i
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019
ii
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan
Karunia-Nyalah sehingga Laporan Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) Waiheru Ambon Triwulan I Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan
tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
kinerja dan capaian visi dan misi SUPM Waiheru Ambon selama Triwulan I Tahun
2019, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja
Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Laporan Kinerja ini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur atas capaian triwulan I tahun 2019 dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi SUPM Waiheru Ambon dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan kinerja, dimana kinerja SUPM Waiheru Ambon diukur atas
dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 yang
merupakan kontrak kinerja tahunan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian
kinerja yang telah dicapai oleh SUPM Waiheru Ambon melalui hasil-hasil
pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun 2019.
KATA PENGANTAR
iii
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Ucapan terma kasih kami sampaikan kepada Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
Karyawan dan Karyawati SUPM Waiheru Ambon serta semua pihak yang
memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM
Waiheru Ambon selama triwulan I tahun 2019.
Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 SUPM Waiheru Ambon ini
dapat bermanfaat sebagai bahan referansi, monitoring dan evaluasi serta
perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi sarana
komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
khususnya SUPM Waiheru Ambon.
Ambon, 05 April 2019
Kepala,
Achmad Jais Ely, ST., M.Si
iv
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
KATA PENGANTAR ................................................................................ ii
DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
DAFTAR TABEL .................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... viii
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................1
B. Tujuan .......................................................................................3
C. Tugas dan Fungsi .........................................................................3
D. Keragaan SDM SUPM Waiheru .......................................................5
E. Sistematika Laporan Kinerja ..........................................................7
II. PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis ........................................................................9
B. Rencana Kerja Tahun 2019 .......................................................... 24
C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru ........................................... 25
D. Pengukuran Kinerja ..................................................................... 29
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Prestasi Indikator Kinerj Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2019............ 31
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ........................................................ 35
1. Stakeholder Perspective .......................................................... 36
2. Customer Perspective ............................................................. 36
3. Internal Process Perspective .................................................... 38
4. Learn And Growth Perspective .................................................. 42
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2019 ............................... 45
DAFTAR ISI
v
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
IV. PENUTUP
A. Capaian Kinerja Utama ................................................................ 46
B. Pencapaian Lainnya ..................................................................... 47
C. Permasalahan dan Rekomendasi ................................................... 50
vi
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 .......................... 15
Tabel 2. Perjanjian Kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 ..................... 25
Tabel 3. Target Kinerja SUPM Waiheru Triwulan I Tahun 2019 ...................... 27
Tabel 4. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif .............................. 31
Tabel 5. Perbandingan Target Tahunan, Target Triwulan I dan Realisasi ......... 33
Tabel 6. Capaian Kinerja Pada Stakeholder Perspective ................................ 36
Tabel 7. Capaian Kinerja Pada Customer Perspective ................................... 36
Tabel 8. Capaian Kinerja Pada Internal Process Perspective .......................... 38
Tabel 9. Capaian Kinerja Pada Learn and Growth Perspective ........................4
Tabel 10. Realisasi Anggaran Triwulan I Per Jenis Belanja ............................ 51
DAFTAR TABEL
vii
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Waiheru Sesuai Permen KP ...................4
Gambar 2. SOTK SUPM Waiheru Ambon Sesuai SK Kepala Sekolah ................5
Gambar 3. Keragaan SDM Menurut Status Kepegawaian ...............................5
Gambar 4. Keragaan SDM Menurut Tingkat Pendidikan .................................6
Gambar 5. Keragaan SDM Menurut Golongan Kepangkatan ...........................6
Gambar 6. Keragaan SDM Menurut Jenis Kepegawaian .................................6
Gambar 7. Keragaan SDM Menurut Gender .................................................7
Gambar 8. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 ....................... 12
Gambar 9. Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku ......................................... 32
Gambar 10. Sertifikat Akreditas Dari BAN-SM ............................................. 48
Gambar 11. Penghargaan Aplikasi Kinerjaku .............................................. 49
Gambar 12. Penghargaan Laporan Mingguan (Weekly Report) ...................... 49
DAFTAR GAMBAR
viii
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Dalam rangka mendukung visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PER-BRSDM/2019 tentang Rencana
Srategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan 2015-2019, SUPM Waiheru Ambon mengacu pada
Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3
yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan
penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.
SUPM Waiheru Ambon fokus kepada kegiatan peningkatan pemberdayaan dan
kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui
Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Pada tahun 2019, SUPM Waiheru Ambon memiliki tanggung jawab untuk
mewujudkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (Dua belas) Indikator Kinerja
Utama yang terdiri dari 4 (empat) perspective. Pengukuran capaian kinerja SUPM
Waiheru Ambon pada triwulan I tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama
(key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif.
Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak
berbasis Balanced Score Card (BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan,
yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,
RINGKASAN EKSEKUTIF
ix
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
diperoleh data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan III tahun
2019 sebesar 112,03%.
Selama triwulan I tahun 2019, dari 12 indikator kinerja utama SUPM
Waiheru Ambon, terdapat 5 indikator kinerja utama yang berstatus hijau dan
sisanya akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi dari 5
indikator kinerja utama tersebut adalah :
1. Pada indikator kinerja utama Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan
target tahunan sebesar 0,026 miliar, target triwulan I sebesar
0,030 miliar dan realisasi sebesar 0,060.
2. Pada indikator kinerja utama Jumlah peserta pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan
target tahunan sebanyak 540 orang, dan realisasi sebanyak 540
orang.
3. Pada indikator kinerja utama Presentase unit kerja SUPM Waiheru
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%) dengan target tahunan sebesar 80%, target
triwulan I sebesar 50% dan realisasi sebesar 50% atau capaian
sebesar 100%
4. Pada indikator kinerja utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM
Waiheru dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I
sebesar 15 % dan realisasi sebesar 15 %. Atau capain sebesar 100
%.
5. Pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran
SUPM Waiheru dengan target tahunan nilai Baik (87), target
triwulan I dengan nilai 86 dan realisasi dengan nilai 95,21.
1
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
A. Latar Belakang
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan
Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan,
(3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana
alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah.
Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi
pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor
kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang
penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses
mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan
perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan Nasional/Nawa Cita. Kebijakan pokok diarahkan:
(i) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi
dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; (ii) Menerapkan
prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; (iii) Meningkatkan
pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
kelautan dan perikanan.
I. PENDAHULUAN
2
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang ditopang oleh 3 pilar
misi utama yaitu Misi Kedaulatan, Misi Keberlanjutan, dan Misi
Kesejahteraan. SUPM Waiheru Ambon berkonstibusi dalam meningkatkan
pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha serta
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM
Waiheru Ambon sebagai salah satu instasi pemerintah berkewajiban
menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja SUPM
Waiheru Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
Laporan Kinerja SUPM Waiheru Ambon ini merupakan salah satu
komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang
memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan
atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja
ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan fungsi SUPM Waiheru Ambon dalam rangka mewujudkan good
government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM
Waiheru Ambon.
3
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
B. Tujuan
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Waiheru Ambon
ini, bertujuan:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III
Tahun 2019.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap
urusan/bagian di SUPM Waiheru Ambon.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) dalam upaya perbaikan
berkesinambungan bagi SUPM Waiheru Ambon untuk meningkatkan
kinerjanya.
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM
Waiheru Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan
Perikanan dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan
fungsi :
1. Melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan
perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler.
4
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa.
5. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan.
6. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha
dan dunia industry, orang tua siswa, dan masyarakat.
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.
Struktur organisasi SUPM Waiheru Ambon sesuai dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-
KP/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Waiheru
Mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh
SUPM Waiheru Ambon, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya
menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala SUPM
Waiheru Ambon sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi
operasional kegiatan SUPM Waiheru Ambon yang dituangkan dalam Surat
Keputusan kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor : 1875/SUPM/OT.210/IX/2019
tanggal 23 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SUPM
Waiheru Ambon Tahun 2019, sebagai berikut :
Kepala Sekolah
Dewan Guru
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
5
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Gambar 2. SOTK Operasional SUPM Waiheru Tahun 2019
D. Keragaan SDM SUPM Waiheru
SUPM Waiheru Ambon memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebanyak 79 orang yang terdiri dari Fungsional Guru,
Fungsional Instruktur, Fungsional Arsiparis, Tenaga Teknis, Tenaga
Administrasi dan Asesor Kompetensi. Keragaan SDM SUPM Waiheru Ambon
dibedakan dalam berbagai kategori, sebagai berikut :
1. Keragaan SDM menurut status kepegawaian
Gambar 3. Keragaan SDM menurut status kepegawaian
PNS 59 Orang
Kontrak20 Orang
Kepala Sekolah
Achmad Jais Ely, ST., M.Si.
DEWAN GURU
Kasubag. Tata Usaha
Naiboki Salampessy,S.Pi
Wakasek Ur.Pengajaran
Alfred F. Palyama, S.Pi
Wakasek Ur. Penjamin Mutu
Rosihan Polhaupessy,S.Pi,M.Si
Sekretaris Dewan Guru
Brampi S.H. Huka, ST
Koordinator Instruktur
Risal Masuku, S.Pi
Wakasek Ur. Humas
Wisnhu C. Pratama,S.St.Pi
Wakasek Ur. Sardik
Dahlan Amura,S.Pi,M.Si
Wakasek Ur.Kesiswaan
Damaris Payung, S.Pi, M.Si
Koor.Layanan Terpadu
Nur A. Saimma, S.Pi, M.Si
Koordinator BK
Esterlina Balubun, S.Sos
6
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
2. Keragaan SDM menurut tingkat pendidikan
Gambar 4. Keragaan SDM menurut tingkat pendidikan
3. Keragaan SDM menurut golongan kepangkatan
Gambar 5. Keragaan SDM menurut golongan kepangkatan
4. Keragaan SDM menurut jenis kepegawaian
Gambar 6. Keragaan SDM menurut jenis kepegawaian
S2 12 Orang
S1 38 Orang
D3 1 Orang
SLTA/SUPM23 Orang
SD 5 Orang
IV B 1 OrangIV A 2 Orang
III D 6 Orang
III C 18 Orang
III B 9 Orang
III A 7 Orang
II D 10 Orang
II C 4 Orang
I D 2 Orang
Struktural 1 Orang
Fungsional Guru27 Orang
Fungsional …Fungsional Arsiparis
1 orang
Tenaga Teknis/Administrasi
48 Orang
7
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
5. Keragaan SDM menurut gender
Gambar 7. Keragaan SDM menurut gender
E. Sistematika Laporan Kinerja
Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,
sistematika penyajian laporan sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini,
antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja
dan kendala selama Triwulan I Tahun 2019.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang SUPM
Waiheru Ambon seperti tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta
keragaan pegawai di SUPM Waiheru Ambon.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang
Rencana Strategis SUPM Waiheru Ambon 2014-2019, Rencana Kerja Tahunan,
dan Penetapan kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 serta
Pengukuran Kinerja.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari
indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, evaluasi dan analisis
kinerja serta akuntabilitas keuangan.
Pria 52 Orang
Wanita 27 Orang
8
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan,
Pemasalahan dan Rekomendasi.
9
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
A. Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu
kementerian bidang ekonomi dan maritim, pada hakekatnya tercermin dari
seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan
ekonomi dan maritim. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan
pada hakekatnya terkait dengan persoalan - persoalan produksi dan
pendapatan, yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
merupakan Unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki
peran untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan, peran riset dan SDM kompeten dalam mewujudkan visi dan
misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat diabaikan. Pemenuhan
atas hal tersebut semakin relevan maknanya ditengah derasnya arus globalisasi
yang membuat persaingan semakin kompetitif, Badan Riset dan SDM Kelautan
dan Perikanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui
kegiatan riset dan SDM KP.
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon memiliki peran yang
strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di
bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian
pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai
II. PERENCANAAN KINERJA
10
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-
kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana
pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama
dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat;
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.
Agar program SUPM Waiheru Ambon dapat berjalan sesuai dengan
tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan
yang baik dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis SUPM Waiheru
Ambon.
Renstra SUPM Waiheru Ambon tahun 2017-2019 sebagai acuan
pelaksanaan program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
merupakan turunan dari Renstra Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Nomor 32/PER-BRSDM.4/2019.
1. Visi
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut :
“Menjadi Center of Excellence Pendidikan Menengah Kejuruan
Mandiri KP di Indonesia Timur Tahun 2024”
2. Misi
Guna Mewujudkan pelaksanaan visi tersebut maka SUPM Waiheru
Ambon mempunyai Misi sebagai berikut :
“Menghasilkan SDM yang Profesional dan Mandiri dengan
Pelayanan yang terstandar Agar Menjadi Penjuru Pendidikan
Menengah KP di Indonesia Timur untuk Kesejahteraan dan
Keberlanjutan ”
11
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi SUPM
Waiheru Ambon dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan
kelautan dan perikanan adalah: Menghasilkan tenaga teknis menengah
bidang kelautan dan perikanan yang bermoral, professional, berjiwa bahari,
berjiwa wirausaha serta berwawasan lingkungan; Meningkatkan kualitas dan
kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan;
Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan
Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau
melaksanakan tugas dan fungsinya; Meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat dan siswa; Meningkatkan keterampilan Profesionalisme tenaga
pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan
sesuai kurikulum yang diterapkan.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan
kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasakan
tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat
perspektif dalam bentuk Peta Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon.
Sehubungan dengan perubahan nomenkltur Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP (SDMP KP) menjadi Badan
Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) yang merupakan
penggabungan antara Badan SDM dan Badan Riset pada tahun 2017,
sehingga terjadi revisi Renstra di tahun 2017 - 2019 dengan sasaran strategis
yang juga ikut berubah. Peta Strategis program pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh SUPM Waiheru Ambon pada
gambar di bawah ini :
12
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Gambar 8. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019
a) Stakeholders Perspective
Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah
“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang
kompeten”, dengan Indikator Kinerja Jumlah lulusan yang terserap di dunia
kerja bidang kelautan dan perikanan dimana pada tahun 2017 target
sebanyak 121 orang dan tahun 2018 sebanyak 102 orang dan Pada tahun
2019 Target sebanyak 105 orang, realisasi capaian Indikator kinerja ini akan
ada pada Triwulan III tahun 2020.
b) Customer Perspective
Sasaran strategis kedua (SS-2) adalah “Meningkatnya hasil
penyelenggaraan riset dan SDM yang mendukung produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP”, dengan indikator kinerja :
13
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
1. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang bersertifikat kompetensi dengan
target 164 orang pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 136 orang,
dan tahun 2019 sebanyak 140 orang.
2. Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target Rp.25.950.000,- pada tahun
2017, tahun 2018 sebanyak Rp.25.950.000,- dan tahun 2019
sebanyak 0,026 Miliar.
c) Internal Process Perspective
Sasaran strategis ketiga (SS-3) adalah “Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan”, dengan
indikator kinerja :
1. Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta didik di
SUPM Waiheru dengan target 46 % pada tahun 2017, tahun 2018
sebanyak 48 %, dan tahun 2019 sebanyak 50 %.
2. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitanya yang pada tahun 2017 target sebanyak 1
unit dan tahun 2018 tidak ditargetkan sedangkan pada tahun 2019
target sebanyak 1 unit.
3. Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM
Waiheru yang kompeten dengan target 540 orang pada tahun 2017,
tahun 2018 sebanyak 540 orang, dan tahun 2019 sebanyak 540 orang.
4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru yang
meningkat kompetensinya dengan target 5 orang pada tahun 2017,
tahun 2018 sebanyak 5 orang, dan tahun 2019 sebanyak 10 orang.
d) Learning And Grouwth Perspektif
Sasaran strategis keempat (SS-4) adalah “Terwujudnya ASN SUPM
Waiheru yang kompeten, professional dan berintegritas” dengan Indikator
Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas SUPM Waiheru dengan target 80
14
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
pada tahun 2017 dan 90 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019
disesuaikan dengan indikator kinerja pusat pendidikan kelautan dan
perikanan yaitu Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru dengan target 60.
Sasaran strategis kelima (SS-5) adalah “Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Waiheru yang handal dan mudah diakses” dengan
Indikator Kinerja Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dimana pada tahun 2017
target sebanyak 65 % dan tahun 2018 target sebanyak 65 % serta target
sebanyak 80% pada tahun 2019.
Sasaran strategis keenam (SS-6) adalah “Terwujudnya birokrasi SUPM
Waiheru yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan
Indikator Kinerja pada tahun 2017 yaitu nilai AKIP SUPM Waiheru dengan
nilai A (86), dan tahun 2018 dengan nilai A (85). Pada tahun 2019 Indikator
kinerja kemudian disesuaikan dengan pusat pendidikan kelautan dan
perikanan yaitu Presentase jumlah rekomendasi hasil pegawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru sebanyak 80 %.
Sasaran strategis ketujuh (SS-7) adalah “Terkelolanya anggaran
pembangunan SUPM Waiheru secara efisien dan akuntabel” dengan Indikator
Kinerja :
1. Nilai kinerja anggaran SUPM Waiheru dengan target Baik (85%) pada
tahun 2017 dan target Baik (86%) pada tahun 2018. Pada tahun 2019
Indikator kinerja kemudian disesuaikan dengan pusat pendidikan
kelautan dan perikanan yaitu Nilai kinerja pelaksanaan anggaran SUPM
Waiheru dengan target nilai Baik (87).
2. Presentase kepatuhan terhadap SAP SUPM Waiheru dengan target
sebesar 100 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 berubah menjadi
Batas tertinggi presentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan
15
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
(LK) SUPM Waiheru dibandingkan realisasi anggaran dengan target
sebesar 1 % dan ditahun 2019 target sebesar 1 %.
Perbandingan antara target selama tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table
berikut :
Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
penyediaan SDM
KP yang
kompeten
1 Jumlah lulusan
yang terserap
di dunia kerja
bidang kelautan
dan perikanan
(orang)
121 - -
2 Jumlah lulusan
SUPM Waiheru
yang terserap
di dunia kerja
bidang kelautan
dan perikanan
(orang)
- 102 105
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2 Meningkatnya
hasil
penyelenggaraan
riset dan SDM
yang mendukung
produktifitas
usaha dan
pendapatan
negara dari sektor
KP
3 Jumlah lulusan
satuan
pendidikan
yang
bersertifikat
kompetensi
(orang)
164 - -
4 Jumlah lulusan
SUPM Waiheru
yang
besertifikat
kompetensi
(orang)
- 136 140
5 Nilai PNBP
(Rupiah)
25.950.000 - -
16
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPEKTIVE
6 Nilai PNBP
SUPM Waiheru
(Rupiah)
- 25.950.000 -
7 Nilai PNBP
SUPM Waiheru
(Rp.Miliar)
- - 0,026
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Tersedianya
kebijakan
pembangunan
yang efektif
bidang pendidikan
KP
8 Indeks
Efektivitas
kebijakan
pemerintah di
bidang
pendidikan KP
(indeks)
7,7 - -
4 Terselenggaranya
tata kelola
pemanfaatan
SDKP yg adil,
berdayasaing dan
berkelanjutan
9 Persentase
Anak Pelaku
Utama yang
diterima
sebagai peserta
didik (%)
46 - -
10 Persentase
Anak Pelaku
Utama tidak
mampu yang
diterima
sebagai peserta
didik di SUPM
Waiheru (%)
- 48 -
11 Persentase
Anak Pelaku
Utama yang
diterima
sebagai peserta
didik di SUPM
Waiheru (%)
- - 50
17
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
12 Jumlah peserta
didik pada
satuan
pendidikan
lingkup KKP
(orang)
540 - -
13 Jumlah peserta
didik SUPM
Waiheru untuk
mendukung
tata kelola
pemanfaatan
sumber daya
kelautan dan
perikanan yang
adil, bedaya
saing dan
berkelanjutan
(orang)
- 540 -
14 Jumlah peserta
pendidikan
vokasi kelautan
dan perikanan
SUPM Waiheru
yang kompeten
(orang)
- - 540
15 Jumlah sarana
dan prasarana
pendidikan di
SUPM Waiheru
yang
ditingkatkan
kapasitasnya
(Unit)
1 - 1
16 Proporsi
fungsional
dibandingkan
total pegawai
- 45 -
18
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
SUPM Waiheru
(%)
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
17 Jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
yang
meningkat
kompetensinya
(orang)
10 5 -
18 Jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
SUPM Waeheru
yang
meningkat
kompetensinya
(orang)
- - 10
5 Terselenggaranya
pengendalian dan
monitoring
pelaksanaan SDM
KP melalui
kegiatan
pendidikan
kelautan dan
perikanan
19 Deviasi
ketepatan/
kesesuaian
sasaran
program SDM
kelautan dan
perikanan
melalui
kegiatan
pendidikan
kelautan dan
perikanan (%)
15 - -
20 Deviasi
ketepatan/
kesesuaian
sasaran lulusan
SUPM Waiheru
yang terserap
di dunia kerja
- 15 -
19
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
bidang kelautan
dan perikanan
(%)
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
6 Terwujudnya ASN
SUPM Waiheru
yang kompeten,
profesional dan
berintegritas
21 Indeks
kompetensi dan
integritas SUPM
Waiheru
(indeks)
80 90 -
22 Indeks
Profesionalitas
ASN SUPM
Waiheru
(indeks)
- - 60
7 Tersedianya
manajemen
pengetahuan
SUPM Waiheru
yang handal dan
mudah diakses
23 Persentase unit
kerja SUPM
Waiheru yang
menerapkan
sistem
manajemen
pengetahuan
yang terstandar
(%))
65 65 80
8 Terwujudnya
birokrasi SUPM
Waiheru yang
efektif, efisien,
dan berorientasi
pada layanan
prima
24 Nilai Kinerja
Reformasi
Birokrasi SUPM
Waiheru (nilai)
A (80) - -
25 Level Maturisasi
SPIP (level)
2 - -
26 Nilai AKIP
SUPM Waiheru
(nilai)
A (86) A (85) -
20
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
27 Persentase
Jumlah
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
yang
Dimanfaatkan
untuk
Perbaikan
Kinerja SUPM
Waiheru (%)
- - 80
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
2017 2018 2019
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
9 Terkelolanya
anggaran
pembangunan
SUPM Waiheru
secara efisien dan
akuntabel
28 Nilai kinerja
anggaran SUPM
Waiheru (%)
Baik (85) Baik (86) -
29 Nilai Kinerja
Pelaksanaan
Angaran SUPM
Waiheru (nilai)
- - Baik
(87)
30 Persentase
Kepatuhan
terhadap SAP
SUPM Waiheru
Ambon (%)
100 - -
31 Batas Tertinggi
Presentase
Temuan LHP
BPK atas
Laporan
Keuangan (LK)
SUPM Waiheru
dibandingkan
Realisasi
Anggaran TA
2017 (%)
- 1 -
21
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
32 Batas Tertinggi
Presentase
Temuan LHP
BPK atas
Laporan
Keuangan (LK)
SUPM Waiheru
dibandingkan
Realisasi
Anggaran TA
2018 (%)
- - 1
5. Potensi dan Permasalahan
a) Potensi
Keberadaan Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara
keseluruhan. Peran strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan
pendidikan kelautan dan perikanan.
Peran SUPM Waiheru Ambon dalam bidang pendidikan didukung
dengan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang
terdiri dari dari fungsional guru sebanyak 27 orang, fungsional
instruktur sebanyak 2 orang, fungsional arsiparis sebanyak 1 orang
serta tenaga teknis dan administrasi sebanyak 48 orang. Dalam
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilakukan sistem pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan teaching factory 70 % praktek dan
30 % teori. SUPM Waiheru Ambon menerima peserta didik dari anak
pelaku utama perikanan sebesar 46 % dari total penerimaan peserta
didik pada tahun 2017, serta meningkat menjadi 48 % pada tahun
2018 dan 50% pada tahun 2019.
Dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi peserta didik, SUPM
Waiheru Ambon membekali lulusan dengan sertifikat :
22
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
1. Program Keahlian Nautika Perikanan Laut dibekali dengan
sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) tingkat
II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan PUKP-
KAPIN Wilayah VII Ambon, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan.
2. Program Keahlian Teknika Perikanan Laut dibekali dengan
sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat
II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan PUKP-
KAPIN Wilayah VII Ambon, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan.
3. Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dibekali
dengan Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Poin (HACCP)
yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
4. Program Keahlian Budidaya Perikanan dibekali dengan Serta
Sertifikat Cara Bubidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang proses
penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu SUPM Waiheru Ambon telah ditunjuk sebagai Tempat Uji
Kompetensi (TUK) dan juga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
I (LSP-P1) sesuai dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) Nomor KEP.962/BNSP/XI/2015 tanggal 26 November 2015,
yang melakukan uji kompetensi keahlian serta menerbitkan sertifikat
kompetensi bagi peserta didik SUPM Waiheru, SMK KP dan
Masyarakat.
23
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
b) Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi SUPM Waiheru Ambon dalam
pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung
pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:
1. Lokasi Kampus tidak aman karena pagar kampus sebagian besar
dalam keadaan rusak
2. Kapasitas Cold storage dan ABF masih di bawah standar
3. Belum adanya identitas lembaga berupa Gapura
4. Belum adanya fasiltas rumah khusus ABK (Kopel ABK)
5. Kurangnya Fasilitas Gedung Asrama khusus Asrama Tamu bagi
Siswa-Siswa SMK yang melakukan kegiatan Prakerin di SUPM
Waiheru yang setiap tahun berkisar antara 10 – 15 SMK (350 -
450 siswa SMK) dari 11 Kabutan/Kota
6. Kendaraan Operasional (Bus) Siswa SUPM telah mengalami
rusak berat. Saat ini telah dihentikan penggunaanya. Diperlukan
BUS Siswa/Taruna Politeknik KP untuk kegiatan
pembelajaran/perkulihaan dan pengembangan karakter di luar
kampus
7. Lokasi Budidaya Air Payau di Kairatu tidak Aman karena belum
terpagari
8. Pengelolaan Lahan Budidaya seluas 2 Ha. Yang merupakan
Hibah dari Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Maluku (Lahan ex UPTD BBAT DKP
Provinsi Maluku)
9. Pengelolaan Lahan Budidaya di Kairatu berupa pengembangan
Tambak Busmetik
10.Belum memadainya peralatan Teaching Factory Politeknik KP
24
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
B. Rencana Kerja Tahun 2019
Dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran strategis, maka SUPM
Waiheru Ambon menetapkan rencana kerja tahunan dari Program Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari kegiatan
pendidikan kelautan dan perikanan dengan pagu anggaran
Rp.26.435.107.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima juta
seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian komponen kegiatan sebagai
berikut:
1. Penerimaan peserta didik baru dengan anggaran Rp.758.100.000,-
2. Pengajaran dan perkuliahan dengan anggaran Rp.3.205.053.000,-
3. Pendidikan karakter dengan anggaran Rp.110.100.000,-
4. Bahan makan peserta didik dengan anggaran Rp.4.192.360.000,-
5. Lulusan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran
Rp.63.150.000,-
6. Kelembagaan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran
Rp.48.100.000,-
7. Ketenagaan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran
Rp.95.000.000,-
8. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan KP dengan anggaran
Rp.7.692.332.000,-
9. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dengan anggaran
Rp.75.000.000,-
10. Pengelolaan kepegawaian dengan anggaran Rp.255.212.000,-
11. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan dengan
anggaran Rp.6.000.000,-
12. Gaji dan tunjangan dengan anggaran Rp.7.539.937.000,-
25
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
13. Operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran
Rp.2.394.763.000,-
C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru
Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon tahun 2019 telah ditetapkan
dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis SUPM
Waiheru Ambon. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon tahun 2019 memuat
7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama.
Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon yang termuat dalam perjanjian
kinerja merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau
beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategi SUPM Waiheru Ambon
adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Perjanjian Kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui
penyediaan SDM KP yang
kompeten
1 Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang terserap di
dunia kerja bidang
kelautan dan perikanan
(orang)
105
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2 Meningkatnya hasil
penyelenggaraan riset dan
SDM yang mendukung
produktifitas usaha dan
pendapatan negara dari
sektor KP
2 Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang besertifikat
kompetensi (orang)
140
3 Nilai PNBP SUPM Waiheru
(Rp.Miliar)
0,026
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Terselenggaranya tata
kelola pemanfaatan SDKP
4 Persentase Anak Pelaku
Utama yang diterima
50
26
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
yg adil, berdayasaing dan
berkelanjutan
sebagai peserta didik di
SUPM Waiheru (%)
5 Jumlah sarana dan
prasarana pendidikan
SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitasnya
(Unit)
1
6 Jumlah peserta
pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan
SUPM Waiheru yang
kompeten (orang)
540
7 Jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
SUPM Waeheru yang
meningkat kompetensinya
(orang)
10
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
4 Terwujudnya ASN SUPM
Waiheru yang kompeten,
profesional dan
berintegritas
8 Indeks Profesionalitas
ASN SUPM Waiheru
(indeks)
60
5 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Waiheru
yang handal dan mudah
diakses
9 Persentase unit kerja
SUPM Waiheru yang
menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (%))
80
6 Terwujudnya birokrasi
SUPM Waiheru yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima
10 Persentase Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja SUPM
Waiheru (%)
80
7 Terkelolanya anggaran
pembangunan SUPM
Waiheru secara efisien dan
akuntabel
11 Nilai Kinerja Pelaksanaan
Angaran SUPM Waiheru
(nilai)
Baik (87)
12 Batas Tertinggi
Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan
Keuangan (LK) SUPM
Waiheru dibandingkan
Realisasi Anggaran TA
2018 (%)
1
27
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Dengan adanya perjanjian kinerja dan penetapan kinerja maka untuk
mencapai target kinerja tersebut maka dibuat rencana aksi dan rincian target
indikator kinerja utama (IKU) yang disajikan dalam bentuk target kinerja
setiap bulannya dengan pengukuran kinerja setiap triwulan atau tiga bulan
berjalan. Adapun target kinerja pada triwulan I tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3. Target Kinerja SUPM Waiheru Ambon Triwulan I Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
TW I
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui
penyediaan SDM KP yang
kompeten
1 Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang terserap di
dunia kerja bidang
kelautan dan perikanan
(orang)
-
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2 Meningkatnya hasil
penyelenggaraan riset dan
SDM yang mendukung
produktifitas usaha dan
pendapatan negara dari
sektor KP
2 Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang besertifikat
kompetensi (orang)
-
3 Nilai PNBP SUPM Waiheru
(Rp.Miliar)
0,03
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Terselenggaranya tata
kelola pemanfaatan SDKP
yg adil, berdayasaing dan
berkelanjutan
4 Persentase Anak Pelaku
Utama yang diterima
sebagai peserta didik di
SUPM Waiheru (%)
-
5 Jumlah sarana dan
prasarana pendidikan
SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitasnya
(Unit)
-
6 Jumlah peserta
pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan
350
28
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
SUPM Waiheru yang
kompeten (orang)
7 Jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
SUPM Waeheru yang
meningkat kompetensinya
(orang)
-
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
4 Terwujudnya ASN SUPM
Waiheru yang kompeten,
profesional dan
berintegritas
8 Indeks Profesionalitas
ASN SUPM Waiheru
(indeks)
-
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
TW I
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
5 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Waiheru
yang handal dan mudah
diakses
9 Persentase unit kerja
SUPM Waiheru yang
menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (%))
50
6 Terwujudnya birokrasi
SUPM Waiheru yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima
10 Persentase Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja SUPM
Waiheru (%)
15
7 Terkelolanya anggaran
pembangunan SUPM
Waiheru secara efisien dan
akuntabel
11 Nilai Kinerja Pelaksanaan
Angaran SUPM Waiheru
(nilai)
86
12 Batas Tertinggi
Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan
Keuangan (LK) SUPM
Waiheru dibandingkan
Realisasi Anggaran TA
2018 (%)
-
29
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
D. Pengukuran Kinerja
1. Rumus Pengukuran
Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019
Triwulan I dilakukan dengan membandingkan antara data target dan
realisasi pada Indikator Kinerja Utama dan akan diperoleh indeks capaian
IKU. Perhitungan indeks capaian IKU perlu memeperhitungkan jenis
polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize.
Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :
1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis
polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :
Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU
pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced
Scores Card (BSC).
2. Metode Pengukuran Kinerja
Metode pengukuran kinerja SUPM Waiheru Ambon dilakukan secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada bulan maret
(B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran
dan pelaporan kinerja dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk
berdasarkan Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor
Hijau Kuning Merah
Baik
( Skor >= 100 )
Hati-hati
( 80 <= Skor < 100 )
Buruk
( Skor < 80 )
30
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
1531/SUPM/TU.210/VIII/2019 tentang Pembentukan tim penanggung
jawab pengumpulan data laporan kinerja SUPM Waiheru Ambon tahun
2019 dan Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor
1532/SUPM/TU.210/VIII/2019 tentang Pembentukan tim penyusunan
laporan kinerja SUPM Waiheru tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card (BSC)
yang kemudian hasil pengukurannya dijabarkan oleh tim pengelolah
laporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja triwulan dan tahunan
beserta data dukungnya untuk disampaikan kepada Kepala SUPM Waiheru
Ambon sebagai penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan
kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
31
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2019
Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon Triwulan I tahun
2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat
KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score Card
(BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh
data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan I tahun 2019
sebesar 100,71%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing
perspektif sebagai berikut :
Tabel 4. Nilai Kinerja Organisasi Bedasarkan Perspektif
Perspektif Bobot NKP Status NKP
Stakeholder 25,00 % 0,00 %
Customer 25,00 % 120,00 %
Internal Proses 25,00 % 100,00 %
Learning and Growth 25,00 % 80,00 %
Jumlah 100,71%
Keterangan :
NKP : Nilai Kinerja Perspektif
= Baik = Hati-hati = Buruk
Selama Triwulan I tahun 2019 dari 12 Indikator Kinerja Utama SUPM
Waiheru Ambon terdapat 5 IKU yang berstatus Hijau dan 7 IKU akan diukur
III. AKUNTABILITAS KINERJA
32
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
pada triwulan selanjutnya. Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut :
Gambar 9. Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku
33
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Pencapaian nilai indkator kinerja utama dengan perbandingan antara
target tahunan, target triwulan I dan realisasi disajikan dalam table berikut:
Tabel 5. Perbandingan Target Tahunan, Target Triwulan I dan Realisasi
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET
TAHUN
2019
TRIWULAN I
TARGET REALISASI
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
penyediaan SDM
KP yang
kompeten
1 Jumlah lulusan
SUPM Waiheru
yang terserap
di dunia kerja
bidang
kelautan dan
perikanan
(orang)
105 - -
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2 Meningkatnya
hasil
penyelenggaraan
riset dan SDM
yang mendukung
produktifitas
usaha dan
pendapatan
negara dari sektor
KP
2 Jumlah lulusan
SUPM Waiheru
yang
besertifikat
kompetensi
(orang)
140 - -
3 Nilai PNBP
SUPM Waiheru
(Rp.Miliar)
0,026 0,03 0,060
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Terselenggaranya
tata kelola
pemanfaatan
SDKP yg adil,
berdayasaing dan
berkelanjutan
4 Persentase
Anak Pelaku
Utama yang
diterima
sebagai peserta
didik di SUPM
Waiheru (%)
50 - -
5 Jumlah sarana
dan prasarana
pendidikan
SUPM Waiheru
yang
ditingkatkan
1 - -
34
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
kapasitasnya
(Unit)
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET
TAHUN
2019
TRIWULAN I
TARGET REALISASI
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
6 Jumlah peserta
pendidikan
vokasi kelautan
dan perikanan
SUPM Waiheru
yang kompeten
(orang)
540 350 350
7 Jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
SUPM Waeheru
yang
meningkat
kompetensinya
(orang)
10 - -
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
4 Terwujudnya ASN
SUPM Waiheru
yang kompeten,
profesional dan
berintegritas
8 Indeks
Profesionalitas
ASN SUPM
Waiheru
(indeks)
60 - -
5 Tersedianya
manajemen
pengetahuan
SUPM Waiheru
yang handal dan
mudah diakses
9 Persentase unit
kerja SUPM
Waiheru yang
menerapkan
sistem
manajemen
pengetahuan
yang terstandar
(%))
80 50 50
35
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
6 Terwujudnya
birokrasi SUPM
Waiheru yang
efektif, efisien,
dan berorientasi
pada layanan
prima
10 Persentase
Jumlah
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
yang
Dimanfaatkan
untuk
Perbaikan
Kinerja SUPM
Waiheru (%)
80 15 100
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2019
TRIWULAN I
TARGET REALISASI
LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE
7 Terkelolanya
anggaran
pembangunan
SUPM Waiheru
secara efisien dan
akuntabel
11 Nilai Kinerja
Pelaksanaan
Angaran SUPM
Waiheru (nilai)
Baik
(87)
86 94,19
12 Batas Tertinggi
Presentase
Temuan LHP
BPK atas
Laporan
Keuangan (LK)
SUPM Waiheru
dibandingkan
Realisasi
Anggaran TA
2018 (%)
1 - -
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui
pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tara Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
36
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
mewujudkan visi dan misi SUPM Waiheru Ambon. Pengukuran kinerja
dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis
dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dala Peta Strategis SUPM
Waiheru Ambon yang menjadi kontrak kinerja tahun 2019 dapat tercapai.
1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Perspective)
Tabel 7. Capaian Kinerja pada Stakeholder Perspective
SS DAN IK Target Tahun
2019
Triwulan I
STAKEHOLDER PERSPECTIVE Target Realisasi
1. Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang terserap di dunia kerja bidang
kelautan dan perikanan
(orang)
105 - -
Sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan SDM KP yang kompeten dengan Indikator :
1. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang terserap di dunia kerja bidang
kelautan dan perikanan
Capaian indikator Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang terserap di dunia
kerja dan dunia industri bidang kelautan dan perikanan Pada triwulan
I belum ditargetkan karena wisuda lulusan baru akan diselenggarakan
pada bulan Juni 2019.
2. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan
(Customer Perspective)
Tabel 8. Capaian Kinerja pada Customer Perspective
SS DAN IK Target
Tahun
2019
Triwulan I
CUSTOMER PERSPECTIVE Target Realisasi
2. Jumlah lulusan SUPM
Waiheru yang
140 - -
37
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
besertifikat kompetensi
(orang)
3. Nilai PNBP SUPM
Waiheru (Rp.Miliar)
0,026 0,030 0,060
Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya hasil penyelenggaraan riset dan SDM
yang mendukung produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
dengan Indikator :
2. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang besertifikat kompetensi (orang)
Indikator ini bertujuan untuk menunjukan jumlah lulusan SUPM
Waiheru Ambon yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
Capaian indikator Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang besertifikat
kompetensi Pada triwulan I tidak ditargetkan karena wisuda lulusan
baru akan diselenggarakan pada bulan Juni 2019.
Upaya yang akan dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini
tercapai sesuai target yaitu :
- SUPM Waiheru Ambon telah ditunjuk sebagai Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari BNSP sehingga dapat lebih
mempermudah peserta didik dalam mengkuti Uji Kompetensi
Keahlian serta mendapatkan sertifikat kompetensi.
- SUPM Waiheru Ambon juga telah bekerja sama dengan PUKP-KAPIN
Wilayah VII dalam penyelenggaraan Ujian ANKAPIN/ATKAPIN II,
serta Dirjen Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan Sertifikasi
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Dirjen Penguatan Daya
Saing dalam penyelenggaraan Sertifikasi Hazard Analisys Critical
Control Poin (HACCP).
3. Nilai PNBP SUPM Waiheru
Nilai PNBP diperoleh dari hasil penyelenggaraan kegiatan di SUPM
Waiheru Ambon yang diambil dari aplikasi SIMPONI yang bertujuan
38
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
untuk menggambarkan kontribusi SUPM Waiheru Ambon dalam
mendukung pendapatan negara melalui hasil penyelenggaraan
pendidikan.
Capaian indikator Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target tahun 2019
sebesar 0,026 miliar. Pada triwulan I realisasi mencapai 2000% dari
target yang ditetapkan . Tingginya capaian ini karena SUPM Waiheru
Ambon selalu tertib administrasi dalam pelaporan PNBP pada aplikasi
SIMPONI, selain itu setoran PNBP tersebut juga berasal dari
pelaksanaan kegiatan Teaching Factory (TEFA) Program Keahlian
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Teknologi Budidaya
Perikanan.
3. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Process
Perspective)
Tabel 9. Capaian Kinerja pada Internal Process Perspective
SS DAN IK Target
Tahun 2019
Triwulan I
INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE Target Realisasi
4. Presentase Anak Pelaku
Utama yang diterima
sebagai peserta didik di
SUPM Waiheru (%)
50 - -
5. Jumlah sarana dan
prasarana pendidikan
SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitasnya (Unit)
1 - -
6. Jumlah peserta
pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
SUPM Waiheru yang
kompeten (orang)
540 540 540
7. Jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
SUPM Waiheru yang
meningkat
kompetensinya (orang)
10 - -
39
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Sasaran strategis 3 yaitu terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP
yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan dengan Indikator :
4. Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta didik di
SUPM Waiheru
Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah anak pelaku utama
bidang kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah
dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam) yang diterima
sebagai peserta didik pada SUPM Waiheru Ambon.
Capaian indikator Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima
sebagai peserta didik di SUPM Waiheru dengan target tahun 2019
sebanyak 50%. Indikator ini tidak ditargetkan pada triwulan I akan
tetapi baru akan dilakukan perhitungan capaian pada triwulan III, hal
ini disebabkan karena adanya peningkatan status SUPM Waiheru
Ambon menjadi Politeknik KP Maluku berdasarkan surat Kepala Pusat
Pendidikan KP nomor 269/BRSDM.4/DL.150/II/2019 tanggal 12
Februari 2019 tentang Peningkatan Status Kelembagaan SUPM
menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku sehingga proses
penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan kalender
pendidikan tinggi yaitu pada Bulan Juli s/d September 2019, sehingga
peserta didik baru akan masuk asrama pada bulan Oktober 2019
(Triwulan IV Tahun 2019).
Upaya yang dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar IKU ini dapat
tercapai sesuai target yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-
sekolah dan masyarakat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota untuk menjaring anak pelaku utama bidang kelautan
dan perikanan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
40
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
5. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitasnya
Indikator ini menggambarkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan
SUPM Waiheru Ambon yang meningkat kapasitasnya. Capaian
indikator Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang
ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2019 sebanyak 1 unit.
Indikator ini tidak ditargetkan pada setiap triwulan akan tetapi baru
akan dilakukan perhitungan capaian pada akhir tahun.
Upaya yang telah dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini
tercapai sesuai target yaitu :
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian serta mengawal
berjalannya pelaksanaan kegiatan yang dikhususkan pada kegiatan
peningkatan kapasitas sarana dan prasaran pendidikan.
6. Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM
Waiheru yang kompeten
Indikator ini menggambarkan jumlah peserta didik yang kompeten
pada SUPM Waiheru Ambon. Untuk mengetahui jumlah capaian
indikator ini maka dilakukan perhitungan terhadap peserta didik yang
sedang melaksanakan proses pendidikan di SUPM Waiheru Ambon.
Capaian indikator Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan
perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan target tahun 2019
sebanyak 540 orang. Pada triwulan I target sebanyak 540 orang dapat
terealisasi sebanyak 540 orang atau tercapai sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2019.
7. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru yang
meningkat kompetensinya
41
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan SUPM Waiheru Ambon yang telah dilatih untuk
meningkatkan kompetensinya. Indikator ini diperoleh dengan
perhitungan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru
Ambon yang telah mengikuti kegiatan pelatihan.
Capaian indikator Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM
Waiheru yang meningkat kompetensinya dengan target tahun 2019
sebanyak 10 orang. Pada triwulan I indikator tersebut tidak
ditargetkan karena rencana kebutuhan diklat yang telah disusun akan
mulai dilaksanakan pada bulan April 2019 .
Upaya yang akan dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini
tercapai sesuai target yaitu :
- Menyusun rencana kebutuhan diklat yang disesuaikan dengan
kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan setiap tahunnya baik diklat struktural maupun diklat
teknis dan manajerial yang diperuntukkan bagi pejabat fungsional
tertentu dan umum.
- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi secara
internal dengan mengundang narasumber yang berkompeten di
bidang tertentu dari luar untuk kegiatan seperti In House Training,
kuliah umum maupun kegiatan diklat lainnya.
4. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan (Learn and Growth Perspective)
Tabel 10. Capaian Kinerja pada Learn and Growth Perspective
SS DAN IK Target Tahun
2019
Triwulan I
INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE Target Realisasi
42
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
8. Indeks Profesionalitas
ASN SUPM Waiheru
(indeks)
60 - -
9. Presentase unit kerja
SUPM Waiheru yang
menerapkan sistem
manajemen
pengetahuan yang terstandar (%)
80 50 50
10. Presentase jumlah
rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja SUPM
Waiheru (%)
80 15 15
11. Nilai Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
SUPM Waiheru (nilai)
Baik
(87)
86 94,19
12. Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan
Keuangan (LK) SUPM
Waiheru dibandingkan
Realisasi Anggaran TA
2018 (%)
1 - -
Sasaran strategis 4 yaitu terwujudnya ASN SUPM Waiheru yang kompeten,
professional dan berintegritas dengan Indikator :
8. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru
Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan.
Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru dengan
target tahun 2019 sebanyak 59. Indikator ini tidak ditargetkan pada
setiap triwulan akan tetapi baru akan dilakukan perhitungan capaian
pada akhir tahun, hal ini disebabkan karena proses perhitungan yang
terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan
43
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
disiplin akan direkap pada akhir tahun sebagai nilai indeks yang akan
dikeluarkan nilainya.
Upaya yang dilaukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini tercapai
sesuai target antara lain mendorong ASN SUPM Waiheru Ambon untuk
segera :
- Mengupdate SIMPEG terkait kegiatan yang telah dilakukan
(sertifikat diklat struktural, sertifikat diklat fungsional, sertifikat
diklat teknis dan data tingkat pendidikan)
- Mengisi SKP bulanan
- Selalu mematuhi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sasaran strategis 5 yaitu tersedianya manajemen pengetahuan SUPM
Waiheru yang handal dan mudah diakses dengan Indikator :
9. Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar
Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangakaian yang
memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi
pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan,
menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan
kembali, diketahui dan dipelajari.
Capaian Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target tahun 2019
sebesar 80%. Pada triwulan I target sebanyak 50 % dapat terealisasi
sebanyak 50 % atau tercapai sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan pada triwulan I
Sasaran strategis 6 yaitu terwujudnya birokrasi SUPM Waiheru yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan Indikator :
44
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
10. Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada
SUPM Waiheru Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit,
Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah
ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SUPM Waiheru
Ambon yang menjadi objek pengawasan.
Capaian indikator Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru dengan
target tahun 2019 sebesar 80%. Pada triwulan I target sebanyak 15
% dapat terealisasi sebanyak 15 % atau tercapai sebesar 100% dari
target yang telah ditetapkan pada triwulan I.
Sasaran strategis 7 yaitu Terkelolanya anggaran pembangunan SUPM
Waiheru secara efisien dan akuntabel dengan indikator :
11. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waiheru
Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan evaluasi dan spending
review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/lemabaga
dalam rangka katahanan fiskal dan ekonomi berdasarkan 12 (dua
belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III
DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak,
Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D,
Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM,
dan Pagu Minus.
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waiheru dengan target
tahun 2019 sebesar 87 (Baik). Pada triwulan I target sebesar 86 dapat
terealisasi sebesar 95,21 atau tercapai sebesar 110% dari target yang
telah ditetapkan pada triwulan I Tahun 2019.
45
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
12. Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan
(LK) SUPM Waiheru dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan
professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat
kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem
pengendalian intern.
Indikator Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan
Keuangan (LK) SUPM Waiheru dibandingkan Realisasi Anggaran TA
2018 dengan target tahun 2019 sebesar 1% belum bisa dihitung
capaiannya karena tidak ditargetkan setiap triwulan akan tetapi baru
akan dilakukan perhitungan capaian pada akhir tahun.
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2019
Penyerapan anggaran SUPM Waiheru Ambon pada Triwulan I Tahun
2019 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 11. Realisasi Anggaran Triwulan I Per Jenis Belanja
NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %
1 Belanja Pegawai (51) 7.539.937.000,- 1.129.914.237,- 15,05
2 Belanja Barang (52) 11.202.838.000,- 1.816.315.886,- 16,21
3 Belanja Modal (53) 7.692.332.000,- 46.495.000,- 0,60
Total 26.435.107.000,- 2.992.725.123,- 11,33
46
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
A. Capaian Kinerja Utama
Pada tahun 2019, SUPM Waiheru Ambon memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator
kinerja utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon pada
triwulan I tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
(rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator,
disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran
kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score
Card (BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh
data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan I tahun 2019
sebesar 100,71 %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing
perspektif sebagai berikut :
Tabel 13. Nilai Kinerja Organisasi Bedasarkan Perspektif
Perspektif Bobot NKP Status NKP
Stakeholder 25,00 % 0,00 %
Customer 25,00 % 120,00 %
Internal Proses 25,00 % 100,00 %
Learning and Growth 25,00 % 80,00 %
Jumlah 100,71%
Keterangan :
NKP : Nilai Kinerja Perspektif
= Baik = Hati-hati = Buruk
IV. PENUTUP
47
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Selama triwulan I tahun 2019, dari 12 indikator kinerja utama SUPM
Waiheru Ambon, terdapat 5 indikator kinerja utama yang berstatus hijau dan
sisanya akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi
dari 5 indikator kinerja utama tersebut adalah :
1. Pada indikator kinerja utama Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target
tahunan sebesar 0,026 miliar, target triwulan I sebesar 0,030 miliar dan
realisasi sebesar 0,060.
2. Pada indikator kinerja utama Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan
dan perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan target tahunan
sebanyak 540 orang, dan realisasi sebanyak 540 orang.
3. Pada indikator kinerja utama Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I sebesar 50% dan
realisasi sebesar 50% atau capaian sebesar 100%
4. Pada indikator kinerja utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM Waiheru
dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I sebesar 15 %
dan realisasi sebesar 15 %. Atau capain sebesar 100 %.
5. Pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran SUPM
Waiheru dengan target tahunan nilai Baik (87), target triwulan I dengan
nilai 86 dan realisasi dengan nilai 95,21.
B. Pencapaian Lainnya
Selain capaian kinerja utama, ada pula prestasi lainnya yang dicapai
SUPM Waiheru Ambon selama Triwulan I Tahun 2019 yaitu :
1. Diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dinilai oleh
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
48
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
sebagai unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Tabel 14. Nilai Akreditasi Lembaga SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019
No Komponen Nilai
1. Standar Isi 100
2. Standar Proses 96
3. Standar Kompetensi Lulusan 98
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100
5. Standar Sarana dan Prasarana 100
6. Standar Pengelolaan 98
7. Standar Pembiayaan 97
8. Standar Penilaian Pendidikan 96
Nilai Akhir 98
Tabel 15. Nilai Akreditasi Program Keahlian SUPM Waiheru Ambon
No Program Keahlian Nilai Akhir Peringkat Predikat
1. Pelayaran Kapal Penangkap Ikan 98 A Unggul
2. Perikanan 99 A Unggul
3. Pengolahan Hasil Perikanan 98 A Unggul
Gambar 11. Sertifikat Akreditas Dari BAN-SM
49
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
2. Penghargaan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai
peringkat 3 (tiga) Penginputan Data Aplikasi Kinerjaku Tingkat
Pendidikan Menengah Kelautan dan Perikanan
Gambar 14. Penghargaan Aplikasi Kinerjaku
3. Penghargaan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai
peringkat 2 (dua) penyampaian laporan mingguan (Weekly Report)
terbaik tingkat pendidikan menengah kelautan dan perikanan
Gambar 15. Penghargaan Laporan Mingguan (Weekly Report)
50
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
C. Permasalahan dan Rekomendasi
Secara umum kinerja SUPM Waiheru Ambon cukup baik, namun
demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan
capaian kinerja pada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan diataranya
adalah:
1. Masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya
belum optimal seperti:
a. Belum memiliki dermaga yang representatife untuk tambat labuh bagi
kapal latih SUPM Waiheru sekaligus sarana praktek olah gerak kapal.
Rekomendasi :
Perlu pembangunan dermaga yang representatife untuk mendukung
Praktek Siswa dan rencana program pelaksanaan BLU di SUPM Waiheru
Ambon.
b. Dengan potensi penangkapan yang cukup besar tidak didukung dengan
sarana penyimpanan hasil yang sesuai dengan kapasitas.
Rekomendasi :
Perlu diadakan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan yang cukup besar untuk
mendukung hasil tangkapan diantaranya dengan Pengadaan Sarana
Pendidikan berupa Air Blast Frezzer kapasitas 3 ton dan Coldstorage
kapasitas 30 ton.
c. Diperlukan armada dan sarana penangkapan ikan yang baru dan sesuai
dengan kondisi wilayah perairan di Provinsi Maluku, selain kondisi 2 buah
kapal latih SUPM Waiheru sudah lebih dari 13 tahun sehingga sangat
dibutuhkan sarana penangkapan yang baru.
Rekomendasi :
Dibutuhkan armada penangkapan ikan berupa Kapal Penangkapan Ikan
Purse Seine lengkap dengan alat tangkap.
d. SUPM Waiheru dapat menggunakan fasilitas tambak / kolam ikan kurang
lebih 2 Ha milik UPTD Balai Benih Ikan Provinsi Maluku yang dapat
digunakan untuk praktek siswa TBP maupun kegiatan BLU SUPM Waiheru
51
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Ambon, untuk itu diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk
mendukung pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut.
Rekomendasi :
Perlu diadakan Sarana dan prasarana untuk mendukung pemanfaan lahan
tambak / kolam tersebut.
e. Kurangnya tenaga IT / Guru Mesin Kapal untuk melakukan perawatan
fasilitas-fasilitas elektronik.
Rekomendasi :
Perlu adanya penambahan tenaga IT / Guru Mesin Kapal untuk
pembelajaran siswa maupun perawatan fasilitas-fasilitas elektronik.
f. Bahan ajar yang terstandar dan belum dapat diakses secara online oleh
peserta didik dan guru SUPM Waiheru.
Rekomendasi :
Perlu adanya bahan ajar digital untuk digunakan oleh siswa dan guru dalam
proses pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah.
g. Kurangnya Fasilitas Gedung Asrama, khususnya asrama tamu bagi siswa/i
SMK di SUPM Waiheru Ambon yang tiap tahunnya berkisar antara (300-
400) siswa dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Rekomendasi :
Perlu pengalokasikan anggaran untuk membangun Fasilitas Gedung
Asrama Khusus Asrama Tamu bagi Siswa – Siswi SMK.
h. Belum maksimalnya operasional stasiun lapangan SUPM Waiheru Ambon
di Desa Kairatu kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan belum
terpagari.
Rekomendasi :
Perlu mengalokasikan anggaran untuk pembuatan pagar keliling Lokasi
Budidaya Air Payau di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
Demikian laporan kinerja ini dibuat agar dapat memberikan gambaran
tentang pencapaian kegiatan SUPM Waiheru Ambon pada triwulan I tahun 2019.
52
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Harapan kami kiranya laporan ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan-
laporan yang telah disampaikan sebelumnya serta memberikan informasi secara
transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders SUPM Waiheru Ambon.
Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja
SUPM Waiheru Ambon sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk
membangun SUPM Negeri Waiheru Ambon yang lebih baik.
53
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waiheru Ambon
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jl. Laksdya Leo Wattimena KM.16 Waiheru - Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku 97232 Telp/Faks : 0911 – 361111 Email : [email protected] Website : www.supmwaiheru-kkp.sch.id