AURREKONTUAK 2020
PRESUPUESTOS
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2
Helburu Orokorrak
1. INGURUMEN POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
2. SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
3. ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO ESKUBIDEA BERMATUKO DUEN ETXEBIZITZA SOZIALAREN POLITIKA BAT
3
Izena 2020ko Proiektua 2019ko Proiektua Aldaketa %
1. KAPITULUA- LANGILE GASTUAK 22.951.873 22.002.148 % 4,3
2. KAPITULUA- FUNTZIONAMENDU GASTUAK 17.416.882 22.649.372 % -23,1
4. KAPITULUA- GASTU ARRUNTEN TRANSFERENTZIAK 74.454.092 59.530.075 % 25,1
6. KAPITULUA- INBERTSIO ERREALAK 29.110.175 31.023.082 % -6,2
7. KAPITULUA- KAPITAL TRANSFERENTZIAK 92.164.978 88.165.323 % 4,5
8. KAPITULUA- FINANTZA AKTIBOEN IGOERA 20.000 20.000 % 0
GUZTIRA 236.118.000 223.390.000 % 5,7
AURREKONTU OSOA, KAPITULUKA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
4
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
Programa 2020ko Proiektua Guztira %
Egitura eta Laguntza 6.432.371 % 2,7
4420 Ingurmen, Lurralde Plang.eta Etxeb.Egitura eta Lagun. 6.432.371 % 2,71- Ingurumen-politika arduratsu eta produktibo bat 69.238.966 % 29,3
4421 Ingurumenaren babesa 30.698.218 % 13
5121 Uren Plangintza eta Administrazioa 38.540.748 % 16,32- Sozialki kohesionatua, orekatua eta jasangarria
den lurralde bat bultzatzea9.499.986 % 4,1
4313 Lurralde Antolamendua 8.448.954 % 3,65414 Berrikuntzarako Funtsa 1.051.032 % 0,5
3- Etxebizitza duin baterako eskubidea bermatukoduen etxebizitza sozialaren politika bat
150.946.677 % 63,9
4312 Etxebizitza 150.621.677 % 63,85414 Berrikuntzarako Funtsa 325.000 % 0,1
GUZTIRA 236.118.000 % 100
HELBURU ETA PROGRAMEN BANAKETA
5
ESTRUCTURA Y
APOYOEGITURA ETA
LAGUNTZA
6
Kap. 4420 Egitura eta Laguntza 2020
1 Langile gastuak 3.562
2 Funtzionamendu gastuak 2.650
6 Inbertsio errealak 200
8 Finantza aktiboen igoera 20
GUZTIRA (Mila) 6.432
7
Egitura eta Laguntza
Aplikazio informatikoen mantentze-lana eta ustiapena 1.898.019
Komunikazio instituzionala, sailaren publizitatea 494.118
Aplikazio informatikoetako inbertsioak 200.000
Bestelako zerbitzuak (berdintasuna, euskara, itzulpenak, etab.)
80.000
GUZTIRA 2.672.137
EGITURA ETA LAGUNTZA
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
8
UNA POLITICA
AMBIENTAL
RESPONSABLE
Y PRODUCTIVA
INGURUMEN-
POLITIKA
ARDURATSU ETA
PRODUKTIBO BAT
9
Kap. 4421 Ingurumena 2020
1 Langile gastuak 6.354
2 Funtzionamendu gastuak 5.451
4 Gastu arrunten transferentziak 12.651
6 Inbertsio errealak 1.830
7 Kapital transferentziak 4.412
GUZTIRA (Mila) 30.698
10
Kap 5121 Uraren administrazioa 2020
4 Gastu arrunten transferentziak 13.200
7 Kapital transferentziak 25.340
GUZTIRA (Mila) 38.540
11
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BATEN JARDUKETA-ARDATZAK
1. Natura-ondarearen babesa
6. Euskadiren nazioarteko proiekzioa eta erantzukizuna
5. Ingurumen integrazioa Ingurumen-administrazioa
hobetzea. Ingurumen-hezkuntza
4. Lurraldearen jasangarritasuna
3. Ingurumen osasungarria. Ingurumenaren kalitatea
2. Karbono gutxiko ekonomia eta baliabideetan efizientea
12
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIKA ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
1. helburua. Gure natura-ondarea babestea 3.480.302Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuz. 3.224.302
IHOBE 256.000
Urdaibaiko Erreserba 1.290.290
Natura-ondarea 1.180.988
Txingudiko badia leheneratzea 360.000
Natura-ingurunearen eta klima-aldaketaren azterlanak eta tresnak. Ihobe
256.000
Ikerketa-proiektuak 170.000
Natura 2000 Sarea 93.024
Ingurumena leheneratzea 80.000
Gatz-Harana Fundazioa 50.00013
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
2. helburua. Karbono gutxiko ekonomia eta baliabideetan efizientea 4.315.900
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuz. 1.630.000
IHOBE 2.685.900
Ekonomia zirkularra berritzeko laguntzak 500.000
Ekintza Klimatikoaren Hitzarmena BC3 430.000
Ekoberrikuntza 380.000
Klima-berrikuntzako proiektuak 361.850
Hondakinak. Zirkulartasuna 325.000
Ingurum. Sailburuordetzak lagundutako klima-aldaketaren proiektuak - Ihobe 308.050
Urdaibai. Ekintza Klimatikoaren Azterlanak 300.000
Life IP URBANKLIMA2050. IHOBE 296.000
Life IP URBANKLIMA2050 Urdaibai. Ingurumena leheneratzea 225.000
Difusio Sektoreak Arintzeko Proiektua 200.000
Basque Ecodesign Meeting 2020 190.000
Basque Ecodesign Hub 185.000
Ekintza klimatikoa eragileen arabera zabaltzea 175.000
Urdaibai. Zaintza-proiektuetarako lursailak eskuratzea 150.000
Basque Ecodesign Center 150.000
Erosketa Publiko Berdea 140.000
14
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
3. helburua. Ingurumen osasungarria. Ingurumenaren kalitatea 42.982.264Ingurumen Administrazioaren Zuz. 3.613.452
IHOBE 615.000
Uraren Euskal Agentzia. URA 38.753.812
Uraren Euskal Agentzia. URA 38.753.812
Enpresentzako dirulaguntzak. Ingurumenaren babesa 2.143.903
Aire Kalitatearen Sarea 1.184.549
Segurtasun-biltegiak: Argalario eta Loiu 355.000
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa 225.000
Hondakinak. HHKO kudeaketa. Hiri-hondakinen eta biohondakinen Gida 168.500
EEH hondakinen eta errausketa-zepen ondoriozko produktuen prebentzio eta kudeaketa jasangarrirako programa
66.500
Lurzoru kutsatuak 60.000
CAR 25.00015
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
4. helburua. Lurraldearen jasangarritasuna 2.445.923Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuz. 2.207.523
IHOBE 238.400
Udalentzako dirulaguntza. Garapen jasangarria 2.207.523
Udalsarea 2030 113.400
Lurzoruen erabilerak, biodibertsitatea eta klima-aldaketa 125.000
16
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
5. helburua. Ingurumen integrazioa. Ingurumen Hezkuntza 4.880.500Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuz. 2.609.500
IHOBE 2.271.000
Ekoetxeak. Sarearen kudeaketa. Ihobe 1.341.000
Ikastetxeentzako dirulaguntza. Eskolako Agenda 21 900.000
Lankidetza Hitzarmenak. Ihobe 440.000
Udaleentzako dirulaguntza. Eskolako 21 Agendaren lerroa 330.000
Ingurumeneko Informazioa eta Partaidetza 300.000
Ingurumen Hezkuntza. Aztertu programak 299.500
Ekoetxea. Meatzaldeko ekipamendua 225.000
Ingurumeneko sentsibilizazioa eta komunikazioa. Ihobe 210.000
Garapen Jasangarrirako eta Ingurumen Hezkuntzarako Lankidetzak 190.000
Komunikazioa eta dibulgazioa. Ihobe 155.000
Ekoetxea Azpeitia 135.000
Zaintza eta transferentzia 125.000
Ingurumen-boluntariotzari diruz laguntzea 120.000
Ingurumen Hezkuntza. Ingurugelak 110.000
17
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
5. helburua. Ingurumen integrazioa. Ingurumen Administrazioahobetzea
1.068.117
Ingurumen Administrazioaren Zuz. 1.068.117
Ingurumen Prozesuen Teletramitazioa eta Hobekuntza 575.000
Ingurumen Ikuskapena eta Erantzukizuna 408.117
Arau-garapenak, Estrategiak eta Planak 85.000
6. helburua. Internazionalizazioa 133.000Ihobe 133.000
Regions4. Garapen Jasangarriaren aldeko eskualdeak. Idazkaritza, Gobernantza eta Komunikazioa.
86.500
Nazioarteko sareak. Partaidetza aktiboa. 46.50018
Gastuen Aurrekontua 11.600.500 €
Langile gastuak 3.671.950
Funtzionamendu gastuak 199.500
Inbertsioak 70.000
Helburuak
1. helburua. Gure ingurune naturala babestea 256.0002. helburua. Karbono gutxiko ekonomia eta baliabideetan efizientea 2.685.9003. helburua. Ingurumen osasungarria. Ingurumenaren Kalitatea 615.0004. helburua. Lurraldearen jasangarritasuna 238.400
5. helburua. Ingurumen Integrazioa 2.271.000
6. helburua. Euskadiren nazioarteko proiekzioa eta erantzukizuna 133.000
7. helburua. Gobernu arduratsua 809.750
Aurreko ekitaldietako berrikuntzarako laguntzak 650.000
Diru-sarreren Aurrekontua 11.600.500 €
Sailaren ekarpena IHOBEri 10.051.000
Berezko diru-sarrerak 1.549.500
IHOBEren AURREKONTUA
19
Ustiapen Aurrekontua. Gastuak 18.666.407
Langile gastuak 11.048.826Funtzionamendu gastuak 7.617.581
Inbertsio Aurrekontua. Gastuak 26.834.899
Berezko Ondasunak 14.658.382Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak 12.055.362Dirulaguntzak 121.155
Diru-sarreren Aurrekontua 45.501.306
Sailaren ekarpena 38.540.748
Berezko diru-sarrerak 4.716.062Bestelako dirulaguntzak 2.244.496
URAren AURREKONTUALABURPENA
20
Berezko Ondasunak 14.658.382
Uholdeen kontra antolatzeko, bideratzeko eta babesteko obrak 10.130.338Ibilguak mantentzeko eta konpontzeko zerbitzua 3.016.638Uholdeen kontrako prebentzio-sistema 471.406Aplikazio informatikoen garapena, tresnak eta garraio elementuak 1.040.000
Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak 12.055.362
Saneamenduko obrak 12.055.362
Dirulaguntzak 121.155
Garapenerako lankidetza Proiektua. Uraren kanona 121.155
URAren INBERTSIOAK
21
UHOLDEEN KONTRA ANTOLATZEKO, BABESTEKO ETA BIDERATZEKO OBRAK
2019an hasitako obrakZallako Mimetizen, Kadagua ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektua. JarduketakCharcoko zubitik ibaian gora.
2.421.868
Donostiako Martutene auzoan, Urumea ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektua. II. fasea.
2.113.515
Vitoria-Gasteizen, Zadorra ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektua. II. fasea 1.655.632Nerbioi-Ibaizabal ibaia bideratzeko proiektua, III. fasea. Bengoetxe-Plazakoetxetartea
1.296.148
Elorrion, Toloto errekaren uholdeetatik babesteko proiektua. 1.134.494Zarauzko Olaa eta Iñurritza erreken uholdeetatik babesteko eta ingurumenalehengoratzeko proiektua.
1.129.679
Zallako Mimetizen, Kadagua ibairako proiektua. 379.002
GUZTIRA 10.130.338
URAren INBERTSIOAK XEHETASUNA
22
BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT KUDEATUTAKO ONDASUNAK
2019an hasitako obrak 11.922.862
Mundakako itsasadarraren ezkerraldeko kolektore nagusia eraikitzeko proiektua. Gernika-Busturia tartea.
6.055.079
Arabako Agurain inguruan saneamendua eta arazketa. Aguraingo HUA. 3.746.029Mallabiko udalerriko saneamendu-proiektua. 1.120.319
Jaizkibelgo ekialdeko hegaleko errekastoei dagozkien obrak, Hondarribian. 507.117
Astiñene zubia exekutatzea, Urunea ibaiaren gainean (Egia). 368.998
Legutioko saneamendu-sare bateratua hobetzeko proiektua. 86.576
Villabonako Kale Nagusiaren eta Oria ibaiaren artean dagoen kolektorea aldatzekoproiektua, kolektore nagusiarekin lotzeko.
38.744
2020an hasi beharreko obrak 132.500
Aginagako saneamendua Usurbilen. 132.500
GUZTIRA 12.055.362
URAren INBERTSIOAK XEHETASUNA
23
IMPULSAR UN
TERRITORIO
SOCIALMENTE
COHESIONADO,
EQUILIBRADO Y
SOSTENIBLE
SOZIALKI
KOHESIONATUA,
OREKATUA ETA
JASANGARRIA DEN
LURRALDE BAT
BULTZATZEA
24
A. LURRALDE PLANGINTZA
B. HIRIGINTZA, HIRI BERRONERATZEA ETA BULTZATU 2050
C. LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEKO JARDUKETA-ARDATZAK
25
Kap. 43130 Lurralde Antolamendua 2020
1 Langile gastuak 1.737
2 Funtzionamendu gastuak 912
4 Gastu arrunten transferentziak 320
7 Kapital transferentziak 5.480
GUZTIRA (Mila) 8.449
26
Kap. 5414 Berrikuntzarako Funtsa 2020
4 Gastu arrunten transferentziak 192
7 Kapital transferentziak 859
GUZTIRA (Mila) 1.051
27
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
A- Lurralde Plangintza
Azterlanak, Planak eta Parte Hartzeko Ekintzak 491.743
Paisaia 375.000
Udalentzako dirulaguntzak, Generoa eta Hirigintza 200.000
GUZTIRA 1.066.743
28
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
B- Hirigintza, Hiri Berroneratzea eta Bultzatu 2050
Hiri berroneratzea 4.980.000
Berrikuntzarako Funtsa eta Bultzatu 2050 1.051.032
GUZTIRA 6.031.032
29
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2020
C- Lurralde Informazio Geografikoa
Azterlanak, ikerketak eta proiektuak 465.000
Udalentzako dirulaguntzak. Kartografia egitea 200.000
GUZTIRA 665.000
30
A
LURRALDE PLANGINTZA
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
Ezagutzan, ikerketan eta komunikazioansakontzeko, ia 500.000 € ezarri dira, Azterlanak,Planak eta Parte Hartzeko Ekintzak garatze aldera.
PAISAIA BALIOESTEA
300.000 € ezarri dira, lurralde eta paisaiarenarloetako jarduketak finantzatzeko, prestakuntzasustatzeko eta ikerketak egiteko.
31
B
HIRIGINTZA, HIRI BERRONERATZEA ETA BULTZATU 2050
HIRIGINTZA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeaerregelamendu bidez garatzen jarraituko da,hirigintza- prozedurei eta -estandarrei dagokienez.
Hirigintzan genero-ikuspegia integratzekosustapenean jarraituko da; horretarako, 200.000 €ezarri dira.
32
B
HIRIGINTZA, HIRI BERRONERATZEA ETA BULTZATU 2050
HIRI BERRONERATZEA
Esku Hartze Integraleko Programarekin bat, auzoahuletako esku-hartzeak egiten jarraituko da.Horiek pilotutzat joko dira, geroko ekintza-plan batzabaltzeko.
Jarduketa-lerro honetarako, 9.890.000 € ezarri dira,2019-2022 aldian zehar baliatzeko.
HIRI AGENDA -BULTZATU 2050
"Hiri-habitata" ZTBPren berrikuntzarako funtsosagarri bat aurreikusI da, 1.051.032 €-koa2020rako, eta 750.000 €-koa 2021-2022 aldirako.
33
C
LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA
• Kartografiari buruzko arautzea amaituko da, etaEuskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA)abian jartzea sustatuko da.
• Udal informazio geografikoaren kalitateahobetzeko tokiko erakundeei laguntzekoprogramekin jarraituko da, 200.000 € baliatuta.
• 465.000 € ezarri dira informazio geografikoarenarloko ikerketak eta bestelako proiektuakgauzatzeko.
34
UNA POLÍTICA DE
VIVIENDA SOCIAL
QUE GARANTICE
EL DERECHO A
UNA VIVIENDA
DIGNA
ETXEBIZITZA DUIN
BATERAKO
ESKUBIDEA
BERMATUKO DUEN
ETXEBIZITZA
SOZIALAREN
POLITIKA
35
Etxebizitza Aurrekontua 2020
1 Langile gastuak 11.298
2 Funtzionamendu gastuak 8.404
4 Gastu arrunten transferentziak 48.090
6 Inbertsio errealak 27.080
7 Kapital transferentziak 56.075
GUZTIRA (Mila) 150.947
Oharra: "Etxebizitza Sailburuordetzako 5414 programan, 4. kapituluan,
325.000 euroko zuzkidura, ZTBP ekimen estrategikoa". Etxebizitza
Sailburuordetzaren aurrekontua, guztira, 150,9 milioi eurokoa da.
36
Izena 2020ko Proiektua 2019ko Proiektua Aldaketa %
1. KAPITULUA- LANGILE GASTUAK 11.298 10.658 % 6,0
2. KAPITULUA- FUNTZIONAMENDU GASTUAK 8.404 10.476 % -19,8
3. KAPITULUA- FINANTZA GASTUAK 0 0
4. KAPITULUA- GASTU ARRUNTEN TRANSFERENTZIAK 48.090 38.905 % 23,6
6. KAPITULUA- INBERTSIO ERREALAK 27.080 28.812 % -6,0
7. KAPITULUA- KAPITAL TRANSFERENTZIAK 56.075 52.955 % 5,9
GUZTIRA (Mila) 150.947 141.806 % 6,4
ETXEBIZITZAREN AURREKONTUA
ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA
37
VISESA
Izena 2020ko Proiektua 2019ko Proiektu Aldaketa %I. Langile gastuak 6.112.156 5.557.035 % 10,0
II. Funtzionamendu gastuak 7.633.480 5.485.784 % 39,2
III. Finantza gastuak 1.740.701 2.826.315 % -38,4
VI. Inbertsioa higiezinean 76.567.771 76.213.564 % 0,5
VIII. Finantza-aktiboen igoera 406.667 30.000 % 1.255,5
IX. Finantza-pasiboen jaitsiera 38.258.240 27.385.668 % 39,7
ZUZKIDURAK GUZTIRA 130.719.015 117.498.366 % 11,3
IV. Jasotzeko transferentzia eta dirulaguntza arruntak 609.572 286.852 % 112,5
V. Ondarearen diru-sarrerak 2.679.801 6.668.089 % -59,8
VI. Desinbertsioa higiezinean 90.032.803 75.998.139 % 18,5VII. Jasotzeko kapitalaren transferentziak eta dirulaguntzak 5.640.737 7.140.737 % -21,0
VIII. Finantza-aktiboen jaitsiera 0 4.888.326 % -100,0
IX. Finantza-pasiboen igoera 31.756.102 22.516.223 % 41,0
BALIABIDEAK GUZTIRA 130.719.015 117.498.366 % 11,3
ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AURREKONTUA
38
ALOKABIDE
Izena2020ko
Proiektua2019ko Proiektua Aldaketa %
I. Langile gastuak 6.210.966 5.691.585 % 9,1
II. Funtzionamendu gastuak 55.015.262 52.884.267 % 4,0
III. Finantza gastuak 2.738.657 2.928.811 % -6,5
VI. Inbertsio errealak 12.242.369 12.493.990 % -2,0
VIII. Finantza-aktiboen igoera 600.000 634.143 % -5,4
IX. Finantza-pasiboen jaitsiera 10.180.929 9.514.630 % 7,0
ZUZKIDURAK GUZTIRA 86.988.183 84.147.426 % 3,4
IV. Jasotzeko transferentzia eta dirulaguntza arruntak 30.852.274 29.130.250 % 5,9
V. Ondarearen diru-sarrerak 33.112.611 32.374.413 % 2,3VII. Jasotzeko kapitalaren transferentziak eta dirulaguntzak 12.000.000 12.000.000 % 0,0
VIII. Finantza-aktiboen jaitsiera 791.495 1.109.213 % -31,3
IX. Finantza-pasiboen igoera 10.231.803 9.533.550 % 7,3
BALIABIDEAK GUZTIRA 86.988.183 84.147.426 % 3,4
ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AURREKONTUA
39
ETXEBIZITZA PROGRAMA KONTSOLIDATUA, VISESA ETA ALOKABIDE
GUZTIRAKAPITULUA
1 2 3 4 6 7 8 9
720 VISESA 130.719.015 6.112.156 7.633.480 1.740.701 0 76.567.771 0 406.667 38.258.240
721 ALOKABIDE 86.988.183 6.210.966 55.015.262 2.738.657 0 12.242.369 0 600.000 10.180.929
Doitze konsolidagarriak 12.901.011 901.011 12.000.000
204.806.187 12.323.122 61.747.731 4.479.358 0 76.810.140 0 1.006.667 48.439.169
4312 ETXEBIZITZA PROGRAMA 150.621.677 11.298.163 8.403.475 0 47.765.247 27.080.175 56.074.617 0 0
5418 ZTBP 325.000 325.000
355.752.864 23.621.285 70.151.206 4.479.358 48.090.247 103.890.315 56.074.617 1.006.667 48.439.169
Doitze konsolidagarriak 51.418.011 0 3.250.000 0 30.527.274 0 17.640.737 0 0
Aurrekontu Kontsolidatua 2020 304.334.853 23.621.285 66.901.206 4.479.358 17.562.973 103.890.315 38.433.880 1.006.667 48.439.169
1. Kapitulutik 7. kapitulura 254.564.017
Aurrekontu Kontsolidatua 2019 276.690.959 21.906.398 62.355.851 5.755.126 9.755.000 105.519.419 33.814.724 664.143 36.900.298
1. Kapitulutik 7. kapitulura 239.126.51840
JARDUERA-EREMU NAGUSIAK 2020KO AURREKONTUESLEITUA
%%
ALOKAIRUABIRGA. GABE
• ALOKAIRU POLITIKAK 93.762.256 % 67 % 88
• HIRI BIRGAITZEA 32.977.171 % 24
• GAINONTZEKO GASTUAK 12.909.087 % 9
GUZTIRA 139.648.514 % 100
2020KO AURREKONTU PROIEKTUA, JARDUERA-EREMU NAGUSIEN ARABERA
2020ko aurrekontua, 1. kapitulua kenduta
41
ALOKAIRU POLITIKEN 2020KO GASTUA
Jarduera-lerroakLURZORUA 3.504.200€
URBANIZAZIOA 5.253.583€
ERAIKUNTZA 17.722.395€
VISESA 1.989.727€
ALOKAIRURAKO DIRULAGUNTZAK 100.000€
SOROSPENAK ETA DIRULAGUNTZAK 2.819.000€
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3.838.377€
ALOKABIDE SA 3.507.700€
ETXEBIZITZAK EROSTEA 42.527.274€
ETXEBIZITZARAKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREN PRESTAZIOA 740.124€
GAZTELAGUN PROGRAMA 5.000.000€
ALOKAIRUAK GUZTIRA 7.500.000EGUNERATUTAKO AURREKONTUA, ETXEBIZITZA PROGRAMAREN GASTUAK 93.762.256€
ALOKAIRUAREN GASTUAREN % , ETXEBIZITZAREN GASTU OSOAREKIKO 139.648.517€
% 67
2020ko aurrekontua, 1. kapitulua (langile-gastuak) kenduta (11.298.163€) 42
ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO POLITIKAREN 2020KO GASTUA
Jarduera-lerroakSESTAO BERRI SA 1.000.000€
ERAIKUNTZA 600.000€
IRISGARRITASUNA BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 6.120.003€
SOROSPENAK ETA DIRULAGUNTZAK BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 18.040.565€
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. ETXEBIZITZA-KONPONKETA TXIKIAK 280.000€
ENERGIA EFIZIENTZIA BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 6.936.603€
BIRGAITZEAK GUZTIRA 32.977.171€EGUNERATUTAKO AURREKONTUA, ETXEBIZITZA PROGRAMAREN
GASTUAK139.648.514€
BIRGAITZEKO GASTUAREN % , ETXEBIZITZAREN GASTU OSOAREKIKO % 242020ko aurrekontua, 1. kapitulua (langile-gastuak) kenduta (11.298.163€)
43
TipologiaEtxebizitza
kopurua
• Zuzkidura-bizitokiak eta Etxebizitza sozialak. Saila 250
• Etxebizitza sozialak. VISESA 500
• Etxebizitza babestuak eta itunduak. VISESA
• Ekimen pribatuak sustatutako etxebizitzak eraikitzea eta BIZIGUNErako biltzea 200
• Zuzkidura-bizitokiak eta Etxebizitza sozialak. Toki-erakundeak 125• Babes publikoko etxebizitzak, erabilera lagatzeko kooperatibak edo
cohousing125
GUZTIRA 1.200
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAK GUZTIRA 1.200
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAREN % , GUZTIAREKIKO % 100
ETXEBIZITZAREN 2020KO EKIMEN PUBLIKOA
44
% 100 ALOKAIRURAKO
EKIMEN PUBLIKOA
ETXEBIZITZAREN LEGEA BETETZEA
ZB eta etx. sozial.Saila
250, % 21
Etxebizitza sozialak.VISESA
500, % 42
Ekimen pribatuko etxebizitzakeraikitzea BIZIGUNErentzat 200,
% 17
ZB eta etx soz. Toki erakundeak 125, %10
BPP koop erabileralagatzea edo cohousing
125, % 10
45
A.
ETXEBIZITZAREN LEGEA GARATZEA
• 2020an, alokairuko etxebizitzak adjudikatuko dira,EES betetzeko. Horretarako, Alokabidekkudeatutako parke publikoaren errotazioa,Biziguneren bilketa berriak, etxebizitza sozial etazuzkidura-bizitoki berrien adjudikazioak etaetxebizitzarako prestazio ekonomikoak (EPE)baliatuko dira. Aurreikusitakoarekin bat, 7.000familiari aitortuko zaie EES, ekitaldiaamaitutakoan.
• Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ordaintzerabideratutako gastu-partida 5 milioi eurokoa da etahanditu ahal da, EES exekutatzeko behar bestekoabete arte.
• 2020ko ekitaldia itxitakoan, EtxebizitzarenLegearen 10 erregelamendu egongo diragaratuta, beraren ezarpen operatiborakofuntsezkoenetako batzuk barne.
46
B.
ALOKAIRUAEtxebizitza arrazoizko prezioan alokatzeko eskaintza publikoahanditzea, etxebizitzak eskuratzen eta etxebizitza hutsakerabiltzen lagunduko duten formula berritzaileak azpimarratuta.
• 2020ko etxebizitza-programarekin bat, eskura dauden baliabideen% 88 (birgaitzea kenduta) alokairura bideratuko da.
• Etxebizitzaren erakunde publikoen ekimenaren % 67 alokairu-politiketara bideratzen da. Alokairuko babes publikoko 1.200etxebizitza eta ZB hastea: Sailak 250 sustatuko ditu (26,4 milioi €),VISESAk 500 (7,4 milioi €), Bizigunek bildutako ekimen pribatuak 200(12,0 milioi), tokiko erakundeek 125 (12,0 milioi), eta kooperatibekedo irabazi-asmorik gabeko elkarteek erabilera-lagapenarenerregimeneko 125 sustatuko dituzte lurzoru publikoetan.
• Ekimen pribatuak babes publikoko beste 1.100 etxebizitza hasikodituela aurreikusten da, erosteko eta alokatzeko, erostekoaukerarekin.
• Bizigune programak 6.600 etxebizitza erakartzea (zuzkidurak % 12handituta eta jabeei gehienez 600 €-ko errenta ordainduta) eta beste600 etxebizitza biltzea ASAP programaren bidez. Guztira: jenderikgabeko 7.200 etxebizitza, alokairu eskuragarriko eskaintzan.
• Gazteentzako alokairuan laguntzeko GAZTELAGUN programa indartueta malgutu da.
47
C.
BIRGAITZEAEtxebizitza-parkea birgaitzeari bultzada ematea,konponbide efiziente, eskuragarri, jasangarri etaetorkizunekoak baliatuta
• EAEko etxebizitza parkearen bizitegi-erabilera optimizatzea, hiri-eremuirisgarrian, jasangarrian, kalitatezkoan, ekipamenduak eta zerbitzuakedukita eta gizartean integratuta.
• 10.700 etxebizitzatan eragingo duten kontserbatzeko eta hobetzekooperazioen bidez eraikin multzoetan esku hartzea.
• Irisgarritasuna hobetuta duten 5.000 etxe. 450 igogailu instalatzea.• Eragile publiko eta pribatuak koordinatzea, hiri-birgaitzerako jarduketak
sustatu eta gidatzeko. 140 jarduketa hiri-irisgarritasunean espaziopublikoetan.
• Europa H2020rekin lerrokatzea eta atzemandako EGEF egiturazkofinantzaketa. 3.000 etxebizitza, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeefizienterako proiektu integraletan parte hartzen dutenak.
• Tresnak: EITak eta Birgaitzeko Renove Plana. 60.000 EIT erregistratzea2020a amaitutakoan. Jasangarritasuna sustatzeko, berrikuntzari laguntzekoeta hiri-habitata sustatzeko 50 proiektu finantzatu dira Eraikal programarenbidez.
• Birgaitze-prozesuaren ondoren sortutako 1.100 etxebizitza (etxebizitzenbanaketa)
• 2020an, etxebizitza-programaren aurrekontuan sartutako bost eurotik batbaino zertxobait gehiago hiri-birgaitzerako politiketara bideratzen dira.
• Epe luzera Eusko Jaurlaritzaren alokairuko parke publikoko eraikin guztiakenergia-kontsumo nuluko eraikinak izatea lortu nahi duen Zero Plana (NzebZTBP) garatuz, 2020an 4,9 milioi euro bideratuko ditugu proiektu etaobretan, pilotu gisa hautatutako 3 eraikin publikotan. 48
C.
2020an, auzoak eta hiriguneak berroneratzeko jarduketaberriak finantzatuko dira, gure sozietate publikoeilagunduta eta Lurralde Plangintzako Bultzatu 2050ekimenaren ahalegina osatuta
• Sestao Berrik 12,5 milioi euro jasoko du(2021/2027 konpromiso-kredituak barne),Sestao berroneratzeko. Gaur arte, Sailak etaVisesak 40 milioi eurotik gora inbertitu dituzteSestaoko Txabarri-El Sol berroneratzekoproiektuan.
BIRGAITZEA
49
BIRGAITZEKO RENOVE PLANAkhiri arloko irisgarritasunerako eta birgaitzerako bere jarduketa guztiak pakete
integratu batean batuko ditu
Partikular eta jabeen erkidegoentzako laguntzen programa, eraikinak eta etxebizitzak
birgaitzeko. 24 milioi euro, espero da 350 milioi euro ekartzea inbertsio pribatuan.
Irisgarritasunaren arloan, udal eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko
erakundeentzako laguntzak. 6,3 milioi euro
1
2
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen arloko laguntzen programa, eraikitakoondarean esku hartzeko proiektuak egiteko. 6,9 milioi euro3
50