Download - Cronograma 2ª Fase Completo
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
18/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (COMPRAS)Descrição:
47638ID:
19/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (COMPRAS)Descrição:
47640ID:
20/08/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
VerificaçãoObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (COMPRAS)Descrição:
47657ID:
21/08/2014
08:00
Local: B2B
Minimização da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos emetas
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Relação custo versus benefícioDescrição:
47658ID:
1
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
22/08/2014
08:00
Local: B2B
ValidarMinimização da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos emetas
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va- Relação custo versus benefícioDescrição:
47662ID:
25/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:
47641ID:
26/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:
47642ID:
27/08/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
VerificaçãoObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:
47656ID:
2
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
28/08/2014
08:00
Local: B2B
As atribuições dos funcionários ou setores internos da empresa./ separação entre as funçõesde autorização/aprovação, de operações, execução, controle e contabilização de tal forma quenenhuma pessoa detenha competência e atribuições em desacordo com este princípio.
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Responsabilidades/Controles sobre transaçõesDescrição:
47663ID:
29/08/2014
08:00
Local: B2B
ValidarAs atribuições dos funcionários ou setores internos da empresa./ separação entre as funçõesde autorização/aprovação, de operações, execução, controle e contabilização de tal forma quenenhuma pessoa detenha competência e atribuições em desacordo com este princípio.
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Responsabilidades/Controles sobre transaçõesDescrição:
47664ID:
01/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:
47643ID:
02/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:
47645ID:
3
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
03/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
VerificaçãoObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:
47655ID:
04/09/2014
08:00
Local: B2B
Verifica conforme a demandaObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Segregação de funçõesDescrição:
47672ID:
05/09/2014
08:00
Local: B2B
ValidarVerifica conforme a demanda
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va. Segregação de funçõesDescrição:
47673ID:
08/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (TESOURARIA)Descrição:
47646ID:
4
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
09/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções formalizadas (TESOURARIA)Descrição:
47647ID:
10/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
VerificaçãoObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (TESOURARIA)Descrição:
47654ID:
11/09/2014
08:00
Local: B2B
Conforme demandaObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Aderência às diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de alçadasDescrição:
47675ID:
12/09/2014
08:00
Local: B2B
ValidarConforme demanda
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va. Aderência às diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de alçadasDescrição:
47677ID:
5
Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
15/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
VerificaçãoObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (RH)Descrição:
47653ID:
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as atividades conforme o POPObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (RH)Descrição:
47651ID:
17/09/2014
08:00
Local: B2B
Conforme demandaObservações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacionalDescrição:
47678ID:
18/09/2014
08:00
Local: B2B
ValidarConforme demanda
Observações:
Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante
X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais
SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei
Serv-0000272
Va. Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacionalDescrição:
47680ID:
6