Download - Pleie og omsorgsplan
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
1
Levanger kommune
Pleie og omsorgsplan
• Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune.
• Tidshorisont 2008 – 2025• Fokus på analyse og tiltak i
forhold til demografi, kapasitet, kvalitet og kompetanse
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
2
Levanger kommune
Innledning
• I februar-07 oppnevnte Driftskomiteen utvalget som skal legge fram pleie og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2007-2020+.
• St.meld.25 2005-2006 ”Mestring – Muligheter og Mening”(..\St.meld.25.pdf) utfordrer kommunene til å planlegge framtidas pleie- og omsorgstjenester på en langt mer helhetlig måte enn tidligere.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
3
Levanger kommune
Arbeidsform
• Prosjektansvarlig har vært Øystein Sende
• Prosjektgruppen har bestått av: Elin Aune (prosjektleder), brukerrepresentanter Steinar Mikalsen og Annbjørg Wanderaas, fra arbeidsgiver Bodil Skotnes, Kristin Haugdahl Nøst, Rolf Inge Elvbakken, Irene Aaknes og Øystein Lunnan, fra tillitsvalgte Berit Kristine Lyngen og Vebjørg Mosling
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
4
Levanger kommune
Arbeidsform videre
• Prosjektgruppen oppnevnte senere 6 arbeidsgrupper/enheter som har lagt fram innspill for de 6 fagområdene: – Demens– Onkologi/palliativ behandling– Arbeid og aktivisering– Legetjenestene– Psykiatri– Habilitering/rehabilitering
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
5
Levanger kommune
De 3 De 3 hovedutfordringenehovedutfordringene• KapasitetKapasitet• KvalitetKvalitet• KompetanseKompetanse
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
6
Levanger kommune
• Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til 2025 +
• Kapasitet. Øke kapasitet i tråd med demografiske endringer i befolkningen. Økning i antall eldre krever 15% kapasitetsøkning til 2013 og 30% til 2020. Tjenester til gruppa under 67 år forventes fortsatt øke. Stortingsmelding 25 gir videre utfordringer om aktivitet og helhetlig tilbud.
• Kvalitet. Gi de riktige tilbudene med riktig kvalitet. Krav til kvalitet endrer seg etter endringer i samfunnet. Det er strukturelle endringer, som endringer i samarbeid med helseforetak, og endringer i behov hos den enkelte som følge av samfunnsutviklinga.
• Kompetanse. Skaffe arbeidskraft med riktig kompetanse til en økende sektor i et stadig trangere arbeidsmarked.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
7
Levanger kommune
Kapasitet
• Antall eldre øker.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
8
Levanger kommune
Antall eldre øker
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
9
Levanger kommuneAlderspyramide 2005 Levanger
200 150 100 50 0 50 100 150 200
0 år
10 år
20 år
30 år
40 år
50 år
60 år
70 år
80 år
90 år
100 år
Kvinner
Menn
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
10
Levanger kommuneAlderspyramide (stabbur) 2025 Levanger
200 150 100 50 0 50 100 150 200
0 år
10 år
20 år
30 år
40 år
50 år
60 år
70 år
80 år
90 år
100 år
Kvinner
Menn
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
11
Levanger kommuneBehov for institusjon med samme tilbud
som i dag
Behov for institusjonsplasser Levanger med dagens nivå etter utvikling i aldersgruppene over 67 år. Utgangspuunktet i 2006 er satt til 97 plasser.
97 97 100 101 104 104107 110 110 112
115 117 119 120124 126
130134
137142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
12
Levanger kommune
Gradvis kapasitetsøkning alt 1
Eksempel på innfasing av heldøgns plasser
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0
50
100
150
200
250
Demografisk behov Kapasitet
10 Omsbolig fra 2 til 3
20 instplasser 10 omsbolig fra 2 til 316 inst. Plasser
16 inst.plasser
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
13
Levanger kommune
Gradvis kapasitetsøkning, alt 2
Eksempel på innfasing av heldøgns plasser
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0
50
100
150
200
250
Demografisk behov Kapasitet
20 instplasser 20 omsbolig fra 2 til 316 inst. Plasser
16 inst.plasser
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
14
Levanger kommune
Bemanningskrav øker tilsvarende
Endring i behov årsverk i pleie og omsorg som følge av demografiske endringer.
308 309317 320
327 329338
345 345353
361366
373 377388
394
409420
432
448
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Legger til grunn at behov for tjenester for gruppen under 67 år øker i samme takt som behov for gruppen over 67 år. Dette er usikkert ut fra erfaring. Erfaring viser de siste år
at økningen i behov for tjenester er større for gruppen under 67 år.
Dette er en teoretisk framstilling. I praksis vil økningen være trinnvis med økning i heldøgns plasser og situasjonen i
hjemmebasert omsorg
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
15
Levanger kommuneAnslag driftskostnader 1. byggetrinn
LØNNSBEREGNING DAGSENTER OG 20 NYE PLASSER:
1 avdelingsleder Kostnad kr. 550.000,-
Bofellesskap 1 / gruppe 1 2 dagvakter + 2 kveldsvakter 8 beboere
Kostnad kr. 3.151.000,-
Bofellesskap 2 / gruppe 2 2 dagvakter + 2 kveldsvakter 8 beboere
Kostnad kr. 3.151.000,-
Bofellesskap 3 / gruppe 3 2 dagvakter + 2 kveldsvakter 4 beboere
Kostnad kr. 3.151.000,-
Dagsenter Anslag på 3 årsverk inkl sjåfør Kostnad kr 1.770.000
1 sykepleier hver natt
Kostnad kr. 1.242.000,- 1 hjelpepleier hver natt
Kostnad kr. 1.102.000,-
Kostnader 20 plasser: Kr. 12.347.000
Dagsenter: 1.770.000 Sum: 14.117.000
**= her ligger alle lønnsutgifter med fast lønn, sykevikar, ferievikar, tilleggslønn og sosiale utgifter. Andre utgifter som permisjonsvikarer, kompetanseheving, ekstrahjelp (opplæring nyansatte etc) er ikke medregnet.
Erfaringsvis utgjør lønn ca 80% av alle kostnader. Det er ikke tatt med kostnad ved økt merkantil behov, vaktmester, renhold. Ut fra dette vil totalkostnad med dagsenter, eks husleie med 20 plasser bli ca 18.000.000 kr
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
16
Levanger kommune
Anslag driftskostnader 1. byggetrinn
Kostnad inkl sos utgAvdelingsleder 550 000
Bofellesskap 1 --- 8 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000
Bofellesskap 2 - 8 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000
Bofellesskap 3 - 4 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000
DagsenterAnslag på bemanning inkl sjåfør 1 770 000
Felles1 sykepleier og 1 hjelpepleier nattvakt 2 344 000
Sum lønnsutgifter 14 117 000
Antar dette er 80 % av kostnadenePåslag 3 529 250
Sum anslag kostnader 17 646 250Avrunda 18 000 000
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
17
Levanger kommune
Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 1
• Oppgradering av 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg).
• Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved:– Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter innen
2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020. – De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt
en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr.
– Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
18
Levanger kommune
Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 2
• Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved:– Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter
innen 2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020.
– De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr.
– Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
19
Levanger kommune
Kapasitetsøkning 2008-2012
• Innen utgangen av oktober-2008 utarbeide opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2008-2012 , se tabell 20– Gjelder både nye plasser og økt bemanning i alle deler
av hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling
• Innen utgangen av 2008 utrede muligheten for aktivitetstilbud for flere brukergrupper i forbindelse med at Staupshaugen verksted flytter deler av virksomheten til Staup
• Innen utgangen av 2011 bør godtgjøring på Omsorgslønn være knyttet til minstelønn for assistenter
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
20
Levanger kommune
Kapasitet 2012-2020+ ALT 1
• Oppgradering av ytterligere 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov.
• Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser
• Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+
• Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
21
Levanger kommune
Kapasitet 2012-2020+ ALT 2
• Oppgradering av 20 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov.
• Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser
• Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+
• Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
22
Levanger kommune
Kvalitet 2008-2012
• Innen utgangen av 2008 utarbeide kulturkalender i alle enhetene. – Oppnevne kultur/aktivitetsansvarlig i alle
enhetene som har ansvar for å holde kontakt med frivillige, lag og foreninger, organisasjoner, pårørendeforeninger og enkeltpersoner, og sørge for at ansatte tar del i aktivitetene
– Sørge for daglige kultur og aktivitetstiltak i alle institusjonene.
– Utarbeide aktivitetsplaner for transport, aktiviteter og bespisning
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
23
Levanger kommune
Kvalitet 2008-12 (forts)
• Innen utgangen av 2008 avklares ansvarsforhold mellom fastlege og tilsynslege ved:– Tilsynslege tilknyttes fastlege/legesenter i
distriktet nær institusjon– Utarbeide opptrappingsplan for utbedring av
fysiske arbeidsforhold for tilsynslege• Innen utgangen av 2008 utarbeide forpliktende
avtaler om samarbeid mellom Pleie og Omsorg og Helse/Rehab med tanke på:– Kartlegging, vedtak/samlevedtak,
deltagelse/ledelse av ansvarsgruppe, tjenester og veiledning
– Helse/Rehab v/psykiatribasen må innenfor dagens rammer gi tjenester til personer under 18 år
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
24
Levanger kommune
Kvalitet 2008-12 (forts)• Innen utgangen av 2008 innføre som hovedregel en
ordning der det foretas en faglig vurdering gjennom utredningsopphold i institusjon før det tas stilling til om tjenester av stort og faglig krevende omfang kan etableres i egen heim.
• Innen utgangen av 2009 utvikle tilrettelagte aktivitetstilbud til personer med demens ved alle aktivitetstilbud/dagtilbud
• Innen utgangen av 2009 evaluere organiseringen av pleie og omsorg
• Innen januar-09 opprette faglig Koordinatorstilling – for intern koordinering og kontakt med
2.linjetjenesten – Legge til rette for felles inntaksutvalg– For koordinering av KE (koordinerende enhet)
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
25
Levanger kommune
Kvalitet 2008-12 (forts)• Innen utgangen av 2009 utarbeide delplaner til pleie
og omsorgsplan på fagområdene demens, onkologi/palliasjon, rehabilitering/habilitering– Delplaner rulleres sammen med pleie og omsorgsplan
• Innen utgangen av 2010 opprette 6-8 døgnrehabiliteringsplasser (innenfor eksisterende plasser) på Skogn helsetun– Målgruppen er pasienter som faller utenom dagens tilbud i
2.linjetjenesten• Innen utgangen av 2010 oppgradere og utvide dagens
Palliative avdeling på Breidablikk-tunet til en avdeling på 5-7 plasser
• Innen 2010 skal avlastningstjenestene vurderes i eget prosjekt der omfang og ulike tilbud evalueres.
• Innen utgangen av 2012 bør godtgjøring til støttekontakter knyttes til minstelønn for assistenter.
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
26
Levanger kommune
Behov for økt kompetansetilgang
• For å møte kravet om å skaffe mer arbeidskraft i et alvorlig strammere arbeidsmarked, så må Levanger kommune framstå som en attraktiv arbeidsgiver.
Tiltak: • Aktiv satsing på lærlinger• Redusert-/fjerning av uønsket deltid• Økt videreutdanning / opplæringsplanlegging• Aktiv rekrutteringspolitikk / attraktive arbeidsvilkår • Seniorpolitikk-/livsfasepolitikk• Nye faggrupper-/kompetanse inn i PO• Systematisk kvalifisering av våre nye landsmenn• God ledelse og gode arbeidsplasser• Muligheter for faglig og personlig utvikling• Medarbeiderskap• Arbeidstidsorganisering
Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter
27
Levanger kommune
Tidsplan for behandling• 07.02 2008 Forum for tillitsvalgte• 07.02/13.02/19.02 2008
Høringsmøter• 05.03 2008 Høringsfrist• 10.03 2008 AMU• 02.04 2008 Driftskomiteen• 30.04 2008 Formannskapet• 21.05 2008 Kommunestyret