PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015 Y EL
ESTÁNDAR DE CONTRATISTAS NORSOK PARA LA EMPRESA GEP S.A.S.
LEANDRA GÓMEZ FRANCO ANDREA CATALINA JARAMILLO DÍAZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C.
2016
PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015 Y EL
ESTÁNDAR DE CONTRATISTAS NORSOK PARA LA EMPRESA GEP S.A.S.
LEANDRA GÓMEZ FRANCO ANDREA CATALINA JARAMILLO DÍAZ
Argollado
Asesor: Lic. M.Sc. Nancy Esperanza Madrid Soto
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C.
2016
Nota de Aceptación
Firma del Director
Lic. M.Sc. Nancy Esperanza Madrid Soto
Firma del Jurado
Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2016
Dedicatoria Andrea Catalina Jaramillo Diaz
“Este trabajo se lo dedico en primer lugar a Dios al que doy gracias por guiarme en cada paso dado hasta este momento, por bendecir mi vida y mis proyectos, siempre con
paciencia, esfuerzo e infinita perseverancia. En segundo lugar se lo dedico a mi mami Ángela Díaz sin ella no sería ni la mitad de la persona que logró desarrollar este trabajo,
tú con tu ejemplo me enseñaste a ser una persona perseverante y luchadora, aunque a veces terca; gracias a ti entendí que las mejores cosas de la vida son las que se hacen con el
alma. Me gustaría darte infinitas cosas en agradecimiento por todo lo que me has enseñado, pero como no poseo nada material te dedico este trabajo que tanto esfuerzo me
costó y que es la prueba fehaciente de tu excelente trabajo como madre. Agradezco a mi familia y amigos, especialmente a mi abuela Ángela Dueñas y hermanos David Jaramillo y
Angélica Jaramillo, que aguantaran mis cambios de ánimo durante el desarrollo de este trabajo, a la profesora Nancy Madrid por su paciencia y constancia con todas las
dificultades de este proceso, agradezco a mi compañera y amiga Leandra Gómez por ser un apoyo incondicional y hacer este trabajo divertido con cada una de nuestras ocurrencias
infinitas gracias por permitirme ser parte de tu vida. Y a Andrea Diaz, Zully Muñoz, Carmen Angulo y Daniel Reyes por ser tan buenos amigos y acompañarme en tantas noches y días, pero especialmente por brindarme su apoyo y ayuda incondicional. Por
ultimo agradezco a mi novio Javier Garzón por brindarme su amor y apoyo incondicional y hacer de todas las largas jornadas momentos amenos, no tengo palabras para agradecer
su infinita paciencia".
Dedicatoria Leandra Gómez Franco
“Primero quiero dedicar este proyecto a Dios y a mi familia mis padres y hermanos, por brindarme los valores que tengo hoy día y por ser el motivo para ser mejor persona, en segunda instancia quiero agradecer a todas las personas que me guiaron durante esta
etapa a mi vida a la ingeniera Viviana Olaya, ing Paola Pinzón y a la ingeniería Ximena Galvis quienes me guiaron y apoyaron dentro de este proceso, adicionalmente quiero agradecer de manera especial a GEP S.A.S. por brindarme las oportunidades que me
brindó en su momento y a la licenciada Nancy Madrid por tenernos tanta paciencia y guiarnos durante en esta etapa a pesar de las dificultades presentadas. Finalmente quiero
agradecer a las personas que me tuvieron tanta paciencia durante esta etapa a Catalina Jaramillo por ser una persona tan paciente e incondicional y por ser la maravillosa amiga
que es, a mi novio Oscar Chamucero por apoyarme tanto incondicionalmente y a mis amistades por apoyarme durante esta etapa”
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos en primer lugar a nuestra directora Nancy Madrid por su paciencia,
interés, consejos y por siempre compartir sus conocimientos de la mejor manera,
gracias profesora por enseñarnos a exigir la perfección en cada aspecto de
nuestras vidas como profesionales y por estar siempre pendiente de nuestras
inquietudes; al jurado Gustavo Pedraza que nos guio en el desarrollo de este
trabajo, también queremos darles las gracias a cada uno de los profesores que a
lo largo de la carrera nos aportaron el conocimiento necesario para llevar a cabo
este trabajo.
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
1. GENERALIDADES ................................................................................. 6
1.1 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 6
1.2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 6
1.2.1 Objetivo General............................................................................................ 6
1.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 6
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 7
1.3.1 Descripción del Problema. ............................................................................. 7
1.3.2 Formulación del Problema. ............................................................................ 7
1.4 ALCANCE ........................................................................................................ 7
2. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 8
3. MARCO REFERENCIAL ...................................................................... 13
3.1 MARCO HISTÓRICO ...................................................................................... 13
3.1.1 Historia de la ISO 14001. ............................................................................. 13
3.1.2 Casos de éxito .............................................................................................. 14
3.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................. 20
3.3 MARCO TEÓRICO.......................................................................................... 21
3.3.1 NTC ISO 14001 de 2015. ............................................................................. 22
3.3.2 Relación entre la Gestión de calidad y la Gestión ambiental. ....................... 23
3.3.3 Estándar NORSOK....................................................................................... 24
3.4 MARCO LEGAL ............................................................................................. 25
4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ...................................................... 35
4.1 RAZÓN SOCIAL ............................................................................................ 35
4.2 TAMAÑO ......................................................................................................... 35
4.3 MISIÓN ............................................................................................................ 35
4.4 VISIÓN ............................................................................................................ 36
4.5 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA...................................................................... 36
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN GEP S.A.S. ................................ 37
5.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL................................................................. 37
5.2 LABORES ADMINISTRATIVAS ..................................................................... 37
5.3 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .................................................................... 39
5.4 LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS COMUNES .............................................. 40
5.5 USO DE BAÑOS Y CAFETERÍA .................................................................... 40
5.6 USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ................................................................ 41
5.7 INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS ........................................ 41
5.8 TRANSPORTE DE MATERIAS Y PERSONAL .............................................. 44
5.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS .......................................... 44
5.10 ENSAMBLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDADES DE BOMBEO DE
AGUA E HIDROCARBUROS MANTENIMIENTO DE MOTORES ....................... 45
5.11 LAVADO DE PIEZAS ................................................................................... 46
5.12 PINTURA DE UNIDADES DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRÓNICOS 47
5.13 INSTALACIÓN EN NUEVA SEDE ................................................................ 47
5.14 LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ...................................... 48
6. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.................................... 49
6.1 REQUISITOS DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL NORSOK ...................... 49
6.2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 ............................................. 52
6.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ..................................................... 53
7. PROPUESTA DOCUMENTAL .......................................................................... 56
7.1 POLÍTICA AMBIENTAL .................................................................................. 56
7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES ......................................................................... 57
7.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ........ 58
7.4 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................................. 60
7.5 PROCESO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL ........................... 67
7.6 PROCESO DE CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES ................... 69
8. PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL ........................................... 74
9. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................... 78
9.1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN ........................................................................... 78
9.2 CUESTIONARIO ............................................................................................. 80
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ......................................................................... 81
10. CONCLUSIONES ................................................................................. 84
11. RECOMENDACIONES ......................................................................... 86
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 87
ANEXOS ............................................................................................................... 88
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1. Marco Legal ............................................................................................. 26 Tabla 2. Número total de trabajadores .................................................................. 35 Tabla 3. Requisitos de Norsok que no se evidencian en la empresa .................... 49 Tabla 4. Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y estado actual en la empresa 52 Tabla 5. Listado maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental. 54
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Fases de la propuesta .............................................................................. 8 Figura 2. Fase 1 ...................................................................................................... 9 Figura 3. Fase 2 .................................................................................................... 10 Figura 4. Fase 3 .................................................................................................... 11 Figura 5. Fase 4 .................................................................................................... 12 Figura 6. Historia de ISO 14001 ............................................................................ 14 Figura 7. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos ........ 22
Figura 8. Sistema de gestión integrado. ................................................................ 23
Figura 9. Ventajas del Estándar Norsok ................................................................ 25
Figura 10. Coordinadora del área de talento humano realizando sus actividades cotidianas .............................................................................................................. 37 Figura 11. Diagrama de flujo labores administrativas ............................................ 38 Figura 12. Capacitación y simulacro contra incendios........................................... 39 Figura 13. Jornada de aseo en el área operativa .................................................. 40 Figura 14. Capacitación riesgo químico- Enero de 2016 ....................................... 41 Figura 15. Inspección pre operacional de un tablero electrónico. ......................... 42 Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos ......................................... 43 Figura 17. Cargue de material en el tracto camión con destino a Yopal ............... 44 Figura 18. Diagrama de flujo para mantenimiento de equipos .............................. 45 Figura.19 Instalación de un motor QSK 60 (generador de energía en Campo Bastidas) ............................................................................................................... 46
Figura 20. Lavado de piezas usando línea de aire del compresor y ACPM .......... 47
Figura 21. Instalación del tejado en el área de motores ........................................ 48
Figura 22. Registro fotográfico 1 ........................................................................... 82
Figura 23. Registro fotográfico 2 ........................................................................... 82
Figura 24. Registro fotográfico 3 ........................................................................... 83
LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo A. Ítems del estándar Norsok ..................................................................... 88 Anexo B. GEPF-GA.001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades....... 98 Anexo C. GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad .................................................................................... 101 Anexo D. GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos .................................................................................... 105 Anexo E. GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos ........................................................................................................ 109 Anexo F. GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos ambientales significativos .................................................................................... 115 Anexo G. GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ..................................................................................... 116 Anexo H. GEPF-GA-007 Matriz de capacitación y sensibilización ...................... 119
Anexo I. GEPF-GA-008 Control de indicadores .................................................. 124
Anexo J. GEPF-GA-009 Matriz de objetivos ambientales ................................... 125
Anexo K. GEPF-GA-010 Investigación de incidentes y accidentes ambientales . 128
Anexo L. GEPF-GA-011 Lección aprendida ........................................................ 131
Anexo M. GEPF-GA-012 Programa de capacitación........................................... 132
Anexo N. GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas 134
Anexo Ñ. GEPF-GA-018 Informe de auditoría ................................................. 137
Anexo O. GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal............ 138
Anexo P. Acta de socialización diligenciada........................................................ 139
Anexo Q. Cuestionario diligenciado .................................................................... 142
GLOSARIO
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría
Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma
coherente con la política ambiental de la organización.
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
detectada
Documento: información y su medio de soporte
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política
ambiental, que una organización se establece
Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales, política ambiental, los objetivos
ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de
desempeño ambiental.
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la
alta dirección
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización
Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de
gestión ambiental fijado por la organización
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
potencial
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
4
INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto se realiza con el fin de aportar a la empresa GEP S.A.S. la
documentación necesaria para emigrar su sistema de gestión según la
metodología del Consejo Colombiano de Seguridad (RUC) a Norsok una
metodología que maneja de manera integrada ISO 9001, ISO 14001:2015 y
OSHAS.
En la actualidad es de vital importancia que una empresa certificada en la norma
ISO 14001:2015 ya que esto garantiza que la empresa es consciente de los
impactos ambientales que genera e implementa estrategias para reducirlos o
mitigarlos. Es por esta razón que en pro de la competitividad y la responsabilidad
ambiental se ve la necesidad de llevar a cabo el proceso de documentación para
esta norma.
De acuerdo con las necesidades administrativas y organizacionales de la empresa
en las cuales hace el rol de contratista se ve la necesidad de conjuntamente con el
SGA documentar a la empresa para el estándar Norsok que permite un control de
las estrategias y políticas de los contratistas en HSE, además este estándar
permitiría a la empresa tener un control mayor de los impactos ambientales que
generan indirectamente en su labor.
Para esto se realiza inicialmente un diagnóstico preliminar teniendo en cuenta las
actividades de la empresa y toda la información necesaria para elaborar la
propuesta. Posteriormente se realiza la comparación normativa teniendo en
cuenta lo requisitos tanto del estándar Norsok como de la ISO 14001:2015 y los
documentos existentes en GEP S.A.S. con base en esta comparación se elabora
el listado maestro de documentos después se lleva a cabo la evaluación de
impacto ambiental de la empresa con ayuda de las matrices de Vicente Conesa,
además de definir la política ambiental y en general toda la documentación
necesaria para el Sistema de Gestión Ambiental. De acuerdo con la evaluación de
aspectos e impactos ambientales se genera la propuesta de manejo ambiental.
Finalmente la propuesta de documentación se socializa a la empresa de esta
manera se tendrán en cuenta las recomendaciones acerca de la misma.
Entre las herramientas a usar para la elaboración de esta propuesta se encuentran
los diferentes métodos de diagnóstico, además de las matrices de evaluación de
impacto ambiental y diferentes métodos de comparación de la información. Y la
5
aplicación de conceptos como producción más limpia, auditoría interna, control de
documentos, residuos peligrosos entre otros.
Dentro de las disciplinas de la Ingeniería de Producción aplicadas para el diseño
de este proyecto de grado principalmente se encuentran: Formulación y
evaluación de proyectos ya que es necesario para plantear la propuesta del
proyecto y aplicar metodologías que permitan evaluar la viabilidad del mismo , en
cuanto a la línea de profundización ambiental el conocimiento aplicado en este
proyecto de grado más significativo fue Evaluación de aspectos e impactos
ambientales a través de diferentes metodologías como la de Vicente Conesa entre
otras, Gestión de residuos sólidos en donde se pudo conocer más a fondo las
características de los diferentes residuos y la obligación legal de cualquier entidad
para realizar una disposición adecuada, Producción más limpia en la cual se
obtuvo conocimiento específico en cuanto a la ISO 14001:2015; Dentro de otros
conocimientos adquiridos durante la Tecnología industrial como Gestión
ambiental, entre otras.
6
1. GENERALIDADES
1.1 JUSTIFICACIÓN
GEP S.A.S. es una empresa que se encuentra comprometida en cuanto gestión ocupacional y ambiental ya que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y colaboradores, permitiendo conservar un legado ambiental sano para futuras generaciones mediante buenas prácticas operacionales que permitan disminuir el impacto negativo al medio ambiente, sin afectar la seguridad de sus trabajadores. Adicionalmente está en crecimiento y se preocupa por crear bases sólidas que le permita ser una empresa líder en el mercado, por este motivo en la actualidad se encuentra Certificada en ISO 9001 y RUC. Adicionalmente busca implementar a futuro la ISO 14001:2015 considerando como una buena opción la implementación de Norsok ya que integra las certificaciones que la compañía tiene actualmente y maneja los criterios de la ISO 14001:2015 que no ha sido implementada aumentando así la competitividad y la productividad de la empresa con facilidades para participar en nuevos mercados y brindar bienestar y calidad de vida a sus trabajadores. Como estudiantes de Ingeniería de Producción es vital estar involucrados en el proceso productivo de empresas colombianas que se verán beneficiadas con el conocimiento adquirido en la academia en las diferentes áreas, es por ello que se busca aplicar las herramientas y habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera en un campo de acción práctico en GEP S.A.S.. 1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General. Realizar la propuesta de documentación para el diseño
del Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001:2015 y el
estándar Norsok para la empresa GEP S.A.S.
1.2.2 Objetivos Específicos
Elaborar la evaluación de gestión ambiental y determinar los aspectos e
impactos ambientales generados por la compañía, para realizar planes de
acción que disminuyan o mitiguen éstos.
Comparar y analizar los requisitos exigidos por la norma ISO 14001 y
NORSOK con el fin de establecer la gestión de la empresa con respecto a
estas.
Diseñar la propuesta de documentación.
7
Realizar socialización al encargado HSEQ de la propuesta de
documentación para que evalué su viabilidad y respectiva retro
alimentación.
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1 Descripción del Problema. El impacto ambiental que generan las
industrias siempre ha sido considerable, la explotación de recursos naturales, la
emisión de sustancias tóxicas, la generación de residuos sólidos y de vertimientos
en las aguas, son algunos de estos.
Es por esta razón que un Sistema de Gestión Ambiental permite una cultura
empresarial de sensibilización hacia el medio ambiente para brindar así seguridad
y confiabilidad hacia el cliente demostrando un compromiso en el cumplimiento de
los estándares de esta norma.
De esta manera y teniendo en cuenta a uno de los stakeholders de la empresa, se
ve la necesidad de establecer el estándar Norsok para contratistas que permite un
el crecimiento y la conservación del sistema de gestión de la compañía en HSE.
El impacto ambiental generado por la empresa es de vital importancia y relevancia
pero con el fin de tener un mayor alcance del Sistema de Gestión Ambiental es
necesario reconocer e identificar estos impactos como contratistas ya que de
manera directa o indirecta esto también afecta a la empresa.
1.3.2 Formulación del Problema. Según las necesidades de la empresa se
considera vital comenzar el proceso de documentación en la norma ISO
14001:2015 y el Estándar Norsok ya que aparte del beneficio al medio ambiente
que representa, también es una muestra de competitividad y compromiso.
1.4 ALCANCE
El alcance de este proyecto es la elaboración de la propuesta de documentación
para el diseño del Sistema de Gestión ambiental con base en la norma ISO
14001:2015 y el estándar de contratistas (Norsok). No se realizará la
implementación ni la evaluación del sistema debido a la duración del proyecto,
además es decisión de la empresa implementarlo o no.
8
2. DISEÑO METODOLÓGICO El proceso a seguir para la elaboración de la propuesta de documentación de la
Norma ISO 14001:2015 y Norsok en GEP S.A.S., está compuesto por las
siguientes cuatro (4) fases:
Figura 1. Fases de la propuesta
Fuente: Autores
• Exploración preliminar Fase 1
• Comparación y analisis de la información
Fase 2
• Diseño de la propuesta de documentación
Fase 3
• Presentación de la propuesta y socialización
Fase 4
9
Fase 1: Exploración preliminar. En esta fase se realizara una inspección
inicial a las instalaciones de la empresa para realizar una exploración
preliminar y un acercamiento, buscando evaluar los aspectos y posibles
impactos generados por la operación para determinar a futuro planes de
acción.
Figura 2. Fase 1
Fuente: Autores
Fase 2: Comparación y análisis de la información. En esta fase se
realizará un comparativo de los requisitos exigidos en la norma ISO
Identificar las actividades del proceso productivo
Tomar registro fotográfico de las actividades
Recolectar la información necesaria para realizar la propuesta
10
14001:2015 y Norsok que facilite la implementación de ambas bajo los
parámetros establecidos por cada una.
Se investigará dentro de la empresa que información existe sobre gestión
ambiental como procedimientos, programas, formatos, etc. que puedan
ser útiles para determinar el nivel de avance de la empresa en el tema.
Se debe clasificar y analizar la información recolectada durante el tiempo
de ejecución de la fase anterior, para establecer el punto de partida para la
documentación del Sistema de Gestión de ambiental en la empresa
Figura 3. Fase 2
Fuente: Autores
Identificar los requisitos del estándar Norsok.
Identificar los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
Comparar los requisitos de RUC (Actual certificación con la que cuenta la empresa) con los requisitos anteriormente determinados y evidenciar con qué no cuenta la empresa.
Elaborar el listado maestro de documentos teniendo en cuenta los requisitos normativos y la estructura de codificación de la empresa.
11
Fase 3: Diseño de la propuesta de documentación. Con ayuda de la
información recolectada se define la secuencia de actividades a desarrollar
para la documentación de la norma ISO 14001:2015 y Norsok,
evidenciando los documentaos a generar, tales como procedimientos,
matrices, formatos e instructivos.
Figura 4. Fase 3
Fuente: Autores
Fase 4: Presentación de la propuesta y socialización. Finalmente la
propuesta será presentada al área HSEQ (Líder del área) de GEP S.A.S.
para su posterior aprobación e implementación.
Con base en el listado maestro determinar los documentos a elaborar
Elaborar las políticas y procesos.
Elaborar los formatos y registros.
12
Figura 5. Fase 4
Fuente: Autores
Elaborar el acta de socialización y un cuestionario para conocer la opinión del encargado HSEQ a cerca de la propuesta
Realizar la socializacion de la propuesta documental teniendo en cuenta el listado maestro de documentos y el Capitulo 7.
Diligenciar el acta de socialización y el cuestionario
Concluir de acuerdo al cuestionario la percepción del encargado HSEQ
13
3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO HISTÓRICO 3.1.1 Historia de la ISO 14001. Debido a la rápida aceptación de la Serie de
Normas ISO 9000 y al surgimiento de una gran cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la necesidad de crear estándares administrativos en el área ambiental. En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y organismos ambientales1 Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 2
1 Blanco Cordero, Martha (2004). Gestión ambiental: camino al desarrollo sostenible. EUNED.
p. 215. 2 HISTORIA ISO 14001 {En línea}. {10 septiembre de 2015}. disponible en:
(http://www.soyecolombiano.com/site/ certificados-ambientales/iso-14000/historia-iso-14000.aspx)
14
Figura 6. Historia de ISO 14001
Fuente: Cambios y novedades de la ISO 14001:2015. Consultado el 03 de mayo
de 2016. Disponible en: (e-book-iso-14001-2015-cambios-novedades).
3.1.2 Casos de éxito. A continuación se presentan los casos de éxito en la
implantación de la norma ISO 14001 y de la implantación de sistemas de Gestión
Ambiental en diferentes empresas a nivel internacional, nacional y local
Empresas internacionales
El Real Club de Golf el Prat España. Recibe uno de los más importantes
reconocimientos de gestión ambiental, la ISO 14001. Esta acreditación sitúa
15
la entidad social y deportiva entre las más comprometidas de España en los
aspectos de defensa de la naturaleza y de integración con el medio natural.
El Real Club de Golf El Prat se complace en hacer pública la reciente
concesión de la certificación de la norma ISO 14001, de gestión ambiental,
por parte de la empresa SGS ICS Ibérica, como validación del conjunto de
procedimientos de gestión medioambientales implantados en el club y que
conducen a un tratamiento sistemático y evaluable de las diversas
responsabilidades medioambientales que la actividad de la entidad
comporta.
La ISO 14001:2004 acredita unos principios de gestión medioambiental, y
su correcta y completa aplicación, desarrolladas en medidas de prevención
y control como son, entre otros: el aprovechamiento eficiente de los
recursos naturales existentes en el entorno, la atención focalizada de las
diferentes modalidades de residuos que se generan, el fomento del ahorro
energético y la optimización de los recursos hídricos a partir del
establecimiento de un ciclo de reutilización de las aguas. 3
Helsinn Chemicals SA y Helsinn Advanced Synthesis SA Suiza. Han
pasado una revisión previa a la certificación de su sistema de gestión
medioambiental ISO14001. La revisión de SGS tuvo lugar el 2 y el 3 de
mayo de 2005.
Helsinn Chemicals SA es certificado ISO 14001 desde 2001. Con Helsinn
Advanced Synthesis SA ahora totalmente operativo y dado el potencial de
la compañía para conseguir continuas mejoras en asuntos
medioambientales y de seguridad, la directiva de Helsinn solicitó al director
de seguridad y medioambiente que trabajase en el nuevo estándar OHSAS
18001, que es complementario al ISO14001.
Con este logro las tres plantas químicas de Helsinn Chemical Operations,
incluyendo Helsinn Chemicals Ireland Ltd, son certificadas ISO 14001. 4
3 El Real Club de Golf El Prat acredita, con la ISO 14001, la excelencia en la defensa del medio ambiente
{En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://www.avantium.es/index.php/algunosdenuestroscasosdeexito/254-el-real-club-de-golf-el-prat-acredita-con-la-iso-14001-la-excelencia-en-la-defensa-del-medio-ambiente) 4 Certificación ISO 14001 y OHSAS 18001 de helsinn. (2005, Mayo 30). {En línea}. {20 septiembre de
2015}. disponible en: (http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3061/docview/447334267?accountid=48014)
16
Otis Estados Unidos. Otis se ha convertido en la primera firma de
ascensores en recibir un galardón Green Product Award de la Fundación de
Protección Medioambiental de China. El grupo ha otorgado este
reconocimiento a Otis por su sistema elevador de cinturón de maquinaria
sin espacio Gen2(TM).
Los cinturones planos de poliuretano de los sistemas elevador Gen2 y su
maquinaria sin engranajes no necesitan ningún tipo de lubricación
contaminante, eliminando la necesidad de almacenamiento, limpieza y
disposición de residuos peligrosos. El sistema Gen2 es un 50% más eficaz
energéticamente que los elevadores convencionales debido a su menor
inercia, maquinaria permanente sin engranajes magnéticos con control
variable de la frecuencia, que eliminan la pérdida energética que se
produce en los sistemas tradicionales de engranajes.
Los candidatos para recibir el premio Green Product Award deben ser
líderes en su industria, y disfrutar además de las mejores contribuciones o
logros en lo que respecta a la protección medioambiental. La Fundación de
Protección Medioambiental de China ha reconocido el sistema Gen2 por su
"excelente calidad en eficacia energética y protección medioambiental".
Como parte de su compromiso de protección medioambiental, Otis también
ha dado sus pasos para reducir la contaminación en los procesos de
fabricación. En 2004, la fábrica de Otis Tianjin recibió el galardón
medioambiental ISO14001 por parte de BSI, que es el mayor organismo de
estándares a nivel mundial. 5
Empresas Nacionales
Bonem S.A Medellín Antioquia. Bonem S.A. está ubicada alrededor de
una zona industrial y residencial, lo cual la constituye en una empresa
sensible en el tema ambiental y social. Además, debido a su actividad
industrial normal genera diversos impactos ambientales y problemas de
optimización de insumos.
5 La fundación de protección medioambiental de china muestra su reconocimiento a otis como
compañía respetuosa con el medioambiente gracias a su producto Gen2 "máquina verde". (2005, Agosto 31). {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3061/docview/447328902?accountid=48014)
17
Inicialmente se realizó, con el apoyo del Instituto Federal Suizo de
Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías – EMPA -, una
evaluación ambiental preliminar de la empresa con propuestas de
mejoramiento ambiental.
Posteriormente se capacitó al personal directivo y a los integrantes del
Comité Ambiental sobre la importancia de los Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA) con base en la norma ISO 14001:2004 y de los aspectos,
impactos y emergencias ambientales de la compañía. 6
Meridiano S.A.S. Sabaneta Antioquia. Ambiental Mente S.A.S. acompaña
a la empresa en el montaje e implementación del sistema de gestión
ambiental con la norma ISO 14001:2004, lo que ha permitido desarrollar
actividades de prevención de la contaminación por medio de la
implementación de buenas prácticas ambientales.
Como primera etapa de este acompañamiento para Meridiano, las
actividades planteadas para el desarrollo de una gestión ambiental
empresarial, comenzaron con una identificación de aspectos e impactos
ambientales, actividad que sintetizó la situación ambiental y ayudó a
identificar sus fortalezas y aspectos de mejora.
A partir de éste diagnóstico ambiental, Ambiental Mente S.A.S. creó una
estrategia de gestión y seguimiento, que ha permitido mantener los
requerimientos ambientales al día, realizar una gestión adecuada de los
residuos peligrosos y no peligrosos, siempre en la búsqueda del potencial
de aprovechamiento de materiales o subproductos. Además, de velar por la
ejecución de caracterizaciones de aguas residuales, permanente
sensibilización del equipo de trabajo y realizar mejoras en infraestructura
para el mejor desarrollo del control operacional; enfocado en residuos,
vertimientos y sustancias químicas. 7
Cemex Colombia. Partiendo del marco legal colombiano, y evaluando
integralmente los impactos generados por las operaciones, se buscan
oportunidades para mejorar los procesos y reducir la huella ambiental. El
6 Caso de éxito Bonem S.A. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:
(http://www.cnpml.org/templates/panalVerde/images/casos/AsistenciaImplementacionSGA.pdf) 7 Gestión ambiental por outsourcing Meridiano S.A.S {En línea}. {20 septiembre de 2015}.
disponible en: (http://www.ambientalmente.com/casos-de-exito)
18
aprovechamiento de los recursos y la protección del entorno natural y social
es un componente esencial de la actividad diaria que permite alcanzar la
excelencia en la gestión ambiental.
Las plantas de Santa Rosa, ubicada en La Calera, Cundinamarca, y Los
Patios en Norte de Santander, cuentan con la certificación del sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2004 por parte del ICONTEC. La ISO 14001
es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer
un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. Está diseñada para conseguir un
equilibrio entre rentabilidad y reducción de impactos en el medio ambiente y
busca asegurar la mejora continua del desempeño ambiental de las
organizaciones.
Asimismo, la mayoría de las operaciones de concreto y todas las de
cemento están avaladas con el certificado internacional ISO 9001 en
Sistema de Gestión de Calidad. 8
Empresas Locales
Alpina S.A. Bogotá. Alpina ha destinado un área especializada en gestión
ambiental (La Dirección de Gestión de Calidad y Medio Ambiente), para
manejar cada una de las situaciones que se presentan en relación con este
tema.
El éxito de la gestión ambiental en Alpina S.A. La organización dispuesta
para la gestión ambiental en Alpina S.A. es otro factor de éxito. Es así como
en la rama operativa, el Gerente de Planta, además de las
responsabilidades propias de su cargo, está encargado del tema ambiental
y, por ende y, de acuerdo con sus necesidades específicas, de estructurar
su área de Gestión Ambiental Operativa, contando para ello con el número
necesario de colaboradores conocedores del tema y dedicando diversos
recursos que le permitan cumplir con su compromiso ambiental y, además,
con los requerimientos de ley del gobierno nacional y local avalados por la
certificación ISO 14001: 2004, en cada uno de los municipios en que Alpina
se encuentra. 9
8 Cemex {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:
(http://www.cemexcolombia.com/Sostenibilidad/) 9 El éxito de la gestión ambiental de Alpina S.A. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:
(http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/download/435/425)
19
Pavco Bogotá. Cuenta con programas enfocados a:
Programas enfocados hacia el control del consumo de agua y calidad del
vertimiento, así como al ahorro de energía.
Iniciativas orientadas a la clasificación y reutilización de residuos.
Se crearon controles operacionales para evitar posibles derrames y emisión
de material particulado.
Se diseñaron, además, programas de capacitación y sensibilización al
personal interno de la compañía que disminuyeron el consumo de agua y
energía. 10
Praco Didacol Bogotá. El programa de gestión ambiental empresarial, es
una estrategia de la Secretaría Distrital de Ambiente, que promueve
procesos de autogestión y autorregulación ambiental, dirigida al sector
empresarial ubicado en el perímetro de Bogotá.
Participan más de 2000 empresas, y se encuentra conformado por cinco
niveles donde las empresas participantes evolucionan ambientalmente:
Producción y consumo sostenible.
Sistemas de gestión ambiental.
Programa de excelencia ambiental distrital.
Red de empresas ambientalmente sostenibles.
Esta vez es el turno para Praco Didacol, que tiene la experiencia suficiente
no solo para prestar el mejor servicio de venta y posventa, si no también,
para desarrollar nuevas plataformas organizacionales alineadas al cuidado
del medio ambiente. Esta Iniciativa permitió que recibieran la certificación
en el nivel II de Producción Sostenible, avalada por la Secretaría Distrital de
Ambiente. Logrando que Praco Didacol sea una compañía reconocida por
el compromiso con el ambiente y por su gestión de Responsabilidad
Ambiental Empresarial. 11
10
Pavco de Colombia Líder en Gestión Ambiental {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/673.html) 11
Praco Didacol, líder en Gestión Ambiental Empresarial {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://noticias.autocosmos.com.co/2014/07/10/praco-didacol-lider-en-gestion-ambiental-empresarial)
20
3.2 MARCO CONCEPTUAL
Mejora continua. La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que
intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio.
Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de manufactura,
debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de
producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto, porque como
sabemos, los recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez
más competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa
manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y optimizar
continuamente.12
Documento: Un documento es una carta, diploma o escrito que ilustra a
cerca de un hecho, situación o circunstancia. También se trata del escrito
que presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo.13
Medio ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por elementos
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados
por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida
de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que
existen en un lugar y momento determinado.14
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente15
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización16
Sistema de gestión ambiental SGA: Es un sistema estructurado de gestión
que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los
12
Definición de Mejora continua {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/) 13
Definición de documento - Qué es, Significado y Concepto {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://definicion.de/documento/#ixzz3pMALFZ2j) 14
Definición de medio ambiente - Qué es, Significado y Concepto {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://definicion.de/medio-ambiente/#ixzz3pMBLoYew) 15
ICONTEC. NTC ISO 14001. Bogotá – Colombia. 2004. p. 14. 16
Ibíd. p. 14.
21
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al
día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una
Empresa.17
Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la
política ambiental, que una organización se establece.18
Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales política ambiental intenciones y
dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño
ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección.19
Meta ambiental: Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando
sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que tiene su
origen en los objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin
de alcanzar dichos objetivos20.
Prevención de la contaminación: representa un enfoque que se orienta a
evitar y/o reducir la misma, con el fin de preservar la calidad ambiental o
minimizar el impacto sobre los ecosistemas.21
Procedimiento: El término procedimiento es usado para hacer referencia a
todo aquel sistema de operaciones que implique contar con un número más
o menos ordenado y clarificado de pasos cuyo resultado sea el mismo una
y otra vez. El procedimiento se vuelve entonces en algo posible de ser
conocido y repetido de modo que al buscar un determinado tipo de
resultado para X situación, se sepa de qué manera proceder o actuar22.
3.3 MARCO TEÓRICO
17
¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental? {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.mific.gob.ni/GESTIONAMBIENTAL/SISTEMADEGESTIONAMBIENTAL.aspx) 18
ICONTEC. NTC ISO 14001, op. cit. p. 14 19
Ibíd. p. 14. 20
Meta ambiental {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.peruecologico.com.pe/glosario_m.htm) 21
Prevención de la contaminación ambiental l {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html) 22
Definición de procedimiento {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php)
22
3.3.1 NTC ISO 14001 de 2015. La norma ISO 14001:2015 se publicó el 15 de
septiembre de 2015, algunas de las novedades que presenta es la perspectiva del
ciclo de vida, la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. Esta
nueva versión asegura a las organizaciones la completa integración de la gestión
ambiental con las estrategias de negocio.23
ISO 14001:2015 se basará en el anexo SL - la nueva estructura de alto nivel (HLS)
que aporta un marco común a todos los sistemas de gestión ISO. Esto ayuda a
mantener la coherencia, alinea diferentes normas de sistemas de gestión,
presenta sub-cláusulas que combina con la estructura de alto nivel y utiliza un
lenguaje común a todas las nuevas normas.24
Figura 7. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos
Fuente: Cambios y novedades de la ISO 14001:2015. Consultado el 03 de mayo
de 2016. Disponible en: (e-book-iso-14001-2015-cambios-novedades)
23
Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 {En línea}. {03 de mayo de 2016}. disponible en: (http://www.nueva-iso-14001.com/) 24
ISO 14001:2015 Cambios y novedades {En línea}. {03 de mayo de 2016}. disponible en: (http://www.nueva-iso-14001.com/)
23
3.3.2 Relación entre la Gestión de calidad y la Gestión ambiental. Se
recomienda la implantación de un sistema de acuerdo a un estándar que incluya
las especificaciones para los tres sistemas de forma integrada. No obstante por
ahora se sabe que no existe una norma ISO sobre sistemas integrados, sí que
existe una norma ISO 19011 sobre auditorías de calidad y medio ambiente. En
cualquier caso, si llegase a existir una norma ISO de sistemas integrados de
calidad y medio ambiente, la integración con OHSAS 18001 estaría bastante
facilitada, ya que esta última presenta muchas similitudes con la norma ISO
14001.25
Teniendo en cuenta dichas relaciones o semejanzas generalmente se maneja los sistemas integrados de gestión. Figura 8. Sistema de gestión integrado.
Fuente: Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio Ambiental y Gestión de la Prevención. Consultado el 18 octubre de 2015. Disponible en: (http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf) Aunque se ha demostrado que los directivos perciben sinergias positivas entre la obtención de la certificación ISO 9001 y el de la certificación ISO 14001 como consecuencia de la reducción de costos derivada de los procedimientos comunes que ambos comparten este estudio pretende avanzar sobre esta idea y contrastar empíricamente si la implantación de un SGC y un SGM, de manera simultánea,
25
Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio Ambiental y Gestión de la Prevención. {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf)
24
tienen efectos positivos sobre el rendimiento y si los mismos son superiores a los que se derivarían de la implantación aislada de SGC. 3.3.3 Estándar NORSOK. Las normas NORSOK son desarrolladas por la
industria petrolera noruega para garantizar la seguridad adecuada, de valor
añadido y la rentabilidad para los desarrollos de las industrias de petróleo
existentes y futuras en Noruega. El objetivo es apoyar el trabajo de normalización
internacional con el conocimiento de Noruega con el fin de mejorar los estándares
internacionales y reducir la necesidad de normas NORSOK.26
El estándar NORSOK S-006 es un referencial que fue creado para mejorar la gestión ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de las organizaciones contratistas que prestan sus servicios en la industria petrolera con el fin de generar rentabilidad en sus operaciones a nivel mundial. Se desarrolló con una amplia participación de la industria petrolera de Noruega representada por OLF (The Norwegian Oil Industry Assocuation) y TBL (Federación of Norweign Manufacturing Industries). Es un referencial que fue creado para mejorar la gestión ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de las organizaciones contratistas que prestan sus servicios en la industria petrolera, sin embargo puede ser aplicado por organizaciones contratistas que prestan sus servicios a otros sectores como son: eléctrico, telecomunicaciones, construcción, minero etc.27
Dentro de los principales beneficios que tiene la implementación de dicho estándar:
Genera mayor confianza en los procesos contratación por parte de las
empresas cliente.
Genera ventaja competitiva en los procesos de licitación
Compatible con otros Sistemas de Gestión en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente
Mejora el desempeño de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
asociado a la prevención de enfermedades e incidentes laborales y de
incidentes ambientales.28
26
Important information for users of Norsok standards {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/) 27
Norsok S-006 {En línea}. {10 septiembre de 2015}. disponible en: (http://icontec.org/index.php/sa/sectores/petroleo-gas-y-mineria/50-colombia/certificacion-sistema/345-norsok-s-006). 28
Sistema de Gestión HSE de los contratistas según el Estándar Norsok S-006 {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (http://www.sigltda.com.co/contenido.php?seccion=servicios&id=4)|
25
Figura 9. Ventajas del Estándar Norsok
Fuente: Autores 3.4 MARCO LEGAL
A continuación se presentan las normas con las secciones específicas que pueden afectar la gestión ambiental de GEP S.A.S. en el desarrollo y ejecución de sus actividades.
26
Tabla 1. Marco Legal
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Constitución política de Colombia
1991
Asamblea Nacional
Constituyente
El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, contempla que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Numeral 8: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Artículo 209. Sobre la función administrativa expresa que debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia y economía
Ley 99 de 1993
Congreso
Dentro de los principios generales de la Ley 99 de 1993 se establece que las políticas de población tengan en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El artículo 65 de la ley 99 de 1993 establece en su numeral 2 como función del Distrito Capital, dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
Ley 1252 de 2008
Congreso Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
27
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Ley 1259 de 2008
Congreso Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
Ley 1466 DE 2011
Congreso
Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia
Ley 1672 de 2013
Congreso Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´S), y se dictan otras disposiciones.
Ley 373 de 1997
Congreso
Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. Artículo 3o.- Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa. Artículo 12o.- Campañas educativas a los usuarios. Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico.
28
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Ley 55 de 1993
Congreso
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. El Congreso de Colombia, visto el texto del " Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
Ley 697 de 2001
Congreso
Se declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Ley 769 de 2002
Congreso Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones
Ley 9 de 1979
Congreso
Se dictan medidas sanitarias Artículo 10º.- Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente Artículo 14º.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.
29
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Ley 967 de 2001
Congreso Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ley 2811 de
1974 Código
nacional de recursos
renovables
Presidente de la República
ARTICULO 34. Numeral a Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.
Decreto 1076 de
2015
Presidente de la República
TÍTULO 3 AGUAS NO MARÍTIMAS. CAPÍTULO 3 ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTO - SECCIÓN 2 DESTINACIÓN GENÉRICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS - SECCIÓN 4 VERTIMIENTOS TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS. CAPÍTULO 2 DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TÍTULO 5 AIRE. CAPÍTULO 1 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
Decreto 1446 de
2005
Presidente de la República
ACEITE DE DESECHO O USADO: Todo aceite lubricante, de motor, de transmisión o hidráulico con base mineral o sintética de desecho que por efectos de su utilización, se haya vuelto inadecuado para el uso asignado inicialmente. Estos aceites son clasificados como residuo peligroso por el anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea, el cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996.
Decreto 1575 de
2007
Ministerio de la Protección
Social
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario
Decreto 2501 de
2007
Presidente de la República
Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica.
30
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Decreto 2981 de
2013
Presidente de la República
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
Decreto 3102 de
1997
Presidente de la República
Artículo 2. Instalación de equipos de bajo consumo
Decreto 321 de 1999
Presidente de la República
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.
Decreto 3450 de
2008
Presidente de la República
Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
Decreto 3683 de
2003
Presidente de la República
El objetivo del presente decreto es reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables
Decreto 4728 de
2010
Presidente de la República
Modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. Artículo 3. El artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, quedará así: "Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.
Decreto 838 de 2005
Presidente de la República
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
31
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Resolución 1048 de
1999
Ministerio del Medio
Ambiente y Ministerio de Transporte
Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001. Resolución continua vigente únicamente para los vehículos año modelo 2008 y 2009, en lo relacionado con los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel en condición de prueba dinámica según lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución 910 de 2008
Resolución 1073 de
2003
Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.
Resolución 1188 de
2003
Departamento Administrativo
de Medio Ambiente
DAMA
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital
Resolución 1297 de
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible
Por la cual se establecen los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores.
Resolución 1362 de
2007
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible
Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registró de Generadores de residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 de 2005.
32
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Resolución 1446 de
2005
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se permite la combustión de aceites de desecho o usados y las condiciones técnicas para realizar la misma.
Resolución 1457 de
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los sistemas de recolección ambiental para las llantas usadas y se adaptan otras resoluciones.
Resolución 1508 de
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
Resolución 1511 de
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones Artículo 13. De la Gestión de Residuos de Bombillas. Los residuos de bombillas deberán ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de conformidad con las normas ambientales vigentes. Artículo 16. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas; c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.
33
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Resolución 1512 de
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones Artículo 15. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos; c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.
Resolución 160 de 1996
Departamento Administrativo
de Medio Ambiente
DAMA
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.
Resolución 182544 DE
2010
Ministerio de Minas y Energía
Por la cual se hacen unas aclaraciones y modificaciones al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap – y se dictan otras disposiciones
Resolución 2309 de
1986
Ministerio de Salud
Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
Resolución 372 de 2009
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas plomo ácido y se adoptan otras disposiciones. La presente resolución tiene por objeto establecer los elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo ácido del parque vehicular, en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, para su retorno a la Cadena de importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente
34
Tabla 1. (Continuación)
NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES
Resolución 3956 de
2009
Secretaria distrital de ambiente
Artículo 10º. Vertimientos permitidos a corrientes principales. Se permitirá el vertimiento de aguas residuales a las corrientes principales bajo las siguientes condiciones: • Aguas residuales domesticas: Usuarios que viertan aguas residuales domesticas con permiso de vertimientos vigente y que cumplan en su vertimiento con los valores de referencia y características establecidas en los objetivos de calidad de los cuerpos de agua en el Distrito Capital para cada tramo en particular definido por la autoridad ambiental competente de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5731 de 2008 o la que la modifique o sustituya y presenten características físicas y químicas iguales o inferiores a los demás valores de referencia establecidos en la tabla B • Aguas residuales No domesticas: Usuarios que viertan aguas residuales No domesticas con permiso de vertimientos vigente y que cumplan con los valores de referencia y características establecidas en los objetivos de calidad de los cuerpos de agua en el Distrito Capital para cada tramo en particular definido por la autoridad ambiental competente y presenten características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las tablas A y B.
Resolución 4606 de
2007
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-
Ministerio de Transporte
Revisión de vehículos Artículo 1°. Modificar la "Tabla 1, Programación de los Vehículos Diferente al Público para la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases", y la "Tabla 2, Programación de los Vehículos Clase Motocicleta para efectuar las Revisiones Técnico-Mecánica y de Gases" del "artículo 30" de la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificadas por el "artículo 12" de la Resolución 2200 del 30 de mayo de 2006, el "artículo 2°" de la Resolución 5975 del 28 de diciembre de 2006, el "artículo 5° de la Resolución 15 de 2007 y por el artículo 4° de la Resolución 004062 de 2007" respectivamente
Resolución 541 de 1994
Ministerio de medio
ambiente
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Acuerdo 19 de 1996
El Concejo de Santa Fer de Bogotá, D.C.
Con base en el artículo 2 del Acuerdo 19 de 1996 se debe dar Prioridad en el Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente, en donde Las políticas, normas y acciones del Distrito Capital, serán armónicas con la preservación, la conservación, el mejoramiento y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente urbano y rural, y propenderán por la prevención, la mitigación y la compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, los suelos, y los recursos biológicos y ecosistémicos.
Fuente: Autores
35
4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
4.1 RAZÓN SOCIAL29
Nombre: GEP S.A.S.
Nit: 900427638-7
Teléfono: 8844078
Dirección: VEREDA CALAHORRA- LOTE EL ANTOJO (Cajicá Cundinamarca)
Representante Legal: Jorge Lugo
4.2 TAMAÑO
GEP S.A.S. está clasificada como mediana empresa por el volumen de sus activos
y cuenta aproximadamente con cien trabajadores en todas sus áreas.
La siguiente tabla describe el número total de trabajadores diferenciando la parte
operativa de los administrativos, así como las mujeres de los hombres.
Tabla 2. Número total de trabajadores
CLASIFICACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Administrativos 33 23 56
Operativos 61 0 61
TOTAL 94 23 117
Fuente: GEP S.A.S
4.3 MISIÓN
En GEP S.A.S., brindamos servicios de alquiler, venta, mantenimiento y operación
para unidades de bombeo reciprocante y centrífugo, generación de energía,
tratamiento de agua, mantenimiento y operación de campos del sector gas y
petróleo, garantizando a nuestros clientes el cumplimiento de sus necesidades
mediante la disponibilidad de equipos eficientes, seguros y que generan
confiabilidad durante su uso. Cumpliendo altos estándares de calidad, seguridad y
salud en el trabajo, medio ambiente y responsabilidad con los grupos de interés
identificados.
29
GEP S.A.S. Recursos humanos.
36
4.4 VISIÓN
En el año 2015 seremos altamente reconocidos a nivel nacional por la prestación
de alquiler, venta, mantenimiento y operación para unidades de bombeo
reciprocarte y centrifugo, generación de energía, tratamiento de agua,
mantenimiento y operación de campos del sector gas y petróleo, reconocidos en la
industria petrolera por el cumplimiento de los compromisos pactados basados en
altos estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y
responsabilidad con los grupos de interés identificados.
4.5 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
GEP S.A.S. es una compañía que se encuentra en crecimiento continuo y es una
compañía que busca ser líder en el mercado en los servicios que presta.
Unidad de bombeo. Alquiler venta o mantenimiento y operación de
unidades de bombeo de agua e hidrocarburos para el sector industrial y
petrolero.
Instrumentación. Contamos con sistema de protección automatizado; el
cual nos brinda, seguridad al realizado la operación de forma fácil y
operativa. 30.
30
GEP S.A.S. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://gep.net.co/index.php/nuestra-empresa)
37
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN GEP S.A.S.
A continuación se presentan las diferentes actividades de la empresa.
5.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
GEP S.A.S. realizan todas las actividades de selección, contratación, afiliaciones
del personal y demás actividades que dan cumplimiento legal a lo estipulado en el
código sustantivo del trabajo como las condiciones mínimas que debe tener un
trabajador al ser contratado por GEP S.A.S.
5.2 LABORES ADMINISTRATIVAS
Dentro de las actividades de GEP S.A.S. cuenta con diferentes áreas que realizan
actividades administrativas como: control de tiempo de los trabajadores, nomina,
certificaciones laborales, perfil del cargo, responsabilidades del cargo, Facturas,
comprobantes de pago, procedimientos de trabajo seguro, certificados de
calibración, procedimientos operacionales, MEDEVAC, plan de emergencias,
inspecciones entre otras actividades administrativas de la compañía como se
muestra en el siguiente registro fotográfico:
Figura 10. Coordinadora del área de talento humano realizando sus actividades
cotidianas
Fuente: Autores
38
A continuación se muestra el procedimiento normal de las diferentes actividades administrativas de la compañía por las diferentes áreas o procesos de apoyo, de manera genérica. Figura 11. Diagrama de flujo labores administrativas
Actividades administrativas
Actividad requerida por el jefe inmediato
Ejecución de la actividad
Inspección y aprobación
Aprobación
Aprobación y firma
Archivo
Si
No
Fuente: Autores
39
5.3 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Como consecuencias de la realización de las actividades por el personal de GEP
S.A.S., se tiene en cuenta la actividad de atención de emergencias tanto a nivel
administrativo como operativo como se evidencia en el siguiente registro
fotográfico:
Figura 12. Capacitación y simulacro contra incendios
Fuente: Autores
El diagrama de flujo de este proceso ya lo tiene definido la empresa.
40
5.4 LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS COMUNES
Limpieza de cubículos y oficinas. Dicha actividad se realiza en las instalaciones de
GEP S.A.S. principalmente en las oficinas y en el área administrativa ya que la
parte operativa esta principalmente en campo abierto y el personal operativo se
encarga de la limpieza de su puesto de trabajo y área de trabajo al final del día
como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:
Figura 13. Jornada de aseo en el área operativa
Fuente: Autores
5.5 USO DE BAÑOS Y CAFETERÍA
En la parte administrativa y operativa en Cajicá laboran aproximadamente 56
trabajadores en la parte administrativa y 15 en la parte operativa para los cuales
se tiene disponible 2 baños para hombres y 2 para mujeres. Adicionalmente se
cuenta con una carpa en la que se encuentra la cocina y una zona de cafetería en
la que los trabajadores toman refrigerio, almuerzo y se realizan las capacitaciones
como se muestra a continuación:
41
Figura 14. Capacitación riesgo químico- Enero de 2016
Fuente: Autores 5.6 USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Dentro del objeto de GEP S.A.S. se encuentran actividades como operación y
mantenimiento de unidades de bombeo reciprocante y centrifugo (unidades que
inyectan agua al sub suelo con presión) y equipos de generación de energía. El
mantenimiento de dichos equipos puede realizarse en campo bastidas y carrizales
(Yopal- Casanare) o en Cajicá donde se encuentra la sede principal; en ambos
puntos de trabajo se cuenta con un almacén o bodega.
Las sustancias contenidas en el bodega de Yopal son: aceite hidráulicos 15w40, valvulina y refrigerante. Las sustancias contenidas en la sede principal en Cajicá son: valvulina, desengrasante, refrigerante, ACPM, aceite 15w40, aceite hidráulico, grasa marfak, thinner, thinner acrílico, pintura poliuretano, pintura esmalte tipo 1, desengrasante, desoxidante, masilla, tintas para impresora, primer, catalizador, silicona fría, bóxer, solvente hidrosoluble, vaselina, aromatizantes, detergente en polvo, etc. En la cafetería se encuentran almacenados otros productos como: clorox, fabuloso, limpia vidrios, detergente en polvo, creolina, biovarsol, desengrasante multiusos, jabón manos, champú, cera para autos, jabón de loza, gel antibacterial y aromatizantes. 5.7 INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS
Esta actividad se realiza por el área de instrumentación como se evidencia en el
registro fotográfico:
42
Figura 15. Inspección pre operacional de un tablero electrónico.
Fuente: Autores
43
Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos
Ensamble de
equipos
Requerimiento solicitud de partes
Envió de cotización
Evaluación económica y
condiciones del servicio
Requerimiento de material
Fabricación de partes
Ensamble del equipo mecánico
No
Si
Orden de trabajo para las piezas o
partes fabricadas en la empresa
Pruebas del equipo
Funcionamiento
Terminado (pintura)
Cargue
Planeación del recorrido a las
instalaciones del cliente
Envió del equipo al cliente
Si
No
Fuente: Autores
44
5.8 TRANSPORTE DE MATERIAS Y PERSONAL
Debido a la naturaleza de las actividades de la empresa en consecuencia del
continuo desplazamiento al proyecto en Yopal, con traslados de personal para
mantenimiento de maquinaria y desplazamiento de insumos, a continuación se
muestra la operación del montacargas para realizar un cargue al tracto camión:
Figura 17. Cargue de material en el tracto camión con destino a Yopal
Fuente: Autores
5.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS
Ya que se usan diferentes equipos cuyo funcionamiento es requerido de manera
continua como generadores de energía, unidades de Bombeo, y los diferentes
vehículos que son usados en los desplazamientos, por tal motivo a dichos equipos
se les realiza tanto mantenimiento preventivo como correctivo.
Dicho procedimiento se realiza en respuesta a los requerimientos del cliente, a
continuación se muestra el procedimiento de mantenimiento de equipos.
45
Figura 18. Diagrama de flujo para mantenimiento de equipos
Mantenimiento
Diagnóstico
Solicitud de material requerido para
intervención
Desenergizar el equipo
Mantenimiento y cambio de repuestos
Prueba del equipo
Equipo en funionamiento
Aceptación y pago del servicio
Si
No
Fuente: Autores 5.10 ENSAMBLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA E HIDROCARBUROS MANTENIMIENTO DE MOTORES
Estas actividades son realizadas por el personal de mantenimientos de la
compañía bajo la supervisión del cliente, este procedimiento puede realizarse en
Cajicá o en proyecto en Yopal, pueden realizarse desde diagnóstico hasta la
intervención de ensamble del equipo como se muestra a continuación:
46
Figura.19 Instalación de un motor QSK 60 (generador de energía en Campo
Bastidas)
Fuente: Autores
El diagrama de este proceso es el mismo para el ensamble de los tableros electrónicos que se muestra en la Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos.
5.11 LAVADO DE PIEZAS
En la mayoría de situaciones el cliente lleva a la sede principal de GEP S.A.S. los
equipos que necesitan reparación, pero pese a que estos equipos son limpiados
previamente al desplazamiento a Cajicá, se requieren lavado nuevamente ya que
llegan con residuos de aceite que requieren ser lavados con gasolina, como se
muestra a continuación:
47
Figura 20. Lavado de piezas usando línea de aire del compresor y ACPM
Fuente: Autores
5.12 PINTURA DE UNIDADES DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRÓNICOS
Esta actividad se lleva a cabo con diferentes tipos de pintura y solventes como:
Thinner, thinner acrílico, pintura poliuretano, pintura esmalte tipo 1, entre otros.
5.13 INSTALACIÓN EN NUEVA SEDE
Debido a que GEP S.A.S. es una empresa que lleva en sus instalaciones en
Cajicá aproximadamente año y medio ha tenido que realizar ajustes estructurales
debido a las necesidades que le surgen por esto se han realizado diferentes
arreglos locativos, con el fin de garantizar la seguridad de sus colaboradores.
48
Figura 21. Instalación del tejado en el área de motores
Fuente: Autores
5.14 LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
Dichas labores se hacen cumpliendo las solicitudes del cliente en el que se realiza
la operación de unidades de bombeo en la que se encuentra un trabajador
garantizando que la maquina funciona correctamente y de energizando la unidad
de bombeo en caso de percibir una falla para realizar mantenimiento.
Adicionalmente en los generadores de energía el cliente solicita el mantenimiento de sus equipos de acuerdo con sus necesidades.
49
6. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Basados en la información que tiene GEP S.A.S. se realizó el diagnóstico de la
información requerida teniendo en cuenta los requisitos exigidos según la ISO
14001:2015 y el estándar internacional Norsok S006 determinando que
información existe y cual es requerida.
6.1 REQUISITOS DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL NORSOK
Se realizó el análisis de los elementos e ítems del estándar internacional Norsok,
determinando la condición actual de estos dentro de la empresa, en el anexo se
puede ver la totalidad de los elementos e ítems y su estado. Entre los
requerimientos que solicita el estándar Norsok y que no se evidencian o se
encuentran de manera parcial en los procesos y documentación actual de la
empresa GEP S.A.S. estos se presentan a continuación:
Tabla 3. Requisitos de Norsok que no se evidencian en la empresa
NORSOK ESCENARIO E ESTADO
Ele
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iso
Ítem 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) ¿Está involucrada personalmente la alta gerencia en la gestión de HSE? b) ¿Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización? ¿Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a uno o más
El contratista es reconocido como un jugador acreditado en el área de HSE, tanto en relación con los clientes como dentro de la sociedad en la que opera.
NO AMBIENTAL
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Ob
jeti
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até
gic
os Ítem 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de
HSE: a) ¿Tiene el contratista un documento con la política corporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema de HSE? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia. b) ¿Quién tiene la responsabilidad total y en última instancia de HSE en la organización? c) ¿Quién es la alta gerencia en la organización con la Responsabilidad garantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los sitios en donde los empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. d) Describa los métodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista. e) ¿Cómo se le informa a los empleados a cerca de los cambios de esta política?
La política de HSE del contratista tiene el apoyo de todos los empleados. El mensaje es fundamental por su naturaleza y la política continúa inalterable con paso del tiempo.
NO AMBIENTAL
50
Tabla 3. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E ESTADO E
lem
en
to 4
: E
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ació
n y
gesti
ón
del ri
esg
o
Ítem 4.1 – Valoración de riesgos: ¿Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el riesgo potencial del personal, el medio ambiente y los activos?
Se usan experiencias con valoraciones pasadas en forma rutinaria para mejorar el sistema de gestión.
NO AMBIENTAL
Ítem 4.10 – Sistema de gestión ambiental: ¿El EMS está basado en un estándar internacional reconocido?
El EMS está basado en un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El contratista tiene un certificado válido para el EMS. El EMS es bien conocido por el personal del contratista y se adhiere a este en forma activa.
NO TIENE
Ítem 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: ¿Cómo evalúa y monitorea el contratista el impacto ambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectos negativos?
Se cumple totalmente con los requerimientos oficiales y propios y se usan los resultados en forma consistente en un proceso de mejoramiento continuo.
NO TIENE
Ítem 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: ¿Ha incluido el contratista los aspectos ambientales en la documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?
El sistema de gestión ambiental es parte y está totalmente integrado en los sistemas de gestión de la empresa. Los aspectos ambientales están incluidos en forma consistente en la documentación de gestión del contratista, lo que saben muy bien los empleados y los usan para el mejoramiento continuo del desempeño. Indicadores de desempeño claves incluyen los inconvenientes ambientales
PARCIAL
51
Tabla 3. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E ESTADO
Ele
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4:
Evalu
ació
n
y
gesti
ón
del ri
esg
o
Ítem 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: ¿Cuenta el contratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los químicos a descargarse?
El contratista busca en forma activa garantizar la calidad de la trazabilidad de la información en colaboración con las asociaciones pertinentes de la industria, por ejemplo, EOSCA y CHEMS.
NO TIENE
Ele
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Ítem 5.4 – Preparación para las emergencias: a) ¿Cómo estipula el contratista la notificación requerida en el evento de una condición riesgosa o un accidente? b) ¿Qué sistemas están establecidos por el contratista para el cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento de una condición riesgosa o un accidente?
Los recursos participan en el entrenamiento y ejercicios de emergencia de la organización.
NO AMBIENTAL
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Ítem 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: ¿Ha causado el contratista o un subcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacional o medio ambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles – fechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seguimiento.
No acontecimientos durante los últimos cinco años.
NO AMBIENTAL
Ítem 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: ¿Qué tipos de indicadores de desempeño de HSE aplica el contratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos?
El contratista también opera un sistema de adjudicación interno, principalmente basado en los indicadores de desempeño proactivos
NO AMBIENTAL
52
Tabla 3. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E ESTADO
Ele
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: I
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en
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peñ
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Ítem 6.9 – Transferencia de experiencia: ¿Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asuntos se dirigen?
La transferencia de experiencia se usa en forma sistemática en los procesos de mejoramiento del contratista, como parte inherente de la cultura de la compañía del contratista. Las actividades de mejoramiento se verifican en forma rutinaria.
NO AMBIENTAL
Ítem 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) ¿Quién dirige las investigaciones sobre los eventos indeseados? b) ¿En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o de los eventos indeseados que ocurren a los empleados en otros sitios?
También se comunican recomendaciones para prevenir incidentes futuros.
NO AMBIENTAL
Fuente: Autores
6.2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015
Se realizó un análisis de los elementos de la norma y de acuerdo a esta se
determinó la información necesaria para la implementación de esta. En el
siguiente cuadro se presentan los ítems de la norma con sus respectivos
requisitos ya sea proceso documento o registro y el estado actual del mismo en la
empresa GEP S.A.S.
Tabla 4. Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y estado actual en la empresa
ELEMENTO DE LA NORMA PROCESO DOCUMENTOS REGISTROS ESTADO
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL NO TIENE
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES NO TIENE
6.1.1 Generalidades
NO TIENE
6.1.2 Aspectos ambientales
NO TIENE
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos PARCIAL
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS NO TIENE
53
Tabla 4. (Continuación)
ELEMENTO DE LA NORMA PROCESO DOCUMENTOS REGISTROS ESTADO
6.2.1 Objetivos ambientales NO TIENE
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales NO TIENE
7.2 COMPETENCIA TIENE
7.4 COMUNICACIÓN TIENE
7.4.1 Generalidades TIENE
7.4.2 Comunicación interna TIENE
7.4.3 Comunicación externa TIENE
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL TIENE
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TIENE
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN NO TIENE
9.1.1 Generalidades NO TIENE
9.1.2 Evaluación el cumplimiento NO TIENE
9.2 AUDITORIA INTERNA TIENE
9.2.1 Generalidades TIENE
9.2.2 Programa de auditoria interna TIENE
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TIENE
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA TIENE
Fuente: Autores 6.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, y teniendo en cuenta los
requerimiento del Estándar Norsok y la norma ISO 14001:2015 se realizó el listado
maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa GEP
S.A.S. donde se presentan los códigos que identificaran cada uno de los procesos
y formatos.
Con base en el listado maestro formulado se realizó un diagnóstico teniendo en
cuenta los procesos y formatos que se encuentran en la empresa para de esta
manera determinar cuáles son los puntos faltantes en la documentación. Se
evidencio que de los 34 documentos necesarios para el Sistema de Gestión
Ambiental la empresa cuenta con 12 que es igual al 35%. A continuación se
presenta el listado maestro de documentos.
54
Tabla 5. Listado maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental.
CÓDIGO NOMBRE TIENE PARCIALMENTE NO SE TIENE
GEPP-CA-010 Política ambiental X
GEPP-CA-011 Objetivos ambientales X
GEPP-GA-001 Identificación de riesgos y oportunidades X
GEPP-GA-002 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos X
GEPP-GA-003 Identificación de requisitos legales y otro requisitos y evaluación del cumplimento legal X
GEPP-GA-004 Comunicación interna y externa X
GEPP-GA-005 Planificación y control operacional X
GEPP-GA-006 Plan de emergencias incluya contingencias ambientales X GEPP-GA-007 Auditoria interna X
GEPP-GA-008 Control de documentos X
GEPP-GA-009 Control de indicadores ambientales
X
GEPP-GA-010 Ahorro de recursos (metodología implementada pero no documentada) X
GEPF-GA-001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades X
GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad
GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos X
GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos X
GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y aspectos e impactos ambientales significativos X
GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos X
GEPF-GA-007 Matriz de capacitación por cargos X
GEPF-GA-008 Control de Indicadores X
GEPF-GA-009 Matriz de objetivos X
GEPF-GA-010 Investigación de incidentes ambientales X
GEPF-GA-011 Lección aprendida
55
Tabla 5. (Continuación)
CÓDIGO NOMBRE TIENE PARCIALMENTE NO SE TIENE
GEPF-GA-012 Programa de capacitación X
GEPF-GA-013 Propuesta de Revisión por la dirección temas ambientales X
GEPF-GA-014 Seguimiento a no conformidades, acciones correctivas preventivas y de mejora X
GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas X
GEPF-GA-016 Programa anual de auditorías internas X
GEPF-GA-017 Plan de auditorías internas X
GEPF-GA-018 Informe de auditoría X
GEPF-GA-019 Productos críticos para el medio ambiente X GEPF-GA-020 Registros de capacitación X GEPF-GA-021 Registro de control seguimiento y evaluación (mejora continua) X GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal X
Fuente: Autores
56
7. PROPUESTA DOCUMENTAL De acuerdo con la Tabla 19. Listado maestro de documentos para el Sistema de
Gestión Ambiental. Se realiza la siguiente propuesta que contiene los documentos
que de acuerdo al diagnóstico denominados como no se tienen o se encuentran
parcialmente en la empresa. Se presentan ordenados de acuerdo al código que
les corresponde en el listado.
7.1 POLÍTICA AMBIENTAL
POLÍTICA AMBIENTAL Versión 0
GEPP-CA-010 Vigencia
POLÍTICA AMBIENTAL
En GEP S.A.S. estamos comprometidos con el medio ambiente y la
responsabilidad ambiental en cada una de nuestras actividades cotidianas, por
esto se establece como directriz el uso racional y eficiente de los recursos, el
cumplimiento de los requerimientos legales y la mejora continua en todos los
procesos y actividades por medio de los siguientes objetivos:
Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a las
necesidades de la organización y buscando la mejora continua de los procesos.
Controlar las actividades de la empresa por medio de la identificación y la
evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos con el fin de
generar planes para disminuir así los efectos negativos en el ambiente.
Promover acciones que permitan que todos los empleados de la empresa
trabajen en pro de la mejora continua de todos los procesos para de esta manera
disminuir los impactos al ambiente.
Generar programas para disminuir y mitigar el uso de sustancias químicas y el
derrame de estas previniendo así un impacto negativo en el ambiente.
Controlar el uso de recursos por parte de todos los colaboradores de la empresa
por medio de planes y programas.
Control de cambios
Versión Fecha Cambio Realizado
0 Propuesta del documento
57
7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES
OBJETIVOS AMBIENTALES Versión 0
GEPP-CA-011 Vigencia
OBJETIVOS AMBIENTALES
De acuerdo con la política del sistema de gestión ambiental se establecen los
siguientes objetivos ambientales a los cuales se les realiza seguimiento y
trazabilidad por medio de los indicadores del sistema de gestión ambiental, dicho
seguimiento se realiza a través del formato GEPF-GA-009 y a su vez contiene el
plan para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental.
Control de cambios
Versión Fecha Cambio Realizado
0 Propuesta del documento
• Evitar derrames de todo tipo de sustancias quimicas que generen efectos negativos al medio ambiente
• Principalmente derivados de hidrocarburos
"Cero derrames"
• Disminur el consumo de energía elétrica en un 5 %.
-5% consumo de energía electrica
• Disminur el consumo del recurso hídrico en un 5 %.
-5% Consumo de agua
• Disminur los residuos peligrosos generados en un 5 %.
-5% de residuos peligrosos
• Disminur los RAEE´S generados en un 2% -2% RAEE´S y llantas
• Promover dentro de los trabajadores el reporte de 1 aspecto o impacto ambiental
Reporte de 1 aspectos e impacto ambiental al
mes
58
7.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión 0
GEPP-GA-001 Vigencia
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar y determinar los riesgos y
oportunidades que se generan por los aspectos e impactos ambientales
significativos, los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la empresa
GEP S.A.S.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todos los procesos y actividades desarrollados es en GEP
S.A.S.
3. RESPONSABILIDADES
El encargado HSEQ aplica el presente proceso para todas las actividades que
legaliza GEP S.A.S.
Su actualización será anual o cuando se realice una actividad que no haya sido
considerada.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Para determinar los riesgos y oportunidades subsecuentes a los aspectos e
impactos ambientales significativos se debe tener en cuenta el formato GEPF-
GA-005 Jerarquización de aspectos e impactos ambientales significativos. En
este se evidencian las actividades con mayor y menor número de impactos
ambientales, también los aspectos e impactos ambientales de mayor y menor
relevancia. De acuerdo con este formato se clasificarán los riesgos y
oportunidades de la siguiente manera:
59
Las actividades que presenten una cantidad mayor de impactos
ambientales significativos serán consideradas como riesgos.
Las actividades que presenten una cantidad menor e impactos
ambientales significativos serán considerados como oportunidades.
Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo alto
(aquellos que en la clasificación de impactos sean críticos y severos)
serán considerados como riesgos.
Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo bajo
(aquellos que en la clasificación de impactos sean irrelevantes) serán
considerados como oportunidades.
Los impactos ambientales con un nivel de afectación positivo.
Las actividades e impactos anteriormente identificados como riesgos y
oportunidades deben ser registrados en el formato GEPF-GA-001 Matriz de
identificación de riesgos y oportunidades
4.2 REQUISITOS LEGALES
Para determinar los riesgos y oportunidades subsecuentes a los requisitos
legales se debe tener en cuenta el formato GEPF-GA-006 Matriz de
identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. De acuerdo
con este formato se clasificarán los riesgos y oportunidades de la siguiente
manera:
Los requerimientos que presenten un nivel de cumplimiento legal parcial
o que no se cumplan serán catalogados como riesgos
No se generan oportunidades debidas a los requisitos legales ya que
estos son de obligatorio cumplimiento.
Los requisitos que sean catalogados como riesgos deben ser registrados en el
formato GEPP-GA-001
5. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Los riesgos y oportunidades deberán contar con planes de acción que permitan
el constante control seguimiento y mejora continua, en el caso de los riesgos al
60
grado de afectación negativa que generan y en el caso de las oportunidades al
aumento de los beneficios potenciales que estos puedan generar.
Para los impactos ambientales que sean considerados como riesgos se deben
tomar las medidas de control que se determinan en el proceso GEPP-GA-002
Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos. Los impactos
que sean clasificados como oportunidades debe contar con las acciones
preventivas que permitan el control y la mejora continua de las mismas para de
esta manera potenciar los beneficios que puedan otorgar a la empresa: Las
acciones correctivas generadas para los riesgos y las acciones preventivas para
las oportunidades deben ser registradas en el formato GEPF-GA-013
Seguimiento a no conformidades acciones correctivas y preventivas.
En el formato GEPF-GA-023 Registro de control seguimiento y evaluación
(mejora continua) deberán registrar todas las actividades de control
encaminadas a controlar estos riesgos, el seguimiento continuo a esas
actividades y posteriormente la evaluación de la situación actual del riesgo.
6. REGISTROS
GEPF-GA-001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades.
GEPF-GA-014 Seguimiento a no conformidades acciones correctivas y
preventivas.
GEPF-GA-022 Registro de control seguimiento y evaluación (mejora
continua)
Control de cambios
Versión Fecha Cambio Realizado
0 Propuesta del documento
7.4 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Versión 0
GEPP-GA-002 Vigencia
61
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los aspectos e impactos
ambientales significativos relacionados con las actividades de la empresa, y de
esta manera generar las herramientas de control tales como programas y objetivos
ambientales.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todos los procesos y actividades desarrollados es en GEP
S.A.S.
3. RESPONSABILIDADES
El encargado HSEQ aplica el presente proceso para todas las actividades que
legaliza GEP S.A.S.
Su actualización será anual o cuando se realice una actividad que no haya sido
considerada.
4. DEFINICIONES
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Es un aspecto ambiental, el cual tiene
o puede tener un impacto ambiental significativo.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios
de una organización.
FACTOR AMBIENTAL: Cada una de las partes integrantes del medio ambiente.
COMPONENTE AMBIENTAL: Cualquiera de los diferentes aspectos del medio
ambiente físico o social, de cualquier escala, que se identifique como pertinente
dentro del proceso de evaluación ambiental.
5. PROCEDIMIENTO
62
Para la identificación de los aspectos e impactos significativos se deben primero
determinar todas las entradas y salidas de las actividades de la empresa. Esto se
debe registrar en el formato GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas
salidas y aspectos ambientales por actividad
5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
El encargado HSEQ deberá diligenciar el formato GEPF-GA-003 Matriz de
identificación de aspectos e impactos ambientales significativos. Teniendo en
cuenta:
ASPECTOS: Identificar los Aspectos ambientales asociados a cada actividad
identificada
IMPACTOS: Identificar los impactos ambientales asociados a cada actividad
identificada
CLASIFICACIÓN: Los aspectos e impactos ambientales deben estar clasificados
según el factor y componente ambiental que le corresponda.
5.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
Se realiza la valoración cuantitativa de los impactos y aspectos ambientales, esto
se lleva acabo diligenciando el formato GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de
aspectos e impactos ambientales significativos teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Carácter:
Se refiere al carácter benéfico o perjudicial del efecto o impacto
-
Negativo
+ Positivo
Intensidad (I):
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el elemento afectado
1 Afectación baja 2 Afectación media 4 Afectación alta
8 Afectación muy alta 12 Crítico
63
Extensión (EX):
Se refiere al área teórica del entorno que se vería afectada por el impacto
1 Puntual Influencia directa
2 Parcial Alrededor área de influencia
4 Extensa Recorre y alcanza sectores alejados
8 Total Influencia indirecta sectores próximos y
lejanos
12 Crítica Máxima
Sinergia (SI):
Se refiere a la capacidad que tiene el impacto para generar otros impactos
1 Sin sinergismo Impactos simples
2 Sinérgico Impactos leves
4 Muy sinérgico Impactos grandes
Persistencia (PE):
Se refiere al tiempo en el que permanezca el efecto desde sus aparición y a partir del cual el factor afectado comienza su retorno al estado inicial
1 Fugaz Menor de 1 año
2 Temporal 1 a 10 años
4 Permanente Mayor 10 años
Efecto (EF):
Se refiere a la relación causa efecto o a la forma de manifestación de efecto sobre un factor como consecuencia de una acción
1 Indirecto (secundario) Separado sin incidencia
4 Directo De mayor impacto
Periodicidad (PR):
Se refiere a la frecuencia en la que se presenta el impacto
1 Irregular y discontinuo
2 Periódico
4 Continuo
64
Recuperabilidad (MC):
Se refiere al tiempo requerido para la reconstrucción parcial o total del factor afectado como consecuencia del proyecto esta reconstrucción es con intervención humana mediante
medida correctivas
1 Recuperación a corto plazo 1 día
2 Recuperación a mediano plazo Menor a 1 mes
4 Recuperación a largo plazo Mayor a 1 año
8 Irrecuperable Máxima
Posibilidad (PO):
Se refiere a la posibilidad de que el impacto se presente
1 Baja
4 Media
8 Alta
Importancia "interna" (IM):
Se refiere a la relevancia que tiene el impacto en la determinación de los objetivos y programas ambientales
1 Se puede manejar con controles
operacionales Baja
4 Se pueden adaptar medidas para
cumplir Media
8 Manejar el aspecto ambiental requiere
altas inversiones de capital Alta
Afectación a la comunidad (CO):
Se refiere a si el impacto afecta a la comunidad directamente
1 No
4 Si
Cumplimiento legal (CL):
Se refiere así el impacto cumple con los requerimientos legales que lo condicionan
1 Cumple
2 Cumple parcialmente
4 No cumple
65
Clasificación de impactos
Muy importante Mayor o igual a 51 Positivo
Importantes Mayor o igual a 25 Menor a
50 Positivo
Poco importantes
Mayor o igual a 0 Menor a 24
Positivo
Irrelevantes Menor o igual a -25 Negativo
Moderados Menor o igual a -50 Negativo
Severos Menor o igual a -75 Negativo
Críticos Menor o igual a -100 Negativo
Una vez realizada la calificación de cada aspecto ambiental, en cada uno de
los puntos se realiza la calificación de la importancia del impacto basada en
esta fórmula:
II= 3*I+2*EX+PE+SI+EF+PR+MC+PO+IM+CO+CL
En el formato GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e
impactos ambientales significativos, se deben registrar las actividades con mayor y
menor cantidad de impactos ambientales y los aspectos e impactos ambientales
con clasificados como críticos severos y moderados.
5.3 IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Con la valoración cuantitativa de los impactos, tanto positivos como negativos, se
dimensionan su magnitud o importancia en los diferentes factores ambientales,
teniendo en cuenta la siguiente clasificación se define el grado de impacto de
acuerdo a la siguiente tabla:
De acuerdo con la valoración e importancia del impacto se establecen las medidas
de control a tomar:
66
Clasificación Medida de control
Moderados No se requiere controlar la actividad, pero se deben implementar acciones
de prevención
Severos Se deben establecer procedimiento e instructivos para realizar la tarea.
Críticos Se debe implementar un programa de gestión para controlar estas
actividades.
5.4 FRECUENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
La frecuencia de la identificación de los aspectos e impactos ambientales estará
ligada a los proyectos que lleve a cabo la compañía, o a cambio en la tecnología o
procesos.
Cada año se actualizara la matriz de identificación de aspectos e impactos y
cuando sea necesario, por resultados de auditorías, inspecciones, o por la
generación de incidentes ambientales.
6. REGISTROS
GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos
ambientales por actividad
GEPF-GA-003Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
significativos
GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales
significativos
GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos
ambientales significativos
Control de cambios
Versión Fecha Cambio Realizado
0 Propuesta del documento
67
7.5 PROCESO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMENTO LEGAL
Versión 0
GEPP-GA-003 Vigencia
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar difundir y actualizar las normas legales
y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la
empresa GEP S.A.S.
2. ALCANCE
Se aplica a los requisitos legales y otros requisitos adoptados por la empresa
GEP S.A.S
3. REFERENCIAS
Sistema Único de Información Normativa- SUIN-Juriscol (http://www.suin-
juriscol.gov.co/contenidos.dll?f=templates&fn=init.htm)
Presidencia de la República Normativa
(http://es.presidencia.gov.co/normativa)
GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
significativos
4. RESPONSABILIDADES
Todas las áreas y personal que se vean afectados por las normas legales deben
cumplir este proceso.
El encargado HSEQ es el responsable de monitorear este proceso.
Su actualización será mensual o cuando se realice una actividad que no haya
68
sido considerada
5. PROCEDIMIENTO
a. IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN
El Encargado HSEQ revisará una vez por mes la página de la Presidencia de la
República donde se publican todas las normas que entraron en vigencia
recientemente. También se debe ingresar a la página del Sistema Único de
Información Normativa y realizar una búsqueda de las normas que se encuentran
en el formato GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos y revisar la vigencia de estas.
En caso de encontrar alguna norma o cambio relevante para la empresa se
deberá actualizar el formato GEPF-GA-006 teniendo en cuenta los numerales o
artículos específicos que se vinculan con la empresa y además determinar las
acciones necesarias para lograr su cumplimiento.
b. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
El encargado HSEQ deberá realizar las auditorias de cumplimiento legal de
acuerdo con un cronograma incluido en el proceso GEPP-GA-007 Auditoria
Interna el seguimiento del cumplimiento se registrar en el formato GEPF-GA-022
Registro de evaluación del cumplimiento.
6. REGISTROS
GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales
y otros requisitos.
GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal.
Control de cambios
Versión Fecha Cambio Realizado
0 Propuesta del documento
69
7.6 PROCESO DE CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES
CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES Versión 0
GEPP-GA-009 Vigencia
CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para el seguimiento y control de indicadores ambientales
planteados en los objetivos o metas del sistema de gestión ambiental en GEP
S.A.S, con el fin de realizar trazabilidad y reducir impactos ambientales.
1. ALCANCE
Este documento es aplicable para el área encargada de seguimiento del sistema
de gestión ambiental.
2. RESPONSABLES
Área HSEQ y todos los procesos de GEP S.A.S.
3. DEFINICIONES
Aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos que para funcionar
necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos,
necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes.
RESPEL: En forma genérica se entiende por “residuos peligrosos” a los residuos
que debido a su peligrosidad intrínseca (tóxico, corrosivo, e - reactivo, inflamable,
explosivo, infeccioso, ecotóxico), pueden causar daños a la salud o al ambiente.
Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas
o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
4. NORMATIVIDAD APLICABLE
DECRETO 4741 DE 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo
70
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
LEY 1672 DE 2013: establecen los lineamientos para la adopción de una política
pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE´S), y se dictan otras disposiciones.
Constitución Política de 1991 Articulo 79: “El derecho a un ambiente sano y
limpio”, el cual no solo es un derecho sino también un deber de la comunidad
para y con el medio ambiente de nuestro departamento.
RESOLUCIÓN 1188 DE 2003: "Por la cual se adopta el manual de normas y
procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital".
5. RESPONSABILIDADES
Área HSEQ
Compilar los soportes de los indicadores como recibos del acueducto,
Codensa, actas de disposición final de llantas, aceite usado, RESPEL,
RAEE´S y material reciclable.
Actualizar el formato de seguimiento de indicadores.
Realizar investigación de incidentes ambientales y realizar la respectiva
divulgación de la lección aprendida.
Verificar y apoyar para el cumplimiento de las metas propuestas por el
sistema de gestión ambiental.
Divulgar al personal las metas planteadas en el Sistema de Gestión
Ambiental y su aporte o contribución para el cumplimiento de estas metas.
Divulgar periódicamente si se están cumpliendo las metas propuestas del
Sistema de Gestión ambiental.
Reforzar al personal la importancia de la adecuada clasificación de
residuos especiales y peligrosos.
EMPLEADOS GEP S.A.S
Clasificar de manera adecuada residuos como RAEE´S, RESPEL y llantas en los
espacios dispuestos para cada uno de estos residuos.
Contribuir con las metas propuestas para disminuir la generación de residuos
especiales y peligrosos.
6. PROCESO
71
Obtención de datos requeridos para los indicadores
Para poder realizar la trazabilidad de los indicadores y el cumplimiento de
las metas ambientales es necesario determinar si son medibles, a
continuación se relacionan los indicadores y la metodología de recolección
de información:
INDICADOR FUENTE DE DATOS DIMENSIÓN
Agua Recibo servicio público acueducto m3
Luz Recibo servicio público Codensa Kwh
Llantas
usadas
Certificado de disposición de llantas Unidades de llantas
RAEE´S Certificado de disposición final
RESPEL Cadena de custodia Kg
Aceite usado Cadena de custodia Galones
7. SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Para realizar el seguimiento de los indicadores es necesario determinar cuál
es el indicador, cuál fue el consumo en el periodo actual, número de
personas, el consumo por persona, el porcentaje de aumento o disminución
y el promedio semestral.
Los indicadores va a determinarse de la siguiente manera:
INDICADOR FORMULA
Derrames
ocasionados en
las operaciones
de GEP S.A.S.
Número de derrames ocasionados por GEP S.A.S.
Consumo de
Energía
(Energía consumida por persona en el periodo actual) -
(Energía consumida por persona en el periodo anterior) / Total
energía consumida en los dos periodos x 100%
Residuos
peligrosos
((Cantidad de material peligroso dispuesto en el semestre
actual -Cantidad de material peligroso dispuesto en el
semestre anterior)/ cantidad de residuos peligrosos en los dos
periodos)*100%
72
INDICADOR FORMULA
RAEE´S
((Cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre actual -
Cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre anterior)/
cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre en los dos
periodos)*100%
LLANTAS
(Cantidad de llantas dispuestas en el semestre actual -
Cantidad de llantas dispuestas en el semestre anterior)/
cantidad de llantas dispuestas en el semestre en los dos
periodos)*100%
Consumo de
papel
(Resmas consumidas por persona en el periodo actual) -
(Resmas consumidas por persona en el periodo anterior) /
Total resmas consumidas en los dos periodos x 100%
8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico de los indicadores se va a realizar de la siguiente manera:
INDICADOR PERIODICIDAD DE LA
TOMA DE DATOS
PERIODICIDAD DE
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Agua 2 Meses Semestral
Luz Mensual Semestral
Llantas usadas 3 Meses Semestral
RAEE´S 3 Meses Semestral
RESPEL 3 Meses Semestral
Accidentes ambientales Mensual Semestral
Aceite usado 3 Meses Semestral
9. LISTADO DE REGISTROS
GEPF-GA-008 Control de indicadores.
GEPF-GA-009 Cumplimiento de objetivos.
10. CONTROL DE CAMBIOS
Nº
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0 Creación del documento
73
Como se puede evidenciar se presentan todos los procesos que se elaboraron
para el Sistema de Gestión Ambiental.
Los formatos realizados para esta propuesta se presentan en los anexos B al O
74
8. PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL
Después de haber elaborado la propuesta documental del sistema de gestión
ambiental usando los parámetros o criterios de la ISO 14001:2015 y teniendo en
cuenta el resultado de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se elabora
un el procedimiento de ahorro de recursos el cual es una pauta de buenas
prácticas que permitan disminuir los impactos ambientales más altos.
Dentro del procedimiento para el ahorro de recursos se tiene en cuenta con
diferentes estrategias metodológicas que permitan disminuir el consumo de agua,
luz y papel, ya que son los recursos más usados por la compañía que generan
mayor impacto negativo al medio ambiente que permita aportar a las buenas
prácticas ambientales dentro de la organización.
PROCESO DE AHORRO DE RECURSOS Versión 0
GEPP-GA-010 Vigencia
PROCESO AHORRO DE RECURSOS
1. OBJETIVO
Optimizar el uso de los recursos como el agua, papel y energía en GEP S.A.S, con
el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente.
2. ALCANCE
Este documento es aplicable a todos los procesos que hacen parte del Sistema de
Administración Ambiental de GEP S.A.S tanto a nivel administrativo como
operativo.
3. RESPONSABLES
Todo el personal interno y contratistas de GEP S.A.S.
4. DEFINICIONES
RECURSO NATURAL: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes
materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser
humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su
bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o
75
indirecta (servicios ecológicos).
RECURSOS NO RENOVABLES: Son aquéllos que una vez consumidos no
pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana.
Recursos Renovables: Son los recursos que pueden regenerarse mediante
procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados pueden seguir
existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de regeneración.
RECURSOS CONTINUOS: Se corresponde con aquellas fuentes de energía que
son inagotables y que no son afectadas por la actividad humana. Las principales
fuentes de energía continua son el sol y la gravedad. La primera genera energía
solar a través de la radiación y eólica por el viento.
5. PROCEDIMIENTO
5.1 NORMATIVIDAD APLICABLE
Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA,
y se dictan otras disposiciones.
Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.
5.2 RESPONSABILIDADES PARA EL AHORRO DE RECURSOS
Área HSEQ
Sensibiliza permanentemente al personal mediante afiches o avisos
informativos en los cuales invita a racionalizar el uso de los recursos (agua
y energía).
Actualiza la Matriz Política Objetivo para revisar el consumo de resmas.
Garantiza el uso de papel amigable con el medio ambiente
EMPLEADOS GEP S.A.S
Deben racionalizan el uso de los recursos agua y energía con buenas
prácticas como:
76
Apagar las pantallas del ordenador durante el almuerzo y al salir de la
oficina apagar los computadores.
Apagar las luminarias que no se utilizan y desconectar los equipos que
consumen energía eléctrica cuando no se estén utilizando.
Cerrar la llave mientras no se requiera consumo de agua como por ejemplo
cuando se está bañando los dientes o las manos cerrar la llave.
Utilizar las hojas por ambas caras.
Conservar el papel usado por doble cara sin pliegues o arrugas para
facilitar su futuro reciclaje.
Notificar la existencia de fugas o goteras de agua.
Reportar actos o condiciones que generen desperdicio de recursos.
5.3 SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL
Con el fin de fomentar en los trabajadores el uso racional del papel, agua y
energía, se programan sesiones de sensibilización frente a las condiciones
ambientales actuales y cómo desde el ámbito laboral es posible contribuir a
su mejoramiento.
Esta sensibilización se encuentra programada en el cronograma de
capacitaciones.
Campaña de Ahorro de recursos – Semana Verde
Contando con el apoyo y concientización del personal, se realiza la semana
verde, jornada durante la cual, se dan pautas para el ahorro de papel,
fomento del reciclaje y consumo racional de agua y energía.
Así mismo, se dispone del espacio apropiado para ubicar el papel a ser
reutilizado, de señalización gráfica en las diferentes oficinas y áreas
comunes de las instalaciones con el fin de promover el ahorro de consumo
de los recursos.
5.4 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE RECURSOS
Con el fin de determinar el consumo de papel, agua y energía se realiza
seguimiento a través del indicador alimentado por lo facturado en compra de
resmas de papel y en los recibos de cada uno de los servicios.
6. REGISTROS
77
GEPF-GA-009 Cumplimiento de objetivos
7. CONTROL DE CAMBIOS
Nº
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0 Creación del documento
78
9. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
9.1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN
La socialización de la propuesta de documentación se realizó al encargado HSEQ
a continuación se presenta el acta de socialización de la propuesta con todos los
detalles:
ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTAL
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE GEP S.A.S.
Objeto : Reunión socialización de la propuesta documental para el sistema de
Gestión ambiental de GEP S.A.S
Fecha: 6 de Mayo de 2016
Asistentes:
Leidy Yurena Gómez- Líder HSEQ
Catalina Jaramillo – Autor de la propuesta documental – Estudiante de Ingeniería
producción
Leandra Gómez Franco– Autor de la propuesta documental – Estudiante de
Ingeniería producción
Área o Proceso: HSEQ
Orden del día
1. Presentación de la propuesta documental
2. Diligenciar cuestionario a cerca de la propuesta
Desarrollo de la reunión:
Se presenta la propuesta documental teniendo como base el listado maestro de
documentos del sistema de gestión ambiental basados en la ISO 14001:2015.
En este se divulgan aquellos documentos con los cuales la empresa no cuenta.
A continuación se procede a mostrar al encargado HSEQ la propuesta
79
documental, comenzando con la política ambiental que es vital ya que de esta se
desprenden los objetivos ambientales
Posteriormente se explica la importancia de la documentación de los procesos,
formatos y los respectivos registros requeridos para el mantenimiento del
sistema integrado de gestión ambiental.
Se hace especial énfasis en la identificación de riesgos y oportunidades ya que es
uno de los puntos más relevantes en la ISO 14001:2015 ya que fue uno de los
principales cambios de la ISO 14001:2008.
Se realiza la divulgación del proceso realizado para la identificación de aspectos e
impactos ambientales.
A su vez se realiza la socialización de la matriz de aspectos e impactos
ambientales, identificación de las actividades (entradas, proceso o actividad y
salidas), matriz de evaluación y matriz de jerarquización de impactos ambientales,
se recuerda la importancia de las metodologías que deben ser implementadas
con el fin de reducir el impacto de los aspectos más críticos.
Se socializan los objetivos o metas ambientales planteadas para el sistema de
gestión que deben dar cumplimiento a la política ambiental y las metas
planteadas realizando el seguimiento de dicho cumplimiento.
Los indicadores, la metodología para el seguimiento y obtención de la información
son divulgados a través del proceso de control y evaluación de indicadores
propuestos basados en las necesidades identificadas de la compañía, siendo
medibles cada uno de ellos.
Se plantea el programa de capacitación en materia ambiental y la matriz de
capacitación por cargo de acuerdo al temario planteado en programa de
capacitación ambiental.
De manera continua se explican los criterios ambientales requeridos para los
proveedores que prestan servicios a la compañía.
Finalmente se da el espacio para el planteamiento de las inquietudes por parte
del líder HSEQ y la respectiva retroalimentación de la propuesta elaborada.
80
Firma de los asistentes
____________________________
Leidy Yurena Gómez Líder HSEQ Encargado del sistema de Gestión
____________________ ____________________
Andrea Catalina Jaramillo Leandra Gómez Franco
Autor de la propuesta documental Autor de la propuesta documental
Estudiante de Ingeniería de producción Estudiante de Ingeniería de
. Producción
El acta de socialización diligenciada se encuentra en el Anexo P.
9.2 CUESTIONARIO
Se realizó un cuestionario al encargado HSEQ con el fin de realizar la
retroalimentación de la propuesta este se presenta a continuación
CUESTIONARIO
Responda por favor las siguientes preguntas de acuerdo a la propuesta que se le
acabo de presentar
1. La metodología para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales es clara para usted
2. El seguimiento de riesgos y oportunidades ambientales es factible para seguimiento y continua actualización
3. Considera usted que el programa de capacitación cumple con las necesidades del sistema de gestión ambiental
4. Las metodologías planteadas para el cumplimento de las metas ambientales son factibles para su implementación
81
5. El control y seguimiento de indicadores es claro para usted
6. Considera usted que los criterios de evaluación de aspectos e impactos ambientales son acordes con las características de las actividades de la empresa
7. Los requisitos exigidos a los proveedores complementan a los ya existentes en la empresa
8. La política ambiental es adecuada para los estándares de la empresa
9. La documentación presentada en esta propuesta es útil, oportuna, eficiente y cumple con las necesidades para la cual fue establecida.
El cuestionario diligenciado se encuentra en el Anexo Q
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se presenta la evidencia fotográfica de la socialización
82
Figura 22. Registro fotográfico 1
Fuente: Autores
Figura 23. Registro fotográfico 2
Fuente: Autores
83
Figura 24. Registro fotográfico 3
Fuente: Autores
84
10. CONCLUSIONES
En la etapa preliminar mientras se realiza el análisis de los requisitos de la ISO
14001:2015 y NORSOK uno de los criterios más críticos o relevantes en los que
ambas normas coinciden es en el compromiso por la dirección y el liderazgo ya
que son las bases fundamentales para el funcionamiento del sistema Integrado de
gestión, en este caso GEP S.A.S. es una compañía la cual mantiene una fuerte
interrelación entre los procesos a pesar de depender de áreas independientes ya
que la alta dirección se encuentra en constante comunicación con cada proceso o
área de la compañía y a su vez brinda las herramientas necesarias para la gestión
y mantenimiento del sistema de gestión.
Al realizar la etapa preliminar y de diagnóstico en GEP S.A.S., se identificó que
por ser una empresa certificada con RUC e ISO 9001:2008 tiene un sistema de
gestión solido que mejora continuamente permitiendo identificar fácilmente las
verdaderas necesidades de la compañía al realizar la propuesta de
documentación del sistema de gestión ambiental ya que por la certificación RUC
existían algunos pilares solidos facilitando en alguna medida la labor de elaborar la
documentación faltante.
La realización de la propuesta documentación de ISO 14001:2015 realiza aportes
importantes para GEP S.A.S., ya que es una compañía que se postula de manera
continua en procesos de licitación con grandes compañías y el tener la
certificación en ISO 14001:2015 le permite tener ventaja competitiva en los
procesos de licitación.
Dentro de las actividades más relevantes de la propuesta es la identificación
continua de riesgos y oportunidades ya que es uno de los cambios más relevantes
de la norma (evaluación del riesgo). Este debe ser retroalimentado de manera
permanente con la participación del personal permitiendo evaluar las
oportunidades y contribuyendo continuamente a la mejora continua del sistema de
gestión en los diferentes niveles de la compañía.
La empresa debe divulgar e manera continua los indicadores, gestionando de
manera continua estrategias que le permita cumplir con los objetivos ambientales
planteados para el sistema de gestión ambiental, por otra parte es vital la
divulgación de las lecciones aprendidas de los incidentes ambientales ya que
disminuye la probabilidad de la repetición de los mismos eventos.
85
El área HSEQ debe contribuir con la mejora continua del sistema de gestión
realizando seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, a su vez
retroalimentando a las diferentes áreas involucradas con el fin de contribuir con el
fortalecimiento del sistema de gestión no solo en el departamento HSEQ, también
en todas las demás áreas de la compañía.
86
11. RECOMENDACIONES
De acuerdo al cuestionario realizado en la parte de la socialización se realizaron
las siguientes recomendaciones a fin de retroalimentar la propuesta de
documentación:
Se debe reforzar la identificación de oportunidades, ya que es uno de los criterios
cambios más relevantes para la ISO 14001:2015 ya que es una garantía del
mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental.
Se debe garantizar que la actualización de los riesgos sea periódica ya que esto
tiene repercusión en la identificación de aspectos e impactos ambientales
significativos y en la de los requisitos legales, esto permitiría un control eficiente.
La política ambiental debe hacer más énfasis a las actividades de campo, al igual
que la documentación de la disposición de residuos ya que la metodología es
diferente ya que se acogen a las metodologías usadas por el cliente.
Ampliar el alcance de las actividades ya que se tuvo en cuenta la razón de ser de
la compañía hasta febrero antes de incluir la actividad de tratamiento de aguas
resultantes de “producción” (durante la extracción de crudo) un cambio que se
realizó en la misión de la compañía.
Establecer los requisitos legales debe realizar de manera seguida por el área
jurídica de la compañía o en este caso el abogado, con el acompañamiento y
actualización que realiza la ARL en materia de normativa reciente o que esta
próxima a salir y que entra en rigor a lo cual se le debe dar cumplimiento.
Es importante aclarar que aunque la propuesta de los formatos es buena durante
el proceso de aplicación de dichos formatos estos estarán sujetos a cambios de
acuerdo a las necesidades de la compañía y del propósito de cada formato.
87
BIBLIOGRAFÍA
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. “Sistemas de gestión
ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. NTC 14001.Primera
actualización.
J. ARBOLEDA, “Una Propuesta Metodológica para la identificación y evaluación
de Impactos Ambientales”. Crónica Forestal y del Medio Ambiente. N° 9 Pág. 71 –
81. 1994
J.SILVA, Tole. “Diseño de Modelo de Sistema de Gestión Ambiental Aplicando la
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 en la empresa Camisería Inglesa”.
Trabajo de grado.
JOAQUIN LAGUNA, María del Carmen. “Un Sistema de Gestión Ambiental en la
Facultad de Ciencias e Ingeniería de La Pontificia Universidad Católica Del Perú
Tesis”. Trabajo de grado.
BLANCO CORDERO, Martha (2004).”Gestión ambiental: camino al desarrollo
sostenible”. EUNED. p. 215.
88
ANEXOS
Anexo A. Ítems del estándar Norsok
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) Está involucrada personalmente la alta gerencia en la gestión de HSE? b) Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización? Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a uno o más
El contratista es reconocido como un jugador acreditado en el área de HSE, tanto en relación con los clientes como dentro de la sociedad en la que opera.
Ítem 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE a) Tiene el contratista un documento con la política corporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema de HSE? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia. b) Quién tiene la responsabilidad total y en última instancia de HSE en la organización? c) Quién es la alta gerencia en la organización con la Responsabilidad garantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los sitios en donde los empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. d) Describa los métodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista. e) Cómo se les informa a los empleados acerca de los cambios de esta política? A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente
La política de HSE del contratista tiene el apoyo de todos los empleados. El mensaje es fundamental por su naturaleza y la política continúa inalterable con paso del tiempo.
Ítem 2.2 – La política del contratista sobre accidentes y pérdidas: Cuál es la política formal del contratista acerca de evitar accidentes y pérdidas?
La política de HSE del contratista está basada en forma consistente en la creencia de que es posible evitar totalmente los accidentes y las pérdidas. La Gerencia en forma rutinaria comunica esta creencia internamente así como a los clientes y a los medios también.
89
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 3.1 – Contribución del empleado: Cómo maneja el contratista la contribución del empleado cuando está desarrollando su cultura de HSE y el sistema de gestión de HSE?
Un principio fundamental con el contratista es que los empleados deberán tener una influencia real en los asuntos concernientes a HSE, y que los empleados deberán contribuir en forma activa con el desarrollo de la cultura de HSE del contratista.
Ítem 3.2 – Organización y comunicación: Qué estructura tiene el contratista para lograr una gestión de HSE y una comunicación efectivas?
Énfasis en la adherencia a la gestión de HSE y su mejoramiento. El incumplimiento invariablemente afecta a las personas involucradas.
Ítem 3.3 – El entrenamiento de HSE para los gerentes y los supervisores: a) Se ha llevado a cabo entrenamiento formal para los gerentes y los supervisores que planearán, supervisarán, verificarán e implementarán el trabajo para que estos, independientemente de su nivel gerencial, estén familiarizados con sus responsabilidades y poder garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los requerimientos de HSE? b) Este entrenamiento abarca temas relevantes sobre salud, ambiente de trabajo, seguridad industrial y el medio ambiente? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles. Describa el contenido y la duración de los cursos en caso de que el contratista suministre entrenamiento internamente.
Entrenamiento formal de HSE de todos los empleados pertinentes de acuerdo con sus respectivas responsabilidades. Énfasis en la salud, ambiente laboral, seguridad industrial y el medio ambiente. El contratista ofrece entrenamiento más allá de los requerimientos regulativos en las áreas críticas de HSE.
90
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 3.4 – Programa de inducción de HSE para el personal: a) Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que los empleados nuevos estén familiarizados con los principios de HSE y que estos conocimientos se mantengan actualizados? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para garantizar que los empleados nuevos estén informados acerca de las posibles áreas problema y los peligros específicos inherentes a la actividad?
Observación y seguimiento del trabajo del nuevo empleado. Se coordinan asesorías para todos los empleados nuevos. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.
Ítem 3.5 – Programa de entrenamiento de HSE: a) Qué entrenamiento suministra el contratista para garantizar que el personal involucrado esté familiarizado con todos los requerimientos formales y que aplican y también garantizar que se mantengan estos conocimientos sobre HSE actualizados para todo el personal? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para el entrenamiento de respuestas a emergencias
Se les hace un resumen a los empleados en forma rutinaria sobre las prácticas de trabajo seguro y deberes en las emergencias. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.
Ítem 3.6 – Entrenamiento especializado: El contratista ha identificado actividades que requieran entrenamiento especial para manejar peligros potenciales? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles sobre el entrenamiento suministrado.
Se verifica en forma rutinaria la efectividad de los programas de entrenamiento.
Ítem 3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos: a) Hay una explicación clara de los requerimientos formales que debe cumplir el contratista? b) Cómo garantiza el contratista que estos requerimientos se observen y se verifiquen? c) Existe una estructura global para la divulgación de las reglas, regulaciones, estándares y requerimientos de la compañía y para mejorar la documentación interna?
El contratista tiene un sistema documentado para mejorar los requerimientos internos.
91
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas: a) Cómo valora el contratista a los subcontratistas con respecto a la política de HSE, experticia en HSE y resultados en HSE? b) En dónde están expuestos los estándares y los requerimientos que el contratista requiere que se cumplan? c) garantiza el contratista que se observen y se verifiquen estos estándares y requerimientos?
Se proporciona retroalimentación a la gerencia del subcontratista y a los empleados.
Ítem 4.1 – Valoración de riesgos: Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el riesgo potencial del personal, el medio ambiente y los activos?
Se usan experiencias con valoraciones pasadas en forma rutinaria para mejorar el sistema de gestión.
Ítem 4.2 – Manejo de la seguridad: Qué sistemas tiene instalados el contratista para proteger la compañía contra las amenazas de seguridad relacionadas con el trabajo?
Se verifican las referencias de otros empleos cuando el contratista contrata personal. El contratista garantiza que los materiales y los equipos que se van a usar en las propiedades de la compañía no tengan drogas y otros cuerpos extraños.
Ítem 4.3 – Ausencia por enfermedad: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y prevenir ausencias por enfermedad?
La gerencia utiliza los datos en forma sistemática. El contratista hace seguimiento a sus empleados con respecto a las ausencias por enfermedad y estipula su regreso al trabajo.
Ítem 4.4 – Enfermedades relacionadas con el trabajo: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo?
La gerencia utiliza los datos en forma sistemática. Se motiva a los empleados para que presenten un informe sobre las condiciones que pueden terminar en posibles enfermedades relacionadas con el trabajo y a proponer en forma activa medidas para contrarrestar esta situación
92
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 4.5 – Encuestas sobre el ambiente de trabajo: Cómo lleva a cabo el contratista encuestas sobre el ambiente de trabajo y cómo se les hace seguimiento a estas?
La política del contratista implica una actitud proactiva y consistente para los problemas del ambiente de trabajo.
Ítem 4.6 – Uso del trabajo extra: Cómo garantiza el contratista que se suministre el tiempo de restitución requerido y que el uso extensivo de horas extras no se convierta en una carga para el ambiente de trabajo de sus empleados?
El uso de horas extras debe ser voluntario hasta donde sea posible, y se debe tener en cuenta las preferencias de los empleados. Será un objetivo tener un diálogo continuo con los representantes de los empleados.
Ítem 4.7 – Químicos: Cómo evalúa el contratista los riesgos para la salud que se presentan por el uso, el transporte y la disposición de los químicos?
Enfoque sistemático sobre medidas preventivas y seguimiento a las encuestas sobre salud.
Ítem 4.8 – Hojas de datos de HSE: Cómo garantiza el contratista la calidad de sus MSDS?
El contratista verifica que los empleados sean capaces de actuar de acuerdo con las instrucciones que ellos suministran.
Ítem 4.9 – Equipo de Protección Personal: Qué sistemas tiene el contratista para el suministro y mantenimiento del Equipo de Protección Personal, tanto para los asuntos referentes a estándares como para los ítems requeridos en actividades especializadas?
El contratista está involucrado activamente en el desarrollo y el mejoramiento continuo del equipo de protección personal.
93
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 4.10 – Sistema de gestión ambiental: El EMS está basado en un estándar internacional reconocido?
El EMS está basado en un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El contratista tiene un certificado válido para el EMS. El EMS es bien conocido por el personal del contratista y se adhiere a este en forma activa.
Ítem 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: Cómo evalúa y monitorea el contratista el impacto ambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectos negativos?
Se cumple totalmente con los requerimientos oficiales y propios y se usan los resultados en forma consistente en un proceso de mejoramiento continuo.
Ítem 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: Ha incluido el contratista los aspectos ambientales en la documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?
El sistema de gestión ambiental es parte y está totalmente integrado en los sistemas de gestión de la empresa. Los aspectos ambientales están incluidos en forma consistente en la documentación de gestión del contratista, lo que saben muy bien los empleados y los usan para el mejoramiento continuo del desempeño. Indicadores de desempeño claves incluyen los inconvenientes ambientales.
94
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 4.14 – Manejo de basuras: Tiene establecido el contratista sistemas para identificar, clasificar, manejar y reducir las basuras?
El contratista lleva a cabo un sistema formal de control de basuras, el cual busca en forma activa minimizar el impacto ambiental. El proceso y los resultados están documentados.
Ítem 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: Cuenta el contratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los químicos a descargarse?
El contratista busca en forma activa garantizar la calidad de la trazabilidad de la información en colaboración con las asociaciones pertinentes de la industria, por ejemplo, EOSCA y CHEMS.
Ítem 4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente: Cómo garantiza el contratista que se hace un uso mínimo de los químicos que son dañinos potencialmente para el medio ambiente? Están documentadas las posibles medidas de los planes de acción o programas de HSE?
El contratista es activo en la búsqueda de cooperación con el operador para el suministro de químicos con un mejor desempeño desde un punto de vista ambiental.
Ítem 4.17 – Delegados de seguridad industrial: a) Qué tanto está involucrado el servicio de delegados de seguridad industrial en el trabajo general de HSE del contratista? b) En qué forma colabora el contratista con estos delegados de seguridad industrial para garantizar la contribución de los empleados en la prevención de eventos indeseados, condiciones peligrosas y enfermedades relacionadas con el trabajo y para mejorar el desempeño de HSE?
El sistema de comités de los delegados de seguridad industrial y de ambiente de trabajo está involucrado en forma activa en el desarrollo, implementación y evaluación de estrategias y programas de HSE para la prevención de pérdidas
95
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 5- Prácticas de trabajo de HSE: Cómo garantiza el contratista que las instrucciones de trabajo y procedimientos estén alineados con el sistema de gestión de HSE y su política?
Existe un proceso para verificación consistente y de mejoramientos de procedimientos.
Ítem 5.2 – Programa de HSE: Tiene el contratista procedimientos formales o prácticas establecidas para coordinar e implementar programas de HSE específicos de un contrato? Si la respuesta es SI, por favor suministre los detalles y describa cómo se presentan estos procedimientos a los clientes.
Los procedimientos se presentan y se discuten en forma rutinaria con el cliente cuando se van a desarrollar programas de HSE para el trabajo a realizar.
Ítem 5.3 – Control y mantenimiento de los equipos: Cómo garantiza el contratista que la planta y los equipos que utilizan sus empleados en las instalaciones de la compañía, en el sitio de trabajo o en otro lugar hayan sido debidamente registrados, inspeccionados y tengan los respectivos mantenimientos en forma.
La alta gerencia o los equipos de especialistas realizan auditorías / inspecciones.
Ítem 5.4 – Preparación para las emergencias: a) Cómo estipula el contratista la notificación requerida en el evento de una condición riesgosa o un accidente? b) Qué sistemas están establecidos por el contratista para el cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento de una condición riesgosa o un accidente?
Los recursos participan en el entrenamiento y ejercicios de emergencia de la organización.
Ítem 6.1 - Supervisión y monitoreo de actividades del trabajo. a) Qué actividades lleva a cabo el contratista para supervisar y monitorear sus operaciones desde el punto de vista de HSE? B) Qué actividades realiza el contratista para pasar los posibles resultados y hallazgos de dicha supervisión y monitoreo a la gerencia y a los empleados en el sitio de trabajo?
El contratista trabaja en forma sistemática para mejorar sus procesos y procedimientos de trabajo desde la perspectiva de HSE y así minimizar la probabilidad de heridas y daños.
96
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: Ha causado el contratista o un subcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacional o medio ambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles – fechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seguimiento.
No acontecimientos durante los últimos cinco años.
Ítem 6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto: Cómo identifica el contratista los eventos indeseables con un potencial de pérdida alto y qué seguimiento se les hace?
Los informes también se envían a la gerencia corporativa. Los hallazgos se comunican en forma rutinaria a las partes relevantes de la organización del contratista.
Ítem 6.4 – Reporte de heridas del personal: a) Que parámetros usa el contratista para monitorear las heridas sufridas por los empleados? B) El contratista ha desarrollado procedimientos para trabajo alternativo? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles.
Las heridas del personal se reportan a la gerencia corporativa en forma periódica. Los resultados de los análisis se comunican en forma rutinaria a las partes pertinentes de la organización del contratista.
Ítem 6.5 – Sistemas de seguimiento de incidentes: Qué sistemas tiene el contratista para hacer seguimiento a los eventos indeseados?
Sistema computarizado compartido con base de datos conjunta. El sistema facilita la transferencia sistemática de las experiencias.
Ítem 6.6 – Salud ocupacional: a) Cómo realiza el contratista la labor de monitoreo diario del ambiente de trabajo y cuáles son los resultados del seguimiento a este monitoreo? b) En qué forma se comunica a los empleados los posibles peligros para la salud que pueden encontrar durante el desempeño de su trabajo?
El contratista mejora en forma continua sus productos y procesos de trabajo en relación con el ambiente de trabajo y la salud ocupacional
97
Anexo A. (Continuación)
NORSOK ESCENARIO E
Ítem 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: Qué tipos de indicadores de desempeño de HSE aplica el contratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos?
El contratista también opera un sistema de adjudicación interno, principalmente basado en los indicadores de desempeño proactivos
Ítem 6.8 – Manejo de inconformidades: Cómo maneja y reporta el contratista las inconformidades con los procedimientos, especificaciones, estándares, requerimientos contractuales y normas y regulaciones oficiales?
Se reportan y se hace seguimiento a las inconformidades en forma sistemática como parte del proceso de mejoramiento en curso.
Ítem 6.9 – Transferencia de experiencia: Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asuntos se dirigen?
La transferencia de experiencia se usa en forma sistemática en los procesos de mejoramiento del contratista, como parte inherente de la cultura de la compañía del contratista. Las actividades de mejoramiento se verifican en forma rutinaria.
Ítem 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) Quién dirige las investigaciones sobre los eventos indeseados? b) En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o de los eventos indeseados que ocurren a los empleados en otros sitios?
También se comunican recomendaciones para prevenir incidentes futuros.
Ítem 7.1 – Auditoria y revisión: a) Tiene el contratista documentados los procesos existentes para sus auditorías y actividades de revisión, lo que también incluye a los subcontratistas? b) Qué métodos se están usando para priorizar las auditorías y las revisiones? C) Cómo hace la gerencia el seguimiento de las auditorías y revisiones?
Involucración gerencial visible y genuina en todas las actividades de supervisión. Los efectos de la supervisión generalmente se manejan. Se hace seguimiento a las observaciones.
Fuente: Autores
98
Anexo B. GEPF-GA.001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión
Fecha
GEPF-GA-001 Página 1 de 3
Categoría Característica Acciones
Riesgo
Actividad
Actividad 10: Ensamble, instalación y pruebas de
unidades de bombeo de agua e hidrocarburos
Llevar un mayor control operacional para mitigar los
aspectos ambientales
Actividad 13: Instalación en nueva sede
Cumplir con toda la reglamentación en esta materia para no afectar a la comunidad
Actividad 8: Transporte de materiales y personal
Verificar la condición de los carros y buscar medios de
transporte que ayudan a reducir la contaminación
Aspecto Ambiental
Derrame de sustancias químicas
Realizar un control de las sustancias químicas y cumplir
con los procedimientos en caso de derrame
Derrame de aceite Cumplir con los procedimientos
en caso de derrame
Uso del suelo Seguir el proceso para ahorro de
recursos
Adecuación de espacio para construcción de bodega.
Cumplir con toda la reglamentación en esta materia para no afectar a la comunidad
Generar gastos por servicios públicos
Seguir el proceso para ahorro de recursos
Generación de ruido Realizar los cambios necesarios en la empresa para disminuir la
afectación de la comunidad
Consumo de aceite Seguir el proceso para ahorro de
recursos
Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias,
baterías y electrónicos)
Cumplir el plan de gestión integral de residuos
Generación de escombros Cumplir el plan de gestión
integral de residuos
Derrame de aceite Cumplir con los procedimientos
en caso de derrame
Derrame de sustancias químicas
Realizar un control de las sustancias químicas y cumplir
con los procedimientos en caso de derrame
99
Anexo B. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión
Fecha
GEPF-GA-001 Página 2 de 3
Riesgo
Aspecto Ambiental
Generación de altos volúmenes de residuos
especiales
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
Hectáreas designadas para los residuos sólidos.
Cumplir el plan de gestión integral de residuos - buscar alternativas para los residuos
orgánicos
Alteración de la calidad visual
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
Generación de agua residual industrial
Controlar los vertimientos y los incidentes ambientales
Consumo de energía eléctrica Seguir el proceso para ahorro de
recursos
Impacto Ambiental
Contaminación del suelo
Cumplir el plan de gestión integral de residuos - buscar alternativas para los residuos
orgánicos
Contaminación del agua Controlar los vertimientos y los
incidentes ambientales
Erosión
Cumplir el plan de gestión integral de residuos - buscar alternativas para los residuos
orgánicos
Afectación a flora y fauna
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
Disminución de recursos naturales
Seguir el proceso para ahorro de recursos
Molestias a la comunidad Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respecto a
los niveles máximos de ruido
Reducción de recursos no renovables
Seguir el proceso para ahorro de recursos
Deterioro del paisaje
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
Alteración de los ecosistemas
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
100
Anexo B. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión
Fecha
GEPF-GA-001 Página 3 de 3
Riesgo
Impacto Ambiental
Contaminación Visual
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a
la adecuación de la nueva bodega
Generación de calor Seguir el proceso para ahorro de
recursos
Requisitos legales
SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS LEGALES QUE SE HAN ACTUALIZADO O HAN SIDO GENERADOS
RECIENTEMENTE
Oportunidades
Actividad
Actividad 7: Ensamble e instalación de tableros
electrónicos
Controlar la disposición de los RAEE´s
Actividad 1: Contratación de personal
Garantizar el cumplimiento del plan de gestión integral de
residuos y la disposición de los residuos reciclables
Aspecto ambiental
Derrame de aceite
Garantizar que en caso de derrame no se presente ningún escape de aceites volátiles que puedan contaminar la atmosfera
Impacto ambiental
Contaminación atmosférica
Garantizar que en caso de derrame no se presente ningún escape de aceites volátiles que puedan contaminar la atmosfera
Fuente: Autores
101
Anexo C. GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS SALIDAS Y ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-002 Página 1 de 4
No ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES
1 Papel y energía Contratación de personal
Residuos reciclables y consumo de energía
Consumo de energía, Consumo de papel, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
2 Papel, energía,
agua, luminarias y equipos de oficina
Labores administrativas
Residuos reciclables, residuos peligrosos (tóner o luminarias),
consumo de energía y consumo de agua
Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de papel, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
3
Gasa guantes vendas, productos
de atención médica, energía y
agua
Atención de una
emergencia
Residuos biológicos, envases, consumo de energía, consumo de agua y residuos de
sustancias químicas
Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Derrame de sustancias químicas, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
4 Productos de
limpieza energía y agua
Limpieza general de
áreas comunes,
limpieza de cubículos y
oficinas.
Residuos de sustancias químicas, envases, consumo de agua y consumo de energía
Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de vertimientos, Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Derrame de sustancias químicas, Consumo de energía eléctrica, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
102
Anexo C. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS SALIDAS Y ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-002 Página 2 de 4
No ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES
5
Papel y toallas higiénicas, energía,
agua e insumos para cafetería
(cubiertos desechables, vasos
de plásticos etc.)
Uso de baños y cafetería
Residuos biológicos ordinarios y reciclables, consumo de energía y
consumo de agua
Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de papel, Generación de vertimientos, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Generar lixiviados, Residuos biológicos (gasa, guantes, entre otros), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
6 Sustancias
químicas, agua y energía
Uso de productos químicos
Residuos de sustancias químicas, envases y consumo de agua
Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de agua residual industrial, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
7
Máquinas y herramientas,
Elementos electrónicos como cables y energía
Ensamble e instalación de
tableros electrónicos
Residuos peligrosos de aparatos electrónicos, residuos reciclables
como cajas y empaques, consumo de energía y emisiones atmosféricas
Consumo de energía, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Emisiones Atmosféricas, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
8
Vehículos, combustible, sustancias
químicas al lavar los vehículos y
agua
Transporte de materiales y
personal
Emisiones atmosféricas, envases de sustancias químicas y consumo de
agua
Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Consumo de recurso no renovable (ACPM, Gasolina), Emisiones Atmosféricas, Uso de combustibles, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Generación de ruido, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
103
Anexo C. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS SALIDAS Y ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-002 Página 3 de 4
No ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES
9
Partes de vehículos,
máquinas y herramientas,
sustancias químicas y agua
Mantenimiento de equipos y
vehículos
Residuos peligrosos de aparatos electrónicos, residuos reciclables
como cajas y empaques, residuos de sustancias químicas y consumo de
agua
Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos ordinarios (filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas de aceite desocupadas), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
10
Energía, agua, sustancias
químicas, aceite, máquinas y
herramientas equipo de oxicorte
Ensamble, instalación y pruebas de unidades de bombeo de
agua e hidrocarburos Mantenimiento
de motores
Residuos peligrosos, residuos de sustancias químicas, residuos de aceite, consumo de
aceite, consumo de agua y emisiones atmosféricas
Consumo de energía, Consumo de agua, Derrame de sustancias químicas, Derrame de aceite, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos ordinarios (filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas de aceite desocupadas), Consumo de aceite, Emisiones atmosféricas por uso de equipo de oxicorte, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Perdida del paisaje, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
11 Sustancias
químicas, agua y energía
Lavado de piezas
Residuos de sustancias químicas, envases, consumo de agua y consumo de energía
Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de agua residual industrial, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
104
Anexo C. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS SALIDAS Y ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-002 Página 4 de 4
No ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES
12
Thiner, pintura, insumos, papel,
compresor, pistola de alta presión y
energía
Pintura de unidades de bombeo y tableros
electrónicos
Residuos de sustancias químicas ,envases,
consumo de energía y emisiones atmosféricas
Consumo energía, Consumo de papel, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Consumo de pintura, thinner y otras sustancias químicas, Emisiones atmosféricas, Uso de pintura con pistola de alta presión, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
13 Equipo de
construcción, energía y agua
Instalación en nueva sede
Escombros, consumo de agua y energía
Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Consumo de insumos, Generación de escombros, Uso del suelo, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Adecuación de espacio para construcción de bodega, Perdida del paisaje, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
14 Sustancias
químicas, agua y energía
Labores de mantenimiento
y operación
Residuos de sustancias químicas, envases, consumo de agua y consumo de energía
Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Derrame de aceite, Generación de agua residual industrial, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo
Fuente: Autores
105
Anexo D. GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-003 Página 1 de 4
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental Impacto
Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Físico
Agua Hidrosférico
Consumo de energía
Afectación del recurso hídrico
X X X X X X X X X X X 10
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico
X X X X X X X X X X X 10
Generación de vertimientos
Contaminación del agua
X X X X X X X X X 8
Derrame de sustancias químicas
Contaminación del agua
X X X X X X X X 7
Derrame de aceite Contaminación
del agua X X 1
Generación de agua residual industrial
Contaminación del agua
X X X 2
Suelo Geosférico
Consumo de papel Agotamiento del recurso
forestal X X X X 4
Consumo de insumos
Reducción del recurso natural
X X X X X X 5
Generación de Residuos reciclables
(Papel y Cartón)
Contaminación de suelo por aumento del
relleno sanitario
X X X X 4
Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias,
baterías y electrónicos
Contaminación del suelo
X X X X X X X 6
106
Anexo D. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-003 Página 2 de 4
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental Impacto
Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Físico Suelo Geosférico
Generar lixiviados Contaminación
del suelo X X X 3
Generación de residuos sólidos
(Rellenos sanitarios)
Contaminación del suelo
X X X X X 5
Derrame de sustancias químicas
Contaminación del suelo
X X X X X X 6
Generación de residuos ordinarios
(filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas
de aceite desocupadas)
Contaminación del suelo
X X 2
Generación de escombros
Contaminación del suelo
X 1
Derrame de aceite Contaminación
del suelo X 1
Uso del suelo Erosión X 1
Consumo de recurso no
renovable (ACPM, Gasolina)
Reducción del recurso natural
(petróleo) X 1
107
Anexo D. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-003 Página 3 de 4
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental Impacto
Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Físico
Suelo Geosférico
Consumo de aceite Reducción de recursos no renovables
X 1
Consumo de energía eléctrica
Generación de calor
X X 2
Consumo de pintura, thinner y otras sustancias
químicas.
Agotamiento de
los recursos
naturales
X 1
Aire Atmosférico
Emisiones Atmosféricas
Contaminación atmosférica
X X X 3
Derrame de sustancias químicas
Contaminación atmosférica
X X X X X X 6
Emisión de vapores y gases (CO, CO2,
ETC)
Contaminación atmosférica
X 1
Derrame de aceite Contaminación
atmosférica X 1
Emisiones atmosféricas por uso de equipo de
oxicorte
Contaminación atmosférica
X 1
Generación de vapores orgánicos
volátiles
Contaminación atmosférica
X 1
Generación de escombros
Contaminación atmosférica
X 1
108
Anexo D. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-003 Página 4 de 4
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental Impacto
Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Físico Aire Atmosférico
Generación de ruido por uso de
herramientas y equipos.
Contaminación sonora
X X X X 4
Biológico Fauna y
Flora Biótico
Residuos biológicos (gasa, guantes, entre
otros)
Contaminación por residuos biológicos
X X 2
Adecuación de espacio para
construcción de bodega.
Afectación a flora y fauna
X 1
Paisajístico
Paisaje Perceptual
Generación de escombros
Deterioro del paisaje
X X 2
Hectáreas designadas para los residuos
sólidos.
Alteración de los ecosistemas
X X X X X X X X X X X 10
Generación de Chatarra o partes no
clasificadas
Contaminación Visual
X X X X X 5
Social Social
Socio Económico
Generar gastos por servicios públicos
Disminución de recursos naturales
X X X X X X X X X X X X X X 13
Generar empleo Mejoramiento de
la calidad de vida X X X X X X X X X X X X X X 13
Socio cultural
Generación de ruido Molestias a la
comunidad X X 2
TOTAL 5 9 12 12 11 11 8 13 11 19 9 12 15 11 147
Fuente: Autores
109
Anexo E. GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Versión 0
Fecha GEPF-GA-004 Página 1 de 5
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios
Físico
Agua Hidrosférico
Consumo de energía
Disminución del recurso
hídrico - 4 4 2 4 1 2 4 8 4 4 1 -50 Moderados
Consumo de agua
Reducción del recurso hídrico
- 4 4 4 4 1 2 4 8 4 4 1 -52 Moderados
Generación de vertimientos
Contaminación del agua
- 4 4 4 4 1 2 4 8 4 4 1 -52 Moderados
Derrame de sustancias químicas
Contaminación del agua
- 8 8 4 4 4 4 8 4 4 4 1 -77 Severos
Derrame de aceite
Contaminación del agua
- 8 8 4 4 4 4 8 4 8 4 1 -81 Severos
Generación de agua residual
industrial
Contaminación del agua
- 4 4 4 4 1 2 4 8 8 4 1 -56 Severos
Suelo Geosférico
Consumo de papel
Agotamiento del recurso
forestal - 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados
Consumo de insumos
Reducción del recurso natural
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados
Generación de Residuos
reciclables (Papel y Cartón)
Contaminación de suelo por aumento del
relleno sanitario
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
110
Anexo E. (Continuación)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-004 Página 2 de 5
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios
Físico Suelo Geosférico
Generación de Residuos peligrosos
(Tóner, luminarias, baterías y
electrónicos)
Contaminación del suelo
- 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 1 -81 Severos
Generar lixiviados
Contaminación del suelo
- 4 4 4 4 1 2 4 4 1 1 2 -43 Moderados
Generación de residuos sólidos
(Rellenos sanitarios)
Contaminación del suelo
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
Derrame de sustancias químicas
Contaminación del suelo
- 8 8 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -78 Severos
Generación de residuos
ordinarios (filtros de aire, embalaje de
filtros, chatarra,
canecas de aceite
desocupadas)
Contaminación del suelo
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados
111
Anexo E. (Continuación)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha GEPF-GA-004 Página 3 de 5
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios
Físico
Suelo Geosférico
Generación de escombros
Contaminación del suelo
- 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 1 -81 Severos
Derrame de aceite
Contaminación del suelo
- 8 8 4 4 4 4 8 4 8 4 1 -81 Severos
Uso del suelo Erosión - 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos
Consumo de recurso no renovable (ACPM,
Gasolina)
Reducción del recurso natural
(petróleo) - 4 4 4 4 1 2 4 4 8 1 1 -49 Moderados
Consumo de aceite
Reducción de recursos no renovables
- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 1 1 -82 Críticos
Consumo de pintura, thinner
y otras sustancias químicas.
Agotamiento
de recursos
naturales
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados
Aire Atmosférico
Emisiones Atmosféricas
Contaminación atmosférica
- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados
Derrame de sustancias químicas
Contaminación atmosférica
- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados
Emisión de vapores y
gases (CO, CO2, ETC)
Contaminación atmosférica
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
112
Anexo E. (Continuación)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-004 Página 4 de 5
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios
Físico Aire Atmosférico
Derrame de aceite
Contaminación atmosférica
- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados
Emisiones atmosféricas por uso de equipo de oxicorte
Contaminación atmosférica
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
Generación de
vapores
orgánicos
volátiles
Contaminación atmosférica
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
Generación de escombros
Contaminación atmosférica
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
Generación de ruido por uso
de herramientas y
equipos.
Contaminación sonora
- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados
Biológico Fauna y
Flora Biótico
Residuos biológicos (gasa, guantes, entre otros)
Contaminación por residuos biológicos
- 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 1 -45 Moderados
113
Anexo E. (Continuación)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-004 Página 5 de 5
Factor Ambiental
Factor ambiental resumido
Componente Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios
Biológico Fauna y
Flora Biótico
Adecuación de espacio para construcción de bodega.
Afectación a flora y fauna
- 12 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -97 Críticos
Paisajístico Paisaje Perceptual
Generación de
escombros Deterioro del
paisaje - 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos
Hectáreas designadas
para los residuos sólidos.
Alteración de los
ecosistemas - 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos
Generación de Chatarra o partes no
clasificadas
Contaminación Visual
- 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos
Social Social
Socio Económico
Generar gastos por servicios públicos
Disminución de recursos naturales
- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos
Generar empleo
Mejoramiento
de la calidad
de vida + 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 85
Muy importante
s
Socio cultural
Generación de ruido
Molestias a la comunidad
- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos
TOTAL 206
190
140
142
82 101
202
212
198
127
39 1063
Fuente: Autores
114
115
Anexo F. GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos
ambientales significativos
JERARQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión
Fecha
GEPF-GA-005 Página
Jerarquización de Actividades
Impactos Actividad
19 Actividad 10: Ensamble, instalación y pruebas de unidades de bombeo de agua e
hidrocarburos
15 Actividad 13: Instalación en nueva sede
13 Actividad 8: Transporte de materiales y personal
8 Actividad 7: Ensamble e instalación de tableros electrónicos
5 Actividad 1: Contratación de personal
Jerarquización de Aspectos e Impactos ambientales significativos
Factor Aspecto Ambiental Impacto Ambiental II Criterios
Social Generar empleo Mejorar la calidad de vida 85 Muy
importantes
Suelo Derrame de sustancias químicas Contaminación del suelo -86 Críticos
Agua Derrame de aceite Contaminación del agua -85 Críticos
Suelo Uso del suelo Erosión -85 Críticos
Flora y fauna
Adecuación de espacio para construcción de bodega.
Afectación a flora y fauna -85 Críticos
Social Generar gastos por servicios
públicos Disminución de recursos
naturales -85 Críticos
Social Generación de ruido Molestias a la comunidad -85 Críticos
Suelo Consumo de aceite Reducción de recursos no
renovables -82 Críticos
Suelo Generación de Residuos
peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos)
Contaminación del suelo -81 Severos
Suelo Generación de escombros Contaminación del suelo -81 Severos
Suelo Derrame de aceite Contaminación del suelo -81 Severos
Agua Derrame de sustancias químicas Contaminación del agua -77 Severos
Paisaje Pérdida del paisaje Deterioro del paisaje -77 Severos
Paisaje Hectáreas designadas para los
residuos sólidos. Alteración de los
ecosistemas -77 Severos
Paisaje Alteración de la calidad visual Contaminación Visual -77 Severos
Agua Generación de agua residual
industrial Contaminación del agua -56 Severos
Suelo Consumo de energía eléctrica Generación de calor -56 Severos
Aire Derrame de aceite Contaminación atmosférica -29 Irrelevantes
Fuente: Autores
116
Anexo G. GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-006 Página 2 de 4
NORMA FACTOR AMBIENTAL
RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO
Constitución política de Colombia 1991
Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental
Ley 9 de 1979 Agua Los vertimientos de la empresa son de tipo doméstico y se disponen en el alcantarillado de la ciudad.
Ley 55 de 1993 Agua y Suelo Fichas de seguridad de productos químicos, etiquetada, rotulada, limpieza. Control de la combinación de productos.
Ley 99 de 1993 Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental
Ley 373 de 1997 Agua
Programa de ahorro de recursos y Programa de gestión integral de residuos
Ley 697 de 2001 Agua Programa de ahorro de recursos
Ley 769 de 2002 Aire
Inspección de vehículo, cumplimiento de toda la documentación requerida. Curso de manejo defensivo, primeros auxilios.
Ley 967 de 2001 Agua Programa de ahorro de recursos
Ley 1252 de 2008 Suelo Programa de gestión integral de residuos
Ley 1259 de 2008 Suelo Programa de gestión integral de residuos
Ley 1466 DE 2011 Suelo Programa de gestión integral de residuos
Ley 1672 de 2013 Suelo Programa de gestión integral de residuos
Decreto Ley 2811 de 1974
Suelo Programa de ahorro de recursos
Decreto 321 de 1999 Suelo
Inspección de vehículos y entrega de kit ambiental, Plan de acción: Capacitación en manejo de derrames.
Decreto 838 de 2005 Suelo Programa de gestión integral de residuos
Decreto 1076 de 2015
Todos
Los vertimientos de la empresa son de tipo doméstico y se disponen en el alcantarillado de la ciudad Programa de ahorro de recursos, Programa de gestión integral de residuos, Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo. Para efectos de baterías de linternas u otros de generación muy esporádica se almacenarán y se dispondrán con Ecolcin, que también tiene licencia para esta actividad. La empresa no es productora y/o acumuladora de pilas en gran volumen.
Decreto 1446 de 2005
Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.
117
Anexo G. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-006 Página 2 de 4
NORMA FACTOR AMBIENTAL
RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL
CUMPLIMIENTO
Decreto 1575 de 2007
Agua No aplica, no hay tanque de agua.
Decreto 2501 de 2007
Agua Programa de ahorro de recursos
Decreto 2981 de 2013 Todos
Programa de ahorro de recursos
Decreto 3102 de 1997
Agua Programa de ahorro de recursos
Decreto 3450 de 2008
Suelo Programa de ahorro de recursos
Decreto 3683 de 2003
Agua Programa de ahorro de recursos
Decreto 4728 de 2010
Todos Plan de emergencias
Resolución 160 de 1996
Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.
Resolución 372 de 2009
Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.
Resolución 541 de 1994
Suelo Norma de Consulta porque la empresa no efectúa actividades de construcción, demolición o excavación.
Resolución 0910 de 2008
Suelo
Para efectos de baterías de linternas u otros de generación muy esporádica se almacenarán y se dispondrán con Ecolcin, que también tiene licencia para esta actividad. La empresa no es productora y/o acumuladora de pilas en gran volumen.
Resolución 1048 de 1999
Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.
Resolución 1073 de 2003
Aire Se tendrá en cuenta para cuando se contraten o adquieran vehículos
Resolución 1188 de 2003
Suelo Entrega a Ecolcin y Prosac de residuos peligrosos.
Resolución 1297 de 2010
Suelo Programa de gestión integral de residuos
Resolución 1362 de 2007
Suelo Programa de gestión integral de residuos
Resolución 1446 de 2005
Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.
Resolución 1457 de 2010
Aire
Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo. Devolver las llantas al fabricante o si el ente de disposición de las llantas tiene la licencia o se la entregan al fabricante.
118
Anexo G. (Continuación)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-006 Página 2 de 4
NORMA FACTOR AMBIENTAL
RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL
CUMPLIMIENTO
Resolución 1508 de 2010 Agua
Programa de ahorro de recursos
Resolución 1511 de 2010
Suelo Programa de gestión integral de residuos
Resolución 1512 de 2010
Suelo Programa de gestión integral de residuos
Resolución 2309 de 1986
Suelo Las canecas de disocian de residuos tienen características adecuadas y se hace limpieza periódica
Resolución 3956 de 2009 Agua
Programa de ahorro de recursos
Resolución 4606 de 2007
Aire La revisión tecnomecánica y de gases se hace anualmente en las fechas que le corresponde a cada uno de los vehículos de la compañía.
Resolución 182544 de 2010
Paisaje Las luminarias utilizadas cumplen de acuerdo a recomendaciones del estudio de iluminación
Acuerdo 19 de 1996 Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental
Fuente: Autores
119
Anexo H. GEPF-GA-007 Matriz de capacitación y sensibilización
MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-007 Página 1 de 5
SIS
TE
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IMP
AC
TO
AM
BIE
NT
AL
OBJETIVO
Informar a los
trabajadores del proceso que se
realiza para la certificaci
ón, el plan de trabajo y
la importancia en su
participación dentro de
la implementación del
Sistema de Gestión
Ambiental.
Fomentar en el personal metodologías
que permitan disminuir el consumo de
recursos como parte de una
actividad cotidiana no solo en la
compañía, generar un habito
Sensibilizar al personal
sobre la clasificación adecuada de
residuos
Sensibiliz
ar al personal sobre la
importancia de una disposició
n adecuada del
RESPE
Sensibilizar al personal sobre la
importancia de una disposición
adecuada de RAES
Fomentar en el personal
buenas prácticas para al adecuada
clasificación y disposición de residuos
especiales como escombros y
llantas
Formar al personal en el adecuado
manejo de sustancias químicas para
la prevención de incidentes
Formar al
personal en el adecuado manejo de
derrames de sustancias químicas y su
atención para evitar mayor contaminación
Realizar la divulgaci
ón del plan de emergen
cias y que el personal
tenga conocimiento
acerca de éste
Concientizar al
personal para realizar el
reporte de aspectos e impactos
ambientales en la organizació
n.
120
Anexo H. (Continuación)
MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-007 Página 2 de 5
S
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IAS
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RT
E D
E
AS
PE
CT
O E
IMP
AC
TO
AM
BIE
NT
AL
TEMARIO
Que es
gestión ambiental ISO
14001:2015 Política
ambiental Porque certificars
e
Que es
recurso Tipos de recursos
usados por la compañía Consejos y
ejemplos para disminuir el consumo de
recursos
Código de colores
¿Por qué se debe reciclar de manera
adecuada? 4 R
Que es RESPE Impactos
al ambiente Disposici
ón adecuada de RESPE
Que es
RAEE´S Impactos al ambiente
Disposición adecuada de RAEE´S
Como identificar que se requiere
disponer
Que son escombros
Tipos de escombros Normativa
Disposición adecuada de escombros
Rotulación de sustancias
químicas, almacenamiento de las
mismas, hojas de seguridad,
consultar la MSDS, kit para
la atención de emergencias ambientales,
cadena de llamadas
Que es un plan
de emergencias
Protocolos de acuerdo
a la contingencia
ambiental Puntos de
encuentro y alarmas
Brigada de emergen
cias Procedimientos
operativos
Que es
aspecto ambiental Que es
impacto ambiental Cual es el
formato Como se diligencia el
formato
121
Anexo H. (Continuación)
MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-007 Página 3 de 5
S
IST
EM
A D
E
GE
ST
IÓN
AM
BIE
NT
AL
AH
OR
RO
DE
RE
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RS
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AL
FRECUENCIA Anual Semestral Semestral Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
-Gerente general
X X X X X X X X
-Gerente admón. y financiera
-Abogado
-Coord. admón. y TH
-Asistentes
-Recepción
-Mensajero
Coord. contable y compras
-Ingeniero de sistemas
-Ingeniera de calidad
-Gerente de unidades de negocio
-Líder HSEQ
X X X X X X X X -Supervisor HSEQ
-Asistente HSEQ
-Enfermero
122
Anexo H. (Continuación)
MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-007 Página 3 de 5
S
IST
EM
A D
E
GE
ST
IÓN
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AH
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AC
TO
AM
BIE
NT
AL
FRECUENCIA Anual Semestral Semestral Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
-Gerente de operaciones
X X X X X X X X X X
-Líder de unidades de bombeo -Líder de mtto.
-Analista seguridad
-Jefe de almacén -Auxiliar de almacén
-Ingeniero de soporte
X X X X X X X X X X -Ingeniero de instrumentación
-Coord. de instrumentación y control X X X X X X X X X X
-Asistente de instrumentación
-Coord. de bombas
X X X X X X X X X X
-Operador de bomba en entrenamiento
-Ing. de operaciones
123
Anexo H. (Continuación)
MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-007 Página 3 de 5
S
IST
EM
A D
E
GE
ST
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NT
AL
AH
OR
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NC
IAS
RE
PO
RT
E D
E
AS
PE
CT
O E
IMP
AC
TO
AM
BIE
NT
AL
FRECUENCIA Anual Semestral Semestral Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
-Líder mecánico
X X X X X X X X X X -Líder electricista
-Técnico eléctrico
-Técnico mecánico
Mecánico X X X X X X X X X X
Conductor X X X X X X X X X X
Auxiliar de operaciones
X X X X X X X X X X
-Soldador X X X X X X X X X X
- Armador
- Pintor X X X X X X X X X X
- Operador montacarga
X X X X X X X X X X
Fuente: Autores
124
Anexo I. GEPF-GA-008 Control de indicadores
CONTROL DE INDICADORES Versión
Vigencia
GEPF-GA-007 Página 1 de 1
AÑO 2016
MES KG DE
GENERADOS PERSONA
RESIDUOS GENERADOS
POR PERSONA EN EL PERIODO
ACTUAL
% DE AUMENTO O
DISMINUCIÓN
PROMEDIO SEMESTRAL
Diciembre 0,00 0,00%
0,00%
Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00 0,00%
0,00%
Agosto 0,00
Septiembre 0,00
Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00
TOTAL 0 #¡DIV/0! PROMEDIO ANUAL 0,00%
Fuente: Autores
125
Anexo J. GEPF-GA-009 Matriz de objetivos ambientales
MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES Versión
Vigencia
GEPF-GA-008 Página 1 de 1
POLÍTICA
OBJETIVO HSEQ
INDICADOR FORMULA META FRECUE.DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
MES OBSERVACI
ONES AÑO
OBSERVACIONES
MIN
IMIZ
AR
EL
NÚ
MER
O D
E D
ER
RA
MES
Derrames ocasionado
s en las operacione
s de GEP S.A.S.
Número de derrames
ocasionados por GEP S.A.S.
0 Mensual
Todos los trabajador
es. Líderes de Proceso Gerencia General
Lecciones aprendidas y plan de acción de las
investigaciones de incidentes ambientales
OP
TIM
IZA
R E
L U
SO D
E R
ECU
RSO
S N
ATU
RA
LES
Consumo de Energía
(Energía consumida por persona en el
periodo actual) - (Energía
consumida por persona en el
periodo anterior) / Total energía
consumida en los dos periodos x
100%
<5% Semestral Todos los
trabajadores
Usar adecuadamente los recursos, aplicando
las cuatro "R"
126
Anexo J. (Continuación)
MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES Versión
Vigencia
GEPF-GA-008 Página 1 de 1
POLÍTICA
OBJETIVO HSEQ
INDICADOR FORMULA META FRECUE.DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
MES OBSERVACI
ONES AÑO
OBSERVACIONES
OP
TIM
IZA
R E
L U
SO D
E R
ECU
RSO
S N
ATU
RA
LES
Residuos peligrosos
((Cantidad de material peligroso
dispuesto en el semestre actual -
Cantidad de material peligroso
dispuesto en el semestre anterior)/
cantidad de residuos
peligrosos en los dos
periodos)*100%
<5% Semestral Todos los
trabajadores
Realizar Capacitación continua sobre la identificación de
residuos peligrosos y su adecuada clasificación.
Usar adecuadamente los recursos, aplicando
las cuatro "R". Divulgación de condiciones de
almacenamiento de residuos peligrosos
como rotulación adecuada y
condiciones adecuadas de almacenamiento como dique con geo
textil
RAES
((Cantidad de RAES dispuesto en el semestre actual
-Cantidad de RAEES dispuesto en el semestre
anterior)/ cantidad de RAES dispuesto en el
semestre en los dos
periodos)*100%
<2% Semestral Todos los
trabajadores
*Usar adecuadamente los recursos, aplicando
las cuatro "R" *Plan de
mantenimiento de los equipos de cómputo para verificar que en
verdad no se dispongan RAEE´S en
buen estado incrementando el
volumen de RAEE´S
127
Anexo J. (Continuación)
MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES Versión
Vigencia
GEPF-GA-008 Página 1 de 1
POLÍTICA
OBJETIVO HSEQ
INDICADOR FORMULA META FRECUE.DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
MES OBSERVACI
ONES AÑO
OBSERVACIONES
OP
TIM
IZA
R E
L U
SO D
E R
ECU
RSO
S N
ATU
RA
LES
LLANTAS
(Cantidad de
llantas dispuestas en el semestre
actual -Cantidad de llantas
dispuestas en el semestre anterior)/
cantidad de llantas dispuestas en el semestre en los
dos periodos)*100%
<2% Semestral Todos los
trabajadores
*Usar adecuadamente los recursos, aplicando
las cuatro "R" *Mantenimiento
periódico de vehículos para disponer las
llantas de mal estado y almacenarlas de
manera adecuada. *Disposición de llantas
ante entidades autorizadas para dicha
labor.
Consumo de papel
(Resmas consumidas por personal en el
periodo actual) - (Resmas
consumidas por persona en el
periodo anterior) / Total resmas
consumidas en los dos periodos x
100%
<5% Semestral Todos los
trabajadores
Usar adecuadamente los recursos, aplicando
las cuatro "R"
Fuente: Autores
128
Anexo K. GEPF-GA-010 Investigación de incidentes y accidentes ambientales
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES AMBIENTALES
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-010 Página
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES
CIUDAD DEL EVENTO:
FECHA Y HORA DEL
EVENTO:
NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA DE LA
INVESTIGACIÓN:
I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS
II. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
III. ANTECEDENTES
IV. PERSONAL INVOLUCRADO
Nombre: CC. No.
Cargo:
Nombre: CC.
No. Cargo:
Nombre: CC. No.
Cargo:
Nombre: CC. No.
Cargo:
V. CAUSAS INMEDIATAS
129
i. Comportamientos
ii. Condiciones
VI. CAUSAS BÁSICAS
i. Factores Personales
ii. Factores del Trabajo
VII. FALLAS EN EL PROGRAMA
Capacitación y entrenamiento
Programas de gestión
Compromiso y liderazgo
Documentación, información y comunicación
Autoridad y responsabilidad
Gestión de riesgos e impactos
Gestión de contratistas
Monitoreo y medición del desempeño
Políticas y procedimientos
Auditoría y revisión del SIG
VIII. COSTOS DIRECTOS DEL INCIDENTE/ACCIDENTE
ÍTEM TIEMPO PERDIDO VALOR ECONÓMICO
Parada de equipo
Lucro Cesante (daño equipo)
Daño a propiedad privada
Sustitución
Remediación
Otros
Total Costos
Comentarios adicionales de gastos originados:
130
IX. PLAN DE ACCIÓN
Actividades a Realizar Responsables Fecha Compromiso
X. LECCIÓN APRENDIDA
XI. DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
Nombre y Apellido
Jefe Inmediato
Nombre y Apellido
Representante HSEQ
Nombre y Apellido
Representante del COPASST
Jorge Lugo G.
Gerente General
131
Anexo L. GEPF-GA-011 Lección aprendida
LECCIÓN APRENDIDA Versión 0
Fecha
GEPF-GA-011 Página
Fuente: Autores
132
Anexo M. GEPF-GA-012 Programa de capacitación
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-012 Página 1 de 2
PROGRAMA DE
GESTIÓN
ACTIVIDAD ESPECIFICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GE
ST
IÓN
AM
BIE
NT
AL
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
P 1
E
AHORRO DE RECURSOS
P 1
E SENSIBILIZACI
ÓN SOBRE
RECICLAJE
P 1
E
IMPORTANCIA DE LA
DISPOSICIÓN ADECUADA DE
RESPEL
P 1
E
MANEJO DE
RAEE´S
P 1
E MANEJO
ADECUADO DE LLANTAS Y
ESCOMBROS
P 1
E
PREVENCIÓN Y MANIPULACIÓ
N DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
P 1
E
ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL
P 1
E
REPORTE DE
ASPECTO E IMPACTO
AMBIENTAL
P 1
E
133
Anexo M. (Continuación)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Versión 0
Fecha
GEPF-GA-012 Página 2 de 2
PROGRAMA DE
GESTIÓN
ACTIVIDAD ESPECIFICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GE
ST
IÓN
AM
BIE
NT
AL
PLAN DE EMERGENCIAS
P 1
E
REPORTE DE ASPECTO E IMPACTO
AMBIENTAL
P 1
E
TOTAL P 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Autores
134
Anexo N. GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas
MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y O CONTRATISTAS Versión
Vigencia
GEPF-GA-015 Páginas 1 de 3
De acuerdo con el Sistema de Gestión cada contratista y/o proveedor deberá dar cumplimiento a las siguientes normas, según sea su categoría:
N° REQUISITOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE
CO
LE
CC
IÓN
Y M
AN
EJO
DE
R
AE
E´S
EN
TR
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ICL
AB
LE
S
1 Cámara de comercio 1 1 1 1 1 1
2 RUT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Certificación bancaria y/o Carta Autorización Transferencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1
135
Anexo N. (Continuación)
MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y O CONTRATISTAS Versión
Vigencia
GEPF-GA-015 Páginas 2 de 3
N° REQUISITOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE
CO
LE
CC
IÓN
Y
MA
NE
JO
DE
RA
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EN
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RE
SID
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S
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CIC
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BL
ES
4 Soporte de pago EPS, ARP y AFP del último mes de la empresa o persona natural
1 1 1 1 1 1
5 Hojas de Seguridad de los productos químicos
1
6 Licencia ambiental ”Vigente” 1 1 1 1
7 Permiso de Tránsito para el transporte 1 1 1 1
8 Ficha técnica del producto 1 1
No. de Ítems para la selección a proveedores de productos y servicios
6 9 8 7 8 9 12 13 13 12
136
MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y O CONTRATISTAS Versión
Vigencia
GEPF-GA-015 Páginas 3 de 3
N° REQUISITOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE
CO
LE
CC
IÓN
Y
MA
NE
JO
DE
R
AE
E´S
E
NT
RE
GA
DE
P
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TIG
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Y
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CA
PA
CIT
AC
IÓN
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SID
UO
S
RE
CIC
LA
BL
ES
1 Entrega de acta de tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y especiales.
1 1 1 1
2 Certificado de donación 1
No. de Ítems para la evaluación a proveedores de productos y servicios
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Fuente: Autores
137
Anexo Ñ. GEPF-GA-018 Informe de auditoría
INFORME DE AUDITORIA
Versión
Fecha
GEPF-GA-018 Página 1 de 1
Fecha del informe Proceso auditado
Fecha de la auditoría
Dependencia auditada Representante dependencia auditada
Objeto de la auditoría
Alcance de la auditoría y criterio de la auditoría
Auditor líder Auditores
Balance de no conformidades
Número de no conformidades Número de observaciones Número de no conformidades totales
Conclusiones de la auditoria
Fortalezas
Oportunidades de mejora:
Anexos
Firma auditor Firma auditado
Fuente: Autores
138
Anexo O. GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal
REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Versión
Fecha
GEPF-GA-022 Página 1 de 1
Fecha
Elaborado por:
Norma
Interpretación de la norma
Verificación del cumplimiento
Si cumple
No cumple Observaciones
Fuente: Autores
139
Anexo P. Acta de socialización diligenciada
ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTAL
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE GEP S.A.S.
Objeto : Reunión socialización de la propuesta documental para el sistema de
Gestión ambiental de GEP S.A.S
Fecha: 6 de Mayo de 2016
Asistentes:
Leidy Yurena Gómez- Líder HSEQ
Catalina Jaramillo – Autor de la propuesta documental – Estudiante de Ingeniería
producción
Leandra Gómez Franco– Autor de la propuesta documental – Estudiante de
Ingeniería producción
Área o Proceso: HSEQ
Orden del día
1. Presentación de la propuesta documental
2. Diligenciar cuestionario a cerca de la propuesta
Desarrollo de la reunión:
Se presenta la propuesta documental teniendo como base el listado maestro de
documentos del sistema de gestión ambiental basados en la ISO 14001:2015.
En este se divulgan aquellos documentos con los cuales la empresa no cuenta.
A continuación se procede a mostrar al encargado HSEQ la propuesta
documental, comenzando con la política ambiental que es vital ya que de esta se
desprenden los objetivos ambientales
Posteriormente se explica la importancia de la documentación de los procesos,
formatos y los respectivos registros requeridos para el mantenimiento del
140
sistema integrado de gestión ambiental.
Se hace especial énfasis en la identificación de riesgos y oportunidades ya que es
uno de los puntos más relevantes en la ISO 14001:2015 ya que fue uno de los
principales cambios de la ISO 14001:2008.
Se realiza la divulgación del proceso realizado para la identificación de aspectos e
impactos ambientales.
A su vez se realiza la socialización de la matriz de aspectos e impactos
ambientales, identificación de las actividades (entradas, proceso o actividad y
salidas), matriz de evaluación y matriz de jerarquización de impactos ambientales,
se recuerda la importancia de las metodologías que deben ser implementadas
con el fin de reducir el impacto de los aspectos más críticos.
Se socializan los objetivos o metas ambientales planteadas para el sistema de
gestión que deben dar cumplimiento a la política ambiental y las metas
planteadas realizando el seguimiento de dicho cumplimiento.
Los indicadores, la metodología para el seguimiento y obtención de la información
son divulgados a través del proceso de control y evaluación de indicadores
propuestos basados en las necesidades identificadas de la compañía, siendo
medibles cada uno de ellos.
Se plantea el programa de capacitación en materia ambiental y la matriz de
capacitación por cargo de acuerdo al temario planteado en programa de
capacitación ambiental.
De manera continua se explican los criterios ambientales requeridos para los
proveedores que prestan servicios a la compañía.
Finalmente se da el espacio para el planteamiento de las inquietudes por parte
del líder HSEQ y la respectiva retroalimentación de la propuesta elaborada.
Firma de los asistentes
141
____________________________
Leidy Yurena Gómez Líder HSEQ Encargado del sistema de Gestión
____________________ ____________________
Andrea Catalina Jaramillo Leandra Gómez Franco
Autor de la propuesta documental Autor de la propuesta documental
Estudiante de Ingeniería de producción Estudiante de Ingeniería de
. Producción
142
Anexo Q. Cuestionario diligenciado
CUESTIONARIO
Responda por favor las siguientes preguntas de acuerdo a la propuesta que se le
acabo de presentar
1. La metodología para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales es clara para usted
2. El seguimiento de riesgos y oportunidades ambientales es factible para seguimiento y continua actualización
3. Considera usted que el programa de capacitación cumple con las necesidades del sistema de gestión ambiental
4. Las metodologías planteadas para el cumplimento de las metas ambientales son factibles para su implementación
5. El control y seguimiento de indicadores es claro para usted
143
6. Considera usted que los criterios de evaluación de aspectos e impactos ambientales son acordes con las características de las actividades de la empresa
7. Los requisitos exigidos a los proveedores complementan a los ya existentes en la empresa
8. La política ambiental es adecuada para los estándares de la empresa
9. La documentación presentada en esta propuesta es útil, oportuna, eficiente y cumple con las necesidades para la cual fue establecida.