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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPULAN
PIP A NIVEL DE PERFIL:
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIN CONMUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEPULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ
CAJAMARCA
Noviembre
2013
PULAN, NOVIEMBRE 2013
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CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,
DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN Pgina 1
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
!. Costos del PIP
". Beneficios del PIP
#. $es%ltados de la eval%acin social
&. 'ostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
(. Or)ani*acin y #estin
+. Plan de Implementacin,. -arco ,)ico
2. ASPECTOS GENERALES
./. Nombre del Proyecto
.. ,ocali*acin
.0. 1nidad "orm%ladora y 1nidad !jec%tora
.2. Participacin de los invol%crados
.3. -arco de referencia
3. IDENTIFICACIN
0./. Dia)nstico de la sit%acin act%al
0.. Definicin del problema y s%s ca%sas
0.0. Objetivo del proyecto
0.2. Alternativas de sol%cin
4. FORMULACIN Y EVALUACIN2./. Definicin del 4ori*onte de eval%acin del proyecto5
2.. Anlisis de la Demanda5
2.0. Anlisis de la Oferta5
2.2. Balance Oferta 6 Demanda5
2.3. Anlisis tcnico de las alternativas de sol%cin5
2.7. Costos a precios de mercado5
2.8. !val%acin 'ocial5
2.9. Anlisis de 'ensibilidad5
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2.:. Anlisis de 'ostenibilidad5
2./;. Impacto ambiental
2.//. 'eleccin de alternativa
2./. Plan de Implementacin
2./0. Or)ani*acin y #estin
2./2. -atri* de marco l)ico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIN
6. ANEXOS
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MODULO IRESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. No!"# $#% P"o'(o $# I)*#"+,-) P!%,'/0PIP
!NCION !N ,A
,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN @ 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA
. O!#(,*o $#% P"o'(o
!l objetivo central o propsito del Proyecto consiste en5
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ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES
ALTERNATIVA 17
!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle 18 de
octubre, avenida General Cabrejos, Calle
Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,
Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capacde la
,ocalidad de P%lan. ,os m%ros son del tipo
m%ro pantalla de concreto armado
Econcreto armado fFcG /; H)cm para
m%ro y base de m%ro? acero fyG 2;;H)cm para m%ro y base de m%roJ.
/. !stabilidad
del terreno.
. Adec%ada
Infraestr%ct%r
a contencin.
/. Obras provisionales
y trabajospreliminares.
. -ovimiento de
tierras.
0. Obras de concreto
simple y armado.
2. =arios.
3. "letes.
ALTERNATIVA 27
!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle 18 de
octubre, avenida General Cabrejos, Calle
Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,
Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capacde la
,ocalidad de P%lan. ,os m%ros son del tipo
m%ro con concreto ciclpeo Econcreto
ciclpeo fFcG/2; H)cm para m%ro y base
de m%ro.
/. !stabilidad del
terreno.
. Adec%ada
Infraestr%ct%ra
de
contencin.
/. Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
. -ovimiento de
tierras.
0. Obras de concreto
armado.
2. =arios.
3. "letes.
!laboracin Propia
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E. Co+(o+ $#% PIP
PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEPULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
ITEM PARTIDAS MONTO
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 19,922.95
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 15,415.54
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 6,452.57
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,139.02
04.00.00 CONCRETO ARMADO 196,990.79
05.00.00 CANALETAS 55,627.47
07.00.00 FLETES 5,000.00
08.00.00MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD YSALUD EN OBRA
12,722.08
09.00.00MITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL
4,701.66
COSTO DIRECTO 332,049.13
GASTOS GENERALES (10%) 33,204.91
UTILIDAD (10%) 33,204.91
SU TOTAL 398,458.96
GASTOS POR SUPERVISION (5%) 19,922.95
IGV (18%) 71,722.61COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 510,027.47
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F. #)#,',o+ $#% PIP
Beneficios Sin proyecto
!n la sit%acin sin proyecto no eKisten beneficios c%alitativos de nin)n tipo?
debido a %e no eKistente infraestr%ct%ra.
Beneficios Con Proyecto
,os beneficios %e traer el proyecto de inversin pblica? se 4an identificado de
la si)%iente manera5
- 'e rec%perara la *ona pblica %e esta en abandono en %n /;;L.
- Dismin%cin de la contaminacin ambiental por la presencia de resid%os
slidos? %na ve* concl%idos los trabajos de constr%ccin.
- ,a se)%ridad ser mas eficiente en c%anto al c%idado de la poblacin y de
la *ona p%blica.
- -ejoramiento del ornato pblico.
G. R#+%(/$o+ $# %/ E*/%/',-) So',/%
De la eval%acin social y el anlisis de sensibilidad? se tiene %e la alternativa / es
mejor %e la alternativa M por%e tiene %n costo de efectividad menor %e la de la
alternativa . ,os res%ltados obtenidos de la eval%acin social y del anlisis de
sensibilidad se indican a contin%acin5
ANALISIS DE SENSIBILIDADNOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS
DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITODE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO
% Variacinen Costos
Totales(Inversin)
Ratio C/E1/Alternativa 2
Ratio C/E1/Alternativa 1
20 1,029.96 1,036.64
15 987.04 993.45
10 944.13 950.26
5 901.21 907.06
0 858.30 863.87-5 815.38 820.68
-10 772.47 777.48
-15 729.55 734.29
-20 686.64 691.101/Ratio C/E = VACT/nmero de habitantes
Apreciamos %e la alternativa / es mejor %e la alternativa ? dado a s% menor costo de
efectividad.
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8. So+(#),!,%,$/$ $#% PIP
!n este p%nto se describe los factores %e )aranticen %e el proyecto )enere los
beneficios y res%ltados esperados a lo lar)o de s% vida til. Para ello se considera los
"actores? principios y finalmente =alores? in4erentes a los principios? %e inciden en la
viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.
#actores relacionados con el entorno de la intervenci$n
A9o&o Po%:(,'o7 'e c%enta con %n adec%ado apoyo poltico 4acia las
acciones del proyecto. Adems se tiene %n entorno poltico favorable
d%rante el ciclo de vida del proyecto? lo c%al ase)%ra la sostenibilidad de las
acciones del proyecto.
P"o(#'',-) M#$,o/!,#)(/%7$especto al impacto ambiental? p%nto %e ser
anali*ado ms adelante? se tiene %e el proyecto no )enerar mayoresimpactos a la diversidad biol)ica y los rec%rsos nat%rales %e se enc%entran
en la ,ocalidad de P%lan.
E)(o")o So',o#'o)-,'o7!l ciclo de vida del proyecto comprende /; aos?
se espera %e la estabilidad econmica del distrito de a%y%cn sea tal %e
permita la sostenibilidad del proyecto.
#actores relacionados con los actores de la intervenci$n
C/9/',$/$ I)+(,(',o)/%7 el encar)ado de la ejec%cin del presenteproyecto? ser seleccionado mediante administracin indirecta por contrata?
dic4a dependencia deber contar con los rec%rsos y medios disponibles? as
como del personal calificado para reali*ar este tipo de Obra de
Infraestr%ct%ra.
A"(,'%/',-) $# %o+ A'(o"#+7 'e tiene %e los actores %e se enc%entran
invol%crados en el proyecto son los pobladores de la ,ocalidad de P%lan?
Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.
La disponi%ilidad de &ecursos 'scasos.
,os rec%rsos financieros para la ejec%cin del proyecto sern )estionados
para s% obtencin a travs de la "%ente de $ec%rsos Ordinarios mediante
"ONCO-1N.
#inancia"iento de los Costos de (peraci$n y )anteni"iento.
,os costos de operacin del presente proyecto sern as%midos por la
-%nicipalidad distrital de P%lan? ellos estn referidos a las rem%neraciones?
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materiales y otrosM as como tambin los costos de mantenimiento r%tinario y
peridico referidos a rep%estos? reparacin de la infraestr%ct%ra? sistema
elctrico? entre otros.
I. I9/'(o A!,#)(/%
!n la eval%acin ambiental se debe c%mplir con los lineamientos y directivas de las
normas relevantes? en especial lo eKp%esto en el Cdi)o del -edio Ambiente y los
$ec%rsos Nat%rales y con las pa%tas establecidas por la -%nicipalidad Distrital del
P%lan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas? biol)icas?
socioeconmicas y de inters 4%mano en el entorno? identificar las actividades yo
acciones %e p%edan modificar el estado nat%ral de los rec%rsos nat%rales
renovables? a s% ve* tambin eval%ar reas sensibles a la contaminacin debido a la
instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de infl%encia.
A. I$#)(,,'/',-) $# %o+ 'o9o)#)(#+ & */",/!%#+ /!,#)(/%#+ ;# +#")/#'(/$o+
,a finalidad de la presente eval%acin es reali*ar el anlisis de los impactos
ambientales d%rante y desp%s de la ejec%cin de la fase de inversin del
proyectoM esto %iere decir eval%ar y prever las consec%encias %e el mismo
p%eda ocasionar en el rea de infl%encia? y especficamente? en el entorno
local.
.
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'e considera tambin dentro de los impactos socioeconmicos indirectos los
cambios percibidos a nivel poltico y %e s%elen manifestarse en la percepcin
de las principales or)ani*aciones polticas y sociales del distrito de P%lan.
C. Co)("o% & ,(,=/',-) $# %o+ 9o+,!%#+ ,9/'(o+
'e tiene %e establecer las acciones %e debern ejec%tar para prevenir yo
controlar ries)os ambientales o posibles accidentes %e se p%edan prod%cir
dentro del rea de infl%encia del proyecto.
!l responsable del desarrollo del pro)rama de contin)encias d%rante la etapa
de constr%ccin ser la empresa seleccionada mediante administracin
indirecta por contrata y? d%rante la operacin y mantenimiento la -%nicipalidad
de P%lan.
!sto permitir )aranti*ar el c%mplimiento de las indicaciones y medidas?preventivas y correctivas? a fin de lo)rar la conservacin y %so sostenible de los
rec%rsos nat%rales y el ambiente d%rante la constr%ccin y f%ncionamiento del
proyecto.
D. E*/%/',-) $# ,9/'(o+ /!,#)(/%#+
Para la eval%acin de impactos ambientales se toman en c%enta las
caractersticas del proyecto? el aprovec4amiento de facilidades eKistentes? el
rea de infl%encia de la actividad? la identificacin de los principales aspectos
%e constit%yen f%entes de contaminacin y las caractersticas ambientales del
rea.
,a identificacin de impactos comprende las etapas de5
D.1 Co)+("'',-)> 'o9#+(/ 9o"7
Acondicionamiento del terreno.
!stablecimiento y operacin de facilidades y transporte.
Constr%ccin de obras civiles.
Instalacin de e%ipos y ma%inarias. "inali*acin de las actividades.
,as actividades reali*adas d%rante las etapas de constr%ccin? podra afectar
temporalmente a la poblacin ms cercana? poblacin de la ,ocalidad de P%lan?
Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? por los si)%ientes potenciales impactos5
Incremento de la concentracin de partc%las de polvo.
A%mento del nivel de r%ido.
$ies)o potencial de accidentes.
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!l proyecto no afectar en forma relevante a la sal%d y se)%ridad de la
com%nidad.
E*/%/',-) $# I9/'(o A!,#)(/%
IMPACTO VALOR TIEMPO REVERSILE OCURRENCIA EXTENSIN
!misiones de partc%las a la atmsfera Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal
A%mento de r%ido Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal
A%mento en los volmenes de %sos de a)%a Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal
-anejo de resid%os slidos Ne)ativo >emporal No Alta ,ocal
"alla estr%ct%ras Ne)ativo Permanente No P%nt%al ,ocal
Accidentes de trabajo Ne)ativo >emporal No Baja P%nt%al
"allas en el s%ministro de ins%mos Ne)ativo >emporal 'i -edia P%nt%al
Alteraciones al paisaje %rbano Positivo Permanente No Alta ,ocal
&%el)a de trabajadores Ne)ativo >emporal 'i -edia ,ocal
#eneracin de !mpleo Positivo >emporal 'i Alta ,ocal
D.2 O9#"/',-)> 'o9#+(/ 9o"7
Actividades operativas? mantenimiento y limpie*a de e%ipos
Abastecimiento de ins%mos y materia prima
-anejo de prod%cto final
D%rante la etapa de operacin? el rea de infl%encia no ser afectada por
impactos ne)ativos? sin embar)o? a%n c%ando eKista ries)o temporal de
potenciales impactos ne)ativos d%rante la constr%ccin? en la etapa
operativa se )enerarn los si)%ientes impactos positivos5
-ejor atencin
Distrib%cin adec%ada de s%s ambientes
E. M#$,$/+ $# ,(,=/',-)
E.1 '"isiones de partculas a la at"$s+era
,as actividades de eKcavaciones y nivelacin de s%elos? eliminacin de
desmontes y resid%os slidos de la obra? el transporte de materiales.
$ie)o con a)%a en todas las s%perficies de act%acin de forma %e estas
reas manten)an el )rado de 4%medad necesario para evitar? en lo
posible? la prod%ccin de material partic%lado. As mismo? se s%ministrara
al personal de obra el correspondiente e%ipo de proteccin personal.
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,os trabajos de ejec%cin deben efect%arse con ve4c%los en perfecto
estado? de tal manera %e las emisiones )aseosas de comb%stin sean
mnimas. Asimismo? estas actividades deben efect%arse en 4oras del da?
de tal manera de no afectar a la poblacin y a la fa%na de la *ona.
Controlar la velocidad en los caminos constr%idos dentro del proyecto
EQ2; Hm4J? a fin de minimi*ar la )eneracin de polvo y la probabilidad
de accidentes.
E.2 A#)(o $# ",$o
A los ve4c%los se les pro4ibir el %so de sirenas % otro tipo de f%entes de r%ido
innecesarias? para evitar el incremento de los niveles de r%ido. ,as sirenas slo
sern %tili*adas en casos de emer)encia.
R%edan pro4ibidos? la instalacin y %so en c%al%ier ve4c%lo destinado a lacirc%lacin en vas pblicas? de toda clase de dispositivos o accesorios diseados
para prod%cir r%ido? tales como vlv%las? resonadores y pitos adaptados a los
sistemas de frenos de aire.
E.3Au"ento en los vol-"enes de usos de agua
!n caso se %tilicen prod%ctos de limpie*a %e conten)an elementos %micos
Esolventes y siliconasJ? stos debern ser adec%adamente almacenados y
convenientemente manip%lados para evitar la contaminacin de s%elos y s%
filtracin 4acia las a)%as s%bterrneas.
E.4 )ane!o de residuos s$lidos
- ,os resid%os de limpie*a? mantenimiento debern ser almacenados en
recipientes 4ermticos adec%ados? para s% posterior traslado al relleno
sanitario del distrito.
- !l rea cercana a la obra? deber estar provista de recipientes
apropiados para la disposicin de bas%ras Erecipientes plsticos con
tapaJ.
- Al finali*ar la obra? se deber desmantelar la caseta temporal? patio de
almacenamiento? talleres y dems constr%cciones temporales?
resta%rando el rea de ac%erdo a las caractersticas del paisaje
circ%ndante.
J. O"=/),?/',-) & G#+(,-)
!n el or)ani)rama si)%iente se sinteti*a la or)ani*acin y )estin del proyecto?
observndose %e -%nicipalidad Distrital de P%lan mediante ,icitacin Pblica?
tomar los servicios de %n ejec%tor EPersona Nat%ral o (%rdicaJ y s%pervisar la
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ejec%cin del proyecto 4aciendo c%mplir las especificaciones tcnicas in4erentes a
la obra y controlando el adec%ado manejo administrativo de los rec%rsos
financieros.
,os beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y
tendrn activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
,a -%nicipalidad Distrital de P%lan? Conj%ntamente con la poblacin c%mplirn con
la f%ncin de fiscali*acin del proyecto.
"%ente5 !laboracin Propia
,os beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y tendrn
activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
Supervisor
Poblaci
!"NI#IPALIDADDIS$RI$AL DE P"LAN
E%E#"$&R
PERS&NAL $'#NI#& (AD!INIS$RA$IV&
)ee*iciarios !ao +e obra cali*ica+a
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Actores y Roles en la Organizacin y Gestin del Proyecto
ACTORES ROLES DESCRIPCIN
-1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D!
P1,AN
CON>$A>AN>!
COO$DINADO$
'1P!$=I'O$ IN>!$NO
-1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D! P%lan A >$A=' D!
CON=OCA>O$IA P1B,ICA? CON=OCA A
CONC1$'O PA$A ,A !(!C1CISN D! ,A OB$A? A'T
CO-O >A-BIN CON>$A>A ,O' '!$=ICIO' D! 1N
'1P!$=I'O$ !U>!$NO. A ,A =! COO$DINA
'1P!$=I'A >ODA' ,A' !>APA' D!, P$O!C>O
POB,ACISN? -1NICIPA,IDAD"I'CA,IADO$!'
COO$DINADO$!'
,O' AC>O$!' "I'CA,IAN COO$DINAN CON ,A
-1NICIPA,IDAD CON ,A !-P$!'A !(!C1>O$A
D!, P$O!C>O !N >ODA' ,A' !>APA' D!,
P$O!C>O
'1P!$=I'O$ !U>!$NOCON>$A>ADO
'1P!$=I'A
CON>$A>ADO -!DIAN>! AD(1DICACISN PVB,ICA
PO$ -1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D! P1,AN PA$A
'1P!$=I'A$ ,A OB$A.
!-P$!'A !(!C1>O$A!(!C1>O$
COO$DINADO$
CON>$A>ADO PO$ ,A -1NICIPA,IDAD PA$A ,A
!(!C1CISN D! ,A OB$A? AD!-W' COO$DINA CON
,O' B!N!"ICIA$IO' -1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D!
P1,AN
B!N!"ICIA$IO' POB,ACISN
APO$>AN>!' D!
-ANO D! OB$A
PA$>ICIPAN>!
APO$>A$AN CON ,A -ANO D! OB$A NO
CA,I"ICADA? A'T CO-O >!ND$WN PA$>ICIPACISN
!N >ODA' ,A' !>APA' D!, P$O!C>O.
"%ente5 !laboracin propia
-
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@. P%/) $# I9%##)(/',-)
"%ente5 !laboracin propia
Para la implementacin del proyecto se 4a considerado %n crono)rama de actividadesd%rante %n periodo de / meses? el c%al comien*a con la elaboracin del eKpediente
tcnico y termina con la li%idacin y entre)a de la obra.
A'(,*,$/$#+
I)*#"+,-) 0#+#+
Po+( I)*#"+,-) 0/o+
1 2 3 4 5 6 B 1 11 12 1 2 3 4 5 6 B 1
#AS' / 0'&S20
Adj%dicacin para la
"orm%lacin del !Kpediente>cnico
U
"orm%lacin del !Kpedientetcnico
U U
Adj%dicacin de la Obra?contratacin de s%pervisor
U U U
!jec%cin de Obra U U U U U U
#AS' / P(S3 0'&S20
Operacin y -antenimiento U U U U U U U U U
-
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C"o)o="// F,)/)',#"o $# ,)*#"+,-) +#=G) /*/)'# H A%(#")/(,*/ S#%#'',o
CRONOGRAMA FINANCIERO
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE
RUBROSMESES
1Mes 2Mes 3Mes 4
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 19,922.95
OBRAS PROVISIONALES 15,415.54
TRABAJOS PRELIMINARES 1,613.14 3,226.29 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,569.51 17
CONCRETO ARMADO 49CANALETAS
FLETES 1,250.00 1
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1,908.31 3,180.52 3
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 470.166 940.332 1
GASTOS GENERALES (8%) 6,640.98 6,640.98 6
UTILIDAD (5%) 6,640.98 3,320.49 6
GASTOS POR SUPERVISION (3.5%) 1,992.29 3,984.59 3
IGV (18%) 14,344.52 14,344.52 14
COSTO TOTAL
-
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CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE
RUBROS Unidad1Mes 2Mes
EXPEDIENTE TECNICO (3%) Glb. 100.00
OBRAS PROVISIONALES Glb. 100.00
TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 25.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb.
CONCRETO ARMADO Glb.
CANALETAS Glb.
FLETES Glb.
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Glb. 15.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 10.00
GASTOS GENERALES (10%) Glb. 20.00
UTILIDAD (10%) Glb. 20.00
GASTOS POR SUPERVISION (5%) Glb. 10.00
IGV (18%) Glb. 20.00
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MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1No!"# $#% P"o'(o.
!NCION !N ,A
,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN @ 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA
2.2Lo'/%,?/',-)
Ubicacin
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Santa Cruz
Distrito: Pulan
Regin Geogrfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 2,0! m"s"n"m"
#uente$ Elaboracion %ropia
&a ubicaci'n (eo(ra)ica del proyecto *Creaci'n del servicio de proteccion con muros de
contenci'n en la &ocalidad de %ulan, distrito de %ulan + Santa Cruz + Cajamarca, se
encuentra situado en la si(uientes Calles$ Calle 18 de octubre, avenida General
Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San
Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la &ocalidad de
%ulan"
2.3U),$/$ Fo"%/$o"/ & U),$/$ E#'(o"/.
2.3.1.U),$/$ Fo"%/$o"/
!l $e)lamento de la ,ey del 'istema Nacional de Inversin Pblica E'NIPJ? define
a %na 1nidad "orm%ladora como5 !"79.;/? p%blicada el ;: de mar*o de ;//? establece %e %na %nidad
form%ladora? es a%ella %e c%mple las si)%ientes f%nciones5
,a 1" tiene las si)%ientes f%nciones5
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a. !labora y s%scribe los est%dios de preinversin y los re)istra en el Banco de
Proyectos.
b. !labora los trminos de referencia c%ando se contrate la elaboracin de los
est%dios de preinversin? siendo responsable por el contenido de dic4os
est%dios. Asimismo? elabora el plan de trabajo c%ando la elaboracin de losest%dios de preinversin la realice la propia 1". Para tales efectos? deber
tener en c%enta las Pa%tas de los trminos de referencia o planes de trabajo
para la elaboracin de est%dios de preinversin EAneKo 'NIP60J.
c. D%rante la fase de preinversin? las 1" pondrn a disposicin de la D#P- y de
los dems r)anos del 'NIP toda la informacin referente al PIP? en caso stos
la soliciten.
d. !n el caso de las 1" de los #obiernos $e)ionales y ,ocales? solamente p%eden
form%lar proyectos %e se enmar%en en las competencias de s% nivel de
#obierno.
e. $eali*ar las coordinaciones y cons%ltas necesarias con la entidad respectiva
para evitar la d%plicacin de proyectos? como re%isito previo a la remisin
del est%dio para la eval%acin de la Oficina de Pro)ramacin e Inversiones.
f. "orm%lar los proyectos a ser financiados yo ejec%tados por terceros con s%s
propios rec%rsos o por #obiernos ,ocales no s%jetos al 'NIP. !n este caso? la 1"
correspondiente es a%ella %e pertenece a la !ntidad s%jeta al 'NIP %e
as%mir los )astos de operacin y mantenimiento del PIP.
). Informar a s% OPI instit%cional de los proyectos presentados a eval%acin ante
la OPI responsable de la f%ncin en la %e se enmarca el PIP? en los casos %e
corresponda.
,a 1"? en el ejercicio de s%s f%nciones? es responsable de5
a. Considerar? en la elaboracin de los est%dios? los Parmetros y Normas >cnicas
para "orm%lacin EAneKo 'NIP6;:J? as como los Parmetros de !val%acin
EAneKo 'NIP6/;J.
b. No fraccionar proyectos? para lo c%al debe tener en c%enta la definicin de PIP
contenida en la presente Directiva y dems normas del 'NIP.
c. C%ando el financiamiento de los )astos de operacin y mantenimiento est a
car)o de %na entidad distinta a la %e pertenece la 1nidad "orm%ladora del
PIP? solicitar la opinin favorable de dic4as entidades antes de remitir el Perfil
para s% eval%acin? independientemente del nivel de est%dio con el %e se
p%eda declarar la viabilidad.
d. ,evantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la
D#P-? se)n sea el caso.
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e. -antener act%ali*ada la informacin re)istrada en el Banco de Proyectos.
f.=erificar %e se c%enta con el saneamiento fsico le)al correspondiente o se
c%enta con los arre)los instit%cionales respectivos para la implementacin del
PIP? c%ando corresponda? a efectos de ase)%rar la sostenibilidad del PIP.
). !n el caso de los #$ y #,? verificar %e la locali*acin )eo)rfica del PIPcorresponda a s% circ%nscripcin territorial? salvo %e se trate de %n PIP de
alcance interm%nicipal o de infl%encia interre)ional.
T/!%/ 17 U),$/$ Fo"%/$o"/
1nidad "orm%ladora5 Divisin de infraestr%ct%ra y Desarrollo $%ral
'ector5 #obierno ,ocal
Plie)o5 -%nicipalidad Distrital de P%lan
>elfono5
Direccin5 (r. : De A)osto 'N 6 P1,AN
Persona $esponsable de la 1nidad "orm%ladora5 "ID!, A,ON'O B$A=O #1!$$!$O
Persona $esponsable de "orm%lar el PIP5 CA$,O' A,B!$>O CO,,AN>!' 'AN>I'>!BAN
2.3.2. U),$/$ E#'(o"/
De ac%erdo al artc%lo /;X de la citada Directiva del 'istema Nacional de
Inversin Pblica? la 1nidad !jec%tora es a%el r)ano de la entidad %e c%mple
las si)%ientes f%nciones5
L/ UE (,#)# %/+ +,=,#)(#+ )',o)#+7
a. !jec%ta el PIP a%tori*ado por el Sr)ano $esol%tivo? o el %e 4a)a s%s veces.
b. !labora el est%dio definitivo? eKpediente tcnico % otro doc%mento
e%ivalente? s%pervisa s% elaboracin? c%ando no sea reali*ado
directamente por este r)ano.
c. >iene a s% car)o la eval%acin eK post del PIP.
L/ UE (,#)# %/+ +,=,#)(#+ "#+9o)+/!,%,$/$#+7
a. Ceirse a los parmetros bajo los c%ales f%e otor)ada la viabilidad para
elaborar directa o indirectamente los est%dios definitivos? eKpedientes
tcnicos % otros doc%mentos e%ivalentes as como en la ejec%cin del PIP?
bajo responsabilidad de la a%toridad %e apr%ebe dic4os est%dios.
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b. !laborar el Informe de Consistencia del !st%dio Definitivo o !Kpediente
>cnico detallado E"ormato 'NIP6/3J y el Informe de Cierre del PIP EAneKo
'NIP62J.
c. Informar oport%namente al r)ano %e declar la viabilidad del PIP toda
modificacin %e oc%rra d%rante la fase de inversin.
,a form%lacin de este !st%dio de Pre Inversin? plantea entonces tambin la necesidad
de proponer la 1nidad !jec%tora de la intervencin en torno a competencias y
capacidades.
T/!%/ 27 U),$/$ E#'(o"/
'ector5 #obierno ,ocal
Plie)o5 -%nicipalidad Distrital de P%lan
>elfono5
Direccin5 (r. : De A)osto 'N 6 P1,AN
Persona $esponsable de la 1nidad !jec%tora5 A,INDO$ &!$NAD! 'AN>O,,O
2.4P/"(,',9/',-) $# %o+ ,)*o%'"/$o+
!l proyecto propone beneficiar y brindar %na adec%ada infraestr%ct%ra a los
pobladores del Distrito de P%lan. !n este sentido? se considera importante
conocer el p%nto de vista de la poblacin or)ani*ada y a%toridades del
Distrito de P%lan.
,os 4abitantes de las calles5 si)%ientes Calles5 Calle /9 de oct%bre? avenida
#eneral Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle -ariscal
Castilla? Calle 'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (irn la !speran*a y (irn -anco
Cpac? los %e brindaron la informacin necesaria d%rante la visita de
reconocimiento? siendo esta informacin de primera f%ente? con la finalidad
de elaborar el est%dio de Pre6inversin a nivel de PerfilM i)%almente dic4os
4abitantes estn disp%estos a colaborar d%rante la etapa de inversin con el
aporte de al "enos el 456 de la "ano de o%ra no cali+icada y en la post
inversin colaborando con el "anteni"iento preventivo de la in+raestructura
educativa
aJ Po!%/',-) o"=/),?/$/. 'on los Caseros? Asociaciones de =ivienda?
(%ntas =ecinales y otras or)ani*aciones de pobladores del Distrito de
P%lan.
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bJ M),',9/%,$/$ D,+(",(/% $# P%/). !s la entidad responsable del desarrollo
local del distrito? y como tal? est interesada en mejorar la infraestr%ct%ra
del distrito.
2.5M/"'o $# "##"#)',/.
2.5.1. A)(#'#$#)(#+ $#% 9"o'(o7
!l presente est%dio nace como res%ltado de %na necesidad sentida y por
iniciativa de la poblacin or)ani*ada en la ,ocalidad de P%lan? Distrito de
P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? la misma %e reali*ar las )estiones ante la
-%nicipalidad Distrital de P%lan? para s% financiamiento y ejec%cin.
,a -%nicipalidad Distrital de P%lan 4a seleccionado? priori*ado y aprobado la
solicit%d de la poblacion de la ,ocalidad de P%lan? Distrito de P%lan @ 'anta
Cr%* @ Cajamarca? en concordancia con los criterios de ele)ibilidadestablecidos para la elaboracin del pres%p%esto instit%cional.
,a -%nicipalidad Distrital de P%lan? a travs de este tipo de Proyecto intenta
incorporar %na n%eva forma de prod%cir desarrollo %rbano en el espacio
pblico para consolidar los Centros poblados? Barrios y Asentamientos
&%manos? artic%lando la participacin de diferentes actores? y b%scando
elevar la calidad de vida y participacin ci%dadana.
2.5.2. Mo(,*o+ ;# =#)#"/"o) %/ 9"o9#+(/ 9/"/ #+(# 9"o'(o7
,os -otivos %e )eneraron la prop%esta para este proyecto se dieron ante la
necesidad de5
Dotar de %na infraestr%ct%ra adec%ada en el terreno destinado para tal
fin? dado %e act%almente no presenta las condiciones adec%adas para
brindar confort y comodidad a nios? jvenes y ad%ltos %e 4acen %so
del mismo.
!vitar la inse)%ridad %e )enera para los transentes la act%al
infraestr%ct%ra.
$a*ones por las c%ales es de inters de la com%nidad el resolver dic4a
sit%acin.
,os vecinos de la com%na? tienen %n especial inters de %e se res%elva la
presente sit%acin? en vista de la necesidad de %na adec%ada y se)%ra
infraestr%ct%ra para transitar.
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Por lo eKp%esto? resolver dic4a sit%acin es competencia de la
m%nicipalidad. ,as entidades pblicas? al i)%al %e las m%nicipalidades
como )eneradoras de servicio? deben re%nir esf%er*os para lo)rar s%s
objetivos. !n tal sentido es competencia de los )obiernos locales mejorar
la infraestr%ct%ra %rbana conforme lo establece la Ley N 27972, LeyOrgnica de Municipalidades.
2.5.3. L,)#/,#)(o+ $# 9o%:(,'/ "#%/',o)/$o+ 'o) #% 9"o'(o7
!l Proyecto5 Creaci$n del servicio de proteccion con "uros de contenci$n en
la Localidad de Pulan, distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca? se
enmarca en5
/O!#(,*o $# FONCOMUN7
El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMN! es un "ondo
es#a$lecido en la Cons#i#ucin %olica del %er', con el o$e#i)o de
promo)er la in)ersin en las di"eren#es municipalidades del pa&s, con un
cri#erio redis#ri$u#i)o en "a)or de las *onas ms aleadas y deprimidas,
priori*ando la asignacin a las localidades rurales y ur$ano+marginales
del pa&s
/+# L#=/%7
El ar#&culo -. del /ecre#o Legisla#i)o 77., Ley de 0ri$u#acin Municipal,
modi"icado por el ar#&culo 1 del /ecre#o Legisla#i)o N 932, crea el
Fondo de Compensacin Municipal
El numeral 3 del ar#&culo 9. de la Cons#i#ucin %olica del %er',
es#a$lece 4ue los recursos asignados del Fondo de Compensacin
Municipal cons#i#uyen ren#as de las municipalidades
/ecre#o Legisla#i)o N5 77. 6Ley de 0ri$u#acin Municipal+ ar#&culos - al
-98 4ue regulan el FONCOMN
/ecre#o upremo N5 :.+9;+EF8 4ue "ia los cri#erios de asignacin del
FONCOM
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Dentro del Plan de desarrollo concertado local? el contar con %na
adec%ada infraestr%ct%ra %rbana? es %na prioridad para el desarrollo del
distrito.
'L,)#/,#)(o+ $# Po%:(,'/ S#'(o",/%7
'e)n el Clasificador "%ncional Pro)ramtico del AneKo6 'NIP @ ;/? el presente
perfil se enmarca dentro de5
F)',-) 17=ivienda y Desarrollo 1rbano
P"o="// 415 Desarrollo 1rbano y $%ral
S!9"o="// B45 Planeamiento y Desarrollo 1rbano y $%ral
Comprende las acciones desarrolladas? para perfeccionar los procesos de
%rbani*acin? saneamiento fsico6le)al? tit%lacin y consolidacin de los
derec4os de propiedad en el pas. Incl%ye mejoras de las condiciones de
infraestr%ct%ra %rbana? as como las acciones orientadas a mejorar la calidad
y la se)%ridad de las edificaciones privadas y pblicas.
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MODULO IIIIDENTIFICACIN
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3. IDENTIFICACIN.
3.1.D,/=)-+(,'o $# %/ +,(/',-) /'(/%
/ A+9#'(o G#o=",'o
!l distrito de P%ln se enc%entra %bicado en la provincia de 'anta Cr%*?
departamento de Cajamarca. ,imita al norte con el distrito de 'anta Cr%*? por el
s%r con la provincia de 'an -i)%el? al este con el distrito de a%y%cn? al oeste
con el distrito de Catac4e? y al nor este con el distrito de 'a%cepampa. !l distrito
de P%ln se cre mediante D.,. //09 del / de abril de /:3;. Oc%pando el
/;.:9L del total provincial? y %na densidad poblacional de 00.3 4ab+m? s%
poblacin es eminentemente r%ral.
!l clima del distrito es frio. '% territorio? y por ende s% topo)rafa? es bastante
accidentado con %ebradas y laderas de cerros por las %e disc%rren ros
permanentes y riac4%elos temporales.
,a principal va de com%nicacin para lle)ar a la localidad de P%lan es la
carretera asfaltada @ afirmada CK,'%/&o H CKo)=o&/9# H S/)(/ C"? ? para
l%e)o se)%ir la r%ta de la troc4a carro*able de 'anta Cr%* a P%lan.
,os lmites del Distrito de P%lan son5
Por el Norte 5 ,imita con los distritos de 'anta Cr%*
Por el '%r 5 ,imita con la provincia de 'an -i)%el
Por el !ste 5 limita con el distrito de a%y%can
Por el Oeste 5 limita con el distrito de Catac4e
Por el Noreste 5 limita con los distritos 'a%cepampa y 'anta Cr%*
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I%+("/',-) 17 Lo'/%,?/',-) $# %/ P"o*,)',/ $# S/)(/ C"? #) #% D#9/"(/#)(o $#C///"'/
I%+("/',-) 27 Lo'/%,?/',-) $#% $,+(",(o $# P%/) #) %/ P"o*,)',/ $# S/)(/ C"?
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Datos #enerales5 Distrito
Distrito P1,AN
Provincia 'AN>A C$1
Departamento CA(A-A$CADispositivo de Creacin D.,.
Nro. del Dispositivo de Creacin //09
"ec4a de Creacin /;2/:3;
Capital P1,AN
Alt%ra capital Em.s.n.m.J /08
Poblacin Censada ;;8 299/
'%perficie E+mJ /33.78
Densidad de Poblacin E&ab+mJ 0/.2
Nombre del alcalde A,INDO$ &!$NAND! 'AN>OO
Direccin (r. : de A)osto NX /;/
>elfono 0320//
"aK 6
-ail r)mc4Z4otmail.com
"rec%encia de $adio 6
!laboracin5 Propia.
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! A+9#'(o +o',o $#o=",'o.
,. Po!%/',-).
,a Poblacin del Distrito de P%lan se)n el Censo del IN!I ;;8 asciende a 0?23
&abitantes? donde el )r%eso de la poblacin se %bica en la *ona r%ral y en
menor nmero en la ona 1rbano6 $%ral.T/!%/ 37 Po!%/',-) C#)+/$/ #) #% D,+(",(o $# Y/&')
PROVINCIADISTRITO CENSO INEI 2B
Poblacin total 299/
Poblacin 1rbana 20
Poblacin $%ral 222:
"%ente5 IN!I @ CP= ;;8
!laboracin5 Propia.
'e)n el Censo del ;;8? la poblacin masc%lina del distrito de P%lan
representa el 3/L de la poblacin censada y corresponde a 298 4ombres? y la
poblacin femenina el 2:L? %e representa a 0:2 m%jeres.
T/!%/ 47 Po!%/',-) +#=) +#o #) #% $,+(",(o $# P%/)
SEXO POLACIN TOTAL
&ombres 298 3/L
-%jeres 0:2 2:L
"%ente5 IN!I @ CP= ;;8
!laboracin5 Propia.
Categoras Casos % A!"!#a$o %
o"&re 222 51.39% 51.39%
M!'er 210 48.61% 100.00%
Tota# 432 100.00% 100.00%
,,. E$'/',-).
!n el p%eblo de P%lan se brinda el servicio ed%cativo a nivel inicial? primario y
sec%ndario.
,,,. S/%$.
P%lan c%enta con %n centro com%nitario de servicios de 'al%d.
,as enfermedades ms frec%entes en el ;/; f%eron las !nfermedades del
'istema respiratorio E2;.;L casosJ? !nfermedades Infecciosas y Parasitarias
E/7.99LJ? !nfermedades del 'istema #enito%rinario E/.;L casosJ?
!nfermedades de la Piel y tejido '%bc%tneo E8.:2L casosJ? !nfermedades del
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'istema Di)estivo E2.93LJ? enfermedades del 'istema Osteom%sc%lar E.9;L
casosJ? >ra%matismo y !nvenenamiento E.02L casosJ? 'ntoma? 'i)nos y
&alla*)os E.7L casosJ? enfermedades de Ojo y s%s AneKos E.;9L casosJ?
enfermedad de la san)re E3.88L casosJ.
,*. S#"*,',o+ & /''#+o+,a localidad de P%lan c%enta con red pblica de a)%aM asimismo eKisten las
redes de al%mbrado elctrico? Centro de sal%d en P%lan? adems eKiste el
servicio de transporte pblico diario por la cercana con los dems poblados y
por contar con carretera no afirmada.
' A+9#'(o E'o)-,'o
,a actividad econmica de las familias es predominantemente a)ropec%aria?
teniendo como c%ltivos dominantes en pe%ea escala los de ma*? y%ca? pan
llevar Ea%tocons%moJ y como actividad pec%aria predomina el )anado menor
tal como )anado caprino? vac%no? ovino? porcino? caballar? apic%lt%ra. Adems
de las actividades comerciales e ind%striales incipientes y de servicios
relacionadas a s% prod%ccin en la escala correspondiente a la localidad.
$ G"/*#$/$ $# %/ +,(/',-) /'(/%
,a ,ocalidad de P%lan? presenta %na topo)rafa accidentada la c%al pone en
ries)o la se)%ridad de la poblacin %e conforma dic4a ,ocalidad. !llos
constantemente se enc%entran eKp%estos a desli*amiento de tierra y piedras
%e conforman la )eo)rafa de la *ona.
De este modo? el proyecto b%sca brindar estabilidad en el terreno mencionado
para otor)ar se)%ridad a la poblacin.
Al reali*ar %na visita in6sit%? se p%do constatar %e las *onas de mayor ries)o
donde se va a ejec%tar el proyecto son5 Calle /9 de oct%bre? avenida #eneral
Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle -ariscal Castilla? Calle
'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron -anco Capac de la
,ocalidad de P%lan.
3.2.D#,),',-) $#% 9"o!%#/ & ++ '/+/+
3.2.1. D#,),',-) $#% 9"o!%#/.
'e 4a lle)ado a la concl%sin %e el problema central %eda definido como5
nadecuadas e inseguras condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la
Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.
3.2.2. C/+/+ $#% 9"o!%#/.
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De ac%erdo al anlisis reali*ado a travs del Dia)nstico y las visitas de
inspeccin in sit%? se 4an identificado la ca%sa directa %e describimos a
contin%acin.
a7CAUSA DIRECTA 17 ncidencia de deslia"ientos de tierra y rocas de las vas
hacia las casas colindantes.'iendo las ca%sas indirectas %e la eKplica las si)%ientes5
/.1 C/+/ I)$,"#'(/ 1.17 =nes#a$ilidad del #erreno>
/.2 C/+/ I)$,"#'(/ 2.17 =nadecuada =n"raes#ruc#ura de con#encin>
3.2.3. E#'(o+ $#% 9"o!%#/.
De permanecer la sit%acin ne)ativa act%al descrita en el acpite anterior?
traer como consec%encias los si)%ientes efectos5
/EFECTO DIRECTO 1/ ncidencia de accidentes en la ona.
!ste !fecto Directo prod%ce el si)%iente efecto indirecto5
/.1 E#'(o I)$,"#'(o 1.17 ?=ncremen#o en los gas#os de a#encin en salud de la
po$lacin>
%7EFECTO DIRECTO 2/ Di+icultad en el acceso vehicular y peatonal.
!.1 E#'(o I)$,"#'(o 2.17 ?/isminucin de las ac#i)idades comerciales y sociales>
,a combinacin de los efectos directos e indirectos )enera como !"!C>O "INA,5
Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito
de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.
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3.3.O!#(,*o $#% P"o'(o
3.3.1. O!#(,*o C#)("/%.
!l objetivo central o propsito del Proyecto consiste en5 Adecuadas y seguras
condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito
de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.'iendo los medios de primer nivel para alcan*ar este objetivo los si)%ientes5
3.3.2. M#$,o+ $# 9",#" ),*#% 9/"/ A%'/)?/" #% O!#(,*o C#)("/%
'e 4an identificado %n medio de Primer Nivel5
a7 MEDIO DE PRIMER NIVEL 17 Dis"inuci$n de deslia"ientos de tierra y rocas de las
vas hacia las casas colindantes.
!l medio f%ndamental para alcan*ar el medio de primer nivel es5
- M#$,o F)$/#)(/% 1.17 ?Es#a$ilidad del #erreno>
- M#$,o F)$/#)(/% 2.17 ?@decuada =n"raes#ruc#ura de con#encin>
3.3.3. F,)#+ $#% O!#(,*o C#)("/%
/ FIN DIRECTO 17 Dis"inuci$n de accidentes en la ona.
!ste efecto directo )enera el si)%iente efecto indirecto5
- ?/isminucin en los gas#os de a#encin en salud de la po$lacin>
%7
FIN DIRECTO 27 #cil acceso vehicular y peatonal.
!ste efecto directo )enera los si)%ientes efectos indirectos5
- ?@umen#o de las ac#i)idades comerciales y sociales>
>odo lo anterior contrib%ir al lo)ro del FIN LTIMOdel proyecto %e es5
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3.4.A%(#")/(,*/+ $# +o%',-)
3.4.1. A)%,+,+ $# %o+ M#$,o+ F)$/#)(/%#+
Del anlisis del rbol de objetivos? se 4an determinado los si)%ientes medios
f%ndamentales como elementos de intervencin para sol%cionar el problema
identificado5 M#$,o F)$/#)(/% 1.17 !stabilidad del terreno.
M#$,o F)$/#)(/% 2.17 Adec%ada Infraestr%ct%ra de contencin.
!n el presente proyecto? este medio f%ndamental 4a sido considerado como medio
imprescindible? por lo %e res%ltar ms conveniente llevarlo a cabo.
3.4.2. P%/)(#/,#)(o $# A'',o)#+7
,os medios f%ndamentales implican el desarrollo de %na serie de actividades %e
se transformarn en el prod%cto del proyecto %e contrib%ir al mejoramientode la sit%acin ne)ativa dia)nosticada. Para tal fin se plantea acciones para
cada medio f%ndamental? si)%iendo la l)ica del Wrbol de -edios.
T/!%/ 57 A'',o)#+ 9%/)(#/$/+ 9/"/ '/$/ 'o9o)#)(#
ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES
ALTERNATIVA 17
!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle /9 deoct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle
Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle
-ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle
'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron
-anco Capac de la ,ocalidad de P%lan.
,os m%ros son del tipo m%ro pantalla de
concreto armado Econcreto armado fFcG
/; H)cm
para m%ro y base de m%ro?acero fyG 2;; H)cm para m%ro y base
de m%roJ.
0. !stabilidad
del terreno.
2. Adec%ada
Infraestr%ct%r
a contencin.
7. Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
8. -ovimiento de
tierras.
9. Obras de concreto
simple y armado.
:. =arios.
/;."letes.
ALTERNATIVA 27
!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle /9 de
oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle
0. !stabilidad del
terreno.
2. Adec%ada
Infraestr%ct%ra
7. Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
8. -ovimiento de
tierras.
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Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle
-ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle
'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron
-anco Capac de la ,ocalidad de P%lan.
,os m%ros son del tipo m%ro con concretociclpeo Econcreto ciclpeo fFcG/2;
H)cm para m%ro y base de m%ro.
de
contencin.
9. Obras de concreto
armado.
:. =arios.
/;."letes.
!laboracin5 Propia.
!stas alternativas son tcnicamente factibles por adec%arse al re%erimiento de
acciones necesarias para mejorar la )estin del 'ervicio -%nicipal del Distrito del
P%lan. Por tanto? estas alternativas sern form%ladas y eval%adas
socioeconmicamente para determinar s%s beneficios en eficiencia y
efectividad.
,a diferencia entre las alternativas planteadas se basa en el tipo constr%ctivo o
tipo de infraestr%ct%ra a emplearse.
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MODULO IVFORMULACIN Y EVALUACIN
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4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. D#,),',-) $#% 8o",?o)(# $# #*/%/',-) $#% P"o'(o
!l 4ori*onte temporal del proyecto establecido para efectos de eval%acin es de
E/;J die* aos. 'e considera %e el ao de las inversiones Eao cero del proyectoJ es
el ;/2 y el periodo de operacin abarca desde el ;/3 4asta el ;2.!l &ori*onte de anlisis se 4a establecido considerando la vida econmica y til delos componentes ms importantes de la inversin fija y la recomendacin de losparmetros de eval%acin de las normas vi)entes del 'istema Nacional de InversinPblica E'NIPJ.
4.2. A)%,+,+ $# %/ D#/)$/
4.2.1. Po!%/',-) R##"#)',/1n primer paso para acercarnos a la poblacin objetivo? es determinar c%l es la
poblacin de referencia? definida como la poblacin afectada directa e
indirectamente por el problema. Para el presente est%dio? la poblacin de
referencia es la poblacin del distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.
T/!%/ 67 E*o%',-) $# %/ 9o!%/',-) #) #% $,+(",(o $# P%/)
CENSO INEIPOLACIN DIST.
DE PULAN
13 3:70
2B 299/
"%ente5 IN!I @ CP=;;0 y CP=;;8
!laboracin5 Propia.
Como se p%ede observar en la tabla anterior? la poblacin del distrito de p%lanpara el ao /::0 es de 3:70 4abitantes y para el ;;8 la poblacin es de 299/? loc%al implica %e se reali*aron mi)raciones de poblacin del distrito a otrosl%)ares principalmente a la costa.
,a tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Cajamarca es de
;. :L.
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T/!%/ B7 P"o'',-) $# %/ Po!%/',-) R##"#)',/% $#% $,+(",(o $# P%/)
Proyecciones de Poblacin
Poblacin Ao PoblacinPoblacin Censo 2007 4,881
Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.90
Ao Poblacin0 5,151
1 5,197
2 5,244
3 5,291
4 5,339
5 5,387
6 5,435
7 5,484
8 5,533
9 5,583
10 5,633
"%ente5 IN!I @ CP=;;0 y CP=;;8
!laboracin5 Propia.
4.2.2. Po!%/',-) Po(#)',/%
1na ve* definida la poblacin de referencia? el si)%iente paso es estimar la
poblacin potencial la c%al estar determinada por la cantidad de pobladores
en la ,ocalidad de P%lan? Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.
Con la tasa de crecimiento an%al del NX20 de pobladores de la localidad de P%lan
E;.:L an%alJ proyectamos la poblacin de dic4a localidad para los prKimos /;
aos.
4.2.3. Po!%/',-) O!#(,*o,a Poblacin Objetivo? es definida como la poblacin afectada a la %e el
proyecto? %na ve* eKaminados los criterios y restricciones? est en condiciones
reales de atender.
!n este caso la poblacin objetivo? es decir la poblacin %e realmente ser
atendida por el proyecto ser la poblacin %e vive en las 3 calles %e sern
intervenidas por el presente proyecto y %e se detallaron anteriormente. Dado
%e sabemos %e 4ay aproKimadamente 93 viviendas en dic4as calles y %e
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adems la densidad poblacional del distrito es 3.;? procedemos a proyectar la
poblacin objetivo para los prKimos /; aos.
T/!%/ 7 P"o'',-) $# %/ Po!%/',-) O!#(,*o $# %/ Lo'/%,$/$ $# P%/)
P#",o$o AoPo!%/',-) $# %/+ 5 C/%%#+ / ,)(#"*#),"
#) %/ Lo'/%,$/$ $# P%/)
213 456
/ ;/2 460
;/3 464
0 ;/7 468
2 ;/8 472
3 ;/9 477
7 ;/: 481
8 ;; 485
9 ;/ 490
: ; 494
/; ;0 499!laboracin5 Propia.
4.3. A)%,+,+ $# %/ O#"(/
!l anlisis de la oferta sin proyecto correspondientes al servicio de proteccin de lascalles5 CA,,! /9 D! OC>1B$!? A=!NIDA #!N!$A, CAB$!(O'? CA,,! CA(A-A$CA ?
CA,,! ,A !'P!$ANA? CA,,! -A$I'CA, CA'>I,,A? CA,,! 'AN -A$>IN? CA,,! 'AN>AC$1? (I$ON ,A !'P!$ANA (I$ON -ANCO CAPAC !N ,A ,OCA,IDAD D! P1,AN?DI'>$I>O D! P1,AN 6 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA? es cero.
!l anlisis de la oferta con proyecto? corresponde a la p%esta del servicio de proteccin
mediante la constr%ccin de m%ros de contencin !N ,A' CA,,!'5 CA,,! /9 D!
OC>1B$!? A=!NIDA #!N!$A, CAB$!(O'? CA,,! CA(A-A$CA? CA,,! ,A !'P!$ANA?
CA,,! -A$I'CA, CA'>I,,A? CA,,! 'AN -A$>IN? CA,,! 'AN>A C$1? (I$ON ,A !'P!$ANA
(I$ON -ANCO CAPAC !N ,A ,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN 6 'AN>A C$1
@ CA(A-A$CA? constr%ido al /;;L en todo el tramo del proyecto. ,a p%esta en serviciodel m%ro de contencin permitir ofrecer a la poblacin beneficiaria se)%ridad? p%esto
%e evitara ries)os de cadas? in%ndaciones? red%cir la ac%m%lacin de desec4os
slidos? otros. !l detalle se m%estra en el 'i)%iente c%adro5
MURO DE CONTENCIN OFERTADO EN ML.
CARACTERSTICAS CON PROYECTO
Longitud de muro de proteccin 209./:ml.
Alto de muro de contencin =A$IAB,! E;.8m6.;mJ
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4.4. /%/)'# O#"(/D#/)$/
!l balance oferta6Demanda con proyecto? comprende a la capacidad act%al %e
tiene el tramo de la ladera ms la capacidad a incrementarse con la ejec%cin del
proyecto? el c%al interviene para prote)er a la poblacin %e 4abita en la calles5
Calle /9 de oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la!speran*a? Calle -ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (iron la
!speran*a y (irn -anco Cpac en la localidad de P%lan 6 Provincia de 'anta Cr%* @
Departamento de Cajamarca as como a la %e transita por el l%)ar. Para este
caso? se constr%ir 209./:ml. de m%ro de contencin %e son necesarios? %r)entes y
%e prote)er el tramo de la va en ries)o? otor)ando de esta forma se)%ridad a la
poblacin objetivo? a las viviendas y la infraestr%ct%ra %rbana.
4.5. A)%,+,+ T'),'o $# %/+ /%(#")/(,*/+ $# +o%',-)
!l Proyecto b%sca Adecuadas y seguras condiciones para el trnsito peatonal yvehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca?
teniendo en c%enta los si)%ientes componentes con s%s respectivas actividades?
%e a)r%pados convenientemente forman dos proyectos alternativos? los c%ales se
m%estran en el si)%iente c%adro5
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T/!%/ 7 P%/)(#/,#)(o T'),'o $# %/+ A%(#")/(,*/+
ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES
ALTERNATIVA 17!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle /9 de
oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle
Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle
-ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle
'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron
-anco Capac de la ,ocalidad de P%lan.
,os m%ros son del tipo m%ro pantalla deconcreto armado Econcreto armado fFcG
/; H)cm para m%ro y base de m%ro?
acero fyG 2;; H)cm para m%ro y base
de m%roJ.
3. !stabilidad
del terreno.
7. Adec%ada
Infraestr%ct%r
a contencin.
//.Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
/.-ovimiento de
tierras.
/0.Obras de concreto
simple y armado.
/2.=arios.
/3."letes.
ALTERNATIVA 27
!l proyecto contempla la constr%ccin de
m%ros de contencin en la Calle /9 deoct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle
Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle
-ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle
'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron
-anco Capac de la ,ocalidad de P%lan.
,os m%ros son del tipo m%ro con concreto
ciclpeo Econcreto ciclpeo fFcG/2;
H)cm para m%ro y base de m%ro.
3. !stabilidad del
terreno.
7. Adec%ada
Infraestr%ct%ra
de
contencin.
//.Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
/.-ovimiento de
tierras.
/0.Obras de concreto
armado.
/2.=arios.
/3."letes.
!laboracin5 Propia.
4.6. Co+(o+ / 9"#',o+ $# #"'/$o
Para el presente Perfil? los costos de inversin y mantenimiento se estiman de ac%erdo a
los volmenes de intervencin re%eridos considerando la topo)rafa de la *ona y la
sit%acin act%al en %e se enc%entra el rea a intervenir.
Para la conversin de precios de mercado a precios sociales se %tili*aron los si)%ientes
factores ;.:/? ;.79 y ;.93? -ano de Obra Calificada? -ano de Obra No Calificada y
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Bienes NacionalesM recomendado en el -an%al de Identificacin? "orm%lacin y
!val%acin de Proyectos de Inversin Pblica .
!stos costos del proyecto estn determinados por las inversiones y los costos de
Operacin y -antenimiento? tanto para la sit%acin
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Co+(o+ $# M/)(#),,#)(o7,as partidas de )astos de mantenimiento est
comp%esta por el mantenimiento de resanes y e%ipos.
As se tiene %e para la sit%acin con proyecto el Costo de Operacin y -antenimiento
an%al a Precios Privados asciende a '. 77 N%evos 'oles y a Precios 'ociales dic4o
monto asciende a '. 237 N%evos 'oles. >anto los precios privados y sociales sem%estran en la si)%iente tabla.
!stos costos corresponden a %na combinacin de los costos de operacin y
mantenimiento estimados en %n pres%p%esto an%al. ,os costos de operacin y
mantenimiento son i)%ales para ambas alternativas? dado %e estas solo se diferencian
en el tipo de constr%ccin.
T/!%/ 117 Co+(o $# O9#"/',-) & M/)(#),,#)(o #) +,(/',-) Co) P"o'(o / P"#',o+P",*/$o+ & P"#',o So',/% A%(#")/(,*/ 1
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN
Rubros
UNDIDAD
METRADO
Sin Proyecto Con Proyecto
Precios
Sociales
Precio
Unitario
Precios
Privados
Alternativa N 01 Alternativa N 02
Metrado
PrecioUnitario
PreciosPrivado
s
PreciosSociale
s
Metrado
PrecioUnitario
PrecioPrivado
s
PreciosSociales
1. Mantenimiento 0.00 0.00 800.00 672.271,000.0
0 840.34
- Material de limpieza Glb 1.00 1.00 50.00 600.00 504.20 1.00 62.50 750.00 630.25
- Pintura Glb 11.50 1.00 200.00 200.00 168.07 1.00 250.00 250.00 210.08
2. OPERACIN 0.00 0.00 200.00 168.07 220.00 184.87- Material de escritorio,
carpetas, utiles de oficina Glb 1.00 1.00 12.50 150.00 126.05 1.00 12.50 150.00 126.05
- Material de impresin yotros Glb 1.00 1.00 4.17 50.00 42.02 1.00 5.83 70.00 58.82
TOTAL S/. 0.00 0.001,000.0
0 840.341,220.0
0 1,025.21
"%ente5 !laboracin Propia.
4.6.3.Co+(o+ #) %/ +,(/',-) 'o) P"o'(o
Para determinar los costos en la sit%acin con proyecto? 4emos considerado
las si)%ientes actividades planteadas para cada alternativa.
/ A%(#")/(,*/ N 1
P"#+9#+(o ('),'o $# %/ 'o)+("'',-) M"o $# 'o)(#)',-) #) '/%%#+7 C/%%# 1$# o'(!"#> /*#),$/ G#)#"/% C/!"#o+> C/%%# C///"'/> C/%%# %/ E+9#"/)?/>C/%%# M/",+'/% C/+(,%%/> C/%%# S/) M/"(,)> C/%%# S/)(/ C"?> J,"-) %/ E+9#"/)?/ &
J,"-) M/)'o C9/'. S,) I=*
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PRIMERA ALTERNATIVA
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ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO TOTAL
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES !"#!.!#
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90
01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN g! 1.00 4,200.00 4,200.00
01.03 SER"ICIOS #IGIENICOS Y "EST$ARIOEN OBRA %&' 1.00 1,(00.00 1,(00.00
01.04 INSTALACION )RO"ISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA g! 1.00 1,*90.64 1,*90.64
01.0* MO"ILI+ACION Y DESMO"ILI+ACION DE E$I)OS Y#ERRAMIENTAS
g! 1.00 6,*00.00 6,*00.00
02 RABA%OS PRELIMINARES &"#!'.!(
02.01 LIM)IE+A DEL TERRENO MAN$AL %2 64(.6- 2.*( 1,6-3.*-
02.02 TRA+O Y RE)LANTEO %2 6(4.6- 6.9( 4,--9.00
03 MOVIMIEN$O DE $IERRAS )!")*.+'
03.01 ECA"ACION )ARA CIMIENTOS CORRIDOS %3 340.** 2*.-9 (,-(2.-(
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/30M %3 442.-1 14.-4 6,*2*.**
03.03 REFINE, NI"ELACION Y COM)ACTACION %2 1-6.-0 4.3* -6(.6*
03.04 RELLENO CON MATERIAL DE )RESTAMO %3 2(1.49 36.36 10,234.9(
03.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 340.** 2*.92 (,(2-.06
04 ,ON,RE$O ARMADO *&"**+.(*
04.01 SOLADO &/4 %3 1-.6- 316.(3 *,*9(.39
04.02 CONCRETO /210 5g%2 %3 120.3* 4(1.03 *-,(91.96
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 339.09 42.** 14,42(.2(
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA"ISTA %2 339.09 46.20 1*,66*.96
04.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 1-,911.4- *.-* 102,990.9*
04.06 T$BERIA )"C SAL 2 % -*.09 *.*3 41*.2*
0* ,ANALE$AS !!"&'(.#(
0*.01 ECA"ACION )ARA CANALETAS %3 (-.64 2*.-9 2,260.24
0*.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 262.91 42.** 11,1(6.(2
0*.03 CONCRETO /210 5g%2 %3 4(.19 4(1.03 23,1(0.(4
0*.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 2,-90.-4 *.-* 16,046.-6
0*.04 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 113.92 2*.92 2,9*2.(1
06 -LE$ES !"+++.++
06.01 FLETE TERRESTRE g! 1.00 *,000.00 *,000.00
0- MAN$ENIMIEN$O DE SEURIDAD SALUD EN OBRA '"(''.+0
0-.01 C#ARLAS DESTINADAS AL )ERSONAL DE OBRA g! 1.00 4,111.04 4,111.04
0-.02 E$I)OS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES g! 1.00 4,*00.00 4,*00.00
0-.03 CA)ACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA g! 1.00 4,111.04 4,111.04
0( MI$IA,ION DE IMPA,$O AMBIEN$AL #"(+.&&
0(.01 RESTA$RACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 8 1.00 4,-01.66 4,-01.66
-
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,OS$O DIRE,$O ))'"+#*.)
AS$OS ENERALES ))"'+#.*
U$ILIDAD ))"'+#.*
11111111111111111111111
SUB$O$AL )*0"#!0.*!
11111111111111111
11111SUPERVISION *"*''.*!
E2PEDIEN$E $E,NI,O *"*''.*!
IV3045 ("(''.&
111111111111111111111111
PRESUPUES$O $O$AL !+"+'(.#&
SON 6 7UINIEN$OS DIE8 MIL VEIN$ISIE$E #&/++ NUEVOS SOLES
T/!%/ 127 Co+(o+ D# I)*#"+,-) / P"#',o+ P",*/$o+ & So',/%#+ H A%(#")/(,*/ 1
Rubros Precios Factores PreciosSociales Convesin Privados
Elab. Expediente tcnico 18,129.88 0.910 19,922.95
Mano de Obra
Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86
No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91
Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88
Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74
Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74
Total Costo directo 270,819.27 332,049.13
Gastos Generales (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91
Gastos por Supervisin (5%) 18,129.88 0.91 19,922.95
Utilidad (5%) 28,224.18 0.85 33,204.91
IGV (18%) 60,964.22 0.85 71,722.61
Total 424,491.61 510,027.47
"%ente5 !laboracin Propia.
,os montos de inversin a precios sociales 4an sido transformados por los factores
de correccin se)n la distrib%cin de bienes transables? no transables y mano de
obra.
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!A%(#")/(,*/ N 2
SEGUNDA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LALOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO PARCIAL TOTAL01 OBRAS PROVISIONALES !"#!.!#
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90
01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN g! 1.00 4,200.00 4,200.00
01.03 SER"ICIOS #IGIENICOS Y "EST$ARIOEN OBRA %&' 1.00 1,(00.00 1,(00.00
01.04 INSTALACION )RO"ISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA g! 1.00 1,*90.64 1,*90.64
01.0* MO"ILI+ACION Y DESMO"ILI+ACION DE E$I)OS Y #ERRAMIENTAS g! 1.00 6,*00.00 6,*00.00
02 RABA%OS PRELIMINARES &"#!'.!(
02.01 LIM)IE+A DEL TERRENO MAN$AL %2 64(.6- 2.*( 1,6-3.*-
02.02 TRA+O Y RE)LANTEO %2 6(4.6- 6.9( 4,--9.00
03 MOVIMIEN$O DE $IERRAS )!")*.+'
03.01 ECA"ACION )ARA CIMIENTOS CORRIDOS %3 340.** 2*.-9 (,-(2.-(
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/30M %3 442.-1 14.-4 6,*2*.**
03.03 REFINE, NI"ELACION Y COM)ACTACION %2 1-6.-0 4.3* -6(.6*
03.04 RELLENO CON MATERIAL DE )RESTAMO %3 2(1.49 36.36 10,234.9(
03.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 340.** 2*.92 (,(2-.06
04 ,ON,RE$O ARMADO *&"**+.(*
04.01 SOLADO &/4 %3 1-.6- 316.(3 *,*9(.39
04.02 CONCRETO /210 5g%2 %3 120.3* 4(1.03 *-,(91.96
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 339.09 42.** 14,42(.2(
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA"ISTA %2 339.09 46.20 1*,66*.96
04.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 1-,911.4- *.-* 102,990.9*
04.06 T$BERIA )"C SAL 2 % -*.09 *.*3 41*.2*
0* ,ANALE$AS !!"&'(.#(
0*.01 ECA"ACION )ARA CANALETAS %3 (-.64 2*.-9 2,260.24
0*.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 262.91 42.** 11,1(6.(2
0*.03 CONCRETO /210 5g%2 %3 4(.19 4(1.03 23,1(0.(4
0*.04 ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 2,-90.-4 *.-* 16,046.-6
0*.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 113.92 2*.92 2,9*2.(1
06 -LE$ES !"+++.++
06.01 FLETE TERRESTRE g! 1.00 *,000.00 *,000.00
0- MAN$ENIMIEN$O DE SEURIDAD SALUD EN OBRA '"(''.+0
0-.01 C#ARLAS DESTINADAS AL )ERSONAL DE OBRA g! 1.00 4,111.04 4,111.04
0-.02 E$I)OS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES g! 1.00 4,*00.00 4,*00.00
0-.03 CA)ACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA g! 1.00 4,111.04 4,111.04
0( MI$IA,ION DE IMPA,$O AMBIEN$AL #"(+.&&
0(.01 RESTA$RACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 8 1.00 4,-01.66 4,-01.66
,OS$O DIRE,$O ))'"+#*.)
AS$OS ENERALES #*"0+(.)(
U$ILIDAD ))"'+#.*
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SUB$O$AL #!"+&.#
SUPERVISION '+"(!).+(
E2PEDIEN$E $E,NI,O '+"(!).+(
IV3045 (#"(.+!
PRESUPUES$O $O$AL !)"'(0.&
RubrosPrecios Factores Precios
Sociales Conversin Privados
Elab. Expediente tcnico 18,885.29 0.910 20,753.07
Mano de Obra
Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86
No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91
Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74
Maquinaria 4,233.630.850
4,980.74Total Costo directo 270,819.27 332,049.13
Gastos Generales (15%) 42,336.26 0.85 49,807.37
Gastos por Supervisin (5%) 18,885.29 0.91 20,753.07
Utilidad (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91
IGV (18%) 63,504.40 0.85 74,711.05
TOTAL 442,654.70 531,278.61
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6.4.2.2 F%o $# 'o+(o+ / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+
TALA NQ 1B7 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES> ALTERNATIVA 1 H A PRECIOS PRIVADOS 0E) N#*o+ So%#+ Co)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao A
PP 0 1 2 3 4 5
Inversin 510,027.47 510,027.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracin de Exped.Tcnico 19,922.95
Ejecucin de la infraestructura 332,049.04
Gastos Generales(10%) 33,205.19
Gastos por Supervisin (3%) 19,922.79
Utilidad (8%) 33,204.91
IGV (18%) 71,722.61OPERACI N YMANTENIMIENTO 7,184.86 0.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2
Con Proyecto 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2
* Operacin 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2
* Manteniento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS CON IGV EIR 517,212.33 510,027.47 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0
VAC PP 517,857.01 510,027.47 1,119.27 1,026.85 942.06 864.28 792.92 7
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NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao A
PP 0 1 2 3 4 5 Inversin 531,278.62 531,278.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracin de Exped.Tcnico 20,753.07
Ejecucin de la infraestructura 332,049.13
Gastos Generales(8%) 49,807.37
Gastos por Supervisin(3.5%) 20,753.07
Utilidad (5%) 33,204.91
IGV (18%) 74,711.05OPERACI N YMANTENIMIENTO 5,889.23 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0
Con Proyecto 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0
* Operacin 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2
* Manteniento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS CON IGV EIR 537,167.85 531,278.62 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0
VAC PP 537,696.28 531,278.62 917.43 841.68 772.18 708.43 649.93 5
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6.4.2.3 F%o $# Co+(o+ / P"#',o+ So',/%#+
Acciones
VACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
PS 0 1 2 3 4 5 6
Inversin 424,491.61 424,491.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin de Exped. Tcnico 18,129.88
Ejecucin de la infraestructura 270,819.27
Gastos Generales(10%) 28,224.18
Gastos por Supervisin (3.5%) 18,129.88
Utilidad (8%) 28,224.18
IGV (18%) 60,964.22OPERACI N YMANTENIMIENTO 6,037.70 0.00 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21
Con Proyecto 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21
* Operacin 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 * Manteniento 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 430,529.31 424,491.61 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963
VAC PS 431,071.06 424,491.61 940.56 862.90 791.65 726.28 666.32 611.30
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AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
PS 0 1 2 3 4 5 6
Inversin 442,654.70 442,654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin de Exped.Tcnico 18,885.29
Ejecucin de la infraestructura 270,819.27
Gastos Generales(8%) 42,336.26
Gastos por Supervisin (3.5%) 18,885.29
Utilidad (5%) 28,224.18
IGV (18%) 63,504.40OPERACI N YMANTENIMIENTO 4,948.93 0.00 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34
Con Proyecto 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34
* Operacin 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07
* Manteniento 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 447,603.63 442,654.70 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963
VAC PS 448,047.68 442,654.70 770.95 707.29 648.89 595.32 546.16 501.06
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DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN Pgina 37
4.B. E*/%/',-) So',/%
Considerando la act%al sit%acin en la %e se enc%entran los pobladores del
distrito de P%lan en donde los beneficios no se p%eden c%antificar? por lo %e
4emos considerado para el presente proyecto identificar los beneficios y
eKpresarlos en %nidades no monetarias? para l%e)o calc%lar el costo promediopor %nidad de beneficio de cada proyecto alternativo Eratio costo efectividadJ?
con el fin de esco)er la mejor alternativa posible? previa comparacin de
res%ltados.
Debemos indicar %e %tili*aremos la metodolo)a costo efectividad? la c%al nos
permitir comparar y priori*ar las alternativas de inversin en trminos de los
costos %e implican alcan*ar los res%ltados establecidos.
%ara #al e"ec#o es necesario lo siguien#e
/. ,a definicin de la c%antificacin del indicador de efectividad? considerando
%e este debe eKpresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de
impacto. No obstante? la a%sencia de informacin 4ace %e m%c4as veces solo
se p%eda tener indicadores vinc%lados con los res%ltados inmediatos obtenidos?
llamados %s%almente indicadores de eficacia.
. ,a estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto
alternativo.
4.B.1. E*/%/',-) +o',/% H /9%,'/)$o %/ #(o$o%o=:/ 'o+(o ##'(,*,$/$7
!n este paso? se 4a estimado el valor act%al de los costos sobre la base del fl%jode costos? para ello se 4a %tili*ado la si)%iente ec%acin.
=
+
=
n
t
t
t
COK
FCVACT
1 )1(
Donde5
=AC> 5 =alor act%al del fl%jo de costos totales."Ct 5 "l%jo de costos del perodo t.N 5 =ida til del proyecto.
CO+ 5 Costo de oport%nidad del capital? el mismo %e se 4a fijado en //L al ao en soles reales.
Por tratarse de %n proyecto de tipo social? y dado %e no p%eden c%antificarse
monetariamente los beneficios? el mtodo para s% eval%acin ser la relacin
Costo!fectividad.
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De ac%erdo a los valores indicados en los c%adros de fl%jo de costos a 9"#',o+ 9",*/$o+
y 9"#',o+ +o',/%#+? se tiene el 'i)%iente =AC>5
T/!%/ NQ 217 VACT / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+
ALTERNATIVA VACT
A PRECIOS SOCIALESA,>!$NA>I=A / 20/?;8/.;7
A,>!$NA>I=A 229?;28.79
A PRECIOS PRIVADOS
A,>!$NA>I=A / 3/8?938.;/
A,>!$NA>I=A 308?7:7.9
!l costoefectividad del proyecto se 4a calc%lado a 9"#',o+ +o',/%#+en f%ncin a los
indicadores antes prop%estos5
T/!%/ NQ 227 Co+(oE#'(,*,$/$ / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+ #) )',-) /% )#"o $#K/!,(/)(#+
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDADNOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE
CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DEPULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO
Alternativa 2 Alternativa1HABITANTES 499 499
VACT 448,047.68 431,071.06
VAE 1/ 85,890.74 82,636.32
Ratio C/E 2/ 897.89 863.871/Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/Ratio C/E = VACT / Nmero de habitantes
4.. A)%,+,+ $# +#)+,!,%,$/$ Dada la incertid%mbre %e rodea a m%c4os proyectos de inversin pblica?
especialmente a nivel de perfil? se 4ace indispensable llevar a cabo %n anlisis
de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. !sto s%pone estimar los cambios %e se prod%cir en el valor act%al
de costos E=AC>J? valor act%al neto E=A!J? o en el ratio costo efectividad EC!J de
ser el caso? ante cambios en las variables inciertas? y anali*ar en %e
circ%nstancia se eli)e %n proyecto alternativo % otro.
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DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
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#actores relacionados con el entorno de la intervenci$n
A9o&o Po%:(,'o7 'e c%enta con %n adec%ado apoyo poltico 4acia las
acciones del proyecto. Adems se tiene %n entorno poltico favorable
d%rante el ciclo de vida del proyecto? lo c%al ase)%ra la sostenibilidad de las
acciones del proyecto.
P"o(#'',-) M#$,o/!,#)(/%7$especto al impacto ambiental? p%nto %e ser
anali*ado ms adelante? se tiene %e el proyecto no )enerar mayores
impactos a la diversidad biol)ica y los rec%rsos nat%rales %e se
enc%entran en la ,ocalidad de P%lan.
E)(o")o So',o#'o)-,'o7!l ciclo de vida del proyecto comprende /; aos?
se espera %e la estabilidad econmica del distrito de P%lan sea tal %e
permita la sostenibilidad del proyecto.
#actores relacionados con los actores de la intervenci$n
C/9/',$/$ I)+(,(',o)/%7 el encar)ado de la ejec%cin del presente
proyecto? ser seleccionado mediante administracin indirecta por
contrata? dic4a dependencia deber contar con los rec%rsos y medios
disponibles? as como del personal calificado para reali*ar este tipo de Obra
de Infraestr%ct%ra.
A"(,'%/',-) $# %o+ A'(o"#+7 'e tiene %e los actores %e se enc%entran
invol%crados en el proyecto son los pobladores de la ,ocalidad de P%lan?
Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.
La disponi%ilidad de &ecursos 'scasos.
,os rec%rsos financieros para la ejec%cin del proyecto sern )estionados
para s% obtencin a travs de la "%ente de $ec%rsos Ordinarios mediante
"ONCO-1N.
#inancia"iento de los Costos de (peraci$n y )anteni"iento.
,os costos de operacin del presente proyecto sern as%midos por la
-%nicipalidad distrital de P%lan? ellos estn referidos a las rem%neraciones?
materiales y otrosM as como tambin los costos de mantenimiento r%tinario y
peridico referidos a rep%estos? reparacin de la infraestr%ct%ra? sistema
elctrico? entre otros.
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CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,
DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
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4.1. I9/'(o A!,#)(/%
!n la eval%acin ambiental se debe c%mplir con los lineamientos y directivas de las
normas relevantes? en especial lo eKp%esto en el Cdi)o del -edio Ambiente y los
$ec%rsos Nat%rales y con las pa%tas establecidas por la -%nicipalidad Distrital de
P%lan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas? biol)icas?socioeconmicas y de inters 4%mano en el entorno? identificar las actividades yo
acciones %e p%edan modificar el estado nat%ral de los rec%rsos nat%rales
renovables? a s% ve* tambin eval%ar reas sensibles a la contaminacin debido a la
instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de infl%encia.
F. I$#)(,,'/',-) $# %o+ 'o9o)#)(#+ & */",/!%#+ /!,#)(/%#+ ;# +#") /#'(/$o+
,a finalidad de la presente eval%acin es reali*ar el anlisis de los impactos
ambientales d%rante y desp%s de la ejec%cin de la fase de inversin del proyectoM
esto %iere decir eval%ar y prever las consec%encias %e el mismo p%eda ocasionaren el rea de infl%encia? y especficamente? en el entorno local.
G.
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!l responsable del desarrollo del pro)rama de contin)encias d%rante la etapa de
constr%ccin ser la empresa seleccionada mediante administracin indirecta por
contrata y? d%rante la operacin y mantenimiento la -%nicipalidad de P%lan.
!sto permitir )aranti*ar el c%mplimiento de las indicaciones y medidas? preventivas
y correctivas? a fin de lo)rar la conservacin y %so sostenible de los rec%rsos nat%ralesy el ambiente d%rante la constr%ccin y f%ncionamiento del proyecto.
I. E*/%/',-) $# ,9/'(o+ /!,#)(/%#+
Para la eval%acin de impactos ambientales se toman en c%enta las caractersticas
del proyecto? el aprovec4amiento de facilidades eKistentes? el rea de infl%encia de
la actividad? la identificacin de los principales aspectos %e constit%yen f%entes de
contaminacin y las caractersticas ambientales del rea.
,a identificacin de impactos comprende las etapas de5
I.1 Co)+("'',-)> 'o9#+(/ 9o"7
Acondicionamiento del terreno.
!stablecimiento y operacin de facilidades y transporte.
Constr%ccin de obras civiles.
Instalacin de e%ipos y ma%inarias.
"inali*acin de las actividades.
,as actividades reali*adas d%rante las etapas de constr%ccin? podra afectar
temporalmente a la poblacin ms cercana? poblacin de la ,ocalidad de P%lan?Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? por los si)%ientes potenciales impactos5
Incremento de la concentracin de partc%las de polvo.
A%mento del nivel de r%ido.
$ies)o potencial de acciden