LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LAKIP] RSUD A. WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN 2019
BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2019
i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LAKIP Tahun
2019 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala, diantaranya
adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai perwujudan atas
kegiatan yang telah dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai bentuk
tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan laporan setiap akhir tahun.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran
kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.
Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu
periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.
Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala dan
kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan
di masa yang akan datang.
Demikian LAKIP 2019 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang
berkepentingan.
Samarinda, 10 Pebruari 2020
Plt. Direktur RSUD AWS
dr. David Hariadi Masjhoer,Sp.OT
Nip. 196503141998031001
ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi ......................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi .............................................................................. 2
1. Tugas ............................................................................................. 2
2. Fungsi ............................................................................................. 2
C. Struktur Organisasi ............................................................................ 3
D. Sumber Daya Aparatur ....................................................................... 4
E. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ................................................. 10
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................. 11
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA .............................................. 18
A. Perencanaan Strategis ........................................................................ 18
1. Visi .................................................................................................. 18
2. Misi ................................................................................................. 19
3. Tujuan ............................................................................................ 19
4. Sasaran ........................................................................................... 20
5. Strategi .......................................................................................... 22
6. Kebijakan ........................................................................................ 22
B. Indikator Kinerja Utama ..................................................................... 25
C. Perjanjian Kinerja ............................................................................... 28
1. Rencana Anggaran ....................................................................... 29
2. Target Belanja............................................................................... 30
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis....................................... . 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 32
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ..................... 32
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ....................................... 32
2. Tindak Lanjut .................................................................................. 33
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ............................................. 37
C. Analisis Capaian Kinerja ...................................................................... 39
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .. 40
2. Membandingkan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun .
Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ..... ........... 54
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini .....
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen
iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9
Perencanaan Strategis................................................................ .. 55
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar
Nasional ......................................................................................... 57
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di
lakukan .......................................................................................... 58
6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan........... 67
7. Analisis atas Efisiensi Program Sumber Daya..................... .......... 71
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program & Kegiatan Tahun 2019 ... 72
D. Realisasi Anggaran ............................................................................. 72
1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja................. 73
2. Realisasi Anggaran sesuai dengan Program dan Kinerja ............ 74
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 77
iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9
DAFTAR TABEL
Halaman
Bagan Struktur organisasi dan tata kerja RSUD A. Wahab Sjahranie .............. 3
Tabel 1.1 SDM berdasarkan jenis pekerjaan ................................................... 4
Tabel 1.2 SDM berdasarkan status kepegawaian ............................................ 4
Tabel 1.3 SDM berdasarkan jenis kelamin,golongan dan pendidikan ............. 5
Tabel 1.4 SDM berdasarkan jenis kelamin,golongan dan pendidikan ............. 6
Tabel 1.5 Strategi organisasi berdasarkan analisis SWOT ............................... 7
Tabel 1.6 Prasarana RSUD A. Wahab Sjahranie ............................................... 12
Tabel 1.7 Prasarana gedung dan bangunan RSUD A. Wahab Sjahranie .......... 13
Tabel 1.8 Kendaraan RSUD A. Wahab Sjahranie.............................................. 17
Tabel 2.1 Matrik hubungan Misi,Tujuan & Indikator Tujuan ........................... 19
Tabel 2.2 HubunganTujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran 20
Tabel 2.3 Target sasaran dan indikator sasaran serta target capaian ............ 23
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama ................................................................... 25
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................................... 28
Tabel 2.6 Rencana anggaran tahun 2019 ........................................................ 29
Tabel 2.7 Target belanja dana APBD ................................................................ 30
Tabel 2.8 Target belanja dana BLUD ................................................................ 30
Tabel 2.9 Aggaran belanja langsung per sasaran strategis dengan APBD &
BLUD tahun 2019 ............................................................................. 31
Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 32
Tabel 3.2 Tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP ..................... 33
Tabel 3.3 Tabel pengukuran capaian kinerja organisasi ................................. 37
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ............................ 39
Tabel 3.5 Capaian SPM .................................................................................... 41
Tabel 3.6 Capaian BOR Ruang rawat Inap ....................................................... 46
Tabel 3.7 Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan ................................................ 49
Tabel 3.8 Nilai Rata-rata UnsurPenilaian ....................................................... 50
Tabel 3.9 Distribusi unsur pelayanan berdasarkan instalasi ........................... 51
Tabel 3.10 Perbandingan antara Realisasi capaian tahun ini dengan tahun
lalu kinerja organisasi .................................................................... 54
Tabel 3.11 Realisasi kinerja dengan target RPJMD capaian kinerja organisasi 55
Tabel 3.12 Realisasi kinerja dengan realisasi Nasional.................................. 57
Tabel 3.13 Keselarasan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 67
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi program Sumber Daya ........................................ 38
Tabel 3.15 Efisiensi penggunaan anggaran program dan kegiatan ................. 71
Tabel 3.16 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja ..................... 73
Tabel 3.17 Realisasi anggaran per program dan kegiatan sesuai program dan
kegiatan APBD + BLUD .................................................................. 74
v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E T A H U N 2 0 1 9
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus merupakan Ibu
Kota Provinsi.
Sebagai Rumah Sakit Kelas B dan pusat rujukan nasional dan regional Kalimantan,
pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan yang canggih dan
tenaga Dokter Sub Spesialis serta tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang kegiatan
tersebut.
Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan
PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga pelayanan kesehatan
masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara subtansi maupun teknis
memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ).
Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2019
mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.
Rp.174.452.897.600,- dari total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
sebesar Rp.11.137.939.446.362,92. Sehingga Total Anggaran APBD RSUD A Wahab Sjahranie
Samarinda bila dibandingkan dengan total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar
2,1 %. dilihat dari fungsi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda sebagai
Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rujukan
Regional di Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan peralatan medis
yang memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya dukungan pemerintah
Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.
RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda telah memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah
Sakit sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi Rumah
Sakit dan dinyatakan LULUS TINGKAT PARIPURNA pada tanggal 25 Desember 2019 dengan
nomor KARS –SERT/1361/XII/2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan masa
berlaku tanggal 09 Desember 2019 s/d tanggal 08 Desember 2022.
RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 7 sasaran yang diukur kinerjanya pada
tahun 2019 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 9 indikator. Dari
penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah Sebesar
92% Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda yang
diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2019 sebesar 92% dengan
interprestasi “ Baik “ .
1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Peraturan Daerah
Provinsi Kaltim no. 8 Tahun 2012. Sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan
pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan yang pada tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Pemerintah
No.23 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012,
Tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61
Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai
Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
445/K.225/2008, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Sebagai Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis
Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab
tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan
profesionalisme. RSUD AW. Sjahranie Samarinda memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan
jumlah Tempat Tidur 851 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2019 sebesar 64,88%
hal ini disebabakan adanya regulasi yang mengatur sistem pelayanan berjenjang dari
Fasilitas Tingkat Pertama ke rumah sakit Tipe D, C, B, dan baru ke kelas A, sehingga
terjadi penurunan jumlah pasien yang berobat untuk penyakit yang biasa, tetapi karena
2 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
rumah sakit kelas B maka yang datang berobat adalah pasien dengan penyakit yang
spesifik.
RSUD AW Sjahranie sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di Kalimantan
Timur. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan
Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan
kompetensinya. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa
pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta
pengutamaan dan manfaat.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. TUGAS
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan supaya
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,
pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang
bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.
2. FUNGSI
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Rumah
Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie sesuai
dengan peraturan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2012,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9 Kepala bidang,
3 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan
rincian sebagai berikut :
4 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
D. SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD A. Wahab Sjahranie sampai dengan bulan
Desember 2019 sebanyak 2.420 (Dua ribu empat ratus dua puluh) orang. dapat dilihat
rincian sebagai berikut :
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia RSUD AW Sjahranie Samarinda
Berdasarkan Jenis Pekerjaaan
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Dokter dan Perawat 1.270
2 Penunjang 266
3 Non Medis 884
Total 2.420
Sumber : Data Kepegawaian 2019
Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga yang sangat dominan
adalah tenaga medis yaitu Dokter dan perawat mengingat RS sebagai pusat layanan
kesehatan dan core bisnis RS adalah pelayanan kesehatan pada pasien dan keluarga jadi
diperlukan lebih banyak tenaga medis dibanding tenaga lainnya sebagai support system
pelayanan.
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia RSUD AW Sjahranie Samarinda
Berdasarkan Status Kepegawaian
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 PNS 889
2 TKWT 1.531
Total 2.420
Sumber : Data Kepegawaian 2019
Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa status kepegawian Tenaga Kontrak Waktu
Tertentu lebih banyak jumlahnya ini menggambarkan bahwa RSUD AWS sebagai RS
BLUD mampu membiayai tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan RS BLUD
5 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural RSUD AW. Sjahranie Berdasarkan Jenis Kelamin ,Golongan Dan Pendidikan
Sumber : Data Kepegawaian 2019
Dari tebel 1.3 diatas menerangkan bahwa semua pejabat struktural memenuhi
kualifikasi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan Pendidikan dan
golongan / pangkatnya namun proporsi jenis kelamin Perempuan lebih banyak daripada
lak- laki
No Nama Jabatan
Jenis Kelamin
Golongan Pendidikan
L P IV III S3 S2 S1 DIV DIII
1. Direktur 1 1 1
2. Wadir Umum & Keuangan 1 1 1
3. Wadir Pelayanan 1 1
4. Wadir Penunjang & Pengembangan 1 1 1
5. Kabag Umum & Kepegawaian 1 1 1
6. Kasubag Umum 1 1 1
7. Kasubag Kepegawaian 1 1 1
8. Kabag Perencanaan 1 1 1
9. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 1 1 1
10. Kasubag Penyusunan Program
11. Kabag Keuangan 1 1 1
12. Kasubag Akuntasi 1 1 1
13. Kasubag Verifikasi 1 1 1
14. Kasubag Perbendaharaan 1 1 1
15. Kabid Pelayanan 1 1 1
16. Kasie Pelayanan Rawat Inap 1 1 1
17. Kasie Pelayanan Rawat Jalan 1 1 1
18. Kabid Keperawatan 1 1 1
19. Kasie Keperawatan Rajal 1 1 1
20. Kasie Keperawatan Ranap 1 1 1
21. Kabid Rekam Medis & Kemitraan 1 1 1
22. Kasie Rekam Medis 1 1 1
23. Kasie Kemitraan 1 1 1
24. Kabid Pendidikan,penelitian & Mutu
25. Kasie Pendidikan & Penelitian 1 1 1
26. Kasie Peningkatan Mutu 1 1 1
27. Kabid. Penunjang 1 1 1
28. Kasie Penunjang Medis 1 1 1
29. Kasie Penunjang Non Medik 1 1 1
30. Kabid Pengembangan I & T 1 1 1
31. Kasie Pengembang IT 1 1 1
32. Kasie Pengembangan SDM & Sarpras 1 1 1
Total 11 17 17 11 16 11 1
6 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai RSUD AW. Sjahranie Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan
Sumber : Data Kepegawaian 2019
Dari Tabel 1.4 diatas menerangkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari
pada laki laki, jumlah pegawai yang memiliki golongan III juga lebih banyak daripada
golongan IV,II,I dan untuk tingkat Pendidikan pegawai yang masih berada dalam Pendidikan
DIII/DII/DI masih tinggi sehingga perlu program perencanaan pengembangan Pendidikan
berkelanjutan baik melalui program tubel , ibel atau magang
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Penyusunan strategi organisasi didasarkan pada analisis SWOT yang mencermati kondisi
lingkungan internal organisasi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses) dan
kondisi lingkungan eksternal organisasi, yaitu peluang (opportunities) dan ancaman
(threats). Dengan tehnik SWOT dapat diketahui kondisi elemen internal organisasi yang
sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan
kelemahan organisasi serta kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya uncontrollable
(yang relative kurang dikuasai) untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman. Analisis
SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala
prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat
diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:
No Staus
Kepegawaian
Jenis Kelamin
Golongan Pendidikan
L P IV III II I S3 S2 S1 DIV DIII SLTA SLTP SD
1 PNS 328 561 107 512 256 14 153 206 5 297 181 31 16
2 TKWT 655 876 26 180 20 741 469 66 29
Total 983 1437 107 512 256 14 179 386 25
1038
650 97 45
7 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 1. 5 Stategi Organisasi
Berdasarkan Analisi SWOT
Berdasarkan tabel 1.5 dapat dijelaskan bahwa dari hasil analisis SWOT, diperoleh posisi
RSUD AW. Sjahranie Samarinda pada kuadran I dimana strategi yang dapat ditempuh yakni:
1. Memanfaatkan strength tertentu untuk menghadapi suatu threat
2. Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai opportunity
3. Meminimalisasi atau meniadakan weakness tertentu dengan menghadapi threat
tertentu
4. Meminimalisasi atau meniadakan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity
tertentu .
Gambar 1.1
Diagram Kartesius RSUD AW. Sjahranie
8 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Dari gambar 1. 1 di atas bahwa Analisis lingkungan internal mengambarkan
kinerja pelayanan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit, sarana dan
prasana, dan kondisi keuangan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal RSUD AW.
Sjahranie kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk
mendapatkan gambaran posisi rumah sakit serta strategi pengembangannya. Analisis
lingkungan eksternal termasuk mengidentifikasi aspirasi stakeholder terkait
pengembangan RSUD AW. Sjahranie dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Hasil analisis SWOT, diperoleh posisi RSUD AW. Sjahranie berada pada kuadran I
(Agresive). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah kondisi organisasi prima dan mantap
sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar
pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.
RSUD A. Wahab Sjahranie mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi
Paripurna pada tanggal 16 maret 2017 dan Kelulusan Akreditasi tingkat PARIPURNA
diperoleh kembali pada tgl 25 Desember 2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan
Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :
001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.
Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan
Rumah Sakit memberikan pelayanan kedokteran Spesialis dan subspesialis sehingga
oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal
Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan Rumah
Sakit Rujukan Regional.
Dalam perkembangannya RSUD. A.Wahab Sjahranie senantiasa berupaya
menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik kapada masyarakat salah satunya
dengan menyediakan layanan – layanan unggulan sebagai berikut :
1. Tahun 2018 dikembangkan pusat layanan Jantung Terpadu atau Cardiac Centre
dimana layanan tersebut mencakup assesment awal, terapi dan tindakan seperti
Catheterisasi Jantung hingga pembedahan terbuka (open heart) dan Bedah
Thorax Kardio Vaskuler (BTKV), Layanan tersebut merupakan unit layanan
terpadu.
2. Pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung Wilayah
Timur dan Tengah
9 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
3. Pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih
terbaik di Indonesia dan Asia
4. Pelayanan Radioterapi
5. Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir diluar Jawa
dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan Tengah.
6. Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus stroke
baik akut maupun non akut , kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan
perawatan terpadu.
Seiring dengan waktu RSUD A.Wahab Sjahranie selalu melakukan penambahan
pelayanan dengan perencanaan strategi tahun 2019 – 2023 yaitu pengembangan
layanan unggulan seperti :
1. Fertility Center , untuk program bayi tabung yang ditargetkan mulai beroperasi
pada pertengahan tahun 2019, namun masih dalam proses finalisasi persiapan,
sehingga dengan kondisi tersebut fasilitas fertility center akan mulai beroperasi
pada tahun 2020
2. Klinik Geriatri, kegiatan pelayanan ini direncanakan pada bulan juli 2019 dan
pada bulan agustus 2019 pelayanan geriatri sudah dilaksanakan sesuai dengan
PMK 79 th 2014tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit,
3. Klinik nyeri , yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2020
4. Klinik Palliative Care , dalam proses persiapan dengan target operasional pada
tahun 2020
5. Cerebrovaskuler, ditargetkan beroperasi pada tahun 2021
Selain dibidang layanan yang berhubungan dengan peningkayan kualitas
pelayanan kepada pasien RSUD.AW Sjahranie juga sebagai jejaring untuk tempat
praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Indonesia No. HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD A.
Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Fakultas
Kedokteran Universitas Mulawarman , juga bekerja sama dengan universitas lainnya
sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan Dokter PPDS.
RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh
pemerintah Pusat Kementerian kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp 7.630.840.000,-
yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan kedokteran IGD sebesar Rp.
1.630.840.000,- (Satu Milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu
Rupiah), dan pembangunan Rehabilitasi/ Perbaikan gedung IGD sebesar Rp.
6.000.000.000,-.( Enam Milyar Rupiah).
10 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab
tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan
profesionalisme. RSUD AW. Sjahranie Samarinda memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan
jumlah Tempat Tidur 851 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2019 sebesar 61,06%
realisasi atau 76,32% capaian nya, hal ini disebabkan adanya regulasi yang mengatur
sistem pelayanan berjenjang dari Fasilitas Tingkat Pertama ke rumah sakit Tipe D, C, B,
dan baru ke tipe A, sehingga terjadi penurunan jumlah pasien yang berobat untuk
penyakit yang biasa, tetapi karena rumah sakit Kelas B maka yang datang berobat adalah
pasien dengan penyakit yang spesifik. Sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di
Kalimantan Timur. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis
dan Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan
kompetensinya telah di siapkan
Isu- Isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD A. Wahab Sjahrani
Samarinda , meliputi :
1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan
2. Masih terbatasnya jumlah tenaga bidan terlatih sesuai dengan standar
kompetensinya
3. Masih terbatasnya jumlah tenaga paramedis yang sesuai dengan
bidang/spesialisasinya.
4. Keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan dan infrastruktur di bidang
kesehatan dan rumah sakit.
5. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan
kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah
sakit kelas A.
6. Ketersediaan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis dan peralatan
non medis pada beberapa instalasi masih menjadi permasalahan.
7. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan
belum lengkapnya struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas, serta
pedoman penilaian indikator kinerja utama rumah sakit dan staf.
8. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi Pergeseran gaya hidup dan
semakin meningkatknya angka harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti
stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah
sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.
11 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
9. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi
membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan
dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya
sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan
yang akan digunakan.
10. Image masyarakat terhadap pelayanan di RS Pendidikan, dimana RS Pendidikan
masih memiliki kualitas layanan yang lebih rendah dikarenakan mereka dilayani
oleh peserta didik.
11. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di kota Samarinda
menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan,
serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan.
12. Kemajuan tehnologi informasi yang hebat. menyebabkan rumah sakit perlu
memperhatikan pentingnya management information system, agar informasi dan
data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah
bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya.
13. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan lainnya baik rumah sakit, klinik dan dokter
praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Samarinda
menjadi semakit ketat.
G. SARANA DAN PRASARANA
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum
Daerah A. Wahab Sjahranie dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan.
peralatan medik,peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan
Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara
umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan
prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
12 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
1. Prasarana
Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD AW Sjahranie adalah sebagai berikut:
Tabel 1.6 Prasarana RSUD A. Wahab Sjahranie
No Prasarana Lokasi Jmlah Kapasitas
1. Daya Listrik PLN Daya Listrik PLN
2. Genset Automatic dengan kapasitas 4 x 1000 KVA
3.
Sumber air bersih / PDAM 2 Inlet dengan 11 lokasi reservoir
Poliklinik 2 150 m³ + 50 m³
Gedung Utama / Tu 1 150 m³
Paviliun Sakura 1 150 m³
I G D 1 150 m³
Teratai 1 400 m³
Belakang MAWAR 1 90 m³
Melati & Anggrek 1 90 m³
Flamboyan 1 60 m³
Kamar Mayat 1 600 m³
I B S 1 75 m³ 4. Pengolahan limbah padat Incenerator dengan kapasitas 5 m³
5.
Instalasi Air tanah / Artesis 4 Titik Belakang GEDUNG
KOPERASI 1 Titik
Belakang TERATAI I & TERATAI II
2 Titik
Lokasi Pencucian Mobil Ambulan
1 Titik
6. Pengolahan Limbah cair / IPALdengan sistem AEROB & UN-AEROB dengan debit output
200 m3
7.
Sarana komunikasi Telephone / PABX 289 extention number Sentral 1 Unit Sub Sentral
1. Laboratorium 2. Instalasi Sakura 3. IBS 4. Teratai 5. Bougenville
5 Titik
8.
Sistem pendingin ruangan / AC 1. AC Sentral
2. Dak Split / Kaset
3. Local Water Chiller
1. Paviliun Sakura I 2. BS, IGD, Lab. PK
& BDRS, Poliklinik 3. MRI
9. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector Hydrant 31 titik
13 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
dan Alarm 1. Hydrant Tanam : 2 titik
2. Hydrant Tanam dan Box : 17 titik
3. Hydrant dalam Tembok : 12 titik
1. 2 titik 2. 17 titik 3. 12 titik
10.
Boiler CSSD, Loundry dan Kitchen 1. Boiler
2. Loundry
3. CSSD
1. 1 Unit 2. 4 Unit mesin
cuci 40 Kg 3 Unit mesin pengering 50 Kg 2 Unit Strika
3. 3 Unit CSSD
11. Pneumatic Tube 1 Unit dengan 16 Titik (Tube Spot)
12.
Lift Pasien BS 6 2 Lift Pasien, 4 Lift
IGD 2 Lift Pasien
Paviliun Sakura 5 4 Lift Pasien, 1 Lift
Pengunjung
Poliklinik 2 Lift Pasien
Lab. Pk & Bdrs 1 Lift Pasien
Flamboyan 1 Lift Pasien
Tabel 1.7
Prasarana Gedung dan Bangunan RSUD AW Sjahranie
No. Nama Unit Nama Ruangan Jumlah Lantai
Tahun Bangun
Luas Total Blok Gedung
(M²)
1 Laboratorium PA Laboratorium PA 1 2002 979
2 MCU MCU 1 2011 800
3 R. Jalan Eksekutif Poli Eksekutif 1 2011 500
4 Farmasi Farmasi 1 2011 720
5 Garasi Dan Bengkel Garasi 2 2007 75
6 Gudang Umum Gudang Umum 2 1979 216
7 R. Intensif Terpadu Cat Lab 2 1979 513
8 Gedung Sentral Gas Medik Sentral Gas Medik 2 2009 299
9 Overhead Lainnya Mes Pegawai 2 2000 4.210
10 SIMRS Dan Medical Record Medical Record 2 1979 720
11 Ruang Genset Genset 2 1979 272
12 Bank Darah Bank Darah 1 2011 250
13 Laboratorium PK Laboratorium PK 1 2014 11.016
14 Ibadah Masjid 2 2008 300
15 Ruang Jenazah Ruang Jenazah 2 1979 216
16 Instalasi Gizi Gizi 2 1979 720
14 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Nama Unit Nama Ruangan Jumlah Lantai
Tahun Bangun
Luas Total Blok Gedung
(M²)
17 CSSD/Sterilisasi Sentral CSSD 2 1979 1.064
18 Fisioterapi Fisioterapi 2 2013 988
19 IPSRS Dan Workshop IPSRS 2 2008 180
20 Radiologi Radiologi 2 2014 1.268
21 Selasar Selasar 2 1979 1.000
22 R. Intensif Terpadu ICU/ICCU/NICU/PICU 2 1979 185
23 Instalasi Bedah Sentral IBS 1 2011 3.636
24 Kemoterapi Kemoterapi 2 1979 400
25 Hemodialisis Hemodialisis 2 1979 400
26 Administrasi Umum 1 1976 80
27 Administrasi JPKM (Gudang) 1 1976 30
28 Administrasi Kepegawaian 1 1976 75
29 Administrasi Diklit 1 1976 70
30 Administrasi Gerhana 1 1976 80
31 Administrasi Keuangan 1 1976 450
32 Administrasi WC/Toilet 1 1976 66
33 Administrasi Direktur 1 1976 55
34 Administrasi Wadir Pelayanan 1 1976 20
35 Administrasi Wadir Penunjang 1 1976 20
36 Administrasi Wadir Umum 1 1976 20
37 Administrasi PMKP 1 1976 20
38 Administrasi Komite Medik 1 1976 20
39 Administrasi Perencanaan 1 1976 20
40 Administrasi Dewas 1 1976 20
41 Administrasi Buana 1 1976 20
42 Administrasi Mentari 1 1976 60
43 Administrasi Pantri 1 1976 70
44 Administrasi Lobby 1 1976 15
45 Paviliun Gudang 1 2011 120
46 Paviliun Loby 1 2011 30
47 Paviliun Pendaftaran 1 2011 1900
4 Paviliun Teknik 1 2011 310
49 Paviliun Kantin 1 2011 250
50 Paviliun Selasar 1 2011 250
51 Paviliun Kamar Operasi 1 2011 1770
52 Paviliun Icu/Iccu 1 2011 500
53 Paviliun Hemodialisa 1 2011 500
54 Paviliun Cat lab 1 2011 400
55 Paviliun Administrasi 1 2011 500
56 Paviliun Kebidanan & Anak 1 2011 200
57 Paviliun Perawatan Umim 1 2011 984
58 Paviliun Vip Superior 1 2011 984
59 Paviliun Taman 1 2011 480
60 Paviliun Farmasi 1 2011 30
15 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Nama Unit Nama Ruangan Jumlah Lantai
Tahun Bangun
Luas Total Blok
Gedung (M²)
61 Kelas III Bougenvile 1 1979 400
62 Kelas III Aster 1 1979 461
63 Kelas I Melati 1 1979 1052
64 Kelas II Melati 1 1979 263
65 Kelas III Melati 1 1979 527
66 Kelas I Anggrek 1 1979 659
67 Kelas II Anggrek 1 1979 1203
68 Kelas III Angsoka 1 2008 376
69 Kelas III Flamboyan 1 2008 1154
70 Kelas III Dahlia 1 2008 1152
71 Kelas III Seruni 1 2008 648
72 Kelas III Tulip 1 2008 1154
73 Kelas III Cempaka 1 1979 400
74 Kelas I Mawar 1 1979 1529
75 Kelas II Mawar 1 1979 1047
76 Kelas III Mawar 1 1979 262
77 Vip/Teratai Teratai 1 1 2008 262
78 Vip/Teratai Teratai 2 1 2008 563
79 Vip/Teratai Teratai 3 1 1979 522
80 Vip/Teratai Bungalow 1 1979 475
81 Vip/Teratai Teratai 4 1 1979 53
82 IGD Igd 1 2009 400
83 IGD Poli Umum 1 2009 1426
84 IGD Pendaftaran 1 2009 143
85 IGD Kasir 1 2009 57
86 IGD Persalinan 1 2009 86
87 IGD Administrasi IGD 1 2009 428
88 IGD IPI/IRNA 1 2009 143
89 IGD IBS 1 2009 285
90 Poliklinik Poli Anak 1 2010 285
91 Poliklinik Poli Bedah 1 2010 99
92 Poliklinik Poli Badah Syaraf 1 2010 30
93 Poliklinik Poli Bedah Tulang 1 2010 30
94 Poliklinik Poli Gigi & Tulang 1 2010 15
95 Poliklinik Poli Jantung 1 2010 132
96 Poliklinik Poli Kandungan 1 2010 83
97 Poliklinik Poli Kulit & Kelamin 1 2010 60
98 Poliklinik Poli Mata 1 2010 60
99 Poliklinik Poli Paru 1 2010 83
100 Poliklinik Poli Penyakit Dalam 1 2010 33
101 Poliklinik Poli Saraf 1 2010 15
102 Poliklinik Poli THT 1 2010 15
103 Poliklinik Poli Urologi 1 2010 15
104 Poliklinik Poli Bedah Anak 1 2010 30
105 Poliklinik Poli Bedaj Jantung 1 2010 15
16 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Nama Unit Nama Ruangan Jumlah Lantai
Tahun Bangun
Luas Total Blok
Gedung (M²)
106 Poliklinik Poli Jiwa 1 2010 15
107 Poliklinik Poli Bedah Plastik 1 2010 15
108 Poliklinik Poli Gizi 1 2010 15
109 Poliklinik Poli Okupasi 1 2010 15
110 Poliklinik Poli Onkologi 1 2010 15
111 Poliklinik Poli Perawatan Luka 1 2010 15
112 Poliklinik Poli Psikologi 1 2010 15
113 Poliklinik Poli VCT 1 2010 15
114 Poliklinik Laboratorium 1 2010 15
115 Poliklinik Medical Record 1 2010 167
116 Poliklinik Kasir 1 2010 16
117 Poliklinik BPJS 1 2010 75
118 Poliklinik Farmasi 1 2010 185
119 Poliklinik Perpustakaan 1 2010 119
120 Poliklinik Toilet 1 2010 15
121 Poliklinik Ruang Tunggu 1 2010 30
122 Poliklinik Toilet 1 2010 357
123 Poliklinik Pendaftaran 1 2010 22
124 Poliklinik 1 2010 66
125 Poliklinik Kantor 1 2010 30
126 Poliklinik Fisioteraphi 1 2010 132
127 Poliklinik ATM 1 2010 28
128 Poliklinik IDI 1 2010 28
129 Poliklinik PKBRS 1 2010 28
130 Poliklinik SPI 1 2010 28
131 Poliklinik K3 1 2010 28
132 Poliklinik Ppni 1 2010 28
133 Poliklinik Kom. Keperawatan 1 2010 28
134 Poliklinik Toilet 1 2010 30
135 Poliklinik Pelangi 1 2010 4716
136 Poliklinik Rembulan 1 2010 4716
137 Gedung Banker Petscant & Cyclotron 1 2018 644
138 Gedung Lab Lab Fertilitas 1 2018 308
139 Gedung Farmasi & CPOB Farmasi & CPOB 1 2018 784
140 Gedung IPSRS Tambahan IPSRS 1 2018 276
JUMLAH 72.535 M2
17 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2. Transfortasi Tabel 1.8
Kendaraan RSUD AW. Sjahranie
No Nama Kendaraan Merk Type No Polisi Kondisi
1 Jeep LC/Ambulance Jeep KT 118 BX Baik
2 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2970 B Baik
3 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2888 B Baik
4 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2889 B Baik
5 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2189 BZ Baik
6 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 2461 B Baik
7 Mobil Dinas Toyota Kijang LGX KT 1109 BZ Baik
8 Mobil Dinas Toyota Avansa S KT 1120 BZ Baik
9 Mobil Dinas Toyota Kijang Innova KT 1119 BZ Baik
10 Mobil Dinas Toyota Kijang Innova KT 1126 BZ Baik
11 Mobil Dinas Toyota Kijang Innova KT 1127 BZ Baik
12 Lain-Lain Mitsubishi Pajero Sport KT 1770 BZ Baik
13 Mini Bus (14 Seat) Toyota Avansa KT 1438 B Baik
14 Pick Up Toyota Kijang KT 8484 B Baik
15 Truk Sampah Dump Truck KT 8682 BZ Baik
16 Mobil Ambulance Isuzu EK 77 KT 9143 B Baik
17 Mobil Ambulance Kijang KT 2366 B Baik
18 Mobil Ambulance Isuzu NHR 55 KT 9145 B Baik
19 Mobil Ambulance Kijang KT 8497 B Baik
20 Mobil Ambulance Kijang KT 2366 B Baik
21 Mobil Ambulance Kijang KT 2956 B Baik
22 Mobil Ambulance Isuzu NHR 55 KT 9145 B Baik
23 Mobil Ambulance Suzuki APV KT 1272 B Baik
24 Mobil Ambulance Suzuki APV KT 1271 B Baik
25 Mobil Ambulance Toyota Kijang KT 1877 B Baik
26 Mobil Ambulance Toyota Kijang KT 1871 B Baik
27 Mobil Ambulance (ASKES) Toyota Kijang KT 2956 B Baik
28 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4822 MZ Baik
29 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4823 MZ Baik
30 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4824 MZ Baik
31 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4825 MZ Baik
32 Sepeda Motor Honda Supra X 125 KT 4826 MZ Baik
33 Sepeda Motor Honda KT 4880 B Baik
34 Sepeda Motor Yamaha Mio KT 6838 MZ Baik
35 Sepeda Motor Yamaha Mio KT 6847 MZ Baik
Sumber: Gudang Umum
RSUD AW. Sjahranie memiliki 35 kendaraan operasional yang saat ini berfungsi dengan baik
18 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Dan Program Rencana Strategis atau yang disebut dengan renstra merupakan suatu proses
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui
kebijakan dan program Kepala Daerah. Renstra RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 .
Renstra RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda merupakan perencanaan jangka panjang
dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro,
operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja RSUD
A.Wahab Sjahranie Samarinda
1. Visi
Visi RSUD A. Wahab Sjahranie adalah gambaran arah pembangunan atau
kondisi masa depan yang ingin dicapai RSUD A. Wahab Sjahranie melalui
penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan
datang. Visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie menunjukkan apa yang menjadi cita-
cita layanan terbaik RSUD A. Wahab Sjahranie baik dalam upaya mewujudkan visi
dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan
daerah pada aspek kesejahteraan,layanan, dan peningkatan daya saing daerah
dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.
Dalam rangka mendukung upaya keterlaksanaan Visi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur “ Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat”, maka rencana strategis
RSUD A. Wahab Sjahranie berjalan dengan landasan Visi:
“RUMAH SAKIT AWS BERDAULAT DALAM PELAYANAN YANG BERSTANDAR
INTERNASIONAL”.
2. Misi Misi RSUD A. Wahab Sjahranie adalah :
1. Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien
2. Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini 3. Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan
dan pelayanan
19 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
4. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang profesional , akuntabel,dan transparan
5. Tersedianya sumber daya dan lingkungan Rumah Sakit yang profesional, Akuntabel dan Transparan.
3. Tujuan RSUD AW. Sjahranie Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun dan menggambarkan arah startegi organisasi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama RSUD AW. Sjahranie Samarinda.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 – 2023 adalah : 1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar
internasional 2. Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan
kebutuhan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan
peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien 4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate
governance 5. Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul
Tabel 2.1
Matrik Hubungan Misi,Tujuan & Indikator Tujuan No Misi Tujuan Indikator Tujuan
1 Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien
Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional
Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas
2 Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini
Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Tersedianya pelayanan unggulan dengan teknologi terkini
3 Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan dan pelayanan
Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
4 Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang profesional
Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai
Terlaksananya tatakelola organisasi
20 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
, akuntabel dan transparan prinsip good corporate governance
yang akuntabel dan transparan
5 Tersedianya sumber daya dan lingkungan Rumah Sakit yang profesional,Akuntabel dan transparan
Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul
Tersedianya SDM yang sesuai standar RS kelas
4. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh RSUD AW. Sjahranie Samarinda dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 – 2023 adalah:
1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas Rumah Sakit
2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS 3. Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [ IPC ] dalam pelayanan di
Rumah Sakit 4. Penatakelolaan organisasi Rumah Sakit sesuai standar 5. Terciptanya SDM yang produktif 6. Tersedianya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai kelas Rumah Sakit 7. Terciptanya lingkungan Rumah Sakit yang aman dan kondusif
Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, , Indikator Tujuan , Sasaran Dan indikator sasaran No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran
1 Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional
Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas
1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
1. Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas Rumah Sakit
2. Persentase capaian indicator kinerja RS sesuai standar [BOR , LOS,TOI, BTO,NDR dan GDR ]
3. Index Kepuasan Masyarakat
21 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2 Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Tersedianya pelayanan unggulan dengan teknologi terkini
2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS
4. Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia
3 Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
3. Terlaksana nya program Interprofesional Collaboration [IPC] dalam pelayanan di RS
5. Terlaksanyanya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional Education [IPE]
4 Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance
Terlaksananya tatakelola organisasi yang akuntabel dan transparan
4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
6. Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
5 Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul
Tersedianya SDM yang sesuai standar RS kelas
5. Terciptanya SDM yang produktif
7. Persentase pencapaian program/kinerja RS
6. Tersediannya sarana,prasa rana dan fasilitas sesuai standar Rumah Sakit sesuai dengan kelas RS
8. Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit
7. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif
9. Penerapan Ruang Terbuka Hijau [RTH]
22 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
5. Strategi Dan Arah kebijakan a. Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas rumah sakit
2. Penerapan program-program keselamatan pasien di rumah sakit
3. Penerapan sistem akreditasi internasional
4. Penerapan praktik pendidikan dengan pendekatan interprofesional
collaboration di RS
5. Pelaksanaan penelitian yang mendukung pengembangan kualitas layanan
dan peningkatan keselamatan pasien
6. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait
pendidikan, pelatihan dan penelitian
7. Penyelenggaraan tata kelola RS dan klinik yang bermutu dan profesional
8. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Rumah Sakit
9. Pengembangan kompetensi SDM RS dengan kegiatan pendidikan dan
pelatihan
10. Penerapan sistem penilaian kinerja staf RS
11. Penerapan sistem remunerasi RS
b. Kebijakan
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program
kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan,
kebijakan yang bersifat external yaitu kebijakan dalam rangka
mengatur,mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Pencapaian jenis layanan rumah sakit yang sesuai kelas RS
2. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, Pembuatan dan
pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran
tingkat kepuasan pelanggan
3. Pencapaian indeks patient safety dan budaya keselamatan pasien di RS
4. Rumah Sakit dapat terakreditasi internasional
5. Penerapan kebijakan pendidikan dengan pendekatan interprofesional
collaboration di RS
6. Meningkatkan jumlah penelitian yang mendukung pengembangan kualitas
layanan dan peningkatan keselamatan pasien
23 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
7. Penjajakan kerjasama dan penandatanganan MOU dengan berbagai
stakeholders terkait pendidikan,penelitian dan pelatihan
8. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada d
RS secara efektif,lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan
indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian
SPM Unit-unit di RS
9. Tercapaianya pengelolaan keuangan yang efisien sepert laporan audit
yang wajartanpa pengecualian,pencapaian rasio pendapatan dan biaya
operasional dsn pencapaian laporan keuangan tepat waktu
10. Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi,pimpinan unit kerj
yang memiliki kompetensi manajerial,staf yang mengikuti pelatihan sesuai
dengan gap kompetensi dan kebutuhan unit kerjannya,perawatan dan
tenaga kesehatan yang memiliki STR/SIP dan Kredensial
11. Peningkatan staf dengan kinerja Exelent
12. Peningkatan Kepuasan kerja staf RS
Tabel 2.3
Target Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target Capaian RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun Ke- (%)
1 2 3 4 5 1
Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional
Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit
80% 82% 85% 87% 90%
Persentase capaian indicator kinerja RS sesuai standar
BOR ALOS TOI BTO NDR GDR
80% 80% 80% 80% 80% 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
50x 50x 50x 50x 50x
23org 23org 23org 23org 23org
44org 44org 44org 44org 44org
Index Kepuasan Masyarakat
85% 90% 91% 92% 93%
24 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2 Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Terwujudnya pelayanan unggulan RS
Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia
60% 80% 90% 100% 100%
3 Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS
Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan interprofesional education
10% 15% 20% 22% 25%
4 Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance
Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
80% 90% 100% 100% 100%
5 Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul
Terciptanya SDM yang produktif
Persentase pencapaian program/kinerja rs
80% 90% 100% 100% 100%
Tersedian nya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
85% 90% 100% 100% 100%
Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif
Penerapan ruang terbuka hijau
35% 35% 35% 35% 35%
25 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
B INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama
RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (Formulasi Perhitungan) Sumber
Data Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
Persentase jenis pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit Bed Occupancy Rate ( BOR )
Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.
BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.
Laporan bulanan dari setiap Instalasi Laporan Bulanan
Seluruh bidang/ bagian Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
Average Length of Stay (ALOS)
ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.
Laporan Bulanan
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
Turn Over Internal (TOI)
Laporan Bulanan
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
26 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (Formulasi Perhitungan) Sumber
Data Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5)
TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari
Bed Turn Over (BTO)
BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.
Laporan Bulanan
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
Net Death Rate (NDR)
NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.
Laporan Bulanan
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
Gros Death Rate (GDR)
GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.
Laporan Bulanan
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan
27 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (Formulasi Perhitungan) Sumber
Data Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5)
Indexs Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit Nilai IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. IKM disusun berdasarkan dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek standar pelayanan di rumah sakit
Laporan Hasil Survey Kepuas an Masyarakat
Seluruh Bidang/ Bagian
28 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
C. PERJANJIAN KINERJA Setiap sasaran strategis telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. Perjanjian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja.
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Rsud A. Wahab Sjahranie Samarinda
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Satuan
1.
Tersedianya pelayanan kesehatan promotif,preventif,kuratif dan Rehabilitatif sesuai dengan kelas Rumah Sakt
Persentase jenis pelayanan sesuai denan kelas rumah sakit
80 %
1. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai Standar :
80 %
a. Bed Occupancy Rate ( BOR ) 80 %
b. Average Length of Stay (ALOS) 6 Hari
c. Turn Over Internal (TOI) 3 Hari
d. Bed Turn Over (BTO) 50 Kali/Hari
e. Net Death Rate (NDR) 23 Orang/1000
Pasien
f. Gros Death Rate (GDR) 44 Orang/1000
Pasien
Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 %
2
Terwujudnya pelayanan unggulan RS
Persentase capaian pelayanan unggulan yang tersedia 60 %
3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [IPC] dalam pelayanan di RS
Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional Education [IPE ]
10 %
4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai kelas RS
Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan 80 %
5 Terciptanya SDM yang produktif
Persentase pencapaian program/kinerja RS
80 %
6 Tersediannya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai
Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS 85 %
29 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
kelas Rumah Sakit
7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif
Penerapan ruang terbuka hijau
35 %
Sumber : Data Renstra 2019
Untuk mengetahui anggaran yang di pergunakan dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan dalam perjanjian kinerja 2019 bisa dilihat pada tabel dibawah :
1. Rencana Anggaran Tahun 2019
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2019
RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
Tahun
Sumber Dana
Total
APBD BLUD
2019 Rp. 152.153.070.000. Rp. 454.000.000.000 Rp. 606.153.070.000
Perubahan
2019 Rp. 22.299.827.600 Rp. 81.537.803.710 Rp. 103.837.631.310
Rp. 174.452.897.600 Rp. 535.537.803.710 Rp. 709.990.701.310
Dari tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanakan kegiatan untuk
memenuhi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, berdasarkan tahun anggaran 2019
RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran
APBD murni sebesar Rp. 152.153.070.000,- dan Anggaran BLUD murni sebesar Rp.
454.000.000.000,- sehingga total anggaran murni tahun 2019 sebesar
Rp.606.153.070.000,- Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD 2019 RSUD.
A. Wahab Sjahranie mendapat tambahan sebesar 22.299.827.600,- menjadi
Rp.174.452.897.600,- sedangkan anggaran BLUD bertambah sebesar Rp.
81.537.803.710,- Sehingga total Anggaran BLUD setelah perubahan sebesar
Rp.535.537.803.710,- Total anggaran APBD perubahan + BLUD perubahan adalah
Rp. 709.990.701.310,-.
30 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2. Target Belanja Tahun 2019 RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Tabel 2.7 Target Belanja Dana APBD
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019
No Uraian Tahun Anggaran 2019
Anggaran belanja (Rp)
Realisasi Belanja (Rp)
%
1. Belanja Tidak langsung APBD
127.616.230.000,- 117.440.044.211,- 92
2. Belanja Langsung APBD 46.836.667.600,- 38.484.751.699,- 82
Jumlah 174.452.897.600,- 155.924.795.910,- 89
Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran adalah u ntuk Belanja
Tidak Langsung APBD sebesar Rp.117.440.044.211,- dari total Belanja Tidak Langsung.
[ BTL ] Rp. 127.616.230.000,- yaitu sebesar 92%. . Untuk Realisasi Belanja Langsung
[ BL ] sebesar Rp. 38.484.751.699,- dari total Rp. 46.836.667.600,- yaitu sebesar
82%.
Tabel 2.8 Target Belanja Dana BLUD
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019
No
Uraian Tahun Anggaran 2019
Anggaran belanja
(Rp)
Realisasi Belanja (Rp) %
1. Belanja Langsung BLUD 535.537.803.710,- 547.708.818.133,35,- 102
Dari tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa realisasi BLUD RSUD. Abdul Wahab Sjahranie
tahun 2019 adalah sebesar Rp. 547.708.818.133,35,- dari total anggaran BLUD Rp.
535.537.803.710,- atau sebesar 102 %.
Total Realisasi anggaran APBD + BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun
2019 adalah Rp. 703.633.614.043,- dari total anggaran Rp. 709.990.701.310,- atau
sebesar 99%.
31 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2019 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.9 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Dengan APBD & BLUD Tahun 2019
No
Sasaran Strategis Anggaran Total Anggaran
% BLUD ( Rp ) APBD ( RP )
1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kelas RS
14.008.614.514 - 14.008.614.514 2,4%
2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS
100.000.000 - 100.000.000 0,02%
3. Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di Rumah Sakit
866.911.638 - 866.911.638 0,15%
4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai dengan kelas RS
26.628.114.261 800.163.000 27.428.277.261 4,7%
5. Terciptanya SDM yang produktif
253.187.071.066 - 253.187.071.066 43,5%
6. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
240.747.092.231 46.036.504.600 286.783.596.831 49,2%
7. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif
- - - 0,0%
Total 535.537.803.710 46.836.667.600 582.374.471.310 100,0%
32 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat
standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya
pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya
pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan
sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan
diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).
Format Pengukuran Capaian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun
2019 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintahan, yaitu dengan cara
membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
tahun 2019
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
No. Komponen Yang di Nilai Bobot (%) Nilai 2018
Nilai 2019
1 Perencanaan Kinerja 30% 23,18 23,43
2 Pengukuran Kinerja 25% 19,06 19,06
3 Pelaporan Kinerja 15% 10,97 10,97
4 Evaluasi Kinerja 10% 5,83 5,83 5 Capaian Kinerja 20% 7,88 8,75
Nilai Hasil Evaluasi 100% 66,92 68,04
Tingkat Akuntabiltas Kinerja
Baik Baik
Sumber data : Inspektorat Prov.Kaltim 2018
33 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2. Tindak Lanjut
Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi
atas implementasi Sistem AKIP RSUD A. Wahab Sjahranie Samrinda tahun 2019
adalah :
Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
No. Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
a Perencanaan Kerja 1 Perencanaan Strategis, agar
menetapkan tujuan yang disertai target keberhasilan dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)
Melakukan Revisi Renstra pada tahun 2020 yang diajukan kepada BAPPEDA Provinsi Kaltim.
1. Menambahkan tujuan yang semula 4 point menjadi 5 point tujuan, menambahkan Sasaran yang semula 5 point menjadi 7 point beserta Indikator sasaran sejumlah 9 point
2. Melakukan koordinasi untuk menselaraskan cascading dari kinerja yang telah ditetapkan
3. Membuat Perjanjian Kinerja [ PK ] untuk semua pejabat struktural sebagai bentuk komitmen kerja
2 Perencanaan Kinerja Tahunan agar Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target yang rinci/jelas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
Membuat program kegiatan dengan target yang ingin dicapai secara rinci dan dibuat TOR untuk skedul kegiatan dan dilakukan monitoring pertriwulan.
1. Membuat Rencana Aksi Kegiatan [RAK] tahun 2020 untuk semua pejabat struktural disertai target sasaran pertriwulan
2. Dalam pengusulan anggaran kegiatan dilengkapi dengan target yang rinci.
34 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
b Pelaporan Kinerja
1 Penyajian informasi Kinerja agar informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan ( dapat ditelusuri,diverifikasi dan konsisten)
Setiap Bidang/Bagian yang wajib memberikan laporan secara tertulis / sotf file sehingga dapat di pertanggungjawabkan dengan menggunakan format yang seragam dan batas waktu sebelum tgl 5 bulan berjalan
1. Menghimpun data yang terkumpul dan melakukan verifikasi data jika ada data yang tidak singkron
2. Memastikan kembali setiap laporan kegiatan dari instalasi/bagian. /bidang terkait data yang valid
3. Melakukan koordinasi kepada unit yang memberikan laporan kinerja sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan
2 Pemanfaatan informasi kinerja agar informasi yang disajikan harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan,untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program serta kegiatan organisasi dan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja serta untuk penilaian kinerja
Menyusun program / Kegiatan kerja akan datang berdasarkan data tahun sebelumnya dan menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, problem prone serta urgensi masalah
1. Membuat laporan feedback atas capaian program serta kegiatan yang telah dilakukan terutama pada program/kegiatan yang belum mencapai target sasaran kerja
2. Malakukan perbaikan penyusunan perencanaan tahun 2020
c Evaluasi Internal
1 Pemenuhan evaluasi agar evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil evaluasi dilakukan secara periodik semesteran atau triwulan
Memberikan masukan kepada Direktur untuk memerintahkan kepada seluruh Bidang atau Bagian yang menjalankan program kegiatan di tahun 2020 pada anggaran APBD & BLUD agar membuat laporan secara tertulis setiap triwulan yang dilaporkan ke bagian perencanaan
1. Membuat format evaluasi yang seragam dan membuat jadwal penyampaian laporan pertriwulan
2. Melakukan koordinasi dengan bagian/ bidang terkait untuk pelaksanaan monev program /kegiatan
3. Meningkatkan lagi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan semua bidang/bagian/ instalasi
35 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
terkait
2 Kualifikasi evaluasi
Agar evaluasi program memberikan rekomendasi -rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
Mengoptimalkan upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala bidang/ bagian dan mengoptimalkan kegiatan melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan dan membuat laporan perbaikan
1. Membuat time skedul dalam memenuhi rekomendasi yang diberikan
2. Melakukan rapat koordinasi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan
Agar pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
Memonitor Rencana Aksi kegiatan [RAK ] tersebut secara rutin
1. Membuat surat kepada Bidang/Bagian untuk membuat pelaporan per triwulan untuk capaian Rencana Aksi Kegiatan [ RAK ]
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Bidang atau Bagian terkait pelaporan yang bermasalah
3 Pemanfaatan evaluasi agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah -langkah nyata.
Mengoptimalkan laporan terutama pada nilai capaian target yang belum tercapai
1. Melakukan koordinasi untuk perbaikan rencana aksi kegiatan berikutnya
2. Melakukan monev berkala
3. Mendesign ulang Rencana Aksi yang kurang efektif dalam perbaikan langkah berikutnya
d Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
1 Agar menetapkan serta merasionalisasi target sehingga lebih baik.
Melakukan revisi dan mengajukan kepada Gubernur melalui BAPPEDA.
Melakukan rapat koordiansi kembali dengan seluruh bidang/ bagian serta instalasi terkait untuk
36 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No. Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
membuat target kinerja yang sesuai kemampuan baik SDA maupun SDM
2 Agar lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja sehingga lebih baik dari tahun sebelumya.
Mengupayakan percepatan program kegiatan dengan melaksanakan sesuai prosedur supaya anggaran dapat terserap.
1. Meningkatkan etos kerja dan bekerja sesuai dengan rencana yang dibuat
2. Membantu memfasilitasi jika ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan perubahan perencanaan atau penyesuaian anggaran
37 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataukegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2019, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
RSUD A. Waab Sjahranie Tahun 2019
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN TR* TARGET REALISASI
CAPAIAN [%]
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuia dengan kelas RS
Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS
%
TR I 80 75%
93.75% TR II 80
TR III 80
TR IV 80
Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :
BOR %
TR I 80
61.06% 76.32% TR II 80
TR III 80
TR IV 80
ALOS Hari
TR I 6
5.25 87,5% TR II 6
TR III 6
TR IV 6
TOI Hari
TR I 3
3.37
112.5% TR II 3
TR III 3
TR IV 3
BTO Kali [40-50/tahun]
TR I 50
60 120% TR II 50
TR III 50
TR IV 50
GDR Orang/ 1ooo pasien
TR I 44
50.26
114% TR II 44
TR III 44
TR IV 44
NDR Orang/ 1ooo
TR I 23 37.57 163%
TR II 23
38 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN TR* TARGET REALISASI
CAPAIAN [%]
pasien TR III 23
TR IV 23
Index kepuasan masyarakat
%
TR I 0
79,58
93,62% TR II 0
TR III 85
TR IV 0
2 Terwujudnya pelayanan unggulan RS
Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
%
TR I 60
65% 92.30% TR II 60
TR III 60
TR IV 60
3 Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS
Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education
%
TR I 10
100% 100%
TR II 10
TR III 10
TR IV 10
4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
%
TR I 80
66.62%
83%
TR II 0
TR III 0
TR IV 0
5 Terciptanya SDM yang produktif
Persentase pencapaian program/kinerja RS
%
TR I 80
96% 120% TR II 80
TR III 80
TR IV 80
6 Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
% TR I 80
64%
75%
TR II 80
TR III 80
TR IV 80
7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif
Penerapan Ruang Terbuka Hijau
%
TR I 35
20% 57.15%
TR II 35
TR III 35
TR IV 35
Sumber data : Laporan Monev RS 2019
*TR = Triwulan
39 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini :
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
RSUD A. Waab Sjahranie Tahun 2019
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIN
[%]
1 2 3 4 5 6
1 a. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS
% 80 75%
93.75%
b. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :
BOR % 80 61.06% 76.32%
ALOS Hari 6 5.25 87,5%
TOI Hari 3 3.37 112.5%
BTO Kali [40-50/tahun]
50 60 120%
GDR Orang/ 1000 pasien
44 50.26 114%
NDR Orang/ 1000 pasien
23 37.57 163%
c. Index kepuasan masyarakat % 85 79,58 93,62%
2 Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
% 60 65% 92.30%
3 Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education
% 10 10% 100%
4 Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
% 80 66.62%
83%
5 Persentase pencapaian program/kinerja RS
% 80 96% 120%
6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
% 80 64% 75%
7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau
% 35 20% 57.15%
Sumber data : Laporan Monev RS 2019
40 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
*TR = Triwulan
Berdasarkan tabel diatas , maka indikator Kinerja Utama RSUD A. Wahab Sjahranie
dapat dianalisa sebagai berikut :
Sasaran I : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif Dan
Rehabilitatif Sesuia Dengan Kelas RS
Indikator Sasaran :
a. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS
Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS yang berfokus pada capaian
SPM yang mempunyai target 80 % dan terealisasi 75% atau 93.75 % [ belum
mencapai target ]. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam
mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. SPM adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal (Kepmenkes RI no.129 / Menkes / SK /II /
2008). SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan
dapat dipertanggungjwabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dari 22
jenis pelayanan, jumlah indikator yang ada di masing-masing jenis pelayanan
sebanyak 91 indikator . Capaian SPM tahun 2019 adalah 93,75% dari 91 indiktor
yang ada yang memenuhi rentang capaian 53,70% - 100 % adalah berjumlah 85
indikator SPM , masih ada 6 indikator yang belum mencapai nilai 100% yaitu
terkait idikator seperti pelatihan dan pendidikan tenaga paramedis maupun non
paramedic, kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, waktu tanggap
yang masih lama, waktu tunggu pasien yang lama , waktu penyedaian rekam
medik yang relative lama serta pengisian rekam medik yang belum optimal
Indikator ini sangat mengambarkan bahwa RS mampu dalam memberikan
pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal , JIka RS telah
melaksanakan semua indicator ini maka sasaran program untuk menyediakan
layanan kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative sesuai kelas
rumah sakit pun dapat tercapai
Adapun data terkait capaian 22 SPM dan 91 Indikator sesuai dengan
Kepmenkes RI no 129/ Menkes/ SK /II/2008 yang ada di RSUD A. Wahab Sjahranie
dapat di lihat pada tabel berikut :
41 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 3.5
Capaian SPM di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019
No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian
2019 Indikator Target
1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
100% 70%
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat
24 jam 100%
3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS
100% 14.65%
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
1 tim 1 tim
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurrat
5 menit 12 menit
6. Kepuasan Pelanggan 70 % 79.78 %
7. Kematian pasien< 24 Jam 2/1000 5/1000
8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
100% 100%
2 Rawat Jalan 9. Pemberian pelayanan di klinik spesialis
100% 87.83%
10. Ketersediaan pelayanan rawat jalan
100% 67.57%
11. Buka pelayanan sesuai ketentuan
100% 100%
12. Waktu tunggu di Rawat Jalan 60 menit 2 jam
13. Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan
90% 79.78%
3 Rawat Inap 14. Pemberi pelayanan di Rawat Inap
100% 75%
15. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
100% 100%
16. Ketersediaan pelayanan rawat inap
100% 92%
17. Jam visite dokter spesialis 100% 56.5%
18. Kejadian infeksi pasca operasi 1,5 % 100%
19. Angka kejadian Infeksi Nosokomial
1,5 % 100%
20. Tidak adanya kejadian pasien 100% 99.9%
42 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian
2019 jatuh yang berakibat kecacatan / kematian
21. Kematian pasien > 48 jam 0,24% 100%
22. Kejadian pulang paksa 5% 100%
23. Kepuasan pelanggan rawat inap 90% 77.46%
4 Bedah Sentral 24. Waktu tunggu operasi efektif 2 hari 1,9 hari
25. Kejadian kematian di meja operasi
1% 1%
26. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
100% 100%
27. Tidak adanya kejadian operasi salah orang
100% 100%
28. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
100% 100%
29. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi
100% 100%
30. Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube
6 % 6%
5 Persalinan dan
Perinatologi
31. Kejadian kematian ibu karena persalinan - Pendarahan - Pre-eklampsia - Sepsis
< 1%
< 30% ≤ 0,2%
0% 6.25%
0%
32. Pemberi pelayanan persalinan normal
100% 100%
33. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
100% 25.8%
34. Pemberi Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
100% 100%
35. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr - 2500 gr
100% 100%
36. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
≤ 20% 58.6%
37. Keluarga Berencana Mantap 100% 100%
38. Konseling Keluarga Berencana Mantap
100% 100%
39. Kepuasan pelanggan 80% 77.46%
6 Intensif 40. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
≤ 3% 100%
43 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian
2019 41. Pemberi pelayanan unit intensif 100% 100%
7 Radiologi 42. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
≤ 3 jam 1.27 jam
43. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen
100% 99.63%
44. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
≤ 2% 0.61%
45. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 87%
8 Laboratorium
Klinik
46. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
≤ 140 menit
49.52
menit
47. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
100% 91.76%
48. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
100% 99.9%
49. Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 100%
9 Rehabilitasi
Medik
50. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan
≤ 50% 0.00067%
51. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
100% 100%
52. Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 86.3%
10 Farmasi 53. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
≤ 30 menit
78%
54. Waktu tunggu pelayanan obat racikan
≤ 60 menit
70%
55. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
100%
100%
56. Kepuasan Pelanggan 80% 83.64%
57. Penulisan resep sesuai formularium
100% 104.9%
11 Gizi 58. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
≥ 90% 102.7%
59. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
≤ 20% 96.3%
60. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet
100% 100%
12 Transfusi Darah 61. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi
100% 100%
44 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian
2019 62. Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 0.048%
13 Gakin 63. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
100% 100%
14 Rekam Medik 64. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
100% 18.72%
65. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
100% 94.90%
66. Waktu penyediaan dokumen rekam medik , pelayanan rawat jalan
≤ 10 menit 3.82 menit
67. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
≤ 15 menit
4.72 menit
15 Pengelolaan
Limbah
68. Baku Mutu Limbah Cair 100% 100%
69. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
100% 100%
16 Administrasi
Manajemen
70. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi
100% 100%
71. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
100% 100%
72. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
100% 100%
73. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
100% 90%
74. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
≥ 60% 40.58%
75. Cost recovery ≥ 40% 98.5%
76. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
100% 100%
77. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam 100%
78. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
100%
100%
17 Ambulance/
Kereta Jenazah
79. Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah
24 jam 70%
80. Kecepatan memberikan 100% 90%
45 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Capaian
2019 pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit
18 Pemulasaraan
Jenazah
81. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah
≥ 2 jam 88%
19 Pemeliharaaan
sarana Rumah
Sakit
82. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
≥ 80% 92.59%
83. Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100% 93.75%
84. Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
100%
100%
20 Loundry 85. Tidak adanya kejadian linen yang hilang
100% 100%
86. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
100% 100%
21 PPP 87. Tim PPI 75% 83%
88. Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)
60% 100%
89. Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit
75%
100%
22 Keamanan 90. Tidak ada hilangnya kendaraan dan barang- barang milik pasien, pengunjung dan pegawai
100% 100%
91. Tenaga satuan pengemanan memiliki sertifikat satpam
100% 53.7%
Sumber data : Laporan Monev RS tahun 2019
b. Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit
i. Bed Occupancy Rate [ BOR ]
Bed Occupancy Rate [ BOR ] pada tahun 2019 dengan target 80 % dan terealisasi
61.06 % atau 76.32 % [belum mencapai target ].BOR adalah persentase
pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu atau singkatnya adalah angka
penggunaan tempat tidur. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya
tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal
adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005). Nilai BOR jika dilihat secara menyeluruh
masih dalam rentang ideal dari standar Kemenkes tahun 2011 , jika dilihat di
46 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
beberapa ruang rawat inap, maka penggunaan tempat tidur masih dalam nilai
ideal BOR antara 60 – 85 %, seperti terlihat pada tabel berikut di bawah ini :
Tabel 3.6
Capaian BOR Ruang Rawat Inap RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2019
No Ruangan Jumlah TT
(Real) Nilai BOR
1. ICU 15 62.44
2. ICCU 12 72.84
3. ICU/ICCU Sakura 8 42.48
4. NICU 9 83.86
5. PICU 9 75.45
6. Stroke Center 16 57.56
7. Sakura Lt 3 (VIP) 18 32.60
8. Sakura Lt 4 (VIP) 35 50.67
9. Sakura Lt 5 (SUPERIOR) 7 62.70
10. Teratai 1 (VIP) 12 65.43
11. Teratai 2 (VIP) 9 42.89
12. Edelweis 56 73.29
13. Khemoterapi 26 60.00
14. Mawar 32 52.22
15. VK (Kebidanan) 6 33.92
16. Resusitasi 2 32.46
17. Lily (Bayi) 14 52.47
18. Cempaka 46 67.05
19. Aster 47 74.20
20. Anggrek 49 66.46
21. Melati 54 69.91
22. Angsoka 47 57.61
23. Dahlia 45 66.72
24. Flamboyan 47 63.21
25. Seruni 41 51.02
26. Bougenville 19 53.24
27. Tulip / Isolasi 11 19.72
Total Tempat Tidur Rawat Inap 692
Sumber data : Piket Keperawatan tahun 2019
47 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Dari tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwa dari beberapa ruang rawat inap sudah
mencapai nilai BOR ideal yaitu 60.00 – 83.86 %
ii. Averege Length of Stay [ ALOS ]
Averege Length of Stay [ ALOS ] RS pada tahun 2019 dengan target 6.00 hari dan
terealisasi 5.25 hari atau capaian 87,5% [ belum mencapai target ] ALOS
merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping
memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang
mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari [ Depkes RI.
2005 ]. Nilai ALOS 5.25 menunjukan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan RS
adalah mendekati nilai standar , adanya clinical pathway yang ditetapkan oleh RS
untuk pasien ditetapkan berdasarkan diagnosis pasien serta varians dari suatu
penyakit juga berpengaruh pada lama perawatan pasien sehingga dapat dikatakan
bahwa lama perawatan setiap pasien bersifat relatif tergantung jenis dan
komplesitas penyakitnya.
iii. Turn Over Interval (TOI) Turn Over Interval (TOI) pada Tahun 2019 dengan target sebesar 3,00 hari data
terealisasi sebesar 3,37 hari atau 112.5 % persen (melebihi dari target). TOI adalah
rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi
berikutnya (Depkes RI. 2005) atau tenggang perputaran tempat tidur. Indikator ini
memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya
tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Namun pada kenyataannya
di RS perputaran pasien yang masuk banyak sehingga terjadi waiting list pasien
dan pasien harus menunggu untuk mendapatkan perawatan di ruang rawat inap.
iv. Bed Turn Over [ BTO ]
Bed Turn Over [ BTO ] RS pada tahun 2019 dengan target 50.00 dan terealisasi
sebesar 60.00 kali / tahun atau 120 % [ melebihi dari target ]. BTO merupakan
frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu.
Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur.
Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.
Tingginya BTO memberikan hubungan yang cukup signifikan dengan mutu
pelayanan. Kondisi tempat tidur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup
orang yang memakainya. Tempat tidur yang digunakan lebih dari 40-50 kali maka
memerlukan perawatan yang lebih baik. Jumlah pasien yang banyak dirawat dalam
setiap tempat tidur berpotensi menimbulkan kuman penyakit. Infeksi penyerta
48 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
bukan tidak mungkin dapat ditimbulkan oleh kondisi perawatan tempat tidur yang
kurang baik. Upaya RS untuk menambah ruang rawat inap adalah salah satu
strategi yang harus dilakukan untuk mencapai nilai BTO yang sesuai dengan
standar.
v. Nett Death Rate [ NDR ]
Nett Death Rate [ NDR Nett Death Rate (NDR) pada Tahun 2019 dengan target
23,00 orang /1000 pasien dan terealisasi sebesar 37.57 orang /1000 pasien atau
163% [melebihi dari target ]. NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat
untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Standar nilai NDR
menurut Kemenkes ≤25/ 1000 paisen. Indikator ini memberikan gambaran mutu
pelayanan di rumah sakit. Beberapa penyebab belum tercapainya target NDR
adalah masih adanya pasien kritis yang menolak untuk dirujuk, komplikasi penyakit
yang diderita pasien sebelum dirawat sehingga jika pasien masuk RS dalam 1 x 24
jam saja sudah meninggal dunia
vi. Gross Death Rate [ GDR ]
Gross Death Rate [ GDR ] pada tahun 2019 dengan target 44 orang dan terealisasi
sebesar 50.26 orang / 1000 pasien atau 114% [ melebihi dari target ], GDR adalah
angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat
memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak
lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS. Beberapa penyebab
belum tercapainya target GDR adalah masih adanya pasien kritis yang menolak
untuk dirujuk, komplikasi penyakit yang diderita pasien, pasien yang dirujuk ke RS
sudah masuk kategori pasien yang terminal
c. Index Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM] pada Tahun 2019 dengan target sebesar 85% dan
terealisasi sebesar 79,58% atau 93,62 persen [ belum mencapai target]. Indeks
Kepuasan Masyarakat ini didapatkan dari Survey yang dilakukan oleh badan
independent yang bekerjasama dengan RSUD A. Wahab Sjahranie yang berasal dari
Universitas Mulawarman , pelaksanaan dilakukan satu kali dalam 1 tahun [tahun 2019]
Tabel di bawah ini merupakan nilai interval indeks kepuasan masyarakat untuk tiap –
tiap unsur pelayanan secara keseluruhan
49 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 3.7
Nilai Rata Rata Tiap Unsur Pelayanan
No Unsur Pelayanan Nilai
1. Prosedur pelayanan 3.24
2. Persyarataan pelayanan 3.28
3. Kejelasan petugas pelayanan 3.28
4. Kedisplinan petugas pelayanan 3.22
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3.23
6. Kemampuan petugas pelayanan 3.34
7. Kecepatan pelayanan 3.10
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3.26
9. Kesopanan dan keramahan petugas 3.37
10. Kewajaran biaya pelayanan 3.08
11. Kepastian biaya pelayanan 2.71
12. Kenyamanan lingkungan 3.22
13. Keamanan pelayanan 3.26
14. Ketepatan / kepastian jadwal pelayanan 3.23
15. Kecukupan atau ketersediaaan 3.41
Total 3.18
Sumber data : SKM Unmul 2019
Tabel 2.16 menunjukkan bahwa nilai unsur pelayanan tertinggi terdapat pada unsur
kesopanan dan keramahan petugas (skor 3,37 atau berada dalam katagori Baik). Nilai
tinggi lainnya yang berada dalam katagori Baik yaitu kemampuan petugas pelayanan
(3,34) persyaratan pelayanan (3,28), kejelasan petugas pelayanan (3,28) dan keamanan
pelayanan (3,26). Disisi lain terdapat unsur yang memiliki nilai indeks kepuasan terendah
dibandingkan dengan yang lain yaitu kepastian biaya pelayanan yaitu memperoleh nilai
IKM 2,71. Meskipun unsur tersebut memiliki nilai IKM terendah dan berada dalam
kategori Kurang Baik. Secara keseluruhan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat
adalah 3,18. Secara rinci nilai indeks kepuasan ialah sebagai berikut:
50 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 3.8 Nilai Rekapitulasi Rata – Rata Unsur
Tabel 2.18 menginformasikan bahwa dari 15 unsur, hanya 1 unsur yang berada dalam
kategori “C” atau kurang baik yaitu pada unsur Kepastian Biaya Pelayanan dan 14 unsur
lainnya berada dalam kategori baik. Secara keseluruhan , nilai mutu pelayanan di RSUD A.
Wahab Sjahranie adalah sebesar 79.58 atau berada dalam kondisi baik
Berikut gambaran penilaian setiap unsur pelayanan diantara berbagai instalasi pelayanan
di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
51 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Tabel 3.9 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Instalasi
Tabel 3.3 memberikan informasi mengenai hasil perhitungan nilai total indeks kepuasan
masyarakat, ditemukan terdapat 3 instalasi ysng termasuk dalam kategori baik dengan nilai
yang terrendah 3,08 (di instalasi Penunjang Medik) dan tertinggi 3,19 (instalasi Rawat Jalan).
Sedangkan terdapat 2 instalasi yang berada dalam kategori C atau kurang baik yaitu di
Penunjang Non Medik (2,99) dan Unit Medical Check Up (3,03). Terdapat dua unsur yang
perlu mendapatkan perhatian ialah unsur kewajaran biaya pelayanan, dimana instalasi rawat
inap, penunjang medik dan non medik berada dalam 26 penilaian kurang baik. Sedangkan
pada unsur kepastian biaya seluruh instalasi mendapatkan penilaian kurang baik atau C.
Sasaran II : Terwujudnya Pelayanan Unggulan RS
Indikator Sasaran : Persentase capaian program Unggulan yang tersedia
Persentase capaian program Unggulan yang tersedia, dengan target 60% dan terealisasi 65%
atau 92.30% [ melebihi dari target] , program unggulan yang tersedia adalah layanan
geriatric dan layanan klinik fertilitas . Untuk ketersedian klinik geriatri dasar terpadu sudah
berjalan di tahun 2019 di poliklinik spesialis dengan jadwal pelayanan 2 kali dalam seminggu
52 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
yang dilengkapi dengan layanan homecare selain upaya pengembangan baik dari sisi ruang
pelayanan, peralatan kesehatan, SDM maupun sarana pendukung lainnya seperti fasilias dan
ruang terbuka untuk senam. Untuk klinik fertilitas sudah tersedia fasilitas dan sekarang sudah
di operasionalkan dengan layanan dokter spesialistik fertilitas.
Sasaran III : Terlaksananya Program Interprofessional Collaboration Dalam Pelayanan Di RS
Indikator Sasaran : Terlaksananya proses Pendidikan dengan pendekatan interprofessional
education [ IPE ]
Persentase terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan interprofessional education
dengan target 10% dan terealisasi 10 % atau 100% [mencapai target], Interprofesional
education [ IPE ] di aplikasikan ketika siswa dari dua atau lebih profesi yang berbeda
mempelajari satu sama lain untuk memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang efektif dan
meningkatkan derajat kesehatan. Pada tahun 2019 merupakan awal dibuat sasaran ini
dengan pendekatan Interprofesional education (IPE).
Dari target yang ditetapkan kita sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai yang telah
ditetapkan. Dimana hasil realisasi pada tahun 2019 yaitu masih dalam tahap melakukan
koordinasi dengan beberapa Institusi Pendidikan untuk membahas kegiatan proses
pendidikan dengan pendekatan interprofesional education [ IPE]
Sasaran IV : Penatakelolalan Organisasi RS Sesuai Standar
Indikator Sasaran : Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
Persentase capaian tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan, pada tahun 2019
dengan targert 80% dan terealisasi 66.62 % atau 83% [ belum mencapai target ]. nilai
capaian yang didapat ini berdasarkan dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh badan
indepen yaitu BPKP pemerintah provinsi Kalimantan Timur,
Aktifitas yang terkait dengan tata kelola organisasi dapat dilihat dari tabel berikut beserta
capaiannya
a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Tata Kelola Keuangan d. Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS. e. Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata kelola klinis
53 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran V : Terciptanya SDM yang Produktif
Indikator Sasaran : Persentase pencapaian Program/ Kinerja RS
Persentase pencapaian Program/ Kinerja RS , pada tahun 2019 dengan target 80% dan
terealisasi 96% atau 120% [ melebihi dari target]. Penilaian ini berkaitan dengan laporan dari
implementasi dari perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Setiap perjanjian kinerja yang dibuat
berdasarkan pada program kerja , sasaran dan tujuan RS. Selain itu data di di peroleh dari
capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit
Sasaran VI : Tersedianya Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS
Indikator Sasaran : Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai dengan Kelas RS
Persentase Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai dengan Kelas RS, Pada tahun 2019 dengan
target capaian 85 % dan terealisasi 64 % atau 75% [ belum mencapai target ].
Sesuai dengan standar Permenkes 56 Tahun 2014 Peralatan yang harus ada paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Sampai dengan tahun 2019, untuk peralatan yang ada di RSUD A. Wahab Sjahranie mencapai 64% dari standar yang ada, Dengan banyaknya peralatan kesehatan yang harus dipenuhi, RSUD A. Wahab Sjahranie masih memerlukan anggaran yang besar pula
Sasaran VII : Tersedianya Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS
Indikator Sasaran : Penerapan Ruang Terbuka Hijau [ RTH ]
Persentase penerapan ruang terbuka hijau pada tahun 2019 dengan target 35% dan terealisasi 20% atau 57.15%. Kegiatan RS dalam memenuhi ruang terbuka hijau yaitu membersihkan semua area yang bersentuhan dengan pelayanan kepada pasien seperti kegiatan jumat bersih di semua area RS yang dijadwalkan 1 minggu sekali berdasarkan edaran direktur RS, meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, menurunkan peluang terjadinya banjir, mengurangi polusi udara dengan Kawasan bebas rokok , pemeliharaan taman taman di sekitar RS supaya tetap terawat dan hijau
54 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Tahun ini Dengan Tahun Lalu
Kinerja Organisasi RSUD A. Wahab Sjahranie Tahun 2019
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN PENINGKATAN
/ PENURUNAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
[8-7]/7*100
1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS
% 74,80% 75% 0.26%
Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :
BOR % 81% 71,75% 79,18% 62,71% 61.06% - 2.6%
ALOS Hari 6 5 6 5,56 5.25 - 5.5%
TOI Hari 1,5 2,5 1,7 3,43 3.37 -1.7%
BTO Kali [40-50/tahun]
47 20 22 20 60 200%
GDR Orang/ 1000
pasien
44 29,55 36,75 68,84 50.26 -26
NDR Orang/ 1000
pasien
26 42,25 23,47 52,94 37.57 -29
Index kepuasan masyarakat/ tingkat kepuasan pasien
% 85% 85% 86% 75,07% 79,58% 6.00%
2 Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
% 40% 65%
62.5%
3 Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education
% 0 0 0 0% 10% 100%
55 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
4 Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
% 66.12% 83.00% 25.5%
5 Persentase pencapaian program/kinerja RS
% 90,24% 120% 32.9%
6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kelas RS
% 82.39% 75% -8.9%
7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau % 18% 20% 11%
Sumber data :
Dari tabel 2.19 dapat dijelaskan bahwa bebarapa indikator sasaran kinerja yang terukur
dari tahun sebelumnya , untuk persentase indicator kinerja sesuai dengan kelas RS
[BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR dan GDR ] mengalami penurunan dimungkinkan bahwa pada
tahun 2019 telah berlaku kebijakan pemerintah terkait dengan system rujukan
berjenjang mulai dari Fasyankas tingkat I, RS kelas D, C, B dan kelas A. Untuk
Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS jua mengalami
penurunan oleh karena pada tahun sebelumnya beberapa sarana , prasarana dan
fasilitas kesehatan di RS telah dipenuhi sesuai dengan perencanaannya namun pada
tahun 2019 lebih di fokuskan pada pemeliharaan / maintenance terhadap sarana,
prasarana dan fasilitas yang telah ada
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Tabel 3.11
Tabel Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Capaian Kinerja Organisasi
RSUD A. Wahab Sjahranie Tahun 2019
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 3
4 5 6 =
5/4*100%
1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS
% 80% 75% 93.75%
Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :
56 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
BOR % 80% 61.06% 76.32%
ALOS Hari 6 5.25 87.5%
TOI Hari 3 3.37 112%
BTO Kali [40-50/tahun]
50 60 150%
GDR Orang/ 1000 pasien
40 50.26 125%
NDR Orang/ 1000 pasien
23 37.57 163%
Index kepuasan masyarakat/ tingkat kepuasan pasien
% 85% 79,58% 93.62%
2 Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
% 60% 65% 92.30%
3 Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education
% 10% 100% 100%
4 Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
% 80% 66.62% 83.27%
5 Persentase pencapaian program/kinerja RS % 80% 96% 120%
6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai standar rumah sakit kelas A
% 85% 64% 75%
7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau
% 35% 20% 57%
57 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
RSUD A. Waab Sjahranie Tahun 2019
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2019 Realisasi Nasional
Ket(+/_)
1. Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan rumah sakit
% 75% 80% -
Pencapaian Indikator Kinerja RS Sesuai dengan kelas RS :
BOR % 61.06% 60 - 85% +
ALOS Hari 5.25 6-9 hari -
TOI Hari 3.37 1-3 hari -
BTO Kali [40-50/tahun]
60 40-50 x/thn -
GDR Orang/ 1000
pasien 50.26
≤45 orang/1000
pasien -
NDR Orang/ 1000
pasien 37.57
≤25 orang/1000
pasien -
Index kepuasan masyarakat/ tingkat kepuasan pasien
% 79,58 +
2 Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
% 65% +
3 Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education
% 100% +
4 Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan
% 66.62% +
5 Persentase pencapaian program/kinerja RS
% 96% +
6 Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit
% 64% +
7 Penerapan Ruang Terbuka Hijau % 20% 30 -
58 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja Serta Altenatif Solusi Yang Telah Di Lakukan
Sasaran I : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif Dan Rehabilitatif Sesuai Dengan Kelas RS Indikator Sasaran : Persentase Jenis Pelayanan Sesuai Dengan Rumah Sakit
Penyebab Penurunan / Peningkatan Komponen Input a. Kebijakan
1) Kurang disosialisasikan secara rutin dan berkala tentang SPM RS sehingga petugas yang baru masuk tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut sehingga tidak terfokus pada capaian SPM .
2) Ketidakjelasan pembagian tugas staf dalam menjalankan tugasnya 3) Proses akreditasi juga membuat bidang dan unit lebih fokus kepada pokja/ bab di
akreditasi karena RS harus segera terakreditasi. b. Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Ketersediaan SDM kuantitas sudah mencukupi, tingkat pendidikan sudah sesuai standar, cuma di sertifikat pelatihan yang sebagian besar petugas belum ada baik dokter maupun perawat dan bidannya.
2) Kurangnya pemenuhan standar jam pelatihn bagi SDM yang mengakibatkan tidak tercapainya standar SPM
3) Alokasi dana pelatihan kurang sehingga pelatihan yang bersifat tekhnis masih belum merata bagi semua SDM
c. Sarana dan Prasarana 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada masih belum memenuhi standar
yang ada. 2) Pada segi fisik perlu perbaikan tata ruangnya dan segi alat kesehatan masih ada
yang kurang lengkap 3) Perlu penambahan sarana prasarana dan fasilitas melalui perencanaan yang
matang. Pengajuan permintaan ke direktur melalui bagian perencanaan. 4) Anggaran pengadaan sarana prasarana terbatas karena telah ada persentase
untuk belanja operasional dan belanja modal. d. Monitoring dan Evaluasi
1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kepala ruangan dan kepala instalasi. 2) Perlu analisis data yang lebih dalam dari capaian suatu SPM dan disertakan data
data pendukungnya 3) Belum rutinnya bidang terkait melaksanakan monev karena kurangnya kepatuhan
petugas untuk menganalisis capaian SPM
59 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
4) Ketepatan penyetoran laporan SPM yang masih kurang dan masih kurangnya feedback jika SPM belum tercapai dan rencana tindak lanjut apa yang harus dilakukan
Komponen Proses Petugas belum semuanya bersertifikat, hal ini dikarenakan petugas belum mendapat pelatihan, dan kurangnya anggaran diklat. Tidak rutinnya sosialisasi tentang SPM kepada petugas dan tidak ada tindak lanjut dari manajemen atas hasil monev SPM, mengakibatkan target SPM tidak tercapai. Proses implementasi SPM belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan pengetahun yang kurang dari petugas dan ketidakpatuhan petugas baik dari manajemen maupun pemberi pelayanan untuk melaksanakan SPM itu sendiri. Komponen Output
Tidak semua indicator SPM terpenuhi sehingga capaian SPM RS juga kurang , ini akan bepengaruh pada Kinerja RS
Alternatif Solusi : 1. Meningkatkan sosialisasi tentang SPM kepada semua pegawai RS 2. SPM dijadikan sebagai tolak ukur kerja dan keberhasilan capaian kinerja RS 3. Meningkatkan pengawasan pada setiap implementasi dari indikator SPM 4. Meningkatkan koordinasi antar Unit dan bidang dalam keselarasan pelaksanaan
SPM 5. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM di semua instalasi
terkait 6. Memberikan respotime yang cepat jika terjadi ada kendala / penurunan pada
capaian 7. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan diseminasi kepada unit kerja dalam
percepatan pencapaian SPM.
Indikator Sasaran : Persentase Indicator KInerja Sesuai Kelas RS [ BOR, ALOS, TOI, BTO , NDR dan GDR ]
Penyebab Penurunan / Peningkatan 1. Loyalitas konsumen, Kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang
diberikan suatu rumah sakit dapat menciptakan loyalitas konsumen. Pasien yang loyal bukan saja ia akan kembali lagi untuk berobat ke rumah sakit tersebut tetapi juga akan mempromosikannya ke orang lain sehingga dapat meningkatkan daya jual dan laba rumah sakit tersebut.
2. Budaya masyarakat, Faktor budaya masyarakat akan mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan RS
60 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
3. Tarif pelayanan, BOR rumah sakit yang rendah dapat disebabkan oleh tidak semua konsumen dapat menjangkau tarif pelayanan [ jika pasien swasta ]
4. Promosi rumah sakit , Promosi yang kurang dapat menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat kurang sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui tentang kondisi dan keadaan serta pelayanan yang ditawarkan rumah sakit tersebut.
5. Jumlah tenaga kesehatan, Jumlah tenaga kesehatan yang kurang memadai dapat menyebabkan kerja dari tenaga kesehatan jadi kurang optimal dan hal ini dapat berdampak pada tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit.
6. Administrasi rumah sakit, Kerumitan pelayanan administrasi rumah sakit dan buruknya administrasi internal rumah sakit dapat mengurangi kepuasan pasien dan hal ini menjadikan reputasi rumah sakit menjadi buruk, sehingga dapat membuat BOR rumah sakit menjadi rendah.
7. Fasilitas rumah sakit (TT dan sarana) , Fasilitas rumah sakit yang kurang lengkap dapat mengakibatkan pasien kurang puas. Dari ketidak puasan ini BOR rumah sakit menjadi rendah.
8. Mutu pelayanan rumah sakit, Kualitas pelayanan rumah sakit sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan menggunakan pelayanan kesehatan. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kepuasan konsumen sehingga kualitas pelayanan rumah sakit dapat mempengaruhi BOR.
9. Jarak rumah , sakit Jarak rumah sakit dengan lokasi pemukiman masyarakat akan menentukan kunjungan dan BOR rumah sakit. Hal ini karena semakin mudah masyarakat menjangkau rumah sakit tersebut, maka akan semakin memungkinkan masyarakat untuk berkunjung serta menggunakan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.
10. Alat transportasi, Kemudahan transportasi menuju rumah sakit akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah kunjungan dan BOR rumah sakit.
11. Rumah sakit pesaing , Adanya rumah sakit pesaing merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Adanya perbedaan fasilitas, kualitas pelayanan serta faktor lain yang ada pada masing-masing rumah sakit akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit oleh masyarakat.
Alternatif Solusi 1. Membuat telaahan dan pemetaan jumlah tempat tidur pasien sehingga bisa
dilakukan efisiensi penggunaan tempat tidur 2. Mobilisasi tempat tidur berdasarkan kebutuhan pasien 3. Penambahan tempat tidur sesuai kebutuhan pasien 4. Meningkatkan penerapan clinical pathway dalam merawat pasien 5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan 6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk pengiriman pasien rujukan
61 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
7. Menigkatkan koordinasi dan skrining prahospital sehingga pasien yang dirujuk jelas kondisinya
8. Mengoptimalkan SISRUTE RS
Indikator : Index Kepuasan Masyarakat
Penyebab Penurunan / Peningkatan 1. Masih kurangnya masyarakat memahami akan manfaat yang diperoleh dari layanan
yang menyeluruh
2. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan masih terkotak kotak
3. Penilaian masyarakat dari kualitas produk atau layanan yang dihasilkan RS berbeda
beda
4. Manfaat yang diperoleh masyarakat berbeda beda
5. Ciri-ciri atau karakteristik layanan yang diberikan berbeda beda dari semua layanan
rumah sakit sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat
6. Tingkat Pendidikan yang bervariasi dari masyarakat
7. Pengalaman yang masyarakat dapatkan pada pertama kali dirawat berbeda dengan
mereka yang sering di rawat
8. Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda beda menimbulkan persepsi akan
kepuasan juga berbeda beda
9. Proses untuk merancang tampilan dan fungsi produk layanan juga mempengaruhi
layanan yang masyarakat rasakan
10. Ketidakseragaman layanan yang diberikan masyarakat
11. Kurang kompetensinya SDM baik secara knoeledge, psikomotor dan attitue dalam
memberikan service excellent pada masyarakat
12. Sarana dan prasarana yang mendukung sehingga masyarakat merasa puas akan
alayanan yang diberikan
Alternatif Solusi :
1. Melaksanakan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dalam sebuah maklumat
pelayanan sehingga kualitas layanan dapat terukur
2. Pihak Rumah Sakit memberikan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan prima
pada petugas pelayanan kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan khususnya
dalam aspek kesopanan dan keramahan petugas, untuk menumbuhkan rasa saling
menghormati dan menghargai antara petugas dengan pasien/keluarga pasien
3. Adanya pemberian informasi secara langsung yang dilakukan oleh petugas yang
pertama kali bertemu pasien/keluarga pasien (bagian pendaftaran) mengenai
perkiraan pembiayaan, tanpa memandang jenis pasien (BPJS atau Mandiri)
62 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
4. Menerapkan transparansi biaya dalam pelayanan publik
5. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik diinformasikan secara jelas dan
diletakkan di dekat loket pelayanan, yang ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca
dalam jarak pandang minimum 3 meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan
6. Petugas pelayanan kesehatan di RSUD AWS perlu menekankan pada sikap justice
dalam mendapatkan pelayanan, guna meminimalisir sikap diskriminatif di rumah
sakit.
7. Meningkatkan keteladanan, komitmen dan kedisiplinan seluruh pegawai demi
terwujudnya visi dan misi RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
8. Petugas pelayanan dapat meningkatkan fokusnya dan melatih diri untuk bisa
menerapkan budaya 3S (senyum, salam, sapa,) dalam melayani pasien dari berbagai
latar belakang dan status sosial sehingga pasien mendapatkan pemahaman yang baik
serta peningkatan kualitas terhadap standar prosedur dan standar waktu pelayanan
yang ditetapkan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie.
9. Membangun komunikasi dan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat selaku
pengguna jasa layanan kesehatan sesuai dengan tingkat pemahamannya serta
menjalin hubungan harmonis dengan seluruh keluarga besar RSUD A. Wahab
Sjahranie
Sasaran II : Terwujudnya pelayanan unggulan RS Indikator Sasaran : Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia
Penyebab Peningkatan / Penurunan
1. Kebijakan Menteri Kesehatan dimanan RSUD A. Wahab Sjahranie sebagai salah satu
rujukan nasional dari 14 RS yang ada di Indonesia sehingga tuntutan untuk memiliki
layanan unggulan sangat tinggi
2. Sebagai kota yang sangat strategis menjadi pusat rujukan dari Indonesia bagian Timur
3. RSUD A. Wahab Sjahranie adaah RS dengan capaian akreditasi Paripurna memberikan
peluang untuk terus mengembangkan layanan - layanan yang memenuhi standar RS
4. Dukungan pemerintah daerah terhadap kesehatan sangat tinggi sehingga bisa
mendukung semua program kegiatan yang berkaitan dengan perluasan dan
penambahan sarana prasarana layanan unggulan
5. Tuntutan masyarakat dan tingginya minat masyarakat yang menggunakan fasilitas
kesehatan di luar negeri menjadikan RSUD A. Wahab Sjahranie berupaya
meningkatkan daya saing sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas
kesehatan di dalam negeri
63 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
6. Terpenuhinya SM yang kompeten dibidangnya dan mampu bersaing dengan
perkembangan IPTEk yang semakin canggih
Alternatif Solusi
1. Terus melakukan perluasan marketing RS baik lewat sosialisasi langsung ke
masyarakat maupun lewat web RS seperti media social
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan beberapa instansi / perusahaan yang
bisa mendukung upaya peningkatan pelayanan yang bermutu
3. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit dan menjalankan Standar Pelayanan Minimal RS
sehingga kualitas layanan RS tetap terjaga dan memberikan maafaat yang besar bagi
masyarakat
Sasaran III : Terlaksananya Program Interpersonal Collaboration dalam Pelayanan RS Indikator Sasaran : Terlaksananaya Proses Pendidikan dengan Pendekatan Interpersonal Education [ IPE ] Penyebab Peningkatan / Penurunan : 1. Kebijakan system pembelajaran yang menggunakan metode ICE dan IPE masih belum
menyeluruh dilaksanakan oleh pihak institusi 2. Kurangnya sinergisitas antara pelayanan di Rumah sakit dengan kurikulum institusi
dalam menerapkan IPE 3. Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep IPE sehingga dalam menciptakan
modul Pendidikan masih belum optimal 4. Kurangnya komitmen berbagai pihak dalam memprakarsai kegiatan yang terintegrasi
melalui IPE 5. Masih ada beberapa institusi yang pada implementasi terkait kurikulum pendidikan
dengan persepsi yang berbeda beda 6. Masih kurang terintegrasinya konsep IPE dilapangan praktik mahasiswa sehingga
berjalan masing masing Alternatif Solusi : 1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsep IPE baik bagi tenaga pendidik
maupun praktisi di RS 2. Mensosialisasikan konsep IPE ke semua lini baik institusi pendidikan maupun instansi
pelayanan 3. Melibatkan para dokter spesialis dan sub spesialis, nurse /perawat pendidik /klinisi
dalam program pembelajaran dengan metode IPE 4. Memberikan pelatihan khusus [ TOT / MOT ] tentang pengelolaan kurikulum dengan
metode IPE
64 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran IV : Penatakelolaan Organisasi RS sesuai Standar Indikator Sasaran : Terlaksananya Tata kelola Organisasi Yang akuntabel dan Transparan Penyebab Peningkatan / Penurunan
1. Penempatan SDM tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
2. Kurang update ilmu dan wawasan baru sehingga masih berkaca pada konsep lama
yang mengakibatkan perubahan pola pikir menjadi terhambat
3. Kurangnya fasilitas [ SIM RS ] bersifat online sehingga menghambat keakuratan data
dan informasi
4. Kurang menguasai / kurang trampil dalam menggunakan ilmu dan teknologi digital
5. Kurang memahami tupoksi dalam bekerja dan tumpang tindihnya tupoksi
6. Kebiasaan dalam menunda- nunda pekerjaan sehingga tidak tercapai target pekerjaan
7. Kurangnya kemapuan dalam merencanakan secara detil pekerjaan
8. Kurangnya monitoring dan evaluasi serta melakukan tindaklanjut atas pekerjaan yang
telah dilakukan sehingga tidak tergambar capaian dr suatu pekerjaan
Alternatif Solusi :
1. Peningkatan kapsitas SDM melalui pelatihan atau bimtek terstruktur dan berkala
sehingga selalu update terhadap perubahan perubahan dari suatu kebijakan
2. Memperjelas Struktur Organisasi dan Uraian tugas
3. Meningkatkan tata hubungan kerja baik yang bersifat komando maupun bersifat
koordinasi
4. Meningkatkan dan mengembangkan sara dan prasarana IT sehingga mempercepat
pekerjaan dan keakuratan data terjamin
5. Meningkatkan kesadaran para pimpinan untuk memperhatikan staf dalam bekerja,
memberikan motivasi dan supervise atas tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang
diberikan
6. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya tugas manajemen dari proses planning,
actuating, organizing dan Controling serta memahani konsep PDSA [plan – do – study
and Action ]
65 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran V : Tercitanya SDM yang Produktif
Indikator Sasaran : Persentase pencapaian program / kinerja RS
Penyebab Peningkatan / Penurunan
1. Kurangnya Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana akan mendukung seseorang
staf bekerja dengan baik
2. Lingkungan Kerja
Masih ada staf yang memiliki tempat kerja yang kurang ‘sehat’ sehingga menurunkan
produktivitas staf, tata ruangan kantor yang tidak selaras memenuhi kaidah
pencahayaan dan sirkulasi udara, bising sehingga menambah staf kurang konsentrasi
dalam bekerja
3. Job Description dan Tanggung Jawab
Seringkali produktivitas karyawan mengalami stagnasi karena ia merasa jenuh atau
bosan pada pekerjaannya. Menempatkan karyawan pada unit kerja yang tidak tepat,
atau tidak bisa mempercayakan pekerjaan khusus, akan menghambat minat dan
perhatian mereka. Intinya adalah menyadarkan bahwa keberadaan setiap karyawan
berharga dan masing-masing memiliki peran terhadap keberhasilan RS dalam
memberikan pelayanan
4. Memahamin Visi, Misi, nilai dan Budaya Organisasi
Kurangnya pemahaman staf akan visi, misi , nilai dan budaya organisasi
5. Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan
Kurangnya pengawasan atasan [supervisor], atasan yang kurang tanggap dan terbuka
sehingga staf merasa segan dan takut. Atasan yang kurang pengertian, fleksibel, dan
dapat dipercaya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi dan
berkomunikasi dalam pekerjaannya.
6. Pelatihan dan Pengembangan Diri
Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan juga
berpengaruh pada kinerja staf
7. Ketidakpuasan staf terhadap gaji, insentif, jasa pelayanan atau lainnya
Alternatif Solusi :
1. Meningkatkan pemenuhan fasiltas , sarana dan prasarana kerja sehingga menunjang
percepatan program kerja dan kegiatan RS
2. Mendesign ulang tata letak ruang kerja sehingga kondusif dan nyaman bagi staf
3. Memperjelas Uraian tugas dan tupoksinya
4. Mengingatkan terus akan visi , misi dan nilai serta budaya organisasi pada setiap rapat
dan pertemuan di RS
66 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
5. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mnyampaikan aspirasinya atau
inovasinya melalui jalur komunikasi terbuka di dalam rapat / pertemuan dan
menggunakan faslitas rapat melalui media social WA [ whatsup ]
6. Merencanakan dan memberikan kesempatan bagi semua staf untuk mengembangkan
diri dengan pelatihan 1 orang 20 jam / tahun
7. Perlu meningkatkan gaji staf sesuai dengan standar pemerintah dan system
remunerasi atau pembayaran jasa berdasarkan kinerja
Sasaran VI : Tersedianya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sesuai Dengan Kelas RS
Indikator Sasaran : Persentase Sarana, Prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
Penyebab peningkatan / penurunan
1. Adanya tuntutan standarisasi peralatan sesuai dengan kelas RS namun ketersedian
dana untuk pemenuhan sarana, prasaran dan falilitas harus berdasarkan skala
prioritas
2. Mahalnya harga alat kesehatan terutama alat kedokteran serta alat penunjang lainnya
sehingga volume alat sedikit yang bisa dipenuhi
3. Tingkat utilisasi alat yang bervariasi
4. Pemeliharaan alat kedokteran yang mahal
5. Jumlah alat alat canggih yang dibutuhkan mengikuti perkembangan penyakit
Alternatif Solusi :
1. Meningkatkan dalam perencanaan pembelian alat yang bersifat prioritas
2. Meningkatkan program pemeliharaan alat yang berkala sehingga masa pakai alat bisa
lama
3. Mengusulkan bantuan dana APBD untuk pemenuhan alat kesehatan terutama alat
kedokteran, keperawatan dan penunjang lainnya
4. Melibatkan para ahli dalam mendesign bangunan sehingga sesuai dengan standard
dan sesuai dengan keinginan user
5. Meningkatkan dokumentasi inventarisasi alat alat yang ada di RS dan memperbaiki
system pelaporannya
67 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
Sasaran VII : Terciptanya Lingkungan RS Yang Nyaman, Aman Dan Kondusif
Indikator Sasaran : Penerapan Ruang Terbuka Hijau [RTH]
Penyebab Peningkatan / Penurunan :
1. Letak demografis RS yang berada di tengah kota namun cenderung sering banjir
karena drainage yang ada di sekeliling RS tidak bisa membuang atau mengalirkan air
dengan baik
2. Luasnya lahan RS dan bangunan yang lama dengan design tata letak yang menyebar
bukan meninggi
3. Pengelolaan limbah RS yang masih kurang optimal karena bermasalah dengan izin
yang berlaku dan di Kalimantan timur belum ada sentral pengolahan limbah sehingga
harus dikirim ke luar daerah
4. Masih kurang optimalnya distribusi aliran air di beberapa ruangan di karenakan
adanya masalah teknis dalam penataan pipa air bersih
5. Di beberapa tempat tamannya luas sehingga pemeliharaan taman tidak optimal
6. Jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam menjaga kebersihan ruangan dan
pemeliharaan bangunan serta taman yang masih kurang
7. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana prasarana seperti : kursi tunggu
pasien, kamar mandi atau toilet, taman atau pepohonan untuk memberikan
kesegaran dan keasrian di lingkungan rumah sakit.
6. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan yang telah
dirumuskan maka Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dapat
ditetapkan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran adalah manifestasi dari keberhasilan
kegiatan yang dilakukan, adanya keselarasan antara sasaran , program dan kegiatan yang
ada di RS dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.13 Keselarasan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
No Sasaran Program Kegiatan
1
Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
1. Program Upaya pelayanan kesehatan di RS
1. Penyelenggeraan pelayanan sesuai SPM [ 22 pelayanan ]
2. Analisa kelengkapan pengisian rekam medis
3. Analisa kelengkapan Pengisian informed consent
4. Analisa Ketepatan waktu
68 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Sasaran Program Kegiatan penyediaan rekam medik
rawat jalan 5. Analisa Ketepatan waktu
penyediaan rekam medik rawat inap
6. Pengolahan data medis dan data non medis
7. Penyediaan rekam medis bagi setiap pasien
8. Terpenuhinya indikator Mutu Kinik Keperawatan Rawat Inap
9. Terpenuhinya indikator mutu kilinik Keperawatan Rawat Jalan
10. Terlaksananya pelatihan SDM keperawatan
11. Terpenuhinya Laporan SPM [ Standar Pelayanan Minimal ] Rumah Sakit
12. Terpenuhinya Indikator SPM Pelayanan Keamanan
13. Terlaksananya laporan budaya keselamatan pasien
14. Terlaksananya kegiatan Akreditasi dan Reakreditasi.
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan
15. Survei Budaya Keselamatan 16. Akreditasi dan Reakreditasi.
3. Program kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan
17. Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
18. Peningkatan Kemitraan Pelayanan Non Kesehatan
19. Kemitraan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan.
20. Pemasaran dan Sosialisasi Produk Rumah Sakit kepada Mitra Bisnis
21. Pelatihan SDM Kemitraan 22. Monitoring dan Evaluasi
kerjasama
4. Program pelayanan rekam medik dalam peningkatan
23. Peningkatan jumlah Tenaga Rekam Medik
24. Monitoring dan Evaluasi
69 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Sasaran Program Kegiatan
pelayanan kesehatan Rekam medik Elektronik
5. Program peningkatan pelayanan publik
25. Peningkatan kualitas pelayanan publik
26. Loka Karya Pengaduan Masyarakat.
27. Monitor dan Evaluasi terhadap Survei Kepuasaan Masyarakat Dan Loka Karya.
2 Terwujudnya pelayanan unggulan RS
6. Program pengembangan layanan unggulan
28. Pengembangan pelayanan unggulan : fertility center (2019), geriatri (2019), klinik nyeri (2020), palliative care (2020) cerebrovaskuler (2021)
3 Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS
7. Peningkatan mutu luaran peserta didik [peningkatan IPK/tahun ]
29. Penddidikan dan Penelitian di RS Pendidikan
30. Pelaksanaan Benchmarking 31. Sosialisasi tentang
InterInterprofesional Education
4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Tata Kelola Keuangan
11. Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS.
12. Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata kelola klinis
32. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
33. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi
34. Pembayaran pengelola keuangan
35. Pelaksanaan Kegiatan Keuangan
36. Pengembangan SIM RS 37. Pelaksanaan peningkatan tata
kelola RS 38. Menyusun Dokumen Renstra
Rs 39. Pelaksanaan monev capaian
IKU 40. Pelaksanaan peningkatan tata
kelola Klinis 41. Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan
Manajemen Bangsal 42. Pelaksanaan Asesmen
Kompetensi Keperawatan 5 Terciptanya SDM yang
produktif 13. Program
peningkatan kesejahteraan
43. Memberikan Jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan
70 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
No Sasaran Program Kegiatan
tenaga kesehatan 14. Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
44. Peningkatan kesejahteraan karyawan
45. Peningkatan keterampilan SDM
46. Penambahan jumlah pegawai yang akan melaksanakan tubel, ibel dan magang Terlaksananya
47. Peningkatan jumlah dan jenis SDM
48. Pembinaan dan Pegembangan aparatur
6 Tersediannya sarana,prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit
15. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
16. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS
17. Program obat dan peralatan kesehatan
49. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit
50. Pengadaan peralatan medis 51. Pengadaan peralatan non
medis 52. Pengadaan sarana dan
prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)
53. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)
54. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
55. Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit
56. Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit
57. Pemeliiharaan peralatan non medis
58. Pengadaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis
59. Pengadaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis
7 Terciptanya lingkungan
rumah sakit yang nyaman,aman dan kondusif
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (BLUD)
60. Pengelolaan dan Pemusnahan limbah rumah sakit
61. Penerapan ruang terbuka hijau
Dari tabel 3.13 diatas dapat dijelaskan bahwa 61 kegiatan , 18 program dan 7 sasaran
yang ditetapkan oleh RS sebagaian besar telah dilaksanakan. RS terus berupaya untuk
71 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
mengoptimalkan pencapaian sesuai dengan standar yang ditetapkan baik standar RPJMD
maupun Standar Nasional
7. Analisis Atas Efisiensi Program Sumber Daya
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Program Sumber Daya
No. Sasaran % Capaian
Kinerja % Penyerapan
Anggaran Tingkat Efisiensi
Keterangan
1 2 4 5 6=4-5 7 1. Tersedianya
Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
93.75% 106% -5% Efisiensi anggaran: -5%. Target kinerja telah tercapai 93,75 % dengan serapan anggaran 106 % . Penggunaan anggaran melebihi persentase capaian kinerja:
2 Terwujudnya pelayanan unggulan RS
92.30% 0% +92.30% Efisiensi anggaran: 92.30%. Target kinerja telah tercapai 92.30% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran untuk program ini 0%
3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration dalam pelayanan di RS
100% 0% +100% Efisiensi anggaran: +100%. Target kinerja telah tercapai 100% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran tidak ada karena bentuk kegiatan hanya koordinasi dan termasuk program baru di tahun 2019
4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
83% 99% -15,7% Efisiensi anggaran: -15%. Target kinerja telah tercapai 83 % dengan serapan anggaran 99 % . Penggunaan anggaran melebihi persentase capaian kinerja
5 Terciptanya SDM yang produktif
120% 104% +16% Efisiensi anggaran : +16%. Target kinerja telah tercapai 120% dengan serapan anggaran 104% . Penggunaan anggaran telah sesuai dengan
72 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
pengeluaran rill 6 Tersedianya
sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kelas rumah sakit
75% 64% +11 % Efisiensi anggaran +11%. Target kinerja telah tercapai 75% dengan serapan anggaran 64% . Penggunaan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran rill
7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif
57.15% 0 57.15% Efisiensi anggaran 100%. Target kinerja telah tercapai 57.15% dengan serapan anggaran 0% . Penggunaan anggaran tidak ada
Sumber data : Laporan Monev RS 2019
Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2019
Anggaran
Belanja
Realisasi Nilai Efisiensi % Total APBD
[RP]
Program
/ Kegiatan
BP BG & T P K
2 3 4 5 6 7 8 9
709.990.701.310 703.633.614.043 (6.357.087.267) 0,89% 994.800.000 264.812.908.000 5 8
Sumber data : Bagian Keuangan 2019
BP = Belanja Pegawai
BG & T = Belanjan Gaji dan Tunjangan
P = Program
K = Kegiatan
73 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
D. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.16
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
No. Sasaran Strategis Kinerja Anggaran
% Target
% Realisasi
% capaian Target Realisasi % capaian
1 Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kelas RS
80 75 93.75 14.008.614.514
14.811.625.277
106%
2 Terwujudnya pelayanan unggulan RS
60 65 92.30 100.000.000 -
0%
3 Terlaksananya program Interprofesional Collaboration [IC] dalam pelayanan di RS
10 10 100
866.911.638
829.889.138 96%
4 Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
80 66.62 101
27.428.277.261
27.119.139.006 99%
5 Terciptanya SDM yang produktif 80 96 120
253.187.071.066
262.267.556.132
104%
6 Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS
85 64 75
286.783.596.831
281.160.360.280 98%
7 Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif
35 20 57 -
-
0%
TOTAL BELANJA
LANGSUNG 61.42 56.65 92,23 582.374.471.310 586.188.569.833 101%
74 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
2. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Program dan Kegiatan
Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan sesuai program dan kegiatan APBD+BLUD
No Program dan Kegiatan Anggaran 2019
Target [RP] Realisasi [RP] %
1 2 3 4 5
1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
55.982.504.600 35.858.366.487 64%
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
35.286.281.820
37.626.330.762
107%
3 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
1.739.640.248
1.553.780.424
89%
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
195.514.810.411
207.675.663.031
106%
5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3.573.938.514
3.624.765.257
101%
6 Program Peningkatan Pelayanan Publik
100.000.000 - 0%
7 Program upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
- - -
8 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
10.434.676.000
11.186.860.020
107%
9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
-
-
-
10 Program RS Pendidikan 500.621.238 523.064.351 104%
11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
366.290.400
306.824.787
84%
12 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
556.200.000 371.527.247 67%
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.045.927.261
26.042.998.004
100%
14 Program Tata Kelola Keuangan 570.000.000 549.263.755 96%
75 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
15 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah
226.800.000
126.000.000
56%
16 Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi RS
4.950.000
4.950.000
100%
17 Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata Kelola Klinis
24.400.000
24.400.000
100%
18 Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
251.447.430.818
260.713.775.708
104%
TOTAL APBD + BLUD 582.374.471.310
586.188.569.833
101%
Dari data tebel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penyerapan dana
APBD dan BLUD yang melebihi dari target atau diatas 100% ada pada 6 program
kegiatan yaitu :
1. Program pemeliharan sarana dan prasarana RS (107%)
2. Program obat dan perbekalan kesehatan (107%)
3. Program Standarisasi pelayanan kesehatan (101%)
4. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (107%)
5. Program RS pendidikan (104%)
6. Program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan (104%)
Nialai ini menunjukkan bahwa program kegiatan berjalan sesuai dengan target
mengingat program ini merupakan program kegiatan yang menjadi prioritas pada
pelayanan khususnya layanan kepada pasien, terkait dari peningkatan mutu pelayanan
kesehatan rumah sakit terus berbenah guna tercapainya Misi Rumah Sakit yaitu:
”Mewujudkan pelayanan paripurna ,bermutu,mudah diakses dan berorientasi pada
budaya keselamatan pasien”. Sesuai dengan amanah dari WHO terkait patient safety
bahwa rumah sakit harus terjamin safety nya yaitu safety pasien/keluarga
pasien,petugas/provider, lingkungan dan safety Rumah sakit.
Adapun serapan dana yang tidak terealisasi 100% adalah:
1. Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit (64%)
2. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM Keshatan (89%)
3. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (84%)
4. Program penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian dan Evaluasi
(67%)
76 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (0%)
6. Program tata kelola keuangan (96%)
7. Program peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah (56%)
77 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. LAKIP ini disusun sebagai
tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20
September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor 239/2003 tanggal 25 Maret
2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake holders,
sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan dapat
dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun mendatang
dalam pelaksanaan anggaran.
78 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
79 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9
80 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 9