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Il bilancio del Comunein pillole
2014
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Spese correnti e rimborso prestiti
305 milionidi cui:• Imu da versare allo Stato 22 mln• Fondi obbligatori per legge (svalutazione crediti e fondo riserva) 14 mln
Spesa corrente effettiva 269 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
A quanto ammonta la spesa corrente
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• Tributi 179,7 milioni
• Trasferimenti (Stato e altri) 25,8 milioni
• Entrate extratributarie: 95 milionimulte 16,2 mln
dividendi 32,9 mln
canoni e affitti 18,6 mln
vendita servizi 19,1 mlnrimborsi 4 mln (da Stato per elezioni, dalla Provincia, etc)
altro 4,2 mln (contributo A2A per Tu, sponsorizzazioni, rimborso rate mutui)
Partite straordinarie (oneri di urbanizzazione) 3,4 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è finanziata la spesa corrente
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Il bilancio del Comune in pillole
La pressione fiscale per il 2014
Imu Riduzione aliquota canoni concordati(dal 9 all’8 per mille)
Irpef Aumentofascia esenzione da 12 a 13 mila euro
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Il bilancio del Comune in pillole
Un confronto sulla pressione fiscale
PAROLI2011/2012
DEL BONO2013/2014
Totale incrementi dei tributi 42,5 milioni 19 milioni
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• Giunta e Consiglio 0,3%• Servizi generali 19,4%
rimborsi allo Stato quota Imu 7,3%spese di gestione (comprese elezioni) 12,1%
• Spese per la giustizia 1,5%• Ordine pubblico e sicurezza 6,2%• Istruzione 11,9%• Cultura, turismo e commercio, sport 5,1%• Casa e assetto del territorio 1,2%• Tutela del territorio e dell’ambiente 11,7% • Trasporto e mobilità 17,2%• Sociale 14,0%• Fondi obbligatori (riserva e crediti) 4,7%• Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 7,0%
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è destinata la spesa corrente (in percentuale…)
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• Giunta e Consiglio 0,8 milioni• Servizi generali 59,2 milioni
rimborsi allo Stato quota Imu 22,2 milionispese di gestione (comprese elezioni) 37,0 milioni
• Spese per la giustizia 4,6 milioni• Ordine pubblico e sicurezza 19,0 milioni• Istruzione 36,3 milioni• Cultura, turismo e commercio, sport 15,5 milioni• Casa e assetto del territorio 3,8 milioni• Tutela del territorio e dell’ambiente 35,9 milioni • Trasporto e mobilità (senza costo del debito) 52,8 milioni• Sociale 42,8 milioni• Fondi obbligatori (riserva e crediti) 14,0 milioni• Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 21,5 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è destinata la spesa corrente (in cifre)
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• * estinzione 2012 con credito di imposta
• ** 2014 con effetto estinzione con contributi CIPE e alienazioni
Il bilancio del Comune in pillole
L’evoluzione del debito del Comune (compreso quello garantito)
Anno Rata Estinzioni Debito residuo
2011 15,36 213,13
2012 21,00 20,50 350,12
2013 25,70 341,50
2014senza manovra
25,53 332,51
2014 con manovra
21,50 80,00 243,52
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Il bilancio del Comune in pillole
Il costo del debito della sola metropolitana
2014 2014 con manovra
2015
Rata 24,00 20,18 17,88
Risparmio 3,82 6,12
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Il bilancio del Comune in pillole
Il costo del Tpl senza il costo del debito
AnnoContributo regionale
Contrattodi servizio
Differenzaa carico
del bilancio
Risparmio (aggravio) su anno
precedente
2011 12,60 22,10 9,50
2012 14,20 21,50 7,30 2,20
2013 17,20 37,30 20,10 -12,80
2014senza manovra
14,00 42,30 28,30 in ammortamenti 19
-8,20
2014con manovra
14,00 36,5022,50
in ammortamenti 22
5,80
Dati in milioni di euro
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42,30
36,50
28,30
22,50
-8,20
5,80
-10,00
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
contratto di servizio differenza a carico delbilancio
risparmio (aggravio) suanno precedente
2014 senza manovra
2014 con manovra
Il bilancio del Comune in pillole
L’effetto della manovra sui costi del Tpl
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Costo personale
67.000.000,00
68.000.000,00
69.000.000,00
70.000.000,00
71.000.000,00
72.000.000,00
73.000.000,00
74.000.000,00
75.000.000,00
Costo personale 74.228.512,07 71.202.908,42 70.735.923,00 69.579.350,00
2011 2012 2013 (ass) 2014 (prev)
Il bilancio del Comune in pillole
L’evoluzione della spesa di personale
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Il bilancio del Comune in pillole
L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
incidenza % personale su spesa corrente
0,30 0,29
0,23
-
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
2011 2012 2013 2014