Download - Manual Sap crear POs
MANUAL SAP
CREACIÓN DE UNA PR:
Acceder a SAP
Entrar en: ME51N – Materials Management – Purchasing – Purchase Requision – Create
Escribir en descripción.
En la columna A: Poner siempre una K
En la columna UNIT: poner siempre UN
Rellenar información
En material group: desplegar y escoger el material group.
Una vez rellenada esta información, pulsar el icono que aparece un poco más abajo: ítem
Y en la pestaña de Account Assignment:
Rellenar el Cost Center: para ello, situarse en la casilla de “cost center” y darle al icono del circulito que sale a la derecha:
Aparece lo siguiente:
Donde pone company code, ponemos 0043 y damos al INTRO:
Nos sale un listado y escogemos a la persona que autorizará haciendo doble click:
Ahora nos vamos a la pestaña de Source of Supply:
Metemos el código en Fixed Vendor y damos al INTRO
Y en Purchase Org. Ponemos 4300
Ya está hecha la PR, para comprobar si hay algún error damos en el icono que está en la barra de arriba:
Si sale el mensaje de : No messages issued during check (abajo a la izquierda) entonces ya podemos darle al disquete de la parte de arriba de la pantalla, y abajo aparecerá el núm. de PR
Ahora volvemos al menú principal y pulsamos el icono de la bandeja de la parte de arriba a la derecha:
Nos vamos a Inbox: Workflow, Seleccionamos y sale la persona a la que hay que enviar aprobación, la marcamos y damos al check mark:
Volvemos hacia atrás dándo a la flecha verde para volver al menú principal, seleccionamos de nuevo “ crear PR” y nos debería salir en la parte izquierda la PR que hemos creado, hacemos doble click, para poder verla e imprimirla, seleccionamos el último icono de colorines y damos a hard copy. Y ya se imprime:
Hacemos doble click
Si la PR no aparece en la columna de la izquierda la podemos buscar accediendo a:
Cuando seleccionamos “ Purchase Requisitions” ponemos el número de PR en la casilla de Purchase Requisition Number y damos al icono del relojito de la parte izquierda
Paso 2Paso 2
Paso 1Paso 1
Una vez aprobada la PR recibiremos un correo con la aprobación y entonces podemos seguir con la realización de un Purchase Order: PO
CREACION DE PURCHASE ORDER: PO
Entramos en el menú principal, seleccionamos ME21N – purchasing – Purchase Order – Create – Vendor/Supplying Plant Known:
En la parte izquierda sale una columna con las PR’s que hemos hecho (si no sale, podemos buscarlas en el icono de la izquierda de colorines, eligiendo del desplegable: My Purchase requisitions).
Arrastramos la PR por la que queremos hacer la PO y la llevamos al “Carrito de la Compra” a continuación en la pestaña donde pone PO asset Leasing desplegamos y escogemos “Regular PO”
Chequeamos si está ok en el icono junto a “hold” si nos da el mensaje de “No messages issued during check” es que está ok, entonces damos al disquete para guardar y nos saldrá abajo el número de PO.
Luego en el menú de la barra de arriba nos vamos a “system” – “own spool requests”
Seleccionamos las que queremos enviar: Spool Request – Forward – Send using SAP office
Escribo el email y doy a “copy” de la parte inferior izquierda:
RECEPCION DE LA PR:
Menú principal: MIGO – Inventory Management . Goods Movement – Goods Movement (MIGO)
Meto el número de PO en la tercera casilla: Goods Receipt – Purchase Order – número de PO intro.
Doy al check de la casilla, y abajo donde pone “ítem ok”
Doy al “Check” para comprobar que está ok
Y doy al disquete para guardar: abajo a la izquierda me sale el mensaje con el número de recepcion de PR: 60000….
ELIMINAR UNA PR:
1º: Cancelar la Recepcion:
MIGO: Donde pone “Goods Receipt” pongo “Cancellation” y meto el número de recepción: 6000…
Selecciono con check mark “ítem ok”.
Check
Guardo.
2º BORRAR LA PO:
ME22N (Change PO)
Busco la PO en el tercer icono, meto nº de PO y doy a intro
Selecciono línea y doy al icono de la basura y doy a guardar (disquete):
3º BORRAR LA PR:
ME52N (Change PR)
Busco PR en el tercer icono, pongo número de PR y doy al intro.
Selecciono línea – Basura – guardo