements AMNEViLLE (57) allée copernic, 30 logements
►Activitépatrimoniale
182 logements réhabilités pour un investissement de 5,2 m€, soit plus de 25 k€ par logement
FAULQUEMONt (57) rue de la république, 12 logements SaiNt-avoLd (57) rue du pré aux Moines, 41 logements
eT nos filiales | néolia lorraine
60 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
►ActivitéGestionlocative
Baisse de la vacance et stock de demandes en progression
- 1.17% baisse de la vacancelocative en 2013
La performance commerciale des équipes a permis une année 2013 remarquable en termes de relocation, illustrée par une hausse de + 15% sur un an, entraînant une baisse significative et constante de la vacance au cours de l’année, puisque nous passons de 5,12 % en janvier 2013 à 3,95% en décembre de la même année.
accompagnement social
48 logements adaptésaux personnes âgées
ForBacH (57) aménagement de douche
FrEyMiNG (57) les jardins partagés
eT nos filiales | néolia lorraine
tHiONViLLE (57) avenue clémenceau, 25 logements réhabilités
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 61
►ActivitéDirectionAdministrativeetFinancière
accord egalité professionnelle femmes / Hommes
Signature d’un accord relatif au développement de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, 4 domaines d’actions sont retenus :
¬ Embauche et égalité de traitement dans le processus de recrutement¬ accès à la formation professionnelle¬ articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale¬ rémunération effective
Pour chaque domaine ► des objectifs de progression + un plan d’action concret + des indicateurs de suivi
accord prévention pénibilité
Un accord en faveur de la prévention de la pénibilité a été signé reprenant :
¬ le diagnostic¬ le plan pluriannuel d’actions de prévention¬ le document unique révisé ¬ le calendrier des différentes étapes restant à réaliser
eT nos filiales | villéo
cHiffres clés
36,5m€ chiffres d'affaires loyer + charges
86 collaborateurs
5 861 logements familiaux + 670 équivalent logements
134 nouvelles locations
20 logements livrésen accession sociale sécurisée
1,4m€ résultat net
1,5m€ autofinancementcourant
62 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
eT nos filiales | villéo
159 logements locatifs livrés dont10 en VEFA25 en résidences séniors56 en acquisition-amélioration68 en construction par maîtrise d'ouvrage directe
30 terrains livrés prêts à bâtir
21 logements démolis
17 logements vendus en vHlm
100 logements adaptés au vieillissementet au handicap
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 63
SAiNt-APPOLiNAirE (21) 18 logements mixtes
BrESSEy (21) rue de Genlis, 25 logements locatifs
BrEtENièrE (21) rue des Bateliers, 18 maisons locatives
CHENôVE (21) rue Gambetta, 17 logements en accession
eT nos filiales | villéo
64 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
faiTs marquanTs
►Aufilde2013
Nous lançons un nombre important de chantiers et donc de logements dans le respect des engagements pris, pour certains depuis 2010, en terme de calendrier et de produits. L’ensemble des programmes montrent la diversité des savoir-faire de villéo : logement d’urgence, accession abordable à la propriété, locatif social – le démarrage du projet castel daubenton est révélateur de cette diversité et de cette nouveauté : vente en vefa à un autre bailleur social, mixte d’accession abordable à la propriété, commercialisation sur dijon d’un nombre "significatif"dePSLA.
"vill’acTions " : nom donné à notre Projet d’Entrepriseest retravaillé pour prendre en compte toutes les composantes de villéo et pour plus de transversalité. après la lourde mutation qu’a connue la structure, ce projet veut s’appuyer sur la ressource principale qui la compose, avec l’initiation d’une démarche de valorisation des ressources Humaines.
Un bilan cUS (convention d'Utilité Sociale) est élaboré deux ans après sa signature, en anticipation d’une sollicitation formelle de l’Etat. Ce bilan met en avant des engagements globalement tenus ; il permet par ailleurs d’élaborer des actions correctives pour certains indicateurs.
Nous signons avec le Grand dijon et la caisse des dépôts la convention pluriannuelle de Financement pour trois ans et pour 42 M€. cette convention pose les bases des moyens financiers alloués pour le développement de Villéo.
►Uneprésenceplussoutenue
L’actualité riche de villéo a permis de valoriser son image au travers d’une communication large et continue, avec une présence particulière à l’occasion de la semaine des HLM initiée pour la première fois par l’USH en 2013.
Une communication commune Logilia/villéo en direction du monde économique vise à valoriser ce qu’apporte l’ensemblier et ses retombées sur le monde des entreprises du bâtiment, pour une meilleure identification du Groupe.
diJoN (21) rue du Lac, 122 logements réhabilités
diJoN (21) rue tire peseau, 51 logements réhabilités
diJoN (21) vill'âge Bleu, habitat séniors
eT nos filiales | villéo
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 65
►Redynamisationdenosactionssur le patrimoine minier
¬ premier fléchissementdepuistroisansdelacourbedela vacance technique sur le parc minier.
¬ premiers résultats "marquants" de la réinitialisation des ventes Hlm et cession de foncier sur Montceau-les-Mines.
¬ Nouvelle possibilité d’émarger à la programmation en plus a/a sur le parc minier, permettant une optimisation de nos projets de réhabilitation.
►Uniformisationdenosméthodeset amélioration des process
2013 est l'année de pleine application du bordereau de prix, avec analyse et bilan à l’issue, permettant de poser les bases d’un fonctionnement plus pérenne. Lancement d’un appel d’offres pour une durée de 5 ans.
après la montée en puissance de la structuration et du fonctionnement de nos procédures d’appel d’offres et d’adjudications des marchés, sur l’ensemble des activités, la fin d’année 2013 a vu la réécriture du règlement de ces commissions, et ce pour répondre aux remarques et préconisations de la MiiLoS en 2011.
mise en place d’un contrat robinetterie sur l’ensemble du patrimoine pour améliorer la prestation d’entretien en direction de nos clients.
amélioration du calendrier et de la méthode de régularisation des charges à nos locataires. pour la première fois, l’ensemble de nos logements sont régularisés dans un calendrier unique et finalisé au 30 juin.
66 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
Et NOtRE RSE RESpONSabilité SOCiEtalE d'ENtREpRiSE
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 67
eT noTre rse | responsabilité sociétale d'entreprise
68 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
sociéTé
équiTaBle
viaBle viaBle
duraBle
économie
environnemenT
Satisfaire les besoins en santé,
éducation, habitat, emploi, prévention de
l'exclusion, équité
préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques
créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles
la responsabilité sociétale d'entreprise
Les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société.Néolia, entreprise citoyenne et responsable déploie depuis un certain temps de nombreuses actions visant à rendre positifs les impacts de son activité dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques au delà de son strict objet social.
La formalisation d'une démarche rse est l'un des thèmes qualitatifs du projet d'entreprise cap 2020 lancé en 2013. dans ce cadre, il est décidé d'intégrer pour la première année, un report d'information sur cet aspect dans notre rapport d'activité, en amont des obligations règlementaires futures.
L'Union Sociale pour l'Habitat avec les différentes fédérations d'organismes HLM a créé un institut Hlm de la rse. cet institut a mis en place un référentiel des 7 questions centrales de la rSE pour un organisme HLM, celles-ci sont issues de la formulation par le cadre de référence iSo 26000.
Néolia a choisi pour sa démarche rSE, ces 7 enjeux majeurs :
- l'environnement (intégration des parties prenantes, les activités de Néolia et leurs impacts environnementaux)
- les communautés et le développement local (diversité de l'offre, les territoires et leurs besoins, la cohésion sociale...)
- les droits des demandeurs de logement, locataires et accédants (écoute des besoins, implication, respect des intérêts, accompagnement, transparence et équité, maîtrise des risques...)
- les achats responsables et la loyauté des pratiques (facteurs sociaux et environnementaux, relations avec les fournisseurs, prévention de la corruption et des conflits d'intérêts...)
- les droits de l'homme (prévention des discriminations et égalité des chances, diversité et égalité professionnelle, respect des droits fondamentaux...)
eT noTre rse | responsabilité sociétale d'entreprise
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 69
- les relations et conditions de travail (dialogue social, écoute et implication des salariés, développement des compétences, qualité de vie au travail, conditions de rémunérations...)
- la gouvernance et le management de l'entreprise (fonctionnement des instances, respect des administrateurs, écoute et dialogue avec les parties prenantes, intégration des enjeux rSE dans la stratégie, déclinaison managériale des orientations stratégiques, communication et reporting au sein de l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur).
En fin d'année 2013, Néolia procède à sa première auto-évaluation conformément à la référence de l'institut HLM de la rSE.
cette approche permet de recenser les actions existantes par domaine, leur niveau de maturité et les actions à réaliser pour progresser.
action Logement Salariés
Etat
consommateurs
actionnaires et administrateursopinion
publique
acteurs socio-culturels
Financeurs
Monde économique
Monde HLM
collectivitésterritoriales néolia
ordre enjeux niveaux de maturité auto-évalué
1 Environnement 2.15
2 communautés et développement local 2.88
3 droits des demandeurs de logements, locataires et accédants 2.75
4 achat responsable et loyauté des pratiques 2.50
5 droits de l'Homme 3.42
6 relations et conditions de travail 3.04
7 Gouvernance et management de l'entreprise 2.88
0 aucune action mise en oeuvre1 Quelques actions ponctuelles2 Un ensemble complet d'actions3 Une démarche maîtrisée tournée
vers l'amélioration continue4 Une démarche innovante,
pionnière, différenciante
70 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
nos compTesfinanciers
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 71
compTes financiers | analyse du compte de résultat
produiTs réel 2010K€
réel 2011K€
réel 2012K€
réel 2013K€ %
Loyers 125 121 120 059 126 493 133 807 5,8%
Marges accession (Mi+Lot+aG) 6 806 8 192 6 373 5 291 -17.0%
Maîtrise d'ouvrage 6 600 5 742 4 395 2 539 -42.2%
Marges nettes sur sorties d'immobilisations 3 077 2 609 945 3 695 291%
Produits financiers 33 2 306 3 516 2 733 -22.3%
produits des subventions 2 417 2 450 3 398 3 533 4.0%
autres produits 904 941 1 429 1 081 -24.4%
ToTal des produiTs 144 958 142 299 146 549 152 679 4.2%
cHarges réel 2010K€
réel 2011K€
réel 2012K€
réel 2013K€ %
Maintenance du patrimoine 17 133 15 173 15 473 14 413 -6.9%Frais de personnel 26 935 26 321 26 219 26 984 2.9%Frais de fonctionnement 12 769 12 536 12 048 12 187 1.2%impôts et taxes 8 900 6 775 8 350 9 011 7.9%impayés 1 012 1 151 1 325 1 471 11.0%charges récupérables non récupérées 2 179 3 071 2 430 2 266 -6.7%Frais de démolition 1 142 - 487 693 1 527 n/aFrais financiers 26 326 29 904 35 167 31 548 -10.3%amortissements 33 193 33 312 38 897 41 281 6.1%risque SWap iNF2011 (provisions/charges) 16 000 10 119 - n/aprovision pour gros entretien - 2 - 6 000 - n/aautres provisions - 723 950 720 564 -21.7%ToTal des cHarges 128 864 138 079 151 441 141 252 -6.7%résulTaT de l'exercice 16 094 3 590 - 4 892 11 427 n/arésulTaT de l'exercice hors réaménagement SWap 16 094 13 590 5 227 11 427 119%
auTofinancemenT neT Hlm 15 075 9 802 - 14 809 14 587 n/aauTofinancemenT neT Hlm hors réaménagement SWap 15 075 9 802 10 935 14 587 33.4%
72 /// Néolia /// rapport d'activité 2013
compTes financiers | l'actif en milliers d'euros
compTes financiers | le passif en milliers d'euros
synTHèse des mouvemenTs 2013
inTiTulés Bilan au 31/12/2012
variation valeurs brutes
variation amort. et prov.
Bilan au 31/12/2013
structure 31/12/2013
valeurs immoBilisées patrimoine locatif, bât adm. et industriel - dont terrains - dont constructions immobilisations financières autres valeurs immobilisées
1 322 691
146 553 1 120 407
52 675
3 056
8 82468 220
-9 861-1 969
-154-34 834
-101849
1 353 665
155 2231 153 793
42 7131 936
85.79%
9.84%73.12%
2.71%0.12%
sTocKs terrains à aménager immeubles en-cours disponibles à la vente
59 629 6 928
35 364 17 337
-1 287-337
-8 226248139
50 1665 641
35 2759 250
3.18%0.36%2.23%0.59%
réalisaBles acquéreurs créances locataires autres réalisables disponibilités nettes intérêts compensateurs
151 15130 560
9 849 27 064 81 162
2 516
-11 3851 218
89033 653
-643
-834
174 05019 17510 23327 954
114 8151 873
11.03%1.22%0.65%1.77%7.28%0.12%
acTif 1 533 471 1 577 881 100%
synTHèse des mouvemenTs 2013
inTiTulés Bilan au 31/12/2012 augmentations diminutions Bilan au
31/12/2013structure 31/12/2013
capiTaux proprescapital et réserves Subventions provisions
252 937 141 692 87 794 23 451
35 13410 7594 757
11 15430
3 990
288 413165 67298 52324 218
18.28%10.50%
6.24%1.53%
deTTes à long Terme Emprunts dépôts de garantie
1 062 843 1 054 894
7 94968 891
45834 961
1 097 2311 088 824
8 407
69.54%69.00%
0.53%
capiTaux permanenTs 1 315 780 1 385 644 87.82%
deTTes à courT Termeconcours bancaires courants intérêts courus non échus intérêts compensateurs acquéreurs Fournisseurs d'exploitation Fournisseurs immobiliers autres dettes à court terme
217 69191 102 15 038
2 516 28 699 11 012 30 539 38 785
18211 603
6433 4671 4195 4673 037
192 23779 49915 2201 873
25 2329 593
25 07235 748
12.18%5.04%0.96%0.12%1.60%0.61%1.59%2.27%
passif 1 533 471 1 577 881 100%
rapport d'activité 2013 /// Néolia /// 73
34 rue de la combe aux biches25200 Montbéliardtél. 03 81 99 16 [email protected]
www.neolia.fr
Néo
lia c
omm
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2014
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