MAK: 1800.994.002
PROPOSAL MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
HERRY SASTRAMIHARDJA, SP.I. PM
Satker: 648680
BALAI PENELITIAN TANAH BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2015
i
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Kegiatan RKTM : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2. Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah 3. Alamat Unit Kerja : Jl. Tentara Pelajar No. 12 A, Cimanggu Bogor
E-mail : [email protected] 4. Sumber dana : DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2013 5. Status Kegiatan (L/B) : Rutin 6. PenanggungJawab Kegiatan :
a. Nama : Herry Sastramihardja, SP.I., PM. b. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) c. Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Lokasi : Bogor 8. Agroekosistem : 9. Tahun Mulai : Januari 2015 10. Tahun Selesai : Desember 2015 11. Output Tahunan : 1. Terlaksananya kegiatan sehari-hari perkantoran
2. Terbayarnya kegiatan langganan daya dan jasa 3. Terselenggaranya peeliharaan perkantoran 4. Terlaksananya pembayaran terkait operasional kantor
12. Output Akhir : Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai
13. Biaya : Rp. 2.331.012.000,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu rupiah).
Koordinator Program, Penanggungjawab RKTM Dr. Neneng L Nurida Herry Sastramihardja, SP.I,PM NIP. 19631229 199003 2 001 NIP. 19580701 198003 1 003 Mengetahui, Plh. Kepala Balai Besar Litbang Kepala Balai Penelitian Tanah, Sumberdaya Lahan Pertanian Dr. Drs. Edi Husen, M.Sc Dr. Ir. Ali Jamil, MP NIP. 19600910 198302 1 003 NIP. 19650830 199803 1 001
ii
RINGKASAN
1 Judul Kegiatan RKTM/RDHP : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2 Nama dan Alamat Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah Jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123
3 Sifat Usulan Kegiatan : Rutin
4 Penanggungjawab : Herry Sastramihadja, SP.I., PM
5 Jastifikasi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) No.08/Permentan/OT.140/3 /2006,
tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f)
menyebutkan bahwa tugas dan fungsi tersebut dan
dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian
Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana
Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM)
Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran, yang meliputi: a). Kebutuhan sehari-hari
perkantoran, b) Langganan Daya dan Jasa, c).
Pemeliharaan Perkantoran, d). Pembayaran Terkait
Operasional Satker.
Memadai dan sarana perkantoran berikut
fasilitasnya dibutuhkan pemeliharaan yang didukung
dengan pembiayaan yang cukup. Tujuan kegiatan ini,
untuk memelihara fasilitas yang ada, mendukung
kinerja Balai. Apabila terjadi kerusakan pada
jaringan/instalasi (air, listrik, maupun telepon), akan
menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan.
Seluruh kegiatan administrasi perkantoran dan Lab
amat bergantung pada fasilitas yang tersedia.
6 Tujuan
a. Jangka Pendek : Melaksanakan kebutuhan sehari-hari
perkantoran, meliputi belanja sehari-hari
perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan
sinar tani, Koran, honor tenaga kontraktual,
satpam, kebersihan, dan biaya internet.
iii
Melaksanakan pembayaran langganan daya dan
jasa, meliputi belanja langganan listrik, telopon,
air, dan gas.
Melaksanakan pemeliharaan perkantoran,
meliputi: a). Pemeliharaan gedung dan
bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,,
kantor Sindang Barang, dan Kebun Percobaan
Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan
mesin: Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2, dan
3) Pemeliharaan jaringan kelistrikan, telepon,
intenet, LAN, air, da gas
Melaksanakan pembayaran honor terkait
operasional satker, meliputi Honor Operasional
Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara,
Pengelola Keuangan , dan PNBP
b. Jangka Panjang : Melakukan kegiatan Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka
mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,
kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.
7 Luaran yang diharapkan
a. Jangka Pendek : Tersedianya kebutuhan sehari-hari perkantoran
Terlaksananya pembayaran langganan daya
dan jasa
Terlaksananya pemeliharaan perkantoran.
Terlaksananya pembayaran honor terkait
operasional satker
b. Jangka Panjang : Terlaksaannya kegiatan Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka
mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,
kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.
8 Outcome : Penyelenggaran Operasional Perkantoran Balittanah terselenggara dengan baik melalui kegiatan sehari-hari perkantoran, pemabayarn langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran serta pebayaran honor terkait opeasional kantorn
9 Sasaran akhir : Tercapainya kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka
iv
mendukung tercapainya output Balai
10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor
11 Jangka waktu : Mulai Januari T.A. 2015, berakhir Desember T.A. 2015
12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.
2015
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kegiatan ini Balai Penelitian Tanah (Balittanah) memiliki gedung kantor yang terletak
di Jl. Tentara Pelajar Nomor 12 Bogor yang baru ditempati sejak tanggal 1 Maret 2012
sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai BBSDLP No. 289/PL.240/I.8/02/2012, tanggal 20-
Februari-2012. Selain itu Balittanah juga memiliki sarana perkantoran lain yang tersebar di
di Jalan Ir. H. Juanda (Kantor lama), Sindangbarang (Rumah kaca), Cimanggu semuanya di
Bogor dan kebun percobaan (KP) Tamanbogo, Lampung Timur. Fasiltas perkantorannya
terdiri dari: gedung perkantoran dan lab Kimia Tanah yang berada Ir. H. Juanda No. 98
Bogor dan di KP. Tamanbogo, rumah kaca, laboratorium fisika dan uji tanah di
Sindangbarang Bogor, gedung laboratorium Biologi Tanah di Jalan Tentara Pelajar,
Cimanggu; gudang, guest house, mess dan bengkel. Perkantoran tersebut dilengkapi
dengan sarana air, listrik, telepon, dan gas untuk mendukung kegiatan penelitian.
Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan penelitian di
bidang tanah, mempunyai karyawan yang berjumlah 184 orang, dengan aktivitas kegiatan
yang padat, maka kondisi fisik bangunan, jaringan air, listrik, telepon, dan AC harus
terpelihara dan berfungsi baik. Pemeliharaan gedung dan lingkungan perkantoran ini
dimaksudkan untuk memperpanjang daya guna fasilitas dan meningkatkan kinerja Balai
Penelitian Tanah dalam mencapai output yang telah ditetapkan.
Untuk menjamin dan menjaga kenyamanan dalam melakukan aktivitas kerja, maka
diperlukan pemeliharaan perkantoran, baik yang berada kantor pusat, instalasi dan KP
Tamanbogo. Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi:
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, pembayaran daya dan jasa, pemeliharaan
perkantoran, pembayaran terkait operasional Satker, serta penyediaan pakaian dinas
pegawai.
2
1.2. Dasar Pertimbangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/OT.140/3
/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah,
Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka
mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan
Tahunan Manajeman (RKTM) Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran,
yang meliputi: a). Kebutuhan sehari-hari perkantoran, b) Langganan Daya dan Jasa, c).
Pemeliharaan Perkantoran, d). Pembayaran Terkait Operasional Satker.
Memadai dan sarana perkantoran berikut fasilitasnya dibutuhkan pemeliharaan yang
didukung dengan pembiayaan yang cukup. Tujuan kegiatan ini, untuk memelihara fasilitas
yang ada, mendukung kinerja Balai. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan/instalasi (air,
listrik, maupun telepon), akan menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan. Seluruh
kegiatan administrasi perkantoran dan Lab amat bergantung pada fasilitas yang tersedia.
1.3. Tujuan
Tujuan Jangka Pendek
Melaksanakan kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi belanja sehari-hari
perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan sinar tani, Koran, honor tenaga
kontraktual, satpam, kebersihan, dan biaya internet.
Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa, meliputi belanja
langganan listrik, telopon, air, dan gas.
Melaksanakan pemeliharaan perkantoran, meliputi: a). Pemeliharaan gedung
dan bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,, kantor Sindang Barang, dan
Kebun Percobaan Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan mesin:
Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2, dan 3) Pemeliharaan jaringan kelistrikan,
telepon, intenet, LAN, air, da gas
Melaksanakan pembayaran honor terkait operasional satker, meliputi Honor
Operasional Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan ,
dan PNBP
Tujuan Jangka Panjang
Melakukan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,
kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.
3
1.4. Luaran yang diharapkan
Luaran Jangka Pendek
Tersedianya kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi belanja sehari-hari
perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan sinar tani, Koran, honor tenaga
kontraktual, satpam, kebersihan, dan biaya internet.
Terlaksananya pembayaran langganan daya dan jasa, meliputi belanja
langganan listrik, telopon, air, dan gas
Terlaksananya pemeliharaan perkantoran, a). Pemeliharaan gedung dan
bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,, kantor Sindang Barang, dan
Kebun Percobaan Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan mesin:
Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2.
Terlaksananya pembayaran honor terkait operasional satker, meliputi Honor
Operasional Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan ,
dan PNBP
Luaran Jangka Panjang
Terlaksaannya kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,
kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.
1.5. Perkiraan manfaat dan dampak kegiatan
Manfaat yang dapat dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran Balai Penelitian Tanah sehingga mampu memperpanjang jangka
usia pakainya. Pegawai menjadi lebih mobil dan cepat dalam melaksanakan aktivitasnya
karena didukung dengan transportasi yang memadai. Dampak yang diharapkan adalah
meningkatkan kinerja Balai Penelitian Tanah sesuai dengan visi dan misi yang telah
tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Strategis (RENSTRA)
Balittanah.
4
II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Untuk menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif, dibutuhkan fasilitas
tempat kerja yang memadai (terpelihara dari kerusakan, bersih, dan rapi). Mengingat gairah
dan kenyamanan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan dan suasana
lingkungan kerja, maka diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan
dan instalasi pendukungnya. Bahan yana digunakan untuk kegiatan meliputu seluruh
fasilitas dan sarana Balai baik yang berlokasi di Bogor dan sekitarnya maupun di LK Taman
Bogo, Lampung, serta didukung oleh sistem administrasi dan sumber daya manusia yanag
handal.
Jumlah karyawan Balai Penelitian Tanah per 1 Mei 2014 mencapai 162 orang dan
tingkat keaktifan yang tinggi, sebagian besar tugas para pegawainya baik yang terkait
langsung dengan kegiatan penelitian maupun yang bersifat administrasi, dilaksanakan di
kantor dan di laboratorium-laboratorium/rumah kaca. Hal ini menyebabkan seluruh fasilitas
kantor, baik fisik bangunan maupun fasilitas penunjang akan mengalami pengausan akibat
penggunaan.
2.2. Ruang Lingkup
RKTM ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu : (a) Kebutuhan sehari-hari perkantoran, (b)
pembayaran daya dan jasa, (c) Pemeliharaan perkantoran, (d) Pembayaran terkait
operasioanl Satker, serta (e) Penyediaan pakaian dinas pegawai. Uraian ruang lingkup
kegiatan sebagai berikut:
a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran meliputi belanja seharai-hari perkantoran,
hidangan rapat, hidangan tamu, langganan sinar tani, langganan koran, pembayaran
tenaga kontrak dan pengemudi, pembayaran satuan keamanan dan kebersihan, dan
pembayaran internet, serta belanja penambah daya tahan tubuh
b. Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Jl. Juanda, Sindang Barang, dan
Kp Taman Bogo), Langganan telepon (Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp.
Taman Bogo), Langganan air (Cimanggu, Sindang Barang, Jl Juanda); serta langganan
gas (Cimanggu)
c. Pemeliharaan perkantoran meliputi :
Pemeliharaan gedung :Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang dan KP Taman Bogo)
5
Pemeliharaan gedung dan bangunan lain : halaman dan taman (Cimanggu), Rumah
kaca (Sindang barang dan Cimanggu); Kebun (Sindang barang), Mes (Taman Bogo
dan Sindang Barang), serta pemeliharaan perabot kantor (Cimanggu)
Pemeliharaan peralatan dan mesin : AC, laptop dan PC komputer, Kendaraan (roda
4, 3, dan 2)
Pemeliharaan jaringan : listrik, air, telepon, internet, dan gas
d. Pembayaran terkait operasioanl Satker meliputi : pembayaran honorarium (KPA, PPK,
Penguji dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, staf keuangan, 2 orang dan
PPABP, 1 orang; bendahara PNBP, honorarium anggota PNBP)
2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan
2.3.1. Bahan
Bahan dan alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terdiri dari
kelengkapan admistriasi seperi Surat Keputusan, Surat Penugasan, serta beberapa
peralatan penujang adminstriasi, antara lain: alat tulis kantor (ATK), kertas,
komputer, dan alat perlengkapan lainnya yang yang berkaitan dengan pemeliharaan
perkantoran.
2.3.2. Prosedur Pelaksanaan
Proseudur dari masing-masing kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkanoran ini
diuraikan sbb:
2.3.2.1 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
Kebutuhan untuk hidangan rapat pegawai maupun tamu akan disesuaikan dengan
permintaan, seperti rapat koordinasi, rapat internal, maupun diskusi baik yang
diselenggarakan oleh struktural maupun peneliti. Langgaan Mingguan Majalah Sinar Tani
dilaksanakan setiap bulan dengan 4 penerbitan. Langganan Koran Nasional disediakan untuk
2 judul Koran yang terbit tiap hari. Tenaga Kontraktal bejumlah 11 orang termasuk
pengemudi. Tenaga Satpam dikerjasamakan dengan pihak ketiga berjumlah 10 orang.
Untuk tenaga kebersihan berjumlah 8 orang terdiri dari tenaga kebersihan dalam ruangan
dan luar ruangan. Pembayaran langanan internet dilakukan setiap bulan sesuai dengan
tagihan. Belanja penambah daya tahan tubuh khususnya duiperuntukan bagi tenaga
labaoratorium Balittanah yang harus selalu menjaga kesehatan tubuhnya, serta penyediaan
air minum mineral.
6
Tabel: Sebaran tenaga non PNS Balittanah (Kontraktual)
No Urian Pekerjaan Lokasi Jumlah Tenaga
(orang)
Keterangan Pekerjaan
1 Kontraktual Kantor Cimanggu 10 Tenaga Adminstrasi di
secretariat dan tenaga
laboran/Laboratorium
Kimia Tanah.
KP. Taman Bogo 1 Adminstrasi perkantran
Kantor Cimanggu 1 Pengemudi
2 Satuan Pengamanan
(Satpam)
Cimanggu 6 Mengamankan kantor
dan aset yang ada
didalamnya Sindang Barang 1
Jl. Juanda 3
3 Pembersih/OB Kantor Cimanggu 6 Menjaga kebersihan
dalam ruangan kantor
maupun di luar:
taman/kebun
Kantor Juanda 1
KP. Taman Bogo 1
2.3.2.2 Langganan Daya dan Jasa
Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp
Taman Bogo), Langganan telepon (Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp. Taman
Bogo), Langganan air (Sindang Barang dan Jl Juanda); serta langganan gas (Juanda). Untuk
langganan Listrrik di Kantor Cimanggu sementara dibebankan kepada BBSDL karena Gardu
listrik Gedung BBSDLP masih bersatu dengan Gardu listrik Balittanah. Demikian pula dengan
pembayaran Air di di kantor Balittanah Cimanggu dibebankan kepada BBSDLP
2.3.2.3 Pemeliharaan Perkantoran
Pemeliharaan gedung perkantoran Balittanah terdapat di 4 lokasi, yaitu: Jl. Cimanggu, Jl.
Juanda, Sindang Barang dan KP Taman Bogo. Kegiatan pemeliharaannya melliputi antara
lain: pemeliharaan ruangan kantor, halaman, taman dan kebun, Mess dan perabotan
kantor. Untuk Pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari: pemeliharaan AC, laptop dan
PC komputer, serta kendaraan roda 4 (mobil), Roda 3 (untuk kebun, dan Kendaraan Roda 2
(motor). Pemeliharan jaringan terdiri darai: jaringan kelistrikan, saluran air, sarana telepon,
internet, dan gas.
7
2.3.2.4 Pembayaran Terkait Operasional Satker
Pembayaran terkait operasional Satker meliputi : pembayaran honorarium untuk Kuasa
Pengguna Angggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji dan penandatangan
Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluaran, Pengelola keuangan,
Bendahara Penerimaan (PNBP), dan Honorarium untuk pengelola PNBP. Ketentuan ini
dituangkankan dalam bentuk Kumpulan SK Kagiatan Balittanah Tahun Anggaran 2015.
III. ANALISIS RESIKO
Tabel 1. Daftar Resiko RKTM: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK
A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran
Kegiatan perkantoran tidak dapat berjalan dengan baik
Anggaran terlambat
Terhambatnya operasional sehari-hari perkantoran
B. Langganan Daya dan Jasa
Tagihan dari pihak ketiga Anggaran terlambat
Laporan terlambat
C. Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik
Anggaran terlambat dan biaya pemeliharaan tidak mencukupi
Gedung, peralatan dan mesin cepat rusak
D. Pembayaran Terkait Operasional Satker
Tugas-tugas kantor terhambat/terbengkalai
Anggaran terlambat
Mengganggu kinerja pegawai
Tabel 2. Daftar Penanganan resiko No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN
A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran
Kegiatan perkantoran tidak dapat berjalan dengan baik
Anggaran terlambat
Selalu berkoordinasi dengan bagian keuangan dan PPK
B. Langganan Daya dan Jasa
Tagihan dari pihak ketiga Anggaran terlambat
Jadwal Pembayaran LDJ tidak boleh terlambat
C. Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik
Anggaran terlambat dan biaya pemeliharaan tidak mencukupi
Penanggung jawab kegiatan selalu berkoordinasi dengan PPK/PUMK/Bendahara untuk memonitor pencairan anggaran
D. Pembayaran Terkait Operasional Satker
Tugas-tugas kantor terhambat/terbengkalai
Anggaran terlambat
Penanggung jawab kegiatan selalu memonitor pelaksanaan kegiatan
8
IV. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN
4.1. Tenaga dan Organisasi
4.1.1 Tenaga yang terlibat pada RKTM Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
No Nama, Gelar dan NIP Jabatan
Struktural Kedudukan dalam
RKTM Alokasi
waktu (OB)
Herry Sastramihardja, S.Ip.PM 19580701 198101 1 001
Kasubag TU Penanggungjawab 4 OB
Dr. Ir. Ail Jamil, MP 19650830 199803 1 001
Kepala Balai Nara Sumber -
I. Kebutuhan sehari-hari
perkantoran
Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001
Staf Kasubag TU Koordinator 2 OB
M. Nur Imansyah, S.Komp 19850301 200101 1 007
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Sukarni 195709010 198202 2 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Isak Abdulah 19740302 200701 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Sumarli 19590212 198603 1 003
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB
II. Langganan Daya dan Jasa
Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK -
III. Pemeliharaan Perkantoran
Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001
Staf Kasubag TU Koordinator 2 OB
M. Nur Imansyah, S.Komp 19850301 200101 1 007
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Isak Abdulah 19740302 200701 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Sumarli 19590212 198603 1 003
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
9
Lanjutan
No
Nama, Gelar dan NIP Jabatan
Struktural Kedudukan dalam
RKTM Alokasi
waktu (OB)
Omang 19601027 19903 1 001
Staf Kasubag TU Koord. Pengelola BMN
2 OB
Edi Rahmat 19590403 199203 1 001
Staf Kasubag TU Anggota Pengelola BMN
2 OB
Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB
IV. Pembayaran terkait Operasioanal Satker
Dr. Ir. Ali Jamil, MP 19650830 199803 1 001
Kepala Balai KPA 1 OB
M. Nurdin, SE 19580118 108603 1 001
Staf Kasubag TU Koord. urusan Keuangan
2 OB
Ibrahim Adamy Sipahutar,SP 197403 05200501 1 002
- PPK 2 OB
Reni Damayanti 19771116 200701 2 001
Staf Kasubag TU Bendahara Penerimaan
2 OB
Drs. Oyok Sumardja 19630216 199203 1 001
Staf Kasubag TU Angota 2 OB
Asep Sumarna 19680708 200604 1 015
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Agusman 19590801 199703 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Sulaeman 19590421 199803 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Heri Supiyono 19701128 200701 1 001
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Achmad Riyadi 19500925 199003 1 001
Staf Kasubag TU Koord. Pengelola Gaji
2 OB
Muhammad Nur Imansyah, S.Kom 19850301 201101 1 007
Staf Kasubag TU Operator GPP/Gaji 2 OB
Widaryati 19730727 200604 2 031
Staf Kasubag TU Anggota 2 OB
Omang 19601027 19903 1 001
Staf Kasubag TU Koord. Pengelola BMN
2 OB
Asep Sumarna 19680708 200604 1 015
Staf Kasubag TU Koord. Pengelola SAPP
2 OB
Sugandi 197105082007011001
Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB
10
4.2. Jangka waktu kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran tahun 2015, sejak
persiapan sampai pelaporan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember
2015, dengan skedul sebagai berikut:
Tabel 4.2.1 Jadwal Kegiatan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
2015
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Belanja sehari-hari perkantoran
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Hidangan tamu/rapat xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Langganan koran/ sinar tani
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Pembayaran honor tenaga kontrak, pengemudi, satpam, dan kebersihan
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Makanan penambah xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Air Minum mineral xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
Tabel 4.2.2 Jadwal Kegiatan Langganan Daya dan Jasa
2015
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Listrik xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Telepon xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Air xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Gas xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
11
Tabel 4.2.3 Pemeliharaan perkantoran
2015
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Pemeliharaan gedung dan bangunan
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Pemelihraaan peralatan mesinTelepon
xx x xx xx xx xx xx
Pemeliharaan jaringan xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
Tabel 4.2.4 Pembayaran terkait operasioanl kantor
2015
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Honorarium KPA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium PPK xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium PP-SPM xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium Bend. Pengeluaran
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium Bend Penerimaan (PNBP)
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium Pengelola PNBP
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
12
Tabel 4.2.5 Jadwal Kegiatan Belanja Pakain Dinas
2015
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Pengukuran xx xx
Proses Menjahit xx xx
Pembagian xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
4.3. Pembiayaan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dibiayai
dengan dana DIPA Balittanah 2015, yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan, Belanja Pemeliharaan Gedung, Honor operasional, Honor yang terkait, dan
Bangunan Lainnya dan Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.
1.764.808.000,- yang terdistribusi seperti pada Tabel-tabel berikut ini :
Tabel 4.3.1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
Tolak Ukur
Triwulan (Rp,-) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
Belanja Keperluan perkantoran 1.091.000.000
Belanja sehari-hari perkantoran 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000
Konsumsi hidangan rapat biasa 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 31.000.000
Konsumsi hidangan tamu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000
Langganan sinar tani
600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000
Langganan koran
750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000
Honor tenaga kontrak dan pengemudi
89.700.000
89.700.000
89.700.000
89.700.000 358.800.000
Honor satpam
81.250.000
81.250.000
81.250.000
81.250.000 325.000.000
Honorarium tenaga kebersihan 239.200.000
Biaya internet 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000
Belanja penambah daya tahan tubuh 23.250.000 23.250.000 23.250.000 23.250.000 93.000.000
296.100.000 296.100.000 296.100.000 296.100.000 1.184.400.000
13
B. Tabel 4.3.2. Langganan Daya dan Jasa
Tolak ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
Belanja Langganan Listrik
90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 360.000.000
Belanja Langganan Telepon
10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42.000.000
Belanja Langganan Air
9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya/Gas
750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000
110.250.000 110.250.000 110.250.000 110.250.000 441.000.000
C. Tabel 4.3.3. Pemeliharaan Perkantoran
Tolak Ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
20.500.000
20.500.000
20.500.000
20.500.000
82.000.000
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya
26.353.000
26.353.000
26.353.000
26.353.000
105.412.000
Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 308.000.000
Biaya pemeliharaan jaringan
17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 70.000.000
141.353.000 141.353.000 141.353.000 141.353.000 565.412.000
D. Tabel 4.3.4. Pembayaran Terkait Operasional Satker
Tolak Ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
Honor Operasiona Satuan Kerja
35.050.000 35.050.000
35.050.000
35.050.000 140.200.000
35.050.000 35.050.000 35.050.000 35.050.000 140.200.000
14
DAFTAR PUSTAKA
Balai Penelitian Tanah.2012. Rencana Strategi (RENSTRA) Balai Penelitian Tanah 2009-2014
Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup
Badan Litbang Petanian;
Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam
Pelaksanaan APBN Tahun 2009
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 , tentang Pelaksanaan Pendapatan
dan Belanja Negara.
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000
tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000.
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara
Nomor 4614).
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia
Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan
Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun
Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).
Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;
Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
Keputusan Menteri Pertanian 4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, dan IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;
Keputusan Menteri Pertanian No. 1959/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 29 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan
15
Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2012 No : 0443/018-09.2.01/12/2012, tanggal 9 Desember 2011.