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Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000
428 2011 2379 19948
Pregão03/09/2012 2011
/ /
Valor referente à aquisição de refrigerante lata 350 ml, para consumo dos funcionários da SESP, que prestarão serviços nos
eventos promovidos pela gerência de esportes comunitários, durante os meses de Setembro e Outubro de 2012. Conforme Ata de
Registro de Preços nº 304/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão Presencial nº
428/12011 e Processo nº 2379/2011.
Objeto
675,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. O(s) dia(s), horário(s) e quantidade(s) serão informados pela Secretaria de Esportes (SESP) em cronograma a ser entregue juntamente com a Nota de
Empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Avenida Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500. SESP
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado. em até 20 (vinte) dias, após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro Contábil
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Refrigerante lata 350ml, sabores diversos. 216728 450
LATA 675,00 1,50
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000
418 2011 2383 19949
Pregão03/09/2012 2011
/ /
Valor referente à aquisição de lanches simples, para consumo dos funcionários da SESP que prestarão serviços nos eventos
promovidos pela gerência de esportes comunitários, durante os meses de Setembro e Outubro de 2012. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 294/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 418/2011 e
Processo nº 2383/2011.
Objeto
1.300,50
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. O(s) dia(s), horário(s) e quantidade(s) serão informados pela Secretaria de Esportes (SESP) em cronograma a ser entregue juntamente com a Nota de
Empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESP
FORMA DE PAGAMENTO: parcelado, em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação da nota fiscal
FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Lanche 102451 450
UND 1.300,50 2,89
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 1303008243001860963350430 53880 1227 19950
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Repasse de recursos financeiros provenientes da Campanha de Incentivos Fiscais de acordo com a Resolução nº 016/2012,
aprovados pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Termo de Convênio nº 396/2012 e
Parecer nº 2348/2012, para execução do projeto "Oficina de Som e Vozes", destinado á aquisição de cordas para violão, materiais
pedagógicos e uma oficina de música promovida por serviços de pessoa jurídica. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil -
Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº 1227/2012 e Subvenção nº 13124/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle
Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Objeto
24.965,60
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Repasse de verba 1004 1
UND 24.965,60 24.965,60
09/04/2013 Pág. 1www.elotech.com.br
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Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 1303008243001860964450420 53880 1227 19951
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Repasse de recursos financeiros provenientes da Campanha de Incentivos Fiscais de acordo com a Resolução nº 016/2012,
aprovados pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Termo de Convênio nº 396/2012 e
Parecer nº 2348/2012, destinado ao projeto "Oficina de Som e Vozes", para aquisição de instrumentos musicais como: pandeiro,
tamborim, baterias e teclados. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº
1227/2012 e Subvenção nº 13124/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Objeto
2.386,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Repasse de verba 1004 1
UND 2.386,00 2.386,00
ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 1302008244001820873390390 1000
102 2011 1929 19952
Proc. Dispensa03/09/2012 2011
/ /
Valor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Avenida Lucílio de Held, nº 1105 - Jardim Alvorada, nesta
cidade, destinado ao Telecentro Jardim Alvorada, conforme 1º Aditivo ao Contrato de Locação nº 326/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 19/08/2012 a 18/08/2013, no valor total de R$-6.923,76, ao custo mensal de R$-576,98, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-2.884,90, equivalente a 05 parcelas de aluguel, para o período de 19/08/2012 a 18/01/2013. Parecer
nº 3116/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 102/2011 e Processo nº 1929/2011.
Objeto
2.884,90
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal - periodo de 19/08/2012 a 18/01/2013
LOCAL DE ENTREGA: Av Lucilio de Held, 1105 ¿ Jardim Alvorada
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 05º dia útil do mês subsequente ao vencimento
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Locação de imóvel 958 5
MESES 2.884,90 576,98
CLAUDIO TADEU BATISTELA 1201004122000620663390140 1000 74 19953
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente a liberação de ½ Diária, em nome do Secretário de Desenvolvomento Econômico, Claúdio Tadeu Batistela, para
cobrir despesas com estadia em Curitiba-PR., onde participará de Reunião referente a instalação do Tecpar no Tecnoparque de
Maringá, à realizar-se no 04/09/2012. Saída dia 04/09/2012 às 07h25, com retorno no mesmo dia às 16h10.
Objeto
150,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
1/2 Diária 94388 1
UND 150,00 150,00
CLAUDIO TADEU BATISTELA 1201004122000620663390390 1000 560 19954
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesa com táxi-PJ., em nome do Secretário de
Desenvolvimento Econômico Claúdio Tadeu Batistela,que participará de Reunião referente a instalação do Tecpar no
Tecnoparque de Maringá, à realizar-se no dia 04/09/2012. Saída dia 04/09/2012 às 07h25, com retorno no mesmo dia às 16h10.
Objeto
120,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO para viagem 1018 1
UND 120,00 120,00
09/04/2013 Pág. 2www.elotech.com.br
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Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
HIROZI MASAKI 1901015122001021233390300 1000 219 19955
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, para o exercício de 2012, no montante de R$-8.100,00 para essa natureza de despesa, conforme
Ofício nº 53/2012-SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre/2012, a importância de R$-2.700,00, cuja
prestação de contas deverão antender ao Parágrafo Único do artigo 30, do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 219/2012.
Objeto
2.700,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 2.700,00 2.700,00
HIROZI MASAKI 1901015122001021233390390 1000 219 19956
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ.,, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para o exercício de 2012, no montante de R$-2.400,00 para essa natureza de despesa,
conforme Ofício nº 53/2012-SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre/2012, a importância de R$-800,00,
cuja prestação de contas deverão antender ao Parágrafo Único do artigo 30, do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 219/2012.
Objeto
800,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 800,00 800,00
TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 0501004122000221194490520 1000
439 2011 2845 19957
Pregão03/09/2012 2011
/ /
Valor referente à aquisição de Porta Pallets Duplo e Simples e Protetor de Porta Pallets Duplo e Simples, para ser utilizado na
Diretoria de Compras - Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº 289/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/11/2011 a 27/11/2012, Pregão nº 439/2011 e Processo nº 2845/2011.
Objeto
26.740,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias, após recebimento da Nota de Empenho.
LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400 - Maringá-PR - com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.
FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias após entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente Administrativo
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Porta pallets duplo - módulo de armazenagem 223228 16
CJTO 12.800,00 800,00
Porta pallets simples - módulos de armazenagem 223229 14
CJTO 8.652,00 618,00
Protetor de porta pallets simples 223230 4
UNID 1.112,00 278,00
Protetor de porta pallets duplo 223231 12
UNID 4.176,00 348,00
09/04/2013 Pág. 3www.elotech.com.br
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Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0802010302001210364490510 1000
7 2012 284 19958
Tomada de Preco03/09/2012 2012
/ /
Reprogramação Físico-Financeiro para a Reforma e Ampliação do Bloco B do Hospital Municipal de Maringá, conforme 2º
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 085/2012, com vigência de 06/03/2012 a 01/03/2013. Valor inicial do
Contrato de R$-1.099.806,16 e atual de R$-1.575.528,59, devido alteração referente ao aumento de meta física R$-475.722,43,
correspondente a 43,255% do valor inicial do Contrato. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-475.722,43, conforme
Relatório do Contrato nº 191/2012, Parecer de Informação nº 153/2012, Parecer Administrativo nº 118/2012. Tomada de
Preços nº 007/2012 e Processo nº 284/2012. ID/AM 009-11. Fiscal da Obra: Jéssica Mayumi Kumasaka.
Objeto
475.722,43
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 07/03/2012 à 02/11/2012 conforme Ordem de Serviço nº 27/2012 e 2º Aditivo.
LOCAL DE ENTREGA: Rua Gerson Soares C. Kuriango esquina com a Avenida Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, Zona 28, Quadra 999T, Lote 64/D1-F (rem), Maringá-PR
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.
FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor Administrativo
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Obra e Instalação 203373 1
UND 475.722,43 475.722,43
ARRIAS & FRANCA LTDA - ME 3001006128002110084490520 1515
214 2012 740 19959
Pregão03/09/2012 2012
/ /
Valor referente á aquisição de câmeras fixas internas e externas, para serem utilizadas na segurança da 2ª Esfaep. Conforme Ata
de Registro de Preços nº 162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº
214/2012 e Processo nº 740/2012.
Objeto
37.920,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPM
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Câmera tipo IP, Interna, FIXA 221090 10
UNID 13.000,00 1.300,00
Câmera Tipo IP, fixa, Externa 214652 14
UNID 24.920,00 1.780,00
VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390140 1509 248 19960
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à liberação de 3/4 de Diária, em nome da Gerente de Engenharia de Tráfego, Vera Maria de Oliveira, para despesas
durante sua estadia em Brasília/DF., onde participará da posse e reunião da câmara temática do CONTRAN, durante o dia
04/09/2012. Saída às 05h15 de 04/09/2012 - Retorno às 23h14 do mesmo dia.
Objeto
210,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Diária 3/4 94387 1
UND 210,00 210,00
09/04/2013 Pág. 4www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390390 1509 249 19961
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com taxi, em nome da Gerente de Engenharia de Tráfego, Vera
Maria de Oliveira, em viagem à Brasília/DF., onde participará da posse e reunião da câmara temática do CONTRAN, durante o dia
04/09/2012. Saída às 05h15 de 04/09/2012 - Retorno às 23h14 do mesmo dia.
Objeto
120,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO para viagem 1018 1
UND 120,00 120,00
JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221244490520 3000
232 2012 1332 19962
Pregão03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de 01 furadeira industrial, para utilização da Central de Manutenção em serviços realizados em
Próprios Públicos Municipais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 149/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de
09/07/2012 a 08/07/2013, Pregão Presencial nº 232/2012 e Processo nº 1332/2012.
Objeto
251,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, na Av: das Indústrias, 700 PQ Industrial II, Maringá/PR.
Informações com Adailton (44) 32615569
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente
FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civil
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Furadeira Industrial de impacto 1/2" p/ coroa diamantada, 227514 1
UND 251,00 251,00
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 1507
169 2012 1042 19963
Pregão03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de 3.300 unidades de lâmpada vapor sódio, destinadas à manutenção da Rede de Iluminação Pública da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.
Objeto
41.085,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PR
Informações com Roberto Orlandini (44) 32615557
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente.
FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissão
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Lâmpada Vapor Sódio 250W/220V - tubular 101764 3300
UND 41.085,00 12,45
SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1901015452001021303390300 1000
270 2011 872 19964
Pregão03/09/2012 2011
/ /
Valor referente à aquisição de 12 unidades de camisa em tecido tergal, destinadas a servidores lotados na Gerência de Manutenção
dos Serviços de Viação-SMSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 296/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
30/11/2011 a 29/11/2012, Pregão Eletrônico nº 270/2011 e Processo nº 872/2011. P= 03 unidades, M= 03 unidades, G= 06
unidades.
Objeto
203,88
09/04/2013 Pág. 5www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em a30 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL
Av Centenário, 400 Antigo IBC
Informações com Nison (44) 30338253
ou Adailton (44) 32615569
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento
FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente Administrativo
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Camisa em tecido tergal. 102021 12
UND 203,88 16,99
COMPAX LTDA 2001004122000220923390300 1510
116 2012 2399 19965
Proc. Dispensa03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de 150 rolos de papel sulfite para plotter 75 gr 914 mm com no mínimo 45 m., para suprir às
necessidades da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas-SEURB. Processo de Despesa nº 2399/2012, Parecer nº
2555/2012-PROGER, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 116/2012, publicado no Diário Oficial em 31/08/2012.
Objeto
3.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - Gerência de Projetos - 3º andar, Maringá - PR.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos materiais, devidamente atestados.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Papel sulfite para ploter 75gr. 914mm, em rolo com no m 92648 150
ROLO 3.000,00 20,00
ISRAEL MARTINS DOS REIS 1401013392000421063390360 1000
247 2012 2236 19966
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor destinado ao pagamento para apresentação de recital de canto e piano com Israel Martins dos Reis, no dia 06/09/2012,
dando continuidade ao Projeto Convite à Música, à realizar-se no Auditório Luzamor. Processo nº 2236/2012, Ato de Declaração
de Inexigibilidade de Licitação nº 247/2012 e Parecer nº 2482/2012-PROGE.
Objeto
1.124,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1
UND 1.124,00 1.124,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 2236 19967
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor devido ao INSS sôbre a apresentação de recital de canto e piano com Israel Martins dos Reis, no dia 06/09/2012, dando
continuidade ao Projeto Convite à Música, à realizar-se no Auditório Luzamor. Processo nº 2236/2012, Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 247/2012 e Parecer nº 2482/2012-PROGE.
Objeto
224,80
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 224,80 224,80
09/04/2013 Pág. 6www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136
248 2012 2364 19968
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica "Estimulação Precoce",
nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga horária total de 56
horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando
continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da
Educação. Sendo empenhado neste ato 16 horas/aula, no montante R$-1.600,00, correspondente às oficinas ministradas no mês
de Setembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº
2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº
437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de
03/09/2012.
Objeto
1.600,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 03, 05, 12 e 19 de setembro de 2012, no horário das 13:30hs as 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 16
HORAS 1.600,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2364 19969
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor devido ao INSS (20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica
"Estimulação Precoce", nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga
horária total de 56 horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional
inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o
Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS referente a 16 horas/aula, totalizando R$-320,00, correspondente às
oficinas ministradas no mês de Setembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012,
Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do
Município datada de 03/09/2012.
Objeto
320,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 320,00 320,00
09/04/2013 Pág. 7www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136
248 2012 2364 19970
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica "Estimulação Precoce",
nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga horária total de 56
horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando
continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da
Educação. Sendo empenhado neste ato 16 horas/aula, no montante R$-1.600,00, correspondente às oficinas ministradas no mês
de Outubro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de
04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
1.600,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 03, 17, 24 e 31 de outubro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 16
HORAS 1.600,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2364 19971
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor devido ao INSS(20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica
"Estimulação Precoce", nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga
horária total de 56 horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional
inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o
Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS correspondente a 16 horas/aula, totalizando R$-320,00,
correspondente às oficinas ministradas no mês de Outubro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo
nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão
Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
320,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 320,00 320,00
09/04/2013 Pág. 8www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136
248 2012 2364 19972
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica "Estimulação Precoce",
nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga horária total de 56
horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando
continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da
Educação. Sendo empenhado neste ato 24 horas/aula, no montante R$-2.400,00, correspondente às oficinas ministradas no mês
de Novembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº
2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº
437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de
03/09/2012.
Objeto
2.400,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 05, 07, 14, 21, 26 e 28 de novembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 24
HORAS 2.400,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2364 19973
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor devido ao INSS(20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica
"Estimulação Precoce", nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga
horária total de 56 horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional
inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o
Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS correspondente a 24 horas/aula, totalizando R$-480,00,
correspondente às oficinas ministradas no mês de Novembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao
Processo nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no
Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
480,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 480,00 480,00
09/04/2013 Pág. 9www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
H Y T RECURSOS HUMANOS LTDA 0802010128000520163390390 1369
250 2012 2372 19974
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação de empresa especializada em realizar treinamentos e capacitação, para palestras destinadas às
equipes Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 435/2012, com
vigência de 04 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/12/2012, no valor total de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a sua
totalidade. Parecer nº 2565/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 250/2012 e Processo nº
2372/2012.
Objeto
12.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: A palestra será realizada no dia 03/09/2012 com duração de quatro horas por turma (das 8hs às 12 hs e 13:30 às 17:30hs).
LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira, avenida XV de Novembro, 701, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3218-3100.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após os serviços executados e apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar Administrativo
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 203357 3
UND 12.000,00 4.000,00
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 0401004126000220083390390 1000
181 2009 15323 19975
Pregão03/09/2012 2009
/ /
Valor referente à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Suporte Técnico em Administração da Rede
da Prefeitura Municipal de Maringá, conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 360/2009, no valor total de
R$ 9.893,73, com vigência de 01 mês, ou seja, de 02/07/2012 a 02/08/2012. Informamos que o valor total do Aditivo, deve-se ao
fato que fora substituido o Software de gerenciamento dos DNS da Prefeitura do Município de Maringá e também mudanças e
melhorias no PROXY que necessitam acompanhamento remoto até a completa estabilidade do mesmo. Sendo empenhado neste
ato/exercício o correspondente a 01 parcela de R$-9.893,73. Pregão nº 181/2009 e Processo nº 15323/2009. Fiscal de Contrato:
José Thadeu Siqueira da Silva.
Objeto
9.893,73
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 02/07/2012 à 02/08/2012.
LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - CTI
FORMA DE PAGAMENTO: À vista, com vencimento no 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente ao da prestação dos serviços.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 106880 1
MESES 9.893,73 9.893,73
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUM 1901017512001021313130410 1511 2285 19976
Dispensavel03/09/2012 2011
/ /
Valor referente à contratação de no máximo 25 detentos, conforme Primeiro Apostilamento ao Termo de Cooperação nº
001/2011-SEJU/DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado-DEPEN - Divisão Ocupacional e de Produção-DIPRO, firmado
entre a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania-SEJU/DEPEN e a Prefeitura do Município de Maringá, para a utilização da
mão de obra de presos da Casa de Custódia de Maringá-CCM, nos termos da autorização governamental exarada no Protocolado
sob o nº 10.893.149-3, para execução de serviços junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/08/2012 a 03/08/2013. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-40.000,00, referente ao período de 05 meses, ou
seja, de 04/08/2012 a 03/01/2013. Processo nº 2285/2011.
Objeto
40.000,00
09/04/2013 Pág. 10www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:
LOCAL DE ENTREGA:
FORMA DE PAGAMENTO:
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 106880 5
MESES 40.000,00 8.000,00
DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA 0903012367001760413390360 33136
249 2012 2374 19977
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana, para ministrar a Oficina Pedagógica
"Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos dias 05, 14, 21, 26 e 28 de
Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga horária 80 horas/aula e
valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do aluno com necessidades
educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de Convênio nº
816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado neste ato 28
horas/aula, no valor de R$ 2.800,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Setembro/2012, conforme consta no
Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à
29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
2.800,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 14, 21 e 28 de Setembro de 2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs e nos dias 05 e 26 de Setembro de 2012 no horário das 08:00hs às 12:00hs
e das 13:30hs às 17:30hs
LOCAL DE ENTREGA: As oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 28
HORAS 2.800,00 100,00
09/04/2013 Pág. 11www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2374 19978
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana,
para ministrar a Oficina Pedagógica "Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos
dias 05, 14, 21, 26 e 28 de Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga
horária 80 horas/aula e valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do
aluno com necessidades educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de
Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado
neste ato o INSS referente a 28 horas/aula, no valor de R$ 560,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de
Setembro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de
04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
560,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 560,00 560,00
DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA 0903012367001760413390360 33136
249 2012 2374 19979
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana, para ministrar a Oficina Pedagógica
"Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos dias 05, 14, 21, 26 e 28 de
Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga horária 80 horas/aula e
valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do aluno com necessidades
educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de Convênio nº
816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado neste ato 44
horas/aula, no valor de R$ 4.400,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Outubro/2012, conforme consta no
Termo de Referência anexo ao Processo 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a
29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
4.400,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 19 e 31/10/2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs, nos dias 01, 08, 22 e 29/10/2012, no horário das 13:30hs às 17:30hs e nos dias 03 e
10/10/2012, no horário das 08:00hs às 12:00hr e das 13:30hs às 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: As oficinas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro - Maringá/ PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante a recebimento do recibo pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 44
HORAS 4.400,00 100,00
09/04/2013 Pág. 12www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2374 19980
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana,
para ministrar a Oficina Pedagógica "Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos
dias 05, 14, 21, 26 e 28 de Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga
horária 80 horas/aula e valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do
aluno com necessidades educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de
Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado
neste ato o INSS referente a 44 horas/aula, no valor de R$ 880,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de
Outubro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência
de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
880,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 880,00 880,00
DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA 0903012367001760413390360 33136
249 2012 2374 19981
Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana, para ministrar a Oficina Pedagógica
"Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos dias 05, 14, 21, 26 e 28 de
Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga horária 80 horas/aula e
valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do aluno com necessidades
educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de Convênio nº
816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado neste ato 8
horas/aula, no valor de R$ 800,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Novembro/2012, conforme consta no
Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à
29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
800,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 05 e 14 de Novembro de 2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs.
LOCAL DE ENTREGA: As oficinas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro - Maringá/ PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante a recebimento do recibo pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 8
HORAS 800,00 100,00
09/04/2013 Pág. 13www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2374 19982
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana,
para ministrar a Oficina Pedagógica "Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos
dias 05, 14, 21, 26 e 28 de Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga
horária 80 horas/aula e valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do
aluno com necessidades educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de
Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado
neste ato o INSS referente a 8 horas/aula, no valor de R$ 160,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de
Novembro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de
04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.
Objeto
160,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 160,00 160,00
MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 0501006181002121253390300 1000
89 2012 586 19983
Pregão03/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de lanches para atender a Diretoria de Defesa Civil, no período de 01/09/2012 a 31/10/2012,
conforme Ata de Registro de Preços nº 93/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 23/05/2012 a 22/05/2013. Pregão
Presencial nº 89/2012. Processo nº 586/2012.
Objeto
1.185,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor, de 01/09/2012 a 31/10/2012.
LOCAL DE ENTREGA: Guarda Municipal, Av. Laguna s/n, Parque do Ingá, Portão 2.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal
FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímico
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Lanche X salada (sanduíche), contendo um pão de hambur 108703 150
UND 1.185,00 7,90
AGNELO FAUSTINO FRANCO 0802010305001220283190940 3497 116 19984
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/09/2012.Objeto
2.352,39
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS sobre 13º salário 203363 1
UND 50,36 50,36
Líquido em rescisão 203334 1
UND 2.302,03 2.302,03
DANIELA BOTTI MARCELINO VARISE 0802010301001220203190940 1495 1686 19985
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 03/09/2012.Objeto
6.091,16
09/04/2013 Pág. 14www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 203316 1
UND 16,24 16,24
INSS sobre 13º salário 203363 1
UND 223,34 223,34
Líquido em rescisão 203334 1
UND 5.851,58 5.851,58
LISIANE FRANTZ 0802010301001220203190940 1495 1686 19986
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/09/2012.Objeto
13.410,74
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS sobre 13º salário 203363 1
UND 430,78 430,78
IRRF sobre 13º salário 203322 1
UND 982,91 982,91
Líquido em rescisão 203334 1
UND 11.997,05 11.997,05
ALINE OTOJUJI DE ALMEIDA MACHADO 0802010301001220203190940 1495 1686 19987
Dispensavel03/09/2012 2012
/ /
Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/09/2012.Objeto
25.270,97
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS sobre 13º salário 203363 1
UND 430,78 430,78
IRRF sobre 13º salário 203322 1
UND 1.400,43 1.400,43
Líquido em rescisão 203334 1
UND 23.439,76 23.439,76
A. D. DAMINELLI - ME 1101026782001520563390300 1000
6 2012 2999 19988
Pregão04/09/2012 2011
/ /
Aquisição de 150 unidades de luva descartável para limpeza no Terminal Rodoviário e Urbano pertencente a Secretaria Municipal
dos Transportes. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/02/2012 a
14/02/2013, Pregão Presencial nº 6/2012 e Processo nº 2999/2011.
Objeto
213,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após recebimento da nota de empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400. Telefone 3309-8264
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após recebimento da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho m 200200 50
PAR 71,00 1,42
Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho g 200199 50
PAR 71,00 1,42
Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho p 200201 50
PAR 71,00 1,42
09/04/2013 Pág. 15www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1601011333002021433390390 1000
61 2012 1086 19989
Proc. Dispensa04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação de empresa para ministrar curso de "Costureiro Industrial do Vestuário", com 200 horas, para
mulheres de baixa renda da comunidade, sendo16 turmas, contendo em cada uma 16 alunas. Conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 198/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/05/12 a 08/05/13, com valor total de R$ 133.120,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$ 41.600,00 correspondente a 05 turmas (manhã, tarde e noite),para o período de
setembro a dezembro de 2012. Parecer nº 1177/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 61/2012 e
Processo nº 1086/2012.
Objeto
41.600,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 05 turmas (manhã, tarde e noite) totalizando 1000 horas (sendo 200 horas em cada turma) pelo período de setembro a dezembro de 2012.
LOCAL DE ENTREGA: 02 turmas na Rua Pion. Braz José Jorge, s/n - Pq. Hortência.
03 turmas na Rua José Tozzo, nº 227 - Resid. Copacabana.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 dias após o encerramento de cada turma e apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente Administrativo
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Curso: Operador de máquina de costura industrial 217993 5
UNID 41.600,00 8.320,00
MARCIA CRISTINA AMARAL DA SILVA 0903012367001760413390360 33136
251 2012 2287 19990
Proc. Inexigibilidade04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva para ministrar a Oficina Pedagógica
"Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga horária total de
40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de
Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no
Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.
Objeto
4.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p 107510 40
HORAS 4.000,00 100,00
09/04/2013 Pág. 16www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2287 19991
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva
para ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro
de 2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo,
dando continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da
Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.
Objeto
800,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 800,00 800,00
SOLANGE FRANCI RAIMUNDO YAEGASHI 0903012367001760413390360 33136
251 2012 2287 19992
Proc. Inexigibilidade04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante PhD Solange Franci Raimundo Yaegashi para ministrar a Oficina Pedagógica
"Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga horária total de
40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de
Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no
Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.
Objeto
4.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p 107510 40
HORAS 4.000,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2287 19993
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante PhD Solange Franci Raimundo Yaegashi para
ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de
2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando
continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da
Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.
Objeto
800,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 800,00 800,00
09/04/2013 Pág. 17www.elotech.com.br
-
Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
MARIA GORETHE DE VASCONCELOS MIRANDA 0903012367001760413390360 33136
251 2012 2287 19994
Proc. Inexigibilidade04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à contratação da palestrante Especialista Maria Gorethe de Vasconcelos Miranda para ministrar a Oficina
Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga
horária total de 44 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao
Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme
consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade
de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.
Objeto
4.400,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs, e no dia 14 também das 18:30hs as 22:30hs.
LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -
Maringá/PR.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria
devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p 107510 44
HORAS 4.400,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 2287 19995
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Especialista Maria Gorethe de Vasconcelos
Miranda para ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de
Setembro de 2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional
inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o
Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de
30/08/2012.
Objeto
880,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
INSS 983 1
UND 880,00 880,00
A P FERRAREZE COMERCIO 1302008244001920904490520 31885
177 2012 464 19996
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de aparelho televisor, destinado à sala de recepção do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado à Famílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, unidade ligada à SASC,
com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD - SUAS). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses (20/06/2012 a 19/06/2013), no Pregão Presencial nº 177/2012 e no
Processo nº 464/2012.
Objeto
925,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.
FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Aparelho televisor LCD 32" 203642 1
UND 925,00 925,00
A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 1304008241001820853390390 1000
208 2012 574 19997
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de folders, destinados à divulgação da campanha de arrecadação de recursos para o Fundo Municipal de
Promoção dos Direitos do Idoso, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) em parceria com o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, como parte das atividades do Mês do Idoso (setembro). A despesa se
submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 144/2012, com vigência de 12 meses (06/07/2012 a
05/07/2013), no Pregão Presencial nº 208/2012 e no Processo nº 574/2012.
Objeto
593,50
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.
FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativa
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou 213655 5
MIL 593,50 118,70
GILMAR ABILA CARVALHAL 0601004123000220113390390 1000 33 19998
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da
Secretaria Municipal de Fazenda, relativo ao ano de 2012, no montante de R$ 2.700,00, conforme Ofício nº 04/2012-SEFAZ,
sendo empenhado neste ato, para o 3º quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30, Decreto nº 1072/2006. Processo nº 33/2012.
Objeto
900,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 900,00 900,00
GILMAR ABILA CARVALHAL 0601004123000220113390300 1000 33 19999
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Fazenda, relativo ao ano de 2012, no montante de R$ 2.700,00, conforme Ofício nº 04/2012-SEFAZ, sendo
empenhado neste ato, para o 3º quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender ao Parágrafo Único do Art. 30, Decreto nº 1072/2006. Processo nº 33/2012.
Objeto
900,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 900,00 900,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 1601014422002021153390390 1000 2502 20000
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à despesa com prestação de serviços na confecção de cartazes e certificados, destinados ao VIII Seminário de
Mulheres Negras, que acontecerá no dia 28 de Setembro de 2012. Processo nº 2502/2012.
Objeto
460,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de Novembro, 331 - sl 02.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material mediante apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:,
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F 220344 0
MIL 235,00 1.175,00
Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F 214589 1
CENTO 225,00 225,00
MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601028846000000133391930 1000 124 20001
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente ao abono salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$-2.314,56,
correspondente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2012, conforme Ofício nº 0755/2012-MGÁPREV, de 31/08/2012.
Processo nº 124/2012.
Objeto
2.314,56
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Restituição 203463 1
UND 2.314,56 2.314,56
JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 1525 20002
Dispensavel04/09/2012 2005
/ /
Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo
98.301.1638-7, Contrato nº 225400 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-362.122,95, para o mês de Setembro/2012 - Parcela 223/240 - ID da dívida 03.
Objeto
362.122,95
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
AMORTIZAÇÃO 203483 1
MESES 362.122,95 362.122,95
JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 1525 20003
Dispensavel04/09/2012 2005
/ /
Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo
98.301.1638-7, Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-3.346,11, para o mês de Setembro/2012 - Parcela 223/240 - ID da dívida 04.
Objeto
3.346,11
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
AMORTIZAÇÃO 203483 1
MESES 3.346,11 3.346,11
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Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
TANGO LTDA - ME 3001006182002120423390300 3515
96 2012 206 20004
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de cartuchos para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme
Ata de Registro de Preços nº 99/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013, Pregão Presencial nº
96/2012 e Processo nº 206/2012.
Objeto
305,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.
LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Cartucho para impressora jato de tinta HP 92 preto - ori 223483 10
UNID 305,00 30,50
WS PRINT INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390300 3515
96 2012 206 20005
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de cartuchos para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme
Ata de Registro de Preços nº 99/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013, Pregão Presencial nº
96/2012 e Processo nº 206/2012.
Objeto
11.006,81
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.
LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Cartucho de Toner HP Q5949X 222450 20
UNID 5.740,00 287,00
Cartucho original toner HP CE505A 203263 5
UNID 820,00 164,00
Cartucho toner para HP, preto Q6470A - HP. 108014 5
UND 1.647,00 329,40
Cartucho de Tonner HP Q6473A 222453 5
UNID 1.638,00 327,60
Cartuchos Lexmark E352 203498 9
UND 1.161,81 129,09
DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA -EPP 3001006182002120423390300 3515
96 2012 206 20006
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à aquisição de cartuchos para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme
Ata de Registro de Preços nº 99/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013, Pregão Presencial nº
96/2012 e Processo nº 206/2012.
Objeto
10.948,00
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.
LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
09/04/2013 Pág. 21www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Cartucho de Tonner HP Q5942X 222449 15
UNID 7.605,00 507,00
Cartucho de toner CE285A 205339 8
UNID 1.072,00 134,00
Cartucho de Tonner HP 541A 222455 8
UNID 1.164,00 145,50
Cartucho para impressora jato de tinta - c6657a 90499 15
UND 1.107,00 73,80
MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 3001006182002120423390300 3515
96 2012 206 20007
Pregão04/09/2012 2012
/ /
Aquisição de cartuchos, lâmina e chip para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme
Ata de Registro de Preços nº 99/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013, Pregão Presencial nº
96/2012 e Processo nº 206/2012.
Objeto
985,90
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.
LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal
FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Cartucho de Tonner HP 540A 222454 5
UNID 830,00 166,00
Lamina de limpeza Lexmark E352 203561 1
UND 17,90 17,90
Chip Lexmark E352 203510 10
UND 138,00 13,80
EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390300 1000 227 20008
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito
de Floriano, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 4.170,00, conforme Ofício nº 101/2012-GAPRE, sendo
empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
1.390,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 1.390,00 1.390,00
EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390390 1000 227 20009
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do
Distrito de Floriano, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 450,00, conforme Ofício nº 101/2012-GAPRE,
sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
150,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 150,00 150,00
09/04/2013 Pág. 22www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390300 1000 225 20010
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito
de Iguatemi, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 3.600,00, conforme Ofício nº 99/2012-GAPRE, sendo
empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
1.200,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 1.200,00 1.200,00
CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390390 1000 225 20011
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do
Distrito de Iguatemi, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 1.860,00, conforme Ofício nº 99/2012-GAPRE,
sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
620,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 620,00 620,00
PRISCILLA BALESTRIN MENDES 0201004122000220013390300 1000 226 20012
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete
do Prefeito, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 9.000,00, conforme Ofício nº 100/2012-GAPRE, sendo
empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 3.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
3.000,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 3.000,00 3.000,00
PRISCILLA BALESTRIN MENDES 0201004122000220013390390 1000 226 20013
Dispensavel04/09/2012 2012
/ /
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do
Gabinete do Prefeito, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 3.000,00, conforme Ofício nº 100/2012-GAPRE,
sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
1.000,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 1.000,00 1.000,00
EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0302014422000320063390390 1004
95 2012 602 20014
Pregão04/09/2012 2012
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Referente à aquisição de recarga de extintores para atender a sede do PROCON, sito à Rua Arthur Thomas, 806, Maringá-Paraná,
conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão
Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.
Objeto
214,40
09/04/2013 Pág. 23www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
Data
PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012
Fonte
PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor
LOCAL DE ENTREGA: PROCON - Rua Arthur Thomas, 806. Maringá - Paraná. F: 3293-8160
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.
FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalho
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg 306 4
UND 63,20 15,80
Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg 1224 3
UND 151,20 50,40
EDINA LINEI DA SILVA 0201006181002120043390300 1000 320 20015
Dispensavel04/09/2012 2012
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Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de
Guerra, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 1.500,00, conforme Ofício nº 137/2012-GAPRE, sendo
empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.
Objeto
500,00
Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação
ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1
Quadri 500,00 500,00
EDINA LINEI DA SILVA 0201006181002120043390390 1000 320 20016
Dispensavel04/09/2012 2012
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Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro
de Guerra, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 600,00, conforme Ofício nº 137/2012-GAPRE, sendo
empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestaç