Download - Presupuesto Truchas (1)-Challhuahuacho
COSTO UNITARIO
1 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS1.1 Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)
Descripción Unidad
Construccion de pozas
Cemento Portlan tipo 1 Bolsas
Fierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 KilosClavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro UnidadHormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias
Movilidad de materiales Traslado de materiales Global
Total Soles
1.2 Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)
Descripción Unidad
Construccion de pozas Cemento Portlan tipo 1 BolsasFierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 Kilos Clavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro Unidad Hormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias
Movilidad de materiales Traslado de materiales (cemento y fierro) Global
Total Soles
1.3 Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)
Descripción Unidad
Construccion de pozas
Cemento Portlan tipo 1 BolsasFierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 Kilos Clavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro UnidadHormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias
Movilidad de materiales Traslado de materiales (cemento y fierro) Global
Total Soles
1.2 Adquisicion de alevinos
Descripción Unidad
Alevinos de trucha "arco iris"Alevinos "arco iris" Millar
Transporte de alevinosTraslado de alevinos Global
Total Soles
2 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1 Asistente tecnico productivo
Descripción Unidad
Profesional Promotor y/o tecnico especializado Mes
Total Soles
2.2 Asistente contable administrativo
Descripción Unidad
Profesional Tecnico contable Mes
Total Soles
2.3 Capacitación en gestion empresarial.
Descripción Unidad
Alimentación
Almuerzo RaciónMateriales de escritorio
Papelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad Facilitador Especialista en el tema Dia
Movilidad del asistente tecnicoPasaje de ida y vuelta Global
Total Soles
2.4 Capacitación en crianza tecnificada de truchas
Descripción Unidad
AlimentaciónAlmuerzo Ración
Materiales de escritorioPapelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad
Facilitador Especialista en el tema Dia
Materiales de practicaAlevinos "arco iris" Millar
Transporte de alevinosTraslado de alevinos Global
Movilidad del asistente tecnicoPasaje del facilitador Global
Total Soles
2.5 Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.
Descripción Unidad
AlimentaciónAlmuerzo Ración
Materiales de escritorioPapelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad
Facilitador Especialista en el tema Dia
Materiales de practicaAlimento balanceado para alevinos Saco Alimento balanceado para juveniles Saco
Alimento balanceado para adultos Saco Transporte de alimentos
Traslado de alimentos balanceados GlobalMovilidad del asistente tecnico
Pasaje del facilitador GlobalTotal Soles
2.6 Liquidacion del PLAN
Descripción Unidad
Asistente contablePersonal contable Mes
Total Soles
3.1 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas
Descripción Unidad
Instalacion de Stans
Carpas de exposicion (2 mt x 5mt) Carpas
Mesas de madera (1 mt x 2 mt) Unidad
Medios de promocion
BANER de la identificacion (1.5x 2.0mt) Unidad
Mandiles con logotipo Unidad
Tripticos Millar
Pasaje de los participantes
Pasaje de ida y vuelta (expreso) Global
Exhibicion y venta de productos
Jabas de transporte de truchas Unidad
Incentivos
Fondo concursable Global
Total Soles
COSTO UNITARIO
Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
100 26.00 2600.00 2600.00
5 18.00 90.00 90.0010 5.00 50.0010 5.00 50.00
1 100.00 100.0010 25.00 250.00
1 50.00 50.0010 60.00 600.00 600.00
5 80.00 400.00 400.0010 100.00 1000.0046 50.00 2300.00
1 510.00 510.00 510.00Total Soles 8000.00 4200.00 0.00
Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
150 26.00 3900.00 3900.0010 18.00 180.00 180.0010 5.00 50.0020 5.00 100.00
1 100.00 100.0010 25.00 250.00
1 50.00 50.008 60.00 480.00 480.00
10 80.00 800.00 800.0010 100.00 1000.0080 50.00 4000.00
1 1090.00 1090.00 1090.00Total Soles 12000.00 6450.00 0.00
Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
Costo Unitario
Costo Unitario
Costo Unitario
230 26.00 5980.00 5980.0015 18.00 270.00 270.0010 5.00 50.0030 5.00 150.00
1 100.00 100.0020 25.00 500.00
1 50.00 50.0010 60.00 600.00 600.0010 80.00 800.00 800.0010 100.00 1000.00
100 50.00 5000.00
1 1250.00 1250.00 1250.00Total Soles 15750.00 8900.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
1 300.00 300.00 300.00
1 100.00 100.00 100.00Total Soles 400.00 300.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
1 600.00 600.00 600.00Total Soles 600.00 600.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
1 400.00 400.00 400.00Total Soles 400.00 400.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
Costo Unitario
Costo Unitario
Costo Unitario
Costo Unitario
25 7.00 175.00 175.00
10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00
1 400.00 400.00 400.00
1 11.00 11.00 11.00
Total Soles 600.00 600.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
25 7.00 175.00 175.00
10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00
1 450.00 450.00 450.00
3 300.00 750.00 750.00
1 100.00 100.00 100.00
1 11.00 11.00 11.00Total Soles 1500.00 1500.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
25 7.00 175.00 175.00
10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00
1 400.00 400.00 400.00
6 50.00 300.00 300.005 50.00 250.00 250.00
Costo Unitario
Costo Unitario
5 50.00 250.00 250.00
1 100.00 100.00 100.00
1 11.00 11.00 11.00Total Soles 1500.00 1500.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Asociacion
1 300.00 300.00 300.00Total Soles 300.00 300.00 0.00
Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento
Aliados II Comunidad
3 2000 6000 6000
6 100 600 600
2 100 200 200
30 25 750 750
1 300 300 300
1 500 500 500
30 100 3000 3000
1 1050 1050 1050
Total Soles 12400.00 0.00 11350.00
Costo Unitario
Costo Unitario
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES
NOMBRE DE LA ASOCIACION
NOMBRE DEL PLAN
N° DE SOCIOS
N° Actividades y sub actividades
1.0 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1. Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)
1.2. Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)
1.3. Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)
2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1. Asistente tecnico productivo
2.2. Asistente contable administrativo
2.3. Capacitación en gestion empresarial.
2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas
2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.
2.6. Liquidacion del PLAN
3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL
3.1 Festival de truchas
SUBTOTAL PRESUPUESTO PLAN DE NEGOCIO RURAL
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL
4.0 COMPONENTE 5: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1. Formulación del Plan de Negocios
SUBTOTAL COSTO FORMULACIÓN PNR
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PNR
COSTO TOTAL
RESUMEN DE INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES
DESCRIPCION
COSTO DELPLAN DE NEGOCIO
COSTO DE FORMULACION DEL PNR
TOTAL INVERSION
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
30
Meta Precio total S/.
Financiamiento en S/.
ALIADOS IIUSUARIOS
Monetario
71,500.00 71,500.00 0.00
Pozas 2 8,000.00 16,000.00 16,000.00
Pozas 2 12000.00 24,000.00 24,000.00
Pozas 2 15750.00 31,500.00 31,500.00
18,100.00 0.00 18,100.00
Meses 9 600.00 5,400 5,400
Meses 4 400.00 1,600 1,600
Talleres 3 600.00 1,800 1,800
Talleres 3 1500.00 4,500 4,500
Talleres 3 1500.00 4,500 4,500
Plan 1 300 300 300
12,400.00 0.00 12,400.00
Festival 1 12,400 12,400.00 12,400.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO PLAN DE NEGOCIO RURAL 102,000.00 71,500.00 30,500.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 100% 70% 30%
COMPONENTE 5: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS ALIADOS 100% USUARIOS 30%
Plan 1 5,000 5,000 4,000 1000
SUBTOTAL COSTO FORMULACIÓN PNR 5,000 4,000 1,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PNR 100% 80% 20%
COSTO TOTAL 107,000.00 75,500.00 31,500.00
RESUMEN DE INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES
MONTO PNR
FINANCIAMIENTO EN S/,
ALIADOS II ASOCIACION
MONTO % MONTO %
102,000.00 71,500.00 70.00% 30,500.00 30%
5,000.00 4,000.00 80.00% 1,000 20%
107,000.00 75,500.00 31,500.00
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Unidad de medida
Precio Unitario S/.
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Financiamiento en S/.
USUARIOS
Valorizado Total
0.00 71,500.00
16,000
24,000 29431,500
0.00 18,100.00
5,400
1,600
1,800
4,500
4,500
300
0.00 12,400.00
0 12,400
0.00 102,000.00
0% 100%
USUARIOS 30%
0 5,000
0 5,000
0% 100%
0.00 107,000.00
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes
ASOCIACION PUKA PUNCHO SEÑOR DE HUANCA.
CRONOGRAMA FINANCIERO
NOMBRE DE LA ASOCIACION
NOMBRE DEL PLAN
N° DE SOCIOS
N° DESCRIPCIÓN
1.0 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1. Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)
1.2. Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)
1.3. Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)
2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1. Asistente tecnico productivo2.2. Asistente contable administrativo2.3. Capacitación en gestion empresarial.2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.2.6. Liquidacion del PLAN3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas
Subtotal Presupuesto Plan de Negocios Rurales4.0 Formulacion del Plan de Negocios Rurales4.1. Formulación del Plan de Negocios
Subtotal costo formulación PNRCosto total Aporte de los beneficiarios Desembolso ALIADOS II Dos Desembolso ALIADOS II
% de Desembolsos ALIADOS II
CRONOGRAMA FINANCIERO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
30
UND MEDCOSTO UNID
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FINANCIERA
PDN 71,500 0
Pozas 2 8,000 16,000
Pozas 2 12000.00 24,000
Pozas 2 15750.00 31,500
18,100 0Meses 9 600 5400.0Meses 4 400 1600.0Talleres 3 600 1800.0Talleres 3 1500 4500.0Talleres 3 1500 4500.0Plan 1 300 300.0
12,400 0Festival 1 12400 12,400
102,000 05,000 5,000
Plan 1.0 5,000 5,000 5,0005,000 5,000 5,000
107,000 5,00031,500 1,00075,500 4,000
32,000
42%
CANTIDAD META
COSTO PARCIAL
CRONOGRAMA FINANCIERO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FINANCIERA
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 16,000 12,000 0 0 43,500 0
16,000
12,000 12,000
31,500
1,000 2,500 4,200 600 3,100 4,000600 600 600 600 600 600400 400 400 400
600 6001,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
0 0 0 0 0 0
17,000 14,500 4,200 600 46,600 4,0000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 017,000 14,500 4,200 600 46,600 4,000
1,000 2,500 4,200 600 3,100 4,00016,000 12,000 0 0 43,500 0
32,000 43,500
42% 58%
37750
CRONOGRAMA FINANCIERO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FINANCIERA
7 MES 8 MES 9 MES 0 0 0
1,200 600 900600 600 600
600
3000 12,400 0
12,4001,200 13,000 900
0 0 0
0 0 01,200 13,000 9001,200 13,000 900
0 0 043,500
58%
CRONOGRAMA FISICO
NOMBRE DE LA ASOCIACION
NOMBRE DEL PLAN
N° DE SOCIOS
N° DESCRIPCIÓN
1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1. Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)
1.2. Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)
1.3. Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)
2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1. Asistente tecnico productivo2.2. Asistente contable administrativo2.3. Capacitación en gestion empresarial.2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.2.6. Liquidacion del PLAN3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas 4.0 Formulacion del Plan de Negocios Rurales
4.1 Formulación del Plan de Negocios
CRONOGRAMA FISICO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
30
UND MEDCOSTO UNID
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FISICO
PDN 71,500
Pozas 2 8,000 16,000
Pozas 2 12,000 24,000
Pozas 2 15,750 31,500
18,100Meses 9 600 5,400Meses 4 400 1,600Talleres 3 600 1,800Talleres 3 1,500 4,500Talleres 3 1,500 4,500Plan 1 300 300
12,400Festival 1 12400 12400
5000
Plan 1 5,000 5,000 1
CANTIDAD META
COSTO PARCIAL
CRONOGRAMA FISICO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FISICO
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
2
1 1
2
1 1 1 1 1 11 1 1 1
1 11 1 1
1 1 1
CRONOGRAMA FISICO
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FISICO
7 MES 8 MES 9 MES
1 1 1
1
1
1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN
NOMBRE DE LA ASOCIACION Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
NOMBRE DEL PLAN
N° DE SOCIOS 30
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM Descripcion Meta
1 Costo de Operación
Instalacion, alimentacion y manejo. Piscigranja 1Equipos de crianza Global 1
2 Costo de mantenimiento Estanques de crianza Estanques 6Almacen y/o oficina Oficina 1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ITEM Descripcion Meta
1 Costo de Operación Instalacion, alimentacion y manejo. Piscigranja 1Equipos de crianza Global 1
2 Costo de mantenimiento Estanques de crianza Estanques 12Almacen y/o oficina Oficina 1
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
Unidad de medida
Unidad de medida
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS1 2 3 4
2000 2000 2000 2000 2000 200010 10 10 10 10 10
20 120 120 120 120 12070 70 70 70 70 70
Costo Total S/. 2,200 2,200 2,200 2,200
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AÑOS1 2 3 4
39,180 39,180 391,800 391,800 391,800 391,8001000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000200 200 200 200 200 200
Costo Total S/. 399,000 399,000 399,000 399,000
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de
Costo Unitario S/.
Costo Total S/.
Costo Unitario S/.
Costo Total S/.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN
Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS5
200010
12070
2,200
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AÑOS5
391,8001,000
6,000200
399,000
Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de
SIN PLAN DE NEGOCIOS Poblacion de truchas S/P 40,000.00 40,000.00
% de perdida en la etapa alevinos (2%) 800.00 39200.00% de perdida en la etapa juvenil (1%) 400.00 38800.00% de perdida en la etapa adulto (0.5%) 200.00 38600.00Poblacion de trcuhas para comercializar 38,600.00Kilos de truchas/año 12,866.67Kilos de truchas/mes 1,072.22
IMPEMENTACION DEL PLAN
Poblacion de truchas C/P 60,000.00 60,000.00
% de perdida en la etapa alevinos (1%) 600.00 59400.00% de perdida en la etapa juvenil (0.5%) 300.00 59100.00% de perdida en la etapa adulto (0.25%) 150.00 58950.00Poblacion de trcuhas para comercializar 58,950.00Kilos de truchas/año 19,650.00Kilos de truchas/mes 1,637.50
Proyeccion de produccion de trcuhas por años (SIN PLAN)
ProductoAño
1 2 3 1kg de trucha "arco iris" 12867 12867 12867
Total de recrias 12,867 12,867 12,867
Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año
ProductoMeses
1 2 3 Kilos de truchas "arco iris" (SIN PLAN) 1072 1072 1072 Kilos de truchas "arco iris" (CON PLAN) 1638 1638 1638
Total de recrias 2710 2710 2710
Proyeccion de produccion de recrias por años CON PLAN (Unidades)
ProductoAños
1 2 3 Kilos de truchas "arco iris" 32,517 32,517 32,517
Total de recias 32,517 32,517 32,517
SIN PLAN la asociacion, dispone una poblacion de 50 millares de truchas para la comercializacion/campaña de 9 meses que
hacen 16,083 kilos.
CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se dispone 358 recrias/mes/asociacion a partir del setimo mes.
Al primer año se dipondra para la venta 2,008 cuyes y al segundo año 4,127 cuyes y al tercer año 6, 191 de manera permanente.
Proyecciones anual de precios del producto (S/.)
PRODUCTOAños
1 2 3
Kilos de truchas "arco iris" 12.0 12.0 12.0
Proyecciones de ingresos de la asociacion (S/.)
PRODUCTOAños
1 2 3Cuy eviscerado de 700 gramos 390,200 390,200 390,200
Proyecciones de utilidades de la asociacion (S/.)
DESCRIPCION Años
1 2 3
Egresos 313,440 313,440 313,440Ingresos 390,200 390,200 390,200Utilidades S/. 76,760 76,760 76,760
El precio del producto al consumidor es S/. 14.00, donde esta incoorporado el 30% de utilidades sobre el producto + S/. 1.00
de pelado y eviscerado es S/. 15.00
Producto: Cuy eviscerado de 700 gramos
Al primer año aun no se tiene utilidades, a partir del segundo año se muestra las ultidades y el tecer año para adelante es mas significativo las utilidades.
Proyeccion de produccion de trcuhas por años (SIN PLAN) Año
4 512867 1286712,867 12,867
Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año Meses
4 5 6 7 8 9 10 111072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 10721638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 16382710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
Proyeccion de produccion de recrias por años CON PLAN (Unidades)Años
4 532,517 32,51732,517 32,517
SIN PLAN la asociacion, dispone una poblacion de 50 millares de truchas para la comercializacion/campaña de 9 meses que
CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se
Al primer año se dipondra para la venta 2,008 cuyes y al segundo año 4,127 cuyes y al tercer año 6, 191 de manera
Proyecciones anual de precios del producto (S/.)Años
4 5
12.0 12.0
Proyecciones de ingresos de la asociacion (S/.)Años
4 5390,200 390,200
Proyecciones de utilidades de la asociacion (S/.)Años
4 5
313,440 313,440390,200 390,200
76,760 76,760
El precio del producto al consumidor es S/. 14.00, donde esta incoorporado el 30% de utilidades sobre el producto + S/. 1.00
Al primer año aun no se tiene utilidades, a partir del segundo año se muestra las ultidades y el tecer año para adelante es mas
Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año Total Anual Meses
121072 128671638 196502710 32517
CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se
Flujo CajaRUBRO AÑO 0
1. Ingresos de la asociacion 0
2. Costos incrementales del proyecto 107,000Costo de operación y mantenimientoCosto de inversion 107,000
3. Flujo Neto -107,000
4. Factor de Actualizacion (9%) 1
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) -107,000
5. Tasa Interna de Retorno (TIR)
9% 0.09
Flujo CajaAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAL.ACT.
390,200 390,200 390,200 390,200 390,200
399,000 313,440 313,440 313,440 313,440399,000 313,440 313,440 313,440 313,440
-8,800 76,760 76,760 76,760 76,760
0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
-8,073 64,607 59,273 54,379 49,889 113,074
35%
0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTO DE PRODUCCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO: 1 kg de trucha
CONCEPTO
MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIAAlimentación en etapa de alevinos SacosAlimentación en etapa de juveniles SacosAlimentación en etapa de adultos Sacos
MANO DE OBRA DIRECTAJornal obrero y/o operario MesAsistente tecnico Mes
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓNPago de servicio de luz MesPago de servicio de agua MesPago de servicio de teléfono MesDepreciacion de equipos e infraestructura Mes
GASTOS GENERALESA.- Gastos administrativosPago a personalMateriales de escritorio
B.- Gastos de ventaServicio de movilidad
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIOS El costo de produccion de 1 kg de truchas se tomo en cuenta la campaña de produccion.
Analisis de sensibilidad
Optemista
Rubro
4.6
Costo fijo unitario (CFU) 3.2
7.8
UNIDAD DE MEDIDA
Mes Global
Mes
Nuevos Soles (S/.)
Costo variable unitario (CVU)
Costo total unitario (CTU)(CTU = CVU + CFU)
2.3
10.2
10.2
30% mas de utilidades
ConservadorRubro
4.6
Costo fijo unitario (CFU) 3.2
7.8
1.6
9.4
9.4
20% mas de utilidades
PesimistaRubro
4.6
Costo fijo unitario (CFU) 3.2
7.8
0.8
8.6
8.6
10% mas de utilidades
Ganancia (G) (G = % x CTU) *
Precio de venta unitario (PVU) (PV = CTU + G)
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC=PV+IGV)
Nuevos Soles (S/.)
Costo variable unitario (CVU)
Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU)
Ganancia (G) (G = % x CTU) *
Precio de venta unitario (PVU)(PV = CTU + G)
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC=PV+IGV)
Nuevos Soles (S/.)
Costo variable unitario (CVU)
Costo total unitario (CTU)(CTU = CVU + CFU)
Ganancia (G) (G = % x CTU) *
Precio de venta unitario (PVU)(PV = CTU + G)
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC=PV+IGV)
COSTO DE PRODUCCIÓN
TIPO DE COSTO
CANTIDAD (C)
20.0 200.00 4,000.0030.0 190.00 5,700.0030.0 190.00 5,700.00
15400.0 15400.0
700.00 8 5,600.00200.00 8 1,600.00
7200 7200
10.00 8 80.0010.00 8 80.0010.00 8 80.00
200.00 8 1600.00
1840.00 1840.00
100.00 8 800.0010.00 8 80.00
880.00 880.00
100.00 8 800.00
800.00 800.00COSTO TOTAL 26120.0 15400.0 10720.0
COSTO UNITARIOS 7.8 4.6 3.2El costo de produccion de 1 kg de truchas se tomo en cuenta la campaña de produccion.
26,120.0
PUNTO DE EQUILIBIO DEL PLAN
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.8CFT
10720.00FÓRMULA
30% PVU 10.2 PE = CFT/ (PVU - CVU)
2.3 CVU 4.6 CFT 10720.00
(PVU - CVU) 5.6
CANTIDAD PRODUCIDA CAMPAÑA (3,335 kilos)
PRECIO UNITARIO (PU)
COSTO TOTAL T = PU x C
COSTO VARIABLE (CV)
COSTO FIJO (CF)
PE 1926.7
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.8 CFT 10720.00FÓRMULA
20% PVU 9.4 PE = CFT/ (PVU - CVU)
1.6 CVU 4.6 CFT 10720.00(PVU - CVU) 4.8PE 2242.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.8 CFT 10720.00FÓRMULA
10% PVU 8.6
0.8 CVU 4.6 PE = CFT/ (PVU - CVU)
CFT 10720.00
(PVU - CVU) 4.0
PE 2681.6
pozas de adultos:
60 mil truchas 42 mil truchas actual
2 alevinos 1000 1 kilos 3 juveniles 2500 8 kilos 3 adultos 5000 10 kilos
8 meses de crianza350 millar alevinos
saco (40) 190 soles
en 10 milalevinos 1000 en 10 mil 20juveniles 1500 30adultos 1200 24
sacos 74
313,440.0 13060 39,180.0 391800
PUNTO DE EQUILIBIO DEL PLAN
PUNTO DE EQUILIBRIO
UNIDADES
1926.7
1926.7
PUNTO DE EQUILIBRIO
UNIDADES
2242.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
UNIDADES
2681.6
en 100 mil 100150120
370