KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN
2015 (AKHIR PERIODE RPJMD)
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-
3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2013 (n-2)
TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
RKPD TAHUN 2014
(TAHUN BERJALAN n-
1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI
DENGAN TAHUN BERJALANSKPD
PENANGGUNG JAWAB
TARGET RKPD
TAHUN 2013 (n-
2)
REALISASI RKPD TAHUN
2013 (n-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TH BERJALAN
(n-1)
TARGET CAPAIAN REALISASI
TARGET S/D TH. 2014 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12
1 20 03 29 Program Meningkatkan Pengembangan Pasar Daerah 100% 50% 25% 25% 100% 75% 75%
1 20 03 29 01 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Bangunan fasilitas pasar
Terealisasinya rehab pasar-pasar kecamatan 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% - 3 unit 75% Bag. Adm
Perekonomian
1 20 03 29 Program Pengembangan Lembaga keuangan desa Pakraman 100% 35% 11% 11% 100% 11% 11% 57%
1 20 03 29 01 Kegiatan Pembinaan LPD Terbinanya LPD yang ada di Desa Pakraman 158 LPD 45 LPD 18 LPD 18 LPD 100% 18 LPD 81 LPD 57% Bag. Adm
Perekonomian
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBanyak dokumen hasil pelayanan administrasiPerkantoran
2 2 0 0 0% 0 2 100% Bagian Keuangan
1 20 03 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 20 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Frekuensi Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan
1 20 03 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Banyaknya perlengkapan kantor pendukung pengelolaan keuangan daerah
10 0 4 4 100% 2 6 60% Bagian Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12
1 20 03 02 11 Pengadaan komputerBanyaknya komputer pendukungpengelolaan keuangn daerah
20 8 4 3 75% 4 15 75% Bagian Keuangan
1 20 03 02 15 Pemeliharaan rutin /berkala komputer
Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor 5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian
Keuangan
1 20 03 06
Program peningkatan pengempangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 03 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran dan Prognosis
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 06 05 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Banyak dokumen hasilPelayanan administrasi Keuangan
5 0 1 1 100% 1 2 40% Bagian Keuangan
1 20 03 06 11 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah
Frekuensi Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah
15 6 3 3 100% 3 12 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17 09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
185 74 37 37 100% 37 148 80% Bagian Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8=7/8 9 10=(5+7+9) 11 12
1 20 03 17 14
Pendidikan pelatihan dan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Frekuensi Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
5 0 0 0 0% 1 1 20% Bagian Keuangan
1 20 03 17 23Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan
1 20 03 17 24
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem prosudur pelaksanaan pokok-pokok penglolaan keuangan daerah
Banyaknya dokumen hasilPenyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1 0 1 1 100% 0 1 100% Bagian Keuangan
1 20 03 17 25
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem prosudur pelaksanaan standar akuntansi keuangan daerah
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan sistem prosudur pelaksanaan standar akuntansi keuangan daerah
1 0 0 0 0% 1 1 100% Bagian Keuangan
1 20 03 17 27 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli
Frekuensi Asistensi SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli
5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian Keuangan
1 20 03 17 43Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem akuntansi pemerintah daerah
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1 0 0 0 0% 1 1 100% Bagian Keuangan
1 20 03 18Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1 20 03 18 06 Rekonsiliasi Dana-dana Pemerintah Pusat
Frekuensi rekonsiliasi dana-dana pusat 5 2 1 1 100% 1 4 80% Bagian
Keuangan
1 20 03 65 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
1 20 03 65 02Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Frekuensi pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
5 0 0 0 0% 1 1 20% Bagian Keuangan
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANGLI
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN
2015 (AKHIR PERIODE RPJMD)
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL DAN
KELUARAN KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2013 (n-2)
TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
RKPD TAHUN 2014
(TAHUN BERJALAN n-
1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI
DENGAN TAHUN BERJALANSKPD
PENANGGUNG JAWAB
TARGET RKPD
TAHUN 2013 (n-2)
REALISASI RKPD TAHUN
2013 (n-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TH BERJALAN
(n-1)
TARGET CAPAIAN REALISASI
TARGET S/D TH. 2014 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 Urusan Wajib
1 20 03 33 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 100% 42,11 63,158 63,16 100 100% 84,21 73,68 Bag. Adm.
SDA
1 20 03 33 04Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kesediaan Pangan Masyarakat
Jumlah Desa/ Masyarakat yang terbina 76 32 16 16 100 16 64 84,21 Bag. Adm.
SDA
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 75 Program Perlindungan dan Konservasi SDA
100% 58,89 - 58,89 56,99 Bag. Adm. SDA
1 20 03 75 07 Kegiatan Koordinasi PengelolaanKonservasi SDA
Jumlah Sekolah yang telah diberi sosialisasi Alat Biopori/dan telah terminitoring
90 53 20 - 20 53 58,89 Bag. Adm. SDA
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 77Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 56,94 79,16 79,16 100% 80% 100% 80% Bag. Adm. SDA
1 20 03 77 01
Pembinaan terhadap Pengusaha-PengusahaTerkait tentang Limbah Hotel, Limbah Restaurant dan Limbah Ternak
Jumlah Pengusaha/ Peternak yang dibina 72 26 16 16 100% 15 57 80 Bag. Adm.
SDA
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam PengendalianLingkungan Hidup
Jumlah Desa yang terbina 16 100% Bag. Adm. SDA
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 78Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan
100% 40% 53,92% 53,43% 99,09 80% 74% 75,49% Bag. Adm. SDA
1 20 03 78 06 Monitoring dan EvaluasiPertambangan Mineral
Jumlah Lokasi Pertambangan yang termonitor 89 38 16 15 93,75 17 70 78,65 Bag. Adm.
SDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 03 78 09 Pembinaan dan Monitoring Air Tanah
Jumlah Desa/ pemilik AirTanah yang termonitoring 115 44 12 12 100 25 81 70,43 Bag. Adm.
SDA
1 20 03 15 07
Pengendalian dan PenertibanPertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sertapemanfaatan air tanah
Pengendalian Pemilik Galian Alat berat dan pemanfaatan air tanah
- - - 17 100% 24 41 41 Bag. Adm. SDA
1 20 Urusan Pilihan
1 20 03 17 Pembinaan dan PengembanganBidang Ketenagalistrikan
Bag. Adm. SDA
1 20 03 17 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Energi Jumlah Desa yang terbina - - - 6 14 20 20 Bag Adm.
SDA1 20 Urusan Wajib
1 20 03 79 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100% Bag Adm.
SDA
1 20 03 79 06Peningkatan peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan lahan
Jumlah Desa yang terbina 8000% 7 15 20 7 8,75 Bag Adm. SDA
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANGLI
INSPEKTORAT
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN
2015 (AKHIR PERIODE RPJMD)
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL DAN
KELUARAN KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2013 (n-2)
TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
RKPD TAHUN 2014
(TAHUN BERJALAN n-
1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI
DENGAN TAHUN BERJALANSKPD
PENANGGUNG JAWAB
TARGET RKPD
TAHUN 2013 (n-2)
REALISASI RKPD TAHUN
2013 (n-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TH BERJALAN
(n-1)
TARGET CAPAIAN REALISASI
TARGET S/D TH. 2014 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
452
1 20 20 01Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah
5 36 36 36 100% 48 120 26,55% Inspektorat
1 20 20 02 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah
Tercapainya penanganan pengaduan masyarakat 5 5 5 5 100% 2 12 240,00% Inspektorat
1 20 20 06Pengendalian manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Terdaftarnya pejabat yang wajib LHKPN, Sosialisasi SPIP dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
467 1 1 1 100% 2 40,00% Inspektorat
1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan (Gelar Pengawasan)
Termonitornya tindaklanjut hasil pemeriksaan, terlaksananya gelarpengawasan
4 36 36 36 100% 48 120 25,70% Inspektorat
1 20 20 07 Meningkatnya Tindak lanjut sosialisasi SPIP
Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP
15 1 100% 1 25,00% Inspektorat
1 20 20 08 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan 40 2 2 2 100% 2 6 40,00% Inspektorat
1 20 20 09 Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan
Tercapainya pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
5 1 3 3 100% 3 7 17,50% Inspektorat
1 20 20 10 Meningkatnya Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004
Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 5 1 100% 1 20,00% Inspektorat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5
1 20 21 01Meningkatnya Pelatihanpengembangan tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan
Terlaksananya pelatihanpengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
5 2 1 1 100% 1 4 #REF Inspektorat
1 20 21 03Meningkatnya Pelatihan sistem pengawasan internal dan penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD
0,00% Inspektorat
1 20 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5
1 20 45 09 Review Laporan Keuangan DaerahTercapainya keandalanLaporan Keuangan Pemkab. Bangli
5 1 1 1 100% 1 3 60,00% Inspektorat
Meningkatnya Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya kegiatanpembinaan aparatur SKPD 0 0,00% Inspektorat
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANGLI
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA
RPJMD TAHUN 2015 (AKHIR
PERIODE RPJMD)
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL DAN
KELUARAN KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN 2012 (TAHUN n-3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2013 (n-2) TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
RKPD TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN n-
1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI
DENGAN TAHUN BERJALAN
SKPD PENANGGUNG
JAWABTARGET RKPD TAHUN
2013 (n-2)
REALISASI RKPD TAHUN
2013 (n-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TH BERJALAN
(n-1)
TARGET CAPAIAN REALISASI
TARGET S/D TH. 2014 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Urusan Administrasi Pemerintahan Umum
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Bangli
01 20 Kantor Pelayanan Perizinan
01 20 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos
9,835,624 3,559,000 1,962,450 1,779,000 90.65 2,060,573 7,398,573 75.22
02 2. Penyediaan Jasa Komonikasi dan sumber daya Air dan Listrik
Tersedianya Biaya Telp., Air dan Listrik
17,301,889 8,938,300 4,365,900 4,834,800 110.74 4,584,195 18,357,295 106.10
06 3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1,657,690 1,300,000 330,750 900,000 272.11 347,288 2,547,288 153.66
08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan/alat kebersihan
5,525,631 2,026,500 1,102,500 787,500 71.43 1,157,625 3,971,625 71.88
09 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor
27,628,156 10,000,000 5,512,500 2,500,000 45.35 5,788,125 18,288,125 66.19
10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
90,205,931 33,093,800 17,998,313 16,918,900 94.00 18,898,228 68,910,928 76.39
11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
52,156,433 13,439,000 10,406,498 4,262,000 40,96 10,926,822 28,627,822 54.89
12 8Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik
8,288,447 2,111,000 1,653,750 716,000 43.30 1,736,438 4,563,438 55.06
13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor
84,962,106 65,476,000 16,952,040 3,000,000 17.70 17,799,642 86,275,642 101.55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8,951,523 2,880,000 1,786,050 1,260,000 70.55 1,875,353 6,015,353 67.20
17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
19,339,710 5,996,500 3,858,750 2,501,500 64.83 4,051,688 12,549,688 64.89
18 12 Rapat-rapat Koordianasi dan Konsultasi
Tersedianya dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi
323,984,338 108,813,000 64,642,883 51,560,000 79.76 67,875,027 228,248,027 70.45
01 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
23 13 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Operasional
87,747,024 35,480,000 17,507,700 24,064,000 137.45 18,383,085 77,927,085 88.81
24 14 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
21,002,925 9,090,000 4,190,603 6,774,600 161.66 4,400,133 20,264,733 96.49
29 15 Pemeliharaan Rutin Mebeleur Terpeliharanya Rutin/berkala Mebeleur
8,288,447 2,500,000 1,653,750 1,500,000 90.70 1,736,438 5,736,438 69.21
91 16 Pemeliharaan Penataan taman kantor
Terpeliharanya pertamanan Kantor
8,288,447 2,000,000 1,653,750 500,000 30.23 1,736,438 4,236,438 51.11
00 17 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
11,051,263 2,000,000 2,205,000 - - 2,315,250 4,315,250 39.05
00 18 Pengadaan Mobil Operasional Terwujudnya Mobil Operasional Perizinan
250,000,000 - - - - - - -
00 19 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Terwujudnya Bangunan Gedung Kantor
1,500,000,000 - 1,500,000,000 - - - - -
01 20 08 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06 20 Honorarium Non PNS Tersedianya Honorarium Non PNS
155,159,726 56,160,000 30,958,200 28,080,000 90.70 32,506,110 116,746,110 75.24
07 21 Honoraium Satuan Pengelola Keuangan Daerah
Tersedianya Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah
20,850,000 4,650,000 5,400,000 5,600,000 103.70 5,400,000 15,650,000 75.06
08 22 Honorarium Penitia Pengadaan Barang/Jasa
Tersedianya Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa
1,000,000 250,000 250,000 250,000 100.00 250,000 750,000 75.00
01 20 08 07 Program Peningkatan Kesejahteraan Non PNS
01 23 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS
23,207,651 9,000,000 4,630,000 4,800,000 103.67 4,862,025 18,662,025 80.41
01 20 08 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
01 24 Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional
19,339,710 6,500,000 3,858,750 3,000,000 77.75 4,051,688 13,551,688 70.07
02 25 Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
Terlaksananya Peringatan Hari Daerah
22,102,525 7,000,000 4,410,000 2,500,000 56.69 4,630,500 14,130,500 63.93
03 26 Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Terlaksananya Upacara Keagamaan
19,339,710 7,320,000 3,858,750 3,820,000 99.00 4,051,688 15,191,688 78.55
01 20 08 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
01 27 Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip
Tersedianya Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip
164,000,000 3,000,000 31,500,000 2,000,000 6.35 50,000,000 55,000,000 33.54
01 20 08 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
01 28 Layanan Informasi Terlaksananya Layanan Informasi Perizinan
107,749,810 45,841,000 21,498,750 26,000,000 120.94 22,573,688 94,414,688 87.62
02 29 Pengadaan Sistem Informasi Perizinan
Terwujudnya SIM Perizinan
218,000,000 - - - -
03 30 Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM Perizinan
Terpeliharanya Peralatan Jaringan SIM Perizinan
15,762,500 5,000,000 - 5,250,000 5,250,000 33.31
01 20 08 24 Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01 31Pemanfaatan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terselenggaranya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
78,740,245 29,650,000 15,710,625 15,400,000 98.02 16,496,156 61,546,156 78.16
02 32Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pengaduan Masyarakat
43,101,250 10,500,000 11,025,000
01 20 08 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
01 33 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SOPPerizinan
86,202,500 - 21,000,000 17,429,300 83.00 22,050,000 39,479,300 45.80
01 20 08 40 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01 34 Pembinaan Terhadap Aparatur Pemerintah
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah
65,064,000 9,557,500 16,266,000 13,000,000 79.92 16,266,000 38,823,500 59.67
Program Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajemen Perkantoran
01 36 Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya Proses Perizinan
254,179,038 106,060,000 75,715,000 59,310,000 78.33 78,250,750 243,620,750 95.85
01 37 Pemutahiran Data PerizinanTerlaksananya Pemutahiran Data Perizinan
100,000,000 - 25,000,000 - - 25,000,000 - -
Program Penataan Administrasi Kependudukan
01 38 Pemantauan Perizinan Terlaksananya Pemantauan Perizinan
67,151,875 6,040,000 15,750,000 3,540,000 22.48 16,537,500 26,117,500 38.89
JUMLAH 3,997,166,124 599,731,600 1,949,089,262 308,587,600 484,873,453 1,357,167,653
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANGLI
Inspektorat
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD
TAHUN 2015 (AKHIR
PERIODE RPJMD)
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN
S/D DENGAN
TAHUN 2012 (TAHUN n-3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2013 (n-2)TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
RKPD TAHUN 2014
(TAHUN BERJALAN n-
1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RPJM SAMPAI
DENGAN TAHUN BERJALAN
SKPD PENANGGUNG
JAWABTARGET
RKPD TAHUN
2013 (n-2)
REALISASI RKPD TAHUN
2013 (n-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TH BERJALAN
(n-1)
TARGET CAPAIAN REALISASI
TARGET S/D TH. 2014 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah
452 obrik 36 Obrik 36 Obrik 36 Obrik 100% 48 Obrik 120 26,55% Inspektorat
1 20 20 02 Penanganan kasus pengaduan di likungan pemerintah daerah
Tercapainya penanganan pengaduan masyarakat 5 paket 5 Obrik 5 Kasus 5 Kasus 100% 2 Paket 12 240,00% Inspektorat
1 20 20 06Pengendalian manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Terdaftarnya pejabatyang wajib LHKPN,Sosialisasi SPIP dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
5 paket 1 Kali 1 Paket 1 Paket 100% - 2 40,00% Inspektorat
1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Gelar Pengawasan)
Termonitornya tindak lanjut hasil pemeriksaan, terlaksananya gelar pengawasan
467 obrik 36 Obrik 36 Obrik 36 Obrik 100% 48 Obrik . 120 25,70% Inspektorat
Meningkatnya Tindak lanjutsosialisasi SPIP
Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP
4 paket IKali 1 Paket 1 Paket 100% 1 25,00% Inspektorat
1 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Tersusunnya programkerja pengawasantahunan
15 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 6 40,00% Inspektorat
1 20 20 08Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan
Tercapainya pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
40 kali 1 Kali 3 Paket 3 Kali 100% 3 Paket 7 17,50% Inspektorat
1 20 20 09 Meningkatnya Kormonev InpresNo. 5 Tahun 2004
Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 5 paket 1 Kali 100% - 1 20,00% Inspektorat
1 20 20 10 Evaluasi LAKIP Unit Kerja Tercapainya keandalan LAKIP 5 paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Paket 10 200,00% Inspektorat
1 20 21
Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 20 21 01Meningkatnya Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5 paket 2 Orang 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 80,00% Inspektorat
1 20 21 03Peningkatnya Pelatihan sistem Pengawasan internal dan Penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD
5 paket 0 0,00% Inspektorat
1 20 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 20 45 09 Review Laporan Keuangan Daerah Tercapainya keandalan Laporan Keuangan Pemkab. Bangli
5 paket 1 Kali 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Paket 3 60,00% Inspektorat
Meningkatnya Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur SKPD 5 paket 0 0,00% Inspektorat
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 12 Kec. Susut 1.732.955.769 689.505.783 443.525.000 413.788.552 93% 427.120.000 1.575.414.335 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.108.734 184.347.608 115.238.000 98.079.877 85% 104.035.000 386.462.485 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya materai 12.600.000 5.100.000 3.000.000 3.000.000 100% 3.900.000 12.000.000 95% K.C. SUSUT
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran rekening telepon, listrik dan air.
40.314.634 13.634.908 13.200.000 10.597.766 80% 13.800.000 38.032.674 94% K.C. SUSUT
1 20 12 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
Tersedianya dana pembayaran pajak dan perpanjangan STNK
5.951.505 2.597.900 1.390.000 1.270.200 91% 1.800.000 5.668.100 95% K.C. SUSUT
1 20 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 31.766.158 14.060.800 5.003.500 4.099.525 82% 10.718.000 28.878.325 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya dana untuk pembelian barang cetakan blanko dan fotocopy
25.524.345 12.529.000 3.700.000 3.679.950 99% 6.995.000 23.203.950 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik 8.905.050 3.476.500 2.000.000 1.869.000 93% 2.750.000 8.095.500 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan/ 8.945.640 3.110.000 2.610.000 2.005.000 77% 3.168.000 8.283.000 93% K.C. SUSUT
Peraturan perundangan surat kabar
1 20 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya belanja makanan dan minuman
69.903.350 25.778.000 9.987.500 9.666.500 97% 28.104.000 63.548.500 91% K.C. SUSUT
1 20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tersedianya dana untuk perjalanan dalam dan luar daerah
132.732.788 52.989.00 37.491.000 35.984.200 96% 32.800.000 121.773.200 92% K.C. SUSUT
1 20 12 01 20 Penyediaan Bahan Bakar kendaraan
Tersedianya Bahan Bakar kendaraan
84.677.160 51.071.500 36.856.000 25.907.736 70% 76.979.236 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277.549.800 85.372.500 93.275.000 89.339.500 96% 77.606.000 252.318.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas yang memadai
17.608.250 16.007.500 - - - 16.007.500 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
3.443.000 3.130.000 - - -- 3.130.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
22.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 11 Pengadaan komputer Tersedianya komputer yang memadai
41.545.350 20.700.000 17.500.000 17.068.500 98% - 37.768.500 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 13 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya LCD Proyektor yang memadai
13.200.000 5.500.000 7.000.000 6.500.000 93% - 12.000.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 15 Pemeliharaa rutin /berkala komputer Terpeliharanya komputer 26.956.800 11.425.000 5.000.000 4.535.000 91% 9.000.000 24.960.000 93% K.C. SUSUT
1 20 12 02 17 Penyediaan/Pengadaan sarana kebersihan
Terpeliharanya kebrsihn kantor
3.932.500 - 1.500.000 1.450.000 97% 2.125.000 3.575.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 18Pengadaan/penyediaan sarana/prasarana penunjang kerja perkantoran
Tersedianya prasarana kantor yang memadai
4.467.250 4.175.000 - - - - 4.175.000 93% K.C. SUSUT
1 20 12 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
21.318.000 13.160.000 6.450.000 6.220.000 96% - 19.380.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional
51.115.050 1.375.000 825.000 825.000 100% 46.481.000 48.681.000 95% K.C. SUSUT
1 20 12 02 44 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
58.015.100 - 55.000.000 52.741.000 96% - 52.741.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 02 89 Pengadaan alat-alat sound sistem Tersedianya sound sistem 10.890.000 9.900.000 - - - - 9.900.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 03 Program peningkatan disiplin Aparatur 2.805.000 - - - - 2.550.000 2.550.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas yang memadai
2.728.500 - - - - 2.550.000 2.550.000 93% K.C. SUSUT
1 20 12 06Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
228.151.000 95.040.000 52.920.000 51.750.000 98% 60.620.000 207.410.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 06 06 Honorarium Non PNS Tersedianya dana Honorarium Non PNS pembayaran
175.675.500 84.240.000 42.120.000 40.950.000 97% 42.120.000 167.310.000 95% K.C. SUSUT
1 20 12 06 07 Honorarium Satuan Pengelola Keuangan daerah
Tersedianya dana Honorarium Satuan Pengelola Keuangan daerah
42.105.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100% 18.500.000 40.100.000 95% K.C. SUSUT
1 20 12 09 Program upacara nasional/daerah 389.012.437 173.962.750 86.076.000 79.749.920 93% 99.935.000 353.647.670 91% K.C. SUSUT
1 20 12 09 01 Pelaksanaan Peringatan hari nasional
Tersedianya dana dalam pelaksanaan hari nasional
39.174.438 15.886.700 8.000.000 7.781.425 97% 11.945.000 35.613.125 91% K.C. SUSUT
1 20 12 09 02 Pelaksanaan Peringatan hari daerah
Tersedianya dana dalam pelaksanaan hari daerah
11.613.829 4.386.050 2.500.000 2.367.495 95% 4.000.000 10.753.545 93% K.C. SUSUT
1 20 12 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tersedianya dana untuk upacara keagamaan
338.009.100 153.690.000 75.576.000 69.601.000 92% 83.990.000 307.281.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 31 Penyelenggaraan Pameran Investasi 11.000.000 - - - - 10.000.000 10.000.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 31 04 Pameran Hasil kerajinan Tersedianya dana untuk kegiatan pameran di Kab. Bangli
11.000.000 - - - - 10.000.000 10.000.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 42Program Pemeliharaan Ketentraman /Tibnas dan penegasan Tindak Kriminal
42.422.727 19.834.650 10.000.000 9.746.465 97% 8.985.000 38.566.115 91% K.C. SUSUT
1 20 12 42 04 Pembinaan Wilayah Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi wilayah
42.422.727 19.834.650 10.000.000 9.746.465 97% 8.985.000 38.566.115 91% K.C. SUSUT
1 20 12 45Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10.601.525 9.637.750 - - - - 9.637.750 91% K.C. SUSUT
1 20 12 45 04Penyusunan Laporan Pembangunan swadaya /Partisipasi masyarakat
Tersusunya Laporan Pembangunan swadaya /Partisipasi masyarakat
10.601.525 9.637.750 - - - - 9.637.750 91% K.C. SUSUT
1 20 12 47 Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup beragama 14.191.100 12.901.000 - - - - 12.901.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 47 02 Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santhi
Terselenggaranya Dharma Santhi
14.191.100 12.901.000 - - - - 12.901.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 49 Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah 20.095.790 6.500.000 4.000.000 3.998.900 100% 7.770.000 18.268.900 91% K.C. SUSUT
1 20 12 49 02 Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Koordinasi Kesejahteraan Sosial
7.150.000 6.500.000 - - - - 6.500.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 49 03 Kegiatan Pembinaan Usaha kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya Pembinaan (UKS)
12.945.790 - 4.000.000 3.998.900 100% 7.770.000 11.768.900 91% K.C. SUSUT
1 20 12 51 Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan
29.992.380 14.469.300 5.000.000 4.987.500 100% 7.809.000 27.265.800 91% K.C. SUSUT
Anak
1 20 12 51 01 Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dab Bayi Baru Lahir
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dab Bayi Baru Lahir
29.992.380 14.469.300 5.000.000 4.987.500 100% 7.809.000 27.265.800 91% K.C. SUSUT
1 20 12 52Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan
68.625.590 27.560.800 15.000.000 14.826.100 99% 20.000.000 62.386.900 91% K.C. SUSUT
1 20 12 52 02 Kegiatan Pembinaan TP PKK Terlaksananya kegiatan Pembinaan TP PKK
68.625.590 27.560.800 15.000.000 14.826.100 99% 20.000.000 62.386.900 91% K.C. SUSUT
1 20 12 57 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17.888.365 6.797.050 5.000.000 4.965.100 99% 4.500.000 16.262.150 91% K.C. SUSUT
1 20 12 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang di Kec. Susut
17.888.365 6.797.050 5.000.000 4.965.100 99% 4.500.000 16.262.150 91% K.C. SUSUT
1 20 12 58 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.148.000 - - - 4.680.000 4.680.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 58 01 Pembinaan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan
5.148.000 - - - 4.680.000 4.680.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 60Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan
39.489.731 21.921.800 9.000.000 8.927.955 99% 5.050.000 35.899.755 91% K.C. SUSUT
1 20 12 60 01 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
39.489.731 21.921.800 9.000.000 8.927.955 99% 5.050.000 35.899.755 91% K.C. SUSUT
1 20 12 61Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
84.528.549 9.511.400 22.495.000 22.382.735 100% 44.950.000 76.844.135 91% K.C. SUSUT
1 20 12 61 01 Pembinaan Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa
14.824.090 9.511.400 3.995.000 3.965.045 99% - 13.476.445 91% K.C. SUSUT
1 20 12 61 02 Pembinaan Dana Pembangungan Desa
Terlaksananya Pembinaan Dana Pembangungan Desa
27.445.000 - - - 24.950.000 24.950.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 61 04 Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK
Terlaksananya Pembinaan PNPM-MP
42.259.459 - 18.500.000 18.417.690 100% 20.000.000 38.417.690 91% K.C. SUSUT
1 20 12 62 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 16.681.610 6.933.100 5.016.000 4.602.000 92% 3.630.000 15.165.100 91% K.C. SUSUT
1 20 12 62 02 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
Terlaksananya Pembinaan Administrasi KeuanganDesa
16.681.610 6.933.100 5.016.000 4.602.200 92% 3.630.000 15.165.100 91% K.C. SUSUT
1 20 12 65 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 4.405.500 - 4.005.000 4.005.000 100% - 4.005.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 65 01 Bimbingan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes
Terlaksananya Bimbingan/ Pengawasan Pemdes
4.405.500 - 4.005.000 4.005.000 100% - 4.005.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 66 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6.018.210 5.471.100 - - 5.471.100 91% K.C. SUSUT
1 20 12 66 01 Pembinaan Profil Desa Terlaksananya Pembinaan 6.018.210 5.471.100 - - - 5.471.100 91% K.C. SUSUT
Profil Desa
1 20 12 71 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19.989.723 9.244.975 9.000.000 - 99% - 18.172.475 91% K.C. SUSUT
1 20 12 71 01 Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat
19.989.723 9.244.975 9.000.000 8.927.500 99% - 18.172.475 91% K.C. SUSUT
1 20 12 73Program Peningkatan Dukungan Pemilu, Pilkada, Pilpres dan Pemilihan Kepala Desa
19.250.000 - 7.500.000 7.500.000 100% 10.000.000 17.500.000 91% K.C. SUSUT
1 20 12 73 05 Monitoring Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wapres
Terlaksananya Monitoring Pemilu Legislatif di Wilayah Kec. Susut
19.250.000 - 7.500.000 7.500.000 100% 10.000.000 17.500.000 91% K.C. SUSUT
1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80%
1 21 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Number daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 11 Penyediaan barang cetak dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan Barang dan Penggandaan
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Undang-undang
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 30% 20% 20% 100% 20% 70% 70%
1 21 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Perlengkapan peralatan Gedung Kantor
5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 80,00% KKP
1 21 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP
1 21 01 02 Pengadaan Mebeler Terlaksananya Pengadaan Mebeler 1 set 0 set 0 set 0 set 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP
1 21 01 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% KKP
1 21 01 02 24 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% KKP
1 21 01 02 Pengadaan Pemeliharaan Taman Terlaksananya Pengadaan Pemeliharaan Taman 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% KKP
1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 02 45 Pengadaan dan Pemeliharaan komputer
Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan komputer 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 06Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80% _
1 21 01 06 05 Honorarium No PNS Terlaksananya honorarium non PNS
5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan 100% 40% 20% 20% 100% 20% 80% 80%
1 21 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari Nasional 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Terlaksananya Upacara Keagamaan 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 4 paket 80,00% KKP
1 21 01 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP
1 21 01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Terlaksananya analisis dan penyusunan pola konsumsi 100% 48% 100% 100% 100% 12 kali 98% 98,00% KKP
1 21 01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan
4 paket 25% 50% 50% 50% 75% 75% 75,00% KKP
1 21 01 15 06 Kajian rantai pasokan dan pomasaran pangan
Terlaksananya kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP
1 21 01 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
Terlaksananya Pemantauan dan analisis akses harga pangan
100% 20% 40% 40% 100% 20% 80% 80,00% KKP
1 21 01 15 13 Pengembangan Cadangan Pangan daerah
Terlaksananya pengembangan cadangan pangan daerah
100% 30% 20% 20% 100% 30% 30% 60,00% KKP
1 21 01 15 Pengembangan lumbung pangan desa
Terlaksananya Pengembangan lumbung pangan desa
100% 40% 20% 20% 100% 40% 40% 80,00% KKP
1 21 01 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Terlaksananya Peningkatan mutu dan keamanan pangan 100% 88% 100% 100% 100% 22 kali 75% 85,00% KKP
1 21 01 15 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksanaya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
100% 40% 20% 20% 100% 40% 40% 80,00% KKP
1 21 01 15 32 Pameran dan Promosi Hasil Produksi
Terlaksananya pameran dan promosi hasil produksi 100% 100% 100% 100% 100% 1 kali 100% 80,00% KKP
2 05 Kelautan dan Perikanan Dinas
0501 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Peternakan Perikanan
0501 20 03Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan
Output ;Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha petemakan:
- 94,87 - -
Darat Kab. Bangli
Outcome:Meningkatnya mutu hasil produksi perikanan
0501 20 06Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
Output : Terlaksananya Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Produksi PerikananBudidaya
16,67 97,07 20,84 81,12 389,34 20,84 .
Outcome:Meningkatnya produksi benih ikan
0501 25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
0501 25 06 Kegiatan Peningkatan SDM Petani Berwawasan Agribisnis
Output : Terlaksananya pelatihan petani dan penyuluhan
16,67 95,17 16,67 98,38 590,16 20,84 -
Outcome:Meningkatnya SDM petani
0501 25 07 Kegiatan Pemberdayaan SDM Penyuluh / Petani
Output : Terlaksananya Pembinaan kelompok tani ternak
16,67 99,85 16,67 98,27 589,50 16,67
Outcome:Terbinanya kelompok tani temak
0501 26 Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)
0501 26 04 Kegiatan Penyusunan Rencana dan Pelaporan Peternakan Perikanan
Output : Terlaksananya Penyusunan PPAS, RKA, DPA, LAKIP dan Informasi Data
16,67 100,00 16,67 96,95 581,58 16,67 -
Outcome:Terwujudnya Penyusunan PPAS, RKA, DPA, LAKIP dan Informasi Data
0501 28 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Temak
0501 28 02Kegiatan Pemeliharaan Kesehatandan Pencegahan Penyakit Menular Temak
Output :Terlaksananya kegiatan penanggulangan rabiesdan flu burung di Kab.Bangli
99,36 100,00
Outcome:Tervaksinasinya HPRTereleminasinya HPRTercegahnya penyebaran Virus Flu Burung
0501 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
0501 29 01Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Temak (DAK)
Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi peternakan
98,74 - 92,65 - -
- Pembangunan Irigasi Air Permukaan di Kab. Bangli
- Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kab Bangli
Outcome:Meningkatnya Produktivitas Petemakan di 4 Kecamatan
0501 29 03 Kegiatan Pendistribusian BibitTemak Kepada Masyarakat
Output :Terlaksananya pendistribusian sarana bibit ternak kpd kelompok tani ternak
87,75 - 99,10 - ,
Outcome:Terwujudnya pendistribusian sarana bibit ternak kpd kelompok tani temak
0501 29 12 Kegiatan PengembanganPetemakan Unggulan Daerah
Output :Terwujudnya sarana pengembangan peternakan unggulan daerah ( Anjing Kintamani)
25,00 99,99 25,00 70,33 281,32 25,00
Outcome:Meningkatnya kualitas anjing Kintamani dan Kesehatan hewan
2 01 Urusan Pertanian2 01 15 Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Frekuensi lomba-lomba yang diikuti oleh petani, kelompok tani/petugas di lingkungan pertanian
5 2 1 1 100 5
Dinas Pertanian. Perkebunan dan
Perhutanan Kab.Bangli
2 01 15 09 Pekan Daerah (PEDA) dan Rembug KTNA
Frekuensi pelaksanaan PEDA dan Rembug KTNA 2 1 Sda.
2 01 16 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Sda.
2 01 16 16 Pengembangan Diversifikasi tanaman pangan
Jumlah Gapoktan terintegrasi kegiatan usaha antara pengembangan ternak serta kegiatan penunjang lainnya
70 35 10 10 100 10 10 100 Sda.
2 01 16 17 Pengembangan Pertanian pada lahan kering
Jumlah pohon pengembangan tanaman lahan kering 5.500 1.150 1.250 1.250 100 800 800 100 Sda.
2 01 16 15 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Frekwensi pelatihan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
5 1 1 100 2 Sda.
2 01 16 40 Penyusunan Data statistik Pertanian/Perkebunan dan Perhutanan
Jumlah buku dan informasi statistik pertanian Pertanian,Perkebunan Perhutanan data pola tanam, data areal tanam yang memadai
300 120 60 60 100 60 60 100 Sda.
2 01 16 20 Pengembangan Perbenihan /Pembibitan Jumlah Bibit yang tersedia 20.000 10.000 - - - 5.000 - - Sda.
2 01 16 29 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu parkebunan, produk pertanian Luas areal tanaman jagung hibrida 30 30 30 100 Sda.
Luas areal tanaman Padi non hibrida 2000 1 000 1 000 100 Sda.
2 01 16 38 Pengamatan dan Peramalan OPTFrekuensi pembinaan dalam upaya pengamatan dan peramalan OPT
34 10 10 100 12 12 100 Sda.
2 01 16 33 Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian
Jumlah unit sarana infrastruktur pertanian mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Sda.
Embung 30 8 14 14 100Irigasi Air Tanah Dangkal/ Pompanisasi 35 - 12 12 100 9 9 100
Jalan Produksi 40 12 11 11 100 Jalan Usaha Tani (JUT) 45 27 6 6 100 5 5 100
2 01 16 41 Dukungan Manajemen dan teknis lainnya (Penunjang APBN TP)
Jumlah Desain RAB/Desain gambar 5 2 1 1 100 - - -
Dinas Pertanian. Perkebunan dan Perhutanan Kab.Bangli
2 01 16 42 Pengembangan Irigasi air permukaan mendukung pertanian
Jumlah unit sarana pompanisasi untuk mengembangkan irigasi air
5 1 1 100 - - - Sda.
pertanian mendukung pertanian
2 01 16 43 Pendampingan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu
Frekuensi pertemuan sosialisasi dan evaluasi SLPTt padi non hibrida
60 - 40 40 100 - - -
2 01 16 Program rehabilitasi Hutan dan Lahan
2 02 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah pohon tersedia dalam rehabiliiasi hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan lingkungan
2.000 825 825 100 1.000 Sda.
2 02 16 08 pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahanJumah paket rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan vegetasi dan bangunan sipil teknis
5 1 1 100 Sda.
2 01 17 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian /Perkebunan
2 01 17 07 Promosi atas hasil pradoksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
Frekuensi pelaksanaan promsi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
5 1 1 100 1 1 100 Sda.
2 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2 01 17 06 Melaksanakan Operasi Pengamanan hutan
Frekuensi pelaksanaan operasional pengamanan hutan untuk tertib peredaran hasil hutan kayu rakyat
60 12 12 100 12 Sda.
2 01 17 08 Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan hutan
frekuensi pelaksanaan pembinaan masyarakat di disekitar kawasan hutan
60 12 12 100 Sda.
2 01 18 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
2 01 18 04 Penyuluhan dan Penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
Frekuensi pembinaan kelompok tani dalam mengolah hasil pertanian
15 1 6 6 100 2 2 100 Sda.
2 01 19 Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan
2 01 19 02 Penyediaan sarana produksi Pertanian / perkebunan
Jumlah Produk tanaman tembakau yang tersedia 500.000 252.000 60.000 60.000 100 60.000 - - Sda.
2 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Jumlah bibit unggul pertanian/ perkebunan 350.000 266.650 50.000 Sda.
2 01 19 07 Sarana prasarana perbenihan hortikultura dan pembibitan
Jumlah pohon perbenihan hortikultura dan pembibitan 15.000 8.500 5.000 Sda.
2 01 19 08 Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau
Jumlah bahan baku tersedia dalam meningkatkan kwalitas tembakau
5 1 1 100 Sda.
2 01 20 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
2 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Jumlah BPP yang digunakan dalam rangka memantapkan sistim kerja laku 5 5 5 5 100 5 5 100 Sda.
2 01 20 04 Penyelenggaraan penyuluh pertanianJumlah desa pelaksanaan programa penyuluhan desa, Kecamatan dan Kabupaten
72 72 72 72 100 72 72 100 Sda.
2 01 20 05 Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian Jumlah unit/paket sarana prasarana penyuluhan pertanian
70 4 1 1 100 31 31 100 Sda.
yang tersedia
2 01 25 Pengembangan Agribisnis
2 01 25 02 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura
Jumlah pohon tanaman jeruk 5.000 1.000 1.000 100 1.000 Sda.
Jumlah pohon Toga yang tersedia 10.000 7.593 1.260 1.260 100 1.000 Sda.
2 01 25 07 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman hias Jumlah bibit tanaman hias tersedia 5.000 2.000 2.000 100 1.500 - - Sda.
2 01 25 08 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman obat-obatan
Jumlah bibit tanaman obal-obatan tersedia 5000 1.000 1.000 100 1.500 Sda.
2 01 25 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi balai perbenihan /Rumah Kasa
Jumlah balai perbenihan/Rumah kasa yang direhabilitasi 0 3 3 100 Sda.
2 01 26 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2 01 26 02 Pengembangan hutan tanaman Jumlah pohon populasi hutan tanaman 20.000 8.250 50.000 Sda.
Jumlah unit pembuatan bangunan sipil teknis (einbung) 10 5 5 100 Sda.
2 01 26 03 Pengembangan hutan tanaman kayu non kayu
Luas areal pengembangan hutan tanaman bambu petung (Ha) 30 3 3 100 2 Sda.
2 01 27 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2 01 27 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah pohon yang tersedia dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan lingkungan
3000 825 825 100 1.500 Sda.
BIDANG PERDAGANGAN DisperindagProgram Pengembangan dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan Pengamanan
Disperindag
Monitoring dan pengawasan BDKT/ Miningkatnya perlindungan konsumen dalan perdagangan barang dan jasa
Frekwensi monitoring dan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
20 Kali (700 Pedagang)
4 Kali (120 Pedagang)
4 Kali (140 Pedagang)
4 Kali (140 Pedagang) 100% - - Disperindag
Monitoring dan pengawasan MIKOL terawasinya peredaran minuman beralkohol
Frekwensi monitoring dan pengawasan peredaran MIKOL Disperindag
Program Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah Disperindag
Fasilitasi permodalan usaha perdagangan /Meningkatnya aksesbilitas permodalan dalam usaha perdagangan.
jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses permodalan.
Disperindag
Fasilitasi kemitraan usaha perdagangan lokal /Meningkatnya aksesbilitas kemitraan dalam usaha
jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kemitraan.
Disperindag
perdagangan.Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor dan impor daerahPelaksanaan pameran dagang internasional / Meningkatnya jumlah bayer internasional terhadap produk kab Bangli
Jumlah bayer yang membel produk unggulan Kab. Bangli 10 Buyer 20 Buyer 10 Buyer - 10 Buyer - Disperindag
Pameran produk ekspor/ Meningkatnya promosi produk ekspor melalui pameran.
Jumlah produk yang dapat terjual pada pasar internasional.
10 Jenis 15 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100% 25 Jenis - - Disperindag
Monitoring perkembangan ekspor impor/ terawasinya peredaran produk impor dan produk ekspor daerah.
Frekuensi pengawasan dan monitoring barang eksport dan impor.
Disperindag
Fasilitasi kerjasama perdagangan internasional/ Meningkatnya aksesbilitas kerjasama dalam usaha perdagangan.
Jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kerjasama usaha perdagangan internasional.
Disperindag
Pelatihan pengujian mutu barang/ terlaksananya pelatihan pengujian mutu barang
Jumlah eksportir/pedagang yang dilatih Disperindag
Program Pembinaan Pedagang K5 dan Asongan Disperindag
Pembinaan Pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/meningkatnya pembinaan pedagang K5 dan Asongan
Frekuensi pembinaan pedagang K5 dan Asongan Disperindag
Bantuan alat bagi pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ Meningkatnya bantuan peralatan kepada pedagang K5 dan Asongan
Jumlah pedagangan K5 dan Asongan yang mendapatkan bantuan peralatan.
4 Kec. 1 Kec. 4 Kec. 1 Kec. 25% 4 Kec. - - Disperindag
Pembinaan org. pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya pembinaan pada org. pedagang K5 dan Asongan.
Frekuensi pembinaan pada org Pedagang K5 dan Asongan.
. - - - Disperindag
Program Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran.
Disperindag
Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional/terbangunan dan direvitalisasinya pasar-pasar
Jumlah pasar tradisional yang dibaguan dan direvitalisasi
5 Pasar Tradisiona
1 Pasar 2 Los
1 Pasar 2 Los
100% 1 Pasar 2 Los
- - Disperindag
tradisional.Studi kelayakan pembangunan pasar khusus produk Bangli/ tersusunnya studi kelayakan pasar khusus
Jumlah studi kelayakan yang tersusun - Disperindag
Pembangunan pasar khusus produk unggulan bangli/ terbagunnya pasar khusus yang menjual produk unggulan kab. Bangli
Jumlah pasar khusus yang dibangun. - - - - Disperindag
Program Penguatan lembaga perlindungan konsumen. Disperindag
Pendidikan dan pelatihan SDM Metrologi/Meningkatnya kulitas SDM aparatur dibidang metrologi.
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kemetrologian.
Disperindag
Pengadaan sarana prasana metrologi / tersediannya sarana dan prasarana metrologi.
Jumlah sarana dan prasarana metrologi yang dapat diadakan
Disperindag
Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas perlindungan konsumen dengan YLKI dan BB POM/terkoordinasinya dan singkronnya pelaksanaan tugas perlindungan konsumen.
Frekuensi koordinasi dan singkronisasi perlindungan konsumen
Disperindag
Program Peningkatan tertib ukur. DisperindagMonitoring dan pengawasan terra ulang UTTP/ Terawasinya pelaksanaan Ukuran Timbangan Takaran dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah UTTP yang dimonitoring/diawasi 22.500
UTTP4.500 UTTP
4.500 UTTP
4.500 UTTP 100% 4.500
UTTP - Disperindag
Pengawasan dan sosialisasi kemetrologian/ Terawasinya dan tersosialisasi metrologi kepada masyarakat.
Frekuensi pembinaan dan sosialisasi kemetrologian Disperindag
Program Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok Disperindag
Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya/ termonitornya harga-harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya
Frekuensi monitoring harga-harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya
250 Kali 50 Kali 50 Kali 50 Kali 100% 50 Kali 16 Kali 25% Disperindag
Monitoring dan pengawasan Frekuensi monitoring dan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% Disperindag
peredaran barang bersubsidi, dan barang non subsidi/termonitornya peredaran barang bersubsidi dan non subsidi
pengawasan peredaran barang bersubsidi dan barang non subsidi
4 Kec. Kab.Bangli
Pelaksanaan pasar lelang daerah/terlaksananya pasar lelang tingkat propinsi maupun tingkat nasional
Jumlah petani/pedagang yang mengikuti pasar lelang tingkat popinsi dan nasional.
30 Kali Dalam
Daerah, 10 Kali Luar
Daerah
6 Kali Dalam Daerah 1 Kali Luar
Daerah
- - - - - - Disperindag
Program Pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional dan international
Disperindag
Melaksanakan pasar rakyat / terlaksananya promosi barang dagangan ditingkat lokal
Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat di Kab. Bangli 5 Kali 2 kali Disperindag
Melaksanakan pasar murah/terlaksananya stabilisasi harga barang dagangan
Frekuensi pelaksanaan pasar murah di Kab. Bangli Disperindag
Pelaksanaan pameran dagang internasional
Frekuensi pelaksanaan pameran dagang internasional
Disperindag
Pameran produk ekspor/terlaksananya pameran produk ekspor di tingkat nasional.
Frekuensi pelaksanaan pameran produk eksport di tingkat nasional.
Disperindag
Program Pengawasan Legislasi usaha Perdagangan Disperindag
Monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP/ termonitornya dan terawasinya SIUP dan TDP
Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP -
12 Kali 50 Peng usaha
12 Kali 50
Pengusaha
12 Kali 50 Pengusaha 100% 4 Kali 2 Kali 25% Disperindag
Monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/ waralaba/monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba.
Frekuensi monitoring dan pengawasan pasar modern/waralaba.
- - - Disperindag
BIDANG INDUSTRI DisperindagProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri Disperindag
Pembentukan dan pengembangan inkubator/terbentuknya inkubator.
Jumlah inkubator yang terbentuk Disperindag
Pembinaan produk industri yang ber SNI/ terbinanya produk industri
Jumlah produk IKM yang memiliki standar.
Disperindag
agar dapat memenuhi standar.Pembinaan manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu/ terbinanyaperajin IKM agar dapat menerapkan standar mutu yang ditetapkan
Jumlah Perajin IKM yang dibina melalui lomba GKM 5 gugus 2 gugus 1 gugus 1 gugus 100% 1 gugus 1 gugus 100% Disperindag
Program Pengembangan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga berdaya saing tinggi
Disperindag
Bantuan peralatan tepat guna/ tersedianya peralatan tepat guna bagi perajin IKM
Jumlah perajin IKM yang mendapatkan bantuan peralatan tepat guna
5 Kelompok (75 orang)
2 Kelompok (35 orang)
1 Kelompok (15 orang)
2 Kelompok (20 orang) 125% 1 Kelompok
(10 orang)1 Kelompok (10 orang) 100% Disperindag
Pembinaan IKM dalam Memperkuat jaringan klaster industri/terbinannya IKM dalam memperkuat jaringan.
Jumlah IKM yang dibina Disperindag
Pelatihan peningkatan mutu produk IKM/ terlatihya IKM dalam meningkatkan mutu produk
Jumlah IKM yang dapatdilatih dalam rangka peningkatan mutu produk
5 Kelompok (75 orang)
2 Kelompok (30 orang)
1 Kelompok (15 orang)
1 Kelompok (20 orang) 100% - - - Disperindag
Pelatihan peningkatan desain produk IKM/ terlatihnya IKM dalam meningkatkan desain produk
Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka pengingkatan desain.
5 Kelompok (75 orang)
2 Kelompok (30 orang)
1 Kelompok (15 orang)
- 0% - - - Disperindag
Pembinaan IKM berwawasan lingkungan/terbinanya IKM agar berproduksi dengan berwawasan lingkungan
Frekuensi pembinaanpada IKM Disperindag
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Disperindag
Pelatihan pengrajin usaha industry rumah tangga (home Industry)/ terlatihnya perajin rumah tangga.
Jumlah perajin industri Rumah Tangga yang dilatih
50 Orang
85 Orang
10 Orang
30 Orang 300% 10
Orang - Disperindag
Pembinaan kepada usaha industry rumah tangga/terbinannya pengusaha industri rumah tangga
Jumlah pengusaha industri rumah angga yang dibina Disperindag
Bantuan peralatan kepada perajin rumah tangga/tersediannya bantuan peralatan pada perajin industri rumah tangga
Jumlah perajin yang dibinadalam rangka pelaksanaanOVOP
Disperindag
Magang ke lokasi industri yang lebih maju/terlaksanya magang ke daerah yang memiliki industri rumah tangga yang lebih maju
Jumlah perajin yang mengikuti magang Disperindag
Program fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil dan
Disperindag
menengah dengan swasta Menyusun negatif investasi pengembangan IKM/tersusunnya negatif investasi dalam pengembangan IKM
Jenis IKM yang melalui peluang investasi swasta Disperindag
Memfasilitasi permodalan usaha IKM/ terfasilitasinya IKM dalam akses permodalan
Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses permodalan Disperindag
Fasilitasi kemitraan dengan pihak ke tiga dalam rangka pengembangan IKM/Terfasilitasi IKM dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga
Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses Kemitraan dengan pihak ketiga.
Disperindag
Program Pengembangan tata kelola usaha Industri Disperindag
Pelatihan manajemen usaha IKM/ terlatihnya pengusaha IKM tentang manajemen usaha
Jumlah pengusaha IKM yang dilatih Disperindag
Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)/ terbina dan terawasinya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
Jumlah IKM yang terbina dan terawasi dalam penggunaanBahan berbahaya dan beracuan (B3)
Disperindag
Program Pengembangan industri pengolahan (agroindustri) hasil industri serta jasa pendukungnya
Disperindag
Pembinaan pengembangan Agroindustri buah dan sayur khas Kintamani/Terbinannya perajin Agro industri buah dan sayur khas Kintamani
Jumlah perajin yang dibinaguna Pengembangan Agroindustri
Disperindag
Lanjutan pengembangan Agroindustri buah Tamarilin (terong kintamani)/berkembangnya Agroindustri buah Tamarilin (terong kintamani)
Persentase tingkat produksi sirup Tamarilin yang dapat dipasarkan
Disperindag
Program Penataan struktur industri DisperindagPembentukan struktur industri dalam bentuk kelompok-kelompok perajin (sentra-sentra)/terbentuknya kelompok-kelompok perajin IKM
Jumlah kelompok- kelompokperajin yang terbentuk Disperindag
Pembinaan KUB IKM Kab. Bangli/ Jumlah KUB Kab. Bangli Disperindag
terbinanya KUB IKM Kab. Bangli yang terbina.Program Pengembangan usaha produksi industri hulu hingga hilir Disperindag
Pembinaan keterkaitan usaha produksi hulu hingga hilir/ terbinanya stake holder produksi industri dari hulu hingga hilir
Jumlah stake holder yangdibina terkait dengan produksi industri hulu hingga hilir
5 Produksi 5 Orang - - - 1 Produksi
1 Orang1 Produksi
1 Orang 100% Disperindag
Program Kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi. Disperindag
Fasilitasi kerjasama modal ventura bagi IKM/terfasilitasi kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi
Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan kerjasama modal ventura.
Disperindag
Program Pengembangan modal ventura dan inkubator Disperindag
Fasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi IKM/ terfasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi industri berbasis teknologi
Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan pengembangan modal ventura dan inkubator.
Disperindag
Program Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. Disperindag
Penyediaan sarana akses informasi berbasis teknologi/ tersediannya sarana akses informasi yang berbasis teknologl
Jumlah sarana informasi yang tersedia Disperindag
Program kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
Disperindag
Fasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional/ terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi standarisasimutu produk baik nasional,bilateral, regional, daninternasional
Disperindag
Program Kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk.
Disperindag
Fasilitasi kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk/fasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.
Jumlah Perajin IKM yangTerfasilitasi kerjasamadengan lembaga internasional dalam rangkapengembangan produk.
Disperindag
Program Pengembangan kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan
Disperindag
Pelaksanaan One Vilage One Product (OVOP) Departemen Perindustrian/ pembinaan program OVOP anyaman bambu.
Jumlah perajin yang dibina Disperindag
Program Pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri.
Disperindag
Pembinaan penerapan produk industri ber SNI/ terbinannya pengusaha IKM dalam penerapanproduk industri ber SNI
Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam penerapan produk ber SNI
Disperindag
Pembinaaan pemanfaatan label, merk dan kemasanproduk IKM/ terbinanya pengusaha IKM dalam penerapan pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk
Jumlah pengusaha IKMyang terbina dalam p» pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk
Disperindag
Pembinaan pemanfaatan produk industri ber ISO/terbinanya IKM dalam pemanfaatan produk ber ISO
Jumlah IKM yang terbinaDalam pemanfaatanbroduk ber ISO
Disperindag
Program Pengembangan Data dan Informasi Industri dan Perdagangan.
Disperindag
Penyusunan system informasi (SIM) Industri dan Perdagangan
Jumlah Data dan system yang tersusun. Disperindag
Penyusunan Data Industri dan Perdagangan kab. Bangli Dalam Angka
Jumlah buku Indag dalam angka Kab. Bangli yangtersusun.
4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 100% 4 Kec. - Disperindag
Monitoring,Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan
Frekuensi evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan
4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 3 Kec. 75% 4 Kec. - Disperindag
Program Pengawasan Legislasi usaha industri Disperindag
Monitoring dan pengawasan IUI dan TDI/ termonitor dan terawasinya IUI dan TDI
Jumlah Izin TDI dab IUI yang di awasi/dimonitor 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. Disperindag
BIDANG SEKRETARIATProgram Pelayanan administrasi
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 50% Disperindag
Penyediaan jasa komonikasi Tersedianya jasa komonikasi 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 12 Kali Disperindag
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 0,16% Disperindag
Penyediaan alat Tulis Kantor Tersedianya alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - DisperindagPenyediaan barang cetak dan pengandaan
Tersedianya barang cetak dan pengandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket Disperindag
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatanrumah tangga 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket Disperindag
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 3 Kali 30% Disperindag
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan danMinuman pegawai serta tamu
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - Disperindag
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Kali% 49,94% Disperindag
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Disperindag
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas yang belum memadai Disperindag
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapangedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatangedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 35,00% Disperindag
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur dalam pelaksanaan tugas kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 92,04% - - - Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
terpeliharanya kendaraan dinas 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 66.06% 1 Paket 1 Paket 18,78% Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terpeliharanya mebelair kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala computer dan mesin ketik
Terpeliharanya komputer dan alat elektronik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 93.13% 1 Paket 1 Paket 17,14% Disperindag
Program peningkatan disiplin aparatur Disperindag
Pengadaan mesin kartu absensi Meningkatnya disiplin aparatur - - - - - Disperindag
Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya disiplin - - Disperindag
kelengkapannya aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - - - Disperindag
Pendidikan dan pelatihan formalMeningkatnya kapasitas pendidikan dan pelatihan pegawai
- - Disperindag
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya jumlah peraturan perundangan yang tersosialisasi
- - - - - - Disperindag
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kapsitas implementasi peraturan perundangan
- - - - - Disperindag
Program peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Disperindag
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 paket 1 pkaet 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket - Disperindag
Honorarium non PNS Terpenuhinya Honorarium non PNS 11 orang 11 orang 11 orang 11 orang 80,00% 11 orang 11 orang 29,17% Disperindag
Honorarium satuan pengelola keuangan daerah
Terpenuhi honorarium satuan pengelola keuangan daerah
Disperindag
Penyusunan dokumen perencanaan tahunan
Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket - Disperindag
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan Disperindag
Pelaksanaan peringatan hari nasional
Terlaksananya peringatan hari nasional 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - - Disperindag
Pelaksanaan peringatan hari daerah
Terlaksananya peringatan hari daerah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket - - Disperindag
Pelaksanaan peringatan hari keagamaan
Terlaksananya peringatan hari keagamaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Kali 44,78% Disperindag