Pocedura:
ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA
Oznaka:
QP-07.01
Datum usvajanja: 10.11.2015. Izdanje: 03 Strana: 1 od 17
Napomena: * - Dokumentacija IMS-a u papirnom obliku se, iz praktičnih razloga,
nalazi samo kod predstavnika rukovodstva. Svi zaposleni mogu da se upoznaju sa dokumentacijom preko predstavnika rukovodstva.
IZRADIO: ODOBRIO: Generalni direktor
Ivan Sudarević Ivan Sudarević, s.r. Duško Dražić Duško Dražić, s.r.
ZADUŢENJE PROCEDUROM:
RB Funkcija Forma
dokumenta
1 Generalni direktor
2 Predstavnik rukovodstva (papirni oblik dostupan svim zaposlenima u organizaciji)
3 Rukovodilac sluţbe nabavke
4 Pomoćnik direktora za ekonomsko - raĉunovodstvene poslove
5 Izvršni direktor za izgradnju
6 Izvršni direktor za odrţavanje
7 Izvršni direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove
8 Izvršni direktor za opšte pravne i kadrovske poslove
9 Izvršni direktor za marketing i tehniĉku pripremu
PROCES 7: UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM
Vlasnik procesa Izvršni direktor za odrţavanje
Zatev standarda ISO 9001:2015 taĉka 7.3
OBJAŠNJENJA I SKRAĆENICE
Popravka - Mera preduzeta na neusaglašenom proizvodu (neispravnom mašini/vozilu) u cilju ispu-njenja zahteva za planiranu upotrebu (osposobljavanje za korišćenje). Napomena: Popravka obuhvata mere koje se preduzimaju u cilju obnove proizvoda za upotrebu, na primer kao deo održavanja.
Tekuća popravka - Pod "tekuća popravka" podrazumeva se: zamena/dolivanje radnih tečnosti (ulje za motor, ulje za hidrauliku, ulje za transmisiju, ulje za kočnice, tečnost za hlađenje i druge tečnosti), zamena prečistača (filtera) za maziva, goriva i vazduh, zamena sitnih delova električne instalacije (sijalice, osigurači, kontrolne lampe, sitniji standardni prekidači i sklopke), popravka pne-umatika (auto guma), kao i mehanička, hidraulička i električna podešavanja manjeg obima. Investiciona popravka - Pod "investiciona popravka" se podrazumevaju srednje i generalne po-pravke mašina/vozila, kao i popravke koje zahtevaju zamenu rezervnih delova i potrošnog materi-jala u vrednosti većoj od 5% nabavne vrednosti mašine/vozila.
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 2 / 17
1. PREDMET Predmet ovog dokumenta je definisanje postupka tekućeg i investicionog održavanja gra-đevinskih mašina i vozila koji su vlasništvo Kompanije VOJPUT a.d. Ovaj postupak obu-hvata sledeće grupe aktivnosti :
eksploatacija mašina/vozila,
dijagnoza neispravnosti vozila ili građevinske mašine,
planiranje remonta privremeno imobilisanih mašina/vozila ,
odlučivanje o prioritetima popravke,
postupak popravke mašina/vozila,
rashodovanje mašina/vozila 2. PODRUĈJE PRIMENE Ova procedura se primenjuje u Radnoj jedinici "Izgradnja" i Ekonomsko-računovodstvenoj službi Kompanije VOJPUT a.d. 3. ODGOVORNOST a) Za uspostavljanje, primenu i održavanje ove procedure odgovoran je izvršni direktor za
izgradnju.
b) Ovu proceduru sprovode:
izvršni direktor za izgradnju
pomoćnik direktora za ekonomsko-računovodstvene poslove,
izvršni direktor za održavanje
šef odeljenja "Remont",
šef odeljenja "Transport"
staratelj tehničkih sredstava,
terenski staratelj tehničkih sredstava i 4. DEFINICIJE, OZNAKE I SKRAĆENICE U ovoj proceduri primenjuju se definicije date u standardu ISO 9000:2015. 5. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA a) Ovaj dokument proizlazi iz Priručnika kvaliteta. b) Materija izneta u ovoj proceduri oslanja se na sledeća dokumenta:
ISO 9000:2015, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik;
ISO 9001:2015, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi;
nje performansi;
QP-08.01 Ugovaranje i preispitivanje ugovora,
QP-03.01 Nabavka,
QP-04.01 Magacinsko poslovanje
Registrator obrazaca c) Ova procedura zamenjuje sledeći dokument :
VP 09-05 Održavanje vozila i građevinskih mašina
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 3 / 17
Navedena dokumenta su bila važeća u vreme izdavanja ove procedure. Sva dokumenta su podložna izmenama, pa se korisnici ove procedure upućuju na korišćenje najnovijeg iz-danja navedenih dokumenata. 6. OPIS AKTIVNOSTI Dijagram toka oblikovanja dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom dat je u prilogu 1 ove procedure. 6.1 Dijagnoza neispravnosti građevinske mašine ili vozila U okviru ove grupe aktivnosti održavanja mašina/vozila obuhvaćene su sledeće aktivnosti:
prijem mašina/vozila posle eksploatacije
sačinjavanje zahteva za popravkom mašine/vozila sa specifikacijom delova
kompletiranje zahteva za popravkom mašine/vozila orijentacionim cenama delova i spoljnih usluga.
6.1.1 Prijem mašina/vozila posle eksploatacije Posle dnevne eksploatacije, rukovalac mehanizacije predaje mašinu/vozilo u park starate-lju tehničkih sredstava, odnosno terenskom staratelju tehničkih sredstava, ukoliko je mašina/vozilo stacionirano na gradilištu. Tom prilikom rukovalac mehanizacije prijavljuje sve uočene neispravnosti u radu. Ukoliko je mašina/vozilo stacionirano na gradilištu, pored rukovaoca mehanizacije, napo-mene, sugestije i zapažanja u vezi neispravnosti u radu, staratelju tehničkih sredstava, od-nosno terenskom staratelju tehničkih sredstava, može da saopšti i šef gradilišta. Ova zapažanja staratelj tehničkih sredstava proverava (ukoliko je to moguće) i zapisuje na obrascu Zapis o neispravnosti mašine/vozila VZ 061. Ukoliko staratelj tehničkih sredstava utvrdi da je neispravnost na mašini/vozilu takvog ka-raktera da bi dalja eksploatacija mašine/vozila ugrozila:
bezbednost rukovalaca, ili
bezbednost saobraćaja, ili
smanjilo nivo kvaliteta radnih efekata mašine/vozila , ili
izazvala posledične kvarove na vozilu on određuje da se mašina/vozilo parkira dok se ne odredi dalji postupak popravke i preuzi-ma od rukovaoca Kontrolnu knjigu održavanja mašina/vozila. Ova se Knjiga kupuje u slo-bodnoj prodaji i na njoj je samo doštampan naziv kompanije na naslovnoj strani. Ukoliko se radi o manjoj neispravnosti, koja je takvog karaktera da je dalja eksploatacija moguća bez ugrožavanja bezbednosti rukovaoca, bezbednosti saobraćaja, kao i bez izazi-vanja štete na mašini/vozilu, i bez uticaja na kvalitet proizvodnje radne mašine, staratelj tehničkih sredstava ovu neispravnost evidentira za sebe u slobodnoj formi, a određuje da mašina/vozilo može da se vrati u dalju eksploataciju. Prilikom donošenja odluke da li da se mašina/vozilo vrati u eksploataciju ili da se parkira do daljnjeg postupka, staratelj tehničkih sredstava uzima u obzir potrebe za preventivnim
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 4 / 17
održavanjem mašina/vozila koji je dat u Uputstvu proizvođača o merama preventivnog odr-žavanja za konkretno mašinu/vozilo uz konsultaciju sa šefom odeljenja "Remont". 6.1.2 Sačinjavanje zahteva za popravkom mašine/vozila sa specifikacijom delova Staratelj tehničkih sredstava ili terenski staratelj tehničkih sredstava, na osnovu Zapisa o neispravnosti mašine/vozila, VZ 061, uz saradnju sa šefom odeljenja "Remont", popunjava kolonu "Opis potrebne popravke" obrasca Nalog za popravku mašina/vozila, VZ 062. Ovaj nalog za popravku, popunjen u dovoljnom broju primeraka, se prosleđuje tehničkoj pripre-mi remonta i služi kao osnova za kasnije odlučivanje o prioritetu popravke. 6.1.3 Dopunjavanje zahteva za popravkom mašine/vozila orijentacionim cenama delova i spoljnih usluga Tehnička priprema remonta, na osnovu kataloga rezervnih delova, cenovnika rezervnih delova i specijalizovanih usluga održavanja dopunjava obrazac Nalog za popravku mašina/vozila, VZ 062, popunjavanjem kolone "Orijentaciona cena" i rubrike "Orijentaciono ukupno". 6.2 Odlučivanje o prioritetima popravke U okviru ove grupe aktivnosti održavanja mašina/vozila obuhvaćene su sledeće aktivnosti:
predlog odluke o prioritetu popravke,
razmatranje predloga odluke o prioritetu popravke i
odlučivanje o prioritetu popravke. 6.2.1 Predlog odluke o prioritetu popravke Predlog odluke o prioritetu popravke vrši se na osnovu sledećih polaznih dokumenata:
Prethodno delimično popunjenog obrasca «Defektaža mašina/vozila«, VZ 062,
Plana letnjeg remonta građevinskih mašina i vozila za _____ godinu, u slobodnoj formi, sačinjen prema t. 6.5.2,
Plana zimskog remonta građevinskih mašina i vozila za _____ godinu, u slobodnoj for-mi, sačinjen prema t. 6.5.2.
Spisak mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d., VZ 063 Kriterijumi prilikom sačinjavanja predloga odluke o prioritetu popravke su:
da li se radi o tekućoj ili investicionoj popravci (po pravilu se mašina/vozilo ne imobiliše zbog tekuće popravke),
mogućnost da se za potrebe gradilišta neispravna mašina/vozilo zameni drugim, sa Spiska mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d. na obrascu VZ 063. Pri tome se, nor-malno, mogućnost zamene traži samo među onim mašinama/vozilima koji nisu označe-ni kao privremeno imobilisani (prema t. 6.5.1.),
raspoloživi kapaciteti i mogućnost radionice da izvrši predmetnu popravku o čemu vodi računa šef odeljenja "Remont".
Na osnovu navedenih polaznih dokumenata šef odeljenja "Remont" sačinjava Izveštaj izvršnom direktoru za izgradnju, u slobodnoj formi. Ovaj izveštaj može biti za jednu mašinu/vozilo ili za grupu mašina/vozila. Predlog odluke o prioritetu popravke donose šef odeljenja "Remont" i izvršni direktor za izgradnju i izvršni
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 5 / 17
direktor za održavanje. Ovaj predlog odluke je, u principu, pozitivan osim kada radionica nema kapacitete ili mogućnost da izvrši predmetnu popravku. 6.2.2 Razmatranje predloga o prioritetu popravke Na Izveštaju izvršnom direktoru za izgradnju, posle izučavanja, izvršni direktor za izgradnju, na istom dokumentu, u pisanom obliku, unosi svoje primedbe, sugestije i stavo-ve vezano za prioritet popravke, odnosno za dalji postupak.. Tom prilikom izvršni direktor za izgradnju uzima u obzir informacije sa kojima raspolaže vezano za trenutno i planirano angažovanje jedne ili grupe mašina/vozila na drugim gradi-lištima, kao i stavove koji se odnose na tehničku politiku Kompanije VOJPUT a.d. za na-redni period. Uzevši u obzir starost sredstva, vrstu neispravnosti, procentualnu vrednost predviđene po-pravke u odnosu na sadašnju vrednost mašine/vozila, kao i mogućnost da se predmetno mašina/vozilo zameni drugim sa Spiska mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d., izvršni direktor za izgradnju može da zauzme stav da se predmetno mašina/vozilo rashoduje. Na osnovu Izveštaja izvršnom direktoru za izgradnju, sa unetim stavom izvršnog direktora za izgradnju na Izveštaju, izvršni direktor za izgradnju uz pomoć šefa odeljenja "Remont" sačinjava Plan troškova za pripremu mašina/vozila za naredni period, u slobodnoj formi. Ovaj plan je, u principu, podeljen na sledeća poglavlja prema osnovnim grupama troškova:
troškovi popravke mašina,
troškovi popravke vozila,
troškovi guma,
troškovi akumulatora,
troškovi ulja,
troškovi ostalog potrošnog materijala,
troškovi registracije. 6.2.3 Završno odlučivanje o prioritetu popravke Završnu odluku o prioritetu popravke daje direktor Kompanije VOJPUT a.d. na osnovu sle-dećih dokumenata:
Plan troškova za pripremu mašina/vozila za naredni period, u slobodnoj formi
Izveštaj izvršnog direktora za finansije o raspoloživim finansijama, u slobodnoj formi. Tom prilikom direktor Kompanije VOJPUT a.d. uzima u obzir stavove koji se odnose na poslovnu i razvojnu politiku Kompanije VOJPUT a.d. za naredni period, predviđene i ugo-vorene poslove, kao i informacije sa kojima raspolaže za trenutno i planirano angažovanje Kompanije VOJPUT a.d. na drugim gradilištima. Završna odluka može biti:
da se predmetna mašina/vozilo rashoduje,
da se do daljnjeg imobiliše,
da se popravlja prema predloženoj specifikaciji troškova ili
da se finansijski iznos potreban za popravku redukuje. U tom slučaju se postupak pro-cene potrebnog obima popravke i asortimana potrebnih delova ponavlja u skladu sa
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 6 / 17
datim limitom, odnosno ponavljaju se aktivnosti iz t. 6.1.2, t. 6.1.3, t. 6.2.1, t. 6.2.2, i t. 6.2.3.
Svoju završnu odluku direktor kompanije svojeručno upisuje na Plan troškova za pripremu mašina/vozila za naredni period i potpisuje je. 6.3 Postupak popravke mašine/vozila U okviru ove grupe aktivnosti održavanja mašina/vozila obuhvaćene su sledeće aktivnosti:
detaljna defektaža
kompletiranje finansijskih podataka
obezbeđivanje potrebnih delova, potrošnog materijala i specijalnih usluga
izvršenje popravke mašine/vozila i
primopredaja popravljenog mašine/vozila. 6.3.1 Detaljna defektaža Na osnovu prethodno delimično popunjenog obrasca Nalog za popravku mašina/vozila VZ 062, odgovarajuće poslovođe remonta organizuju rasklapanja, probe i ispitivanja onih sklo-pova mašine/vozila koji su iz njihove delatnosti, radi utvrđivanja tačnog stanja i obima kva-ra. U saradnji sa tehničkom pripremom odeljenja "Remont" obavlja se detaljna defektaža mašine/vozila, i sagledavanje obima radova na opravci, kao i sačinjavanje spiska potreb-nih rezervnih delova. Svaki od poslovođa remonta koji je angažovan na detaljnoj defektaži sklopova iz svoje de-latnosti popunjava rubriku «Detaljan opis potrebnih radova utvrđen posle rasklapanja« obrasca VZ 062 (ili dodaje poseban list, ako ne može da stane u rubriku), gde navodi po-trebne radove opravke i zamene delova. Ovako dopunjeni obrazac « Defektaža mašine/vozila« VZ 062, poslovođe vraćaju tehnič-koj pripremi odeljenja "Remont" radi dopunjavanja i kompletiranja ovog obrasca finansij-skim podacima. 6.3.2 Kompletiranje finansijskih podataka Tehnička priprema odeljenja "Remont" kompletira obrazac Nalog za popravku mašina/vozila VZ 062 podacima o troškovima nabavke rezervnih delova i potrošnog mate-rijala potrebnim da se izvrši popravka. Ovi podaci se unose u kolonu "Stvarni troškovi". Na ovom obrascu se ne vode troškovi radnog vremena zaposlenih radnika odeljenja "Re-mont". Ukoliko se prilikom detaljne defektaže (t. 6.3.2) konstatuje potreba za određenim vrstama usluga specijalizovanih servisa koji su spoljni u odnosu na Kompaniju VOJPUT a.d., teh-nička priprema odeljenja "Remont" pribavlja ponude za potrebne usluge, koristeći postu-pak definisan u proceduri QP-08.01 Ugovaranje i preispitivanje ugovora. 6.3.3 Obezbeđivanje potrebnih delova, potrošnog materijala i specijalnih usluga Na osnovu kompletiranog obrasca Nalog za popravku mašina/vozila VZ 062 koje je dobio od tehničke pripreme odeljenja "Remont", šef odeljenja "Remont" uz pomoć tehničke pri-preme odeljenja "Remont":
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 7 / 17
obezbeđuje rezervne delove i potrošni materijal koristeći postupak definisan u procedu-ri QP-03.01, Nabavka, i
obezbeđuje potrebne usluge, koristeći postupak definisan u proceduri QP-08.01 Ugo-varanje i preispitivanje ugovora
Nakon realizovane nabavke rezervnih delova i podugovorenih usluga, o čemu je šef odeljenja "Remont" informisan od strane koordinatora službe nabavke i centralnog maga-cina, pristupa se izvršenju popravke mašine/vozila. 6.3.4 Izvršenje popravke mašine/vozila Kada od šefa odeljenja "Remont" dobiju obaveštenje da su delovi i materijal obezbeđeni, poslovođe u odeljenju "Remont" organizuju izvršenje popravke, svaki za one sklopove za koje je nadležan, a koordinaciju ukupne opravke vozila vrši šef odeljenja "Remont". Poslovođe u odeljenju "Remont" raspoređuju radnu snagu i kontrolišu učinak i kvalitet rada na popravci za svaku stavku popravke koje je navedena. Po završenoj popravci mašine/vozila, poslovođe u odeljenju "Remont" potpisuju rubriku "Overa poslovođe" i time preuzimaju na sebe odgovornost za kvalitet opravaka za koje su bili nadležni. 6.3.5 Primopredaja popravljenog mašine/vozila Posle izvršenih svih grupa popravaka i kada se svaki poslovođa potpišu za one popravka za koje su bili nadležni, šef odeljenja "Remont" poziva šefa odeljenja "Transport" ili straratelja tehničkih sredstava i vrši primopredaju mašine/vozila. Tom prilikom se obojica potpisuju u rubrici "Primopredaja popravljene mašine/vozila". Ovako popunjeni i potpisani Nalog za popravku mašina/vozila VZ 062 u dva primerka se razvrstava tako da jedan ostaje kod šefa odeljenja "Remont", a drugi kod šefa odeljenja "Transport", odnosno stratelja tehničkih sredstava i ovi obrasci služe kao dokaz da je po-pravka okončana. 6.4 Eksploatacija mašina/vozila 6.4.1 Kontrole u redovnoj eksploataciji U redovnoj eksploataciji, u smislu staranja o tehničkoj ispravnosti mašina/vozila, redovno se popunjava standardizovan obrazac: - Kontrolna knjiga održavanja mašina/vozila. Ovaj obrazac se kupuje u slobodnoj prodaji. U eksploataciji se poštuju rokovi za preventivne radnje održavanja koji su propisani u Uputstvima proizvođača mašina/vozila. O tome vodi računa staratelj tehničkih sredstava koji sačinjava Plan preventivnog održavanja mašina/vozila, u slobodnoj formi. 6.5 Planiranje remonta privremeno imobilisanih mašina/vozila U okviru ove grupe aktivnosti održavanja mašina/vozila obuhvaćene su sledeće aktivnosti:
uvršćivanje u spisak privremeno imobilisanih mašina/vozila a i
preispitivanje spiska privremeno imobilisanih mašina/vozila. 6.5.1 Uvršćivanje u spisak privremeno imobilisanih mašina/vozila
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 8 / 17
Mašina/vozilo za koje je pokrenut postupak popravke može biti imobilisano i uvršćeno u spisak imobilisanih mašina/vozila na osnovu odlučivanja o prioritetu popravke u sklopu tačke 6.2.1 Predlog odluke o prioritetu popravke, 6.2.2 Razmatranje predloga odluke o pri-oritetu popravke ili 6.2.3 Odlučivanje o prioritetu popravke ove procedure. Podaci o privremenoj imobilizaciji unose se u Spisak mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d., VZ 063 u rubrici "Napomena". Za slučaj da se neka mašina/vozilo rashoduje, nakon donošenja odluke o rashodovanju imobilisane mašine/vozila, tačka 6.6.2 ove procedure, ista se briše sa spiska mašina/vozila. Za redovno ažuriranje Spiska mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d., VZ 063, zadužen je šef odeljenja "Transport", a kopiju ažuriranog Spiska on dostavlja izvršnom direktoru za izgradnju jedan put mesečno, a po potrebi i češće. 6.5.2 Preispitivanje spiska privremeno imobilisanih mašina/vozila Najmanje dva puta godišnje, pred sezonu letnjeg održavanja puteva i pred sezonu zim-skog održavanja puteva, a po potrebi i češće, vrši se preispitivanje spiska privremeno imo-bilisanih mašina/vozila. Ovo preispitivanje ima za cilj da se odredi dalji postupak sa mašinama/vozilima koja su pri-vremeno imobilisana. Ovo preispitivanje vrši se na osnovu sledećih dokumenata:
Spisak mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d. sa unetim podacima o privremenoj imo-bilizaciji, VZ 063,
Vanredni zahtev za remont mašine/vozila, u slobodnoj formi,
Redovni zahtev za pripremu za letnje održavanje puteva, u slobodnoj formi,
Redovni zahtev za pripremu za zimsko održavanje puteva, u slobodnoj formi. Navedena dokumenta priprema šef odeljenja "Remont" u saradnji sa starateljem tehničkih sredstava i izvršnim direktorom za izgradnju. Preispitivanje spiska privremeno imobilisanih mašina/vozila obavljaju:
šef odeljenja "Remont",
šef odeljenja "Transport",
izvršni direktor za izgradnju,
izvršni direktor za održavanje,
pomoćnik direktora za ekonomsko-računovodstvene poslove,
direktor kompanije. Rezultat preispitivanja je:
Plan letnjeg remonta građevinskih mašina i vozila za ____ godinu, u slobodnoj formi,
Plan zimskog remonta građevinskih mašina i vozila za ____ godinu, u slobodnoj formi,
Odluka o hitnoj ili vanrednoj popravci mašine/vozila, u slobodnoj formi. Konačnu odluku o daljem postupku sa mašinom/vozilom donosi direktor kompanije.
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 9 / 17
6.6 Rashodovanje mašine/vozila 6.6.1 Pokretanje postupka rashodovanja imobilisanog mašine/vozila Postupak rashodovanja vozila se pokreće na osnovu Predloga za rashodovanje maši-ne/vozila, VZ 066, koju mogu da pokrenu ili šef odeljenja "Remont", ili izvršni direktor za izgradnju, ili izvršni direktor za održavanje. Ovaj Predlog se piše u dva primerka. Osnova za pokretanje postupka za rashodovanje može biti:
dotrajalost mašine/vozila,
težak kvar čija cena popravke prevazilazi sadašnju vrednost mašine/vozila,
nemogućnost nabavke rezervnih delova zbog zastarelosti mašine/vozila,
mogućnost da se rashodovanjem stare mašine/vozila obezbede delovi kojima bi se osposobila i mobilisala druga mašina/vozilo istog tipa, ukoliko je ispunjena neko od tri prethodno navedene osnove.
U slučaju da se postigne saglasnost o potrebi rashodovanja mašine/vozila, izvršni direktor za izgradnju potpisuje Predlog za rashodovanje mašine/vozila, VZ 066 i daje ga u postu-pak daljeg odlučivanja, a ukoliko se ne postigne saglasnost, Predlog se čuva kod izvršnog direktora za izgradnju. 6.6.2 Odlučivanje o rashodovanju imobilisane mašine/vozila Odlučivanje o rashodovanju imobilisane mašine/vozila vrši se na osnovu potpisanog Pred-loga za rashodovanje mašine/vozila, VZ 066 ili na osnovu stava direktora kompanije o ras-hodovanju mašine/vozila datog pri Završnom odlučivanju o prioritetu popravke, tačka 6.2.3 ove procedure. U odlučivanju o rashodovanju učestvuje izvršni direktor za izgradnju i direktor kompanije, a konačnu odluku donosi direktor Kompanije VOJPUT a.d. tako što svoju odluku upisuje u Predlog za rashodovanje mašine/vozila, VZ 066. On takođe, na predlog izvršnog direktora za izgradnju, određuje članove komisije za rashodovanje, o čemu sačinjava Odluku o for-miranju komisije za rashodovanje mašine/vozila, u slobodnoj formi. Jedan primerak Predloga za rashodovanje mašine/vozila, VZ 066, sa upisanom odlukom direktora Kompanije VOJPUT a.d. o rashodovanju, dostavlja se šefu odeljenja "Transport" koji na osnovu toga ažurira Spisak mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d. , VZ 063, tako što predmetno mašinu/vozilo trajno briše sa ovog spiska. 6.6.3 Popisivanje i odvajanje delova imobilisanog mašine/vozila Na osnovu odluke o rashodovanju, šef odeljenja "Remont" sa poslovođom održavanja or-ganizuje ekipu za rastavljanje mašine/vozila. Kada je mašina/vozilo rastavljeno, Komisija za rashodovanje vrši Popis materijala i delova koji se predaju otpadu - u slobodnoj formi, sastavlja Spisak delova i materijala koji se pre-daje magacinu - u slobodnoj formi i na kraju sačinjava Izveštaj komisije za rashodovanje vozila - u slobodnoj formi. 6.6.4 Knjigovodstveni rashod mašine/vozila
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 10 / 17
Na osnovu Izveštaja komisije za rashodovanje vozila, u čijem su prilogu Popis materijala i delova koji se predaju otpadu i Spisak delova i materijala koji se predaje magacinu, ekonomsko-računovodstveni sektor obavlja knjigovodstveni otpis mašine/vozila, kao i od-javu registracije ukoliko se radi o vozilu/mašini koje podleže obaveznoj registraciji, u skla-du sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. 6.7 Identifikacija i sledljivost kod održavanja mehanizacije i vozila Identifikacija i sledljivost kod održavanja mehanizacije i vozila se obezbeđuje preko prate-će dokumentacije vezane za održavanje mehanizacije/vozila i to od početka nabavke mehanizacije/vozila, njihovog kvalitativnog prijema, daljeg rukovanja, čuvanja ili korišćenja, pa preko remonta i održavanja do konačnog rashodovanja. Pored toga, određeni rezervni delovi imaju identifikaciju na samom delu ili identifikaciju na pakovanju tog dela. 6.8 Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa eksploatacije i održavanja mehanizacije/vozila se ostvaruje u skladu sa ovom procedurom, propisima koji važe za eksploataciju mehanizacije/vozila, u uslovima saobraćaja i van njega, uputstvima za rukovanje i održa-vanje mehanizacije/vozila, kao i standardima i propisima koji važe za pojedine vrste rado-va pri remontu i održavanju građevinske mehanizacije i motornih vozila, kao i zakonskim i podzakonskim aktima značajnim za građevinske radove. 6.9 Status kontrolisanja i ispitivanja Status kontrolisanja i ispitivanja građevinske mehanizacije i motornih vozila se ostvaruje preko prateće dokumentacije koja ih prati od prijema, rukovanja, skladištenja ili korišćenja, tokom remonta i održavanja, pa sve do njihovog rashodovanja. Dokumentacija je regulisa-na ovom procedurom, zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Pored dokumentacije, status kontrolisanja i ispitivanja se ostvaruje potpisima i pečatima odgovornih lica za građevinsku mehanizaciju i motorna vozila na odgovarajućoj dokumen-taciji i uz pomenutu opremu, kao i pogodnim izdvajanjem građevinske mehanizacije i mo-tornih vozila na zasebne (označene) prostore, čime se sprečava njihova upotreba bez do-zvole nadležnih odgovornih lica. 7. UPUTSTVA I ZAPISI Iz ove procedure ne proizlaze uputstva. Iz ove procedure proizlaze ili se koriste sledeći zapisi:
1. VZ 061, Zapis o neispravnosti mašine/vozila; 2. VZ 062, Nalog za popravku mašine/vozila; 3. VZ 063, Spisak mašina/vozila Kompanije VOJPUT a.d. Subotica; 4. VZ 066, Predlog za rashodovanje mašine/vozila; 5. Evidencija staratelja o sitnim neispravnostima, u slobodnoj formi; 6. Plan letnjeg remonta građevinskih mašina i vozila za _____ godinu, u slobodnoj
formi; 7. Plan zimskog remonta građevinskih mašina i vozila za _____ godinu, u slobodnoj
formi;
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 11 / 17
8. Izveštaj izvršnom direktoru za izgradnju, u slobodnoj formi; 9. Plan troškova za pripremu mašina/vozila za naredni period, u slobodnoj formi; 10. Izveštaj izvršnog direktora za finansije o raspoloživim finansijama, u slobodnoj
formi; 11. Plan preventivnog održavanja mašina/vozila, u slobodnoj formi; 12. Vanredni zahtev za remont mašine/vozila, u slobodnoj formi; 13. Redovni zahtev za pripremu za letnje održavanje puteva, u slobodnoj formi; 14. Redovni zahtev za pripremu za zimsko održavanje puteva, u slobodnoj formi; 15. Odluku o formiranju komisije za rashodovanje mašine/vozila, u slobodnoj formi; 16. Popis materijala i delova koji se predaju otpadu, u slobodnoj formi; 17. Spisak delova i materijala koji se predaje magacinu, u slobodnoj formi; 18. Izveštaj komisije za rashodovanje mašine/vozila, u slobodnoj formi; 19. Kontrolna knjigu održavanja mašina/vozila (nabavlja se u slobodnoj prodaji) 20. Odluka o hitnoj ili vanrednoj popravci mašine/vozila, u slobodnoj formi.
Svi obrasci navedeni u ovoj proceduri, koji imaju svoju oznaku, nalaze se u Registratoru obrazaca, kod predstavnika rukovodstva za kvalitet. Za primenu ove procedure koriste se sledeći dokumenti spoljašnjeg porekla:
Uputstva proizvođača mašina/vozila o održavanju (za svaku konkretnu mašinu/vozilo);
Orijentacione cene rezervnih delova i materijala, u slobodnoj formi. 8. PRILOZI Ova procedura ima 2 priloga prikazanih od strane 15 do 21.
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 12 / 17
Prilog 1
Kontrolna knjiga odrţavanja
motornog vozila (kupovni
formular)
Evidencija staratelja o
sitnim neispravnostima u
slobodnoj formi
Cenovnik
specijalizovanih
usluga odrţavanja
mašine/vozilaCenovnik rezervnih
delova
mašine/vozila
Katalog rezervnih
delova
mašine/vozila
Defekta` a mašine/vozila VZ
062 kolona: "Opis potrebne
popravke"
Uputstvo proizvodaca o merama
preventivnog odrţavanja za
konkretu mašinu/vozilo
Zapis o
neispravnosti
mašine/vozila
VZ 061
Orijentacione cene
rezervnih delova i
materijala - u
slobodnoj formi
Zapis o neispravnosti
mašine/vozila VZ 061
Defekta` a mašine/vozila VZ
062 kolona: "Opis potrebne
popravke"
Pocetak6.1.DIJAGNOZA NEISPRAVNOSTI
GRAÐEVINSKE MAŠINE/VOZILA
SACINJAVANJE ZAHTEVA
ZA OPRAVKOM SA
SPECIFIKACIJOM DELOVA
6.1.1
6.1.2
od
6.4.1
Da li se vraca u
eksploataciju ?
Parkira se
do daljnjeg
ka
6.4.1Vraca se u eksploataciju
DOPUNJAVANJE ZAHTEVA ZA
POPRAVKOM MAŠINE/VOZILA
ORIJENTACIONIM CENAMA
DELOVA I SPOLJNIH USLUGA
PRIJEM MEHANIZACIJE I
VOZILA POSLE
EKSPLOATACIJE
6.1.3
ka
6.2.1
Staratelj teh.sredstava,
Terenski staratelj teh.sred.,
Rukovalac mehanizacije,
Šef gradilišta,Šef odeljenja
"Transport", Šef odeljenja
"Remont"Zapaţanja rukovaoca o
neispravnosti vozila/ma{ ine
Staratelj
teh.sredstava,
Terenski staratelj
teh.sred., Šef
odeljenja "Remont"
Tehnicka
priprema
"Remonta"
Nalog za popravku mašine/
vozila VZ 062 kolona:
"Orjentaciona cena " i rubrika
"Orijentaciono ukupno"
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 13 / 17
Prilog 1, nastavak
Plan troškova za pripremu vozila
mašina za naredni period- u slobodnoj
formi
Spisak mašina/vozila Kompanije
VOJPUTa.d. VZ 063
Plan letnjeg remonta gra| evinskih mašina i
vozila za ____ godinu u slobodnoj formi
Plan zimskog remonta graĊevinskih ma{ ina i
vozila za ____ godinu u slobodnoj formi
Stav izvr{ nog direktora za
izgradnju na Izveštaju (u
slobodnoj formi)
Prethodno delimi~no
popunjeni obrazac VZ 062
PREDLOG ODLUKE O
PRIORITETU OPRAVKE
Da li se predlaže opravka
?
Ne
Da li se predlaže opravka?
Da
ka
6.5.1.
od
6.5.2.
Opravlja se
RAZMATRANJE PREDLOGA
ODLUKE O PRIORITETU
OPRAVKE
ka
6.5.1.
Da
6.2.1.
6.2.2
6.2.3.
od
6.1.3.
Da li se sredstvo
opravlja?
ka
6.5.1.
ka
6.6.2.
Imobiliše se Rashoduje se
Da li se redukuju
sredstva za opravku?
Ne
ka
6.1.2.
Ponavlja se postupak
procene popravke
ka
6.3.1
6.2. ODLUĈIVANJE O
PRIORITETIMA OPRAVKE
Šef odeljenja "Remont",
izvr{ ni direktor za
izgradnju, izvr{ ni
direktor za održavanje
Izvr{ ni direktor za
izgradnju, Šef
odeljenja "Remont"
Izvr{ ni direktor za
finansije, Direktor
kompanije
Izveštaj izvr{ nom direktoru
za izgradnju u slobodnoj
formi
Izveštaj Pomoćniku direktora
za izgradnju u slobodnoj
formi
Plan troškovaza
pripremu vozila mašina
za naredni period- u
slobodnoj formi
NeIzveštaj finansijskog direktora o
raspoloživim finansijama u
slobodnoj formiZavršna odluka direktora
kompanije na Planu troškova za
pripremu vozila za naredni period
u slobodnoj formi sa potpisom
ZAVRŠNO ODLUĈIVANJE
O PRIORTETU OPRAVKE
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 14 / 17
Prilog 1, nastavak
Kompletan obrazac “Nalog za popravku
mašine - vozila VZ 062 sa potpisima
poslovo| a
Kompletan obrazac “Nalog za popravku
mašine - vozila VZ 062
Kompletiranje obrasca “Nalog za
popravku mašine - vozila VZ 062
podacima “Stvarni tro{ kovi”
Obezbedenje potrebnih usluga
prema VP 05
Obrazac “Nalog za popravku mašine -
vozila VZ 062
Prethodno delimi~no
popunjen obrazac “Nalog
za popravku mašine -
vozila VZ 062
ka
6.4.1.
IZVRŠENJE
OPRAVKE VOZILA/
MAŠINE
PRIMOPREDAJA
OPRAVLJENE MAŠINE/
VOZILA
6.3.4.
6.3.5.
6.3.POSTUPAK POPRAVKE MAŠINE/VOZILA
od
6.2.3
DETALJNA
DEFEKTAŢA
KOMPLETIRANJE
FINANSIJSKIH PODATAKA
6.3.1
6.3.2
OBEZBEÐIVANJE POTREBNIH
DELOVA, POTROŠNOG
MATERIJALA I SPECIJALNIH
USLUGA
6.3.3.
Tehnicka priprema
odeljenja "Remont",
Poslovode odeljenja
"Remont"
Tehnicka
priprema
odeljenja
"Remont"
Šef odeljenja "Remont",
Tehnicka priprema
odeljenja "Remont"
Šef odeljenja
"Remont",
Poslovo| a odeljenja
"Remont"
Šef odeljenja
"Remont", [ ef
odeljenja
"Transport"
Obezbedenje rezervnih delova i potrošnog
materijala prema VP 07
Kompletan obrazac “Nalog za popravku
mašine - vozila VZ 062
Kompletan obrazac “Nalog za popravku
mašine - vozila VZ 062 sa potpisima
poslovo| a
Kompletan obrazac “Nalog za popravku
mašine - vozila VZ 062 sa potpisima
poslovo| a i potpisima [ efa odeljenja
“Remont” i [ efa odeljenja “Transport”
Popunjavanje rubrike "Detaljan opis potrebnih
radova utvr| en posle rasklapanja" u obrascu
“Nalog za popravku mašine - vozila VZ 062
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 15 / 17
Prilog 1, nastavak
Plan preventivnog održavanja mašina/vozila u
slobodnoj formi
Kontrolna knjiga održavanja motornog vozila
Uputstva proizvoĊaĉa mašina/vozila o
preventivnom održavanju
Spisak mašina/vozila Kompanije VOJ-
PUTa.d. sa unetim podacima o
privremenoj imobilizaciji VZ 063
Spisak mašina/vozila Kompanije
VOJPUTa.d. sa unetim podacima o
privremenoj imobilizaciji VZ 063
Spisak mašina/vozila Kompanije
VOJPUTa.d. VZ 063
Vanredni zahtev za remont
mašine/vozila u slobodnoj formi
Redovni zahtev za pripremu za letnje
održavanje puteva u slobodnoj formi
Redovni zahtev za pripremu za zimsko
održavanje puteva u slobodnoj formi
Plan letnjeg remonta graĊevinskih mašina i
vozila za ____ godinu u slobodnoj formi
od
6.3.3.
KONTROLE U REDOVNOJ
EKSPLOATACIJI
6.4. EKSPLOATACIJA MAŠINE/VOZILA
6.5.PLANIRANJE REMONTA
PRIVREMENO IMOBILISANIH
MAŠINA/VOZILA
UVRŠĆIVANJE U SPISAK
PRIVREMENO IMOBILISANIH
MAŠINA/VOZILA
od
6.2.2.od
6.2.3.
od
6.6.2
6.4.1.
6.5.1.
ka
6.1.1.
PREISPITIVANJE SPISKA
PRIVREMENO IMOBILISANIH
MAŠINA/VOZILA
6.5.2.
ka
6.2.1
od
6.2.1.
Plan zimskog remonta graĊevinskih mašina i
vozila za ____ godinu u slobodnoj formi
Odluka o hitnoj ili vanrednoj opravci
mašine/vozila u slobodnoj formi
Rukovalac
sredstvom, Staratelj
tehniĉkih sredstava
Staratelj tehniĉkih
sredstava, Šef odeljenja
"Transport", Šef odeljenja
"Remont", Izvr{ ni direktor
za izgradnju, Direktor
kompanije
Šef odeljenja REMONT,
izvr{ ni direktor za
izgradnju,izvr{ ni direktora za
odr` avanje, izvr{ ni direktor za
finansije i Direktor kompanije
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 16 / 17
Prilog 1, nastavak
Izveštaj komisije za rashodovanje
vozila - u slobodnoj formiSpisak delova i materijala koji se
predaje magacinu - u slobodnoj formi
Popis materijala i delova koji se
predaju otpadu - u slobodnoj formi
Odluka direktora kompanije na Predlogu za
rashodovanje mašine/vozila VZ 066
Popis materijala i delova koji se
predaju otpadu - u slobodnoj formi
Knjigovodstveni otpis vozila - u
slobodnoj formi
Komisija za rashodovanje mašine/
vozila
OdreĊivanje ĉlanova komisije za rashodovanje
mašine/vozila u slobodnoj formi
Spisak delova i materijala koji se predaje
magacinu - u slobodnoj formi
Odluka direktora kompanije na Predlogu
za rashodovanje vozila - mašine VZ 066
Predlog za rashodovanje mašine/
vozila VZ 066
Potpisan Predlog za rashodovanje
vozila - mašine VZ 066
6.6. RASHODOVANJE MAŠINE/VOZILA
6.6.1
od
6.2.3
ODLUĈIVANJE O
RASHODOVANJU IMOBILISANE
MAŠINE/VOZILA
6.6.2.
POPISIVANJE I ODVAJANJE
DELOVA IMOBILISANE
MAŠINE/VOZILA
KNJIGOVODSTVENI
RASHOD
MAŠINE/VOZILA
Brisanje sa spiska inventara
mašina/vozila
6.6.3.
6.6.4.
Kraj
Predlog za rashodovanje mašine/
vozila VZ 066
POKRETANJE POSTUPKA
RASHODOVANJA IMOBILISANOG
MAšINE/VOZILA
Šef odeljenja "Remont",
Izvr{ ni direktor za
izgradnju, Izvr{ ni
direktor za održavanje
Izvr{ ni direktor za
izgradnju, Direktor
kompanije
Šef odeljenja
REMONT, Poslovo| a
održavanja, Komisija
za rashodovanje
mašine/vozila
Komisija za rashodovanje
mašine/vozila,
Ekonomsko
raĉunovodstvena služba
Izveštaj komisije za rashodovanje mašine/
vozila - u slobodnoj formi
Stav direktora kompanije na Izveštaju
izvr{ nog direktora za izgradnju u
slobodnoj formi
Prilog 2 - Karta procesa
Naziv procesa
Održavanje građevinskih mašina i vozila
Osnovni ulazi procesa Osnovni izlazi procesa
VOJPUT AD ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I VOZILA QP-07.01
Izdanje 03 10.11.2015. 17 / 17
№ Naziv № Naziv
1. Neispravna mašina/vozilo 1. Ispravna mašina/vozilo
2. Predlog za rashodovanje mašine/vozila 2. Rashodovana mašina/vozilo
Zahtevi za resursima
№ Naziv
1. Informacioni sistem
2. Defektaža
3. Planovi
4. Rezervni delovi
5. Zaposleni u odeljenju „Remont“
Odgovoran za funkcionisanje procesa
Uĉesnici procesa
1. Izvršni direktor za izgradnju № Naziv
1. Generalni direktor
2. Izvršni direktor za izgradnju, održavanje i finasija
3. Šef odeljenja „Remont“
4. Šef odeljenja „Transport“
5. Komisija za rashod
6. Referent nabavke
Dokumenta koja regulišu proces (pravila za odvijanje procesa)
Izveštaji o procesu
№ Naziv Oznaka № Naziv Oznaka
1. Procedura: Održavanje građevinskih mašina i vozila
QP-07.01 1. Zapis o neispravnosti mašine/vozila
VZ 061
2. 2. Defektaža mašine/vozila VZ 062
3. 3. Predlog za rashodovanje mašine/vozila
VZ 066
Kriterijumi efektivnosti
№ Naziv Jedinica
mere Period
kontrole Formula za proračun
1. Genaralna popravka kočnica na vozilu Mercedes Sprinter u roku od 7 radnih sati.
prirodni broj
godinu dana
Naturalni pokazatelj
2. Kompletan servis vozila nakon pređenih 20.000 km u roku od 7 radnih sati.
prirodni broj
godinu dana
Naturalni pokazatelj