GT Analyse des coûts de la production informatique
Joachim Treyer Thierry Archambault (CNP TI)
Lancé début 2011 en coopération avec le Cigref• 53 adhérents inscrits, 25 membres actifs
ADEO SERVICES, AMUNDI, BOUYGUES TELECOM, INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS, CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, CNP
ASSURANCES, COFACE, CREDIT AGRICOLE CIB, CREDIT AGRICOLE SA, DISIC - SERVICE DU PREMIER MINISTRE, EDF, EIFFAGE, GDF SUEZ,
GROUPAMA SUPPORT ET SERVICES, KIABI, LA BANQUE POSTALE, LA FRANCAISE DES JEUX, LA POSTE, LA POSTE - DSI CENTRALE, MACIF,
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MINISTERE DE L'INTERIEUR, MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE
LA RÉFORME DE L'ETAT – DOUANE, NATIXIS, PSA PEUGEOT CITROEN, SCHLUMBERGER, STIME (LES MOUSQUETAIRES), etc.
Le Groupe de Travail
Contexte– Réduction des budgets– Augmentation du patrimoine applicatif– Complexité et imbrications technologiques
croissantes– Appétence croissante pour le « Buy » vis-à-vis du
« Make »
Contexte et limites actuelles
Production informatique vue comme un centre de coûts– Difficulté à justifier la bonne utilisation des moyens financiers– Pas de visibilité sur les coûts de revient des services rendus
Peu de référentiels fiables permettant un benchmark interne et le cas échéant avec des entités similaires
Manque de compréhension sur la structure des coûts– Difficulté à établir un coût complet et d’en suivre son évolution– Difficulté pour s’étalonner vis-à-vis des offres Cloud
Intérêt croissant pour l’identification des leviers d’optimisation économique
Contexte et limites actuelles
Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet l’évaluation des coûts des activités et des services– Il introduit une logique technique dans
l’évaluation des coûts– Il apporte une compréhension des coûts des
activités et des services– Il permet de se poser des questions concrètes
pour identifier des axes d’améliorations
Objectif du modèle
Origine – Basé sur une méthode de coûts complets
• ABC : Activity Based Costing• Enregistrement des charges par destination• Dichotomie des charges directes / indirectes
– Héritage du « modèle d’analyse et de benchmarking des coûts informatiques » proposé par Cigref
• Il s’appuie entièrement sur les principes du modèle du Cigref tout en affinant le modèle d’activités de la production informatique
Origine et Structure du modèle
• Méthode ABC :
Origine et Structure du modèle
Services
Inducteursd’activitéx
Activités
Inducteurs de ressourcesx
Ressources
– La DSI fournit des services formalisés au sein d’un catalogue.
– Ces services consomment des activités.– La mesure de cette consommation se
fait au moyen d’inducteurs qui représentent une réalité technique.
– Ces activités, qui représentent les tâches opérationnelles des différents métiers de la DSI, consomment des ressources.
– Ces ressources représentent les différents postes de dépenses de la DSI.La Méthode ABC (Activity Based Costing) permet de construire un lien de
causalité entre les postes de dépenses et les services
Introduction de la notion d’activité entre les charges et les services
Les leviers activables avec ABC
Origine et Structure du modèle
Services
Inducteursd’activitéx
Activités
Inducteurs de ressourcesx
Ressources
Ce que je fais est-il utile pour mes clients ?
- Les serveurs exploités font-ils tourner des applications réellement utilisées ?
- - Quel est le coût de ces applications ?
Est-ce que je fais bien,ce que je fais ?- Le coût unitaire de traitement d’un incident ou d’exploitation d’un serveur est-il au bon niveau ?
Est-ce que j’achète bien ?
Référentiel Cigref – Un modèle d’activité structuré en processus adapté à tout type de DSI
Origine et Structure du modèle
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budgetDSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budgetDSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budgetDSI
PCs
Imprimantes
Télé phones, …
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : é volutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
100%budgetDSI
PCs
Imprimantes
Télé phones, …
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : é volutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
100%budgetDSI
Burea
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Servi
ces
(MDS)
Proje
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Modélisation de la DSI en activités et processus
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
Analyse dela valeur
Budget de charge DSI
Services mis à disposition des
clients
Référentiel de la production CRIP– Modèle d’activités structuré en Centres Technologiques
• Activité d’acquisition : Cout d’acquisition et de MCO de la technologie• Activité humaine : Exploitation / Administration
– Ensemble d’inducteurs techniques permettant • De mesurer le niveau de consommation des activités• D’imputer avec précision le coût des activités sur les services
– Un catalogue de services • Métier : Spécifique à chaque entreprise• Technique : Pour les DSI qui mettent à disposition des infrastructures et / ou des
plates-formes
– Grâce au modèle, il est possible • De tracer les activités consommées par chaque service• De tracer les ressources consommées par chaque activité
– Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet donc d’expliquer les coûts des services utilisés par les métiers
Origine et Structure du modèle
Principes du modèle CRIP
MoyensHumains
(Internes, externes)
Catalogue de services
Clients
MoyensTechniques
(Matériels, logiciels,lignes télécom, forfaits expertise...)
Centres technologiques
Ressources
Activités
Services
Coûts activitésd’administrationet exploitation
Coûts amort, maintenance,& locations
logiciels, matériels
Clients
Code N° IntituléHEB 1 HébergementRDL 2 Réseau Data LANRDM 3 Réseau Data MANTEL 4 TéléphonieSTO 5 Stockage/SANSAU 6 Sauvegarde/ArchivageMAI 7 MainframeUNI 8 Unix propriétairesWLI 9 Windows Linux Virtualisation
MIN 10 Mini informatique et autres plates-formes (AS400, DEC, VMS, etc) BDD 11 Bases de donnéesEDI 12 ÉditiqueSEC 13 SécuritéETU 14 Environnement de Travail UtilisateurMID 15 Middlewares applicatifs et échanges en mode messageFLU 16 Echanges en mode fluxPIL 17 Supervision, pilotage, monitoringDEC 18 Décisionnel/BIDTR 19 Environnements logiciels de développement, tests et recettes
OPM 20 Outils de partage mutualisés, outils collaboratifs, workflows, BPM,vidéoconférence d’entreprise
GED 21 GED/Dématérialisation (intègre archivage légal)
Listes des Centres Technologiques
L’utilisation d’activités correspondant à des centres technologiques (ex : Unix, Windows, stockage, réseau,…) permet de mutualiser les infrastructures correspondantes.– L’activité « infrastructure Unix », par exemple, regroupe tous les
coûts liés à cette technologie sans faire de différence entre des serveurs plus anciens (amortis mais dont la maintenance est élevée) et des serveurs plus récents (non amortis mais dont la maintenance est plus faible).
La répartition du coût d’une infrastructure sur les services qui l’utilisent s’effectue à l’aide d’un inducteur technique qui correspond à la consommation de l’infrastructure par les services (ex : MIPS MVS, tpmc, Go de stockage,…).
Grâce à ce principe la DSI est maître de l’évolution de ses infrastructures et maîtrise les investissements destinés à en contrer l’obsolescence.
La maîtrise des infrastructures par la DSI
Principes du modèle
Forfaits Amortissements Locations…
Exploitationadministration
InfrastructureActivités support
et opérationnelles hors centres technologiques
Gomanagé
ServeurUnix
… Messageried’entreprise
PCFixe
…
Services techniques Services métiers
DSI 1 DSI 2Direction métier 1
Direction métier 2
Affectationdirecte
Ex : nombre de Go managés Ex : nombre de boîtes mail
Ex : nombre de baiesadministrées
Ex : nombre de Go(surface disque)
Ressources
Activités
Services
Clients
Inducteursde ressources
Inducteursd’activités
Inducteursde coûts
Centre technologique (ex : stockage)
Salaires
Centrestechnologiques
Services
Clients
Messagerie(exemple d’un service)
Clients
Ressources
Hébergement SécuritéSupervision
PilotageMonitoring
WindowsLinux
StockageSAN
Unités d’Œuvrede facturation
Messagerie d’entreprise
SauvegardeArchivage
Uwli Nbre d’alertespondérées
En coursde définition
En coursde définitionGo Go
Moyens humains& techniques
Principes du modèle
Les apports d’un tel modèle– Améliore le dialogue avec les métiers
• Communiquer sur les coûts des services afin de responsabiliser les métiers vis-à-vis de leurs demandes
• Faire une analyse de valeur et décommisionner les services onéreux à faible valeur ajoutée
– Améliore le pilotage économique des activités récurrentes• Disposer d’élément de coût unitaire (Go; ticket helpdesk, coût d’un
poste de travail, d’une BAL, …) et de leur évolution dans le temps• Disposer d’éléments qui légitime la construction budgétaire (BBZ ,
ABB, …)
– Facilite le processus de facturation client
Livre publié et disponible sur le site du CRIP
Modèle économique du CRIP
Questions ?
Modèle économique CRIP
Modèle économique
de votre Production
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Méthode Académique
Référentiel Métier CIGREF et CRIP
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
DSI
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
DSI
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
100%budget
DSI
Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
100%budget
DSI
Exploitation
Stockage
Help Desk
Conception
Qualification
Analyse dela valeur
Inducteurs de ressources
Services
x
Inducteursd’activité
Activités
xRessources