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Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica
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1. Registrar uma nota fiscal de venda;
2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da
nota fiscal eletrônica por e-mail;
Objetivo
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3
Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem
ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto
deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela
Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba Nf-Impostos.
O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente
cadastrado.
Pré - requisitos
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• Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular
os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto.
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Cadastro de NCM e dados fiscais do produto
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Para acessar a tela Cadastro de Produto:
Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto
Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto correta
verifique na aba Nf-Impostos.
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Verifique também na aba Nf-Inf. Adicionais se o NCM do produto está
cadastrado e os demais dados de impostos.
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O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado
no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo
Retaguarda.
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Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota
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Para acessar a tela Cadastro de Cliente
Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente
Os Campos em vermelho na imagem
serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal.
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Agora iremos explicar o
procedimento para emissão
da nota fiscal de venda
eletrônica
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• Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema.
Nota Fiscal
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• Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota
Fiscal.
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• No tipo da nota selecione a opção Venda.
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• Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados
casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos
inclusos na mesma nota fiscal.
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• Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome
do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor).
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• Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais
vendas já realizadas.
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• Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de
impostos estão informados. Se não estiver, informe-os.
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• Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre
botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.
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• Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal.
• Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar
várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na
nota fiscal.
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Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.
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• Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o
intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela.
• Pressione o botão Gerar.
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• Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão MENU.
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• Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão
Gravar.
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• O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada
com Sucesso”. Pressione o botão OK.
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• Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o
emissor de nota fiscal eletrônica.
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• Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre
o ícone SisMoura-NFe.
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• Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção
Gerenciar NF-e.
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• Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o
botão Gerar.
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Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal
eletrônica para a SEFAZ do estado.
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• Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da
nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.
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• Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.
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• Selecione o certificado digital e pressione o botão OK.
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• Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE
para realizar a impressão.
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• Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.
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• Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica.
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O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o e-mail
do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve ser
informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo
Retaguarda.
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• Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão
Enviar E-mail.
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• Cadastre dois produtos e informe o código NCM;
• Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a
nota fiscal eletrônica;
• Registre uma nota fiscal de venda;
• Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da
nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois
não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.
Exercícios
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CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de
Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um
código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É
indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração
de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida
recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.
O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no
caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou
saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação
Tributária.
Complemento
![Page 39: Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica 1. 1. Registrar uma nota fiscal de venda; 2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051223/5706383f1a28abb8238f106f/html5/thumbnails/39.jpg)
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1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.
2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.
3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.
5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.
Complemento
![Page 40: Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica 1. 1. Registrar uma nota fiscal de venda; 2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051223/5706383f1a28abb8238f106f/html5/thumbnails/40.jpg)
40
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www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.
13/07/2012