-
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/050/HPA-VLK/XI/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I b. Lokasi : Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten
Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur c. No. Akta Pendirian : Nomor 44, 31 Maret 2017 d. Luas : 300 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 20 Oktober 2017
Hasil pengambilan keputusan KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah
“MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap
verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 015 masa berlaku mulai tanggal 01
November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 01 November 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
-
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/050/KP-VLK/XI/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI MELAWAI
KANAAN SEJAHTERA I YANG BERLOKASI DI DESA TEPIAN TERAP KECAMATAN SANGKULIRANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KELOMPOK TANI MELAWAI
KANAAN SEJAHTERA I telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
IPS.002/014/SPK/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, KELOMPOK TANI
MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah ‘MEMENUHI” standar
Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap
verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga
berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK TANI
MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I perlu ditetapkan dalam Surat
Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;
-
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada
Hutan Hak;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I Dengan Nomor : SLK – IPS – 015 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;
KEEMPAT : KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 01 November 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ermawan
Jon Hendy
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Kelompok Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
Nomor Akte Pembentukan
Kelompok
44 Tanggal 31 Maret 2017
Alamat Kantor Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur
Lokasi Hutan Hak Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur
Pengurus Kelompok Banabas Jejer
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 16 Okt
2016
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan
Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 17 Okt
2017, Pukul 10.00 –
12.00 WIB di Kantor
Kelompok Tani
Melawai Kanaan
Sejahtera I
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 17 – 19
Oktober 2017 di
Areal Kelompok
Tani Melawai
Kanaan Sejahtera I
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan
validasi informasi yang diperoleh pada
saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan
Tanggal 20 Okt 2017,
Pukul 10.00 – 16.00
Kantor Kelompok
Tani Melawai
Kanaan Sejahtera I
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang berkenan
selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Lembar Audit
oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 30 Okt 2017,
Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Melawai Kanaan
Sejahtera I
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Melawai Kanaan
Sejahtera I
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Melawai Kanaan
Sejahtera I diputuskan bahwa Hutan Hak
Kelompok Tani Melawai Kanaan
Sejahtera I dinyatakan Lulus karena
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada
Hutan Hak, sehingga berhak diberikan
Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS - SLK
– 015
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang sah
(alas title/ dokumen yang
diakui pejabat yang
berwenang)
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok Tani Melawai
Kanaan Sejahtera I memiliki bukti
kepemilikan tanah berupa SPPT yang berada
di luar kawasan yang dikonfirmasi
kebenarannya oleh BPKH WIL IV Kota Kota
Samarinda.
b. Dokumen legalitas HGU yang
sah yang mencakup Akta
perusahaan, SIUP, TDP,
NPWP, dokumen lingkungan,
dokumen K3 serta KKB/ PP
yang relevan
NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas
HGU
c. Peta/Sketsa areal hutan hak
dan batas-batasnya
dilapangan
Memenuhi Tersedia peta lokasi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±300 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda – tanda yang jelas di lapangan..
1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen
angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Hasil Verifikasi di lapangan selama
periode audit Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah melakukan produksi dan terdapat terdapat dokumen SKSHHK dari bulan Juli, Agustus dan September 2017.
Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke CV. Matahari Timur di Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Dokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang ke CV Matahari Timur telah diterbitkan sejumlah 303 Set dengan volume sebesar 2.223,24 M3.
Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online
Seluruh dokumen SKSHHK di terbitkan oleh Ganis PKB atas nama Fakrul Fahmi
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
No Registrasi 02087-11/PKB-R/XX/2016 dengan tanda tangan sesuai.
1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas
titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal
pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan
Bukti pembayaran hak Negara
berupa PSDH/DR dan pengganti
nilai tegakan
Memenuhi
Seluruh tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR selama periode Juli sampai dengan September 2017 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Mandiri dengan total pembayaran sebesar :
- PSDH Rp 120.821.380,- - DR US$ 27.026,82
K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok
Akta atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 44 tanggal 31 Maret 2017 Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn. dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-339.AH.02.01. Tahun 2012 Tanggal 29 Juni 2012.
Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 150 anggota yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 oleh Barnabas Jejer selaku ketua kelompok.
K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku
NA
Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) sehingga belum menggunakan tanda
V-Legal.
P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Pedoman/prosedur K3 dan
Personil untuk Implementasi
K3
NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
menyusun pedoman dan prosedur K3.
b. Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
menyusun pedoman dan prosedur K3.
c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
membuat laporan catatan kecelakaan kerja.
K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
NA
Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
membentuk serikat pekerja atau membuat
kebijakan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB/
PP
NA
Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I
bukan merupakan pemegang HGU sehingga
tidak dipersyaratkan untuk membuat
dokumen KKB ataupun PP
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih
dibawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I tidak ada pekerja di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya
-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen lingkungan yang
relevan seperti AMDAL/ UKL-
UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan
lainnya
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 dan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Mei 2017.
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
penglolaan dan pemantauan
lingkungan yang relevan
Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Namun demikian Kelompok Tani Melawai
Kanaan Sejahtera I mempunyai perencanaan
untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok
Tani Melawai Kanaan Sejahtera I berupa SPPL
dan tidak dipersyaratkan membuat laporan
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
-
COPY