-
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015
-
i Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan tahun kedua periode 2014-2018
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan
kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan
rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014.
Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2015 terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran
yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana
Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber
dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja
Perubahan (RENJA PERUBAHAN) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten
tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang
lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh
karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih
Kadipaten, Juni 2015
CAMAT KADIPATEN
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM
Pembina Tk. I NIP. 19580807 198303 1 030
-
ii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum.......................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan....................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD................................................ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan
Capaian rentrsa OPD....................................................................
6
2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD.................................................... 6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD........... 11
2.4 Review Terhadap RKPD............................................................... 13
2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat................ 14
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................... 16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................... 16
3.3 Program dan Kegiatan.................................................................. 18
BAB IV PENUTUP................................................................................................ 22
-
iii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten.
Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misi dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan
disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten
sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 2
pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan
Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 3
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah
sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun
anggaran dan mempunyai fungsi :
Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun
2015 dalam rencana program prioritas.
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 4
Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan
Kadipaten
b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan
antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :
Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan
Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka
tahun 2015.
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya
manusia.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan
Kadipaten.
Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 5
1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN
CAPAIAN RENSTRA OPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian
Renstra OPD
Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan
yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana
keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014 SKPD
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang
signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari
pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun
2014.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama)
yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan
Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatynya sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 7
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman
dan Keamanan
Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatkan pemberantasan pekat
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan peran serta kepemudaan
Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan
tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan
memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut
merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten
sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten
Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target
Kabupaten Majalengka.
Realisasi Keuangan
1. Belanja Pendapatan
Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014 dari
sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18% (Rp 624.667.455)
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 8
dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 943.853.826. Secara rinci
Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014 seperti disajikan
pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014.
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pajak PBB
- Desa Kadipaten 285.388.637 182.302.505 63,88
- Desa Liangjulang 244.681.183 180.376.658 73,72
- Desa Karangsambung 167.410.522 55.061.921 32,89
- Desa Babakananyar 29.046.449 19.742.963 67,97
- Desa Pagandon 67.615.331 67.620.749 100,01
- Desa Heuleut 98.181.220 77.253.892 78,68
- Desa Cipaku 51.530.484 9.221.717 82,10
2 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah 0 0 0
Jumlah Total 943.853.826- 624.667.455 66,18
2. Belanja Pelayanan Aparatur
Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada
Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total
anggaran Rp. 2.251.068.00,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.078.158.034,-
atau sebesar 92,32 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.169.357.000
realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.081.711.000,-.
Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar
97,84 %.
Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik
dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 9
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur
No URAIAN
Target (Rp)
Realisasi Keuangan
Rp %
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.047.992.000 925.948.596 88,35
2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi)
121.365.000 93.900.000 77,37
Jumlah 1.169.357.000 1.019.848.596
87,21
Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No URAIAN
Target (Rp)
Realisasi Keuangan Sumber
Dana Rp %
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
900.000 900.000 100 APBD II
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.100.300 20.173.508 83,71 APBD
II
3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
5.000.000 5.000.000 100 APBD
II
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.255.000 14.250.650 99,97 APBD
II
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
4.025.000 4.025.000 100 APBD
II
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000 3.000.000 100 APBD
II
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.447.500 49.441.480 100 APBD
II
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.987.500 10.983.100 100 APBD
II
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 25.000.000 100 APBD
II
10 Penyediaan makanan dan minuman
19.060.000 19.060.000 100 APBD
II
11 Penyediaan jasa 58.800.000 58.800.000 100 APBD
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 10
Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
II
12 Pengadaan mebeulair 89.390.000 89.390.000 100
APBD
II
13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
33.615.000 33.535.000 80 APBD
II
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
46.467.500 36.968.500 79,56 APBD
II
15 Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan
152.000.000 151.673.700 100 APBD
II
16
Penataan lingkungan tempat kerja
316.085.000 315.060.050 100 APBD
II
17 Pengadaan instalasi listrik dan telepon
2.000.000 1.996.500 100 APBD
II
18 Penhgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7.150.000 7.078.500 99 APBD
II
19 Bintek perangkat desa 38.482.200 38.482.200 100
APBD
II
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD
1.592.500 1.592.500 100 APBD
II
21 Penyusunan rencana kerja OPD
1.750.000 1.750.000 100 APBD
II
22 Penyusunan RKA dan RKAP
6.580.000 6.580.000 100 APBD
II
23 Penyusunan DPAS dan DPPA
6.580.000 6.580.000 100 APBD
II
24 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
14.555.000 14.526.000 100 APBD
II
25 Pemberdayaan usaha mikro sektol informal
70.000.000 69.553.550 99 APBD
II
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 11
26 Musrenbang 8.662.500 8.662.500 100
APBD
II
27 Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan
9.090.000 9.090.000 100 APBD
II
28 Pembinaan pramuka 10.000.000
10.000.000 100 APBD
II
29 Pengamanan PILKADA 26.456.000
23.375.200 88 APBD
II
30 Pembelian bibit domba 170.000.000
168.300.000 99 APBD
II
31 Sosialisai wajar dikdas 9 tahun
8.680.000 8.680.000 100 APBD
II
Jumlah 1.081.711.000 1.058.309.438 97,84 -
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian
visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan SKPD.
Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi
koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan
kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.
Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan
menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW),
terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 12
1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum
memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan
kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih
pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus
benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD
Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik,
maka
3. harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal
kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas
hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta
pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 13
masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur.
5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder
yang ada di Kecamatan Kadipaten.
b. Isu Strategis Eksternal.
Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah
Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :
1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang religius.
2.4 Review Terhadap RKPD
Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten
Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se
Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di
wilayah Kecamatan Kadipaten.
Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Majalengka tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang
merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun
sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu
perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan
kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.
Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten
dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.
Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 14
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun
pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi,
industri, dan jasa.
Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan
dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling
bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan
dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau
indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja
makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat),
sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk
mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah
ditetapkan.
Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan
Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator
makro tersebut adalah sebagai berikut:
a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada
pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli
masyarakat.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
c. Jumlah Penduduk
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 15
d. Tingkat Kemiskinan.
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010
s/d tahun 2014 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan
kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut
bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana
dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga
peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan
mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja
pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan
kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh
OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu
sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat
mempercepat laju
pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun
antara lain :
1. Pembangunan Bidang Pendidikan.
2. Pembangunan Bidang Kesehatan.
3. Pembangunan Bidang Ekonomi.
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 16
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten
NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 2 3 4
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan
Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah
Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang direncanakan.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:
a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara
b. masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam
menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 17
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan
d. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran
produk-produk domestik.
e. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan
tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.
f. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.
g. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
h. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.
i. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Adapaun sasarannya sebgai berikut:
a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam
pembangunan dan pemerintahan;
b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan
perekonomian masyarakat perdesaan;
d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan
masyarakat;
e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;
f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten;
g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 18
h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.
i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan industry kecil
3.3. Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan
Prakiraan Maju Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel
berikut :
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 19
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 20
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 21
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 22
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 2018 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain
-
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 23
-
Ket.
Tolok Ukur TargetTolok Ukur
TargetTolok Ukur
Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
I. 391.797.500 306.294.500 402.454.500
1. Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Publik
100% 233.110.000 185.494.500 241.619.500
1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan
benda pos
100% 2.160.000 2.160.000 2.160.000 1
2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin
/ berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 2.000.000 1.700.000 2.150.000 1
3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik.
1 Tahun Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100% 28.500.000 37.400.000 37.400.000 1
4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Tahun Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan kantor.
100% 6.000.000 0 6.000.000 1
5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat
tulis kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
alat tulis kantor.
100% 14.000.000 14.002.500 14.002.500 1
6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik.
1 Tahun Terpenuhinya sarana
penerangan kantor
100% 4.720.000 3.200.000 3.200.000 1
7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun 5.780.000 5.130.000 5.130.000 1
8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
1 Tahun 50.000.000 20.000.000 68.950.000 1
9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah
tangga kantor.
1 Tahun Terpenuhinya peralatan
rumah tanggan kantor.
100% 10.000.000 4.270.000 4.270.000 1
10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan.
100% 25.000.000 29.352.000 29.352.000 1
11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan
minuman .
1 Tahun Terpenuhinya makanan dan
minuman.
100% 26.150.000 44.280.000 45.005.000 1
12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang
kelancaran administrasi
perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya jasa
penunjang kelancaran
administrasi perkantoran
100% 58.800.000 24.000.000 24.000.000 1
2. Meningkatnya
Kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
100% 65.000.000 25.495.000 85.412.500
1) Kec.Kadipaten Dipenuhinya mebeleur penunjang
kinerja aparatur.
88 buah Dilaksanakan pengadaan
meubelair
1 paket 40.000.000 0 59.550.000 1
2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif
100% Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
1 paket 25.000.000 25.495.000 25.862.500 1
3. Peningkatan
disiplin
aparatur
100% 66.880.000 54.590.000 49.590.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan Meubelair
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa penunjang kelancaran
administrasi perkantoran.
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan peralatan rumah tangga.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan.
Penyediaan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN DASAR.
RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu dalam
DPA OPD
(Rp)
Jenis
Keg.
1/2/3
Pagu Rencana
Perubahan
(Rp)
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATANKECAMATAN : KADIPATEN
RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015
-
Ket.
Tolok Ukur TargetTolok Ukur
TargetTolok Ukur
Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu dalam
DPA OPD
(Rp)
Jenis
Keg.
1/2/3
Pagu Rencana
Perubahan
(Rp)
1) Kec.
Kadipaten
Meningkatnya disiplin aparatur 1 paket Bintek implementasi
peraturan perundang-
undangan
1 paket 66.880.000 54.590.000 42.590.000 1
2) Kec.
Kadipaten
Meningkatnya SDM Perangkat
Desa
1 paket Bintek tentang Peraturan
Desa
1 paket 0 0 7.000.000
4. Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja
100% 3.225.000 15.712.500 3.712.500
1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian
kinerja ikhtisan realisasi kinerja
10 buku Terpenuhinya dokumen
laporan capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi kinerja
100% 3.225.000 15.712.500 3.712.500 1
5. Kualitas
perencanaan
daerah
100% 23.582.500 25.002.500 22.120.000
1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
7 Desa Dilaksanakannya
Musrenbang
1 Paket 8.662.500 9.432.500 8.850.000 1
2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.310.000 1.110.000 1
3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen RKA
OPD
10 buku 6.830.000 7.130.000 6.080.000 1
4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen DPA
OPD
10 buku 6.830.000 7.130.000 6.080.000 1
II 518.244.500 835.609.800 737.143.000
A. -
340.000.000 455.000.000 455.000.000
1. Meningkatnya
infrasrtuktur
perdesaan
340.000.000 455.000.000 455.000.000
1) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan
infrastruktur perdesaan
Kec.Kadipaten Meningkatnya kualitas jumbatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Kec. Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Paket 255.000.000 455.000.000 455.000.000 1
2) Monitoring dan evaluasi bidang
infrastruktur perdesaan
Kec.Kadipaten Terevaluasinya program
peningkakan infrastruktur
pemerintahan desa
1 Kec. Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Paket 85.000.000 0 0 1
3) Penataan Lingkungan Pemukiman 1 Desa Penataan Lingkungan Sehat dan
Bersih
1 Desa Peningkatan Lingkungan
Sehat dan Bersih
100% 0 0 50.000.000
B. 42.335.000 55.352.500 43.352.500
1. Meningkatnya
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
100% 42.335.000 55.352.500 43.352.500
1) Fasilitasi penujang kegiatan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Kec.Kadipaten Terlaksananya sosialisasi
program- program PKK
1 Paket Tercapainya peran dan
fungsi PKK
100% 33.245.000 46.137.500 34.137.500 1
2) Evaluasi kinerja pembangunan
masyarakat dan pemerintahan desa
Dilaksanakannya fasilitasi lomba
desa tingkat kecamatan
7 desa Meningkatnya kinerarakat
pembangunan masyarakat
dan pemerintahan desa
100% 9.090.000 9.215.000 9.215.000 1
C. 10.000.000 105.000.000 92.250.000
Program peningkatan infrastruktur
perdesaan.
Penyusunan DPA OPD
Penyusunan RKA OPD
Penyusunan rencana kerja OPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
PEKERJAAN UMUM.
URUSAN WAJIB
PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Pembinaan Apartur Pemerintah Desa
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sosialisasi Bimbingan Teknis tentang
Peraturan Desa
RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015
-
Ket.
Tolok Ukur TargetTolok Ukur
TargetTolok Ukur
Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerjaPagu Indikatif
dalam RKPD
2015 (Rp)
Pagu dalam
DPA OPD
(Rp)
Jenis
Keg.
1/2/3
Pagu Rencana
Perubahan
(Rp)
1. Peningkatan
Perkoperasian
100% 10.000.000 105.000.000 92.250.000
1) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor
Informal.
Kec.Kadipaten 1 Paket Meningkatnya pemahaman
perkoperasian
100% 10.000.000 105.000.000 92.250.000 1
D. 90.909.500 101.217.500 101.217.500
Meningkatnya
peran serta
kepemudaan
100% 90.909.500 101.217.500 101.217.500
1) Kec.Kadipaten Terlaksananya pengadaan
inventaris Paskibra
1 paket Meningkatnya kualitas
Paskibra
100% 90.909.500 101.217.500 101.217.500 1
E. 35.000.000 119.039.800 45.323.000
1. Terkendalinya
pencegahan
korban
bencana alam
100% 15.000.000 40.410.000 0
1) Kordinasi pencagahan dini dan
penanggulangan pasca bencana
Kec.Kadipaten Terlaksananya pencegahan
bencana alam
1 paket Terkendalinya bencana
alam
1 paket 15.000.000 40.410.000 0 1
2. Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
100% 20.000.000 31.250.000 19.250.000
1) Kordinasi, pembinaan dan pengendalian
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
Kec.Kadipaten Meningkatnya keamanan
lingkungan
7 Desa Meningkatnya kenyamanan
lingkungan
1 Paket 20.000.000 31.250.000 19.250.000 1
3. Peningkatan
pemantapan
pemerintahan
dan
pembangunan
desa
100% 0 47.379.800 26.073.000
1) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan,
Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Pembangunan Desa
7 Desa Dilaksanakannya Perencanaan
Pembangunan, Penganggaran,
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Desa
7 Desa Meningkatnya kualitas
Perencanaan
Pembangunan,
Penganggaran,
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan
Desa
100% 0 17.317.500 5.317.500 1
2) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 1 Desa Dilaksanakannya Pemilihan
Kepala Desa
1 Desa Terpilihnya Kepala Desa
Baru
1 Desa 30.062.300 20.755.500 1
910.042.000 ########### 1.139.597.500
1.132.597.500
-7.000.000
J U M L A H
Program pemeliharaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Program pemantapan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pengembangan kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah.
Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Kadipaten, Juni 2015
Camat Kadipaten,
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM
NIP. 19580807 198303 1 030RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015