Download - LAKIP 2010 DISHUTBUN
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
1/40
Lakip Dishutbun 2010
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terbentuknya instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu
!eja"an dengan perubahan "ingkungan strategis maka arah perkembangan
instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan #khusus kebijakan pub"ik$
menga"ami perubahan pendekatan %ang semu"a dari pendekatan
pembangunan sumber daya manusia kearah konsep pertumbuhan ekonomi
kerakyatan
!eja"an dengan tuntutan amanat T&P 'P( () *o )+,'P(,..8 dan // *o
28 Tahun ... tentang Penye"enggaraan *egara didasarkan atas )*P(!!
*o 1 Tahun ... tentang &kuntabi"itas kinerja )nstansi Pemerintah #&K)P$
erpedoman terhadap aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas maka Dinas
Kehutanan dan Perkebunan di4ajibkan untuk membuat Laporan &kuntabi"itas
)nstansi Pemerintah #L&K)P$ yang mana penyusunannya berpedomankepada surat Lembaga &dministrasi *egara #L&*$ nomor 23.,)+,8,2003
tangga" 25 'aret 2003 tentang Petunjuk Teknis )mp"ementasi !istem &K)P
erpedoman kepada ketentuan tersebut diatas Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu me"akukan pengembangan mekanisme
pertanggung ja4aban yang tepat je"as dan terukur dengan menga6u kepada
(en6ana 7angka 'enengah #(P7'D$ Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menja"ankan
Tugas Pokok dan ungsinya didasarkan atas Pembentukan )nstansi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 200. sebagai
imp"ementasi dari Peraturan Pemerintah *o 9 Tahun 2008 !ehingga
dengan demikian (en6ana !trategis #(*!T(&$ Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu be"um ter4ujud /ntuk itu pada Tahun
1
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
2/40
Lakip Dishutbun 2010
&nggaran 20 yang akan datang te"ah diren6anakan penyusunan (en6ana
!trategis #(*!T(&$ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu berpedoman terhadap (en6ana 7angka 'enengah dan Panjang
#(P7'D$ Daerah Kabupaten Labuhanbatu
B. Maksud dan Tujuan
'aksud dari penyusunan Laporan &kuntabi"itas Kinerja #L&K)P$ Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu ada"ah sebagai 4ujud
pertanggung ja4aban atas pe"aksanaan tugas pokok dan :ungsi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
Tujuan dari penyusunan dari penyusunan Laporan &kuntabi"itas Kinerja
#L&K)P$ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu ada"ah
untuk mempero"eh suatu gambaran mengenai pen6apaian pe"aksanaan tugas
pokok dan :ungsi serta dapat digunakan sebagai masukan da"am rangka
meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu Laporan &kuntabi"itas Kinerja #L&K)P$ Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu men6akup rea"isasi pe"aksanaan
kegiatan Tahun &nggaran 200
Dari Laporan &kuntabi"itas Kinerja #L&K)P$ Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu ada"ah ini diharapkan dapat dipero"eh
suatu kesimpu"an mengenai pen6apaian pe"aksanaan tugas pokok dan :ungsi
serta dapat digunakan sebagai masukan da"am rangka meningkatkan kinerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
;a"uasi terhadap 6apaian kinerja ditujukan untuk memberikan
gambaran tentangutan dan Lahan
d idang Penge"o"aan dan Produksi >asi" >utan terdiri dari asi" >utan
2 !eksi Pengujian dan Peredaran >asi" >utan
3 !eksi Pemungutan )uran
e idang Perkebunan terdiri dari asi" >utan
2 !eksi Tanaman Perkebunan
3 !eksi /saha Tani
: /nit Pe"aksana Teknis Dinas #/PT-D$
g Ke"ompok7abatan ungsiona"
SUMBE DA$A MANUSIA
7um"ah Pega4ai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu sampai dengan 3 Desember 200. ada"ah sebanyak 5. orang
terdiri dari < Pejabat se"on )) < orang
Pejabat se"on ))) < 5 orang
Pejabat se"on )? < 5 orang
!ta: < 32 orang
Tenaga >onorer < 1 orang----------------------------------------7um"ah < 0 orang
Komposisi !umber Daya 'anusia sebagaimana tersebut diatas
berdasarkan strata pendidikan terdiri dari utan dan Lahan2 Persaingan tingkat agrobisnis3 >arga komodity ditingkat petani rendah9 Terbatasnya 'oda"5 (endahnya Kreati;itas dan Tehno"ogi 'eningkatnya kebutuhan "ahan
& PEN%ABAAN STATE#IS "#ANISASI
Da"am sistem akuntabi"itas kinerja instansi pemerintah peren6anaan
strategis merupakan "angkah a4a" untuk me"akukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah Peren6anaan !trategis instansi pemerintah memer"ukan integrasi
antara keah"ian sumberdaya manusia dan sumberdaya "ain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menja4ab tuntutan perkembangan
"ingkungan strategis baik nasiona" maupun g"oba" &na"isis terhadap "ingkungan
9
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
10/40
Lakip Dishutbun 2010
organisasi baik interna" maupun eksterna" merupakan "angkah yang sangat
penting da"am memperhitungkan kekuatan #strenghts), ke"emahan
!eaknesses), pe"uang oppurtunities) dan tantangan,kenda"a threats) yang
ada &na"isis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan
dasar bagi per4ujudan ;isi dan misis serta strategi instansi pemerintah
Dengan perkataan "ain ren6ana strategis yang disusun o"eh suatu instansi
pemerintah setidaknya mengandung ;isi misi tujuan sasaran program dan
kegiatan yang rea"istis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota
organisasi da"am mengambi" keputusan tentang masa depannya dan
menentukan ukuran keberhasi"an,kegaga"annya Dengan ;isi misi dan strategi
yang je"as dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat
menye"araskan dengan potensi pe"uang dan kenda"a yang dihadapi
Peren6anaan strategis bersama pengukuran peni"aian dan e;a"uasi kinerja serta
pe"aporan akuntabi"itas kinerja merupakan to"ok ukur penting dari suatu sistem
akuntabi"itas kinerja instansi pemerintah
Peren6anaan strategis setidaknya digunakan untuk menja4ab pertanyyan-
pertanyaan < #$ dimana kita berada sekarang #2$ kemana kita akan menuju dan#3$ bagaimana kita menuju kesana Dengan me"akukan ana"isis interna" dan
eksterna" pada peren6anaan strategis mende:inisikan misi organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini Kemudian ;isi dirumuskan untuk
menjabarkan kemana organisasi akan diba4a Penjabaran dari ;iisi dituangkan
da"am tujuan dan sasaran strategis organisasi yang merupakan kondisi spesi:ik
yang ingin di6apai o"eh organisasi dida"am memenuhi ;isi misinya Pertanyya
bagaimana kita menuju kesanaE dija4ab dengan merumuskan strategi
pen6apaian tujuan dan sasaran da"am 4ujud menetapkan program dan kegiatan
yang harus di"aksanakan o"eh organisasi
Dari uraian singkat diatas unsur-unsur utama yang per"u se6ara :orma"
dide:inisikan da"am suatu peren6anaan stratejik ada"ah pernyataan ;isi dan misi
penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pen6apaian
tujuan,sasaran berupa program dan kegiatan
10
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
11/40
Lakip Dishutbun 2010
B. 1ISI DAN MISI
?isi merupakan 6ara pandang jauh kedepan yang mere:"eksikan 6ita-6ita
yakni hendak menjadi apa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu dimasa depan dan seka"igus menentukan arah perja"anan institusi
ini Karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
merupakan bagian interna" dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu se6ara
"ogis ;isinya merupakan turunan dari dan mendukung ;isi Kabupaten
Labuhanbatu
Penetapan ?isi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
sangat penting sebagai sumber a6uan pe"aksanaan tugas yang diemban o"eh
se"uruh jajaran pimpinan dan karya4an ?isi tersebut diga"i dari keyakinan dasar
dan ni"ai-ni"ai yang dianut se"uruh anggota organisasi dengan
mempertimbangkan :aktor "ingkungan sekitarnya
1ISI DINAS !EHUTANAN DAN PE!EBUNAN!ABUPATEN LABUHANBATU
/ntuk me4ujudkan ?isi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu tersebut per"u dirumuskan misi yang menggambarkan tujuan yang
ingin di6apai o"eh organisasi agar tujuan organisasi dapat ter"aksana dan berhasi"
sesuai dengan ;isi yang ditetapkan
11
2 Ter3ujudn&a !elestarian dan Man*aat Fungsi !a3asan Hutan SertaMeningkatkan Agro'isnis Perke'unan $ang Unggul Menuju
Mas&arakat La'u)an'atu Seja)tera Ta)un 4545 2
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
12/40
Lakip Dishutbun 2010
Dengan adanya 'isi diharapkan se"uruh pega4ai dan pihak-pihak "ain yang
berkepentingan dapat mengetahui peran dan program serta kegiatan-kegiatan yang
akan di"aksanakan dimasa akan datang
MISI DINAS !EHUTANAN DAN PE!EBUNAN!ABUPATEN LABUHANBATU
6. TU%UAN
Tujuan merupakan imp"ementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan
sesuatu #apa$ yang akan di6apai atau dihasi"kan pada kurun 4aktu tertentu
#satu$ sampai dengan 5 #"ima$ tahun
Karakteristik tujuan ada"ah sebagai berikut ari'enanam *asiona"
14
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
15/40
Lakip Dishutbun 2010
Tujuan > 9Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan
Sasaran Pro
gra+
'eningkatnya kua"itaske"embagaan masyarakat
perkebunan
aPeningkatan perananke"embagaan petani
Tujuan ? 9Revitalisasi Perkebunan
Sasaran Progra+
'eningkatnya usaha masyarakat petanipekebun
asi"itasi da"am program re;ita"isasiperkebunan
Tujuan @ 9
Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan perkebunan danmeningkatkan pengawasan
Sasaran Progra+
'eningkatnya tingkat pemahamantentang perundangan bidang perkebunan
!osia"isasi dan penyu"uhan kepadamasyarakat dan pihak "ainnya
(en6ana strategis tahun 200 merupakan bagian dari (enstra "ima tahun yang
ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri
dari sasaran program dan kegiatan yang harus di"aksanakan pada tahun 200
15
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
16/40
Lakip Dishutbun 2010
en,ana Strategis Ta)un 4565
(en6ana strategis tahun 200 merupakan bagian dari (enstra "ima tahun yang
ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang
terdiri dari sasaran program dan kegiatan yang harus di"aksanakan pada tahun
200/ntuk tahun 200 program kerja dan kegiatan,akti;itas yang ditetapkan ada"ah
sebagai berikut ouse TrainingIndikator !inerja
7um"ah aparatur yang mengikuti dik"at teknis dan in house training
Sasaran < 9Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
Peningkatan perananke"embagaan pemerintah
- Pengadaan kendraan roda 2- Pengadaan kendraan roda 9
16
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
17/40
Lakip Dishutbun 2010
Indikator !inerja
7um"ah kendaraan dinas untuk sarana transportasi operasiona"aparatur
Sasaran ; 9Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
Peningkatan perananke"embagaan pemerintah
a Pengadaan Komputer PB FPrinterb Pengadaan *ote ook6 Pengadaan Printer Banon
d Pengadaan )n:o6use Pengadaan >andy6amp: Pengadaan Kamera Digita"
#Koordinat$g Pengadaan &Bi Pengadaan Te"e;isi
j Pengadaan @P! >and >e"dIndikator !inerja
7um"ah pengadaan sarana administrasi "ainnya
Sasaran = 9Meningkatnya sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan
Pro
gra+ !erja !egiatan0Akti7itas
Ter4ujudnya programpeman:aatan ka4asan hutanme"a"ui pemberdayaandida"am dan disekitar hutan
Penyu"uhan tentangpeman:aatan :ungsi ka4asanhutan
Indikator !inerja
7um"ah peserta sosia"isasi tentang peman:aatan ka4asan hutan
Sasaran > 9Meningkatnya rehabilitasi hutan
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
'eningkatnya rehabi"itasi danpenghijauan dida"am dan
di"uar ka4asan hutan
a(ehabi"itasi hutan mangro;e diKe6amatan Panai >i"ir
bPengadaan bibit tanamanda"am rangka pembinaan desa#P2GK!!$ di KabupatenLabuhanbatu
17
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
18/40
Lakip Dishutbun 2010
6 Pengadaan bibit mahonid Penanaman One 'an One
Tree
Indikator !inerja
Luas hutan dan "ahan yang direhabi"itasi
Sasaran ? 9Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
'eningkatnya penga4asan danpatro"i dida"am ka4asan
hutan
Patro"i dan penga4asan untukpengamanan dan per"indungan
hutan
Indikator !inerja
7um"ah patro"i dan penga4asan yang di"akukan terhadap ka4asanhutan
Sasaran @ 9Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan hutan
Pro
gra+ !erja !egiatan0Akti7itas
Peningkatan programpenyu"uhan
Penyu"uhan kepada masyarakatdida"am dan disekitar hutan
Indikator !inerja
7um"ah peserta penyu"uhan untuk sosia"isasi dan penga4asanhutan
Sasaran 9Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
'eningkatnya program One
'an One Tree
Kegiatan penanaman program
One 'an One Tree
Indikator !inerja
Luas hutan dan "ahan yang direhabi"itasi
Sasaran 65 9Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan
Pro
gra+ !erja !egiatan0Akti7itas
18
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
19/40
Lakip Dishutbun 2010
Peningkatan perananke"embagaan petani
Penyu"uhan kepada petani
Indikator !inerja
7um"ah peserta yang mengikuti penyu"uhan
Sasaran 66 9Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
asi"itas da"am program
re;ita"isasi perkebunanTugas-tugas perbantuan
Indikator !inerja
7um"ah aparatur yang diperbantukan untuk meningkatkan usahamasyarakat petani pekebun
Sasaran 64 9Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi perkebunan
Progra+ !erja !egiatan0Akti7itas
'onitoring k"ari:ikasi usahaperkebunan 'onitoring dan e;a"uasi
Indikator !inerja
7um"ah data monitoring dan e;a"uasi terhadap k"asi:ikasiperkebunan
19
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
20/40
Lakip Dishutbun 2010
en,ana !inerja Ta)un 4565
(en6ana Kinerja 200 merupakan komitmen se"uruh anggota organisasi untuk
men6apai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi
misi organisasi Dengan demikian se"uruh proses peren6anaan dan pengenda"ian
akti;itas operasiona" Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
sepenuhnya dapat dirujukkan pada (en6ana Kinerja 200 ini
/ntuk dapat mengukur keberhasi"an dari imp"ementasi (en6ana !tratejik tahun
200 diatas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
menetapkan target dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang harus
di6apai dan dituangkan da"am ren6ana kinerja tahun 200 yang dijabarkan sebagai
berikut i"ir
bPengadaan bibit tanamanda"am rangka pembinaandesa di KabupatenLabuhanbatu
6 Pengadaan bibit mahonidPenanaman One i""ion
)ndonesia TreesE
20 >a
tg
tgtg
8 'enurunnya tingkat
perambahan ka4asan hutan
Patro"i dan penga4asan
untuk pengamanan danper"indungan hutan
Kab
Labuhanbatu
. 'eningkatnya sosia"isasipenga4asan hutan
Penyu"uhan kepadamasyarakat dida"am dandisekitar hutan
KabLabuhanbatu
0 'eningkatnya ke"estarian:ungsi ka4asan hutan
Kegiatan penanamanprogram One i""ion)ndonesia Trees
Ke6 (antau/tara
'eningkatnya kua"itaske"embagaan masyarakatperkebunan
Penyu"uhan kepada petani Termyn
2 'eningkatnya usahamasyarakat petani pekebun
Tugas-tugas perbantuan -
3 'eningkatnya tingkatpemahaman tentangperundang-undangan bidangKehutanan dan perkebunan
!osia"isasi peraturanperundang-undanganKehutanan dan Perkebunankepada !take >o"ders daninstansi teknis terkait
Termyn
21
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
22/40
Lakip Dishutbun 2010
III. A!UNTABILITAS !INE%A
&kuntabi"itas kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu dimu"ai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode
pengukuran yang berpedoman pada (*!T(& tahun 20 H 205 Pengukuran
kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pen6apaiannya
dengan 6ara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja out6omes yang
dikaitkan dengan 6apaian sasaran
Pada bagian ini akan dikemukakan hasi" pengukuran kinerja e;a"uasi dan
ana"isis akuntabi"itas kinerja dan akuntabi"itas keuangan
Pengukuran !Inerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan e;a"uasi untuk mengukur kinerja
organisasi dimana hasi" pengukuran kinerja organisasi dimaksud "ebih "anjut untuk
mengidenti:ikasi permasa"ahan yang menghambat peningkatan kinerja memberikan
so"usi peme6ahan masa"ah dan bahan penyempurnaan pi"ihan-pi"ihan dan kebijakan
strategis tahun berikutnya
Tingkat 6apaian kinerja dipero"eh dari hasi" pengukuran beberapa indikator
kinerja yang me"iputi indikator inputs outputs out6omes sedangkan untuk indikator
kinerja bene:its dan in:a6t be"um dikembangkan pengukurannya eberapa
penyebab dan be"um dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat indikator
22
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
23/40
Lakip Dishutbun 2010
kinerja bene:it dan in:a6t antara "ain < kesu"itan untuk menetapkan se6ara tepat apa
yang mesti diukurI penampakan indikator bene:it dan in:a6t ada"ah hasi" integasi dari
banyak kegiatan bahkan "ebih dari satu program dengan jangka 4aktu me"ebihi satu
tahunI disamping be"um tersedianya media atau sistem pengumpu"an data kinerja
Pengukuran kinerja di"akukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan
yang pada dasarnya menjadi dasar atau a4a" dari pengukuran kinerja instansi
pemerintah untuk L&K)P tahun 200 te"ah diupayakan mengembangkan
pengukuran sampai indikator kinerja out6omes
)ndikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengana"isis tingkat e:isiensiE
dengan 6ara membandingkan antara output dengan input baik untuk ren6ana
maupun rea"isasi sehingga didapat data ni"ai output per unit yang dihasi"kan
Demikian juga da"am mengana"isis Tingkat :ekti;itasE dengan 6ara
membandingkan antara target dengan rea"isasi 6apaian indikator out6omes
erikut disajikan e:esiensi dan e:ekti;itas kegiatan yang di"aksanakan o"eh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu per program kerja
Program Pe"ayanan &dministrasi Perkantoran
Kegiatan&na"isis :isiensi
#Output,)nput$Tingkat:isiensi
&na"isis e:ekti:itas#indikator Kinerja
Out6omes$
Tingkat:ekti:itas
&nggaran (ea"isasi J Target (ea"isasi J
- Penyediaan jasasurat menyurat
- Penyediaan jasakomunikasisumber daya airdan "istrik
- Penyediaan jasaadministrasi
keuangan- Penyediaan jasa
kebersihankantor
- Penyediaan a"attu"is kantor
- Penyediaankomponeninsta"asi "istrik,peneranganbangunankantor
- Penyediaan
bahan ba6aan
.59000
2000000
2.082000
2000000
38809500
2500000
.200000
.59000
8202902
9282000
2000000
38809500
2500000
1855000
00
3.0
8853
00
00
00
.2..
Paket
2 bu"an
Paket
Paket
Paket
Paket
2 u"an
Paket
2 bu"an
Paket
Paket
Paket
Paket
2 u"an
00
00
00
00
00
00
00
23
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
24/40
Lakip Dishutbun 2010
dan peraturanperundang-undangan
- Penyediaanmakan danminuman
-
(apat-rapatkoordinasi dankonsu"tasike"uar daerah
- Penyediaan jasatenagapendukungadministrasi ,tehnis
- (apat-rapatkoordinasi dankonsu"tasi
keda"amdaerah
925000
3..300000
5100000
50000000
925000
85310500
5350000
98985000
00
992
.92
..1
u"an
2 u"an
8 Orang
2 u"an
u"an
2 u"an
8 Orang
2 u"an
00
00
00
00
Dari data diatas dapat disimpu"kan bah4a pe"aksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
da"am menunjang keberhasi"an program kerja sebagai berikut utan dan Lahan
Kegiatan&na"isis :isiensi
#Output,)nput$Tingkat:isiensi
&na"isis e:ekti:itas#indikator Kinerja
Out6omes$
Tingkat:ekti:itas
&nggaran (ea"isasi J Target (ea"isasi J- Pembuatanbibit,enihTanamanKehutanan
-PembinaanPengenda"iandanPenga4asangerakanrehabi"itasihutan dan "ahan
-Pembuatan
ran6anganteknis tanaman#rantek$
-(ehabi"itasi>utan 'angro;e
-Penyu"uhanKesadaran'asyarakatmengenaiDampakKerusakan>utan
98510000
32500000
8815000
3..15000
20000000
0
30220000
3.05000
2.9300500
980000
0
.2.8
20.
.291
10.0
atang
Ka"i
Oh
tg,>a
Termyn
atang
Ka"i
Oh
Tg,>a
Termyn
0
00
0
00
00
Dari data diatas dapat disimpu"kan bah4a pe"aksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
da"am menunjang keberhasi"an program kerja sebagai berikut utan 'angro;e-Penyu"uhan Kesadaran 'asyarakat mengenaiDampak Kerusakan >utan
-
-
---
-
-
---
27
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
28/40
Lakip Dishutbun 2010
1 Program Per"indungan dan Konser;asi !umber Daya >utan
Kegiatan&na"isis :isiensi
#Output,)nput$Tingkat:isiensi
&na"isis e:ekti:itas#indikator Kinerja
Out6omes$
Tingkat:ekti:itas
&nggaran (ea"isasi J Target (ea"isasi JOperasiPengamanan>utan
2.25000 23000000 1119 Oh Oh 00
Dari data diatas dapat disimpu"kan bah4a pe"aksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
da"am menunjang keberhasi"an program kerja sebagai berikut utan )ndustri
Kegiatan&na"isis :isiensi
#Output,)nput$Tingkat:isiensi
&na"isis e:ekti:itas#indikator Kinerja
Out6omes$
Tingkat:ekti:itas
&nggaran (ea"isasi J Target (ea"isasi J
- Penyusunan
Database
Kehutanan dan
Perkebunan-Penyusunan
(en6ana Teknik
Tahunan
(ehabi"itasi
>utan dan Lahan
#(Tn-(>L$
-Pene"itian
Terhadap /su"an
Perubahan
Peruntukan dan
ungsi Ka4asan>utan da"am
(e;ie4 (en6ana
Tata (uang
Gi"ayah Pro;insi
!umatera /tara
-)n;entarisasi
Penggunaan
Ka4asan >utan
yang tidak
Prosedura"
.3900000
90100000
201810000
35.00000
8825000
5.5000
9530000
0
.0
3.0
..3
0
/nit
Paket
Lokasi
Lokasi
/nit
Paket
Lokasi
Lokasi
00
80
00
0
28
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
29/40
Lakip Dishutbun 2010
Dari data diatas dapat disimpu"kan bah4a pe"aksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
da"am menunjang keberhasi"an program kerja sebagai berikut utan Program Peman:aatan ka4asan >utan )ndustri dan
Program Peningkatan Produksi pertanian,perkebunan dengan perumusan
keberhasi"an pen6apaian sasaran jika indikator keberhasi"annya dapat di4ujudkan
menjadi 85J
30
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
31/40
Lakip Dishutbun 2010
(in6ian ana"isis 6apaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut utan dan Lahan
)ndikator keberhasi"an pada program dan kegiatan target dan 6apaiannya
ada"ah sebagai berikut 64:555 444:@@:=55 655 @>.=4
Pembangunan @edung Kantor 2.900000 88.50000 00 82
Peme"iharaan (utin , berka"aKendaraan Dinas , Operasiona"
3032000 2198500 00 8.5
Peme"iharaan (utin , berka"a
Per"engkapan @edung Kantor
3500000 3500000 00 0000
Peme"iharaan (utin , berka"aPera"atan @edung Kantor
9900000 3300000 00 1500
Progra+ Peningkatan Disi(linA(aratur
>5:555 6:5=:=55 655 @@.utan 'angro;e 3..15000 2.9300500 00 .291
37
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
38/40
Lakip Dishutbun 2010
Penyu"uhan Kesadaran'asyarakat mengenai DampakKerusakan >utan
20000000 980000 00 10.0
Progra+ Perlindungan dan
!onser7asi Su+'er Da&a Hutan
4:>4=:555 4;
Operasi Pengamanan >utan 2.25000 23000000 00 119
Progra+ Pe+an*aatan ka3asanHutan Industri
=??:@?5:555 >.;?
Penyusunan Database Kehutanandan Perkebunan
.3900000 8825000 00 .0
Penyusunan (en6ana TeknikTahunan (ehabi"itasi >utan danLahan #(Tn-(>L$
90100000 5.5000 00 3.0
Pene"itian Terhadap /su"anPerubahan Peruntukan dan
ungsi Ka4asan >utan da"am(e;ie4 (en6ana Tata (uangGi"ayah Pro;insi !umatera /tara
201810000 9530000 00 ..3
)n;entarisasi PenggunaanKa4asan >utan yang tidakProsedura"
35.00000 - 00 -
Progra+ Peningkatan ProduksiPertanian0Perke'unan
6:6
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
39/40
Lakip Dishutbun 2010
I1. PENUTUP
A. TIN%AUAN UMUM
erangkat dari (*!T(& Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu tahun 20 H 205 L&K)P ini disusun sebagai bentuk "aporan
pertanggung ja4aban kepada pemberi de"egasi 4e4enang !eperti ha"nya
dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diper"ukan
persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut o"eh karena itu
L&K)P ini "ebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembe"ajaran dibandingsebagai bentuk pemenuhan peni"aian tampi"an organisasi &kan sangat 4ajar
apabi"a L&K)P ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu sikap dan adapti:
dan responsi: diberikan terhadap sega"a bentuk kritik dan saran perbaikannya
Obyekti:itas in:ormasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian
angka-angka untuk pen6apaian kinerja dipero"eh dari konsepsi (*!T(& Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 20-205 yang
di"atarbe"akangi dari komitmen yang dibangun dari se"uruh potensi yang ada
?a"iditas data untuk dio"ah menjadi in:ormasi sangat bergantung dari sistem
in:ormasi yang ada dan akan ada serta konsisten dari komitmen yang te"ah
dibangun bersama karena pengukuran kinerja bersi:at on going pro66ess
sehingga 4ajib se6ara terus menerus dikaji dan die;a"uasi agar dapat dipero"eh
seperangkat indikator kinerja yang benar-benar rea"istis dan didukung dengan
sistem in:ormasi yang memadai
39
-
7/22/2019 LAKIP 2010 DISHUTBUN
40/40
Lakip Dishutbun 2010
Pengembangan sistem in:ormasi kinerja nantinya se6ara tehnis dapat
dijadikan sistem "a6ak per:ormansi organisasi yang merupakan entry point
terhadap pengenda"ian :ungsi-:ungsi organisasi se6ara menye"uruh 'e"a"ui
mekanisme sinergitas antar bidang L&K)P ada"ah media komunikasi yang e:ekti:
bagi pimpinan da"am me"ihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis
mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi
B. STATE#I PEMECAHAN MASALAH.
!e6ara umum permasa"ahan yang dihadapi da"am pen6apaian kinerja
da"am tahun 200 ada"ah sebagai berikut