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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

QUILISALUD E.S.E. NIT. 817.003.532-4

INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

AÑO 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

PARTICIPANTES El siguiente documento fue elaborado por el equipo de la ESE QUILISALUD involucrando

a todos los líderes de procesos administrativos y asistenciales con corte a 1 enero a 31 de

diciembre de 2017

IVÁN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ GERENTE

QUILISALUD E.S.E

KATHERINE CÓRDOBA PRADO PROF. UNIVERSITARIO

COORDINACIÓN ASISTENCIAL

ALBA ELENA CASTILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ADMINISTRATIVO

GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ JEFE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

MARTHA ISABEL ANDRADE CARTERA Y PRESUPUESTO

ERLIS JAZMIN MEZU CONTADORA

AMPARO CARABALI AUXILIAR ADMINISTRATIVA

DIANA LISETH GUTIERREZ ABOGADA

LAURA MARGARITA OCHOA COORDINADORA MATERNIDAD

JENIFER ISAZA COORDINADORA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ISABEL CRISTINA MEJIA COORDINADORA ODONTOLOGÍA





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

LAURA CAICEDO

COORDINADORA PAI

DIEGO FERNANDO OREJUELA COORDINADOR PATOGIAS CRÓNICAS

MARIBEL ENRRIQUEZ

COORDINADORA FACTURACIÓN

JOSE LUIS VILLAQUIRAN – JIMENA ZUÑIGA AUDITOR DE CUENTAS

MARIBEL GÓMEZ COORDINADORA PLAN INTERVENCIONES COLECTIVA

AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE – REP LEGAL AUDIVES SAS CONTROL INTERNO

MARZO 2018





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE QUILISALUD

PLAN DE GESTIÓN E INFORME 2017

ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ÁREA GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL

ÁREA GERENCIA Y DIRECCIÓN

INFORME CONTROL INTERNO





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las

Entidades u Organismos de la Administración Pública como audiencia pública, donde

personas naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público

para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos

relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de

cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.

Para este informe de Gestión, se tendrá en cuenta las tres áreas de gestión: Área de

Dirección y Gerencia, Área Financiera y Administrativa, y Área de Gestión Clínica o

Asistencial, las cuales contienen los indicadores objeto de este informe.

Las Audiencias Públicas tienen su origen en siguiente Marco Legal o Normativo: 1. Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración Pública se establece que la administración podrá convocar audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. 2. En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, “la democratización de la administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública. 3. Ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de 2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 100:2004, obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la información sobre los resultados del Sistema. 4. Decreto 943 DE MAYO 21 DE 2014 (el cual derogó el decreto1599 de 2005), por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se establece como uno de los elementos de control: la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas. 5. Ley 1438 de 2011. Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades

Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las Entidades Promotoras de

Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras de

Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al

año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la

formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus

indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

El presente informe refleja la gestión realizada en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

QUILISALUD ESE, en el cual se muestran los resultados y análisis en materia

administrativa, financiera y de producción de servicios, los logros y dificultades y las

estrategias de mejoramiento.

INFORMACIÓN GENERAL DE QUILISALUD ESE

OBJETO SOCIAL

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD, fue creada mediante Acuerdo

Municipal No 036 del 4 de Enero de 1.997, y nace con el objetivo de brindar mejores

servicios de salud a la comunidad del municipio de Santander de Quilichao, con calidad,

rentabilidad social y sostenibilidad financiera.

El modelo de atención en salud se basa en el cumplimiento de la estrategia de Atención

Primaria en Salud (APS), enfocada a fortalecer la gestión en la prestación de los servicios

de salud orientados a la promoción de estilos de vida saludables, prevención de la

enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud en el municipio de Santander de

Quilichao de acuerdo con el Plan Territorial en Salud, mediante la conformación de equipos

extramurales multidisciplinarios, integrados por Médico General, Odontólogo, higienista oral,

enfermero y auxiliares de enfermería y demás profesionales, con el fin de que la población

objeto de la ESE tenga acceso más efectivo a los servicios que oferta en su portafolio.

Igualmente se conforma otro equipo para la realización de las actividades del Plan de

Intervenciones Colectivas PIC.

El presente informe refleja la gestión realizada en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

QUILISALUD, comprendida desde el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2017 y se

realiza un comparativo con la vigencia anterior, en el cual se muestran los resultados y

análisis en materia administrativa, financiera y de producción de servicios, los logros y

dificultades y las estrategias de mejoramiento;





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

1. CARACTERIZACIÓN

Tras la liquidación de la Dirección Departamental de Salud del Cauca incluidos sus

Hospitales y Unidades dependientes prestadoras de servicios de salud la cual se dio

para reorganizar la Red Pública de Prestadores de Servicios de Salud del

departamento del Cauca. Para el municipio de Santander de Quilichao se realizó la

liquidación de la Unidad Nivel 1 y a creación y fortalecimiento de EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E

QUILISALUD E.S.E. creada mediante Acuerdo Municipal No 036 del 4 de Enero de

1.997 como establecimiento público descentralizado con el fin de cumplir con lo

ordenado en la Ley 10 de 1.990, Ley 60 de 1.993, Ley 100 de 1.993, Decreto Ley

1298 de 1.994 y el Decreto 1876 de 1.994.

Se fijan sus estatutos con el Acuerdo de la Junta Directiva No 001 el 25 de enero del

2.000. Su principal fuente de ingresos es la venta de servicios de salud a la

población objeto del municipio de Santander de Quilichao; principalmente al régimen

subsidiado que en su momento contaba con 52.476; habida cuenta que

actualmente no prestamos servicio a CAPRECOM usuarios cargados a la BDUA y al

municipio para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, el cual contrata el

municipio y el departamento con la ESE cierto porcentaje; por las zonas de

influencia se atiende población pobre no asegurada PPNA.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

CARACTERIZACION DE LA ESE

Ubicación Geográfica de la ESE

Mapa 1. Mapa 2.

Santander de Quilichao, está ubicado en la república de Colombia en el norte del

Departamento del Cauca, 3° latitud norte, 74°54min Longitud oeste (Meridiano de

Greenwich), 97 Km al norte de Popayán, y 47 km al sur del municipio de Santiago

de Cali, limita al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con

el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y

al sur con el municipio de Caldono, con una altura sobre el nivel del mar del 1.071,

entre los pisos térmicos frío y cálido cuya temperatura oscila entre los 15 y 25

grados centígrados, con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm, superficie total del

municipio 518 Km2.

Según proyecciones del censo DANE para el año 2.017 la población del municipio

de Santander de Quilichao es de 93.545 habitantes donde el 49.1 % mestiza, el

33,2% está representado por comunidades afro descendientes y el 17.7%

indígena, La distribución de la población es; urbana el 53% con 44,095 habitantes,

rural 47% con 39,843 habitantes. La zona rural está conformada por 104 veredas

distribuidas en la zona montañosa y plana del municipio.

V. CHIRIBICO

V. SAN JOSE

V. LA QUEBRADA

V. ARROBLED

V. JAPIO

V. SAN RAFAELV. LOMITAS ABAJO

V. LOMITAS ARRIBA

V. SAN ANTONIO

V. SANTA LUCIA

V. SAN FRANCISCO

V. SAN ISIDRO

V. MANDINA

V. EL AGUILA

V. PAEZV. LA VETICA

V. EL TURCOV. LA CHAPA

V. MONDOMO

V. EL LAGUITO

V. MAZMORRERO

V. LA ANGUSTINA

V. CASCABEL

V. MUCHINQUE

V. EL PALMAR

V. QUINMAYO

V. EL TAJOV. SAN PEDRO

V. SANTANA

V. LOS ARADOS

V. LAS VUELTAS

V. GUAITALA

V. EL ARBOLITO

V. AGUA BLANCA

V. CALOTEÑO

S. QUILICHAO

V. EL TOROV. SANTA RITA

V. DOMINGUILLO

V. PLATANILLOS

V. LAS 3 QUEBRADAS

V. LOMA ALTA

Objeto 0

Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3

Objeto 4

Objeto 5

Objeto 6

Objeto 7

Objeto 9

Objeto 10Objeto 11

Objeto 12

Objeto 13

Objeto 14

Objeto 15

Objeto 16

Norte

Leyenda

CERRADO

ABIERTO





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RESULTADOS 2017

ZONA

POB

2017 %

Urbana 52970 57

Rural 40575 43

total 93545 100

Para la prestación de servicios de salud el municipio cuenta con el Hospital

Francisco de Paula Santander que corresponde a la mediana complejidad, y que

complementa al primer nivel en la prestación de los servicios de hospitalización,

atención de urgencias y partos de la baja complejidad, La EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO QUILISALUD E.S.E para la prestación del servicio de salud nivel 1 tipo A,

cuenta con 11 centros de salud ubicados así: 3 en la zona urbana, 1 en el

corregimiento de Mondomo y 7 puestos de salud en la zona rural, en ese orden de

ideas la infraestructura de salud del municipio está conformado así:

57%

43%

POBLACION SEGUN ZONA 2017

cab

resto





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Un (1) Hospital Nivel II Hospital francisco de Paula Santander ESE

Cuatro (4) Núcleos de atención primaria (centros de Salud), localizados 3 en el

casco urbano y 1 en corregimiento Mondomo.

Seis (7) Puestos de Salud: San Antonio, El Palmar, Arrobleda, Lomitas,

Dominguillo, El turco, San Isidro, no habilitados.

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La Cultura Corporativa.- Para el desarrollo del pensamiento estratégico de

quienes dirigen y responden por las áreas y unidades funcionales de la

empresa, esta tendrá la siguiente Cultura Corporativa, la cual podrá ajustarse

por parte de los directivos y trabajadores en la medida en que surtan las

transformaciones institucionales y necesidades de cumplimiento de la gestión.

Es de tener en cuenta en la institución la formación de profesionales de la

salud y el desarrollo de la investigación científica en alianza con las

instituciones, pues la ESE QUILISALUD contribuye activamente con las

dinámicas de este ámbito como escenario de práctica formativa para los

futuros profesionales en el área de la salud.

Es de particular interés para QUILISALUD fortalecer los convenios docencia

servicio, en especial con instituciones que nos permitan avanzar con

investigación y mejoramiento en la calidad del servicio de salud, para que los

más beneficiados sean los usuarios y la comunidad en general, y lógicamente

de allí se derive imagen corporativa para QUILISALUD.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

MISIÓN:

Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de carácter municipal que

presta servicios de salud de baja complejidad a la población Quilichagueña, a

través estrategias que propenden apropiar a la comunidad en conocimientos,

prácticas y actitudes saludables, con calidad y calidez, interviniendo

continuamente con actividades de protección específica y detección temprana,

propiciando espacios para la articulación de la vocación docencia-servicio

soportados en un ideal de mejoramiento continuo y así contribuir mediante la

atención primaria en salud (APS) con enfoque de salud familiar y comunitaria

que sirva de enlace entre la necesidad de desarrollo de competencias del

recurso humano y sus equipos integrales con capacidad de desarrollar

respuestas sociales dirigidas hacia la persona, la familia y la comunidad con la

capacidad de mejorar las condiciones de la salud de la población de manera

oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la

promoción de la salud, lo cual nos permita tener una auto sostenibilidad

financiera, con un rendimiento social de gran impacto

VISIÓN:

En el año 2020 ser reconocidos como una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

líder en la región, caracterizada por su enfoque en comunidad fortaleciendo la

estrategia de Atención Primaria en Salud, generando comunidades saludables

con calidad, calidez, seguridad y humanización en la prestación de servicios de

salud de baja complejidad certificados en el sistema único de habilitación.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES

El modelo de operación por procesos se clasifica en:

- Estratégicos

- Misional

- Apoyo

Los cuales están representados en el mapa de procesos así:





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

OBJETIVOS

Contribuir en la participación efectiva de la comunidad en el control sobre los

determinantes que afectan la salud individual, familiar y colectiva, basados en

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y en retomar las

acciones de la atención primaria en salud en todo su esplendor.

Aportar estrategias y herramientas de acompañamiento a los entornos de la

comunidad para que opten por estilos de vida que beneficien la salud

individual, familiar y colectiva aportando así al mejoramiento en su calidad de

vida.

Mejorar continuamente la Calidad en la Prestación de los Servicios como una

política Institucional con humanización y calidez

VALORES INSTITUCIONALES

RESPETO: Es tratar humanamente a las personas de esta manera transmitir la

atención y consideración del servidor público con los demás y consigo mismo.

RESPONSABILIDAD: Actuar de manera coherente en las labores asignadas y

acordes a las políticas de la empresa.

COMPROMISO: Poner a disposición nuestro conocimiento y capacidades

tanto profesionales y personales al servicio de la entidad y de nuestros

usuarios, con la finalidad de alcanzar las metas institucionales establecidas

TOLERANCIA: Aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y

religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando

las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no

atenten contra los derechos fundamentales de la persona.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

SOLIDARIDAD: Sentimiento que impulsa a los servidores de la ESE a prestar

ayuda mutua y hacia los usuarios, para lograr beneficios en la vida individual y

empresarial tanto interna como externa.

PRINCIPIOS

MEJORAMIENTO CONTINUO: El personal aplicara todos los procedimientos

técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente

a los cambios del entorno y estará comprometido en la búsqueda de óptimos

resultados en el desarrollo de su gestión.

AUTOCONTROL: Capacidad de cada servidor público o colaborador para

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su

función.

TRABAJO EN EQUIPO: Se requiere que todas las actividades estén

articuladas para cristalizar la misión institucional lo cual requerirá el concurso

de todos y cada uno de los integrantes, basados en la misión, visión y valores

corporativos.

EFICIENCIA: Ser capaces de realizar nuestras actividades con la mejor

calidad, utilizando adecuadamente el tiempo y los recursos disponibles.

INNOVACIÓN: Innovación es una acción motivada desde fuera o dentro de la

empresa que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la

realidad existente en la cual la actividad creativa entra en juego, en beneficio

del individuo y la comunidad.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

VOCACIÓN DE SERVICIO: Es colocar el servicio a disposición del individuo y

la comunidad, con desprendimiento y sensibilidad social.

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Política de calidad

QUILISALUD E.S.E. es una empresa que promueve la participación efectiva de

la comunidad garantizando así el mejoramiento continuo y control de la salud

en los diferentes ciclos vitales a través de la estrategia de Atención Primaria en

Salud que articula el enfoque de promoción de la salud y prevención de la

enfermedad con la atención, tratamiento y rehabilitación oportuna al individuo y

su familia; apoyados en un recurso humano competente, con infraestructura y

tecnología adecuada para nuestro nivel de complejidad.

La resolución 429 de febrero 17 de 2016 MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL, fija los lineamientos de la POLÍTICA DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN SALUD – PAIS-, norma que lleva inmersa el MODELO

INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD – MIAS – y la herramienta RIAS –

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD –

Dentro del MIAS, se establece también la mejora de las acciones en salud

pública con enfoque de promoción de la salud, detección temprana de

problemas de salud y la prevención de las mismas, para lo cual se requiere

profundizar en la educación en salud de la comunidad requiriendo así mejoras

en la calidad de la atención para nuestros usuarios.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

OBJETIVOS DE CALIDAD.

Mantener los servicios habilitados en la ESE

Lograr la certificación habilitación de servicios en la ESE

Fortalecer la política de seguridad del paciente en la institución

Lograr la acreditación de la E.S.E QUILISALUD

• Política Financiera: Fortalecer el Sistema Financiero institucional, buscando la

suficiencia patrimonial y Auto sostenibilidad financiera para garantizar

rentabilidad social; mediante la venta de servicios.

• Política de Gerencia de la Información: La Empresa Social del Estado-

QUILISALUD del Municipio de Santander de Quilichao (Cauca); implementará

una política que satisfaga las necesidades de comunicación e información a los

grupos de interés internos y externos, cumpliendo con las características de

confiabilidad, oportunidad, y eficiencia, que garantice la custodia y seguridad

de la información utilizando los mecanismos efectivos, y socializando y

divulgando la información necesaria a la comunidad y según los requerimientos

de los entes de control competentes.

• Política de Seguridad del Paciente: El equipo de salud institucional de La

Empresa Social del Estado- QUILISALUD del Municipio de Santander de

Quilichao estará comprometido con la promoción de un ambiente de atención

en salud seguro para el paciente y su familia, a través de una cultura de

seguridad que estimule el reporte, análisis y seguimiento de los eventos

adversos, con la implantación de las buenas prácticas de seguridad del

paciente.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

• Política de no reúso de dispositivos médicos y odontológicos: La ESE

QUILISALUD garantiza que durante el proceso de atención de un usuario, no

se reúsen dispositivos médicos que por disposición del fabricante se

determinen como de "un solo uso".

En la ESE solo podrán ser reusados aquellos dispositivos cuya recomendación

del fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia

científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica

reducción de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo

médico, ni riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para

el usuario, con seguimiento a través de los comités institucionales.

• Política integral en seguridad, salud en el trabajo y Medio ambiente:

Mediante el compromiso de la gerencia de LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO QUILISALUD E.S.E. entidad dedicada a la prestación de servicios de

salud; se adelantan y gestionan todas las actividades de Seguridad y salud en

el trabajo para la promoción y, prevención de los accidentes de trabajo y

enfermedades comunes y/o laborales, protección al personal, instalaciones y

equipos de todas las sedes que conforman la entidad, además de la utilización

de procesos y tecnologías limpias que vayan en beneficio del medio ambiente y

de la población en general. Lo anterior se establece teniendo en cuenta el

cumplimiento a la legislación existente sobre el SGSST. – sistema de gestión,

seguridad y salud en el trabajo.

POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO. Con el fin de garantizar el cumplimiento

de los fines esenciales del Estado y propiciar la adecuada administración de los

recursos públicos y la rendición de cuentas a la comunidad, la Dirección de LA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E atendiendo los

lineamientos de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios; brindará todo





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

el apoyo al sistema de CONTROL INTERNO de la entidad, para que los

dueños de los diferentes procesos, apliquen los tres principios rectores;

estimula la autogestión, autorregulación y el autocontrol. Igualmente avalará y

apoyará todo el proceso de ACTUALIZACIÓN DEL MECI, acorde con el

manual técnico del decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Política de Control Estratégico: Los esfuerzos de QUILISALUD E.S.E están

alineados hacia la consecución de sus objetivos esenciales establecidos en el

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL en los PLANES OPERATIVOS

ANUALES y sus herramientas de planeación estratégica, sus avances, serán

medidos periódicamente mediante la evaluación de los indicadores que se han

diseñado para tal fin y determinar los ajustes que sean del caso.

Políticas de Desarrollo del talento humano: La garantía del cumplimiento

adecuado de la misión y visión de la entidad se soporta en su equipo de trabajo

lo que exige contar con un modelo de recursos humanos, ágil, eficiente, y

alineado con el proceso de transformación de la gestión pública, el desempeño

individual e institucional, tendrá un reconocimiento a través de la compensación

e incentivos que permitan estimular a los servidores que demuestren un alto

rendimiento. Los mencionados incentivos pueden tener la característica de no

pecuniarios.

Implementar procesos de selección del talento humano de acuerdo a las

competencias laborales requeridas y potenciar el ya existente de la Empresa

Social del Estado QUILISALUD y así fortalecer el compromiso hacia la

institución y el trabajo en equipo.

Políticas de Estilo de dirección: El estilo de dirección, tendrá como

fundamento, actuaciones transparentes, los principios y valores establecidos

en nuestra carta de valores y se caracterizará por ser participativo con los

servidores públicos y contratistas a través de la socialización de la información





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

por el Nivel Directivo, propiciando a su vez, un mayor grado de conocimiento

sobre los diferentes tópicos de la Administración del QUILISALUD E.S.E, sus

distintas unidades y la interacción de los servidores en la discusión sobre

diversos temas que permitan la toma de decisiones más acertadas en beneficio

de la Comunidad en general.

Política de Control de Gestión: Cada proceso o unidad funcional de

QUILISALUD E.S.E, tendrá la responsabilidad de diseñar y construir los

elementos o estándares de calidad y autocontrol en sus operaciones para

realizar los ajustes que sean necesarios y se alcancen los resultados

planteados en el Plan Operativo.

Política del autocontrol: Cada proceso de la Entidad, se responsabilizará del

diseño e implementación de los mecanismos de autocontrol a los procesos, de

manera responsable y permanente, mediante la realización de actuaciones

transparentes y la aplicación de mediciones y evaluaciones constantes de las

cuales se dejaran los respectivos registros.

Políticas sobre diseño de controles e indicadores: La evaluación de la Gestión

Administrativa, se realizará sobre la base de indicadores de eficiencia, eficacia,

gestión o desempeño, de calidad del producto o servicio y de la satisfacción de

sus clientes, así mismo, asociados con los riegos servirán para la definición de

los controles.

Políticas sobre la generación y circulación de información: La comunidad

interna y externa deberá ser informada, clara y oportunamente, acerca de la

ejecución de las políticas institucionales, planes, programas y proyectos; así

mismo de los resultados obtenidos, a través de los medios de comunicación

definidos por el área de comunicaciones y de manera especialísima a través de





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, como lo ordena la

ley.

Política de Control de Evaluación: La Alta Dirección de QUILISALUD E.S.E

garantizará los mecanismos e instrumentos de supervisión constante al

direccionamiento, operación y evaluación administrativa, mediante el monitoreo

permanente de los programas, procesos, actividades y las operaciones

generando herramientas que propicien el constante mejoramiento que

posibilitarán el logro de los objetivos Institucionales.

Políticas de autoevaluación: En QUILISALUD E.S.E, cada coordinador de

NAP y responsable de proceso responderá por la efectividad de la evaluación

de sus controles para cumplir con los objetivos y tomar las medidas correctivas

que sean necesarias, diseñando y ejecutando acciones de mejoramiento para

el buen desarrollo de los procesos realizados en el área a su cargo.

Políticas de evaluación independiente: La Oficina de Control Interno de

QUILISALUD E.S.E, realizará de manera independiente la evaluación de la

efectividad del Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de la

metodología de diagnóstico que fije el DAFP Departamento administrativo de la

función pública, en donde se califican los elementos, componentes de los

módulos de planeación y de gestión; así como de su eje transversal de

información y comunicación que preceptúa el decreto 943 del 21 de mayo de

2014 y mediante la realización de Auditorías que permitan determinar de

manera profunda las debilidades y deficiencias de control en la operación de la

Administración de tal forma que permita la protección de los intereses de la

organización, proporcionando las bases para una acción correctiva en beneficio

de la Comunidad en General. Igualmente reportará el INFORME EJECUTIVO

ANUAL ante la plataforma del DAFP, con el aval de la Gerencia.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Políticas para establecer y evaluar planes de mejoramiento: Los

responsables de las áreas organizacionales que sean auditadas deben

asegurarse de atender las recomendaciones de auditoría sobre las

desviaciones con respecto a políticas, normas, procedimientos, irregularidades

en operación y manejo de recursos o, en su caso, justificar la causa por la cual

no se atienden. Para ello la oficina de control interno hace seguimiento

constante de los planes de mejoramiento suscritos.

Otras políticas contenidas en el código de ética y buen gobierno como:

Políticas de buen gobierno para la gestión de la entidad

Políticas de comunicación e información

Política de responsabilidad social con la comunidad

Política de responsabilidad frente al medio ambiente

Política sobre conflictos de interés

Política de contratación pública

Políticas frente al sistema de control interno

Políticas sobre riesgos





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

NÚCLEOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Sedes del prestador reportadas a junio 2016

NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MONDOMO:

Instalaciones propias del Centro de Salud ubicado en el sector del Corregimiento de

Mondomo ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa:

médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, toma de

imágenes diagnosticas ( odontológicas) programas de promoción de la salud y

prevención de la enfermedad, consulta prioritaria ( procedimientos menores); en el

área rural cuenta con dos (2) puestos de salud El Turco y San Isidro; donde se

desarrolla la estrategia de Atención Primaria en Salud y se realiza la atención

periódicamente según la demanda inducida.

NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ANTONIO NARIÑO:

Instalaciones propias del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona de

Antonio Nariño ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa

médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, programas de

promoción de la salud y prevención de la enfermedad; en el área rural cuenta con dos

(2) puestos de salud El Palmar y Dominguillo; donde se cuenta con una auxiliar de

enfermería de terreno para la atención primaria en salud con atenciones periódicas

extramurales.

Departamento MunicipioNumero

SedeNombre Tipo_Zona

Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 01 CENTRO DE SALUD DE MORALES DUQUE URBANA

Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 02 CENTRO DE SALUD DE ANTONIO NARIÑO URBANA

Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 04 CENTRO DE SALUD DE MONDOMO RURAL

Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 10 QUILISALUD E.S.E. URBANA





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MORALES DUQUE:

Instalaciones propias del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona de

Morales Duque ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa

médica, odontológica, psicológica, toma de muestras para laboratorio, Laboratorio

Clínico, programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; en el

área rural cuenta con tres (3) La Arrobleda, San Antonio, Lomitas; donde se cuenta

con auxiliares de enfermería de terreno, se realizan consultas extramurales

programadas se realiza la atención periódicamente concentrada en atención primaria

en salud.

NÚCLEO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL CENTRO:

Instalaciones alquiladas del centro de salud ubicado en el casco urbano en la zona del

centro ofertando los servicios de baja complejidad tipo A: Consulta Externa médica,

odontológica, psicológica, imágenes diagnósticas (odontológicas), programas de

promoción de la salud y prevención de la enfermedad; a pesar de no tener puestos de

salud asignados en el área rural; cuenta con auxiliares de enfermería de terreno para

la demanda inducida y educación de la población y se realizan consultas extramurales

programadas en barrios y veredas de su zona de influencia.

Este centro de salud, no está contemplado inicialmente, pero debido a la dificultad de

estas de acceder al Centro de Salud de Morales Duque por el paso a través de la vía

Panamericana, el municipio y la empresa se vio en la necesidad de abrir este nuevo

centro de atención.

NOTA: Para el NAP centro se aclara que la atención en salud en los barrios se hace

por demanda inducida, ya que en su zona no está asignado puesto de salud como tal.

En todos los NAP y puestos de salud se realizan actividades de prestación de

servicios de salud en el marco de recuperación de la salud y se hace énfasis en la

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la

población a los servicios de salud. Inicialmente se realizó una encuesta por vereda y

por zona, de donde se obtiene la línea de base individual, familiar y comunitaria, con

esta información se programan las actividades e intervenciones en salud en la zona de

carácter individual y comunitario. Actualmente demanda inducida y el proceso de

caracterización de las zonas asignadas por los auxiliares extramurales.

En la actualidad los puntos de atención que conforman la ESE no cuentan con los

servicios de urgencias, hospitalización, atención de partos no complicados en el casco

urbano y el servicio de imágenes diagnósticas, por lo cual La Secretaria

Departamental de Salud y los demás aseguradores contratan dichos servicios con el

Hospital Francisco de Paula Santander nivel II.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Para mejorar la respuesta ante el programa de Atención Primaria en Salud se

adecuaron equipos extramurales conformados así:

Educadores comunitarios

Fisioterapeutas

Higienista oral

Psicólogo

Trabajadora social

Medico

Enfermero

Odontólogos

Auxiliares de enfermería

Facturador extramural

Puntos geográficos del municipio donde se encuentran los puestos de salud

rurales





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

PLAN DE GESTIÓN E INFORME 2017

Para este informe de Gestión, se tendrá en cuenta las tres áreas de gestión:, Área

Financiera y Administrativa, Área de Gestión Clínica o Asistencial y Área de Dirección

y Gerencia las cuales contienen los indicadores objeto de este informe.

ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE CARTERA

ANALISIS GENERAL DE LA CARTERA

De acuerdo al total de la cartera se puede observar que a 30 de diciembre del 2017 el 78%

corresponde a cartera corriente y el 22% cartera mayor a 360 días. Es una cartera de fácil

recaudo que en comparación con la vigencia anterior tuvo una variación representativa en el

recaudo tanto de la vigencia como de vigencias anteriores.

Nuestro mayor proveedor de servicios es el Régimen Subsidiado donde existe una

contratación con las ESP ASMET SALUD, AIC Y EMSANNAR.

De la cartera corriente el mayor deudor es la EPS ASMET SALUD, donde se deja el valor de

la cápita correspondiente al mes de diciembre por valor de $232,400,000, oo CUENTA DE

COBRO, que se radica el mes de enero del 2018.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

El recaudo de la vigencia con respecto a los reconocimientos fue del 80% y de vigencias

anteriores fue del 200% es decir se recaudó un valor mayor al que efectivamente se había

presupuestado, teniendo en cuenta que se logro recaudar valor significativo de la cartera a

la fecha reconocida como de difícil recaudo como es el caso de Coomeva eps donde

efectivamente de la cartera de 20 millones y el abono fue de 8 millones. Al igual que con la

IPS COMFACAUCA, cancelo el total de su cartera y solo quedo lo que efectivamente es

glosa y se debe depurar al 100% .

Con referencia a las finanzas de la ESE, es una fortaleza, el giro directo realizado por parte

del Ministerio de Hacienda que ingresa mensualmente es oportuno y oscila entre el 80% y

90% del valor de las cuentas radicadas, lo cual permite que la ESE cumpla con las

obligaciones adquiridas como el cumplimiento en el pago mensual de sus acreencias

laborales. Y es por ello que la contratación con el Régimen subsidiado por la modalidad de

capitación ha logrado que financieramente la EMPRESA QUILISALUD, logre un valor

significativo como saldo en la cuenta bancaria corte 30 de diciembre del 2017 de $ 1.200

millones, debido a que se cancela el 90% del valor de la cápita del contrato Con la EPS

Asmet Salud ,donde reconocer un valor de 10.500 por 21.500 usuarios , para un total de

232.000 millones mensuales . se llegó a un acuerdo entre las partes de no estimar topes de

facturación en las actividades de Promoción y Prevención y las actividades de Recuperación

de la salud se considera un porcentaje de recuperación al final cuando se liquida el contrato.

La contratación para la atención a la PPNA representa el 0.5% del total de la contratación,

se realizó por la modalidad de evento a tarifa SOAT , es de resaltar que por no presentar a

tiempo los avales de auditoria de las cuentas de cobro de la Secretaria de Salud por parte

de su grupo de auditoria no se realizó pago alguno durante la vigencia 2017.

En el Régimen Contributivo se registra un valor contratado, de $ 12 millones con la EPS

EMSSANAR, con el resto de EPS que operan en el municipio como Coomeva, Cafesalud y

Nueva EPS, no existe contrato de prestación de servicios de salud por cuanto estas

cuentan con sus propias IPS, con los mismos servicios habilitados que ofrece la ESE en su

portafolio de servicios, sin embargo los servicios se prestan por la modalidad de evento de

acuerdo a la demanda de los usuarios; lo cual es una debilidad por cuanto el recaudo se ve

sujeto a la auditoria de cada EPS, presentándose una dificultades para el recaudo

Se realizó un plan de mejora con respecto a la presentación y puntualidad de las cuentas de

cobro , lo que conlleva a la programación segura del giro directo por parte de las EPS del





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Régimen Subsidiado y ha permitido entregar de forma puntual y dar cumplimiento a la

Circular 014 del 2017 a la SUPERSALUD.

Analizando la cartera a 30 de diciembre de 2017 se observa que presenta un incremento es

decir de $ 1,369 millones de la vigencia anterior, paso a $1.836 millones la fecha lo cual

está dado por el aumento en la cápita de asmet valor por mes de $232 millones , se

incrementó la facturación de ensañar en un 22% actividades cobrables , además se logra un

buen porcentaje del recaudo, es decir hasta el 80% del valor de las cuentas radicadas ,

como también por el resultado del buen comportamiento de glosa permitiendo asi que se

realizara una buena recuperación de cartera. Recomendación del Ministerio de Salud y

Protección Social , a través del aplicativo Circular 030 del 2013, realizar cruces y depuración

de cartera asi se da más claridad y realidad en el saldo adeudado y posterior liquidación de

contratos de la vigencia 2016 , los cuales se han realizado con AIC y Asmet permitiendo una

recuperación de cartera por valor de $ 780millones a diferencia de la vigencia anterior que

se recuperó $564 millones total ,teniendo en cuenta que cada vez se ve reflejado en el

recaudo que nos cancelan vigencia actual -*cartera corriente .

Contratación por Evento

Los contratos por EVENTO se negocian a tarifas soat, del Decreto 2423 de 1.996 vigente a

la fecha de prestación del servicios, menos un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15 %.

Demás pagadores, a pesar de que la contratación del PIC Municipal y Departamental en la

vigencia 2017 se suscribió a partir del 1 de Mayo y Junio respectivamente se redujo en un

55,6%, con relación al primer semestre de la vigencia 2017, contratación que se suscribió

en los meses de Marzo y Abril del 2017, situación que desfavorece en el tiempo para la

realización de las actividades programadas lo que conlleva al reporte de la variación

negativa en la producción.

En lo referente a la contratación con la Secretaria de Salud Departamental -PPNA refleja

una variación positiva representativa del 385.6%, por un valor de 35.000.000 , se ha

continuado con la prestación de los servicios a pesar de que la población ha disminuido lo

cual se traduce en incrementos en la contratación con el régimen subsidiado y Contributivo y

desfavorece en la producción.

Resumen de Contratación





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Tabla 37. COMPORTAMIENTO DE RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES

Fuente: lo reportado cada año por la IPS al MPS: SIHO.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

El presupuesto para la vigencia 2017 con corte 30 de Diciembre del 2017 aumento en un

1.13% con relación a la vigencia 2016, con las respectivas adiciones a la fecha ,la

apropiación total del presupuesto cerro con un valor de $6.417.069.316.73, siempre con la

idea de no presupuestar más de lo que efectivamente se puede recaudar por la venta de

servicios , es decir el Presupuesto de la vigencia 2017 , se trabajó con un promedio de

recaudo del 80% del valor total reconocimiento en la vigencia 2017. A partir del 1 de julio en

adelante lo que se recaudó de vigencias anteriores y ventas de servicios como PIC

Municipal y Departamental se adiciona de manera organizada de acuerdo al Gasto de

Rubros deficitarios.

Valor Contratado

Regimen Contributivo

Regimen Subsidiado

Poblacion Pobre NoCubierta(PPNA)

Total Venta de Servicios





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

FACTURACION

Es de resaltar que se contrató cápita a partir del 1 de Julio del 2017 con la EPS ASMET

SALUD, lo cual incremento significativamente los reconocimientos, puesto que paso de

reconocer $380 millones a 580 millones aproximadamente mensualmente.

El valor del recaudo vigencia fue del 80% y el de la vigencia anterior fue del 200%

cumpliendo con el indicador de mejoramiento del recaudo de QUILISALUD ESE.

Los Ingresos reconocidos presentan variación positiva en general. Al igual que en venta de

servicios de la vigencia 2017, teniendo en cuenta la situación presentada da como

resultado de la modalidad de contratación donde el 57.6 es por modalidad evento, lo que

efectivamente se factura se cobra y está sujeto a la glosa, por lo cual se debe continuar con

el mecanismo del incremento de los ingresos reconocidos de la vigencia y continuar con la

austeridad del gasto, con el fin de mantenerse en el mercado y en equilibrio financiero

RECAUDOS

Para la vigencia 2017, se suscribieron contratos de prestación de Servicios con las EPS

(ASMET y AIC -todos los servicios y EMSSANAR- P y P) siendo los mayores proveedores

de servicios de salud en el Municipio y la contratación se realizó por la modalidad de evento,

negociando a tarifas del Decreto 2423 de 1.996 vigente a la fecha de prestación del servicio,

menos un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15 %. Los cuales equivalen al 52.8% del

total de la venta de servicios y además se contrató con la EPS ASMED, EMSSANAR y AIC

servicios de Recuperación de la Salud por modalidad de capitación equivalente al 22% del

total de la venta de servicios. La contratación con el Régimen subsidiado por la modalidad

de capitación es una fortaleza debido a que se cancela el 100% del valor de la cápita del

contrato realizado con la EPS ASMET SALUD , es decir que la contratación del Régimen

Subsidiado representa el mayor soporte financiero a la QUILISALUD ESE.

La contratación total por venta de servicios de la vigencia 2016 con relación a la vigencia

2017 presento un comportamiento positivo con una variación del 5,7 % principalmente en el

Régimen Subsidiado con el 4,7% , teniendo en cuenta que se realizó nueva contratación

retomando el mercado con la EPSI ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA, con 5563

nuevos usuarios , EPSI con la cual desde la vigencia 2011 se había dejado de contratar

puesto que ellos constituyeron su propia IPS.

Se observa que a 30 de Diciembre de 2.017 la contratación de la ESE presenta un

incremento en el valor total contratado de 5.7%, respecto a la vigencia anterior, lo que está

dado por la variación positiva del 4.7% en el Régimen Subsidiado debido a la contratación

con la EPS Asociación Indígena del Cauca a partir del 1º. De julio de 2015, para prestar

servicios a una población de 5.563 usuarios con una contratación mixta, es decir que

Quilisalud ESE ha ganado mercado por este Régimen.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

QUILISALUD ESE, ha mantenido el porcentaje de producción frente a la vigencia 2016, lo

cual relevante desde el punto de vista de la recuperación de recursos, ya que a 30 de

Diciembre del 2017, la ESE cerro semestre con un saldo caja y bancos $ 1.234.734.993.00

millones de pesos, sin pasivo y sin cuentas por pagar vigencias anteriores y de vigencia.

GASTOS

Analizando el comportamiento de los gastos a 30 de diciembre del 2017 se observa que se

incrementó el gasto en 200 millones frente a la vigencia anterior.

Los Gastos personales se debe considerar su variación del 13,41% como situación

particular con respecto al incremento salarial, teniendo en cuenta que con corte 30 de junio

del 2016 se cancelaba los salarios personales de planta con un incremento del 4% que se

traía desde la vigencia 2015, comparando con el 30 de junio del 2017 el incremento salarial

para la vigencia 2017 fue del 7,70% autorizado por la Junta Directiva a partir del 1 de

septiembre del 2017 hasta la fecha.

Los gastos de Servicios Personales Indirectos presentaron una variación del 15.6%,

situación particular debido a que en la presente vigencia se realizó ajuste al valor de cada

contrato del personal, al ajuste en la ejecución en las actividades de Promoción y

Prevención (controles de enfermería(atención prenatal/crecimiento y desarrollo, toma de

citologías ). hay que tener en cuenta que el personal contratado para realizar las actividades

del PIC, está realizando las salidas extramurales, con la misma frecuencia e intensidad, que

se trabajó en la vigencia 2016 y los contratos por Orden de Prestación de Servicios del

Personal están comprometidos hasta el 30 de agosto del 2017.

Se contrató personal profesional para el proceso de Auditoria, teniendo en cuenta situación

particular de glosas por concurrencia con la EPS ASMET SALUD, nuestro mayor contratista

de servicios , un Jefe de Enfermería apoyar actividades de Promoción y Prevención,

además de 4 profesionales entre psicólogo y fisioterapeutas para cumplir con actividades

del Plan Intervenciones colectivos del orden Municipal y Departamental puesto que la

contratación fue a 30 de diciembre del 2017, como una higienista oral para apoyar

actividades extramural área de odontología, lo cual fue significativo el incremento en la

producción UVR de QUILISALUD ESE.

Los Gastos generales disminuyo en un 35.26% frente a la vigencia anterior, a pesar de que

se implementó austeridad y racionalizo el gasto, lo que se pretende es prestar un servicio

con calidad, eficiencia sin desmejorar el servicio, sostenernos en el mercado , continuar

realizando una vez por semana consulta extramural y así evitar al usuario su traslado a la

cabecera municipal, lo cual se ve reflejado en el incremento de la producción y por

consiguiente de la facturación y de los reconocimientos del Régimen Subsidiado nuestro

mayor proveedor de servicios.

Los Gastos de Operación y comercialización presentan un incremento del 1,41% frente a la

vigencia 2016 a pesar de que se está trabajando en el cumplimiento de los Estándares de

Calidad exigidos por la Norma, se adquirió insumos de marca reconocida en el mercado, lo





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

que conlleva a un bienestar en la calidad de vida de la prestación del servicio y bienestar del

paciente.

Debido al buen comportamiento de los gastos la ESE cierra la vigencia a 30 de diciembre

del 2017 sin cuentas por pagar y no registra acumulación de pasivos y con un saldo caja

bancos de $1.234.734.993 millones de pesos.

MATRIZ DEL RIESGO.

Dicha matriz ha sido el instrumento medible con el cual el Ministerio de la Protección,

determina el Riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado, tomando como base

los indicadores de reconocimientos, recaudos, cartera y Gastos generados en la vigencia

2017 no se encuentra en RIESGO ALGUNO.

Factor determinante en la Categorización del Riesgo, es la Cartera por edades: donde se

toma la edad de menor de 60 días un porcentaje del total de la cartera EN UN 80%, hasta

180 se toma un porcentaje de 70% y mayor a 360 días se toma un porcentaje del 50% total

de la cartera. Situación particular para apalancar los Gastos ocasionados en la vigencia, que

si bien fueron representativos se justifican en compras

Es de anotar que con los indicadores financieros de la vigencia 2017 información

presupuestal con corte 30 de Diciembre del 2017, no se caído en Riesgo alguno, Quilisalud

ESE es financieramente viable, sostenible en el mercado de servicios de salud, sin pasivo

presupuestal y con un saldo caja banco de 1.234.734.993 millones de pesos.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

FACTURACION

AÑO 2016 2017 VARIACION

TOTAL $ 5,321,312,337 $ 6,605,452,924 19%

Los excedentes de facturación Positivos correspondientes al cuarto trimestre del 2017 es de Setecientos setenta y seis millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte ($ 776.421.673.00). En resumen se puede deducir que en el año 2016 el comportamiento de facturación tiene una variable positiva del 19% En el año 2016 Vs 2017 se evidencia una radicación de cuentas superior a la del 2017 en $1.284.140.586





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RESULTADOS 2017

GLOSAS

Se evidencia un comportamiento positivo Para el 2017, es decir se ajustó los procesos y de esta manera disminuyo el porcentaje de glosa y de esta manera aumento los ingresos a la ESE QUILISALUD. Las glosas disminuyen de manera considerable para la vigencia 2017 con referencia a 2016

ya que se implementaron planes de mejoramiento encaminados a minimizar el porcentaje

de objeciones teniendo en cuenta los procesos involucrados: Auditoria de Cuentas, Auditoria

de la Calidad de Historias Clinicas, Coordinación de Facturación, Coordinación Asistencial,

para ello se hizo necesario Socializar la Contratación y/o Convenios existentes entre la ESE

Quilisalud y Las diferentes EAPB del Régimen Subsidiado y Contributivo, se incluyo en esta

actividad la parte asistencial y administrativa de ESE Quilisalud. En el Régimen Subsidiado

se fortalecio la auditoria de la calidad de historias clinicas de acuerdo con lo estipulado en

la Resolucion 1995 de 1999 y la evaluación continua de adherencia a las guias de manejo

establecidas por la institución de acuerdo con cada programa. Se continua con la pre

auditoria de cuentas a presentar de manera mensual verificando que estas cumplan con los

requisitos y soportes correspondientes según lo estipulado en el contrato con cada EAPB y

norma vigente. Para la atención de poblacion PPNA vigencia 2017 explicitamente los dos

ultimos trimestres el porcentaje de glosa se mantuvo de manera considerable con Secretaria

Departamental de Salud del Cauca con un 13% debido a las objecciones que afectan las

cuentas presentadas por atencion a pacientes de otra nacionalidad y que no estan siendo

reconocidos por dicha entidad. En el Régimen Contributivo la causal de glosa se trató de la

inadecuada verificación de derechos de los usuarios lo cual nos llevo a implementar

capacitación, socialización y seguimiento del personal de facturación y se fortalecio la

tecnologia requerida para dicha labor.

VIGENCIA PORCENTAJE GLOSA ACEPTADA 2016 2.84% 2017 1.40%

EAPBI AICEAPB

ASMETEAPB

EMSSANAREAPBI

MALLAMASSDSC

% GLOSA FINAL 2016 3,46% 8,54% 0,69% 5,30% 22,69%

% GLOSA FINAL 2017 1,33% 2,14% 1,44% 1,61% 13,46%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

PO

RC

EN

TA

JE D

E G

LOSA

COMPARATIVO 2016 - 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

CONTABILIDAD





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

AREA DE GESTION ASISTENCIAL, DIRECCION Y GERENCIA

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fuente: Sivigila 2017

Del total de casos reportados al Sivigila durante el año 2017, treinta y dos casos

corresponde a eventos de varicela, por lo cual se hace énfasis en la aplicación de

este biológico a la población de un año para mitigar el aumento de estos en este

grupo de edad, doce casos corresponden a Vigilancia en Salud Pública de Violencia

de Género, estos casos son reportados gracias al reporte obligatorio que se debe

hacer para el buen diligenciamiento de la resolución 4505 del 2012, y en el cual se

logran detectar y reportar al ICBF dos casos de sospecha de abuso sexual en niñas

menores de 5 años., seguido encontramos los casos de parotiditis con 7 eventos

reportados, por la lo cual se hace énfasis en la aplicación de este biológico a la

población más vulnerable como es la de uno (1) y cinco (5) años de edad para así

evitar complicaciones con esta patología.

Los demás casos como VIH, Sífilis Gestacional y Tuberculosis entre otros que se

han reportado se tuvieron en cuanta para la realización de Comités de Vigilancia

Epidemiológica lo cual cobra fuerza la necesidad de hacerlo también sobre los

factores de riesgo que son causas o facilitan su ocurrencia.

La calidad, el análisis, su interpretación y la utilización de los datos deben

proporcionar bases para la toma de decisiones rápidas y apropiadas y al mismo

tiempo ser utilizada para evitar la propagación dentro de la población.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

PRIMERAS DIEZ CAUSAS DE ATENCION EN LA CONSULTA MEDICA

GENERAL AÑO 2017

Fuente: Archivos planos ESE Quilisalud año 2017

Dentro de las primeras diez causas de atención en la consulta médica general

encontramos la hipertensión esencial (Primaria) con el 10,8% del total de las

consultas realizadas en el año 2017 las cuales fueron 889.887, es de destacar la

labor que se viene desarrollando en la ESE con el programa ddee crónicos en el

cual se realiza el proceso de tamizaje de patologías crónicas con las siguientes

actividades: toma de creatinina para el cálculo de TFG Y ERC, con el objetivo de

identificar daño renal temprano, la toma de medidas antropométricas para establecer

el IMC (Riesgo metabólico) , la toma de PSA para identificar los casos tempranos de

cáncer de próstata, el examen clínico de mama y orden de mamografía a mujeres de

50 a 69 años en búsqueda de Cáncer de mama, la toma casual de Tensión Arterial

en la búsqueda de paciente Hipertensos y por último se realiza una encuesta FRS

para identificar el riesgo de Diabetes Mellitus. Todo esto se viene realizando en la

zona urbana como la zona rural.

Se ha podido evidenciar un indicador de positividad para Antígeno Prostático de 5%,

lo que hace pensar que es necesario aumentar los procesos de tamizaje dado que,

teniendo en cuenta que si la población de hombres mayores de 40 años afiliadas a

las EAPB fuese de 10.000 habría más o menos 500 casos de PSA Positivo.

Todo esto conlleva a disminuir la morbimortalidad en la población por causa de

enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama y próstata.

Item CIE-10 Nombre del Diagnostico 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ TOTAL %

1 I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1 16 30 61 124 240 481 874 1019 6858 9704 10,8

2 J00

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO

COMUN) 182 580 285 193 187 152 127 113 106 116 107 120 382 4650 5,2

4N771*

VAGINITIS, VULVITIS Y

VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES 27 18 84 300 445 333 268 243 195 137 56 49 45 2200 2,4

5 M255 DOLOR EN ARTICULACION 24 26 64 74 78 92 87 130 157 184 194 166 555 1831 2,0

6 N390

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO

NO ESPECIFICADO 113 95 50 142 184 111 110 112 116 122 103 96 304 1658 1,8

3 B829

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA

ESPECIFICACION 535 411 430 170 99 71 55 49 56 75 64 53 133 1255 1,4

7 A09

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE

PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 725 134 66 47 74 66 53 47 21 25 35 34 107 1434 1,6

8 K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 8 20 58 65 70 45 39 57 61 64 60 197 744 0,8

9 L209

DERMATITIS ATOPICA, NO

ESPECIFICADA 258 58 64 46 34 19 23 25 15 25 17 13 42 639 0,7

10 G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 18 13 14 64 50 53 43 44 62 53 74 61 83 632 0,7

1165 352 1077 1095 1232 997 872 926 1025 1279 1588 1671 8706 24747 27,5

9745 3941 4836 7240 7936 5938 3441 3167 2977 3481 3252 3125 8823 65140 72,5

10910 4293 5913 8335 9168 6935 4313 4093 4002 4760 4840 4796 17529 89887 100,0

Total Primeras causas de Atencion Año 2017

Subtotal Causas de Atencion Año 2017

Total de Causas de Atencion Año 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

En segundo lugar dentro de las principales causas de atención encontramos las

rinofaringitis aguda o resfriado común con un 5,2% del total de las causas de

atención durante el 2017, siendo la población más afectada la de 5-9 años, seguida

de la de 10-14 años.

En tercer lugar encontramos la vaginitis con 2,4% del total de causas de atención en

el año 2017 donde encontramos notificados dos casos de menores de 5 años

notificados como sospecha de abuso sexual los cuales fueron notificados al ICBF.

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS VIGENCIA 2017

ACTIVIDADES

QUILISALUD

PRODUC 2015

PRODUC 2016

% VAR . PRODUC

2017 % VAR

.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 53.503 46.717 -12,7 45.249 -3,1

Dosis de Biologicos Aplicados 40.464 34.039 -15,9 31.608 -7,1

Controles de Enfermería (CPN, CYD) 8.506 8.065 -5,2 8.985 11,4

Otros controles de Enfermería (PF y HTA) 13.929 16.391 17,7 18.222 11,2

Citologias Cervicovaginales 4.533 4.613 1,8 4.656 0,9

SERVICIOS AMBULATORIOS 93.305 97.715 4,7 89.887 -8,0

Consultas de Medicina General Electivas 93.305 97.715 4,7 89.887 -8,0

SERVICIOS HOSPITALARIOS 317 148 -53,3 120 -18,9

Cirugias Realizadas 317 148 -53,3 120 -18,9

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 74.339 76.220 2,5 62.607 -17,9

Imagenes Diagnosticas 1.053 588 -44,2 692 17,7

Examenes de Laboratorio 73.286 75.632 3,2 61.915 -18,1

Actividades del Plan Intervenciones Colectivas. 119.960 34.082 -71,6 28.697 -15,8

N° Visitas Domiciliarias PIC. 107.071 32.541 -69,6 26.580 -18,3

N° de Talleres Colectivos PIC. 12.889 1.541 -88,0 2.117 38,9

Servicios Odontológicos 48.957 47.440 -3,1 49.208 3,7

Total consultas odontológicas realizadas (valoración) 14.404 16.149 12,1 18.766 16,2

Sellantes aplicados 10.444 9.228 -11,6 10.401 12,7

Superficies Obturadas 22.724 20.645 -9,1 18.816 -8,9

Exodoncias 1.385 1.418 2,4 1.225 -13,6

PRODUCCION TOTAL UVR 719.356 519.145 -27,8 468.302 -9,8

Fuente: Rips de la ESE vigencia 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Si observamos la UVR durante la vigencia 2017 fue de -9,8 frente a -27.8 del 2017,

recuperando más de 18 puntos.

Los servicios prestados durante la vigencia del 2017 se ven reflejados en la anterior

tabla.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

En las actividades de promoción y prevención hubo una disminución del 3.1%,

específicamente por la disminución de número de biológicos aplicados en el año

2017 con relación al 2016; los controles de enfermería relacionados con control

prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar e hipertensión arterial,

presentaron un incremento importante.

Programa Ampliado de Inmunización – PAI

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre la producción por número de

dosis administradas del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2016 vs 2017, es

posible determinar que el déficit encontrado entre ambos periodos se encuentra

afectado en gran parte por el desabastecimiento de biológicos como neumococo,

hepatitis A y Fiebre Amarilla, los cuales fueron entregados en pocas cantidades o

no entregados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social al centro de

acopio Departamental y subsecuentemente a el Municipio y la ESE. La misma

situación se presentó con influenza estacional, que generalmente se encuentra

disponible para los meses de abril- mayo, pero solamente fue posible tener acceso

al mismo a partir del mes de Julio.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Los anteriores factores influyen directamente sobre la disponibilidad y la posibilidad

de administración del biológico en la ESE, afectando así a la postre la capacidad

productiva del programa. No obstante la producción realizada por la ESE le permitió

al municipio alcanzar coberturas de bajo riesgo en menores de 1 año y coberturas

útiles para niños de 1 y 5 años, lo cual no pudo ser posible en la vigencia 2016. Los

valores puntuales por biológico trazador se encuentran discriminados así entre las

dos vigencias:

Año Población

Menor de 1 Año

Dosis Polio %Polio Dosis DPT %DPT

2017 1686 1538 91,2% 1539 91,3%

2016 1686 1379 81,8% 1378 81,7%

La cobertura con terceras dosis de Polio, en población menor a 1 año, fue del 91,3%

en el año 2017 frente a 81,7% en 2016 y aunque no se logran coberturas útiles (de

95% o más), se evidencia un aumento del 10%.

Año Población de 1 Año

Triple Viral % Triple

Viral Varicela % Varicela

2017 1694 1617 95,5% 1618 95,5%

2016 1706 1376 80,7% 1372 80,4%

La cobertura con Triple viral y varicela en población de 1 año, fue del 95,5%

respectivamente en el año 2017 frente a 80,7% y 80,4% en 2016. Se logran

coberturas superiores al 95% con estos dos biológicos.

Año Población de 5 años

Triple Viral %Triple Viral

2017 1615 1552 96,10%

2016 1709 1270 74,3%

La cobertura con Triple viral en población de 5 años, fue del 96,1% en el año 2017

frente a 74,3% en 2016. Se logran coberturas superiores al 95%, con una diferencia

de más del 20% entre un año y otro.

Quilisalud viene fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunizaciones , el cual

cuenta con una enfermera líder del programa encargada de coordinar todo lo

relacionado con el mismo, además cuenta con un equipo conformado por 4





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

vacunadoras intramurales en cada uno de los NAP y 2 extramurales encargadas del

seguimiento a cohortes y búsqueda activa de pacientes. De igual manera se articula

con el equipo extramural presente en cada uno de los 7 microterritorios definidos por

la ESE para el municipio de Santander de Quilichao.

Controles de Enfermería (Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo,

Planificación familiar y HTA/DM)

Los controles de enfermería realizados en el año 2017 incluyen la atención a control

prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, hipertensión y diabetes.

Actividades fundamentales para gestionar el riesgo, promover y prevenir

enfermedades en los usuarios; además de garantizar una adecuada recuperación de

la enfermedad, en caso de detectarse.

En la gráfica podemos observar que para el año 2017 hubo un incremento bastante

significativo en cuanto a la realización de controles de enfermería en la zona urbana

y rural del municipio con una diferencia de más de 2.500 actividades, equivalentes a

un 11,2% más que el año 2016 ; Quilisalud ESE ha ampliado su oferta de servicios,

los Núcleos de atención de Morales duque y Centro los cuales son los de mayor

afluencia de pacientes, cuentan con dos enfermeros diarios para la atención.

Adicional a esto se vienen realizando brigadas de salud extramural con enfermera

jefe, lo que garantiza la integralidad en la atención en las zonas más dispersas del

municipio de Santander de Quilichao.

24456

27207

23000

24000

25000

26000

27000

28000

AÑO 2016 AÑO 2017

Controles de enfermería





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Los controles de enfermería relacionado con los Controles a menor de 10 años y

controles a las embarazadas presenta un aumento del 11,4% y los controles de

planificación familiar y HTA y Diabetes del11,2%.

Citologías

QUILISALUD ESE tiene como objetivo principal promover la salud, prevenir la

enfermedad y gestionar los riesgos oportunamente, por lo anterior realiza demanda

inducida para tamizaje de Cáncer de cuello uterino cuya población objeto son todas

las mujeres con vida sexual activa hasta los 69 años de edad, a través de la toma de

citología cervicouterina, la cual no tiene barreras ni horarios para su realización.

En la gráfica se puede observar que en el año 2017 hubo una variación positiva del

1%, aunque no es un aumento considerable, Quilisalud ESE realizó fortalecimiento

de su recurso humano (auxiliar de enfermería extramural) capacitando en toma de

citología convencional con el apoyo del Patólogo Hilder Raul Mina con el objeto de

garantizar el cubrimiento del área rural en zonas muy dispersas, lo cual permite que

las usuarias sean tamizadas en su zona sin necesidad de desplazarse al casco

urbano del municipio.

SERVICIOS AMBULATORIOS

Consultas médicas generales





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Las consultas de medicina general se disminuyeron en el 8%, pasando de 97.715

consultas en el 2016 a 89.887 en el 2017.

Realizando la revisión retrospectiva de la información, encontramos que durante el

año 2017 se realizaron cambios en el proceso de atención extramural, disminuyendo

el tiempo y por lo tanto el número de atenciones por brigada, debido principalmente

a que no se cuenta con internet en los puestos de salud de los microterritorios lo que

obliga a que el personal realice actividades medio tiempo y en el resto de tiempo

garantice la transcripción en la historia clínica sistematizada de manera oportuna ( el

mismo día de la brigada) de las consultas médicas generales y/o de PyP realizadas.

Adicionalmente a partir del mes de julio del 2017 Asmet Salud EPS entregó más de

1.200 pacientes crónicos con HTA y/o Diabetes a otra IPS, situación que influyó en

la disminución de atenciones en un promedio de 4.000 actividades.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

SERVICIOS ODONTOLOGICOS

En la presente grafica se puede observar el aumento del 3,7% en la ejecución de

actividades en el servicio de odontología durante el 2017, reflejado principalmente

en el total de consultas odontológicas realizadas (16,2%) y sellantes aplicados

(12,7%).

Durante el año 2017 se realizó el fortalecimiento de odontología mediante la compra

de dos equipos extramurales completos, y otros equipos adicionales que facilitan

que la atención sea más rápida, más segura y de mayor calidad (turbinas piezas de

bajas lámparas de foto curado, sillones dentales).

Además de garantizar una infraestructura adecuada, cantidades optimas de

instrumental y materiales y el mantenimiento preventivo de equipos para que

funcione en óptimas condiciones.

El análisis constante del rendimiento de los profesionales permitió definir las

estrategias para el cumplimiento de las metas de trabajo





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Para el 2017 se incrementó el número de sellantes aplicados en un 12.7%, pasando

de 9.228 actividades en el 2016 a 10.401 en el 2017. Estrategias como captación

intramural de pacientes para actividades de promoción y prevención y el

fortalecimiento en equipos extramurales (lámparas de fotocurado), permitieron el

logro de este resultado, sin embargo el cumplimiento de metas con las EPS no es

óptimo y se debe continuar implementando estrategias encaminadas a una mayor

captación de esta población.

Una de las grandes tareas de la odontología de hoy es logra que las personas

lleguen a una edad adulta con una boca sana y para esto se han movilizado las

entidades educativas y de salud pública creando un sin número de planes y

programas para fomentar la prevención y promoción de la salud oral desde la

primera infancia.

Se implementó la estrategia del dientograma en la población joven y adulta, con esta

estrategia se pretende:

- Permitir que la población pueda evaluar su estado de su salud oral

- Disminuir las perdidas dentarias y las enfermedades bucodentales en la

población menores de 18 años.

- Sensibilizar a la población la importancia de conservar sus dientes hasta la

edad adulta.

- Fomentar el autocuidado y aumentar la asistencia a la consulta odontológica

con fines preventivos y restaurativos.

8.6008.8009.0009.2009.4009.6009.800

10.00010.20010.40010.600

PRODUC 2016 PRODUC 2017

Aplicacion de Sellantes





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS:

Laboratorio Clínico

Durante el año 2017 se presentó una disminución en la cantidad de laboratorios

procesados del 18,1%; se realizaron 75.632 actividades en el 2016 y 61.915 en el

2017. Esta notable disminución está relacionada con la suspensión del contrato de

parte de Asmet de pacientes crónicos e hipertensos, disminución de la consulta

médica, además de una mayor pertinencia en la solicitud de exámenes.

Se realizaron varias actividades de fortalecimiento, entre ellas:

1.- Capacitación del personal extramural para toma de muestras en el área rural, con

el fin de ser más oportunos en la captación de pacientes.

2.- Ampliación del portafolio de servicios de laboratorio Clínico ofertando otros

exámenes, de segundo y tercer nivel.

3.- Capacitación del personal por parte de la secretaria de salud departamental en

toma de pruebas rápidas para VIH.

4.- Apertura de servicios de laboratorio clínico todos los días en el NAP Nariño y

NAP Mondomo.

5.- Ampliación del área técnica del laboratorio en el NAP Nariño.

6.- Servicio de laboratorio clínico desde las 6:00 a.m todos los días en el NAP

Morales Duque.

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000


Examenes de Laboratorio





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Imágenes Diagnósticas

Durante el 2017 se realizó la adecuación del servicio de Rx

(radiografías)odontológicos en el NAP Mondomo de acuerdo a la normatividad,

como también la actualización de la resolución de funcionamiento, beneficiando a los

Mondomeños y su zona de influencia, garantizando mayor oportunidad y calidad en

la toma e interpretación de radiografías peri apicales, complementado de esta

manera la atención en este territorio. Es así como Quilisalud ESE cuenta desde el

año 2017 con 2 NAP para este servicio, resultado que se evidencia con el aumento

de número de actividades.

C- ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA

CONTROL PRENATAL

Dentro del programa de atención a la gestante existe la política pública de atención

priorizada, en la cual debe resaltar siempre el respeto, calidad, y humanización; al

igual que la atención con los demás usuarios. Este programa bandera es uno de los

más importantes para nuestra institución, puesto que la atención al binomio madre e

hijo requiere mayor gestión del riesgo. Nuestra meta es lograr un 69% de captación

temprana, es decir antes de la semana 12 de gestación; pues es ahí donde se

logran determinar los riesgos a un tiempo prudente que permita realizar acciones

preventivas. A continuación anexo porcentaje de captación por trimestre, durante

todo el año 2017.

520540560580600620640660680700


Imagenes Diagnosticas





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

I TRIM 71%

II TRIM 63%

III TRIM 67%

IV TRIM 63%

Podemos observar que el porcentaje de captación temprana para el año 2017 fue de

un 66%, valor importante en comparación a la meta trazada; cabe resaltar que

existen factores que no permiten que esta captación se efectiva, la institución toma

el dato de las mujeres captadas en el informe de ingresos a control prenatal que la

historia clínica-R-Fast-genera y además suma los resultados de pruebas de

embarazo positivos que arroja el software de laboratorio durante cada periodo

evaluado.

Al total de mujeres captada se excluyen los casos de embarazos no viables como

ectópicos, mujeres que solicitaron IVE de primera mano pues la norma solicita que

no sean ingresadas como gestantes y se reconozca su derecho, y aquellas mujeres

que ingresaron al programa y ya venían de recibir atenciones previas en otros

municipios o instituciones o la barrera de acceso venga de temas de dificultades de

aseguramiento

RVIMOS CON CALIDAD HUMANA

44 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX

Quilisalud ESE realizó fortalecimiento de su recurso humano (auxiliar de enfermería

extramural) capacitando en toma de citología convencional con el apoyo del

Patólogo Hilder Raul Mina con el objeto de garantizar el cubrimiento del área rural en

zonas muy dispersas, lo cual permite que las usuarias sean tamizadas en su zona

sin necesidad de desplazarse al casco urbano del municipio.

Se realizaron un total de 4.656 citologías convencionales de las cuales sus

resultados fueron los siguientes:

Con algún tipo de lesión intraepitelial 110 citologías, cual corresponde en

porcentaje a un 2.3 % de positividad de resultados

35 citologías con resultado de vaginosis

Un total de 4.521 citologías realizadas con resultados negativos.

Adicionalmente y enmarcado en el Modelo de Atención en Salud, Quilisalud ESE

viene realizando actividades educativas a las mujeres del municipio en cuanto a





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

prevención de cáncer de cuello uterino y de cérvix, asesoría fundamental para

incentivar la autoexploración, el amor propio y adecuados chequeos médicos

preventivos. (Anexo evidencias fotográficas de la educación).

REGISTRO FOTOGRAFICO

TAMIZACIÓN PATOLOGÍAS CRÓNICAS

Teniendo en cuenta la incidencia en la morbimortalidad de patologías crónicas como

hipertensión arterial, Diabetes, Síndrome metabólico, Cáncer de mama, cerviz y

próstata, Quilisalud conformó un equipo de trabajo liderado por un médico para

desarrollar un modelo de atención enfocado en la detección temprana de riesgos

que permitiera una intervención oportuna. De esta manera se definieron los

siguientes programas de tamización:





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RESULTADOS 2017

- Tamización para enfermedad renal crónica

- Tamización para hipertensión

- Tamización para diabetes

- Tamización para síndrome metabólico

- Tamización para cáncer de mama

- Tamización para cáncer de próstata

Las actividades que se realizan en la tamización son:

- Realizar búsqueda activa de usuarios que aplican a la tamización.

- Realizar educación grupal en prevención de riesgos.

- Realizar toma de tensión arterial, exámenes de laboratorio, aplicación de test,

según la tamización.

- Digitar la información en base de datos con el objetivo de generar indicadores

y seguimiento con base en el reporte de cifra tensional encontrada.

- Establecer clasificación del riesgo según resultado de examenes/test

- Derivar a consulta médica los pacientes identificados con algún riesgo

- Inscripción a programa de riesgo correspondiente

- Realizar seguimiento y trazabilidad al paciente.

- Reportar a EPS

Estas actividades se han realizado principalmente en el área extramural, como la

Quebrada, Lomitas, San Antonio, Cachimbal, Turco, las Lajas, Arauca, Palmichal,

San Pedro, Llanito , Mondomito, el Arroyo, entre otros, además de intervención

articulada con grupos como Familias en acción, permitiendo detectar más de 100

personas con riesgos para enfermedad renal o hipertensión, diabetes, síndrome

metabólico e inclusive cáncer de próstata o mama.





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

REACTIVACIÓN ATENCIÓN EXTRAMURAL EN MICROTERRITORIOS CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

La ESE viene reactivando la prestación de servicios con el enfoque de APS, de acuerdo a los lineamientos del MIAS, donde el centro o eje del desarrollo de las actividades en salud deben ser el usuario, su familia y la comunidad. En este sentido se programaron unas reuniones donde se invitaron a los diferentes actores comunitarios con el objeto de socializar los cambios derivados de PAIS y concertar algunas acciones en beneficio de la comunidad.

MICROTERRITORIO LOMITAS

Auxiliar responsable: Edwin Angulo Arizala

Día de atención: Lunes cada 15 días

Fecha reunión: 25/08/2017

El microterritorio está conformado por las veredas: Lomitas abajo, Lomitas arriba y Taminango con aproximadamente 1192 habitantes, de los cuales solo 7 son población indígena según base de datos de aseguramiento. La vereda con mayor población es Taminango con el 38% del total de la población, seguido de Lomitas arriba con el 36%. Ver Grafica y Tabla N°1. Gráfica y Tabla N° 1. Distribución Población microterritorio Lomitas según base de planeación





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RESULTADOS 2017

PUESTO SALUD VEREDA -

CORREGIMIENTO SISBEN CABILDO TOTAL

LOMITAS LOMITAS ABAJO 504 7 511

LOMITAS ARRIBA 681 0 681

TAMINANGO

0 0

TOTAL POBLACION 1185 7 1192

Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el microterritorio de Lomitas 982 actividades de promoción y prevención y recuperación de la salud. El 34% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 24% a consulta médica general y el 18% a consulta odontológica (exámenes clínicos). Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°2.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

LOMITAS ABAJO LOMITAS ARRIBA TAMINANGO

Distribución poblacional Microterritorio Lomitas.

% Sisben % Cabildo





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Tabla 2. Actividades realizadas en microterritorio Lomitas. Año 2017.

nombre_centroproduccion

Suma de

cantidad %

SALUD ORAL PYP 334 34%

CONSULTA MÉDICA GENERAL 235 24%

CONSULTA ODONTOLÓGICA 181 18%

DETEC/ALTERACIONES DEL JOVEN 49 5%

LABORATORIO CLÍNICO 46 5%

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 28 3%

DETEC/CÁNCER DE CUELLO UTERINO 26 3%

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 25 3%

MEDICION DE LA AGUDEZA VISUAL 23 2%

DETEC/ALTERACIONES DEL ADULTO 18 2%

PAI 6 1%

CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGENCIAS 5 1%

PROGRAMA HIPERTENSION 4 0%

CERTIFICADO MEDICO 1 0%

PROGRAMA DIABETES 1 0%

982

El día 25 de Agosto se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio de

Lomitas, con la asistencia de 3 personas de la comunidad (todos miembros de las

JAC). Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando

en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de atención

en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la

comunidad.

Dentro de los acuerdos se encuentran:

- Se definió reactivar la prestación de servicios por parte del equipo básico de

atención en días fijos, como se venía trabajando. Con el ánimo de recuperar

la credibilidad y confianza perdida en Quilisalud se acuerda con la comunidad

reanudar las atenciones en el puesto de salud en día fijos. Se explica que por

razones de conectividad a internet (que no se cuenta) el equipo solo podrá

atender en media jornada (am) debido a que en la tarde debe realizar el

registro de las atenciones en sistema. Una vez se solucione lo concerniente al

internet o al sistema de información se garantizará atención en jornada





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

continua, previa concertación con la comunidad. Se iniciará a partir del mes

de Octubre consulta quincenal los días lunes. Ha medida que aumente la

demanda de atenciones se incrementará la frecuencia de atenciones por mes.

La Dinámica estará definida por la comunidad, en la adecuada utilización de

los servicios ofertados.

- La comunidad realizará las averiguaciones pertinentes para poder garantizar

el internet necesario para prestar atención extendida (en jornada continua).

- Toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en la

asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los

costos derivados de realizar este procedimiento en el territorio. Se debe

garantizar un mínimo de 10-12 personas para programar la toma.

- Entrega de medicamentos: se explica a la comunidad que Quilisalud no tiene

contratado este servicio con las EPS, excepto con Mallamas y PPNA. Se

sugiere realizar la solicitud a la EPS y gestionar por medio de la Secretaria

Local para garantizar dicho servicio en el microterritorio.

Imágenes





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

MICROTERRITORIO SAN ANTONIO

Auxiliar responsable: Ofir Mezú

Día de atención: Martes cada 15 días


El microterritorio está conformado por las veredas de San Antonio, parte alta de San

José y Chirivico con aproximadamente 2292 habitantes, no cuenta con población

indígena según base de datos de aseguramiento. La vereda con mayor población

es Dominguillo con cerca del 96% del total de la población del microterritorio, no se

cuenta con el dato de parte alta de San José. Ver Grafica y Tabla xx.

Gráfica y Tabla N° 2. Distribución Población microterritorio San Antonio según base

de planeación

VEREDA -


SAN ANTONIO 2193 0 2193

PARTE ALTA DE SAN JOSE 0 0 0

CHIRIVICO 99 0 99

TOTAL 2292 0 2292

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SAN ANTONIO

PARTE ALTA DE SAN JOSE

CHIRIVICO

% Distribución Población microterritorio San Antonio según base de planeación





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Durante el año 2017 (hasta el mes de Noviembre) se han realizado en el

microterritorio de San Antonio 1276 actividades de promoción y prevención y

recuperación de la salud. El 44% corresponden a actividades de PyP de salud oral,

el 19% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y el 18% a consulta médica

general. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como

actividades educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones,

inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°3.

Tabla 3. Actividades realizadas en microterritorio San Antonio. Año 2017.


Suma de

cantidad %




PAI 50 4%








DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR 4 0%


1276

El día 25 de septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio

de San Antonio encabezada por el Gerente de Quilisalud, con la asistencia de 7

personas de la comunidad. Se realizó un conversatorio explicando los cambios que

se vienen realizando en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

integral de atención en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su

familia y la comunidad.

Dentro de los acuerdos se encuentran:

- Se definió reactivar la prestación de servicios por parte del equipo básico de

atención en días fijos, como se venía trabajando. Con el ánimo de recuperar

la credibilidad y confianza perdida en Quilisalud se acuerda con la comunidad

reanudar las atenciones en el puesto de salud en día fijos. Se explica que por

razones de conectividad a internet (que no se cuenta) el equipo solo podrá

atender en media jornada (am) debido a que en la tarde debe realizar el

registro de las atenciones en sistema. Una vez se solucione lo concerniente al

internet o al sistema de información se garantizará atención en jornada

continua, previa concertación con la comunidad. Se iniciará a partir del mes

de octubre consulta quincenal los días martes. Ha medida que aumente la

demanda de atenciones se incrementará la frecuencia de atenciones por mes.

La Dinámica estará definida por la comunidad, en la adecuada utilización de

los servicios ofertados.

- La comunidad realizará las averiguaciones pertinentes para poder garantizar

el internet necesario para prestar atención extendida (en jornada continua) a

la comunidad.

- Toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en la

asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los







MICROTERRITORIO ARROBLEDAS

Auxiliar responsable: Yuli Tatiana Sanchez

Día de atención: Lunes cada 15 días


El microterritorio está conformado por las veredas de la Arrobleda, la Palestina, la

Quebrada I, la Quebrada II con aproximadamente 1999 habitantes. El 75% de la

población se encuentra en Arrobleda, seguido de la Quebrada I (11%). Ver Grafica y

Tabla 3.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Gráfica y Tabla N° 3. Distribución Población microterritorio Dominguillo según base

de planeación



LA ARROBLEDA LA ARROBLEDA 1499 0 1499

LA PALESTINA 122 0 122

LA QUEBRADA I 222 0 222

LA QUEBRADA II 156 0 156



microterritorio de Arrobleda 748 actividades de promoción y prevención y


el 23% a consulta médica general y el 12% a consulta odontológica (exámenes

clínicos). Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como


inyectología, entro otras. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°4.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

LA ARROBLEDA

LA PALESTINA

LA QUEBRADA I

LA QUEBRADA II

% Distribución poblacional Microterritorio Arrobleda





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GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Tabla 4. Actividades realizadas en microterritorio San Antonio. Año 2017.

nombre_centro producción

Suma de

cantidad %












PAI 9 1%




748

El día 26 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio

de Arrobleda con la asistencia de 02 personas de la comunidad (los 2 miembros de

la JAC). Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen

realizando en torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de

atención en salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la

comunidad.

Dentro de las principales inquietudes/solicitudes de la comunidad se encuentran:

- Continuidad en la prestación de servicios por parte del equipo básico de

atención: con el ánimo de recuperar la credibilidad y confianza perdida en

Quilisalud se acuerda con la comunidad reanudar las atenciones en el puesto





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

de salud en día fijos. Se explica que por razones de conectividad a internet

(que no se cuenta) el equipo solo podrá atender en media jornada (am)

debido a que en la tarde debe realizar el registro de las atenciones en

sistema. Una vez se solucione lo concerniente al internet o al sistema de

información se garantizará atención en jornada continua, previa concertación

con la comunidad. Se iniciará a partir del mes de octubre consulta quincenal

los días jueves.

- Solicitud toma de muestras de laboratorio: se compromete a la comunidad en

la asistencia a toma cuando se programe debido a que Quilisalud asumirá los







- El puesto de salud no cuenta con servicio de agua potable. El presidente de la

JAC comenta que vienen realizando gestiones para extraer agua de un pozo,

que ya cuentan con la motobomba y que se encuentra pendiente terminar la

instalación, pero el agua no sería potable.

- Se aclara al presidente de la JAC que el Puesto de Salud está a nombre de

Quilisalud, y que toda solicitud para uso (por otras IPS) deben solicitarse

directamente a la empresa.

- Los asistentes manifiestan las dificultades presentadas con la atención de la

población crónica.

MICRO EL TURCO

Auxiliar responsable: Aba Elcy Mosquera

Día de atención: Viernes cada 15 días


El microterritorio está conformado por las veredas el Turco, Bellavista, el Arbolito,

Jerusalén, Nuevo San Antonio, Caloteno, Tres quebradas, Nueva Colombia,

Nacedero, Arauca, Guaitala, Agua Blanca Jerusalén, con aproximadamente 3973

habitantes de los cuales 1892 (48%) pertenecen al cabildo. La vereda con mayor

población no indígena es Caloteño (24%), seguida del Turco (13%) y Jerusalén

(12%). La población indígena se encuentra concentrada en Bella Vista, Arbolito y

Nacedero. Ver Grafica y Tabla xx.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Gráfica y Tabla N° 4. Distribución Población microterritorio el Palmar según base de

planeación municipal



EL TURCO EL TURCO 265 23 288

BELLAVISTA 149 335 484

EL ARBOLITO 107 238 345

JERUSALEN 256 124 380

NUEVO SAN ANTONIO 192 150 342

CALOTEÑO 500 15 515

TRES QUEBRADAS 162 85 247

NVA COLOMBIA 156 97 253

NACEDERO 49 234 283

ARAUCA 158 145 303

GUAITALA 0 214 214

AGUA BLANCA 87 232 319



microterritorio del Turco 1694 actividades de promoción y prevención y recuperación

de la salud. El 39% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 16% a

consulta odontológica (exámenes clínicos) y 8% PAI, entre otras. Adicionalmente se

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EL TURCOBELLAVISTA

EL ARBOLITOJERUSALEN

NUEVO SAN ANTONIOCALOTEÑO

TRES QUEBRADASNVA COLOMBIA

NACEDEROARAUCA

GUAITALAAGUA BLANCA

Distribución poblacional microterritorio el Turco

% Sisben % Cabildo





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

realizan actividades que no son facturables como actividades educativas

individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología. A continuación se

detalla la información. Ver Tabla N°5.

Tabla 5. Actividades realizadas en microterritorio el Turco. Año 2017.


Suma de

cantidad %



PAI 128 8%











ATENCIÓN DEL PARTO 5 0%

ATENCION DEL RECIEN NACIDO 5 0%


CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXT POR ENFERME 3 0%


1694

El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del

Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 15 personas representantes de

las veredas San Isidro, las Lajas y Maria Auxiliadora. Se realizó un conversatorio

explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política de atención

integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el centro o

“actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017











los días jueves.









- Se solicita mejorar las condiciones físicas del puesto de salud: humedades,

resanes, ventanales, rotos, pintura, además de mejoramiento de dotación de

los mismos. La comunidad ha gestionado la enmallada de la parte frontal del

puesto de salud, está pendiente el resto. Por cuestiones de seguridad urge

terminar ese trabajo.

Se adjunta imágenes de la reunión realizada:





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

MICROTERRITORIO DOMINGUILLO

Auxiliar responsable: Francy Elena Diaz

Día de atención: Jueves cada 15 días


El microterritorio está conformado por las veredas de Dominguillo, el Toro, el

Carmen, Loma del medio, Santa Rita, la Capilla, la Rinconada, Cabecera de

Dominguillo, la Vetica, con aproximadamente 3399 habitantes de los cuales 1001

pertenecen al cabildo. La vereda con mayor población es Dominguillo con cerca del

50% del total de la población del microterritorio, seguida de la capilla, el toro y la

cabecera de Dominguillo. La población indígena se encuentra concentrada en la

Rinconada y la Vetica. Ver Grafica y Tabla xx.


de planeación





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017



DOMINGUILLO DOMINGUILLO 1198 5 1203

EL TORO 240 0 240

EL CARMEN 67 14 81

LOMA DEL MEDIO 141 0 141

SANTA RITA 116 0 116

LA CAPILLA 287 0 287

LA RINCONADA 32 442 474

CABECERA DE DOMINGUILLO 229 0 229

LA VETICA 88 540 628

SANTANA



microterritorio de Dominguillo 1523 actividades de promoción y prevención y


el 17% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y 12% Programa HTA, entre

otras. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como


inyectología. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°6.

Tabla 6. Actividades realizadas en microterritorio Dominguillo. Año 2017.

0% 10000% 20000% 30000% 40000% 50000% 60000%

DOMINGUILLO

EL TORO

LA CAPILLA

CABECERA DE DOMINGUILLO

LOMA DEL MEDIO

SANTA RITA

LA VETICA

EL CARMEN

LA RINCONADA

Distribución Población microterritorio Dominguillo según base de planeación

CABILDO % SISBEN





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017


Suma de

cantidad %













PAI 9 1%




1523


Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 12 personas de la comunidad de

la vereda Dominguillo y el Toro y 3 representantes de Quilisalud ESE. Se realizó un

conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política

de atención integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el

centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad. La presidente de

la JAC de la vereda manifestó su agradecimiento por la reincorporación de la Auxiliar

Francy Elena Díaz quien se ha destacado por su trabajo comunitario.






INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

- Posibilidad de plan corporativo para el seguimiento de pacientes por parte de

la auxiliar. Se estudiará posibilidad y se informará en próxima reunión

- Reactivación de UROCS y UAIRAS. Se revisará el tema con PIC para su

posible reactivación

- Instalación de Buzón de sugerencias. Se solicitará a Almacén para ser

instalado














los días jueves.










INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

MICROTERRITORIO SAN ISIDRO

Auxiliar responsable: Fernando Jiménez



El microterritorio está conformado por las veredas de San Isidro, las Lajas, el

Mirador, con aproximadamente 759 habitantes de los cuales 1001 pertenecen al

cabildo. La vereda con mayor población es Dominguillo con cerca del 50% del total

de la población del microterritorio, seguida de la capilla, el toro y la cabecera de

Dominguillo. La población indígena se encuentra concentrada en la Rinconada y la

Vetica. Ver Grafica y Tabla xx.


de planeación



SAN ISIDRO SAN ISIDRO 415 0 415

LAS LAJAS 176 0 176

EL MIRADOR 13 0 13

SAN BOSCO 39 0 39

MARIA AUXILIADORA 116 0 116



microterritorio de San isidro 1523 actividades de promoción y prevención y


el 17% a consulta odontológica (exámenes clínicos) y 10% Programa HTA, entre

otras. Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como


inyectología. A continuación se detalla la información. Ver Tabla N°7.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Tabla 7. Actividades realizadas en microterritorio San isidro. Año 2017.


Suma de

cantidad %












DETEC/ALT/CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL

MENOR 13 1%


1345

El día 28 de Septiembre se realizó la reunión en el puesto de salud del Microterritorio

de Dominguillo con la asistencia de 10 personas representantes de la comunidad.

Se realizó un conversatorio explicando los cambios que se vienen realizando en

torno a la Política de atención integral en salud y el Modelo integral de atención en

salud, en donde el centro o “actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.










INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017






los días jueves.










resanes, además de mejoramiento de dotación de los mismos, especialmente

los equipos odontológicos.


MICROTERRITORIO EL PALMAR

Auxiliar responsable: Beatriz Lasso







INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

El microterritorio está conformado por las veredas el Palmar, la Toma, Santa Lucia,

Ardovelas, Guadualito, Bajo San Francisco, los Pinos, con aproximadamente 3182

habitantes de los cuales 756 (24%) pertenecen al cabildo. La vereda con mayor

población es El Palmar (35%), seguida de la Toma y santa Lucia. La población

indígena se encuentra concentrada en los Pinos, Guadualito y Bajo San Francisco.

Ver Grafica y Tabla xx.

Gráfica y Tabla N° 7. Distribución Población microterritorio el Palmar según base de

planeación municipal



EL PALMAR EL PALMAR 838 0 838

LA TOMA 473 0 473

SANTA LUCIA 464 8 472

ARDOVELAS 265 3 268

GUADUALITO 40 215 255

BAJO SAN FRANCISCO 346 203 549

LOS PINOS 0 327 327


0% 10% 20% 30% 40% 50%

EL PALMAR

LA TOMA

SANTA LUCIA

ARDOVELAS

GUADUALITO

BAJO SAN FRANCISCO

LOS PINOS

Distribución población Microterritorio el Palmar

% CABILDO % SISBEN





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017


microterritorio el Palmar 1745 actividades de promoción y prevención y recuperación

de la salud. El 35% corresponden a actividades de PyP de salud oral, el 20% a

consulta médica, y el 14% consulta odontológica (exámenes clínicos), entre otras.

Adicionalmente se realizan actividades que no son facturables como actividades

educativas individuales, búsqueda de inasistentes, curaciones, inyectología. A

continuación se detalla la información. Ver Tabla N°8.

Tabla 8. Actividades realizadas en microterritorio San isidro. Año 2017.

nombre_centro producción

Suma de

cantidad %












PAI 21 1%




ATENCIÓN DEL PARTO 2 0%



1745





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017


Microterritorio de Dominguillo con la asistencia de 12 personas representantes de

las veredas San Isidro, las Lajas y Maria Auxiliadora. Se realizó un conversatorio

explicando los cambios que se vienen realizando en torno a la Política de atención

integral en salud y el Modelo integral de atención en salud, en donde el centro o

“actor principal” es el usuario, su familia y la comunidad.











los días jueves.










resanes, ventanales, rotos, pintura, además de mejoramiento de dotación de

los mismos. La comunidad ha gestionado la enmallada de la parte frontal del

puesto de salud, está pendiente el resto. Por cuestiones de seguridad urge

terminar ese trabajo.

- El Internet lo va a gestionar la JAC para garantizarlo a partir del mes de enero

de 2018, con el fin de garantizar mayor cobertura en tiempo de atención y así

toda la gente vaya al puesto de salud y no a Nariño donde existen problemas

en oportunidad para la asignación de citas.

- Se solicita mejorar la calidad de los equipos especialmente los de

odontología, la gente debe escupir en un balde, generando mal aspecto e

incomodidades al igual que las condiciones de luz para este servicio (cambiar

teja a teja luz). Al igual solicitan ventiladores por que el calor es demasiado.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

- La comunidad solicita el servicio de ambulancia, se les explica que solamente

está cubierto el traslado asistencial de IPS a IPS y que Quilisalud no puede

garantizar el traslado de casa a IPS.


Para Quilisalud ESE y su gerencia es prioritario el fortalecimiento de los puestos de

salud, no solo en infraestructura, sino también en dotación, fortalecimiento del

recurso humano, y sobre todo en recuperar la confianza y credibilidad de la

empresa.

En pro del mejoramiento continuo para aumentar las condiciones de calidad para

nuestros usuarios logrando así cumplir con las condiciones mínimas de habilitación

para nuestro nivel de atención y mejorando aspectos laborales de los colaboradores,

ambas obras entregadas en diciembre de 2017 contempladas en los planes

programas y proyectos estipulados en el plan de desarrollo institucional.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

INFORME CONTROL INTERNO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 2018 SOBRE LA

GESTION REALIZADA A 31

DICIEMBRE 2017 QUILISALUD ESE

EVALUACIONES INTERNAS A LA GESTION: AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCCI VIGENCIA 2017: Las AUDITORIAS que realizó la OCCI durante la vigencia 2017, se detallan a continuación.

AUDITORIAS VIGENCIA 2017: CONTROL INTERNO auditó varios procesos algunos de ellos hacen parte del Área Financiera de la entidad, los cuales se detallan a continuación, cuyas memorias quedaron consignadas en las respectivas actas de auditoría de la OCCI:

ACTA OCCI No. 001 de 13 de ENERO de 2017

No. ORDEN PROCESO

1 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento

Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI

ACTA OCCI No. 002 de 13 de ENERO de 2017

No. ORDEN PROCESO

2 GESTION DOCUMENTAL

ACTA OCCI No. 003 de 11 de MAYO de 2017

No. ORDEN PROCESO


Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI ACTA OCCI No. 004 de 9 de JUNIO 2017

No. ORDEN PROCESO

4 CONTABILIDAD





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

ACTA OCCI No. 004A de 25 de Julio de 2017

No. ORDEN PROCESO

5 FACTURACIÓN NAP CENTRO

ACTA OCCI No. 005 de 25 de Julio de 2017

No. ORDEN PROCESO

6 FACTURACION NAP ANTONIO NARIÑO

ACTA OCCI No. 006 de 1º. de Agosto de 2017

No. ORDEN PROCESO

7 FACTURACIÓN NAP MONDOMO

ACTA OCCI No. 007 de 1º de Agosto de 2017

No. ORDEN PROCESO

8 FACTURACIÓN NAP MORALES DUQUE

ACTA OCCI No. 008 de 3 de Octubre de 2017

No. ORDEN PROCESO


Cronograma 126 tareas ACTUALIZACION MECI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

ACTA OCCI No. 009 de 3 de Octubre de 2017

No. ORDEN PROCESO

10 PLANEACIÓN Y CALIDAD – Seguimiento 2º.

CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-. CORTE AL

31 DE AGOSTO DE 2017

ACTA OCCI No. 010 de 28 de Noviembre de 2017

No. ORDEN PROCESO

11 GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA OCCI No. 011 de 28 de Noviembre de 2017

No. ORDEN PROCESO

12 CONTABILIDAD

No obstante, debo aclarar que CONTROL INTERNO, ha realizado auditorias de monitoreo

seguimiento y control a los Planes de Mejoramiento ya que estos fueron presentados por los

dueños de los procesos.

PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LAS AUDITORÍAS:

Con relación al procedimiento o forma como está operando el Control Interno en la Empresa, se

precisa lo siguiente:

La OFICINA DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, realizó de manera sistemática una serie de Auditorías y el correspondiente seguimiento a los avances porcentuales de los PLANES DE MEJORAMIENTO de los procesos de los diferentes NAP o puntos de atención y centros de salud con que cuenta la E.S.E. De cada una de estas visitas de verificación se levanta un acta, donde se reportan las NO CONFORMIDADES y las consecuentes RECOMENDACIONES. Estas actas generalmente vienen firmadas por las personas encargadas de los procesos verificados, trátese de Coordinadores de Punto, facturadores, odontólogos, bacteriólogas, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos encargados de la estadística, del control de medicamentos (Farmacia) o de Almacén en lo referente a Elementos Devolutivos y de consumo (Papelería y útiles de escritorio y elementos de aseo y limpieza). Así mismo por los responsables de los procesos de





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA, CARTERA, AUDITORIA DE CUENTAS

MEDICAS, FACTURACION, JURIDICA, ALMACEN CENTRAL, PLANEACION Y CALIDAD, PYP,

etc.

Atendiendo el esquema de trabajo, la OCCI entrega un informe al señor Gerente, en el cual detalla las auditorías realizadas y las no conformidades más representativas.

Posteriormente estas actas son entregadas ala OPERACIONALIZADORA del MECI, para que

se apersone de la situación y se tomen las medidas necesarias para la construcción de los

PLANES DE MEJORAMIEMIENTO, e implementación de los controles recomendados por la

OCCI, con el fin de evitar y mitigar los riesgos reportados.

CONTROL INTERNO, ha insistido a través de estas actas de auditorías, en la urgente necesidad de implementación de diversos controles en todas las áreas, como: Talento Humano, SIAU, Tesorería, Facturación, Contabilidad, Presupuesto, Sistemas de Información y Facturación, en el tema de manejo de recursos por caja menor, ALMACEN (control de insumos de laboratorio, odontología, material médico-quirúrgicos, medicamentos en farmacia). Así mismo en el tema de PLANEACION, ARCHIVISTICA, Manuales de Procedimiento y Diagramas de Flujo del grupo funcional administrativo y sobre el ajuste que se debe hacer a las guías y protocolos del Grupo funcional asistencial. Ajustes e implementaciones éstas que tendrán que realizarse con base en la ACTUALIZACION DEL MECI, por el responsable del proceso de Planeación y Calidad y del equipo MECI de acuerdo con lo preceptuado en el derogado Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y su manual técnico. Actualización que hoy debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-.

SEGUIMIENTO Y CONTROL:

A. PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO TRADICIONAL: CONTROL INTERNO

debe llevar un control de los planes de mejoramiento construidos por los dueños de los procesos con ocasión de las auditorías realizadas así:

PLANES DE MEJORAMIENTO que deben presentar cada dependencia en el

formato tradicional los cuales reposaran en cada una de las carpetas.

B. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO -FORMATO AVANCE PORCENTUAL:

CONTROL INTERNO hace seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se

construyan con ocasión de las auditorías realizadas por la OCCI así:

CUADROS DE AVANCE PORCENTUAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, que la OCCI solicitó presentar a cada dependencia o proceso, en este formato que diseñó Control Interno, para monitorear los avances por cada frente de trabajo, los cuales reposaran en cada una de las carpetas de control.

La finalidad de este control, es propender porque los dueños de los procesos

realicen efectivamente las acciones de mejora recomendadas por la OCCI, pues el fin último de la ley 87/93 y el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, es el MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA: CONTROL INTERNO presenta en forma mensual a

la Gerencia un informe mediante el cual detalla en líneas gruesas las dificultades que se presentan

con algunos procesos en la construcción de los elementos de control recomendados por la OCCI,

con el fin de que se tomen las medidas correspondientes. De este informe se le entrega copia a la

OPERACIONALIZADORA del MODELO para los fines pertinentes con ocasión de su

función:

Folder donde reposan todos los INFORMES MENSUALES, presentados a diciembre

31 de 2017 a la Gerencia. La OCCI haciendo uso de su rol de asesora, afanosamente detalla en el cuerpo de dichos informes los hallazgos y recomendaciones correspondientes con el fin de que la Gerencia a través de la operacionalizadora del MECI y de cada responsable del proceso, se implementen los controles o las acciones que tiendan a mitigar, prevenir o corregir el riesgo. La OCCI tiene por costumbre enlazar los informes anteriores con el último, con el fin de ir trayendo o repitiendo en cada uno de ellos lo que hasta ese momento no ha tenido solución, es decir que la recomendación deja de ser tema de los informes, cuando se implementa definitivamente el control recomendado.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA:

CONTROL INTERNO atendiendo su obligación legal, cada seis meses hace el seguimiento correspondiente con cada dueño de proceso, antes de reportar los avances a la plataforma SIA de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA y para este menester le hace firmar a cada dueño o responsable de proceso el porcentaje de avance tasado para reportar, junto con las observaciones a hubiere lugar. En la vigencia de 2017, CONTROL INTERNO ha liderado el seguimiento y control con corte a JUNIO 30 DE 2017 (10 de Julio de 2017) y a diciembre 31 de 2017 (10 de enero de 2018) los resultados de estos seguimientos han sido subidos a la plataforma SIA de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, dentro de los términos legales concedidos.

Además, con ocasión de lo preceptuado en el literal i) del artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de

2017, CONTROL INTERNO realizó seguimientos con cortes a junio 30, septiembre 30 y 31 de diciembre de 2017. Los Seguimientos hechos con corte a junio 30 de 2018, fueron radicados en ventanilla única de la CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA.

REUNIONES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO-CCCI-: CONTROL INTERNO participó en las reuniones de dicho comité y rindió los correspondientes informes, los cuales se encuentran consignados en el cuerpo de las actas, donde se pueden evidenciar los temas tratados, entre ellos la PLANEACION INSTITUCIONAL, RECURSOS FISICOS, CONCILIACION DE LA CARTERA, PROCESO DE HABILITACION, PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS, PRODUCCION DE LOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE, PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMADO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA, CONTRATACION DE PERSONAL, COMPORTAMIENTO DE CAJA BANCOS POR BIMESTRES, COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE ACTIVIDAD POR BIMESTRES, CALIFICACION DEL SEÑOR GERENTE ACORDE CON LA RESOLUCION 710/11 Y 743 de 2013, PLAN GENERAL DE AUDITORIAS.

Igualmente, la OCCI dejo consignadas sus observaciones en las actas, mediante las cuales

se aprobó el PGA 2017, Planeación para la ACTUALIZACION EL MECI, la fase de cierre de

dicha actualización conforme al lineamiento del derogado Decreto 943 de 21 mayo de 2014 y su





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Manual Técnico. Actualización que hoy debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -

MIPG-, como se precisó por parte de la OCCI al inicio del presente informe.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS –PGA- 2017:

PGA 2017 (PLAN DE AUDITORIAS DE LA OCCI para la vigencia de 2017) AJUSTADO;

para estudio y aprobación.

Mediante acta CCCI No. 001 de 2018, el Comité aprobó el PGA 2017.

CONTROL INTERNO CONTABLE: Para el caso concreto del proceso de CONTABILIDAD, debo agregar que adicionalmente se ha venido dando cumplimiento al reporte de CONTROL INTERNO CONTABLE, que se hace directamente en la página del MINISTERIO DE HACIENDA - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, SISTEMA CHIP. Debo precisar que para la vigencia 2017 el resultado de la CALIFICACIÓN fue de 4.60 sobre 5 como se detalla a continuación:





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

ESTE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE, FUE PRESENTADO POR AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL AUDIVES SAS CONTROL INTERNO QUILISALUD ESE, EL 27 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 06:26:48 P.M. PLATAFORMA MINISTERIO DE HACIENDA SISTEMA CHIP – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

PLANEACION Y CALIDAD:

Desde agosto de 2015, la Gerencia unificó los procesos de CALIDAD y PLANEACION en uno solo y actualmente hay un profesional frente de este proceso, el cual viene avanzando en la implementación del SOGCSS y de igual manera en todo lo relacionado con la Plataforma estratégica, PDI y los POA respectivamente. Plan de Desarrollo que una vez sometido a consideración del COMITÉ TECNICO de la Empresa, se sometió a aprobación de la honorable JUNTA DIRECTIVA. En la actualidad, se viene trabajando con base al PLAN DE GESTION presentado y sustentado por el Señor Gerente ante la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, quien precisamente es la entidad encargada de hacer los seguimientos trimestrales.

Así mismo, el proceso de PLANEACIÓN Y CALIDAD abordó en la vigencia de 2017, la

construcción de los Planes Operativos Anuales por NAP y por proceso.

En lo relacionado con el proceso de ACTUALIZACION DEL MECI (Del derogado Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y su anexo Técnico), durante la vigencia 2017, se lograron algunos avances, pero no los presupuestados por la OCCI, con base en el cronograma que contempla las 126 tareas a realizar, entre todos los dueños de proceso de la entidad. Como se dijo al inicio de este informe hoy en día la ACTUALIZACIÓN debe hacerse con base en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO y el Gerente de QUILISALUD ESE, durante la vigencia 2017 rindieron dentro del término legal concedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP; la EVALUACION INDEPENDIENTE sobre avances MECI correspondiente al año 2017.

Se hace claridad, que a la fecha de elaboración de este informe por parte de la OCCI para la audiencia pública de rendición de cuentas 2017, aún el DAFP no ha expedido la calificación del SCI para QUILISALUD ESE, con ocasión del reporte MECI – FURAG II y CALIDAD, que se hiciera en noviembre/17, para la vigencia 2017.





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

Por tal razón a continuación se detalla la calificación dada con corte diciembre 31 de 2016, para la

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD

ESE así:

CALIFICACION DAFP SOBRE AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA: Como ya se explicó, a la fecha de elaboración del presente informe, el DAFP no ha expedido la calificación de avances MECI, con corte a diciembre 31 de 2017, como resultado del reporte (MECI – FURAG II – CALIDAD), hecho en dicha plataforma en noviembre/18; estoy relacionando el resultado que expidió el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA con corte a DICIEMBRE 31 DE 2016, asignando una calificación del indicador de madurez MECI de 53.15.

El análisis pormenorizado hecho por CONTROL INTERNO, se detalla en el PRIMER informe

CUATRIMESTRAL Enero - Abril de 2017

así:

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E.

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

AUDIVES SAS – CONTROL INTERNO REP LEGAL AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE

Período evaluado: ENERO-ABRIL DE 2017

Fecha de elaboración: 12 DE MAYO DE 2017

EL PRESENTE INFORME SE EDIFICA SOBRE LA CALIFICACIÓN OTORGADA POR EL DAFP

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

ANÁLISIS POR CADA FACTOR: A continuación, me permito hacer las siguientes reflexiones sobre cada uno de los

factores calificados así:

1.- ENTORNO DE CONTROL: Obtuvo un puntaje de 2.57 sobre 5, lo que le alcanzó para un NIVEL DE MADUREZ INTERMEDIO. Por tal razón a continuación detallo los ASPECTOS A MEJORAR O INTERVENIR por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del DAFP el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:

- Establecer claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las actividades del Equipo de Trabajo Institucional frente al Control Interno (Equipo MECI). las funciones y la periodicidad de reuniones del equipo meci están contempladas mediante resolución, lo que debe hacerse es un cronograma para que el equipo se reúna y se adelante la programación de las actividades de implementación, actualización o ajustes de los elementos de control que se requieran. En otras palabras, que planeación y calidad revise con dicho equipo meci, el cronograma que contempla las 126 tareas de actualización del meci, que aportó control interno con base en los lineamientos del decreto 943 de mayo 21 de 2014.

-poseer una alta dirección que propende por el cumplimento de la misión y la visión, facilitando que los servidores entiendan su papel en la ejecución de los procesos. la gerencia y su equipo directivo junto con el operacionalizador del meci en el proceso de actualización del meci deben procurar la socialización de la plataforma estratégica, e implementar un monitoreo y seguimiento, para verificar el cumplimiento de la misión y la visión, para que se logre la adecuada adherencia de todos los que trabajamos en la entidad con relación al papel que jugamos en el desarrollo de los procesos que ejecuta tanto el grupo funcional asistencial como el administrativo.

- operacionalizar el comité de coordinación de control interno (periodicidad de reunión, priorización de temas, entre otros). las funciones y la periodicidad de reuniones de este importante comité –ccci- están contempladas mediante resolución, lo que debe hacerse es un cronograma para las reuniones y se adelante la programación de las actividades que se desprendan de los lineamientos para la implementación, actualización o ajustes de los elementos de control que se requieran, con base en los informes de las contralorías, de la misma secretaria de salud del departamento, de control interno y del operacionalizador del meci. de hecho, existe una preocupación por parte de la occi, habida cuenta que aún no se ha realizado la reunión donde se rindan los informes de control interno y del operacionalizador del meci, en cuanto a la gestión realizada para la vigencia 2016.

- contar con procesos de gestión del talento humano en vías de mejora, mediante programas de bienestar, inducción, re - inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación y capacitación estructurados formalmente y siguiendo los lineamientos normativos relacionados. Control interno ha venido insistiendo en la construcción de estos elementos de control, como el plan institucional de capacitación –pic-, el plan anual de bienestar social –pabs-, plan de incentivos, inducción y re inducción. con la actualización del meci en la presente vigencia, seguramente todos ellos quedarán elaborados pues están presupuestados dentro de las 126 tareas que contempla el cronograma de actualización.





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- establecer las interrelaciones entre los procesos, así como planificar procedimientos para la ejecución de dichos procesos, los cuales requieren mejoras para optimizar su trazabilidad. Seguramente estas interrelalciones quedarán establecidas de manera adecuada con el desarrollo de las 126 tareas que contempla el cronograma de actualización del meci y que debe liderar planeación y calidad con el apoyo de la operacionalizadora del modelo. me estoy refiriendo concretamente a las tareas que van de la numero 65 a la numero 69. se debe estructurar o ajustar los diagramas de flujo para complementar los manuales de procesos y procedimientos y de esta manera precisar el adecuado engranaje o articulación de los procesos de la entidad.

- facilitar el conocimiento por parte de la alta dirección mediante la política y el plan de comunicaciones de información relevante para el cumplimiento de las funciones de los servidores. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones debidamente documentado, pero éste se debe poner en funcionamiento. en el proceso de actualizacion del meci, se debe hacer inducción y reinducción al personal, tendiente a reforzar el cumplimiento de las funciones de cada persona vinculada a la entidad para un adecuado incremento de la productividad que se vea reflejado en los indicadores.

2.- información y comunicación: obtuvo un puntaje de 3.16 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:

- aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, relacionados con la atención al ciudadano. Efectivamente la empresa cuenta en su estructura con el proceso SIAU – sistemas de información y atención al usuario- y precisamente control interno ha recomendado que una vez se haga la apertura de los buzones ubicados en los diferentes nap – nucleos de atención primaria- se construya el correspondiente plan de mejoramiento. los buzones de sugerencias están a disposición del ciudadano en cada uno de los puntos de atención o nap. igualmente, la audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad fija unos lineamientos claros sobre este particular que la empresa los aprovecha para mejorar la atención.

- contar con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información. es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa. actualmente la entidad tiene contratado con r-fast los modulos de historias clinicas, facturación y también la agenda médica (citas médicas). no obstante, se recomienda gestionar para la adquisición de los modulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, costos, cartera, auditoría de cuentas médicas, nomina, entre otros. estos modulos son indispensables para el cumplimiento de la empresa en cuanto a la implementación de las normas internacionales de información financiera –niif-. la información que llega al correo institucional, solo la conoce el responsable de proceso a quien va dirigida. es necesario implementar el informe semanal de correspondencia, para el seguimiento por parte de control interno a los derechos de petición, para evitar acciones de tutela en contra de la entidad. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de

2016, control interno evidenció que no se está enviando a la gerencia con copia a la operacionalizadora de meci y a control interno el informe semanal de correspondencia (tarea 115 de cronograma) dado que este insumo es importante para el seguimiento que debe hacer la occi a los derechos de petición, con el fin de evitar que se presenten acciones de tutela en contra de la entidad.





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- poseer mecanismos para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros), pero que aún requieren mejoras a fin de lograr la recepción, clasificación y distribución, así como un seguimiento a las respuestas y la trazabilidad de la información. efectivamente los mismos buzones son utilizados para este menester, pero también la audiencia publica de rendición de cuentas a la comunidad, sirve como mecanismo ya que en ella se recaudan en los formatos correspondientes las preguntas y propuestas y estas se clasificaron y organizan en una matriz, donde igualmente se relacionaron las respuestas y soluciones.

- contar con canales de comunicación externos (por ejemplo, sitio web, redes sociales, radio, televisión, entre otros), que consideren los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones elevado a resolución 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. en la estructura de la entidad funciona el proceso de sistemas de información y atención al usuario –siau-; además la empresa tiene implementados los buzones de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones. así mismo, cuenta con la respectiva página web y fue implementada precisamente para facilitar la comunicación de nuestros usuarios con la entidad. la tarea consistente en la actualización del plan de comunicaciones no se realizó. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, la tarea 123 no ha tenido avance alguno, situación que es muy preocupante pues se trata de mejorar la calificación a diciembre 31 de 2016.

con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció la política de comunicaciones no se ha

actualizado. control interno recomendó a planeación y

calidad, revisar y ajustar la resolución 163 de octubre 6 de 2010, documento dejado

por la profesional que para la época realizó el proceso de implementación del meci.

- contar con un comité interno de archivo o cida (entidades del orden nacional) que como mínimo se encargue de temas relacionados con trd, tvd, pgd, pinar y política de gestión documental. la entidad cuenta con el comité de archivo, pero este no opera de manera adecuada. este comité es el encargado de aprobar la trd y mandarlas para su posterior revisión al archivo central de la gobernación del cauca. antes la norma exigía que el archivo de la gobernación las aprobara, hoy la aprobación está en cabeza del comité interno de archivo, pero esta tarea no se realizó a diciembre 31 de 2015. se recomienda que el comité se reuna cuanto antes para esta labor. ver tareas 114, 115 y 117 de gestion documental. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci.

- aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (contar con tablas de retención documental). se recomienda hacer las gestiones necesarias por parte del equipo de gestion documental, pues no todos los dueños de los procesos vienen archivando conforme a lo estipulado en la ley 594 de 2000 y además no se están manejando las trd en forma adecuada. ver tareas 114, 115 y 117 de gestion documental. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci.





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- utilizar los mecanismos de recolección de información de las sugerencias o recomendaciones por parte de losservidores públicos, para su análisis en pro de una mejora a los procesos. se recomienda la implementación de un buzón en la oficina de talento humano (tarea 34 del cronograma).el comité técnico es una herramienta ideal en la medida que este es un espacio para la retroalimentación de la información y de las tareas que se adelantan en cada proceso, por tal motivo se recomienda realizar el cronograma de las reuniones a realizar en cada vigencia, para que se cumpla con la adecuada periodicidad y en el seno de dicho comité se recaude toda la información y sugerencias de las personas que trabajamos al interior de la empresa para conseguir la mejora continua de los procesos como lo preceptúa la ley 87/93 y sus decretos reglamentarios. la tarea consistente en la ubicación del buzón de sugerencias y recomendaciones en las sedes de la ese. la actualización del plan de comunicaciones no se realizó. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, la tarea de implementación del buzón de sugerencias y recomendaciones del cliente interno ya se había realizado, situación que coadyuvará en el aumento de la calificación del dafp a diciembre 31 de 2016 sobre avances meci. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que el cronograma de reuniones del comité tecnico no se ha realizado, como tampoco se han llevado a cabo reuniones de este importante comité.

- presentar de manera oportuna los estados, informes y reportes contables requeridos por la normatividad vigente. la empresa viene presentando de manera oportuna la información a la ssdc 2193, a la plataforma sia de la contraloria general del cauca, al ministerio, a la supersalud y demas entes del estado.

- contar con una estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación) que

permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y áreas. la entidad cuenta con una plan de comunicaciones elevado a resolucion 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa. actualmente la entidad tiene contratado con r-fast los modulos de historias clinicas, facturación y agenda médica. no obstante, se recomienda gestionar para la adquisición de los modulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, costos, cartera, auditoría de cuentas médicas, nomina, entre otros. estos modulos son indispensables para el cumplimiento de la empresa en cuanto a la implementación de las normas internacionales de información financiera – niif-. la información que llega al correo institucional, solo la conoce el responsable de proceso a quien va dirigida. es necesario implementar el informe semanal de correspondencia (en físico y por medio electrónico), para el seguimiento por parte de control interno a los derechos de petición, para evitar demandas de tutela en contra de la entidad. a la fecha de este informe estas tres tareas no se han realizado. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, estas tareas no han tenido avance alguno, situación que es muy preocupante pues se trata de mejorar la calificación a diciembre 31 de 2016.

con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la busqueda de aplicarlas para bien de la entidad y mejorar la calificacion del dafp a la ese en materia de avances del sci. veánse las tareas 114 a 126 del cronograma.

- identificar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ley de transparencia y acceso a la información. la entidad cumplió con esta obligación legal, pues se ajustó el manual de contratación hoy estatuto de contratación acuerdo 005 de junio 4 de 2014 y el manual de interventoría, todo esto atendiendo los lineamientos de la resolución 5185 de 2013 expedida por el ministerio de salud y de la protección social. manual que fue aprobado por la junta directiva de la entidad. Con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas no reportan avance alguno, en la búsqueda de aplicarlas para bien de la entidad, y mejorar la calificación del dafp a la ese en materia de avances.

- realiza la transferencia de archivos y la disposición de documentos según lo establecido por la norma. la entidad cuenta con dos ingenieros de sistemas, encargados de esta actividad, en la busqueda de la protección de la información. no obstante, el grupo de gestión documental debe capacitarse para atender esta labor conforme lo preceptúa la ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentario. idem

3.- direccionamiento estratégico: obtuvo un puntaje de 3.16 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:





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- validar los procesos y procedimientos con respecto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que debe adelantarse cuando se reanude el proceso de actualización del meci. a la fecha de este informe se evidencian avances pues se han ajustado gran parte de las guías y protocolos del grupo funcional asistencial. con el seguimiento hecho a diciembre 31 de 2016, control interno evidenció que estas tareas que van de la 52 a la 58; solo se han realizado: la 53 que tiene que ve con la recolección de insumos para la formulación de las caracterizaciones de los procesos y procedimientos y la 58 que corresponde a la socializacion del mapa de procesos. con relación a las tareas que no se han llevado a cabo, control interno, hizo las siguientes precisiones y recomendaciones así: tarea 52: control interno con planeación y calidad, verificó en el archivo del sistema “documentos meci” y recomendó a este proceso revisar y ajustar los procesos y procedimientos que ya existen construidos, así como todas las caracterizaciones. luego si proceder a hacer los ajustes a que hubiere lugar. despues de esto, ahora si comenzar a construir de ceros, todos los que faltan, tando del grupo funcional asistencial, como del administrativo y financiero de la entidad.así mismo paga agilizar estas caracterizaciones, control interno recomendó enviar a cada dueño de proceso, los formatos de caracterizaciones que ya existen (en los documentos que dejó la profesional que en el 2010 implementó el meci), para que cada uno proponga los ajustes a que hubiere lugar. el la revisión se encontraron los siguientes: grupo funcional administrativo: almacén, contratación, presupuesto y tesorería grupo funcional asistencial: consulta externa, consulta prioritaria, farmacia, laboratorio y odontología.

posteriormente, planeación y calidad, debe revisar los ajustes propuestos y de común acuerdo dejar el definitivo. igualmente,

planeación y calidad, debe darle un código al

formato, e incluirlo en el listado maestro de documentos internos y externos de la ese, para luego adoptarlos mediante

resolución para que sean de obligatorio

cumplimiento. planeación y calidad se comprometió a entregar estos productos unos,





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para el 12 de febrero de 2017 y otros para el 20 delmismo mes.

tarea 54: actualización manual de procesos y procedimientos: control interno en la auditoria de seguimiento, verificó que

esta tarea se encuentra muy avanzada; motivo

por el cual planeación y calidad, se comprometió en su momento a tenerlo listo para el 16 de enero de 2016, pero

finalmente no se cumplió; lo cual redunda en la

calificación que expedirá el dafp.

tarea 54: adoptar mediante resolución el mapa de procesos de la entidad debidamente actualizado y aprobado por la junta

directiva. control interno recomendó utilizar el

mismo formato que se construyó para adoptar el código de etica. tareas 56 y 57: estas tareas no se ha realizado y está relacionadas con la efectiva documentación del “plan de mantenimiento” para hacerle seguimiento cada 4 meses a los manuales de procesos y procedimientos, así como a sus diagramas de flujo. pero lastimosamente estas tareas tampoco se han realizado

- validar los procesos y procedimientos con respecto a las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores.efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que debe adelantarse dentro del proceso de actualización del meci. a la fecha de este informe se evidencian avances pues se han ajustado gran parte de las guías y protocolos del grupo funcional asistencial. ver observaciones del punto anterior

- contar con un mapa de procesos completamente estructurado. Efectivamente la empresa cuenta con un mapa de procesos que fue recientemente revisado y ajustado con ocasión del proceso de actualización del meci (tarea 51). el mapa de procesos está detallado en el informe de gestión para los 4 años, propuesto por el actual gerente de la entidad. no obstante, este se debe someter a consideración y aprobación de la honorable junta directiva de la entidad, así como la plataforma estratégica, cuando se someta a aprobación de la junta en comento.

- diseñar los procedimientos requeridos para los procesos. efectivamente la empresa cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías medicas de ambos grupos funcionales (el administrativo y el asistencial) pero se hace necesario su revisión para la correspondiente actualización, tarea ésta que se viene adelantando con la actualización del meci. tareas 52 ala 58 del cornograma de actualización del meci.

- asociar los lineamientos de la política de comunicaciones que impacten directamente a la operación de los procesos. la entidad cuenta con un plan de comunicaciones elevado a resolución 163 de octubre 6 de 2010, pero es necesario revisarlo y actualizarlo. en la estructura de la entidad funciona el proceso de sistemas de información y atención al usuario –siau-; además la empresa tiene implementados los buzones de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones tareas 59, 60 y 61. así mismo, cuenta con la respectiva página web y fue implementada precisamente para facilitar la comunicación de nuestros usuarios con la entidad. se busca a través de ellos medir el impacto de los procesos. IDEM





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- establecer para los programas, planes y/o proyectos, un cronograma, metas, responsables y mecanismos de seguimiento a la planeación. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de actualizacion del pdi y la construccion de los planes operativos anuales por nap y por proceso (tareas 40 a 49) así como los indicadores que nos permitan fijar unos derroteros o metas cuantificables para un facil seguimiento por parte los mismos dueños de proceso, por planeacion y calidad; por la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno, bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede controlar. tarea ésta que se ha venido adelantando con la actualización del meci. de estas solo se han realizado la 40, 44 y 45, las demás están pendientes, entre ellas el pdi y los poa por punto de atención, lo cual afectará la calificación del dafp a diciembre 31 de 2016.

- crear la caracterización completa del proceso contable. es menester que la empresa revise el cronograma que comporta las 126 tareas de actualización del meci, habida cuenta que control interno ha venido insistiendo en la urgente necesidad de que se construya una politica contable propia de la entidad, tarea que debe realizar la contadora de la entidad con el apoyo de planeacion y calidad o en su defecto con el equipo meci. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea ha tenido un reconocido avance, situación que seguramente mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. idem

- ejecutar la política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información. una vez se construya una politica contable propia de la entidad, toda accion tendiente a depuracion y castigo de cartera por citar un ejemplo, se debe llevar para estudio y aprobaciòn ante el comité de auditoria gestión del riesgofinanciero y posteriormente ante la honorable junta directiva. una vez se surtan estos pasos, se le remitirá a contabilidad para los registros contables correspondientes. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea se ha venido realizando, situación que muy seguramente nos mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. veáse informecontrol interno contable a diciembre 31 de 2016 presentado al ministerio de hacienda sistema chip y al cgn en febrero de 2017.

- ejecutar la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la entidad son debidamente informados al área contable. es menester que la empresa revise el cronograma que comporta las 126 tareas de actualización del meci, habida cuenta que control interno ha venido insistiendo en la urgente necesidad de que se construya una politica contable propia de la entidad, tarea que debe realizar la contadora de la entidad con el apoyo de planeacion y calidad o en su defecto con el equipo meci. con el seguimiento hecho por la occi con corte a agosto 31 de 2016, esta tarea ha tenido un reconocido avance, situación que seguramente mejorará la calificación dafp a diciembre 31 de 2016. veáse informecontrol interno contable a diciembre 31 de 2016 presentado al ministerio de hacienda sistema chip y al cgn en febrero de 2017.

- validar los indicadores con respecto a las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, en relación con el desarrollo de sus procesos. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de actualizacion del pdi (tareas 40 a la 49) y la construccion de los planes operativos anuales por nap y por proceso así como los indicadores (tareas 67 al 74 delcronograma 126 tareas meci) que nos permitan fijar unos derroteros o metas cuantificables para un facil seguimiento por parte los mismos dueños de proceso, por planeación y calidad; por la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno, bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede controlar. tarea ésta que se ha venido adelantando con la actualización del meci. la tarea 72 relacionada con el seguimiento a la medición (líder de proceso) y gestion de los indicadores institucionales, es la úncia que se ha hecho y eso que de manera parcial, pues solo se hace seguimiento a los indicadores de calidad. las demás no se han hecho, lo que influirá negativamente en la calificacion que haga el dafp con corte a diciembre 31 de 2016. de la 40 a la 49 solo se han realizado la 40 parcialmente, y totalmente la 43, 44 y 45.

4.- administración de riesgos: obtuvo un puntaje de 3.23 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:

- tener en cuenta los planes estratégicos de la entidad para la construcción de la política de administración del riesgo. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de los mapas de riesgo por proceso (tarea 89), como tambien la actualizacion del pdi y la construccion de los planes operativos





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anuales por nap y por proceso por parte de cada dueño de proceso y con el apoyo de planeacion y calidad quien debe diseñar la matriz e impartir la re inducción. con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control de control interno. tarea que se ha venido adelantando con la actualización del meci. estas tareas van de la 81 a la 97 en el cronograma de actualización del meci, con base en el seguimiento hecho por control interno con corte a diciembre 31 de 2016, la occi pudo evidenciar que no se realizaron las tareas que van de la número 81 a la 84, mas las tareas 86 y 87. igualmente las tareas que van de la 93 a la 97. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.

- incluir en la política de administración del riesgo su objetivo y alcance. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar su objetivo y alcance; por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que infortunadamente no se cumplió, pues así de evidenció con la auditoria de seguimiento hecho por control interno al cronograma de actualización tantas veces mencionadso en el presente informe.

- incluir en la política de administración del riesgo, los factores mínimos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar su objetivo y alcance; por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que infortunadamente no se cumplió, pues así de evidenció con la auditoria de seguimiento hecho por control interno al cronograma de actualización tantas veces mencionaddo en el presente informe.

- iniciar la identificación de riesgos a los procesos, en sus aspectos básicos, teniendo como herramienta las caracterizaciones de los procesos. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. tarea que se ha venido adelantando con la actualización del meci.con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.

- iniciar con procesos de capacitación para dar a conocer a todos los funcionarios la metodología de administración del riesgo, incluyendo los lineamientos del plan anticorrupción y atención al ciudadano. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción y consecuente capacitacion con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. de igual manera el mencionado cronograma comporta la construcción del plan anticorrupción y atencion al ciudadano. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.

- socializar la política de administración del riesgo, en todos los niveles de la entidad. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de construccion y socializacion de la politica de administracion del riesgo (tarea 81) la cual debe comportar la identificacion de riesgos por proceso que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; labor a realizarse por parte de planeacion y calidad con el apoyo de cada dueño de proceso e impartir la re inducción y consecuente capacitacion con el seguimiento de la gerencia, el operacionalizador del meci y del mismo proceso de control interno. con relacion a la tarea 89; se evicenció que se hicieron parcialmente los mapas de riesgos del grupo funcional asistencial y faltan todos los del grupo funcional administrativo y financiero.





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- identificar los riesgos de índole contable, aun cuando no los gestiona ni los monitorea. en el cronograma de actualizacion del modelo (actividad 81 a la 97), propuesto por control interno, quedaron establecidas varias tareas para los dueños de proceso entre ellos para la responsable del proceso contable. puntualmente para la identificación de riesgos las tareas van de la 87 a la 90. control interno ha venido insistiendo en urgente necesidad de documentar la política contable propia de la entidad. adicionalmente control interno en el informe de control interno contable con corte a diciembre 31 de 2016, dejó varias observaciones que se deben tener en cuenta para evitar la materialización de los riesgos dado que toda la información contable está en cabeza de una sola persona y se deben tomar medidas para la protección de la información. igualmente, en lo relacionado con la verificación de los inventarios por cada nap, para efectos de mejorar la veracidad de los estados financieros y en cuanto a bajas de inventarios y depuración y castigo de la cartera, todo pasa para estudio y analisis por parte del comité de auditoría y gestión del riesgo financiero de la entidad. igualmente, el comité de auditoria y gestion del riesgo financiero debe pronunciarse en cuanto a la depuración y castigo de cartera, memorias que deben quedar registradas en las correspondientes actas. así mismo, control interno se ha venido pronunciando en cuanto a la urgente necesidad de adquirir una caja fuerte para la custodia de los recursos que se recaudan en efectivo y tambien para proteger documentos como escrituras, pagares, titulos valores y otros cuando fuere menester, pero esta tarea infortunadamente no se ha cumplido.

5.- seguimiento: obtuvo un puntaje de 3.52 sobre 5, lo que le alcanzó para un nivel de madurez intermedio. por tal razón a continuación detallo los aspectos a mejorar o intervenir por parte de los dueños de los procesos, pues según el instructivo del dafp el modelo a este nivel debería permitir que la entidad:

- contar con un programa anual de auditorías que incluya todas las actividades que desarrolla la oficina de control interno. quilisalud ese cuenta con el plan general de auditorias pga 2016, el cual fue aprobado por el comité de coordinacion de control interno con acta ccci no. 003

de diciembre 22 de 2015. plan que contempla: medicion y analisis, procedimiento, objetivo, alcance,

generalidades, tipos de acciones (correctiva de mejora y

preventiva); evidencias, criterios, hallazgos o no conformidades, programacion de

auditorias, procesos que cubren las auditorias internas de gestion y planes de mejoramiento.

- definir en el programa anual de auditorías el objetivo, el alcance alineado con la planeación de la entidad, el universo de auditoría y la priorización de los procesos a auditar. quilisalud ese cuenta con el plan general de auditorias pga 2016, el cual fue aprobado por el comité de coordinación de control interno con acta ccci no. 003 de diciembre 22 de 2015. plan que contempla: medicion y analisis, procedimiento, objetivo, alcance, generalidades, tipos de acciones (correctiva de mejora y preventiva); evidencias, criterios, hallazgos o no conformidades, programacion de auditorias, procesos que cubren las auditorias internas de gestion y planes de mejoramiento.

- analizar la información recibida de forma interna y externa en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. quilisalud ese tiene en cuenta las sugerencias de los dueños de los procesos como tambien de nuestros usuarios a traves de los buzones de sugerencias implementados en todos los nap o centros de atención; justamente en la busqueda de la mejora continua de los procesos de la entidad como lo presupuesta la ley 87 de 1993

y sus decretos reglamentarios.cada acta de apertura de buzones lleva inmerso el correspondiente plan de mejoramiento.

- contar con un plan de mejoramiento institucional que contenga acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y estrategias para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control. con base en las auditorias de control interno, cada dueño proceso ha construido el respectivo plan de mejoramiento. planeacion y calidad en desarrollo del proceso de actualizacion del meci, debe consolidar el correspondiente plan de mejoramiento insitucional. igualmente existe un plan de mejoramiento refrendado entre quilisalud ese y la contraloría general del cauca el cual es monitoreado de manera semestral por control interno.

- contar con un plan de mejoramiento por procesos, que cuente con acciones que responden a las recomendaciones de la oficina de control interno y que permitan mejorar la ejecución de los procesos. con base en las auditorias de control interno, cada dueño proceso ha construido el





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respectivo plan de mejoramiento. planeacion y calidad en desarrollo del proceso de actualizacion del meci, debe consolidar el correspondiente plan de mejoramiento insitucional. igualmente existe un plan de mejoramiento refrendado entre quilisalud ese y la contraloria general del cauca el cual es monitoreado de manera semestral por control interno.

- establecer un plan de mejoramiento individual, teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño de los servidores, el diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano y diferentes mecanismos que brinden información sobre el desempeño de los servidores. en el cronograma de actualizacion del meci aportado por control interno está planteada la tarea de diseñar el formato de evaluacion de desempeño similar al del dafp, habida cuenta que todos se encuentran en provisionalidad. precisamente con base en esta evaluacion se deben construir los planes de mejoramiento individual. tarea que debe adelantarse dentro del proceso de actualización del meci. el cronograma en mención, tambien presupuesta la construccion del plan institucional de capacitacion por parte del proceso de talento humano.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Como se puede observar, es evidente la leve desmejora del sistema de control interno en los diferentes procesos de quilisalud ese. no obstante, como quiera que estamos comenzando año, debemos ser conscientes de la ardua tarea que nos espera para los nueve (9) meses que restan de esta vigencia 2017, no solo para el señor gerente como responsable directo del control interno, como lo preceptúa la ley 87/93 y sus decretos reglamentarios, sino para todos y cada una de las personas que prestamos un servicio a la empresa y de manera especialísima para planeación y calidad; para la operacionalizadora del meci y para la misma oficina de control interno; tarea que presupuesta una dedicación y compromiso para seguir mejorando el indicador global de madurez (53.15%), habida cuenta que los cinco factores: entorno de control; informacion y comunicación; direccionamiento estratégico, administracion del riesgo y seguimiento, fueron calificados con un nivel intermedio.

esto significa que desmejoramos con respecto a la calificación que nos fue dada a diciembre 31 de 2015, porque para la

época tres de los cinco factores (informacion y comunicación; direccionamiento

estratégico y administracion del riesgo) quedaron en el nivel intermedio y el de seguimiento,

alcanzó el nivel satisfactorio. contrario sensu, con la calificación dada a diciembre 31 de 2016, todos quedaron en el nivel

intermedio.

debo agregar que a pesar de que la calificación bajó levemente, el factor entorno de control tuvo una mejoría al pasar de 2,18

nivel básico, a 2.57 nivel intermedio.

como quiera que se hace necesario seguir mejorando la calificación, recomiendo atender con el debido cuidado las tareas meci que aún no se han ejecutado y para esto es necesario llevar a feliz término todo el proceso de actualizacion del meci, conforme a los lineamientos del decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Debo puntualizar que la occi hará ingentes esfuerzos por mejorar el porcentaje dado para 2016 y de ello darán razón las auditorías tanto de gestión como de seguimiento y control que se realizarán a 31 de diciembre de

2017. estas auditorías se constituirán en presupuesto fundamental para que la operacionalizadora del modelo, inicie el

respectivo seguimiento y control, en procura de la efectiva construcción de los planes de

mejoramiento, con base en las recomendaciones de la occi; seguimiento que además de mantenerla informada de las no

conformidades y actividades de mejora, la induzcan a cumplir con una eficaz y verdadera función

operacionalizadora del modelo.





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igualmente, control interno debe reconocer el esfuerzo de la entidad para contratar el responsable del proceso de planeación, el cual asumió la responsabilidad desde el mes de agosto de 2015, proceso que se fusiono con el de calidad. no obstante, este apoyo y el del actual gerente dr. ivan antonion ledezma gómez, a este importante proceso; tan solo se alcanzaron a realizar 74 tareas de las 126 que comporta el cronograma de actualización del meci, como se demuestra con las actas de auditoria occi no. 001 de enero 13 de 2017 y acta occi no. 003 de mayo 11 de 2016. esta última, que corresponde a la auditoria con corte al 30 de abril de 2017 (primer cuatrimestre 2017), se evidencia que ninguna de las 52 tareas pendientes, fue llevada al 100% por parte de planeación y calidad, situación preocupante para la control interno, dado que debemos mejorar a diciembre 31 de 2017 la calificación otorgada por el dafp.

control interno espera que el responsable de planeación y calidad, se emplee a fondo, a partir del mes de mayo de 2017,

para que la calificación dada por el dafp a diciembre 31 de 2017, se logre mejorar y

quede ojalá por encima del 90%.

RECOMENDACIONES CON BASE EN LA CALIFICACIÓN DAFP CON CORTE A DICIEMBRE 31

DE 2016 Debo ser respetuoso de esta herramienta de calificación implementada por el dafp y me acojo a los porcentajes desconociendo la forma como ponderan los resultados de la encuesta diligenciada por tercera vez solo por control interno, evaluación independiente que trae como resultado el reporte de los avances en materia de controles, por parte de dicho departamento administrativo.

todo lo anterior, para recomendar tanto a la gerencia, a la operacionalizadora del modelo y a los responsables de los procesos y actividades, que la calificación otorgada por el dafp a 31 de diciembre de 2016 (53.15% indicador global de madurez nivel intermedio) se constituye en un reto que nos debe impulsar a seguir trabajando con mayor empeño, dedicación, mística, responsabilidad y conciencia de trabajo para mejorar este porcentaje y sacar adelante la empresa, de tal forma que a 31 de diciembre de 2017, quedemos mejor calificados.

para este propósito, debemos fijarnos unos derroteros más altos, que nos permitan estar a la vanguardia por competitividad

en materia de servicios de salud en el departamento del cauca. razón suficiente para persistir en

los siguientes temas:

la moralidad pública: los principios rectores que consagran las políticas del gobierno central como una forma de combatir la corrupción, deben reinar en todo el proceso de la contratación que se adelante al interior de la empresa. control interno asistió el 2 de mayo de 2017, al seminario programado por el contralor departamental y la esap, sobre control interno y cada uno de los alcaldes del departamento y algunos gerentes de las empresas sociales del estado que asistieron, firmaron en presencia del auditorio, los “compromisos de integridad”; formato que diseño la uae – secretaria de transparencia de la presidencia de la república.

la planeacion: con una buena planeación al interior de la ese podremos fijar unos derroteros

mensualizados por actividad o servicio de salud prestados por cada nap o punto de atención, para el fácil seguimiento y control por parte de la gerencia, de la operacionalizadora, de la coordinación técnica, de los mismos coordinadores de punto y por supuesto de la oficina de coordinación de control interno –occi-, porque se hace necesario que este proceso muestre resultados a 31 de diciembre de 2017, por las razones expuestas en el acápite anterior. estos resultados están directamente relacionados con la construcción o actualización de: plan de desarrollo institucional –pdi-, planes operativos anuales, plan de seguridad integral hospitalario, plan estrategico de mercado, plan anual de compras “adquisiciones”, reglamento interno de trabajo, plan bienal, plan de mantenimiento catastro e inventarios





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hospitalarios y banco de planes programas y proyectos, ajuste al acto administrativo del comité de adquisiciones y la operativización de los diferentes comités, entre ellos el comité de auditoria y gestion del riesgo financiero para los ajustes a que hubiere lugar, en materia de saneamientos contable, relacionados con inventarios, cartera etc.

seguir adelante con la planeación para la actualizacion del meci con base en el decreto

943 del 21 de mayo de 2014, como uno de los temas a priorizar, ya que el plazo venció el 20 de diciembre de

2014 y aún faltan 52 tareas por ejecutar de las 126 tareas planteadas. esta labor debe seguir liderada por planeacion y calidad y acompañada por la administradora dra. alba elena castillo larrahondo, quien funge como operacionalizadora del modelo; igualmente tanto del comité de coordinacion de control interno como del equipo meci.

cartera: debe adelantar de la mano del proceso auditorias de cuentas medicas el proceso de depuración de la cartera de quilisalud ese. el proceso de cartera debe acatar las sugerencias de control interno plasmadas en las actas de auditoría en el sentido de mejorar la presentación de los informes que se remiten a presupuesto y contabilidad, para los ajustes correspondientes. adicionalmente auditoria de cuentas medicas, debe construir de la mano de planeacion y calidad unas políticas claras debidamente documentadas con relación al proceso de contratación con los diferentes pagadores de la ese.

talento humano y sgsst antes salud ocupacional: este proceso debe seguir trabajando en la implementación a 31

de diciembre/17, de un formato para la evaluación del desempeño o acuerdo de gestión; similar al del dafp y propender con esta evaluación por la adopción de acciones correctivas tendientes a la mejora del clima laboral y a la productividad de la ese.

debe hacer aplicación del plan institucional de formación y capacitacion –pic- en forma equitativa buscando como fin último la actualización en materia de competencias laborales y elevar a acto administrativo dicho plan.

debe seguir dando aplicación al manual de inducción y re inducción en forma permanente.

debe propender por ajustar o construir el proceso de selección de personal.

debe construir y/o ajustar de la mano de planeación y calidad el reglamento interno de trabajo de

quilisalud ese.

debe dar aplicación al plan anual de bienestar social y al plan de incentivos, buscando un clima organizacional

aceptable.

debe buscar apoyo del proceso de planeacion y calidad para la implementación de un formato de seguimiento y

control mensual de la producción de los profesionales de la salud que están vinculados a la ese.

este formato puede ser similar al que maneja el dafp (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño).

recursos fisicos (almacen y farmacia): debe realizar las

siguientes tareas:

debe en primera medida capacitarse para todo lo que implica el proceso de convergencia sobre normas

internacionales de información financiera -niif- en materia de inventarios.

debe utilizar los formatos pre numerados de comprobantes de ingreso y egreso de elementos propios del almacén central santander de quilichao y por ningún motivo despachar a los puntos con notas provisionales o copias de las facturas de los proveedores o relaciones a mano alzadas.

Se debe realizar una jornada de verificación y actualización de los inventarios de elementos de consumo y devolutivos,

aplicando las normas de contabilidad generalmente aceptadas





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Se debe regular el proceso de la cuenta mensual a presentar a contabilidad de los movimientos de inventarios.

Se deben ajustar las tarjetas de kardex de control de elementos con ocasión de las jornadas de revisión de los inventarios, dentro de la vigencia.

Se debe seguir dando aplicación al proceso de requisición de medicamentos y material médico quirúrgico,

implementando un formato para verificar la rotación de los inventarios por cada nap o punto de atención.

Debe realizar la baja de inventarios por obsolescencia de los elementos o por deterioro de los mismos contribuyendo de esta manera al saneamiento contable.

SIAU: sistemas de informacion y atencion al usuario

El siau debe seguir adelante con el plan de mejoramiento de dicho proceso, escuchando a nuestros usuarios por los diferentes medios de comunicación implementados (buzones, pqrsf, encuestas, audiencias, inducción y re inducción en sala de espera, circulares, volantes, avisos en cartelera, en la página web, etc.) con el fin de hacer una buena administración de la información externa que redunde en el mejoramiento continuo de los servicios de salud que se le prestan a la comunidad.

Debe adoptar mediante resolución el proceso de pqrsf y la correspondiente campaña de sensibilización y educación.

Debe procurar la fijación en cartelera sobre derechos y deberes de los usuarios, en los puntos de atención o nap, para una

buena comunicación con el usuario.

Debe subir a la página web los formularios para que los usuarios tengan acceso por este medio a la asignación de citas o servicios que presta la ese.

debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de apoyar a las ligas de usuarios, realizando audiencias públicas en

los puntos de atención o nap con que cuenta la ese.

Debe ajustar o construir con la ayuda del proceso jurídico el normograma y subirlo a la página web de la ese

como un medio de orientación al usuario.

Debe subir a la página web el informe de gestión que de manera semestral la gerencia presenta a la junta directiva, a la secretaria de salud del cauca y al ministerio de protección social.

debe cumplir con el plan de mejoramiento en el sentido de organizar unas salas de espera con sillas ergonómicas, un plasma donde se les proyecte a los usuarios el portafolio de servicios; así como material de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y demás información que contenga los derechos y deberes de los usuarios y de la ese.

Debe procurar por la implementación del turnero y un monitor de consulta para los usuarios.

jurídica:

debe incluir dentro del plan de mejoramiento del 2017 la revisión y actualización del manual de contratación de la

empresa y su re inducción, cada vez que se presenten cambios o ajustes en las normas que rigen la

contratación estatal.

deber ajustar el acto administrativo de constitución y reglamentación del comité de compras de la ese, o comité de

adquisiciones, de acuerdo con los cambios de la normatividad.





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Debe ajustar el formato de estudio de conveniencia y realizar su re inducción para que cada proceso lo elabore directamente,

de acuerdo con los cambios de la normatividad.

Debe actualizar el manual de interventoría y realizar su re inducción de acuerdo con los cambios de la normatividad.

Así mismo debe incluir la actualización ó construcción del normograma de la ese.

Debe construir los planes de mejoramiento con ocasión de las auditorías que se realicen por la occi, con base en las

recomendaciones que detalle control interno en cada una de las actas de auditoría.

gestión documental:

la gerencia debe contratar en el término de la distancia un profesional que lidere este proceso al interior de la

empresa

este proceso debe seguir adelante con el plan de mejoramiento planteado desde el nivel directivo, por lo tanto, el comité de archivo y correspondencia debe ser ágil en la aplicación del manual, propender por la clasificación de todo el archivo institucional, en la revisión y aprobación de las tablas de retención documental y en la ubicación del sitio donde debe quedar o funcionar el archivo central. igualmente debe procurar por la dotación de los archivos rodantes, la centralización de toda la documentación que reposa actualmente en los archivos de los puntos o nap y que a la fecha dejaron de ser archivos de gestión. el profesional contratado debe hacer un recorrido por los puntos de atención o nap, con el fin de dar las instrucciones básicas (re-inducción) de archivo que deben tener en cuenta los servidores y contratistas de la empresa social del estado, con el fin de ir adelantado el proceso de archivo, conforme a las normas que presupuesta la ley 594/00 y sus decretos reglamentarios. de igual manera se debe gestionar en forma escrita con el sena preferiblemente o con otra institución educativa, la participación de los alumnos para todas las tareas que implica la implementación del sistema de gestion documental en la ese.

control interno no conoce acta alguna del comité de archivo y correspodencia, lo que significa que este ha sido inoperante.

se debe trabajar en la ubicación de la unidad de correspondencia y el archivo central de la empresa y el avance de construcción o ajuste y aprobación de las tablas de retención documental.

a diciembre 31 de 2016, no se institucionalizó el informe semanal de correspondencia, que debe ser enviado a gerencia, a la

administración y a control interno, dado que a este último proceso, le corresponde hacer

seguimiento a todos los derechos de petición, con el fin de evitar hacia futuro acciones de tutela, en contra

de la entidad.

sistema obligatorio de gestion de la calidad –sogc- este proceso debe articularse con los procesos de planeacion, coordinación asistencial, comité de calidad y al de control interno; con el fin de fijar unos derroteros comunes que nos permitan transitar el mismo camino hasta llegar a cumplir con los requisitos de habilitación para luego dar el salto a la búsqueda de la acreditación de los servicios de salud que presta la ese.

adicionalmente la occi recomienda que el grupo de calidad encargado de este proceso, se acoja a los lineamientos establecidos por el departamento administrativo de la funcion publica –dafp-, para la implementación del sogc al interior de la entidad.





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la occi deja constancia, que no ha hecho hasta el momento seguimiento alguno a las auditorias (plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad-pamec-) que el grupo de calidad responsable de este proceso debe realizar a los procesos de la empresa y en especial a los del grupo funcional asistencial.

contabilidad: este proceso debe seguir adelante con todo lo relacionado con el proceso de convergencia

sobre normas internacionales de informacion financiera niif; de las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento, y en las recomendaciones hechas por control interno, en el informe de control interno contable con corte a diciembre

31 de 2016 reportado directamente a la plataforma del ministerio de hacienda sistema chip y a la contaduría

general de la nacion a finales de febrero de 2017. debo resaltar que este

proceso fue calificado con 4.40 sobre 5.00, no obstante, es menester no perder de vista las

recomendaciones en comento. el proceso contable, debe tener especial atención en la construcción del manual de políticas contables propias de la entidad, como lo ha venido recomendando control interno.

a continuación, y para efectos de complementar el presente informe; me permito detallar las fortalezas y las

debilidades que se relacionaron en el informe ejecutivo anual para la vigencia 2016 así: informe ejecutivo anual vigencia 2016 quilisalud e.s.e enviado a la plataforma del dafp el viernes 17 de febrero de 2017

fortalezas, debilidades, avances obtenidos y recomendaciones quilisalud ese:

fortalezas: la ese constituyó el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero mediante resolución de 2014 y a través de este importante comité se han estudiado y autorizado, actualización y bajas de inventarios; depuraciones y castigo de cartera y otras acciones de tesorería las cuales trataré de resumir, no sin antes advertir que todas estos ajustes, han contribuido positivamente, con la veracidad de los estados financieros de la entidad y además se evidencia el avance significativo en cuanto a la transicion y convergencia a la aplicación de las normas internacionales de información financiera, como puntos a resaltar como verdaderas fortalezas:

.- al 30 septiembre 2016 se reclasificó la cuenta deudore (1409) la cual presentaba un valor de $1.241.875.518.47 dejando

en esta el valor de las deudas menores a un año por

$684.194.941.48 y se registró en cuenta 1475 deudas de difícil cobro, el valor

correspondiente a la cartera mayor de 360 días por $557.680.576.99, todo debido al

riesgo de incobrabilidad que presentan estas cuentas y que incluyen las eps con proceso de liquidación saludcoop y

caprecom, además se realizó la provisión del 10% sobre la cartera corriente (menor de un año) y se provisionó el 43%

sobre la no

corriente.

.- la depreciación de los activos fijos tanto muebles como inmuebles a partir de septiembre 2016, se realizó de manera

individual como lo exige la norma técnica en

cuanto a propiedad, planta y equipo dentro del régimen de contabilidad pública

precedente como en el nuevo marco normativo.

.-a nivel de libro de bancos, se depuró valor por $7.658 cheque no. 411632 del 28/12/2011

en aprobación acta comité gestión riesgo financiero no. 010.

.-de acuerdo a instructivo no. del 01 febrero de 2016 expedido por la contaduría general de la nación, se realizó la

depreciación total de los activos fijos de menor

cuantía $1.487.650 y de los activos fijos cuyo monto en que se adquirieron fue de 0.5





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salario mínimo legal vigente ($344.727.50), cuyo valor con las compras realizadas en el mes de diciembre ascendió a $83.919.556.41. las provisiones de la cuenta deudores 1409 $68.419.494,00 y 1475 deudas de dificil recaudo $179.343.424.45 para un total de $247.762.918.45

se realizó depuración cuenta 1475 así: instituto

colombiano de bienestar familia –icbf- $25.273.846

pagadores del regimen subsidiado: mallamas, aic y asmet salud por $85.795.951,00

invenatarios: se realizó la provisión para protección de inventarios por $1.009.848.00

propiedad planta y equipo: se hicieron las reclasificaciones de las cuentas

edificaciones y depreciacion acumulada $453.664.902.00 y 161.339.218.00 respectivamente

revaloriación y ajustes de muebles y enseres y equipo de oficina, equipos de

computacion y comunicación, redes lineas y cables, equipo medico y cientifico, equipo de transporte, asi como la reclasificación de estas cuentas. etc.

todos estos ajustes fueron aprobados por el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero de la entidad, meidantes

actas números 08, 09 y 10 de 2016. el documento de

treinta y cuajtro (34) hojas denominado notas a los estados contables básicos, se

puede evidenciar el número y la fecha de todas las actas de este importante comité. adiconalmente, estas acciones son convalidadas por la honorable junta directiva de la empresa en la vigencia 2016 se realizaron bajas de inventarios.por $13.906.130.25 y $317.994.00

actas números 004 y 005 de 2016. existe una aceptable articulación entre los procesos del área financiera tesorería-

presupuesto contabilidad cartera y almacén y

auditoria de cuentas medicas, se concilian las diferencias y se hacen de manera

sistemática los ajustes correspondientes- lo que garantiza que la información reportada sea homogénea- veraz razonable y confiable- los libros de bancos y de caja se concilian de manera permanente. el responsable de nomina suministra en forma oportuna las obligaciones por prestaciones sociales; lo que consecuentemente permite una adecuada identificación para una precisa imputación y registros contables al momento de clasificar los hechos. el sistema de causación que viene aplicando la ese garantiza que el balance se convierta en una herramienta gerencial para la toma de decisiones. la ese es una empresa patrimonialmente solida- sus activos superan los $3,869 millones y la entidad se fortalece día a día a pesar de que en 2016

arrojo una pérdida de $ 93 millones aproximadamente;advirtiendo que dicha perdida no obedece al giro normal de sus

operaciones en la prestación de servicios de salud,

pues la entidad tuvo que asumir y pagar una deuda acumulada de vigencias anteriores;

a la compañía energética de occidente por valor de $196.806.741 igualmente, es importante tener en cuenta que se hicieron las provisiones y depreciaciones a que hice referencia en la parte inicial de este documento. aún dadas estas aplicaciones contables, es de resaltar que paso con un saldo en caja bancos de $615.4 millones de pesos mcte. otra fortaleza es que la ese fue calificada sin riesgo y consecuencialmente al cumplir a cabalidad el convenio de desempeño, paso la prueba con respecto a la condonación de la deuda. también es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de la empresa.





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Debilidades: persiste para 2016 el hecho de que algunos procesos de la entidad no presentaron los planes de mejoramiento que se debian documentar con base en las actas de auditoría de control interno, lo que influye negativamente en materia de implementación de controles para el mejoramiento continuo de los procesos. el proceso contable es manejado por una sola persona. no se cuenta con una contabilidad de costos por procesos que nos permita saber si se esta generando utilidad o perdida en la venta de los servicios por punto de atención o nap. se contrato con r-fast la conectividad y la adquisición del software para agilizar lo procesos historias clinicas, citas médicas, laboratorio y facturacion, para tener una información en tiempo real como herramienta gerencial para la toma de decisiones, pero este no contempla los módulos para el manejo contable (software integrado), de nomina, de presupuesto, de almacén ni de auditoría de cuentas medicas etc. pues se cuenta actualmente con el programa precont y este debe actualizarse. aun no esta documentada una política de seguridad para el manejo de la información contable. igualmente, otra debilidad es que no se encuentra documentada una política contable propia de la empresa, la cual se debe construir de la mano de planeación y calidad. tampoco se cuenta con los procesos transversales debidamente documentados para una mejor articulación de los procesos de la entidad. no existe un plan de contingencia para contrarestar la competencia debido a la incursión de otras ips en la region lo que ocasionó una baja en la productividad de los servicios de salud que presta la ese.

avances obtenidos: como se dijo en el pasado informe la empresa constituyó el comité de auditoria y gestión del riesgo

financiero mediante resolución de 2014 y este comité aprobó y autorizó depuración y castigo de cartera, bajas de inventarios,

ajustes contables como se detalla a continuación. .- al 30 septiembre 2016 se reclasificó la cuenta deudore

(1409) la cual presentaba un valor de $1.241.875.518.47 dejando en esta el valor de las deudas menores a un año por

$684.194.941.48 y se registró en cuenta 1475

deudas de difícil cobro, el valor correspondiente a la cartera mayor de 360 días por

$557.680.576.99, todo debido al riesgo de incobrabilidad que presentan estas cuentas y que incluyen las eps con proceso de

liquidación saludcoop y caprecom, además se realizó la provisión del 10% sobre la cartera corriente (menor de un año) y se

provisionó el 43% sobre la no corriente.

.- la depreciación de los activos fijos tanto muebles como inmuebles a partir de septiembre 2016, se realizó de manera

individual como lo exige la norma técnica en cuanto a propiedad, planta y equipo dentro del régimen de contabilidad pública

precedente como en el nuevo marco normativo.

.-a nivel de libro de bancos, se depuró valor por $7.658 cheque no. 411632 del 28/12/2011

en aprobación acta comité gestión riesgo financiero no. 010.

.-de acuerdo a instructivo no. del 01 febrero de 2016 expedido por la contaduría general de la nación, se realizó la

depreciación total de los activos fijos de menor cuantía $1.487.650 y de los activos fijos cuyo monto en que se

adquirieron fue de 0.5

salario mínimo legal vigente ($344.727.50), cuyo valor con las compras realizadas en el mes de diciembre

ascendió a $83.919.556.41. las provisiones de la cuenta deudores 1409

$68.419.494,00 y 1475 deudas de dificil recaudo

$179.343.424.45 para un total de $247.762.918.45

se realizó depuración cuenta 1475 así: instituto

colombiano de bienestar familia –icbf- $25.273.846

pagadores del regimen subsidiado: mallamas, aic y asmet salud por $85.795.951,00

invenatarios: se realizó la provisión para protección de inventarios por $1.009.848.00





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propiedad planta y equipo: se hicieron las reclasificaciones de las cuentas

edificaciones y depreciacion acumulada $453.664.902.00 y 161.339.218.00 respectivamente revaloriación y ajustes de

muebles y enseres y equipo de oficina, equipos de computacion y comunicación, redes lineas y cables, equipo medico y

cientifico, equipo de transporte, asi como la reclasificación de estas cuentas. etc.

todos estos ajustes fueron aprobados por el comité de auditoria y gestión del riesgo financiero de la entidad, meidantes actas

números 08, 09 y 10 de 2016. el documento de treinta y cuajtro (34) hojas denominado notas a los estados contables básicos,

se puede evidenciar el número y la fecha de todas las actas de este importante comité. adiconalmente, estas acciones son

convalidadas por la honorable junta directiva de la empresa.

en la vigencia 2016 se realizaron bajas de inventarios.por $13.906.130.25 y $317.994.00

actas números 004 y 005 de 2016. existe una aceptable articulación entre los procesos del área financiera tesorería-

presupuesto contabilidad cartera y almacén y auditoria de cuentas medicas, se concilian las

diferencias y se hacen de manera sistemática los ajustes correspondientes- lo que garantiza que la información reportada sea

homogénea- veraz razonable y confiable- los libros de bancos y de caja se concilian de manera permanente. el responsable

de nomina suministra en forma oportuna las obligaciones por prestaciones sociales; lo que consecuentemente permite una

adecuada identificación para una precisa imputación y registros

contables al momento de clasificar los hechos. el sistema de causación que viene aplicando la ese garantiza que el balance

se convierta en una herramienta gerencial para la toma de decisiones. la ese es una empresa patrimonialmente solida- sus

activos superan los $3,869 millones y la entidad se fortalece día a día a pesar de que en 2016

arrojo una pérdida de $ 93 millones aproximadamente;advirtiendo que dicha perdida no obedece al giro normal de sus

operaciones en la prestación de servicios de salud, pues la entidad tuvo que asumir y pagar una deuda acumulada de

vigencias anteriores; a la compañía energética de occidente por valor de $196.806.741 igualmente, es

importante tener en cuenta que se hicieron las provisiones y depreciaciones. aún dadas estas aplicaciones contables,

es de resaltar que paso con un saldo en caja bancos de $615.4 millones de

pesos mcte. otro avance significativo es que la ese fue calificada sin riesgo y

consecuencialmente al cumplir a cabalidad el convenio de desempeño, paso la prueba con respecto a la condonación de la

deuda. también es importante resaltar la implementación que actualmente se viene haciendo del software con r-fast, el

cual redundará en beneficio de la efectividad y prontitud de la información en tiempo real y la agilización de los procesos de

la empresa. recomendaciones: la empresa debe dar estricto cumplimiento al proceso de actualizacion del meci que consagra el decreto 943 de mayo 21 de 2014, dado que con la auditoria realizada por control interno a planeacion y calidad con corte a diciembre 31 de 2016 como consta en el acta occi no. 001 de enero 13 de 2017, aún quedan mas de 50

tareas por realizar de las 126 que comporta el cronograma de actualizacion aportado por la occi, tareas que

corresponden al 41.2% de las 126 que comporta el

cronograma y muy seguramente por su no ejecución, se verá afectada la calificacion

que expida el dafp en materia de avances del sci a diciembre 31 de 2016, clificación que





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sale despues del 28 de febrero de 2017 . quilisalud ese debe continuar con el proceso de implementación del sistema de control interno contable de acuerdo con los lineamientos de la contaduría general de la nación y de control interno. el proceso administrativo y financiero debe construir los mapas de riesgos de los subprocesos que los conforman. se debe documentar con la ayuda de planeación y calidad la política contable de la ese. se deben construir o actualizar los manuales de procedimiento y diagramas de flujo. se debe continuar con la depuración de la cartera y la baja de inventarios con el fin de seguir contribuyendo con el saneamiento contable como lo ordena la ley. se debe así mismo construir por parte de planeación y calidad los procesos transversales para una adecuada articulación y para crear la obligación de que los procesos reporten de manera sistemática la información a contabilidad. es necesario documentar la política o procedimiento de cobro de cartera, manejo de glosas y también el procedimiento de contratación con los diferentes pagadores de la ese, esta actividad debe hacerse de la mano de planeación y calidad. se debe procurar la contratación del software integrado para los procesos contable, nomina, auditoria de cuentas medicas, presupuesto y almacén, para poder cumplir adecuadamente con la implementación de las niif. la función operacionalizadora del meci y la gerencia deben tomar medidas tendientes a que los dueños de los procesos cumplan con la efectiva presentacion de los planes de mejoramiento pues de estos planes se derivan las auditorías de seguimiento por parte de control interno. el proceso de planeacion y calidad debe atender con estricto rigor las normas vigentes que rigen estos dos procesos que la entidad tiene fusionados, dadas las situaciones de orden presupuetal y ajustar lo peritnente con base en dichas normas, y tambien tener muy presente los ajustes o implementacion de productos que estén pendientes, lo cual se evidenciará cuando el responsable diligencie en la aplataforma del departamento administrativo de la función púlica, el mipg - el furag preparatorio. asi mismo control interno le hará llegar la encuesta de calidad diligenciada en dicha plataforma dafp, para que le sirva de referente y se inicie la implementación urgente de todo lo que esté péndiente, para el optimo funcionamiento de los procesos de para bien de la entidad.

nota: este informe fue resumido en 1000 caracteres y subido a la plataforma del dafp al diligenciar la encuesta meci, por este motivo, solo se subieron a dicha plataforma, las fortalezas y las debilidadades.

AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE - AUDIVES SAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO QUILISALUD ESE DISEÑADO Y PROYECTADO POR: AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE – AUDIVES SAS CONTROL INTERNO





INFORME DE

GESTIÓN Y

RESULTADOS 2017

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DAFP SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA MECI CON CORTE OCTUBRE 31 DE 2017: A continuación, se detalla la certificación expedida por dicho departamento administrativo:





INFORME DE

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ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD ESE: Las empresas sociales del estado, son vigiladas por LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD; LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA con ocasión del convenio de desempeño y ante todo por ser el ente superior en el departamento, en materia de salud pública y por último LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA.

Debo precisar, que a todas estas entidades de control la EMPRESA está permanentemente, enviando y reportando informes a las diferentes plataformas, en cumplimiento de las gestiones de seguimiento y control que cada una de ellas demanda. Precisamente, uno de los roles de CONTROL INTERNO, es hacer monitoreo al cumplimiento de cada dueño de proceso, con los informes dentro de los plazos legalmente concedidos.

CONTROL INTERNO: Igualmente, al tenor de lo preceptuado en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el derogado decreto 943 de mayo 21 de 2014, en lo relacionado con todo lo que implica LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO –MECI- (La actualización del MECI, debe hacerse hoy con base en lo preceptuado en el decreto 1499 de 2017 -MIPG-, como se indicó al inicio del presente informe), la entidad tiene implementado el SCI, el cual está a cargo de la oficina de CONTROL INTERNO.

Proceso que se adelanta al interior de la entidad, a través de las auditorías de gestión a cada uno de los dueños de proceso, con base en un PLAN GENERAL DE AUDITORIAS, que es aprobado por el COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. De estas auditorías se desprenden los correspondientes PLANES DE MEJORAMIENTO y sus respectivos seguimientos; a los cuales me referí arriba en el acápite correspondiente del presente informe.

CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA: Precisamente en la vigencia 2017, este importante ente de control, practicó AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E para las vigencias 2014 – 2015.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA: El informe final fue enviado mediante oficio DTACFP-50-005460, por el DR. ARNOLD WILSON POMEO Director Técnico de Auditoría y Control Fiscal Participativo, y la página 8 de 241 el ente de control conceptúa que la gestión y resultado fue desfavorable, habida cuenta que para sendas vigencias, no superó o igualó un puntaje de 80 sobre 100; pues la vigencia 2014 fue calificada con 76.5 (página 8 de 241) y 2015 con 77.0 (página 11 de 241), lo que consecuentemente originó el no fenecimiento de la cuenta fiscal para dichas vigencias auditadas, como se lee en el referido informe.





INFORME DE

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PLAN DE MEJORAMIENTO FIRMADO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA: Como resultado de esta auditoría para las vigencias 2014 – 2015, el gerente de la entidad, firmó el correspondiente PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual fue aceptado por dicho ente de control en la forma en que se presentó y el primer seguimiento a dicho plan, tuvo lugar en los primeros diez días del mes de julio de 2017, con corte a junio 30 de 2017. Los demás seguimientos hechos por CONTROL INTERNO fueron detallados anteriormente en el respectivo acápite.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO –SIAU-: La entidad cuenta con este proceso debidamente implementado, y a través de él se le brinda apoyo a nuestros usuarios y se les facilitan los medios para que se agrupen en ligas. Adicionalmente se le brinda capacitación en cuanto DERECHOS Y DEBERES y sobre mecanismos de participación, de hecho tiene un representante ante la JUNTA DIRECTIVA de la entidad.

BUZONES DE SUGERENCIAS: El proceso SIAU, es considerado uno de los procesos más importantes de la entidad, en la medida en que este es el primer medio de contacto entre la Empresa y nuestros usuarios, en cada uno de los puntos de atención, están implementados los BUZONES DE SUGERENCIAS, para que el usuario se comunique a través de ellos con nosotros, ya se impetrando una queja en los formatos disponibles, un reclamo, petición, sugerencia o felicitación, según el caso. La coordinación técnica, en compañía de planeación y calidad y de las coordinadoras de NAP, se encarga de aperturar los buzones, siempre con la presencia de un representante de la liga de usurarios y eventualmente con CONTROL INTERNO.

En el proceso de apertura las manifestaciones se seleccionan por temas, se convocan al personal asistencial y se procede a dar lectura y las memorias quedan plasmadas en la correspondiente acta. Igualmente, se estructura un plan de mejoramiento y se le da respuesta oportuna a las peticiones, ya sea en forma escrita, telefónica o visita domiciliaria.

En las matrices de seguimiento a las PQRSF, así mismo en los formatos de plan de mejoramiento, que reposan en los archivos de la coordinación técnica, se pueden evidenciar que se llevaron a cabo por la OCCI durante la vigencia 2017, y en ellas se evidencian cuáles son los requerimientos de nuestros usuarios más relevantes y el avance porcentual de las mismas.

De esta manera la empresa da cumplimiento a lo preceptuado en la ley 489 de 1998 (literal a del artículo 35)

y en la ley 190 de 1994

(artículo 54).





INFORME DE

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INFORMES CUATRIMESTRALES: CONTROL INTERNO presentó y subió a la página web de la

Empresa los informes CUATRIMESTRALES correspondientes, como lo preceptúa el estatuto

anticorrupción ley 1474 de

2011 y estos pueden ser consultados en la página web de

QUILISALUD ESE. Santander de Quilichao, marzo 20 de 2018

Institucionalmente, AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE AUDIVES SAS- CONTROL INTERNO EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO QUILISALUD E.S.E

(Original Firmado)

MD. ESP. IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ

GERENTE

MARZO 2018

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