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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MAZOCRUZ
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN AV.
CRISTO REY-DISTRITO DE SANTA ROSA – MAZOCRUZ
PROVINCIA EL COLLAO”
CODIGO SNIP:
PUNO - PERÚ
2011
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INDICE
1.0 RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………………………………………..04
2.0 ASPECTOS GENERALES ························································································· 15
2.1. Nombre del Proyecto ······························································································· 15
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ··············································································· 15
2.3 Participación de los involucrados ··············································································· 16
2.4 Marco de referencia ································································································· 17
3.0 IDENTIFICACIÓN ································································································· 22
3.1. Diagnóstico de la situación actual ·············································································· 23
3.2. Definición del problema y sus causas ········································································· 38
3.3. Objetivo del proyecto ······························································································· 42
3.4. Alternativas de solución ··························································································· 45
4.0 FORMULACIÓN Y EVALUACION ············································································· 48
4.1. Definición del horizonte evaluación del Proyecto ·························································· 48
4.2. Análisis de la demanda ···························································································· 49
4.3. Análisis de la oferta ································································································· 51
4.4. Balance oferta - demanda ······················································································· 53
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución··················································· 54
4.6. Costos a precios de mercado ··················································································· 55
4.7. Evaluación social ···································································································· 60
4.8. Análisis de sensibilidad ···························································································· 69
4.9. Análisis de sostenibilidad ·························································································· 70
4.10. Impacto ambiental ·································································································· 71
4.11. Selección de la alternativa ························································································ 72
4.12. Plan de implementación ··························································································· 72
4.13. Organización y gestión ···························································································· 73
4.14. Matriz del marco lógico ··························································································· 75
5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ································································ 77
ANEXOS. ··············································································································· 78
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P R E S E N T A C I O N
El presente proyecto denominado, “CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN AV. CRISTO
REY-DISTRITO DE SANTA ROSA – MAZOCRUZ PROVINCIA EL COLLAO”, ha sido formulado en
concordancia a la Ley. Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, (PIP) y Normas del
sector en lo que respecta al sistema de inversiones, donde se contempla los contenidos mínimos
del perfil de inversión pública.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, como una de las instituciones promotora del
Desarrollo de la Provincia, busca mejorar a través del presente proyecto las condiciones de
transitabilidad de la avenida mencionado del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, con la finalidad de
mejorar el ornato y ofrecer un adecuado nivel de vida a la población de la zona , es así que
teniendo esa intención se elaboró el presente documento, que beneficiará a la población que radica
en el lugar y aquellos que utilizan la vía en mención; además de ello permitirá mejorar la calidad
de vida de los pobladores del área ya mencionada.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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A. NOMBRE DEL PROYECTO
“Construccion de pavimentos y veredas en Av. Cristo Rey-distrito de Santa Rosa –
Mazocruz – Provincia el El Collao”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del presente proyecto consiste en brindar “Adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en de la AV. CRISTO REY del
Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en
la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, existe un déficit de
pavimentación de calle y vereda, por lo que con el proyecto dicho déficit se
reducirá en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
características técnicas de la Avenidad en la situación “sin proyecto” (oferta actual
optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).
Balance Oferta – Demanda de Infraestructura Vial
Características Técnicas
Av Cristo Rey
Sin Proyecto Con Proyecto
Calzada
IMD (veh/dìa) 19 > 19
Longitud (m) 2623 2623
Topografía con pendiente con pendiente
Ancho de vía (m) 19.73 19.73
Área de calzada (m2) 0.00 49,395.30
Velocidad directriz (Km/hora) 10 15-20
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra Pavimento Rigido
Concreto en pavimento F´c=(Kg/cm2) 0 210
Estado de la vía Malo Bueno
Señalización (m) 0.00 558.25
Sardineles y cunetas
Cunetas de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m) 0.00 2,623.00
Sardineles de concreto F’c= 175kg/cm2. (m3) 0.00 43.28
Veredas
Longitud de veredas (ambos lados m) 0.00 721.41
Ancho de vereda (m) 0.00 2.00
Area de Veredas (m2) 0.00 1,442.82
Concreto en veredas F'c= (Kg/cm2) 0 140
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
ALTERNATIVA 1
- Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto F'c=210
Kg/cm2, en 49,395.30 m2.
- Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m en
3,002.77 m2, empedrado, tarrajeo y acabado con frotachado.
- Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
- Varios que comprende: Nivelacion de Buzones; la evaluación y reparación de
conexiones de agua potable y desagüe y la limpieza de la obra.
- Medidas de Mitigación ambiental
Comprende acciones de restauración de canteras y revegetación del área
afectada.
E. COSTO DEL PIP
Resumen del Monto de Inversión Global
Alternativa 1 (En Nuevos Soles)
Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo unitario Costo Total
Pistas m² 49,395.30 77.43 3,824,652.32
Sistema De Drenaje (cunetas) m 2,623.00 20.40 53,519.11
Veredas m² 3,002.77 23.00 69,061.93
Obras Complementarias glb 1.00 17,136.55 17,136.55
Costo Directo 3,964,369.90
Gastos Generales % 0.12 475,724.39 475,724.39
Gastos de Supervisión % 0.03 118,931.10 118,931.10
Gastos de Liquidación % 0.02 71,358.66 71,358.66
Expediente Técnico % 0.03 118,931.10 118,931.10
Total a precios de mercado S/. 4,749,315.14
F. BENEFICIOS DEL PIP
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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Beneficios del Proyecto
BENEFICIOS CUALITATIVOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Calidad de vida de la población
Deterioro permanente
Mejora de la imagen del distrito de Santa Rosa - Mazocruz, una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos e
incrementando la convivencia.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales
Condiciones de las vías para tránsito vehicular y peatonal.
Limitaciones para
mantener limpia la vía
Presencia de partículas en suspensión (polvo) en el ambiente.
Mejor limpieza en las pistas y veredas
Disminución de partículas en suspensión.
Condiciones de los predios
Contaminación de polvo, en las fachadas e interiores de las viviendas, por polvaderas
y barros en las fachadas
Presencia de polvo en las fachadas e interior de viviendas.
Aumento en los costos por
higiene personal.
Aumento en los costos limpieza y mantenimiento de los predios.
Presencia de barro (en épocas de lluvia de los
frenteros de los predios
Reducción de partículas en suspensión en el ambiente al bajar los niveles de polvo
en suspensión.
Ahorro en los costos por higiene personal
Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento de los predios.
Costos de operación de las unidades vehiculares
Tiempo de viaje
Reducción de la vida útil
en al unidades que transitan por la vía de manera continua
En aumento por estado de la superficie de rodadura
Ahorro en costos de operación vehicular
Ahorro en el tiempo de viaje
Ahorro de tiempo de los usuarios de
vehículos
Mejora en la accesibilidad
Accidentes peatonales por presencia hoyos, piedras, tierra y la falta de aceras
Presencia de caídas, luxaciones al transitar por las vías.
Aumento de material de arrastre en las
intersecciones con otras vías
Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras; se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.
Reducción de la acumulación de materiales
de arrastre en intersecciones con otras vías
Desarrollo de áreas de expansión urbana
Desinterés de la población por ocupar espacios urbanos disponibles
Incremento del valor bruto de los predios urbanos existentes
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Indicadores de Evaluación a Nivel Global
Se ha realizado un resumen global de los indicadores de evaluación del proyecto
de construcción de pistas y veredas a precios de mercado y social, el resumen se
presenta en el cuadro Nº 33 donde el costo efectividad (C.E) por habitante a
precios de mercado para la alternativa 1 es de S/. 608 y a precios sociales es de
S/. 502, sin embargo para la alternativa 2, el C.E a precios de mercado es de S/.
611 y a precios sociales es de S/.511.
INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS GLOBAL
ALTERNATIVA
1 ALTERNATIVA
2
INDICADOR. Precio precio Precio precio
mercado social mercado social
INVERSION 4,749,315 3,928,302 4,770,152 3,996,085
VACT 821,296 3,790,532 4,614,201 3,859,789
VAE 821,296 678,581 826,034 690,979
C.E 608 502 611 511
Nº BENEFIC. 1,352 1,352 1,352 1,352 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Indicadores de Evaluación a Nivel de Componentes
Construcción de Pistas.- la inversión para la construcción de pistas de la
alternativa 1 se ha determinado a precios de mercado en S/. 4,534,649 y precios
sociales en S/3,686,305 siendo su C.E a precios de mercado en S/. 573 por
beneficiario y a precios sociales en S/. 471 por beneficiario y el costo unitario de
construcción a precios de mercado es de S/. 92 por M2 y aprecios sociales es de
S/. 75 por M2.
Para la alternativa 2 la inversión de construcción de pistas a precio de
mercado es de S/. 4,534,649 y a precios sociales es de S/. 3,746,301 siendo su C.E
a precios de mercado en S/. 573 por beneficiario y el C.E a precios sociales en
S/. 478 por beneficiario, con un costo unitario de construcción a precios de
mercado de S/. 92 por M2 y a precios sociales de S/. 76 por M2.
Construcción de Vederas.- De igual forma se ha determinado los indicadores
de evaluación de la construcción de veredas a precios de mercado y a precios
sociales, para la alternativa 1 la inversión a precios de mercado es de S/. 80,740
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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y a precios sociales en S/. 65,455. El indicador de su C.E a precios de mercado
es de S/. 11 por beneficiario y a precios sociales en S/. 9 por beneficiario, siendo
el costo unitario de construcción de vereda a precio de mercado en S/.27 por M2
y a precios sociales en S/. 22 por M2.
Para la alternativa 2 la inversión a precios de mercado resulto la suma de S/.
101,155 y a precios sociales es de S/. 81,197. Su C.E. a precios de mercado
resulto en S/. 14 y a precios sociales en S/. 11 por beneficiario, el costo unitario
de construcción a precios de mercado es de S/. 78 y a precios sociales es de S/.
63 por M2
INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR. Pistas veredas Pistas veredas
INVERSION 4,534,649 80,740 4,534,649 101,155
VACT 4,376,505 82,498 4,376,505 108,554
VAE 783,482 14,769 783,482 19,433
C.E 573 11 573 14
Area construida M2 49,395 3,003 49,395 1,299
Costo por M2 92 27 92 78
Nº BENEFIC. 1,367 1,367 1,367 1,367 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR. Pistas veredas Pistas veredas
INVERSION 3,686,305 65,455 3,746,301 81,197
VACT 3,554,786 66,011 3,612,469 85,234
VAE 636,378 11,817 646,704 15,259
C.E 471 9 478 11
Area construida M2 49,395 3,003 49,395 1,299
Costo por M2 75 22 76 63
Nº BENEFIC. 1,352 1,352 1,352 1,352 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los costos de mantenimiento de pistas y veredas, que permitirán garantizar la
sostenibilidad del proyecto serán asumidos por la Municipal distrital de Santa Rosa
de Mazocruz, el documento de compromiso se deberá adjuntar en la parte del
anexo.
Por otro lado para la sostenibilidad del proyecto se considera los siguientes
aspectos:
Institucional:
Para la ejecución del proyecto la municipalidad cuenta con la experiencia
necesaria y cuentan con capacidad de gestión necesaria, además dispone del
equipo técnico y maquinarias para la ejecución del proyecto, por lo que será el
encargado de esta.
Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica del presente proyecto se basa en la
calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de acuerdo a los
estándares y normas requeridos en la construcción de vías y veredas para así
alcanzar los objetivos propuestos para la intervención del proyecto.
Viabilidad Ambiental: La ejecución del proyecto, así como su operación y/o
funcionamiento no ocasiona daños considerables al medio ambiente, en la fase de
inversión los daños al medio ambiente son solucionados con medidas de
mitigación que será de corta duración.
Viabilidad Sociocultural: Con la ejecución del proyecto; se mejora las
condiciones de vida de los habitantes de esa zona, y permitirá un buen acceso
hacia los predios de los moradores de las vías a intervenir así como para los que
usan dichas vías para su desplazamiento.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Por las características particulares de la obra no genera efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado que durante la construcción de la
infraestructura de pistas, veredas, temporalmente se generará problemas de
ruidos molestos por el uso de equipos de construcción civil y herramientas que se
utilizan, por otro lado existirá rotura de tuberías de agua y desagüe en algunos
domicilios los cuales se someterá a la reparación inmediata. Estos efectos son
temporales y de corta duración. Que no tendrá efectos negativos en el medio
ambiente. Sin embargo se dará los efectos positivos por el pavimento de la pista y
veredas que beneficiara a los transportistas y vecinos y un mejor ornato de las
calles de la zona urbana de Mazocrus
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Financiamiento, la inversión a precios de mercado del proyecto denominado Construcción de
Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa de Mazocruz – El Collao,
asciende a la suma de S/. 4,749,315. su respectivo financiamiento se buscara de la entidad del
gobierno central a través de FONIPREL, donde según la categorización de recursos el distrito
de Santa Rosa de Mazocruz le corresponde a la situación con menos recursos, categorizadas
de alta necesidad, donde le corresponde como máximo el 95% de financiamiento por
FONIPREL Y EL 5% como contraparte de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de
Mazocruz, la distribución del financiamiento se muestra a continuación
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PAVIMENTO Y VEREDAS
(A Precios de mercado alternativa seleccionada)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SITUACION INVERSION TOTAL %
FONIPREL Alta Necesidad (Menos recusos)
4,511,849 95
Municipalidad distrito de Santa Rosa de Mazocruz
237,466 5
TOTAL INVERSION 4,749,315 100 FUENTE: MEF. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
La ejecución del proyecto se hará por la modalidad de administración directa, ya que la La
Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, Gerencia de
Infraestructura, cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto y cuenta
con experiencia en la ejecución de proyectos similares al presente.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Plan de Implementación Físico y Financiero
DESCRIPCIÓN
Cronograma de Ejecución Financiera en (S/.)
Total por meta
Bimestre Bimestre Bimestre
1 2 3
Pistas 1,147,395.69 1,912,326.16 764,930.46 3,824,652.32
Sistema De Drenaje (cunetas) 17,661.31 17,661.31 18,196.50 53,519.11
Veredas 0.00 0.00 69,061.93 69,061.93
Obras Complementarias 0.00 0.00 17,136.55 17,136.55
TOTAL COSTO DIRECTO 3,964,369.90
Gastos Generales 142,717.32 214,075.97 118,931.10 475,724.39
Gastos de Supervisión 35,679.33 53,518.99 29,732.77 118,931.10
Gastos de Liquidación 0.00 0.00 71,358.66 71,358.66
Expediente Técnico 118,931.10 0.00 0.00 118,931.10
Total a precios de mercado S/. 1,462,384.74 2,197,582.43 1,089,347.96 4,749,315.14
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la elaboración del perfil de proyecto ““Construcción de pistas y veredas en la Av. Cristo
Rey, de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Mazocruz Provincia El Collao, se ha
llegado a las siguientes conclusiones.
La población total beneficiaria actual se ha proyectado para el año 2011en 1,352
habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, aspectos climáticos, y para el tipo de tráfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones, por lo que se ha elegido la alternativa 1 como la más
conveniente por su bajo costo efectividad en comparación a la alternativa 2 .
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es:
S/.4,749,315.14 y a precios sociales en S/. 3,928,302.02 respectivamente; y de la
alternativa 2 es S/.4,770,151.91 a precios privados y S/. 3,996,084.78 a precios sociales.
Los resultados de la evaluación social del proyecto a nivel del componente de Pista con la
Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo S/. 573
por habitante y con un costo unitario de construcción de pista de S/. 92 por M2, en
comparación con la alternativa 2 el C.E es de S/. 573 por habitante con un costo unitario
de construcción de S/. 92 por M2.
A nivel del componente de vedera tenemos un índice costo efectividad (a precios de
mercado) de S/. 11 por habitante para la alternativa 1 y con un costo unitario de
construcción de S/. 27 por M2 y para la alternativa 2; el C.E es de S/. 14 por habitante,
con un costo unitario de construcción de S/. 78 por M2.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, está garantizada con la participación de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa – Mazocruz y los beneficiarios.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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4.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o nivel
de la Lógica Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejora de las condiciones de
vida de la población de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Mazocruz
Reducir en 10% las Necesidades
Básicas Insatisfechas para el año
2. Al año 2 el 98% de los vecinos
accede a sus predios por una vía adecuada.
Encuestas a las familias
residentes de las vías.
Encuestas directas a los transportistas que circulan por la vía.
OBJETIVO GENERAL
Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa – Mazocruz.
La transitabilidad vehicular mejora
en un 100%. Disminución de gastos de limpieza
de las viviendas en 10%. 1% de reducción de casos de
enfermedades respiratorias al año 2.
Reducción de costos de operación vehicular en un 10%.
Resultado de encuestas que
debe realizar la Municipalidad.
Información obtenida por observación directa.
Estabilidad social y
política en la ciudad. Programas de
mantenimiento adecuado de las vías.
COMPONENTES
Adecuada calzada para tránsito
vehicular. Existencia de infraestructura
para tránsito peatonal Existencia de señalización vial. Adecuado mantenimiento
49,395.30 m2 de pistas
pavimentadas. 2,623 m. de Sistema de Drenaje
(cunetas). 3,002.77 m2 de veredas
construidas. Calzada con señalización vial
pintados en 558.25 m2.
Acta de entrega de obra.
Informe de Avance físico y
financiero.
Inventario vial.
Adecuada supervisión del
proyecto.
Presupuesto asignado oportunamente.
ACTIVIDADES
Construcción de Pistas. Const. Sistema de Drenaje. Construcción de veredas. Obras Complementarias. Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Expediente Técnico Definitivo
Inversion total: S/. 4,749,315.
S/. 3,824,652.32 S/. 53,519.11 S/. 69,061.93 S/. 17,136.55 S/. 475,724.39 S/. 118,931.10 S/. 71,358.66 S/. 118,931.10
Expediente Técnico de la Obra,
aprobado.
Informes de Supervisión.
Informe de Avance físico y financiero.
Es posible coordinar con
las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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2. ASPECTOS GENERALES
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN AV. CRISTO REY-
DISTRITO DE SANTA ROSA – MAZOCRUZ PROVINCIA EL COLLAO”
Ubicación
Departamento /Región: Puno
Provincia: El Collao
Distrito: Mazocruz
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud: 3985.0 m.s.n.m.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Sub gerencia de cooperación técnica internacional y pre inversión
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Mazocruz
Teléfono
Dirección
Persona Responsable Unidad Formul.
Correo Electrónico
Persona Responsable de Formular: Ing. Roger Jilaja Carita
Correo Electrónico Ing. Felipe Ordoño Asqui
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Mazocruz
Teléfono
Dirección Jr. Dos de Mayo N⁰ 220
Persona Responsable Ismael Acero Mamani
Se propone como unidad ejecutora a La Municipalidad Distrital de Mazocruz,
debido a que cuenta con personal capacitado, y experiencia en la ejecución
de este tipo de proyectos, la dirección de infraestructura de la municipalidad
se hará cargo de la obra en la modalidad de ejecución por administración
directa.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Función : 15 TRANSPORTE
Programa : 036 TRANSPORTE URBANO
Sub. Programa : 0074 VÍAS URBANAS
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
El Ministerio de Vivienda y Construcción a través de la Dirección Nacional de
Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en
el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios
definitivos, así como en el co-financiamiento para la ejecución de las obras
de pavimentación, construcción de veredas y habilitación de areas verdes
Municipalidad Distrital de Mazocruz: tiene la responsabilidad de la
identificación del área de estudio, donde se ejecutará el proyecto,
precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y
las características de las intervenciones a realizar. Así mismo como
organismo propiciador, gestor y promotor propone coordinar y concertar
con todos los pobladores con la finalidad de lograr los objetivos y alcanzar
las metas propuestas; además cuenta con los recursos humanos, logísticos y
de personal para la ejecución del proyecto.
Municipalidad del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la
Municipalidad del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz y de los vecinos de la
Av. Cristo Rey dado que su concepción surge de una necesidad sentida por
muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada
con la problemática de la transitabilidad, accesibilidad vehicular y peatonal a
las viviendas, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura
vial existente.
El compromiso de la Municipalidad es apoyará a la implementación del
proyecto, así como el coordinar con los beneficiarios a fin de lograr los
objetivos propuestos.
Población beneficiaria: Quienes participaran activamente en la ejecución
del proyecto, dada la importancia de este en la solución de la situación
negativa, que les viene afectando, al tener actualmente restricciones para el
acceso a sus predios, especialmente en época de lluvias, al producirse
aniegos y lodazales causa del agua pluvial, además deberá de cuidar de la
infraestructura para evitar su deterioro prematuro.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
18
Cuadro Nº 01
Cuadro de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
PARA RESOLVER RECURSOS Y MANDATOS
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y
vehicular de calles urbanas de Mazocruz
Mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal y
vehicular y mejorar el ornato de la ciudad
Solicitar el financiamiento correspondiente
para la ejecución del proyecto
El proyecto esta enmarcado en uno de los objetivos del
Ministerio de Vivienda y Construcción
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
Deficiente transitabilidad en las vías del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz.
Mejorar la transitabilidad de las vías del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz
Elaboración y ejecución de proyectos en infraestructura vial urbana.
Autoridad formal para promover el desarrollo urbano. Cuenta con soporte técnico y
financiero.
Inadecuadas condiciones de las vías del Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz.
Mejorar las condiciones de las vías del Distrito de Santa
Rosa - Mazocruz.
Implementación de proyectos de infraestructura vehicular.
Autoridad formal. Limitados recursos técnico-financieros.
Población de La
Av. Cristo Rey
Inadecuado estado de las vías y dificultad en el acceso a predios.
Mejora de las vías y acceso a los predios.
Adecuada infraestructura vial y de acceso a predios.
Organización
social apoya la ejecución de proyectos de infraestructura
vial.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
19
2.4 MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Antecedentes del proyecto.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y
por iniciativa de la población de la AV. CRISTO REY.
Una característica de esta intervención, es que se trata de vías en
mal estado y a nivel de terreno natural, que viene aquejando a esta
zona del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, por tal razón, los
pobladores que viven en el área requieren de adecuadas vías para
facilitar el transito vehicular y peatonal.
1.5.2 Lineamientos de Política Sectorial
Políticas del Sector:
En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante
Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece
como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas
urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con
fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno
de sus objetivos específicos el promover la complementación
habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura
urbana.
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio”, aprobado
con Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de la población pobre y
extremadamente pobre, residente en los Barrios Urbano Marginales
(BUMs) con altos niveles de déficit de infraestructura barrial,
mediante la coparticipación y financiamiento compartido de
VIVIENDA, la Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e
intervenciones de naturaleza física, social, ambiental, legal e
institucional para el mejoramiento del entorno habitacional.
Lineamientos del Gobierno Local:
El Distrito de Santa Rosa - Mazocruz cuenta con un desarrollo y
crecimiento planificado; a través de la mejora en las vías urbanas en
la Ciudad de Mazocruz. El ámbito temático del proyecto se enmarca
dentro del equipamiento urbano y el mejoramiento del sistema vial
urbano de la ciudad, que busca adecuar las inversiones locales a la
topografía local con recreación, comercio y residencia.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
20
La ejecución de este proyecto se encuentra dentro de la competencia
de las municipalidades, de acuerdo a la Ley N°27972 Ley Orgánica
de municipalidades, que establece en su artículo 79°, inciso 4
numeral 4.1 en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, se dispone como función específica compartida de las
municipalidades distritales; “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito,
tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación locales comunales y obras similares, en
coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
Asimismo, La Municipalidad Distrital de Mazocruz, considera como eje
estratégico; redes viales asfaltadas y totalmente integradas; y también
se enmarca dentro del reglamento nacional de tránsito y el reglamento
de gestión de Infraestructura.
El presente proyecto también se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Concertado, que considera como eje de desarrollo económico: “Lograr
el desarrollo integral del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz mediante
un plan de ordenamiento y demarcación promoviendo acciones
concertadas para la conservación de los recursos naturales, gestión de
residuos sólidos y gestión de riesgos contra desastres naturales”, como
línea estratégica: “Localidades ordenadas, seguras y articuladas por
redes viales asfaltadas”, como objetivo estratégico: “Garantizar la
operación y el mantenimiento de la red vial distrital incidiendo en sus
principales ejes que se constituyen en soporte de los corredores y sub
corredores económicos del nivel distrital” y como uno de sus proyectos
considera el “pavimento de vías”.
El Proyecto forma parte del Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Mazocruz, su formulación y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.
También el proyecto se enmarca dentro del Reglamento Nacional de
Transito y la Ley de Transporte y Tránsito – Ley Nº 27181, que en
su artículo 17 señala que es competencia de la Municipalidades (inciso
17.1), en materia de transporte y tránsito terrestre: “Construir,
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
21
rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre
bajo su jurisdicción”.
El Distrito de Santa Rosa - Mazocruz cuenta con un desarrollo urbano y
crecimiento planificado; a través de la mejora en las vías urbanas en la
Ciudad de Mazocruz. El ámbito temático del proyecto se enmarca
dentro del equipamiento urbano y el mejoramiento del sistema vial
urbano de la ciudad, que busca adecuar las inversiones locales a la
topografía local con recreación, comercio y residencia.
La ejecución de este proyecto se encuentra dentro de la competencia
de las municipalidades, de acuerdo a la Ley N°27972 Ley Orgánica
de municipalidades, que establece en su articulo 79°, inciso 4
numeral 4.1 en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, se dispone como función específica compartida de las
municipalidades distritales; “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito,
tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación locales comunales y obras similares, en
coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
Asimismo, La Municipalidad Distrital de Mazocruz, de acuerdo al Plan
Estratégico de El Distrito de Santa Rosa - Mazocruz periodo
2003 – 2013 considera como eje estratégico; redes viales asfaltadas
y totalmente integradas; y también se enmarca dentro del reglamento
nacional de transito y el reglamento de gestión de Infraestructura.
También se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado al
2021, que considera como eje de desarrollo económico: “Lograr el
desarrollo integral de El Distrito de Santa Rosa - Mazocruz mediante un
plan de ordenamiento y demarcación promoviendo acciones
concertadas para la conservación de los recursos naturales y
conservación de la bahía circunlacustre, gestión de residuos sólidos y
gestión de riesgos contra desastres naturales”, como línea estratégica
cuatro: “Localidades ordenadas, seguras y articuladas por redes viales
asfaltadas”, como objetivo estratégico: “Garantizar la operación y el
mantenimiento de la red vial provincial incidiendo en sus principales
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
22
ejes que se constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
económicos de nivel provincial” y como uno de sus proyectos considera
el “pavimento de vías”.
El Proyecto forma parte del Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Mazocruz, su formulación y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El estudio se encuentra enmarcado por la Ley Nº 27293 que crea el
Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias
Decreto Legislativo N° 1005, ley N° 28802 y Ley 28522 (parte
pertinente); Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el nuevo
Reglamento del Sistema nacional de Inversión Publica, su modificatoria
establecida en el Decreto Supremo N° 185-2007-EF. La Resolución
Directoral N° 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema de Inversión Pública.
También el proyecto se enmarca dentro del Reglamento Nacional de
Transito y la Ley de Transporte y Tránsito – Ley Nº 27181, que en
su artículo 17 señala que es competencia de la Municipalidades
Provinciales (inciso 17.1), en materia de transporte y tránsito
terrestre: “Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura
vial que se encuentre bajo su jurisdicción”.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
23
3. IDENTIFICACIÓN
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
24
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El Proyecto se ubica en el departamento de Puno, provincia de El
Collao, Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, según la delimitación del
área de influencia del proyecto, directamente beneficiará a los
pobladores del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, principalmente a
los pobladores de de la AV. CRISTO REY e indirectamente a las
personas que no son del lugar pero usan estas vías para su traslado
como las comunidades campesinas que recurren al campo ferial para
realizar sus transacciones comerciales.
La Av. Cristo Rey es muy importante donde se encuentra el Campo
Ferial Ganadero, donde realizan feria anual una vez por año el mes de
agosto y/o setiembre con la participación de más de 45 comunidades
alpaqueras de la zona. En la mencionada feria se realiza la exhibición y
la venta de ganado alpacas, llamas y oveja.
Grafico Nº 01
Macro localización del Proyecto
DEPARTAMENTO DE PUNO
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
25
Micro localización del Proyecto
Distrito de Mazocruz Provincia de El Collao
Ciudad de mazocruz
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
26
3.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Localidad:
El “Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”, Esta situado al Sur Oeste de la
Provincia de Chuchito, entre los 16º 44´40” Latitud Sur y los 69º
42´50” Longitud Oeste de Greenwich, a 4500 m, s, n, m. (altura
promedio), en la ruta de la carretera Binacional Desaguadero -
Moquegua.
Los límites del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz son:
Norte : Distritos de Acora y Juli.
Sur : Departamento de Tacna, Provincia de Tarata,
Distrito de Ticaco Susapaya.
Este : Distritos de Huacullani y Pisacoma de la Provincia
de Chuchito.
Oeste : Provincias de Tarata y Acora.
Calles y/o Jirones:
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto
son: la Av. Cristo Rey
A continuación se presenta el plano de la Av..
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
27
Gráfico Nº 02
Localización del Proyecto
3.1.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS.
Clima e Hidrología
La mayor parte del año hay escasa humedad, siendo el clima de
mediados del mes de Mayo hasta el mes de Julio con fuertes heladas,
del mes de Agosto hasta el mes de Noviembre fuertes vientos, así
como precipitaciones desde el mes de Diciembre a Abril caen
constantes lluvias, granizos y nevadas con fuertes tempestades
ocasionando muchos peligros.
fuertes lluvias durante los meses de Diciembre y Marzo.
Humedad:
El clima es seco y de poca humedad ambiental.
Geología
AV. CRISTO REY
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
28
Se halla ubicado en el área geográfica alta cordillerana, siendo sus
formaciones ecológicas dominantes Páramo húmedo Subalpino
(subtropical).
Relieve:
Se encuentra situado en el ramal occidental de la cordillera andina del
sur del Perú, zona altitudinal Puna, siendo un lugar ligeramente
accidentado.
3.1.4 ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS.
a) Población de referencia.
Según el censo realizado el año 2007, el departamento de Puno
contaba con 1’268,441 habitantes; la provincia de El Collao: 81,059
habitantes de los cuales el Distrito de Santa Rosa - Mazocruz posee
6,663 habitantes que representa el 8.22% de la población total
respecto a la provincia de El Collao.
La distribución de la población, según el área rural y urbana, se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 02
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR ÁREA 2007
Ubicación Población 2007
Total Urbana Rural
Depart. Puno 1,268,441 629,891 638,550
Prov. Collao 81,059 25,376 55,683
Dist. Santa Rosa - Mazocruz 6,663 1,225 5,438
Particip. % 100.00% 18.39% 81.61%
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI
La distribución de la población del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz es
de la siguiente manera; la población en el ámbito urbano fue de 1,225
habitantes que representa el 18.39% del total y en el ámbito rural se
tiene 5,438 habitantes representando el 81.61%.
Tasa de crecimiento poblacional
La tasa de crecimiento poblacional promedio anual del Distrito de
Santa Rosa - Mazocruz no ha sido moderada y estable en el tiempo. En
el cuadro se aprecia que dicha tasa ha sido de -2.28% en los periodos
1993 – 2007, dicho comportamiento se explicaría por la migración del
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
29
ámbito rural al urbano, tal como se observa en el cuadro donde se
muestra la tasa de crecimiento poblacional.
En vista que las tasas de crecimiento del ámbito del proyecto son
negativos, se asumirá para las proyecciones la tasa de crecimiento
intercensal 1993 – 2007 del departamento de Puno según el INEI dicha
tasa es de 1.1%.
Cuadro Nº 03
Población Distrito de Santa Rosa - Mazocruz 1993 – 2007
Años Habitantes Urbano Rural
1993 9,199 1,680 7,519
2007 6,663 1,225 5,438
Crec. % 1993 – 2007 -2.28% -2.23% -2.29% FUENTE: Censos de población y vivienda 1993 y 2007 INEI.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
30
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
b) Población Afectada.
Población Afectada directa e indirectamente.
Se ha considerado como población afectada la ciudad de Santa Rosa –
Mazocruz (zona urbana), que para el año 2011 dicha población se ha
proyectado en 1,280 habitantes, considerada dicha población como la
afectada debido a la concurrencia y el desplazamiento de toda la
población por esta vía principal, dentro de los cuales la más afectada
se encuentran los moradores de la Av. Cristo Rey. Por no contar con la
pavimentación y de vederas.
La mencionada Avenida concentra mas 41 viviendas ocupadas, que
en cada vivienda radica una familia y con una densidad poblacional de
4 habitantes por vivienda en promedio; las cuales se ven afectadas por
las actuales condiciones en que se encuentran estas vías,
especialmente en época de lluvias, al formarse aniegos y lodazales que
afectan el normal tránsito peatonal y vehicular; siendo la principal
población afectada la que radica en el lugar en la frentera de la vía en
un número de 164 habitantes.
Cuadro Nº 04
Proyeccion de Poblacion Distrito
Mazocruz
Año Total Poblac. Urbano Rural
2007 6,663 1,225 5,438
2008 6,736 1,238 5,498
2009 6,810 1,252 5,558
2010 6,885 1,266 5,619
2011 6,961 1,280 5,681
2012 7,038 1,294 5,744
2013 7,115 1,308 5,807
2014 7,193 1,322 5,871
2015 7,272 1,337 5,935
2016 7,352 1,352 6,001
2017 7,433 1,367 6,067
2018 7,515 1,382 6,133
2019 7,598 1,397 6,201
2020 7,681 1,412 6,269
2021 7,766 1,428 6,338
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
31
Cuadro Nº 05
Viviendas Afectadas
Jr./Calle Número de
Viviendas/lote
Densidad
poblacional Población total
Av. Cristo Rey 41 4 164
TOTAL 41 4 164
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo y plano de lotización del área.
c) Características Socioeconómicas.
Las actividades económicas que se realiza dentro de la ciudad de
Mazocruz son las siguientes:
Actividad Comercial:
Ferias semanales los días viernes y sabados donde expenden alimentos
de pan llevar, ropas, artefactos, carne de alpaca, ovino que son
transportados a la ciudad de Tacna, desaguadero.
Se cuenta con un mercado central donde aproximadamente en las
ferias se concentra más de 2000 personas entre vendedores
provenientes de la ciudad de Ilave, intermediarios provenientes de la
ciudad de Tacna que compran carne de alpaca, acopian 2 camiones de
carne en cada feria, por otro lado pobladores de las comunidades
campesinas son los ofertantes de la carne de alpaca y ovino.
También se realiza la Feria anual de ganado, donde se realiza en el
mes de agosto y/o setiembre auspiciado por la municipalidad distrital
de Santa Rosa de Mazocruz.
Otra de las características socioeconómicas de la población del área,
son las labores administrativas, empleados públicos, actividades
comerciales, actividades estudiantiles.
Servicio de transporte, los vehículos que hacen el servicio de
transporte interprovincial, también los que cuentan con vehículos
particulares hacen uso de estas vías para trasladarse hacia otras zonas
del distrito. Existen también pequeños negocios familiares como
tiendas de abarrotes.
El uso del suelo en el área es residencial por lo que existe un
predominio de viviendas siendo estas en su mayoría de material adobe
y calamina; y de un menor porcentaje de material noble.
Sistemas de Producción
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
32
El sistema de producción que impera en la zona altoandina del distrito
de Santa Rosa de Mazocruz, es el sistema de crianza extensiva de
camelidos, donde los productores alpaqueros agrupados en familias
extensas e individuales desarrollan su actividad pecuaria, por la amplia
disposición de tierras comunales de pastoreo.
Los sistemas de producción de la alpaca depende en gran medida de
los factores ecológicos donde el hombre desde la época pre-hispanica a
desarrollado diversas formas de producción y domesticación de la
llama y la alpaca tomando en cuenta en consideración los factores
ecológicos y climaticos, en donde se ha podido dividir la zona
alpaquera en dos regiones: Puna y coordillerana.
Algunos estudios privados indican que en la macro región se cuenta
con yacimiento de cobre, plata, plomo, oro, magnesio, y hierro
especialmente en la zona de Santa Rosa. El distrito cuenta con
recursos mineros, existe mas de 50 denuncios mineros ubicados en las
parcialidades y comunidades tales como: Punta Perdida, Rosario
Sahacata, Lacapacheta, Chichillapi, entre otros.
Niveles de Ingreso.
La distribución de ingresos de la zona, es ligeramente desigual por
cuanto la población son empleados públicos1, se dedican a actividades
comerciales, trabajadores independientes y esta información es
recopilada en base a entrevistas en la zona en estudio. Se estima que
el ingreso familiar mensual de los habitantes varia entre S/. 500 a S/.
1900.
1 Información es recogida a través de las visitas y entrevistas en lugar de referencia.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
33
Cuadro Nº 06
Ingresos familiares de los habitantes del área
de estudio
Descripción Ingreso familiar
mensual S/.
Estrato bajo S/.500 – 600
Estrato Medio S/. 900
Estrato alto S/. 1,900
Fuente: Entrevistas en el área de estudio.
2.1.5 Servicios Públicos
Saneamiento Básico: A nivel del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz el 88.89% de la población urbana cuenta con servicio de
agua potable. En lo referente a desague se abastecen más del 40%
de la población.
CONDICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE - 2009 DISTRITO DE SANTA ROSA DE
MAZOCRUZ
Centro Tiene Servicio Tipo de Nº Aprox- Tipo de
Poblado Nº Familia Habit. Abastecimiento Instalac. Tratamiento
Mazocrus
Capital 420 1050 Red Publica 424 clorado
120 300 Red Publica 90 clorado
Total 540 1350 514
FUENTE: Municipalidad distrital de Santa Rosa de Mazocruz
En la zona del proyecto se cuenta con los servicios de agua
potable y desagüe.
Servicio de Limpieza Pública: se cuenta con los servicios de
recolección de residuos sólidos por parte de La Municipalidad
Distrital Santa Rosa - Mazocruz, que realizan el servicio de
recolección un día a la semana.
Servicio de Electricidad: A nivel del distrito zona urbana se tiene
las conexiones de red primaria y secundaria, por otro lado se cuenta
con red trifásica, en cuanto al servicio de energía eléctrica se cuenta
con el mencionado servicio aproximadamente estas son del 90% de
las viviendas, a excepción de zonas urbano marginales que aún no
cuentan con dicho servicio.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
34
2.1.6 ASPECTOS SOBRE VIVIENDA
En el área del proyecto predominan las viviendas de Material Rustico
(adobe) de uno y dos pisos en su mayoría, que representan
aproximadamente el 87.84%, edificaciones de material noble el 8.11%
y algunos lotes vacíos en 4.05%
Cuadro Nº 07
Material de las viviendas de la zona
del proyecto
Detalle Nº Viviendas/lote %
Material Noble 6 8.11%
Material Rustico 65 87.84%
Lote Vacio 3 4.05%
Total 74 100.00%
Fuente: Observación en el área de estudio.
2.1.7 Acceso
La Avenida Cristo Rey por ser bastante extensa tiene diversos accesos
entre las cuales se tiene el Jr. Trujillo, Av. Santa Cruz, Av. de Los
Niños, Av. José Antonio Chambilla, Av. José Abelardo Quiñones.
2.1.8 LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENRA EL PIP
La situación actual de las vías, que comprenden la AV. CRISTO REY,
que son básicamente de tránsito vehicular y peatonal, es que el 100%
de sus calzadas no cuentan pistas pavimentadas y/o asfaltadas, así
como tampoco se cuenta con veredas para el adecuado tránsito
peatonal.
El objeto de estudio se clasifica como vías locales, según el
funcionamiento del sistema vial, flujos, secciones viales y áreas que
articulan; y tienen como función principal, el proveer el acceso a los
predios o lotes del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz.
Las principales características de las calles se detallan en el siguiente
cuadro.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
35
Cuadro Nº 08
Características de vías de la zona del proyecto
Detalle
Longitud
(m) Ancho (m) Características
Av Cristo
Rey 2,623.00 19.73
Capa de rodadura de tierra, sin
veredas adecuadas, no cuenta con
condiciones adecuadas para el acceso
peatonal y vehicular. Se cuenta con
sectores con veredas que no cuentan
con diseño técnico adecuado.
0
0
0
Total 2,623 Fuente: Elaboración Propia (estudio de campo)
Av. Cristo Rey
Este jirón tiene una longitud de 2,623 m de superficie de rodadura en
estado inadecuado, con un ancho promedio de 19.73 m. Abarca un
área de 51,751.79 m2, el 100% de esta vía tiene una superficie de
rodadura de tierra natural, con sectores con encalaminado, que en
épocas de lluvias se generan charcos de aguas pluviales y lodazales; y
en época seca la emisión de partículas en suspensión (polvo), lo que
provoca malestar en la población que habita y transita por el lugar,
por lo que algunos vecinos humedecen esta vía para disminuir el nivel
de polvo.
Presenta un índice medio diario (IMD) de 19 vehículos por día, por el
desplazamiento de los vehículos particulares de los habitantes de la
zona, por taxis que prestan servicio a las personas de la zona.
Características Av. Cristo Rey
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
36
2.1.9 ESTADO ACTUAL DE LA VÍAS
La vía objeto de estudio: carecen de vías vehiculares pavimentadas en
su totalidad (100% de vías sin pavimentar) y por ende de transito
adecuado, lo que mortifica a la población principalmente en épocas de
lluvia ya que dichas vías al presentar una pendiente pronunciada
generan la aparición de riachuelos y a su mal estado de conservación
contribuyen el almacenamiento de agua generando lodazales, efectos
incómodos para la inadecuada transitabilidad tanto peatonal como
vehicular y a esto se suma una muy mala imagen urbanística,
perjudicial para la zona.
Estas vías sin pavimentar, afectan directamente a las familias que
viven en la zona y contribuyen a aumentar los índices de
contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y privado, y
dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos.
Existe contaminación del aire debido a partículas totales en suspensión
(PTS), generado por el mal estado de las vías, a dado lugar a un riesgo
para la salud de la población que habita en el lugar.
Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños
principalmente provienen del polvo y lodazales que se forman en época
de lluvias, que afectan a las personas y a sus bienes.
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce deterioro
de ellas o incremento en los costos de conservación de las mismas
(limpieza); específicamente se ven afectadas las fachadas de las
viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso,
los enseres fijos de la vivienda (artefactos).
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de
mantenerla limpia.
Con la ejecución del proyecto se pretende construir una infraestructura
vial adecuada y necesaria para reducir las restricciones al transito
urbano por las calles, y así mejore el acceso a los predios de los
beneficiarios.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
37
2.1.10 SITUACIÓN DELA SEGURIDAD VIAL
En la zona del proyecto no se cuenta con señalización vial (dado las
características actuales de las vías que se encuentran en terreno
natural), situación que se ve agravaba en época de lluvias, donde la
población transita por las vías tratando de evitar los charcos y
lodazales, cruzando intempestivamente la vía y poniendo en riesgo su
integridad.
2.1.11 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR
Los vecinos residentes de estas vías se quejan constantemente por el
mal estado de las calzadas y que afrontan limitaciones para realizar
sus actividades cotidianas retrasos en sus actividades, educación,
aseo personal e inconvenientes en su salud personal.
Algunas de las incomodidades observadas por la población del área
de influencia son los huecos; desnivel en su recorrido;
almacenamiento de charcos de agua en épocas de lluvia, generación
de partículas en suspensión (polvo), lodazales en época de lluvias.
Temporabilidad: Este problema se viene presentando hace más de
20 años, por las deficiencias para el tránsito peatonal y vehicular,
que se ve agravado en épocas de lluvias al formarse lodazales, y en
época seca por la generación de polvo que afecta a la población de
la zona.
Relevancia: Es de suma importancia su construcción, diariamente
transitan por esta vía personas que realizan actividades
económicas, estudios; con una mejora de la vía se mejorará el
tránsito peatonal y vehicular.
Grado de avance: las consecuencias más frecuentes son la
presencia de huecos, desniveles, polvareda, lodo, charcos de agua;
que afectan a la población de de la AV. CRISTO REY, en un 100%, y
aquellos habitantes que usan estas vías para su traslado.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
38
2.1.12 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
Dentro de los intentos anteriores de solución, no se realizaron
acciones importantes, siendo la construcción de frenteras de sus
viviendas como la más importante, que con el paso del tiempo, el
diseño y materiales inadecuados se encuentran en mal estado; y
pequeñas acciones de nivelación de las vías por parte de los vecinos.
2.1.13 IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución
del proyecto, la Lista de identificación de peligros naturales muestra la
siguiente información:
Cuadro Nº 09 Lista de identificación de peligros naturales
PREGUNTA SI NO COMENTARIO
1. ¿Existe un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
Presencia por temporadas de fuertes vientos, lluvias intensas sequías.
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
X Lluvias intensas, heladas, vientos fuertes.
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
X
Esto debido a los factores climáticos extremos propios de la zona.
4. ¿Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Lluvias intensas
X X X
Heladas X X X
Inundaciones X X X
Fuertes vientos
X X X
Sequía X X X
Otros X X X Fuente: Elaboración Propia del consultor
Los peligros naturales que con mayor probabilidad podrían ocurrir en la
zona del proyecto son: heladas, lluvias intensas, pequeñas
inundaciones, vientos fuertes.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
39
Las lluvias intensas que provocarían pequeñas inundaciones en
algunas áreas y vientos, dificultarían la construcción de la
infraestructura, generando el retrazo en la ejecución de la obra; así
como afectarían en la etapa de operación del proyecto al deteriorar
la infraestructura, por lo que se debe diseñar la infraestructura para
evitar la acumulación y estancamiento de las aguas pluviales.
La bajas temperaturas, heladas perjudicarían el normal
funcionamiento de la maquinaria destinada a la construcción de la
obra, por lo que será necesario el uso de anticongelantes para los
motores.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en de la
AV. CRISTO REY del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”
Estas vías sin pavimentar, afectan directamente a las familias que viven en
la zona y contribuyen a aumentar los índices de contaminación ambiental,
dañan al patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento
normal de las personas y vehículos que transitan por el lugar.
B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Directas e Indirectas: Se han identificado las causas directas e
indirectas:
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura vial: la totalidad de
las vías (100%) encuentran con una superficie de rodadura en
terreno natural, con encalaminamiento, baches; que se ve
deteriorada en época de lluvias, al formarse charcos y lodazales,
ocasionando dificultad para el normal tránsito vehicular y peatonal.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
40
1.1 Inadecuada calzada para tránsito vehicular: esto debido a
que las vías cuentan con superficie de rodadura en terreno natural.
1.2 Inexistencia de infraestructura adecuada para transito
peatonal: no se cuenta con infraestructura adecuada para el tránsito
peatonal, ya que si bien se cuenta con espacios con veredas estas
fueron construidas por los vecinos en las frenteras de sus viviendas
sin seguir un diseño adecuado, lo que genera malestar en la
población transeúnte, especialmente en épocas de lluvia, sufriendo
resbalones y caídas por los lodazales que se forman.
2. Inadecuadas condiciones de seguridad vial: en estas vías no se
cuenta con ningún tipo de señalización vial.
2.1 Inexistencia de señalización vial: No se tiene ningún tipo de
señalización vial.
3. Inadecuado mantenimiento de vías: las vías a intervenir no
reciben un adecuado mantenimiento por parte de las autoridades
locales.
3.1 Inadecuada política de mantenimiento: por la escasa
intervención del gobierno local para realizar actividades de
mantenimiento de la superficie de rodadura.
C. ANALISIS DE EFECTOS
Los efectos identificados en base al planteamiento del problema principal
son:
Efectos Directos
Deterioro de Unidades Vehiculares: debido al mal estado de la
calzada, los vehículos se deterioran por la presencia de baches y
encalaminamiento.
Contaminación del aire por emisiones suspendidas: Presencia
de polvo producida por el viento y el paso de vehículos.
Accidentes de los peatones: por caídas al evitar los baches y en
época de lluvias, por la presencia de barro, y charcos.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
41
Efectos Indirectos
Incremento de costos de operación vehicular: debido a las
constantes reparaciones y mantenimiento más continuo que se debe
realizar a los vehículos que transitan por estas vías.
Daños al patrimonio Privado: por el ingreso del polvo a las
viviendas, que daña artefactos y los predios de los habitantes de la
zona.
Daño a la salud de las personas: por la presencia de partículas
suspendidas que ingresan a las vías respiratorias de las personas
deteriorando su salud.
Efecto Final
“Deterioro de las condiciones de vida de la población del Distrito de
Santa Rosa - Mazocruz”.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
42
ARBOL DE PROBLEMAS
PROBLEMA CENTRAL “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Cristo Rey
del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”
Efecto final
Deterioro de las condiciones de vida de la población del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz
Causa directa
Inadecuadas condiciones de seguridad vial
Causa indirecta
Inexistencia de señalización vial
Efecto directo
Contaminación del Aire por emisiones suspendidas
Causa directa
Inadecuadas condiciones de infraestructura vial
Causa indirecta
Inadecuada calzada para tránsito vehicular
Efecto indirecto
Daños al patrimonio privado
Efecto indirecto
Daño a la salud de las
personas
Causa indirecta
Inexistencia de infraestructura adecuada
para transito peatonal
Efecto directo Accidentes de los peatones.
Efecto indirecto
Incremento de costos de
operación vehicular
Efecto directo
Deterioro de unidades vehiculares
Causa directa
Inadecuado mantenimiento de vías
Causa indirecta
Inadecuada política de mantenimiento
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43
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVO GENERAL:
Objetivo central o propósito del proyecto: el objetivo central del presente
proyecto consiste en brindar “Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal en de la AV. CRISTO REY del Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz”.
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de Primer Nivel
Adecuadas condiciones de infraestructura vial.
Mayores condiciones de seguridad vial.
Adecuado mantenimiento de vías.
Medios Fundamentales
Adecuada calzada para tránsito vehicular.
Existencia de infraestructura para transito peatonal.
Existencia de señalización vial.
Adecuada política de mantenimiento.
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Fines directos:
Menor deterioro de unidades vehiculares
Disminución de la Contaminación del aire por emisiones suspendidas
Disminución de accidentes de los peatones.
“Inadecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. Cristo Rey del Distrito de
Santa Rosa - Mazocruz”
“Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en los la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
44
Fines Indirectos
Disminución de costos de operación vehicular.
Disminución de daños al patrimonio Privado.
Disminución de daño para la salud de las personas.
Fin Último
La concreción de dichos objetivos permitirá la “Mejora de las
condiciones de vida de la población del Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz”.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Cristo
Rey del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz”
Fin último
Mejora de las condiciones de vida de la población del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz
Medio de primer nivel
Mayores condiciones de
seguridad vial
Fin indirecto
Disminución de costos de
operación vehicular
Fin directo
Menor deterioro de unidades vehiculares
Medio de primer nivel
Adecuadas condiciones de infraestructura vial
Medio Fundamental
Adecuada calzada para tránsito vehicular
Medio Fundamental Existencia de señalización
vial
Fin directo
Disminución de la Contaminación del aire por
emisiones suspendidas
Fin indirecto
Disminución de daños al
patrimonio Privado
Fin indirecto
Disminución de daño para la
salud de las personas
Medio Fundamental
Existencia de infraestructura para transito peatonal
Fin directo
Disminución de accidentes de los peatones.
Medio de primer nivel
Adecuado mantenimiento de
vías
Medio Fundamental Adecuada política de
mantenimiento
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
46
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo a lo establecido en el árbol de medios y fines, se establece que todos los medios fundamentales son
imprescindibles para la consecución del objetivo central. También los cuatro medios fundamentales tienen una relación de
complementariedad, por lo que para lograr el objetivo central se debe considerar todos los medios fundamentales establecidos.
Medio Fundamental 1
Adecuada calzada para tránsito vehicular
Acción 1A
Pavimentar calzada con
carpeta de Concreto F'c=210
Kg/cm2 (Pavimento rígido)
Acción 2A
Veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 e=10cm, frotachado, acabado de 1 cm Mezcla 1:2.
Medio Fundamental 2
Existencia de infraestructura para transito peatonal
Acción 2B
Veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 e=10cm, frotachado acabado con piedra caravista.
Construir sardineles en concreto F'c= 175 kg/cm2
Medio Fundamental 3
Existencia de señalización
vial
Acción 4
Pintado en Pavimento y sardineles.
Medio Fundamental 4
Adecuada política de mantenimiento
Acción 5
Realizar mantenimiento periódico y rutinario a la
calzada.
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47
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de medios y fines”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y
costumbres de la población, el planteamiento de las alternativas a nivel
técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de la zona.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, lluvias, etc).
Obras adicionales (agua y desagüe) que permitan la construcción de
esta infraestructura.
Se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1:
Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto
F'c=210 Kg/cm2, en 49,395.30m2.
Construcción de Cuneta de Concreto F’c=175 kg/cm2 A=0.40 m. E=10
cm en 2,623.00 m.l.
Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m en
3,002.77 m2, tarrajeo y acabado con frotachado.
Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
Mitigación ambiental.
ALTERNATIVA 2:
Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto
F'c=210 Kg/cm2, en 49,395.30 m2.
Construcción de Cuneta de Concreto F’c=175 kg/cm2 A=0.40 m. E=10
cm en 2,623.00 m.l.
Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m en
1,298.54 m2, tarrajeo y acabado con frotachado y piedra Caravista.
Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
Mitigación ambiental.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
48
4. FORMULACION Y EVALUACION
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
49
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Definición del horizonte evaluación del proyecto
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, el horizonte de planeamiento de
evaluación del proyecto es de 10 años, debido a que los componentes
principales del proyecto tienen una vida útil de diez años (calzada de
pavimento rígido y veredas de concreto), así como también lo recomienda el
sector para este tipo de infraestructura y los beneficios que generará son
hasta ese periodo, transcurrido ese tiempo los costos y el deterioro de las
vías se incrementaran generando malestar a la población.
Periodo de ejecución del proyecto.
La ejecución del proyecto como infraestructura se realizará en un periodo de
duración de 5 meses. El cronograma de actividades se detalla a
continuación:
Cuadro Nº 10
Cronograma de actividades del proyecto de Alternativa 1 y 2
FASES ACTIVIDADES
Alternativa 1
DURACION (meses/años)
Alternativa 2
DURACION (meses/años)
I PREINVERSION (meses). 1 mes 1 mes
II INVERSION (meses). 5 meses 5 meses
Expediente técnico. 1 mes 1 mes
Construcción de infraestructura. 4 meses 4 meses
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
.
Grafico N° 11 Cronograma grafico
ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA (Años)
DETALLE/AÑO 1 mes 2 mes 3 mes … 6 mes 1 2 3 4 5 -10
PRE INVERSION
Estudios de preinversión.
INVERSION
Expediente técnico
Construcción de Infraestructura
POST INVERSION
Mantenimiento y operación
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
50
4.2 Análisis de la demanda
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece
que las calle propuestas para su pavimentación tienen un rango bajo de flujo
vehicular. Por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y
ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el
análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones la demanda se estima en función a la necesidad de la
población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo
cual se asume como variable de análisis, la población del área de influencia
directa del proyecto para el año 2011 se ha proyectado en 1,280 habitantes.
Demanda vehicular
Para la determinación del índice medio diario (IMD), se consideran los
conteos totales realizados en las vías considerando la Av. Cristo Rey del
Distrito de Santa Rosa – Mazocruz.
Cuadro Nº 12: Tráfico vehicular por día/Tipo Vehículo
Vías y Jirones
Tráfico vehicular por día/Tipo Vehículo
TOTAL Mototaxi Auto Camioneta Combi Bus mediano Bus grande Camión 2 ejes Camión 3 ejes Articulado
Av Cristo Rey 3 5 4 3 2 0 2 0 0 19
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL 3 5 4 3 2 0 2 0 0 19
% 15.79% 26.32% 21.05% 15.79% 10.53% 0.00% 10.53% 0.00% 0.00% 100.00%
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
51
Grafico N° 03
La carga vehicular que soporta las vía es de un Índice Medio Diario (IMD) = 19,
siendo es su mayoría 26.32% % de automóviles, seguido por camionetas en 21.05 %.
Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda se toma en cuenta los siguientes
supuestos:
Tasa de crecimiento poblacional de 1.1% anual la mencionada tasa
responde a la tasa de crecimiento poblacional del departamento de
Puno del censos de 1993-2007 según el INEI.
Horizonte de planeación de 10 años.
La proyección de la población se realizara tomando en cuenta la siguiente
formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
N = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como
tasa de crecimiento a la tasa poblacional “r”.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
52
Cuadro Nº 13
Proyección de la Población
y el IMD de trafico
AÑOS Beneficiarios IMD
Directos
0 1,280 19
1 1,294 19
2 1,308 19
3 1,322 20
4 1,337 20
5 1,352 20
6 1,367 20
7 1,382 21
8 1,397 21
9 1,412 21
10 1,428 21 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.3 Análisis de Oferta
4.3.1 Oferta Sin Proyecto
Las vías del área de influencia del proyecto, albergan
aproximadamente 41 viviendas directamente que utilizan estas vías
para su desplazamiento. La oferta actual para el tráfico vehicular,
está dada por la infraestructura vial actual el mismos que brindan
una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo
vehicular y peatonal, debido a que tiene una superficie de
rodadura en tierra natural.
Las principales características técnicas y geométricas de la Av. Cristo
del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz; se resumen en los cuadros
siguientes:
La oferta en la situación sin proyecto por vía se muestra en el
siguiente cuadro:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
53
Cuadro Nº 14
Características Técnicas de la infraestructura Vial Sin Proyecto
Características Técnicas Av Cristo Rey
Calzada
IMD (veh/dìa) 19
Longitud (m) 2,623.00
Topografía con pendiente
Ancho de vía (m) 19.73
Velocidad directriz (Km/hora) 10
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra
Estado de la vía Malo
Señalización (m2) 0
Sardineles y cunetas
Cunetas de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m) 0
Sardineles de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m3) 0
Veredas
Longitud de veredas (ambos lados m) 0
Ancho de vereda (m) 0
Area de Veredas (m2) 0
Concreto en veredas F'c= (Kg/cm2) 0
4.3.2 Oferta Con Proyecto
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la construcción de Pistas
y Veredas de la Av. Cristo Rey del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación
vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar
la transitabilidad vehicular. Las Características técnicas y geométricas
se detallan en el siguiente cuadro:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
54
Cuadro Nº 15
Características Técnicas de la Infraestructura Vial Con Proyecto
Características Técnicas Av Cristo Rey
Calzada
IMD (veh/dìa) > 19
Longitud (m) 2,623.00
Topografía con pendiente
Ancho de vía (m) 19.73
Area de calzada (m2) 49,395.30
Velocidad directriz (Km/hora) 15-20
Tipo de Superficie de Rodadura Pavimento Rigido
Concreto en pavimento F´c=(Kg/cm2) 210
Estado de la vía Bueno
Señalización (m2) 558.25
Sardineles y cunetas
Cunetas de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m) 2,623.00
Sardineles de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m3) 43.28
Veredas
Longitud de veredas (ambos lados m) 721.41
Ancho de vereda (m) 2.00
Area de Veredas (m2) 1,442.82
Concreto en veredas F'c= (Kg/cm2) 140
4.4 Balance Oferta-Demanda
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, existe un
déficit de pavimentación de calle y vereda, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes características técnicas de la Avenidad en la situación “sin
proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada).
Cuadro Nº 16
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
55
Balance Oferta – Demanda de Infraestructura Vial
Características Técnicas
Av Cristo Rey
Sin Proyecto Con Proyecto
Calzada
IMD (veh/dìa) 19 > 19
Longitud (m) 2623 2623
Topografía con pendiente con pendiente
Ancho de vía (m) 19.73 19.73
Área de calzada (m2) 0.00 49,395.30
Velocidad directriz (Km/hora) 10 15-20
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra Pavimento Rigido
Concreto en pavimento F´c=(Kg/cm2) 0 210
Estado de la vía Malo Bueno
Señalización (m) 0.00 558.25
Sardineles y cunetas
Cunetas de concreto F'c= 175 kg/cm2. (m) 0.00 2,623.00
Sardineles de concreto F’c= 175kg/cm2. (m3) 0.00 43.28
Veredas
Longitud de veredas (ambos lados m) 0.00 721.41
Ancho de vereda (m) 0.00 2.00
Area de Veredas (m2) 0.00 1,442.82
Concreto en veredas F'c= (Kg/cm2) 0 140
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución
ALTERNATIVA 1
- Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto
F'c=210 Kg/cm2, en 49,395.30 m2.
- Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m
en 3,002.77 m2, empedrado, tarrajeo y acabado con frotachado.
- Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
- Varios que comprende: Nivelacion de Buzones; la evaluación y
reparación de conexiones de agua potable y desagüe y la limpieza
de la obra.
- Medidas de Mitigación ambiental
Comprende acciones de restauración de canteras y revegetación del
área afectada.
ALTERNATIVA 2
- Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto
F'c=210 Kg/cm2, en 49,395.30 m2.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
56
- Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m
en 1,298.54 m2, empedrado, tarrajeo y acabado con frotachado.
- Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
- Varios que comprende: Nivelacion de Buzones; la evaluación y
reparación de conexiones de agua potable y desagüe y la limpieza
de la obra.
- Medidas de Mitigación ambiental
Comprende acciones de restauración de canteras y revegetación del
área afectada.
4.6 Costos a Precios de Mercado
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categorías:
Costos de Inversión: Que son los recursos financieros necesarios para
dotar de la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y veredas,
componentes principales del proyecto; considerando que la zona de
influencia del proyecto es de un tipo de suelo que requiere de un tratamiento
para evitar que la infraestructura colapse, por lo que el monto de inversión
inicial es alta.
Costos de Mantenimiento: Que son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentación de las vías y las veredas.
a) Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a
Precios de Mercado.
Que corresponden a los gastos mínimos para el adecuado
mantenimiento de las vías.
Costos en la situación “Sin Proyecto”
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
57
En la situación sin proyecto no se incurre en gasto algunos ya que no
se efectúa ningún mantenimiento a dichas vía, y que está en su
totalidad (100%) se encuentran con una calzada en terreno natural;
por lo que se asume que los costos de mantenimiento en situación “sin
proyecto” es de S/. 0.00.
Costos en la situación “Con Proyecto”
En una situación con proyecto, los costos corresponden a una
combinación de costos de mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual y costos de mantenimiento periódico que se realiza
cada 5 años para el pavimento rígido y veredas.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento
de las calles son las siguientes:
Pavimento rígido: limpieza general, pintura de pavimentos,
reparación de pavimento.
Veredas: Reparación de losas y parchado de veredas, reparación de
juntas.
Cuadro Nº 17
Costos de Mantenimiento Global
A Precios de mercado
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 3,145.36 4,236.48
Manten. Periódico 1/ 0 5,333.09 6,152.31
1/ Alt. 1 y Alt. 2 cada 5 años
Los costos de operación y mantenimiento según los componentes
principales (pistas y veredas) se muestran en los siguientes cuadros:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
58
Cuadro Nº 18
Costos de Mantenimiento – Alternativa 1
Actividad Unidad Cantidad Costos Costo
total Pistas Veredas
Unitario Parcial
1.00 Pavimento 1,892.85
1,892.85
1.01 Limpieza general m² 6,824.85 0.16 1,091.98
1.02 Pintura de Pavimento m² 214.38 2.71 580.97
1.03 Reparación de pavimento m² 15.00 14.66 219.90
2.00 Veredas 425.03
425.03
2.01 Reparación parcial de losas m² 25.00 12.30 307.50
2.02 Reparación de Juntas ml 23.00 5.11 117.53
Costo directo
2,317.88
1,892.85 425.03
Gastos generales (7%)
162.25
132.50 29.75
Utilidad (8%)
185.43
151.43 34.00
Sub total
2,665.56
2,176.77 488.78
IGV (18%)
479.80
391.82 92.87
Total P.M 3,145.36
2,568.59 581.65
Total P.S 1,999.17
1,632.58 366.59
Cuadro Nº 19
Costos de Mantenimiento periódico - Precios privados Alternativa 1
Actividad Unidad Cantidad Costos Costo
total Pistas Veredas
Unitario Parcial
1.00 Pavimento 2,552.41
2,552.41
1.01 Limpieza general m² 6,824.00 0.16 1,091.84
1.02 Pintura de Pavimento y sardineles m² 214.38 2.71 580.97
1.03 Reparación de pavimento m² 60.00 14.66 879.60
2.00 Veredas 1,377.65
1,377.65
2.01 Parchado de Veredas m² 85.00 12.30 1,045.50
2.02 Reparación de Juntas ml 65.00 5.11 332.15
Costo directo
3,930.06
2,552.41 1,377.65
Gastos generales (7%)
275.10
178.67 96.44
Utilidad (8%)
314.40
204.19 110.21
Sub total
4,519.57
2,935.27 1,584.30
IGV (18%)
813.52
528.35 285.17
Total P.M 5,333.09
3,463.62 1,869.47
Total P.S. 3,389.68
2,201.45 1,188.22
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
59
Cuadro Nº 20
Costos de Mantenimiento - Alternativa 2
Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo total
Pistas Veredas Unitario Parcial
1.00 Pavimento 1,892.85
1,892.85
1.01 Limpieza general m² 6,824.85 0.16 1,091.98
1.02 Pintura de Pavimento m² 214.38 2.71 580.97
1.03 Reparación de pavimento m² 15.00 14.66 219.90
2.00 Veredas 1,229.10
1,229.10
2.01 Reparación parcial de losas m² 75.00 12.30 922.50
2.02 Reparación de Juntas ml 60.00 5.11 306.60
Costo directo
3,121.95
1,892.85 1,229.10
Gastos generales (7%)
218.54
132.50 86.04
Utilidad (8%)
249.76
151.43 98.33
Sub total
3,590.24
2,176.77 1,413.47
IGV (18%)
646.24
391.82 254.42
Total P.M.
4,236.48
2,568.59 1,667.89
Total P.S.
2692.6783
1632.58 1060.099
Cuadro Nº 21
Costos de Mantenimiento Periódico - Precios privados Alternativa 2
Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo total Pistas Veredas Unitario Parcial
1.00 Pavimento 2,552.41
2,552.41
1.01 Limpieza general m² 6,824.00 0.16 1,091.84
1.02 Pintura de Pavimento y sardineles m² 214.38 2.71 580.97
1.03 Reparación de pavimento m² 60.00 14.66 879.60
2.00 Veredas 1,981.35
1,981.35
2.01 Parchado de Veredas m² 105.00 12.30 1,291.50
2.02 Reparación de Juntas ml 135.00 5.11 689.85
Costo directo
4,533.76
2,552.41 1,981.35
Gastos generales (7%)
317.36
178.67 138.69
Utilidad (8%)
362.70
204.19 158.51
Sub total
5,213.82
2,935.27 2,278.55
IGV (18%)
938.49
528.35 432.92
Total P.M.
6,152.31
3,463.62 2,711.48
Total P.S.
3,910.37
2,201.45 1,708.91
b) Costos de Inversión a Precios de Mercado
Alternativa 1: la inversión inicial total requerida a precios de mercado
asciende a S/. 4,749,315.14 que comprende la construcción de pistas,
veredas de concreto y pintado.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
60
Cuadro Nº 22
Resumen del Monto de Inversión Global
Alternativa 1 (En Nuevos Soles)
Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo unitario Costo Total
Pistas m² 49,395.30 77.43 3,824,652.32
Sistema De Drenaje (cunetas) m 2,623.00 20.40 53,519.11
Veredas m² 3,002.77 23.00 69,061.93
Obras Complementarias glb 1.00 17,136.55 17,136.55
Costo Directo 3,964,369.90
Gastos Generales % 0.12 475,724.39 475,724.39
Gastos de Supervisión % 0.03 118,931.10 118,931.10
Gastos de Liquidación % 0.02 71,358.66 71,358.66
Expediente Técnico % 0.03 118,931.10 118,931.10
Total a precios de mercado S/. 4,749,315.14
Alternativa 2: la inversión inicial total requerida a precios de mercado
asciende a S/. 4,770,151.91 que comprende la construcción de pistas,
veredas de concreto y pintado.
Cuadro Nº 23
Resumen del Monto de Inversión Global
Alternativa 2 (En Nuevos Soles)
Descripción Unidad de
Medida Cantidad Costo
unitario Costo Total
Pistas m² 49,395.30 77.43 3,824,652.32
Sistema De Drenaje (cunetas) m 2,623.00 20.40 53,519.11
Veredas con piedra m² 1,298.54 49.93 64,838.13
sardinel de concreto F'c=175 kg/cm² m³ 43.28 499.41 21,616.76
Obras Complementarias glb 1.00 17,136.55 17,136.55
Costo Directo 3,981,762.86
Gastos Generales % 0.12 477,811.54 477,811.54
Gastos de Supervisión % 0.03 119,452.89 119,452.89
Gastos de Liquidación % 0.02 71,671.73 71,671.73
Expediente Técnico % 0.03 119,452.89 119,452.89
Total a precios de mercado S/. 4,770,151.91
El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios de
mercado para las dos alternativas se muestra como Anexo.
c) Costos Incrementales a Precios de Mercado
La proyección de los costos incrementales en una situación sin
proyecto y con proyecto para la alternativa 1 y 2 se muestra en los
siguientes cuadros:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
61
CUADRO Nº 24 COSTO MARGINAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Año Inversión Costo mant. Costo mant. Costo Inversión Costo mant. Costo mant. Costo
sin proyecto con proyecto Marginal sin proyecto con proyecto Marginal
0 4,749,315 4,770,152
1 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
2 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
3 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
4 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
5 0 5,333.00 5,333.00 0 6152.31 6152.31
6 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
7 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
8 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
9 0 3,145.36 3,145.36 0 4236.48 4236.48
10 0 5,333.00 5,333.00 0 6152.31 6152.31
4.7 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios Sociales.
Beneficios “Sin Proyecto”
No existe la obras de infraestructura de pistas y veredas que permita
un beneficio a la población adyacente, bajo estas condiciones el
beneficio es cero (0).
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios en forma cualitativa se traducen en mejores
condiciones higiénicas para los transeúntes, temporales y
permanentes del área de influencia del proyecto, aminorando la
concentración de polvadera en las viviendas de los pobladores,
disminuye la incidencia de polvo acumulado en la salud de los
habitantes de la zona, brindando una mayor El proyecto generará
beneficios la cual se observará en la rapidez del servicio de transporte
vehicular dando una mayor fluidez vehicular, mejorara la
transitabilidad de los peatones, permitirá seguridad peatonal, dando
una mejora calidad de vida a la población beneficiaria.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto se muestran en
el siguiente cuadro:
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto se muestran en el
siguiente cuadro:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
62
Cuadro Nº 25
Beneficios del Proyecto
BENEFICIOS CUALITATIVOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Calidad de vida de la población
Deterioro permanente
Mejora de la imagen del distrito de Santa Rosa - Mazocruz, una mayor calidad
humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos e incrementando la convivencia.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales
Condiciones de las vías para tránsito vehicular y peatonal.
Limitaciones para mantener limpia la vía
Presencia de partículas en suspensión (polvo) en el ambiente.
Mejor limpieza en las pistas y veredas
Disminución de partículas en suspensión.
Condiciones de los predios
Contaminación de polvo, en las fachadas e
interiores de las viviendas, por polvaderas y barros en las fachadas
Presencia de polvo en las fachadas e interior de
viviendas.
Aumento en los costos por higiene personal.
Aumento en los costos limpieza y mantenimiento de los predios.
Presencia de barro (en
épocas de lluvia de los frenteros de los predios
Reducción de partículas en suspensión en el ambiente al bajar los niveles de polvo en suspensión.
Ahorro en los costos por higiene personal
Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento de los predios.
Costos de operación de
las unidades vehiculares
Tiempo de viaje
Reducción de la vida útil en al unidades que transitan por la vía de manera continua
En aumento por estado de
la superficie de rodadura
Ahorro en costos de operación vehicular
Ahorro en el tiempo de viaje
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
Mejora en la accesibilidad
Accidentes peatonales por
presencia hoyos, piedras,
tierra y la falta de aceras
Presencia de caídas, luxaciones al transitar por las vías.
Aumento de material de
arrastre en las intersecciones con otras vías
Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras; se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la
vía como actualmente lo hacen.
Reducción de la acumulación de materiales de arrastre en intersecciones con otras vías
Desarrollo de áreas de
expansión urbana
Desinterés de la población por ocupar espacios urbanos disponibles
Incremento del valor bruto de los predios
urbanos existentes
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
63
4.7.2 Costos Sociales
a) Costos de Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a
Precios Sociales
Los costos de mantenimiento expresados a precios privados se han
ajustado a precios sociales haciendo uso de los factores de
corrección establecidos por el SNIP de 0.75 para los costos de
mantenimiento.
A continuación se presenta los cálculos de mantenimiento rutinario
(cada año) y mantenimiento periódico (cada 5 años),
primeramente en forma global y posteriormente se presenta por
cada actividad, los resultados presentados son para las
alternativas 1 y 2. Ver cuadro Nº 26.
Cuadro Nº 26 Costos de Mantenimiento Global
A Precios sociales
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 1,999.17 2,692.68
Manten. Periódico 1/ 0 3,389.68 3,910.37
1/ Alt. 1 y Alt. 2 cada 5 años
Cuadro Nº 27
Costos de Mantenimiento - Pistas
A Precios Sociales
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 1,632.58 1,632.58
Manten. Periódico 1/ 0 2,201.45 2,201.45 1/ Alt. 1 y Alt. 2 cada 10 años
Cuadro Nº 28
Costos de Operación y Mantenimiento - Veredas
A Precios Sociales
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 366.59 1,060.10
Manten. Periódico 1/ 1,188.22 1,708.91
1/ Alt. 1 y Alt. 2 cada 10 años
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
64
b) Costo Marginal a Precios Sociales
Cuadro nº 29
Costo Marginal a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Año Inversión Costo mant. Costo mant. Costo Inversión Costo mant. Costo mant. Costo
sin proyecto con proyecto Marginal
sin proyecto con proyecto Marginal
0 3,928,302
3,996,085 1
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
2
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
3
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
4
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
5
0 3,389.68 3,389.68
0 3,910.37 3910.37
6
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
7
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
8
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
9
0 1,999.00 1,999.00
0 2692.68 2692.68
10
0 3,389.68 3,389.68
0 3910.37 3910.37 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
c) Costos de Inversión a Precios Sociales.
Los montos de inversión a precios sociales para la alternativa 1 y 2
han sido transformados por el factor de corrección siguiente:
Cuadro Nº 30 Factores de Conversión
Mano de Obra Calificada 0.9
Mano de Obra No Calificada 0.41
Bienes Nacionales 0.84
Bienes Importados 0.86
Combustibles 0.66
Alternativa 1: la inversión total requerida a precios sociales para la
alternativa 1 asciende a S/. 1,012,340.47 que comprende la
construcción de pistas, veredas de concreto, obras complementarias
(pintado, reparación sanitaria).
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
65
Cuadro Nº 31
Resumen del Monto de Inversión A Precios Sociales
Alternativa 1
Principales Rubros
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 118,931.10 0.9 107,037.99
Costo Directo 3,964,369.90 3,221,851.30
Resultado 01 – Pistas* 3,875,768.67 3,150,687.88
Insumo de origen nacional 3,420,972.25 0.84 2,873,616.69
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 184,907.46 0.9 166,416.71
Mano de Obra No Calificada 269,888.96 0.41 110,654.47
Resultado 02 – Veredas 69,008.42 55,944.31
Insumo de origen nacional 44,834.49 0.84 37,660.97
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 12,596.60 0.9 11,336.94
Mano de Obra No Calificada 11,577.33 0.6 6,946.40
Resultado 03 – Obras Complementarias 19,592.81 15,219.11
Insumo de origen nacional 9,533.41 0.84 8,008.06
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 3,918.03 0.9 3,526.23
Mano de Obra No Calificada 6,141.37 0.6 3,684.82
Gastos Generales 475,724.39 0.9 428,151.95
Gastos de Supervisión 118,931.10 0.9 107,037.99
Gastos de Liquidación 71,358.66 0.9 64,222.79
TOTAL 4,749,315.14 3,928,302.02
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Alternativa 2: la inversión total requerida a precios sociales
asciende a S/. 1,067,170.37 que comprende la construcción de
pistas, veredas de concreto, obras complementarias (pintado,
reparación sanitaria).
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
66
Cuadro Nº 32
Resumen del Monto de Inversión A Precios Sociales
Alternativa 2
Principales Rubros
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 119,452.89 0.9 107,507.60
Costo Directo 3,981,762.86 3,286,534.64
Resultado 01 – Pistas* 3,875,768.67 3,201,966.78
Insumo de origen nacional 3,420,972.25 0.84 2,873,616.69
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 184,907.46 0.9 166,416.71
Mano de Obra No Calificada 269,888.96 0.6 161,933.38
Resultado 02 - Veredas y Sardineles 86,457.63 69,399.36
Insumo de origen nacional 62,860.17 0.84 52,802.54
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 8,127.82 0.9 7,315.04
Mano de Obra No Calificada 15,469.64 0.6 9,281.78
Resultado 03 – Obras Complementarias 19,536.56 15,168.49
Insumo de origen nacional 9,533.41 0.84 8,008.06
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de Obra Calificada 3,861.78 0.9 3,475.61
Mano de Obra No Calificada 6,141.37 0.6 3,684.82
Gastos Generales 477,811.54 0.9 430,030.39
Gastos de Supervisión 119,452.89 0.9 107,507.60
Gastos de Liquidación 71,671.73 0.9 64,504.56
TOTAL 4,770,151.91 3,996,084.78
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.7.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Evaluación social
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodología Costo-Efectividad, debido a que las vías a intervenir son
mayormente de transito particular y peatonal, por lo tanto no es
relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los
vehículos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición
implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar
para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
67
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto
estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación
de calles, propuestas en el proyecto.
Metodología Costo Efectividad.
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el
objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible
en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción
de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad),
se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la
que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. La
tasa de descuento utilizado para la evaluación del proyecto es del
10%.
Para lo cual se determino primeramente el valor actual del flujo de
costos totales (VACT), como segundo paso se ha determinado el valor
anual equivalente de costos totales (VAE) y como tercer paso se
determino el Costo Efectividad (C,E) a través de la división entre VAE
y el número de la población beneficiaria (PB).
Donde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos
COK : es el costo de oportunidad costos del período t (10%)
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida
útil
n : es la vida útil del proyecto.,
Adicionalmente, se determino su valor anual equivalente (VAE), a
través de la siguiente ecuación:
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
68
Donde:
VAE : es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversión
CE = VAE/PB
Donde
CE : Costo efectividad
PB : Población beneficiaria
Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:
Indicadores de Evaluación a Nivel Global
Se ha realizado un resumen global de los indicadores de evaluación
del proyecto de construcción de pistas y veredas a precios de
mercado y social, el resumen se presenta en el cuadro Nº 33 donde
el costo efectividad (C.E) por habitante a precios de mercado para la
alternativa 1 es de S/. 608 y a precios sociales es de S/. 502, sin
embargo para la alternativa 2, el C.E a precios de mercado es de S/.
611 y a precios sociales es de S/.511.
CUADRO Nº 33 INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS GLOBAL
ALTERNATIVA
1 ALTERNATIVA
2
INDICADOR. Precio precio Precio precio
mercado social mercado social
INVERSION 4,749,315 3,928,302 4,770,152 3,996,085
VACT 821,296 3,790,532 4,614,201 3,859,789
VAE 821,296 678,581 826,034 690,979
C.E 608 502 611 511
Nº BENEFIC. 1,352 1,352 1,352 1,352 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
69
Indicadores de Evaluación a Nivel de Componentes
Construcción de Pistas.- la inversión para la construcción de pistas
de la alternativa 1 se ha determinado a precios de mercado en S/.
4,534,649 y precios sociales en S/3,686,305 siendo su C.E a precios de
mercado en S/. 573 por beneficiario y a precios sociales en S/. 471
por beneficiario y el costo unitario de construcción a precios de
mercado es de S/. 92 por M2 y aprecios sociales es de S/. 75 por M2.
Para la alternativa 2 la inversión de construcción de pistas a precio
de mercado es de S/. 4,534,649 y a precios sociales es de S/. 3,746,301
siendo su C.E a precios de mercado en S/. 573 por beneficiario y el
C.E a precios sociales en S/. 478 por beneficiario, con un costo
unitario de construcción a precios de mercado de S/. 92 por M2 y a
precios sociales de S/. 76 por M2.
Construcción de Vederas.- De igual forma se ha determinado los
indicadores de evaluación de la construcción de veredas a precios de
mercado y a precios sociales, para la alternativa 1 la inversión a
precios de mercado es de S/. 80,740 y a precios sociales en S/.
65,455. El indicador de su C.E a precios de mercado es de S/. 11 por
beneficiario y a precios sociales en S/. 9 por beneficiario, siendo el
costo unitario de construcción de vereda a precio de mercado en
S/.27 por M2 y a precios sociales en S/. 22 por M2.
Para la alternativa 2 la inversión a precios de mercado resulto la
suma de S/. 101,155 y a precios sociales es de S/. 81,197. Su C.E. a
precios de mercado resulto en S/. 14 y a precios sociales en S/. 11
por beneficiario, el costo unitario de construcción a precios de
mercado es de S/. 78 y a precios sociales es de S/. 63 por M2
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
70
CUADRO Nº 34 INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR. Pistas veredas Pistas veredas
INVERSION 4,534,649 80,740 4,534,649 101,155
VACT 4,376,505 82,498 4,376,505 108,554
VAE 783,482 14,769 783,482 19,433
C.E 573 11 573 14
Area construida M2 49,395 3,003 49,395 1,299
Costo por M2 92 27 92 78
Nº BENEFIC. 1,367 1,367 1,367 1,367
CUADRO Nº 35 INDICADORES DE EVALUACION PISTAS Y VEREDAS
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR. Pistas veredas Pistas veredas
INVERSION 3,686,305 65,455 3,746,301 81,197
VACT 3,554,786 66,011 3,612,469 85,234
VAE 636,378 11,817 646,704 15,259
C.E 471 9 478 11
Area construida M2 49,395 3,003 49,395 1,299
Costo por M2 75 22 76 63
Nº BENEFIC. 1,352 1,352 1,352 1,352 FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.8 Análisis de sensibilidad
Se ha realizado el análisis de sensibilidad en forma global para la alternativa
1(Alternativa seleccionada) tomando en cuenta, como supuesto un
incremento del 0.5% y el 1% en la inversión total a precios de mercado,
donde el C.E. para un incremento del 0.5% en la inversión es de S/. 611 por
beneficiario y si asumimos el incremento del 1% el C.E es de S/. 614, mayor
que la alternativa 2 donde el C.E. es de S/. 611, en este caso la alternativa 1
deja de ser rentable con respecto a la alternativa 2. Por tanto la alternativa
1 solo puede incrementarse hasta el 0.5% con respecto a la inversión
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
71
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.9 Análisis de Sostenibilidad
Los costos de mantenimiento de pistas y veredas, que permitirán garantizar
la sostenibilidad del proyecto serán asumidos por la Municipal distrital de
Santa Rosa de Mazocruz, el documento de compromiso se deberá adjuntar
en la parte del anexo.
Por otro lado para la sostenibilidad del proyecto se considera los siguientes
aspectos:
Institucional:
Para la ejecución del proyecto la municipalidad cuenta con la experiencia
necesaria y cuentan con capacidad de gestión necesaria, además dispone
del equipo técnico y maquinarias para la ejecución del proyecto, por lo que
será el encargado de esta.
Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica del presente proyecto se basa en
la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de acuerdo a los
estándares y normas requeridos en la construcción de vías y veredas para
así alcanzar los objetivos propuestos para la intervención del proyecto.
Viabilidad Ambiental: La ejecución del proyecto, así como su operación
y/o funcionamiento no ocasiona daños considerables al medio ambiente, en
la fase de inversión los daños al medio ambiente son solucionados con
medidas de mitigación que será de corta duración.
Viabilidad Sociocultural: Con la ejecución del proyecto; se mejora las
condiciones de vida de los habitantes de esa zona, y permitirá un buen
acceso hacia los predios de los moradores de las vías a intervenir así como
para los que usan dichas vías para su desplazamiento.
Cuadro Nº 36
Análisis de sensibilidad a precios de mercado
Para la alternativa 1
C.E.
Variación % Alternativa 1 Alternativa 2
(valor referencial)
0 608 611
0.5 611
1 614
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
72
4.10 Impacto Ambiental.
Considerándose la naturaleza y características del proyecto el conjunto de
actividades a realizarse durante la ejecución de obra se orientan
básicamente a las acciones de construcción de la infraestructura de pistas y
veredas y obras complementarias (reparación de redes de agua potable y
alcantarillado). En este contexto para evaluar los efectos en el medio
ambiente, por cada una de las acciones previstas en el proyecto, se ha
establecido una matriz de evaluación de los impactos ambientales, la cual se
presenta a continuación:
Los parámetros cualitativos de evaluación utilizados en la matriz son:
A: Efecto adverso no significativo
B: Efecto adverso significativo
C: No tiene efecto
D: Efecto desconocido
E: Efecto benéfico no significativo
F: Efecto benéfico significativo
CUADRO Nº 37: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIOS COSNTRUCCIÓN
DE PISTAS
CONTRUCCION
DE VEREDAS
OBRAS
COMPLEMENT
ARIAS
SISTEMAS Act. 1 Act. 2 Act. 3
a) Medio físico
Aire A A A
Agua A B A
Suelo y/o Tierra C C C
Flora A A A
Fauna C C C
b) Medio socio
cultural
Uso del territorio F F F
Cultural E E E
Instraestructura F F F
c) Medio
Socioeconómico
Act. Socioeconómica F F F
Población F F F FUENTE: Responsable del estudio
Como se podrá observar en la matriz que se muestra en el cuadro anterior
en la que se considera el análisis del impacto a los medios físicos,
socioculturales y socioeconómicos como resultado de la ejecución de obra y
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
73
mantenimiento del proyecto, por las características particulares de la obra
no genera efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado
que durante la construcción de la infraestructura de pistas, veredas,
temporalmente se generará problemas de ruidos molestos por el uso de
equipos de construcción civil y herramientas que se utilizan, por otro lado
existirá rotura de tuberías de agua y desagüe en algunos domicilios los
cuales se someterá a la reparación inmediata. Estos efectos son temporales
y de corta duración. Que no tendrá efectos negativos en el medio ambiente.
Sin embargo se dará los efectos positivos por el pavimento de la pista y
veredas que beneficiara a los transportistas y vecinos y un mejor ornato de
las calles de la zona urbana de Mazocrus
4.11 Selección de la alternativa
La alternativa más conveniente para dar solución al problema desde el punto
de vista económico es la alternativa 1: donde se plantea las siguientes
acciones
ALTERNATIVA 1
Construcción de pistas en Pavimento rígido con carpeta de concreto F'c=210
Kg/cm2, en 49,395.30m2.
Construcción de Cuneta de Concreto F’c=175 kg/cm2 A=0.40 m. E=10 cm en
2,623.00 m.l.
Construcción de veredas de concreto F'c= 140 kg/cm2 y e = 0.10m en 3,002.77
m2, tarrajeo y acabado con frotachado.
Pintura reglamentaria en pavimento en 558.25 m2.
Mitigación ambiental.
4.12. Plan de implementación
4.12.1Ejecución financiera del proyecto
Para la ejecución del proyecto de agua potable se ha cronogramado
en un periodo de 5 meses, dividido en tres bimestres, lo cual se
muestra en el cuadro Nº 37 y 38
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
74
Cuadro N° 37
Plan de Implementación Físico y Financiero
DESCRIPCIÓN
Cronograma de Ejecución Financiera en (S/.)
Total por meta
Bimestre Bimestre Bimestre
1 2 3
Pistas 1,147,395.69 1,912,326.16 764,930.46 3,824,652.32
Sistema De Drenaje (cunetas) 17,661.31 17,661.31 18,196.50 53,519.11
Veredas 0.00 0.00 69,061.93 69,061.93
Obras Complementarias 0.00 0.00 17,136.55 17,136.55
TOTAL COSTO DIRECTO 3,964,369.90
Gastos Generales 142,717.32 214,075.97 118,931.10 475,724.39
Gastos de Supervisión 35,679.33 53,518.99 29,732.77 118,931.10
Gastos de Liquidación 0.00 0.00 71,358.66 71,358.66
Expediente Técnico 118,931.10 0.00 0.00 118,931.10
Total a precios de mercado S/. 1,462,384.74 2,197,582.43 1,089,347.96 4,749,315.14
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.12.2 Ejecución física del proyecto
Cuadro Nº 38 Cronograma de Ejecución Física
DESCRIPCIÓN Unid. Med.
Cronograma de Ejecución Física
Total por meta
Bimestre Bimestre Bimestre
1 2 3
Pistas % 30 50 20 100
Sistema De Drenaje (cunetas) % 33 33 34 100
Veredas % 100 100
Obras Complementarias % 100 100
Gastos Generales % 30 45 25 100
Gastos de Supervisión % 30 45 25 100
Gastos de Liquidación % 100 100
Expediente Técnico % 100 0 0 100
FUENTE: Elaborado por el responsable del estudio
4.13 Organización y Gestión
Financiamiento, la inversión a precios de mercado del proyecto denominado
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa
de Mazocruz – El Collao, asciende a la suma de S/. 4,749,315. su respectivo
financiamiento se buscara de la entidad del gobierno central a través de FONIPREL,
donde según la categorización de recursos el distrito de Santa Rosa de Mazocruz le
corresponde a la situación con menos recursos, categorizadas de alta necesidad, donde
le corresponde como máximo el 95% de financiamiento por FONIPREL Y EL 5% como
contraparte de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Mazocruz, la distribución del
financiamiento se muestra a continuación
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
75
CUADRO Nº 51 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PAVIMENTO Y VEREDAS
(A Precios de mercado alternativa seleccionada)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SITUACION INVERSION TOTAL %
FONIPREL Alta Necesidad (Menos recusos)
4,511,849 95
Municipalidad distrito de Santa Rosa de Mazocruz
237,466 5
TOTAL INVERSION 4,749,315 100 FUENTE: MEF. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
La ejecución del proyecto se hará por la modalidad de administración directa, ya que la
La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, Gerencia de
Infraestructura, cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto y
cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares al presente.
Construcción de Pavimentos y Veredas en la Av. Cristo Rey Distrito de Santa Rosa de Mazocruz Provincia El Collao
76
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o nivel
de la Lógica Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejora de las condiciones de
vida de la población de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Mazocruz
Reducir en 10% las Necesidades
Básicas Insatisfechas para el año
2. Al año 2 el 98% de los vecinos
accede a sus predios por una vía adecuada.
Encuestas a las familias
residentes de las vías.
Encuestas directas a los transportistas que circulan por la vía.
OBJETIVO GENERAL
Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Cristo Rey del Distrito de Santa Rosa – Mazocruz.
La transitabilidad vehicular mejora
en un 100%. Disminución de gastos de limpieza
de las viviendas en 10%. 1% de reducción de casos de
enfermedades respiratorias al año 2.
Reducción de costos de operación vehicular en un 10%.
Resultado de encuestas que
debe realizar la Municipalidad.
Información obtenida por observación directa.
Estabilidad social y
política en la ciudad. Programas de
mantenimiento adecuado de las vías.
COMPONENTES
Adecuada calzada para tránsito
vehicular. Existencia de infraestructura
para tránsito peatonal Existencia de señalización vial. Adecuado mantenimiento
49,395.30 m2 de pistas
pavimentadas. 2,623 m. de Sistema de Drenaje
(cunetas). 3,002.77 m2 de veredas
construidas. Calzada con señalización vial
pintados en 558.25 m2.
Acta de entrega de obra.
Informe de Avance físico y
financiero.
Inventario vial.
Adecuada supervisión del
proyecto.
Presupuesto asignado oportunamente.
ACTIVIDADES
Construcción de Pistas. Const. Sistema de Drenaje. Construcción de veredas. Obras Complementarias. Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Expediente Técnico Definitivo
Inversion total: S/. 4,749,315.
S/. 3,824,652.32 S/. 53,519.11 S/. 69,061.93 S/. 17,136.55 S/. 475,724.39 S/. 118,931.10 S/. 71,358.66 S/. 118,931.10
Expediente Técnico de la Obra,
aprobado.
Informes de Supervisión.
Informe de Avance físico y financiero.
Es posible coordinar con
las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
77
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
78
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la elaboración del perfil de proyecto ““Construcción de pistas y veredas en la Av. Cristo
Rey, de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Mazocruz Provincia El Collao, se ha llegado a
las siguientes conclusiones.
La población total beneficiaria actual se ha proyectado para el año 2011en 1,352 habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona, aspectos climáticos, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, por lo que se ha elegido la alternativa 1 como la más conveniente por su bajo
costo efectividad en comparación a la alternativa 2 .
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es:
S/.4,749,315.14 y a precios sociales en S/. 3,928,302.02 respectivamente; y de la alternativa
2 es S/.4,770,151.91 a precios privados y S/. 3,996,084.78 a precios sociales.
Los resultados de la evaluación social del proyecto a nivel del componente de Pista con la
Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo S/. 573
por habitante y con un costo unitario de construcción de pista de S/. 92 por M2, en
comparación con la alternativa 2 el C.E es de S/. 573 por habitante con un costo unitario de
construcción de S/. 92 por M2.
A nivel del componente de vedera tenemos un índice costo efectividad (a precios de mercado)
de S/. 11 por habitante para la alternativa 1 y con un costo unitario de construcción de S/. 27
por M2 y para la alternativa 2; el C.E es de S/. 14 por habitante, con un costo unitario de
construcción de S/. 78 por M2.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, está garantizada con la participación de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa – Mazocruz y los beneficiarios.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
79
ANEXOS
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
80
ANEXOS
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
Parcial (S/.)
OBRAS PROVISIONALES 4,086.45
CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 M und 1.00 1,086.45 1,086.45
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
MOVILIZACION Y DESMOV DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES 39,619.61
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 500.00
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO EN OBRA GLB 1.00 500.00 500.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 39,119.61
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 2,623.00 0.51 1,337.73
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 51,756.00 0.73 37,781.88
MOVIMIENTO DE TIERRAS 341,055.41
CORTES 68,110.90
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 20,702.40 3.29 68,110.90
EXCAVACIONES 4,931.24
EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 262.30 10.22 2,680.71
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 314.76 7.15 2,250.53
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 194,519.75
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: CARGUIO m3 24,842.88 1.82 45,214.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: TRANSPORTE 5KM m3 24,842.88 6.01 149,305.71
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 73,493.52
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 51,756.00 1.42 73,493.52
PAVIMENTO 3,439,890.85
SUB BASE 354,527.91
EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE PRESTAMO m3 8,520.69 3.31 28,203.48
ZARANDEADO DE MATERIAL m3 8,520.69 2.32 19,768.00
CARGUIO m3 8,520.69 1.53 13,036.65
TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 8,520.69 5.94 50,612.89
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL HORMIGON m3 2,593.25 3.27 8,479.94
CARGUIO DE MATERIAL HORMIGON m3 2,593.25 1.53 3,967.68
TRANSPORTE DE MATERIAL HORMIGON m3 2,593.25 6.01 15,585.45
MEZCLADO MATERIAL SELECC. Y HORMIGON m3 11,113.94 2.38 26,451.18
TRANSPORTE DE MATERIAL MEZCLADO 1KM m3 11,113.94 2.45 27,229.16
RIEGO m3 11,113.94 9.94 110,472.59
CONFORMACION DE SUB BASE C/EQUIPO PESADO m2 51,756.00 0.98 50,720.88
PAVIMENTO RIGIDO 3,085,362.94
PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 9,879.06 280.36 2,769,693.26
PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,398.80 29.25 128,664.90
PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSAS m2 49,395.30 1.80 88,911.54
PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA ASFALTICA m 21,994.00 4.46 98,093.24
SISTEMA DE DRENAJE 53,519.11
CUNETA 53,519.11
CUNETAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 A=0.40M E=0.10M m 2,623.00 16.71 43,830.33
CUNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 341.01 27.54 9,391.28
CUNETA: JUNTA ASFALTICA m 78.71 3.78 297.50
VEREDAS LATERALES 69,061.93
VEREDAS 69,061.93
TRAZO Y REPLANTEO EN VEREDAS m 721.41 0.51 367.92
EXCAVACION SUPERF. DE TERRENO PARA VEREDAS m3 144.28 10.22 1,474.56
DEMOLICION DE VEREDAS m2 75.00 4.47 335.25
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 173.14 7.15 1,237.94
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: CARGUIO m3 173.14 1.82 315.11
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 45.00 29.20 1,314.00
NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO m2 1,442.82 2.31 3,332.91
VEREDAS: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM ACAB 1 CM 1:2 m2 1,442.82 30.70 44,294.57
VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144.34 15.62 2,254.61
VEREDAS: BRUÑAS 1.0CM m 2,884.82 2.14 6,173.51
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
81
VEREDAS: JUNTA ASFALTICA m 722.00 7.43 5,364.46
VEREDAS: CURADO DE LOSAS m2 1,442.82 1.80 2,597.08
OBRAS COMPLEMENTARIAS 17,136.55
SEÑALIZACION 569.42
PINTURA EN PAVIMENTO m2 558.25 1.02 569.42
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 5,777.90
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 26.00 30.00 780.00
CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO pto 82.00 60.95 4,997.90
VARIOS, LIMPIEZA 10,789.23
NIVELACION DE BUZONES und 12.00 129.37 1,552.44
EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARES AGUA und 43.00 31.66 1,361.38
EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARES DESAGUE und 43.00 50.75 2,182.25
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 51,756.00 0.11 5,693.16
Costo Directo 3,964,369.90
Gastos Generales % 0.12 475,724.39
Gastos de Supervisión % 0.03 118,931.10
Gastos de Liquidación % 0.02 71,358.66
Expediente Técnico % 0.03 118,931.10
TOTAL 4,749,315.14
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
82
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2
Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
Parcial (S/.)
OBRAS PROVISIONALES 4,086.45
CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 M und 1.00 1,086.45 1,086.45
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
MOVILIZACION Y DESMOV DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES 39,619.61
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 500.00
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO EN OBRA GLB 1.00 500.00 500.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 39,119.61
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 2,623.00 0.51 1,337.73
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 51,756.00 0.73 37,781.88
MOVIMIENTO DE TIERRAS 341,055.41
CORTES 68,110.90
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 20,702.40 3.29 68,110.90
EXCAVACIONES 4,931.24
EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 262.30 10.22 2,680.71
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 314.76 7.15 2,250.53
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 194,519.75
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: CARGUIO m3 24,842.88 1.82 45,214.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: TRANSPORTE 5KM m3 24,842.88 6.01 149,305.71
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 73,493.52
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 51,756.00 1.42 73,493.52
PAVIMENTO 3,439,890.85
SUB BASE 354,527.91
EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE PRESTAMO m3 8,520.69 3.31 28,203.48
ZARANDEADO DE MATERIAL m3 8,520.69 2.32 19,768.00
CARGUIO m3 8,520.69 1.53 13,036.65
TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 8,520.69 5.94 50,612.89
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL HORMIGON m3 2,593.25 3.27 8,479.94
CARGUIO DE MATERIAL HORMIGON m3 2,593.25 1.53 3,967.68
TRANSPORTE DE MATERIAL HORMIGON 5KM m3 2,593.25 6.01 15,585.45
MEZCLADO MATERIAL SELECC. Y HORMIGON m3 11,113.94 2.38 26,451.18
TRANSPORTE DE MATERIAL MEZCLADO 1KM m3 11,113.94 2.45 27,229.16
RIEGO m3 11,113.94 9.94 110,472.59
CONFORMACION DE SUB BASE C/EQUIPO PESADO m2 51,756.00 0.98 50,720.88
PAVIMENTO RIGIDO 3,085,362.94
PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 9,879.06 280.36 2,769,693.26
PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,398.80 29.25 128,664.90
PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSAS m2 49,395.30 1.80 88,911.54
PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA ASFALTICA m 21,994.00 4.46 98,093.24
SISTEMA DE DRENAJE 53,519.11
CUNETA 53,519.11
CUNETAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 A=0.40M E=0.10M m 2,623.00 16.71 43,830.33
CUNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 341.01 27.54 9,391.28
CUNETA: JUNTA ASFALTICA m 78.71 3.78 297.50
VEREDAS LATERALES 86,454.89
VEREDAS 86,454.89
TRAZO Y REPLANTEO EN VEREDAS m 721.41 0.51 367.92
EXCAVACION SUPERF. DE TERRENO PARA VEREDAS m3 144.28 10.22 1,474.56
DEMOLICION DE VEREDAS m2 75.00 4.47 335.25
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 173.14 7.15 1,237.94
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: CARGUIO m3 173.14 1.82 315.11
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 45.00 29.20 1,314.00
NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO m2 1,442.82 2.31 3,332.91
SARDINELES: CONCRETO f¨c=175 kg/cm2 m3 43.28 306.41 13,262.83
SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 432.85 19.30 8,353.93
VEREDAS: CONCRETO 140 KG/CM2 E=10CM ACABADO PIEDRA CARAVISTA m2 1,298.54 28.81 37,410.88
VEREDAS: SOLADO DE CONCRETO SIMPLE m2 1,298.54 14.67 19,049.55
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
83
OBRAS COMPLEMENTARIAS 17,136.55
SEÑALIZACION 569.42
PINTURA EN PAVIMENTO m2 558.25 1.02 569.42
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 5,777.90
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 26.00 30.00 780.00
CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO pto 82.00 60.95 4,997.90
VARIOS, LIMPIEZA 10,789.23
NIVELACION DE BUZONES und 12.00 129.37 1,552.44
EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARES AGUA und 43.00 31.66 1,361.38
EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARES DESAGUE und 43.00 50.75 2,182.25
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 51,756.00 0.11 5,693.16
Costo Directo 3,981,762.86
Gastos Generales % 0.12 477,811.54
Gastos de Supervisión % 0.03 119,452.89
Gastos de Liquidación % 0.02 71,671.73
Expediente Técnico % 0.03 119,452.89
TOTAL 4,770,151.91
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84
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 4,749,315.14
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico 118,931.10
Costo Directo pistas 3,875,768.67
Costo Directo veredas 69,008.42
Costo Directo obras complementaria 19,592.81
Gastos Generales 475,724.39
Gastos de Supervisión 118,931.10
Gastos de Liquidación 71,358.66
Valor de recuperación del capitla 183,107
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,749,315.14 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 4,749,315 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333 3,145 3,145 3,145 3,145 5,333
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
INVERSION 4,749,315 2,859 2,599 2,363 2,148 3,311 1,775 1,614 1,467 1,334 2,056
VACT 4,587,737
VAE 821,296
VNA
NUMERO PROM.BENEF. = 1,352
C.E 608
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
85
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3,928,302.02
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico 107,037.99
Costo Directo pistas 3,150,687.88
Costo Directo veredas 55,944.31
Costo Directo obras complementaria 15,219.11
Gastos Generales 428,151.95
Gastos de Supervisión 107,037.99
Gastos de Liquidación 64,222.79
Valor de recuperación del capital 151,453
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,928,302.02 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 3,928,302 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7 1,999 1,999 1,999 1,999 3,389.7
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
INVERSION 3,928,302 1,817 1,652 1,502 1,365 2,105 1,128 1,026 933 848 1,307
VAC PP 3,790,532
VNA
NUMERO PROM.BENEF. = 1,352
VAE 678,581
C.E. 502
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
86
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 4,770,152
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico 119,453
Costo Directo pistas 3,875,769
Costo Directo veredas 86,458
Costo Directo obras complementaria 19,537
Gastos Generales 477,812
Gastos de Supervisión 119,453
Gastos de Liquidación 71,672
Valor de recuperación del capital 183,910
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,770,152 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 4,770,152 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152 4,236 4,236 4,236 4,236 6,152
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 10% 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
INVERSION 4,770,152 3,851 3,501 3,183 2,894 3,820 2,391 2,174 1,976 1,797 2,372
VAC PP 4,614,201
VNA
NUMERO PROM.BENEF. = 1,352
VAE 826,034
C.E. 611
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
87
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3,996,085
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico 107,508
Costo Directo pistas 3,201,967
Costo Directo veredas 69,399
Costo Directo obras complementaria 15,168
Gastos Generales 430,030
Gastos de Supervisión 107,508
Gastos de Liquidación 64,505
Valor de recuperación del capital 154,066
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,996,085 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 3,996,085 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910 2,693 2,693 2,693 2,693 3,910
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 10% 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
3,996,085 2,448 2,225 2,023 1,839 2,428 1,520 1,382 1,256 1,142 1,508
VACT 3,859,789
VNA
NUMERO PROM.BENEF. = 1,352
VAE 690,979
C..E 511
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
88
PRINCIPALES PLANOS