Workshop Zo ga je slim om met Human
Capital
Congres “Over personeelsplanning”
Doorn, 25 november 2014
1345-1430 uur
Dr. Gerard Evers
• Oud-hoogleraar Human Capital Valuation
• Econometrist
• Editor van diverse HR-tijdschriften
• Directeur EuroHRM
Tilburgseweg 117
5051 AC Goirle
06 53465225
Nu
Straks
Formatie Bezetting
Gewenste
formatie
Vis
ie, m
iss
ie,
str
ate
gie
,
om
ge
vin
g, e
tc.
K³R
Dyn
am
iek ID
U
Vraag
Intern
Verwachte
bezetting
Cocktail van
beleid,
instrumenten
en acties
Scenario Scenario
Gaps
Boventalligheid
Leegloop
Extern
Aanbod
K³R K³R
K³R
Beleidsdiscussie
- Kwantiteit
- Kwaliteit
- Kosten
- arbeidRelaties
K³R =
Scenario
alternatieven,
bv auto-
matisering,
uitbesteding
werving,
opleiding,
doorstroom,
flexpool, etc
Vergrijzing
Mobiliteit
Schoolverlaters
Krapte
Conjunctuur
Loonniveau’s
Flexibiliteit
Etc.
SPP bouwstenen
Korte wrap-up SPP Huidige Product-functie matrix (PFM) Scenario’s voor toekomst Drie draaiknoppen • Hoeveelheid productie per product • Functiemix per product (strategie/positionering) • Efficiency (netto uren per fte)
Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per
scenario En dan…….????
Huidige formatie in fte en uren
Functie A Functie B Functie
C
Totaal
Formatie in fte 50 53,3 26,7 130
Bruto uren per fte
per jaar
1878 1878 1878
Netto uren per fte
per jaar
1400 1500 1500
Totaal netto uren
per jaar
70.000 80.000 40.000 190.000
Huidige product-functiematrix
product Functie A Functie B Functie C Totaal uren
Product 1 7.000 64.000 16.000 87.000
Product 2 28.000 16.000 20.000 64.000
Product 3 35.000 0 4.000 39.000
totaal 70.000 80.000 40.000 190.000
Huidige Functiemix
product Functie A Functie B Functie C totaal
Product 1 8% 74% 18% 100%
Product 2 44% 25% 31% 100%
Product 3 90% 0% 10% 100%
totaal
Scandinavisch Model
•Zorg verzekerd
•Verzorgingsstaat
•Geleidelijke transitie
•Mantelzorg zal iets groter worden
•Zorg voor iedereen beschikbaar
•Collectieve regelingen
Nieuw Hollands Model 2.0
•Zorg dichtbij
•Eigen bijdrage stijgt
•Goede zorgpakketten
•Veel mantelzorg
•Meer reguliere zorg
•toename WMO
Oostblok Model
•AWBZ versoberd
•Uitgeklede collectieve
regelingen
•Grootschalige zorginstellingen
•Verschraling/verpaupering
•Mantelzorg wordt iets groter
•Toename verpleegzorg
Amerikaans model
•Eigen regie
•Afbouw verzorgingsstaat
•Eigen bijdrage en hoge
zorgpremies
•Zeer veel mantelzorg
•Toename freelancers en ZZP’ers
•Particuliere zorginstellingen
Bez. laag
Bezuinigingen hoog
Extramuralisatie laag EM hoog
9
Draaiknop 1: Toekomstige productie per scenario
product Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
Product 1 60.000 65.000 60.000 80.000
Product 2 60.000 70.000 75.000 40.000
Product 3 40.000 45.000 30.000 20.000
totaal 160.000 180.000 165.000 140.000
Draaiknop 2: Functiemix per product 2014 en 2016
product product Functie A Functie B Functie C
2014 P 1 8% 74% 18%
P 2 44% 25% 31%
P 3 90% 0% 10%
2016 P 1 20% 60% 20%
P 2 50% 40% 10%
P 3 70% 10% 20%
Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s
scenario
Functie A
Functie B
Functie C
totaal
1 70.000 64.000 26.000 160.000
2 79.500 71.500 29.000 180.000
3 70.500 69.000 25.500 165.000
4 50.000 66.000 24.000 140.000
Draaiknop 3: Bruto-netto traject 2016
Mogelijke veranderingen
Functie A Functie B Functie C
2014 bruto 1878 1878 1878
2014 netto 1400 1500 1500
2016 netto 1450 1500 1550
Uitkomst: Formatie in 2016 per scenario
scenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte
2 54,8 47,7 18,7 121,2
3 48,6 46 16,5 111,1
4 34,5 44 15,5 94,0
Huidige
formatie 2014
50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte
Formatie in 2016 per scenario
scenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte
2 54,8 47,7 18,7 121,2
3 48,6 46 16,5 111,1
4 34,5 44 15,5 94,0
Huidige
formatie 2014
50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte
dus Flexibele
krimp
Krimp Sterke
krimp
Krimp
Bandbreedtes?
Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie
Inschakelen
Verwachte bezetting Gaps
Omschakelen
Afschakelen
Strategisch reorganiseren
Robuuste oplossingen Grootste gemene deler binnen scenario’s Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen Kijken naar multi-inzetbaarheid Behoud van kwaliteit
Reorganiseren met behoud kwaliteit
Kantonrechter/UWV
Werkgeverswens Mag blijven Moet weg
Mag blijven 1 2
Moet weg 3 4
1: prima
2: slecht
3: heel slecht
4: heel prima
Huidige situatie
Deeltijdratio: 1,35
Operatie-assistenten 120
Anesthesiemedewerkers 54
Recovery verpleegkundigen 45
Kwantitiatieve bezetting
FTE's 165,5 fte
Headcount 219
Vrouwen 82%
Parttime 60,3%
Inleners/afroepers 9
Casus Huidige situatie
scenario's
hoog
Almost there Top of the bill
centra's verspreid over den lande gericht aanbod
kosten spelen niet de hoofdrol efficientie groot
patiënten beperkte keuzevrijheid tav locatie excellent performance (uitblinken in zorg)
regionale arbeidsmarkt zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s)
professional heeft keuze tav werkgever patienten moeten verder en langer reizen
totaalpakket van algemene zorg met arbeidsmarkt aan regio's verbonden
beperkt aantal specialismen daarboven gestandaardiseerde zorg
zorg voor iedereen toegankelijk
blinken uit in complexiteit
onderwijs
Down to earth The inbetween
beperkt pakket aan reguliere zorg totaal pakket aan regulier zorg
ruime arbeidsmarkt ruime arbeidsmarkt
patienten hoeven niet ver te reizen grote keuzevrijheid voor patient
zorg dichtbij als serviceconcept breed aanbod
gericht op behoud van de markt hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst
niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) zorg dichtbij patiënt
is minimaal kostendekkend grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)
lage complexe ingrepen
marktwerking laag marktwerking hoog
concentratie
Casus Workshop Scenario’s
SPP = K3R = schaken op 4 borden
1. Right size: kwantitatief (handjes)
2. Right shape: kwalitatief (hersens)
3. Right costs: arbeidskosten (euro’s)
4. Right agility: veerkracht (relaties)
kwantiteit huidige situatie
2013 2016
formatie in fte
gewenste formatie Verwachte bezetting
Functie scenario
Top of Bill Scenario
Down Earth
Operatieassistent 95,7 95,4 52,2 81,9
Anesthesie-medewerker 43,8 43,2 39,6 30,6
Recovery verpleegkundigen 25,5 25,2 32,7 21,6
spreekuurassistent 0,0 0 15,3 0 totaal 165,5 163,8 129,8 134,1
Casus Workshop Kwantitatief
Kwalitatief huidige situatie 2013 kwalitatief 2016 kwalitatief
kwalitatief overschot /tekort
gewijzigde normen/eisen
Functie Scenario
1 ToB Scenario
2 DtE
operatieassistent 9 achterblijvers, 121 goudhanen ongewijzigd MBO+ werk- en denkniveau
Anesthesie medewerker
3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen
ongewijzigd standaardisatie
recovery verpleegkundige
2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen
ongewijzigd focus op product
Polikliniek medewerker
nog niet werkzaam binnen de OK geen volume - bulk
Casus Workshop Kwalitatief
Kosten Huidige situatie
Scenario 1 ToB
Scenario 2 DtE
per maand
Operatieassistent € 324.000
€ 325.000
€ 176.000
Anesthesie-medewerkers € 152.000 € 149.000 € 137.000
Recovery Medewerker € 84.000
€ 84.000
€ 108.000
Spreekuur-assistente € 0
€ 0 € 34.000
Per jaar
Totaal € 6.543.000
€ 6.670.000 € 5.467.000
GPL
GPL € 51.466
GPL € 52.889
GPL € 47.081
Casus Workshop Kosten per functiegroep
Arbeidsrelaties huidige situatie 2013 kwalitatief
Scenario 1 ToB
Scenario 2 DtE
Beheer
95 % in
eigen beheer
95% in
eigen beheer
90 % in
eigen beheer
Contract-omvang
gemiddeld 27 uur
per week
gemiddeld 27 uur
per week
gemiddeld 24 uur
per week
parttime
parttime 67%
parttime 67%
parttime50%
Casus Workshop Arbeidsrelaties
Top of the bill:
• Koers blijft ongewijzigd
• Werving en selectie a.g.v. natuurlijk verloop
• Boeien en binden
• Toename specialisatie
• Focus op kwaliteit
Down to earth:
• Koers wijzigt
• Uitstroom operatieassistent
• Functiedifferentiatie
• Toename standaardisatie
• Focus op efficiëntie
Casus Workshop Samengevat