議案第75号
平成21年度上越市一般会計補正予算(第1号)
平成21年度上越市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,071,509千円を追加し、歳入歳
出予算の総額をそれぞれ 104,277,353千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の追加・変更は、「第2表 地方債補正」による。
平成21年3月3日提出
上越市長 木 浦 正 幸
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
15 国庫支出金 6,382,581 1,339 6,383,920
2 国庫補助金 3,046,709 11,839 3,058,548
3 委託金 96,324 △ 10,500 85,824
16 県支出金 5,751,618 111,212 5,862,830
2 県補助金 3,073,560 111,212 3,184,772
17 財産収入 674,235 928 675,163
1 財産運用収入 217,935 928 218,863
19 繰入金 952,767 496,583 1,449,350
2 基金繰入金 933,364 496,583 1,429,947
21 諸収入 18,570,097 7,847 18,577,944
5 雑入 1,782,350 7,847 1,790,197
22 市債 9,297,486 453,600 9,751,086
1 市債 9,297,486 453,600 9,751,086
歳 入 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
歳 出
2 総務費 12,008,559 520,264 12,528,823
1 総務管理費 10,138,563 516,776 10,655,339
8 国民体育大会費 400,200 3,488 403,688
3 民生費 20,728,369 42,411 20,770,780
1 社会福祉費 10,717,959 33,061 10,751,020
2 児童福祉費 8,781,512 9,350 8,790,862
4 衛生費 6,842,875 179,014 7,021,889
1 保健衛生費 3,070,350 △ 2,111 3,068,239
2 環境費 382,083 1,800 383,883
3 清掃費 3,390,442 179,325 3,569,767
5 労働費 1,643,754 50,236 1,693,990
1 労働諸費 1,643,754 50,236 1,693,990
6 農林水産業費 4,281,409 △ 3,367 4,278,042
1 農業費 3,815,165 1,034 3,816,199
2 林業費 285,149 △ 4,401 280,748
7 商工費 17,669,190 △ 14,699 17,654,491
1 商工費 17,669,190 △ 14,699 17,654,491
8 土木費 11,868,845 220,916 12,089,761
1 土木管理費 408,048 11,335 419,383
2 道路橋梁費 3,501,853 224,627 3,726,480
3 河川費 340,345 △ 39,870 300,475
5 都市計画費 4,069,007 △ 25,927 4,043,080
7 住宅費 203,522 50,751 254,273
9 消防費 3,337,720 58,877 3,396,597
1 消防費 3,337,720 58,877 3,396,597
10 教育費 10,537,905 17,857 10,555,762
2 小学校費 2,351,640 10,298 2,361,938
3 中学校費 1,503,079 4,127 1,507,206
5 社会教育費 2,730,545 △ 26,704 2,703,841
6 保健体育費 2,802,306 30,136 2,832,442
12 公債費 13,630,182 0 13,630,182
1 公債費 13,630,182 0 13,630,182
歳 出 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
第2表 地方債補正
追 加
・起債の方法
・利率 5.0%以内
333,300
・償還の方法
12,200介 護 保 険 施 設 整 備 事 業 〃
利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、30年償還の場合、概ね1.9%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね1.62%程度である。
借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
普通貸借又は証券発行
コミュニティプラザ整備事業(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
償 還 の 方 法
千円
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率
第3表 地方債補正
変 更
・起債の方法
・利率 5.0%以内
道 路 橋 梁 整 備 事 業 398,000
・償還の方法
準 用 河 川 改 修 事 業 40,800
消 防 施 設 等 整 備 事 業 20,400
利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、15年償還の場合、概ね1.4%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね1.62%程度である。
普通貸借又は証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
千円
〃
〃
起 債 の 目 的補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
平成21年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入)
1 市税 27,836,603 0 27,836,603
2 地方譲与税 1,174,200 0 1,174,200
3 利子割交付金 136,000 0 136,000
4 配当割交付金 38,000 0 38,000
5 株式等譲渡所得割交付金 12,300 0 12,300
6 地方消費税交付金 1,910,000 0 1,910,000
7 ゴルフ場利用税交付金 29,200 0 29,200
8 自動車取得税交付金 292,600 0 292,600
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 24,390 0 24,390
10 地方特例交付金 418,325 0 418,325
11 地方交付税 24,850,000 0 24,850,000
12 交通安全対策特別交付金 41,700 0 41,700
13 分担金及び負担金 2,288,032 0 2,288,032
14 使用料及び手数料 1,924,600 0 1,924,600
15 国庫支出金 6,382,581 1,339 6,383,920
16 県支出金 5,751,618 111,212 5,862,830
17 財産収入 674,235 928 675,163
18 寄附金 1,110 0 1,110
19 繰入金 952,767 496,583 1,449,350
20 繰越金 600,000 0 600,000
21 諸収入 18,570,097 7,847 18,577,944
22 市債 9,297,486 453,600 9,751,086
歳 入 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款
単位:千円
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(歳 出)
1 議会費 557,032 0 557,032
2 総務費 12,008,559 520,264 12,528,823 16,740 333,300 127,383 42,841
3 民生費 20,728,369 42,411 20,770,780 8,914 12,200 7,847 13,450
4 衛生費 6,842,875 179,014 7,021,889 5,248 173,766
5 労働費 1,643,754 50,236 1,693,990 18,036 32,200
6 農林水産業費 4,281,409 △ 3,367 4,278,042 △ 6,550 9,220 △ 6,037
7 商工費 17,669,190 △ 14,699 17,654,491 32,637 204,423 △ 251,759
8 土木費 11,868,845 220,916 12,089,761 21,903 54,700 50,751 93,562
9 消防費 3,337,720 58,877 3,396,597 2,485 53,400 2,992
10 教育費 10,537,905 17,857 10,555,762 13,138 4,719
11 災害復旧費 3 0 3
12 公債費 13,630,182 0 13,630,182 △ 50,751 50,751
13 諸支出金 1 0 1
14 予備費 100,000 0 100,000
歳 出 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353 112,551 453,600 381,073 124,285
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
2 歳 入
15款 国庫支出金 6,382,581 1,339 6,383,920
2項 国庫補助金 3,046,709 11,839 3,058,548
1目 総務費国庫補助金 71,065 11,216 82,281
1 総務管理費補助金 11,216 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 11,216
交付見込額 予算計上額
(33,650×1/3) - 0
9目 教育費国庫補助金 909,551 623 910,174
2 小学校費補助金 67 安全・安心な学校づくり交付金 67
交付見込額 予算計上額
地上デジタルテレビ放送対応整備
(2,592×1/2) - 1,229
3 中学校費補助金 556 安全・安心な学校づくり交付金 556
交付見込額 予算計上額
地上デジタルテレビ放送対応整備
(1,812×1/2) - 350
3項 委託金 96,324 △ 10,500 85,824
3目 農林水産業費委託金 44,240 △ 10,500 33,740
1 農業費委託金 △ 10,500 地域ICT利活用モデル構築委託金 △ 10,500
交付見込額 予算計上額
(10/10) 19,500 - 30,000
16款 県支出金 5,751,618 111,212 5,862,830
2項 県補助金 3,073,560 111,212 3,184,772
1目 総務費県補助金 361,804 5,524 367,328
1 総務管理費補助金 5,524 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 5,524
交付見込額 予算計上額
(10/10)
交通安全施設費 2,036 - 0 = 2,036
国民体育大会開催費
3,488 - 0 = 3,488
2目 民生費県補助金 548,806 8,914 557,720
1 社会福祉費補助金 7,566 新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 7,566
交付見込額 予算計上額
ふれあいランチサービス事業
15款 国庫支出金 16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
(10/10) 7,566 - 0
2 児童福祉費補助金 1,348 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 1,348
交付見込額 予算計上額
若竹寮管理運営費
(10/10) 1,348 - 0
3目 衛生費県補助金 140,808 5,248 146,056
2 環境費補助金 5,248 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 5,248
交付見込額 予算計上額
ごみ処理対策事業
(10/10) 5,248 - 0
4目 農林水産業費県補助金 881,224 3,950 885,174
1 農業費補助金 2,851 新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 2,851
交付見込額 予算計上額
食育推進支援事業
(10/10) 2,851 - 0
2 林業費補助金 1,099 林道整備事業費補助金 △ 4,500
交付見込額 予算計上額
(3,500×45/100) - 6,075
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 5,599
交付見込額 予算計上額
既設林道維持管理事業
(10/10) 5,599 - 0
5目 商工費県補助金 138,599 32,637 171,236
1 商工費補助金 32,637 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 15,373
交付見込額 予算計上額
(10/10)
ものづくり産業活性化事業
1,946 - 0 = 1,946
観光企画費 13,427 - 0 = 13,427
新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 17,264
交付見込額 予算計上額
中心市街地活性化対策事業
(10/10) 17,264 - 0
16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
6目 土木費県補助金 822,662 21,903 844,565
2 道路橋梁費補助金 17,000 市町村合併特別交付金 17,000
交付見込額 予算計上額
樽田中央線 11,100 - 0 = 11,100
板尾前田線 5,900 - 0 = 5,900
5 都市計画費補助金 4,903 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 4,903
交付見込額 予算計上額
(10/10)
都市計画総務管理費
1,243 - 0 = 1,243
区画整理総務費 315 - 0 = 315
公園管理費 3,345 - 0 = 3,345
7目 教育費県補助金 179,657 12,515 192,172
1 小学校費補助金 7,564 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 7,564
交付見込額 予算計上額
学校安全推進事業
(10/10) 7,564 - 0
2 中学校費補助金 1,356 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 1,356
交付見込額 予算計上額
中学校学習指導支援事業
(10/10) 1,356 - 0
3 社会教育費補助金 3,595 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 3,595
交付見込額 予算計上額
(10/10)
小林古径記念美術館管理運営費
1,877 - 0 = 1,877
小林古径邸管理運営費
1,718 - 0 = 1,718
8目 消防費県補助金 0 2,485 2,485
1 消防費補助金 2,485 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 2,485
交付見込額 予算計上額
災害対策企画費
(10/10) 2,485 - 0
16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
9目 労働費県補助金 0 18,036 18,036
1 労働諸費補助金 18,036 新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 13,118
交付見込額 予算計上額
雇用対策事業
(10/10) 13,118 - 0
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金 4,918
交付見込額 予算計上額
(10/10)
雇用対策事業 4,268 - 0 = 4,268
勤労者福祉施設管理運営費
650 - 0 = 650
17款 財産収入 674,235 928 675,163
1項 財産運用収入 217,935 928 218,863
2目 利子及び配当金 132,485 928 133,413
1 利子及び配当金 928 地域活性化・生活対策基金利子 928
19款 繰入金 952,767 496,583 1,449,350
2項 基金繰入金 933,364 496,583 1,429,947
1目 財政調整基金繰入金 249,442 124,285 373,727
1 財政調整基金繰入金 124,285 財政調整基金繰入金 124,285
14目 地域活性化・生活対策基金繰入金 0 372,298 372,298
1 地域活性化・生活対策 372,298 地域活性化・生活対策基金繰入金 372,298
基金繰入金
21款 諸収入 18,570,097 7,847 18,577,944
5項 雑入 1,782,350 7,847 1,790,197
3目 雑入 1,782,348 7,847 1,790,195
2 雑入 7,847 高齢者福祉課雑入 7,847
ふれあいランチサービス自己負担金 7,847
22款 市債 9,297,486 453,600 9,751,086
1項 市債 9,297,486 453,600 9,751,086
1目 総務債 4,268,600 333,300 4,601,900
3 総務管理債 333,300 コミュニティプラザ整備事業 333,300
決定見込額 予算計上額
安塚コミュニティプラザ(改修)
16款 県支出金 17款 財産収入 19款 繰入金 21款 諸収入 22款 市債
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
46,200 - 0 = 46,200
安塚コミュニティプラザ(耐震)
22,400 - 0 = 22,400
頸城コミュニティプラザ(改修)
87,400 - 0 = 87,400
三和コミュニティプラザ(改修)
177,300 - 0 = 177,300
2目 民生債 77,600 12,200 89,800
2 社会福祉債 12,200 介護保険施設整備事業 12,200
決定見込額 予算計上額
12,200 - 0
4目 土木債 1,704,200 54,700 1,758,900
1 道路橋梁債 92,500 道路橋梁整備事業 92,500
決定見込額 予算計上額
単独事業 265,200 - 172,700
2 河川債 △ 37,800 準用河川改修事業 △ 37,800
決定見込額 予算計上額
3,000 - 40,800
5目 消防債 482,800 53,400 536,200
1 消防債 53,400 消防施設等整備事業 53,400
決定見込額 予算計上額
73,800 - 20,400
歳 入 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353
22款 市債
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
歳 出
2 款 総務費 12,008,559 520,264 12,528,823 16,740 333,300 127,383 42,841
1 項 総務管理費 10,138,563 516,776 10,655,339 13,252 333,300 127,383 42,841
1 目 一般管理費 7,723,524 157,736 7,881,260 126,455 31,281
節 (事業名) 総務管理費職員人件費 (事業名) 総務管理費職員人件費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 5,890,853 104,811 5,995,664
2 給料 24,117 [財源内訳] 一般職給料 24,117 寒冷地手当 970
3 職員手当等 75,956 ・一般財源 104,811 扶養手当 1,482 通勤手当 1,116
4 共済費 8,262 時間外勤務手当 64,500 住居手当 3,564
7 賃金 28,769 期末、勤勉手当 4,324 共済組合負担金 4,738
8 報償費 100 (事業名) バス運行対策費 (事業名) バス運行対策費の経費内訳
9 旅費 1 事業費 366,826 0 366,826
11 需用費 10,000 [財源内訳]
13 委託料 1,793 ・繰入金
15 工事請負費 8,738 地域活性化・生活対策基金繰入金 126,455
・一般財源 △ 126,455
(事業名) 人事・給与管理費 (事業名) 人事・給与管理費の経費内訳
事業費 175,921 34,187 210,108
[財源内訳] 社会保険料 3,524 普通旅費 1
・一般財源 34,187 臨時職員賃金 28,769 職員採用試験等委託料 1,793
報償金 100
(事業名) 区総合事務所管理費 (事業名) 区総合事務所管理費の経費内訳
事業費 145,602 18,738 164,340
[財源内訳] 修繕料 10,000 庁舎大規模改修工事 8,738
・一般財源 18,738
6 目 財産管理費 89,281 1,400 90,681 財 源 内 訳 1,400
節 (事業名) 財産管理費 (事業名) 財産管理費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 70,959 1,400 72,359
15 工事請負費 1,400 [財源内訳] 建物解体工事 1,400
・一般財源 1,400
7 目 企画費 451,806 928 452,734 財 源 内 訳 928 0
節 (事業名) 地域活性化・生活対策基金事業 (事業名) 地域活性化・生活対策基金事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 0 928 928
25 積立金 928 [財源内訳] 地域活性化・生活対策基金積立金 928
・財産収入
地域活性化・生活対策基金利子 928
10 目 交通安全対策費 141,010 1,589 142,599 財 源 内 訳 2,036 △ 447
節 (事業名) 交通安全施設費 (事業名) 交通安全施設費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 117,985 1,589 119,574
4 共済費 222 [財源内訳] 社会保険料 222 消耗品費 3
7 賃金 1,811 ・県支出金 臨時職員賃金 1,811 街灯新設工事 △ 447
11 需用費 3 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
15 工事請負費 △ 447 金 2,036
・一般財源 △ 447
16 目 みどりのまち推進費 30,094 900 30,994 財 源 内 訳 900
節 (事業名) 市民の森整備事業 (事業名) 市民の森整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 18,832 900 19,732
15 工事請負費 900 [財源内訳] 建物除却工事 900
・一般財源 900
2款 総務費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
28 目 地域振興費 199,451 352,669 552,120 11,216 333,300 8,153
節 (事業名) コミュニティプラザ管理運営費 (事業名) コミュニティプラザ管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 102,719 3,312 106,031
11 需用費 1,050 [財源内訳] 実施設計委託料 462 車庫棟屋根塗装・外壁一部張替工事 2,850
13 委託料 10,062 ・一般財源 3,312
15 工事請負費 341,090 (事業名) コミュニティプラザ整備事業 (事業名) コミュニティプラザ整備事業の経費内訳
18 備品購入費 467 事業費 0 349,357 349,357
[財源内訳] 印刷製本費 50 施工監理委託料 6,600
・国庫支出金 修繕料 1,000 コミュニティプラザ改修工事 338,240
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 11,216 実施設計委託料 3,000 庁用備品購入費 467
・市債
コミュニティプラザ整備事業 333,300
・一般財源 4,841
29 目 鉄道駅舎等管理費 11,440 1,554 12,994 財 源 内 訳 1,554
節 (事業名) 鉄道駅舎等管理運営費 (事業名) 鉄道駅舎等管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 11,440 1,554 12,994
13 委託料 1,554 [財源内訳] 実施設計委託料 1,554
・一般財源 1,554
8 項 国民体育大会費 400,200 3,488 403,688 財 源 内 訳 3,488 0
1 目 国民体育大会開催費 400,200 3,488 403,688 3,488 0
節 (事業名) 国民体育大会開催費 (事業名) 国民体育大会開催費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 400,200 3,488 403,688
4 共済費 370 [財源内訳] 社会保険料 370 消耗品費 100
7 賃金 3,018 ・県支出金 臨時職員賃金 3,018
11 需用費 100 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 3,488
3 款 民生費 20,728,369 42,411 20,770,780 財 源 内 訳 8,914 12,200 7,847 13,450
1 項 社会福祉費 10,717,959 33,061 10,751,020 7,566 12,200 7,847 5,448
5 目 老人福祉費 3,732,911 33,061 3,765,972 7,566 12,200 7,847 5,448
節 (事業名) 福祉施設建設事業 (事業名) 福祉施設建設事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 272,570 17,648 290,218
13 委託料 16,201 [財源内訳] 実施設計委託料 788 みやじまの里下水道接続工事 4,974
15 工事請負費 16,860 ・市債 安塚やすらぎ荘避難通路等整備工事 11,886
介護保険施設整備事業 12,200
・一般財源 5,448
(事業名) ふれあいランチサービス事業 (事業名) ふれあいランチサービス事業の経費内訳
事業費 53,131 15,413 68,544
[財源内訳] ふれあいランチサービス事業委託料 15,413
・県支出金
新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 7,566
・諸収入
高齢者福祉課雑入
ふれあいランチサービス自己負担金 7,847
2 項 児童福祉費 8,781,512 9,350 8,790,862 財 源 内 訳 1,348 8,002
2 目 保育所運営費 5,623,606 △ 10,876 5,612,730 △ 10,876
節 (事業名) 保育所運営費職員人件費 (事業名) 保育所運営費職員人件費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 2,319,908 △ 18,876 2,301,032
2 給料 △ 9,212 [財源内訳] 一般職給料 △ 9,212 期末、勤勉手当 △ 5,841
2款 総務費 3款 民生費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
3 職員手当等 △ 5,841 ・一般財源 △ 18,876 共済組合負担金 △ 3,823
4 共済費 △ 3,823 (事業名) ファミリーヘルプ保育園運営費 (事業名) ファミリーヘルプ保育園運営費の経費内訳
15 工事請負費 8,000 事業費 36,739 8,000 44,739
[財源内訳] 施設整備工事 8,000
・一般財源 8,000
4 目 児童福祉施設費 433,046 18,878 451,924 財 源 内 訳 18,878
節 (事業名) 児童館運営費 (事業名) 児童館運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 18,405 2,935 21,340
11 需用費 9,294 [財源内訳] 修繕料 2,935
15 工事請負費 2,728 ・一般財源 2,935
18 備品購入費 6,856 (事業名) 放課後児童クラブ運営費 (事業名) 放課後児童クラブ運営費の経費内訳
事業費 213,063 9,660 222,723
[財源内訳] 修繕料 2,804 事業用備品購入費 6,856
・一般財源 9,660
(事業名) こどもの家管理運営費 (事業名) こどもの家管理運営費の経費内訳
事業費 40,786 6,283 47,069
[財源内訳] 修繕料 3,555 施設整備工事 2,728
・一般財源 6,283
5 目 若竹寮運営費 177,741 1,348 179,089 財 源 内 訳 1,348 0
節 (事業名) 若竹寮管理運営費 (事業名) 若竹寮管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 74,119 1,348 75,467
4 共済費 157 [財源内訳] 社会保険料 157 臨時職員賃金 1,191
7 賃金 1,191 ・県支出金
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 1,348
4 款 衛生費 6,842,875 179,014 7,021,889 財 源 内 訳 5,248 173,766
1 項 保健衛生費 3,070,350 △ 2,111 3,068,239 △ 2,111
1 目 保健衛生総務費 766,725 △ 2,111 764,614 △ 2,111
節 (事業名) 保健衛生事務費 (事業名) 保健衛生事務費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 8,535 △ 2,111 6,424
8 報償費 △ 20 [財源内訳] 報償金 △ 20 印刷製本費 △ 360
9 旅費 △ 4 ・一般財源 △ 2,111 普通旅費 △ 4 通信運搬費 △ 106
11 需用費 △ 1,981 消耗品費 △ 1,621
12 役務費 △ 106
2 項 環境費 382,083 1,800 383,883 財 源 内 訳 1,800
5 目 地球環境費 39,696 1,800 41,496 1,800
節 (事業名) 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業 (事業名) 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 10,405 1,800 12,205
19 負担金補助及び交付金 1,800 [財源内訳] 新エネルギーシステム設置費補助金 1,800
・一般財源 1,800
3 項 清掃費 3,390,442 179,325 3,569,767 財 源 内 訳 5,248 174,077
1 目 清掃総務費 256,450 △ 1,138 255,312 △ 1,138
節 (事業名) 清掃総務費職員人件費 (事業名) 清掃総務費職員人件費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 129,804 △ 1,138 128,666
2 給料 △ 296 [財源内訳] 一般職給料 △ 296 共済組合負担金 △ 346
3 職員手当等 △ 496 ・一般財源 △ 1,138 期末、勤勉手当 △ 496
4 共済費 △ 346
2 目 塵芥処理費 2,469,387 148,508 2,617,895 財 源 内 訳 5,248 143,260
3款 民生費 4款 衛生費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
節 (事業名) ごみ処理対策事業 (事業名) ごみ処理対策事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 963,708 148,508 1,112,216
4 共済費 679 [財源内訳] 社会保険料 576 作業員賃金 4,565
7 賃金 4,565 ・県支出金 雇用保険料 69 消耗品費 4
11 需用費 143,264 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助 労災保険料 34 修繕料 143,260
金 5,248
・一般財源 143,260
3 目 し尿処理費 664,605 31,955 696,560 財 源 内 訳 31,955
節 (事業名) し尿処理事業 (事業名) し尿処理事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 487,482 31,955 519,437
11 需用費 31,955 [財源内訳] 修繕料 31,955
・一般財源 31,955
5 款 労働費 1,643,754 50,236 1,693,990 財 源 内 訳 18,036 32,200 0
1 項 労働諸費 1,643,754 50,236 1,693,990 18,036 32,200 0
1 目 労働諸費 1,643,754 50,236 1,693,990 18,036 32,200 0
節 (事業名) 技能労働者育成事業 (事業名) 技能労働者育成事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 7,861 7,200 15,061
13 委託料 25,236 [財源内訳] 職業訓練事業委託料 7,200
19 負担金補助及び交付金 25,000 ・繰入金
地域活性化・生活対策基金繰入金 7,200
(事業名) 雇用対策事業 (事業名) 雇用対策事業の経費内訳
事業費 8,259 42,386 50,645
[財源内訳] 雇用開拓業務委託料 4,268 緊急雇用安定対策助成金 25,000
・県支出金 上越地域若者サポートステーション
新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 13,118 事業委託料 13,118
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 4,268
・繰入金
地域活性化・生活対策基金繰入金 25,000
(事業名) 勤労者福祉施設管理運営費 (事業名) 勤労者福祉施設管理運営費の経費内訳
事業費 34,389 650 35,039
[財源内訳] 三の輪台いこいの広場林地整備委託
・県支出金 料 650
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 650
6 款 農林水産業費 4,281,409 △ 3,367 4,278,042 財 源 内 訳 △ 6,550 9,220 △ 6,037
1 項 農業費 3,815,165 1,034 3,816,199 △ 7,649 9,220 △ 537
2 目 農業総務費 647,911 1,881 649,792 1,881
節 (事業名) ラーバンセンター管理運営費 (事業名) ラーバンセンター管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 6,278 △ 774 5,504
11 需用費 △ 645 [財源内訳] 工作室電圧変換工事 △ 774
15 工事請負費 2,526 ・一般財源 △ 774
(事業名) 農村地区多目的集会所管理運営費 (事業名) 農村地区多目的集会所管理運営費の経費内訳
事業費 7,878 2,655 10,533
[財源内訳] 修繕料 △ 645 防水工事 3,300
・一般財源 2,655
3 目 農業振興費 978,346 △ 5,742 972,604 財 源 内 訳 △ 7,649 9,220 △ 7,313
4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林水産業費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
節 (事業名) リフレッシュビレッジ事業 (事業名) リフレッシュビレッジ事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 39,704 △ 2,665 37,039
13 委託料 △ 7,649 [財源内訳] 事業用備品購入費 △ 2,665
18 備品購入費 △ 2,665 ・一般財源 △ 2,665
19 負担金補助及び交付金 4,572 (事業名) 担い手育成確保支援事業 (事業名) 担い手育成確保支援事業の経費内訳
事業費 149,112 4,572 153,684
[財源内訳] 農業振興公社農業研修生受入支援事
・繰入金 業費助成金 4,572
地域活性化・生活対策基金繰入金 9,220
・一般財源 △ 4,648
(事業名) 食育推進支援事業 (事業名) 食育推進支援事業の経費内訳
事業費 31,478 △ 7,649 23,829
[財源内訳] 食育情報基盤構築企画業務委託料 △ 10,500 食育推進協議会事務委託料 2,851
・国庫支出金
地域ICT利活用モデル構築委託金 △ 10,500
・県支出金
新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 2,851
5 目 農地費 2,071,466 4,895 2,076,361 財 源 内 訳 4,895
節 (事業名) 農村公園整備事業 (事業名) 農村公園整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 0 1,470 1,470
13 委託料 1,995 [財源内訳] 測量設計委託料 1,470
17 公有財産購入費 1,480 ・一般財源 1,470
22 補償、補填及び賠償金 1,420 (事業名) 農村環境整備事業 (事業名) 農村環境整備事業の経費内訳
事業費 7,000 3,425 10,425
[財源内訳] 建物調査補償金算定委託料 525 物件移転補償料 1,420
・一般財源 3,425 集落道用地購入費 1,480
2 項 林業費 285,149 △ 4,401 280,748 財 源 内 訳 1,099 △ 5,500
3 目 林道整備事業費 130,249 △ 4,401 125,848 1,099 △ 5,500
節 (事業名) 既設林道維持管理事業 (事業名) 既設林道維持管理事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 59,948 △ 4,401 55,547
13 委託料 5,599 [財源内訳] 林道維持管理業務委託料 5,599 林道維持工事 △ 10,000
15 工事請負費 △ 10,000 ・県支出金
林道整備事業費補助金 △ 4,500
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 5,599
・一般財源 △ 5,500
7 款 商工費 17,669,190 △ 14,699 17,654,491 財 源 内 訳 32,637 204,423 △ 251,759
1 項 商工費 17,669,190 △ 14,699 17,654,491 32,637 204,423 △ 251,759
2 目 商工振興費 16,298,625 49,183 16,347,808 19,210 181,923 △ 151,950
節 (事業名) ものづくり産業活性化事業 (事業名) ものづくり産業活性化事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 3,572 1,946 5,518
1 報酬 1,529 [財源内訳] 製造業受注開拓推進員報酬 1,529 普通旅費 220
4 共済費 197 ・県支出金 社会保険料 197
9 旅費 220 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
13 委託料 17,264 金 1,946
19 負担金補助及び交付金 29,973 (事業名) 企業振興事業 (事業名) 企業振興事業の経費内訳
事業費 1,223,226 0 1,223,226
[財源内訳]
6款 農林水産業費 7款 商工費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
・繰入金
地域活性化・生活対策基金繰入金 146,210
・一般財源 △ 146,210
(事業名) 商業振興支援事業 (事業名) 商業振興支援事業の経費内訳
事業費 3,742 20,000 23,742
[財源内訳] プレミアム付き商品券発行事業補助
・繰入金 金 20,000
地域活性化・生活対策基金繰入金 20,000
(事業名) 中心市街地活性化対策事業 (事業名) 中心市街地活性化対策事業の経費内訳
事業費 488,752 27,237 515,989
[財源内訳] 中心市街地活性化推進員設置委託料 3,000 プレミアム付き商品券発行事業補助
・県支出金 本町コンシェルジュ設置委託料 3,000 金 5,000
新潟県ふるさと雇用再生特別交付金補助金 17,264 中心市街地活性化コーディネーター 中心市街地活性化イベント環境整備
・繰入金 設置委託料 11,264 事業補助金 4,973
地域活性化・生活対策基金繰入金 15,713
・一般財源 △ 5,740
3 目 観光費 887,304 △ 63,882 823,422 財 源 内 訳 13,427 22,500 △ 99,809
節 (事業名) 観光振興対策事業 (事業名) 観光振興対策事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 55,527 0 55,527
1 報酬 1,566 [財源内訳]
4 共済費 1,571 ・繰入金
7 賃金 10,239 地域活性化・生活対策基金繰入金 6,650
11 需用費 △ 21,813 ・一般財源 △ 6,650
12 役務費 △ 24 (事業名) 雪国文化村リゾート推進事業 (事業名) 雪国文化村リゾート推進事業の経費内訳
13 委託料 △ 160 事業費 33,650 △ 33,650 0
14 使用料及び賃借料 △ 336 [財源内訳] 消耗品費 △ 7,940 設計監理委託料 △ 160
15 工事請負費 △ 20,925 ・一般財源 △ 33,650 修繕料 △ 7,550 庁用備品購入費 △ 18,000
16 原材料費 △ 163 (事業名) 牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費 (事業名) 牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費の経費内訳
18 備品購入費 △ 21,837 事業費 5,120 △ 2,250 2,870
19 負担金補助及び交付金 △ 12,000 [財源内訳] ふるさと村ふるさとの家外壁修繕工
・一般財源 △ 2,250 事 △ 2,250
(事業名) 光ヶ原高原観光総合施設管理運営費 (事業名) 光ヶ原高原観光総合施設管理運営費の経費内訳
事業費 10,668 △ 2,700 7,968
[財源内訳] 修繕料 △ 2,700
・一般財源 △ 2,700
(事業名) 観光企画費 (事業名) 観光企画費の経費内訳
事業費 115,814 13,427 129,241
[財源内訳] 嘱託職員報酬 1,566 労災保険料 12
・県支出金 社会保険料 1,458 臨時職員賃金 10,239
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助 雇用保険料 101 消耗品費 51
金 13,427
・繰入金
地域活性化・生活対策基金繰入金 15,850
・一般財源 △ 15,850
(事業名) 観光施設等整備事業 (事業名) 観光施設等整備事業の経費内訳
事業費 170,201 △ 28,655 141,546
[財源内訳] 手数料 △ 24 鵜の浜温泉源泉改修工事 △ 6,000
・一般財源 △ 28,655 松ヶ峯温泉施設改修工事 △ 10,631 温泉源泉改修負担金 △ 12,000
7款 商工費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
(事業名) 観光施設等管理事業 (事業名) 観光施設等管理事業の経費内訳
事業費 140,991 △ 10,054 130,937
[財源内訳] 修繕料 △ 3,674 諸資材費 △ 163
・一般財源 △ 10,054 機械借上料 △ 336 事業用備品購入費 △ 3,837
施設整備工事 △ 2,044
8 款 土木費 11,868,845 220,916 12,089,761 財 源 内 訳 21,903 54,700 50,751 93,562
1 項 土木管理費 408,048 11,335 419,383 11,335
1 目 土木総務費 388,789 11,335 400,124 11,335
節 (事業名) 土木総務費職員人件費 (事業名) 土木総務費職員人件費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 386,785 11,335 398,120
2 給料 6,084 [財源内訳] 一般職給料 6,084 通勤手当 224
3 職員手当等 3,725 ・一般財源 11,335 扶養手当 468 住居手当 972
4 共済費 1,526 期末、勤勉手当 1,794 共済組合負担金 1,526
寒冷地手当 267
2 項 道路橋梁費 3,501,853 224,627 3,726,480 財 源 内 訳 17,000 92,500 115,127
1 目 道路橋梁総務費 261,598 4,327 265,925 4,327
節 (事業名) 私道整備事業 (事業名) 私道整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 8,188 4,327 12,515
19 負担金補助及び交付金 4,327 [財源内訳] 私道整備事業補助金 4,327
・一般財源 4,327
2 目 道路維持費 382,505 18,900 401,405 財 源 内 訳 18,900
節 (事業名) 道路維持費 (事業名) 道路維持費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 382,505 18,900 401,405
15 工事請負費 18,900 [財源内訳] 市内一円道路修繕工事 18,900
・一般財源 18,900
3 目 道路新設改良費 1,342,484 201,400 1,543,884 財 源 内 訳 17,000 92,500 91,900
節 (事業名) 市単独道路新設改良事業 (事業名) 市単独道路新設改良事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 334,197 201,400 535,597
13 委託料 6,002 [財源内訳] 測量委託料 1,300 道路改良等工事 144,998
15 工事請負費 144,998 ・県支出金 設計委託料 4,402 道路用地購入費 6,150
17 公有財産購入費 6,150 市町村合併特別交付金 17,000 調査業務委託料 300 物件移転補償料 44,250
22 補償、補填及び賠償金 44,250 ・市債
道路橋梁整備事業 92,500
・一般財源 91,900
3 項 河川費 340,345 △ 39,870 300,475 財 源 内 訳 △ 37,800 △ 2,070
1 目 河川総務費 340,345 △ 39,870 300,475 △ 37,800 △ 2,070
節 (事業名) 準用河川改修事業 (事業名) 準用河川改修事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 46,080 △ 39,870 6,210
13 委託料 △ 500 [財源内訳] 設計委託料 △ 500 物件移転補償料 △ 8,370
15 工事請負費 △ 31,000 ・市債 準用河川改修工事 △ 31,000
22 補償、補填及び賠償金 △ 8,370 準用河川改修事業 △ 37,800
・一般財源 △ 2,070
5 項 都市計画費 4,069,007 △ 25,927 4,043,080 財 源 内 訳 4,903 △ 30,830
1 目 都市計画総務費 476,233 2,043 478,276 1,243 800
節 (事業名) 都市計画総務管理費 (事業名) 都市計画総務管理費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 9,812 2,043 11,855
4 共済費 136 [財源内訳] 社会保険料 136 調整池管理委託料 800
7 賃金 1,107 ・県支出金 臨時職員賃金 1,107
7款 商工費 8款 土木費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
13 委託料 800 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 1,243
・一般財源 800
2 目 土地区画整理費 2,728,439 △ 73,535 2,654,904 財 源 内 訳 315 △ 73,850
節 (事業名) 区画整理総務費 (事業名) 区画整理総務費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 15,488 315 15,803
13 委託料 315 [財源内訳] 施設管理委託料 315
19 負担金補助及び交付金 △ 73,850 ・県支出金
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 315
(事業名) 高田駅西口整備事業 (事業名) 高田駅西口整備事業の経費内訳
事業費 73,850 △ 73,850 0
[財源内訳] 高田駅交通バリアフリー化整備補助
・一般財源 △ 73,850 金 △ 73,850
4 目 公園費 643,397 45,565 688,962 財 源 内 訳 3,345 42,220
節 (事業名) 公園管理費 (事業名) 公園管理費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 122,479 45,565 168,044
11 需用費 2,055 [財源内訳] 消耗品費 155 高田公園南堀浚渫工事 17,913
13 委託料 3,427 ・県支出金 修繕料 1,900 蓮池公園常願寺上池浚渫工事 22,050
15 工事請負費 39,963 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助 公園管理委託料 3,427 公園管理用備品購入費 120
18 備品購入費 120 金 3,345
・一般財源 42,220
7 項 住宅費 203,522 50,751 254,273 財 源 内 訳 50,751 0
1 目 住宅管理費 203,522 50,751 254,273 50,751 0
節 (事業名) 公営住宅管理運営費 (事業名) 公営住宅管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 163,198 50,751 213,949
15 工事請負費 50,751 [財源内訳] 市営住宅補修工事 50,751
・使用料及び手数料
市営住宅使用料 47,604
市営住宅駐車場使用料 3,147
9 款 消防費 3,337,720 58,877 3,396,597 財 源 内 訳 2,485 53,400 2,992
1 項 消防費 3,337,720 58,877 3,396,597 2,485 53,400 2,992
3 目 消防施設費 130,633 56,392 187,025 53,400 2,992
節 (事業名) 消防施設整備事業 (事業名) 消防施設整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 80,279 56,392 136,671
13 委託料 2,260 [財源内訳] 実施設計委託料 1,000 消防用備品購入費 32,865
15 工事請負費 10,452 ・市債 土質調査委託料 1,260 消火栓新設工事等負担金 10,815
18 備品購入費 32,865 消防施設等整備事業 53,400 防火水槽新設等工事 10,452
19 負担金補助及び交付金 10,815 ・一般財源 2,992
5 目 災害対策費 696,428 2,485 698,913 財 源 内 訳 2,485 0
節 (事業名) 災害対策企画費 (事業名) 災害対策企画費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 594,237 2,485 596,722
4 共済費 272 [財源内訳] 社会保険料 272 臨時職員賃金 2,213
7 賃金 2,213 ・県支出金
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 2,485
10 款 教育費 10,537,905 17,857 10,555,762 財 源 内 訳 13,138 4,719
2 項 小学校費 2,351,640 10,298 2,361,938 7,631 2,667
8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
1 目 学校管理費 958,361 1,249 959,610 67 1,182
節 (事業名) 小学校施設管理費 (事業名) 小学校施設管理費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 531,248 1,034 532,282
11 需用費 1,034 [財源内訳] 修繕料 1,034
18 備品購入費 215 ・国庫支出金
安全・安心な学校づくり交付金 67
・一般財源 967
(事業名) 小学校管理事務費 (事業名) 小学校管理事務費の経費内訳
事業費 109,123 215 109,338
[財源内訳] 庁用備品購入費 215
・一般財源 215
2 目 教育振興費 567,263 7,564 574,827 財 源 内 訳 7,564 0
節 (事業名) 学校安全推進事業 (事業名) 学校安全推進事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 79 7,564 7,643
13 委託料 7,564 [財源内訳] 学校安全・安心対策パトロール業務
・県支出金 委託料 7,564
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 7,564
3 目 学校建設費 826,016 1,485 827,501 財 源 内 訳 1,485
節 (事業名) 小学校市単独事業 (事業名) 小学校市単独事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 61,507 1,485 62,992
15 工事請負費 1,485 [財源内訳] 学校整備工事 1,485
・一般財源 1,485
3 項 中学校費 1,503,079 4,127 1,507,206 財 源 内 訳 1,912 2,215
1 目 学校管理費 445,275 1,484 446,759 556 928
節 (事業名) 中学校施設管理費 (事業名) 中学校施設管理費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 283,344 1,112 284,456
11 需用費 1,112 [財源内訳] 修繕料 1,112
18 備品購入費 372 ・国庫支出金
安全・安心な学校づくり交付金 556
・一般財源 556
(事業名) 中学校管理事務費 (事業名) 中学校管理事務費の経費内訳
事業費 52,105 372 52,477
[財源内訳] 庁用備品購入費 372
・一般財源 372
2 目 教育振興費 430,183 1,356 431,539 財 源 内 訳 1,356 0
節 (事業名) 中学校学習指導支援事業 (事業名) 中学校学習指導支援事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 57,431 1,356 58,787
4 共済費 148 [財源内訳] 社会保険料 148 学習支援員賃金 1,208
7 賃金 1,208 ・県支出金
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 1,356
3 目 学校建設費 627,621 1,287 628,908 財 源 内 訳 1,287
節 (事業名) 中学校市単独事業 (事業名) 中学校市単独事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 18,848 1,287 20,135
15 工事請負費 1,287 [財源内訳] 学校整備工事 1,287
・一般財源 1,287
5 項 社会教育費 2,730,545 △ 26,704 2,703,841 財 源 内 訳 3,595 △ 30,299
10款 教育費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
1 目 社会教育総務費 482,496 3,220 485,716 3,220
節 (事業名) 社会教育総務費職員人件費 (事業名) 社会教育総務費職員人件費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 174,168 △ 4,540 169,628
2 給料 △ 2,424 [財源内訳] 一般職給料 △ 2,424 寒冷地手当 △ 7
3 職員手当等 △ 1,258 ・一般財源 △ 4,540 期末、勤勉手当 △ 1,251 共済組合負担金 △ 858
4 共済費 △ 858 (事業名) ユートピアくびき管理運営費 (事業名) ユートピアくびき管理運営費の経費内訳
13 委託料 1,985 事業費 79,906 1,985 81,891
15 工事請負費 5,775 [財源内訳] 実施設計委託料 1,985
・一般財源 1,985
(事業名) 生涯学習センター管理運営費 (事業名) 生涯学習センター管理運営費の経費内訳
事業費 39,954 5,775 45,729
[財源内訳] プール解体工事 5,775
・一般財源 5,775
2 目 公民館費 211,155 1,430 212,585 財 源 内 訳 1,430
節 (事業名) 公民館施設整備事業 (事業名) 公民館施設整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 935 1,430 2,365
13 委託料 1,430 [財源内訳] 実施設計委託料 1,430
・一般財源 1,430
4 目 博物館費 105,095 4,795 109,890 財 源 内 訳 3,595 1,200
節 (事業名) 小林古径記念美術館管理運営費 (事業名) 小林古径記念美術館管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 14,665 1,877 16,542
4 共済費 224 [財源内訳] 社会保険料 224 消耗品費 10
7 賃金 1,498 ・県支出金 臨時職員賃金 1,498 電子計算機借上料 145
11 需用費 1,210 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
13 委託料 1,718 金 1,877
14 使用料及び賃借料 145 (事業名) 小林古径邸管理運営費 (事業名) 小林古径邸管理運営費の経費内訳
事業費 13,866 2,918 16,784
[財源内訳] 修繕料 1,200 施設管理委託料 1,718
・県支出金
新潟県緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助
金 1,718
・一般財源 1,200
5 目 水族博物館費 284,118 △ 30,149 253,969 財 源 内 訳 △ 30,149
節 (事業名) 水族博物館管理運営費 (事業名) 水族博物館管理運営費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 172,201 △ 30,149 142,052
13 委託料 △ 3,528 [財源内訳] 設計監理委託料 △ 3,528 施設改修工事 △ 26,621
15 工事請負費 △ 26,621 ・一般財源 △ 30,149
6 目 文化財保存調査費 716,991 △ 6,000 710,991 財 源 内 訳 △ 6,000
節 (事業名) 文化財保存整備費 (事業名) 文化財保存整備費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 12,404 △ 1,000 11,404
15 工事請負費 △ 6,000 [財源内訳] 文化財案内看板設置等工事 △ 1,000
・一般財源 △ 1,000
(事業名) 春日山城跡5か年整備事業 (事業名) 春日山城跡5か年整備事業の経費内訳
事業費 26,424 △ 5,000 21,424
[財源内訳] 春日山城跡整備工事 △ 5,000
・一般財源 △ 5,000
6 項 保健体育費 2,802,306 30,136 2,832,442 財 源 内 訳 30,136
4 目 体育施設費 569,012 30,136 599,148 30,136
10款 教育費
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
節 (事業名) 体育施設整備事業 (事業名) 体育施設整備事業の経費内訳
区 分 金 額 事業費 319,016 30,136 349,152
15 工事請負費 30,136 [財源内訳] 体育施設整備工事 30,136
・一般財源 30,136
12 款 公債費 13,630,182 0 13,630,182 財 源 内 訳 △ 50,751 50,751
1 項 公債費 13,630,182 0 13,630,182 △ 50,751 50,751
1 目 元金 11,602,809 0 11,602,809 △ 38,430 38,430
節 (事業名) 地方債元金償還費 (事業名) 地方債元金償還費の経費内訳
区 分 金 額 事業費 11,602,809 0 11,602,809
[財源内訳]
・使用料及び手数料
市営住宅使用料 △ 36,047
市営住宅駐車場使用料 △ 2,383
・一般財源 38,430
2 目 利子 2,027,373 0 2,027,373 財 源 内 訳 △ 12,321 12,321
節 (事業名) 地方債利子 (事業名) 地方債利子の経費内訳
区 分 金 額 事業費 1,937,373 0 1,937,373
[財源内訳]
・使用料及び手数料
市営住宅使用料 △ 11,557
市営住宅駐車場使用料 △ 764
・一般財源 12,321
歳 出 合 計 103,205,844 1,071,509 104,277,353 財 源 内 訳 112,551 453,600 381,073 124,285
10款 教育費 12款 公債費
(付 表)
給 与 費 明 細 書 ( 一 般 会 計 )
一 般 職
(単位:千円)
給 料 職員手当 計
補正後 1,843 人 7,121,268 5,226,539 12,347,807 2,233,996 14,581,803
補正前 1,828 7,102,999 5,154,453 12,257,452 2,232,759 14,490,211
比 較 15 18,269 72,086 90,355 1,237 91,592
職員手当の内訳 (単位:千円)
区 分 地域手当時間外
勤務手当
管理職
手当
特殊勤務
手当
管理職員特別勤務手当
期末勤勉
手当
寒冷地
手当
補正後 1,864 549,095 142,062 9,238 4,142 2,833,386 115,653
補正前 1,864 484,595 142,062 9,238 4,142 2,834,856 114,423
比 較 0 64,500 0 0 0 △1,470 1,230
区 分単身赴任
手当住居手当
夜間勤務
手当退職手当
宿日直
手当
初任給
調整手当合 計
補正後 1,464 72,153 5,371 1,171,660 1,133 4,931 5,226,539
補正前 1,464 67,617 5,371 1,171,660 1,133 4,931 5,154,453
比 較 0 4,536 0 0 0 0 72,086
備 考給 与 費
区 分 職員数 共済費 合 計
扶養手当
195,576
193,626
1,950
通勤手当
118,811
117,471
1,340
地方債の前々年度末における 現在高並びに前年度末及び当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高の見込みに関する調書
前 々 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 中 増 減 見 込 当 該 年 度 末
区 分 現 在 高 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 現 在 高
現 在 高 見 込 額 補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額 見 込 額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 普 通 債 83,918,588 79,970,724 5,356,286 453,600 5,809,886 9,793,288 9,793,288 75,987,322
(1) 総 務 8,051,132 8,415,870 446,505 333,300 779,805 698,859 698,859 8,496,816
(2) 民 生 7,213,761 7,051,675 106,056 12,200 118,256 760,524 760,524 6,409,407
(6) 土 木 31,164,287 29,662,535 1,936,513 54,700 1,991,213 3,112,289 3,112,289 28,541,459
(7) 消 防 1,976,970 2,612,223 504,179 53,400 557,579 194,679 194,679 2,975,123
合 計 116,129,360 114,452,625 9,297,486 453,600 9,751,086 11,602,808 11,602,808 112,600,903