Download - Formulir Reg Resiko PA (2)
FORMULIR REGISTER RESIKO
NO Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Resiko
1 2 3 4
1
2
Tersusunnya RBA RS
3
4
5
6
7
8Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Membuat Rencana Umum Pengadaan di awal tahun
Tersusun dan tertayangnya Rencana Umum Pengadaan di portal Pengadaan Nasional
Menyiapkan Bahan Rancangan Awal rumusan Rencana Bisnis dan Anggaran RS
Menyiapkan Bahan Rancangan Awal kebijakan dan SOP subbagian Program dan Anggaran
Tersusunnya SOP Subbagian Program dan Anggaran
Menyiapkan Bahan Rancangan Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Terkendalinnya Pelaksanaan Kegiatan RS Tahun Berjalan
Menyiapkan Bahan Rancangan Awal Revisi Anggaran
Tersusunnya Revisi Anggaran tepat waktu
Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas di Subbagian Program & Anggaran Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan tugas di Subbag Program & Anggaran
Melaksanakan pengelolaan persuratan dan arsip Subbagian Program dan Anggaran
Tata kelola surat dan arsip yang baik
Terlaksanya kegiatan program RS sesuai dgn RBA
Pernyataan Resiko Sebab UC/C
5 6 7
UC
UC
UC
Alur atau prosedur yang tidak jelas UC
UC
UC
C
C
UC
Keterlambatan Penayangan
- Data Perencanaan yang kurang lengkap , penyampaian usulan perencanaan dari unit yang tidak tepat waktu,
Ketidaksesuaian dengan pelaksanaan (bisa Pagu maupun Jadwal pelaksanaan)
- Data Perencanaan yang kurang lengkap dan terjadinnya perubahan perencanaan
Anggaran dalam DIPA tidak mengalokasikan seluruh kegiatan RS
Beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap ( TOR/Proposal , RAB , dll) atau terlambat pengumpulan
terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan progran RS tidak terkendali
Adannya program /kegiatan susulan ditahun berjalan
Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan
Pergeseran mata anggaran kegiatan (MAK) maupun pagu anggaran, adannya pengurangan Anggaran dari pusat (dalam rangka efisiensi)
Keterlambatan penyusunan laporan
Mutasi pegawai dipertengahan tahun berjalan dan kekurangan SDM
Kesulitan Pencarian Dokumen
Dokumen persuratan dan arsip belum tertata & dikendalikan dengan baik
Ketidaksesuian pelaksanaan kegiatan Adanya akun MAK baru, Belanja Modal masuk
dalam belanja persediaan, kurang lengakapnya data perencanaan
DampakPengendalian Yang Ada
UraianDesain Efektifitas P DD
A T TE KE E8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menjadi Temuan Pemeriksaan
ULP dan PPK tidak bisa melaksanakan kegiatan pengadaan
Kegiatan program tidak berjalan secara optimal dan tidak bisa menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)
Proses Pelaksanaan Kegiatan menjadi lama dan kurang sesuai
Menggeser kegiatan lain dan mengurangi pagu kegiatan
Penyajian laporan keuangan (LK) tidak falid, Proses penyerapan Anggaran terhambat
Penyajian laporan terlambat
Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data, persuratan dan arsip
Jadwal pelaksanaan kegiatan berubah
Lawang tgl 20 Mei 2013Ka Sub Bag Program Anggaran
Istoe Heroe Widodo, SENIP 197108061993031003
TR PR Pemilik Resiko
17 18 19
Lawang tgl 20 Mei 2013Ka Sub Bag Program Anggaran
Istoe Heroe Widodo, SENIP 197108061993031003