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供应商网上对账业务流程 供应商网上对账业务流程
对账对账
点击进入发票登记
审核后的发票登记单在此查
询
对账对账
3、首先点击此处计算税额
1、须选择对应的结算分区和结算周期才能显示出对账
内容
2、点击结算单号可查看单据明细
5、如发票登记错误,且发票未审核,可点击此处,删除
发票
含税开票金额
4、此处为开票金额
含税开票金额
对账注意事项
录入发票录入发票
3、保存后未审核的发票登记单在此可查询,如发票登记单审核意味着进入付
款流程
1、录入相关税率发票后点击增加
2、发票录入完毕后点击保存产生发票登记单
发票登记注意事项
对账单打印
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对账确认
点击进入
可选择对应结算周期
对账单打印
点击打印出对账单
对账单
对账单
答疑
答疑