Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
41 Tahun 2014
1 Oktober 2014
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 8.452.284.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.218.260.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1
5.218.260.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 5.218.260.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.053.300.000,00 Gaji dan Tunjangan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.165.080.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 2.165.080.000,00 = 2.165.080.000,00
Tunjangan Keluarga 206.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 206.000.000,00 = 206.000.000,00
Tunjangan Jabatan 299.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 299.000.000,00 = 299.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 69.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
Tunjangan Beras 168.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 63.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh
1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Pembulatan Gaji 300.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 69.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
BPJS Kesehatan
1 Tahun x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 13.920.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BPJS Ketenagakerjaan
1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
2.164.960.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.974.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk
Pegawai Kec.Medan Baru sebanyak 53 PNS
1 Thn x 1.974.000.000,00 = 1.974.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 190.960.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif untuk Pegawai Kec.Medan Baru sebanyak 53 PNS
1 Thn x 190.960.000,00 = 190.960.000,00
BELANJA LANGSUNG 3.234.024.800,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2
405.844.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01
40.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon Kecamatan dan Kelurahan
Belanja Telepon Kecamatan dan Kelurahan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Air 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air Kecamatan dan Kelurahan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik 20.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik Kecamatan dan Kelurahan
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
205.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 205.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
205.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 205.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12
Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor
Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan
24 Org/Bulan x 1.475.000,00 = 35.400.000,00
Sopir Mobil Kebersihan
Halaman 2PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bulan x 1.475.000,00 = 17.700.000,00
Kernek Mobil Kebersihan
24 Org/Bulan x 1.475.000,00 = 35.400.000,00
Penjaga Kantor Kecamatan dan Kelurahan
84 Org/Bulan x 750.000,00 = 63.000.000,00
Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan
72 Org/Bln x 750.000,00 = 54.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Cetakan dan Penggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
30.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
30.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Komponen Listrik dan Elektronik
Belanja Penggantian Alat / Komponen Listrik dan
Elektronik
1 Tahun x 30.200.000,00 = 30.200.000,00
30.144.800,00 Penyediaan Alat - alat Kebersihan1.20 . 1.20.21 . 01 . 21 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Halaman 3PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Bahan
Pembersih
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 30.144.800,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
30.144.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.144.800,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 30.144.800,00 = 30.144.800,00
373.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.21 . 02
79.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 0,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
0,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 0,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa
Panitia Pengadaan
0 0 x 0,00 = 0,00
Pemeriksa Barang
0 0 x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium PPTK
0 0 x 0,00 = 0,00
Belanja Modal 79.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
57.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja modal Pengadaan almari 14.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Pengadaan Almari
Almari Gantung 350 x 90 Cm
3 Set x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Almari 200 x 50 x 75 Cm
1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja modal Pengadaan filling kabinet 22.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Pengadaan Filling Kabinet
9 bh x 2.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 21.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Pengadaan Alat-alat Olahraga
Pengadaan Meja Pingpong Roda 8 Robot
7 Set x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
8.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Pengadaan Kompor Gas beserta Perlengkapannya
Halaman 4PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja modal Pengadaan dispenser 5.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Pengadaan Dispenser
2 Unit x 2.900.000,00 = 5.800.000,00
Belanja modal Pengadaan kulkas 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Pengadaan Kulkas
Pengadaan Kulkas 1 Pintu
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
12.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind 12.700.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03
Pengadaan Gorden
Pengadaan Gorden / Vertical Blind Untuk Kecamatan dan
Kelurahan
1 Set x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
52.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Target : 1 Kegiatan
Belanja Modal 52.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik Elektronik
1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan exhaust Fan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 26
Pengadaan Exhaust Fan
11 Unit x 500.000,00 = 5.500.000,00
44.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer note book 15.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Pengadaan Laptop
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 20.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer untuk Kecamatan dan Kelurahan
8 bh x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Pengadaan UPS
1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
1.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Pengadaan Hardisk eksternal
Pengadaan Hardisk eksternal 1TB
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
142.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 Sumber Dana :
Halaman 5PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Pengadaan Mebeleur
Target : 1 Kegiatan
Belanja Modal 142.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
142.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 128.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Tunggu Besi Kelurahan
6 bh x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Kursi Rapat Plastik
581 bh x 200.000,00 = 116.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 13.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
Pengadaan Meja Komputer
Pengadaan Meja Komputer (Keyboard+Laci+Rak) CD-301
6 Set x 2.300.000,00 = 13.800.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Pemeliharan Rutin Gedung
Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Aula PKK
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
Bahan Bakar Genset Kecamatan
1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.20 . 1.20.21 . 03
30.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Halaman 6PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas
Harian dan Perlengkapannya
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
75 Org x 400.000,00 = 30.000.000,00
55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20 . 1.20.21 . 06
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tahun 2013
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Ketua
1 org x 350.000,00 = 350.000,00
Wakil
1 org x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org x 250.000,00 = 250.000,00
Pengurus Barang
1 org x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
5 org x 150.000,00 = 750.000,00
Lurah
6 org x 150.000,00 = 900.000,00
450.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 450.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Tenaga Administrasi
1 org x 450.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 7PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Fotocopy 300.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 650.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Nasi
30 Bks x 15.000,00 = 450.000,00
Snack
20 Ktk x 7.000,00 = 140.000,00
Air mineral
3 Ktk x 20.000,00 = 60.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja
SKPD Tahun 2014
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
3.250.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Ketua
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Wakil
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Pengurus Barang
1 Org x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
5 Org x 150.000,00 = 750.000,00
Lurah
6 Org x 200.000,00 = 1.200.000,00
450.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 450.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Tenaga Administrasi
Tenaga Adminstrasi
1 Org x 450.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 900.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
Halaman 8PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Fotocopy 400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat Renja
Makan dan Minum Rapat
4 Rapat x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
40.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Penyusunan Rencana
Strategis
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis kantor
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak laporan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan dan minum rapat
Makan dan minum rapat
4 Pertemuan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
8.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.21 . 15
8.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Penyelenggaraan Koordinasi
dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1
800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Ketua
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
3 Org x 100.000,00 = 300.000,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.200.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Narasumber
4 Org x 300.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 4.000.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
100 Org x 40.000,00 = 4.000.000,00
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.21 . 15
50.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketertiban dan
Ketentraman Umum
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1
28.800.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Keamanan
Babhinsa 6 Org
Babhinkantibmas 6 Org
144 Org/Bln x 200.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Pamflet/Spanduk Pengumuman
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 2.000.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumentasi
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.200.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
174.990.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.21 . 16
70.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi di Bidang
Pembangunan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Sewa sarana mobilitas darat
sewa mobil malam takbiran beserta penghias dan
peralatannya
1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan Minum Berbuka Puasa Bersama
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makan dan Minum Perayaan Natal
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Makan dan Minum Sosialisasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Penceramah
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Jasa Tenaga Nasyid
Belanaja Jasa Tenaga Nasyid
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 6.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
25.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan Materi
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang rapat/Pertemuan
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21
Halaman 12PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
4 Org x 250.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 5.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
100 Org x 50.000,00 = 5.000.000,00
24.990.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kelurahan
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 4.140.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
4.140.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.140.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
6 Org/0 x 240.000,00 = 1.440.000,00
Ketua
6 Org/0 x 200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
6 org/0 x 150.000,00 = 900.000,00
Anggota
6 org/0 x 100.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.100.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan Materi
6 Kelurahan x 350.000,00 = 2.100.000,00
8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.250.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan Minum
300 Org/Kelurahan x 19.500,00 = 5.850.000,00
Snack
300 Org/Kelurahan x 8.000,00 = 2.400.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.500.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
6 Org/Kelurahan x 250.000,00 = 1.500.000,00
9.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 9.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Halaman 13PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Transport Peserta
300 Org/Kelurahan x 30.000,00 = 9.000.000,00
30.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pemerintah
Kecamatan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Spanduk
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Biaya dokumentasi dan publikasi
Cuci cetak foto
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan dan Minum Rapat
Makan dan Minum Rapat Muspika
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 8.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
25.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 14PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Pamflet/Spanduk Pengumuman
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Jasa Narasumber
Honorarium Narasumber
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 8.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
35.410.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.20.21 . 19
27.200.000,00 Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan PNPM
Mandiri
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 24.080.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
24.080.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.080.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pembina Kecamatan
7 Org x 430.000,00 = 3.010.000,00
Honorarium Pembina Kelurahan
42 Org x 430.000,00 = 18.060.000,00
Honorarium PJOK Kecamatan
7 Org x 430.000,00 = 3.010.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.300.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Kecamatan
1 Kec/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Kelurahan
Halaman 15PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 Kel x 300.000,00 = 1.800.000,00
820.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 820.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Kecamatan
1 Kec/Keg x 220.000,00 = 220.000,00
Kelurahan
6 Kel x 100.000,00 = 600.000,00
8.210.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Keluarga
Harapan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
2.500.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.710.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 260.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 260.000,00 = 260.000,00
450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 350.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Laporan
1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 100.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Dokumentasi
1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
12.500.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.21 . 21
12.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi
Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Sehat
Target : 1 Tahun
Halaman 16PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
1.200.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua
1 Org x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
3 Org x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 500.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Spanduk
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi
1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan minun kegiatan
1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.000.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Narasumber
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 5.000.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Transport Peserta
100 Org x 50.000,00 = 5.000.000,00
297.200.000,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.20 . 1.20.21 . 28
247.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 247.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Halaman 17PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
247.200.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 247.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Hoorarium Tim Buser Kecamatan
Honorarium tim Buser
120 Org/bln x 2.060.000,00 = 247.200.000,00
50.000.000,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur
kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Meningkatnya pemeliharaan
Infrastruktur Kecamatan%
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 50.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan / Fisik
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
210.000.000,00 Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar1.20 . 1.20.21 . 30
60.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terselenggaranya MTQN Ke-49
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Kegiatan
1 Kegiatan/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
30.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan/Fisik 20.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan baku bangunan pembuatan stan
1 Kegiatan x 20.600.000,00 = 20.600.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala
1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa tenda 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda/Tratak
1 Kegiatan/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 18PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian batik tradisional 14.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Barik MTQ
Belanja Pakaian Batik MTQ
120 Org x 120.000,00 = 14.400.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Honorarium Dewan Juri
1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terselenggaranya Perayaan HUT RI
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan
Pengarah
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Penanggung Jawab
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Ketua
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Wakil Ketua
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 Org x 400.000,00 = 400.000,00
Koordinator Upacara
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Koordinator Paskibra
1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
Koordinator Lapangan
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
37.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 25.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Penghias Ruangan dan luar ruangan
Penghias Ruangan dan luar ruangan
1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja bahan - bahan peralatan perlombaan
Halaman 19PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja peralatan perlombaan
1 Tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 11.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala
Piala Juaran I
8 bh x 300.000,00 = 2.400.000,00
Piala Juara II
8 bh x 250.000,00 = 2.000.000,00
Piala Juara III
8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
Rice Cooker
8 bh x 300.000,00 = 2.400.000,00
Kipas Angin
8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
Dispenser
8 bh x 150.000,00 = 1.200.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Spanduk
Cetak Spanduk
10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00
6.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Kursi
500 bh x 2.000,00 = 1.000.000,00
Belanja sewa tenda 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda/Tratak
6 bh x 500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Sewa Sound System
1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terselenggaranya Perayaan Hari Jadi
Kota Medan
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
27.750.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 20PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 16.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Produk / Material Keperluan Kegiatan
Bahan Peghias
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Peralatan Perlombaan
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 11.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala
Piala Juara I
8 bh x 300.000,00 = 2.400.000,00
Piala Juara II
8 bh x 250.000,00 = 2.000.000,00
Piala Juara III
8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
Rice Cokker
8 bh x 350.000,00 = 2.800.000,00
Kipas Angin
8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
Dispenser
8 bh x 168.750,00 = 1.350.000,00
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak Spanduk
Cetak Spanduk
10 bh x 375.000,00 = 3.750.000,00
8.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa tenda 1.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda / tratak
3 Bh x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Alat Hiburan
Sewa Alat Hiburan
1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
50.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Terselenggaranya Pekan Olahraga Kota
Medan
Target : 1 Kegiatan
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 21PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Tahun/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06
Sewa Pakaian Adat
6 Psg x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan dan Minum Kegiatan
1 Tahun/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
42.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 42.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
140 Org x 300.000,00 = 42.000.000,00
1.582.080.000,00 Program peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/kelurahan1.20 . 1.20.21 . 31
1.582.080.000,00 Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Baru
Keluaran : Tersedianya Pelayanan Kepada
Masyarakat
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 1.582.080.000,00 1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
1.582.080.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 1.582.080.000,00 1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Honorarium Kepala Lingkungan
768 org/Bulan x 2.060.000,00 = 1.582.080.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.452.284.800,00)
Halaman 22PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kecamatan Medan Baru