-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
1/32
OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de los recursos
RESPONSABLE Gerente-Coodinadora Salud Ocupaciona
ACTIVIDAD/ MESENERO FEB
P E P
Defnir el monto de los recursos para el 201 1 1 1
1 1 1
Destinar los recursos del pro!rama 1 1
"lenar mes a mes el presupuesto !astado 1 1 1
#ES$"TADO % % &
100' 10
A(A")S)S DE" )(D)CADO# Y TE(DE(C)AS
PLANES DE ACCION DE LOS RECURSOS
Evidenciar donde *u+o mas !asto durante este trimestre
Evidenciar cual ,ue las actividades ue menos se !asto
Sociali.ar con la !erencia los cam+ios en elpresuspuesto
META: 100' en todas las actividadespro!ramadas
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: ( DEACT)/)ADES EEC$TADAS ( DE ACT)/)ADES"A(EADAS 3100
Se *an reali.ado las actividades paraeste mes4
Se *an reali.adopara este mes4
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
2/32
#ES$"TADO
1
A(A")S)S DE" )(D)CADO# Y TE(DE(C)AS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO TRIM
#ES$$ESTO
25672600
RESULTADO
1
A(A")S)S DE" )(D)CADO# Y TE(DE(C)AS
META: Ejecutar l! "la#e! $e acc%# e#u# 100&
INDICADOR DE EFECTIVIDAD: ( "A(ESDE ACC)O( EEC$TADOS ( DE "A(ES DEACC)O( #ES$"TA(TES 3100
Se evidencio que en diferentes actividades y compras se repara paro y
META: EEC$TA# E" #ES$ESTO E( $( 80'
INDICADOR DE EFECTIVIADA : #ES$$ESTO EEC$TADO #ES$$ESTADOA" MES 3100
Los gastos durante este trimestre se incrementaron mudio por el paro de horno que se realzio en la planta do
en compra de dotacions, equipos para trabajos en aprotecci
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
3/32
destinados al SGSST Y MA
l
ERO MAR'O ABRIL MA
E P E P E P
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
& & & & & &
' 100' 100' 100
Se *an reali.ado las activi
1 TRIMESTRE
PLAN DE ACCION )ENERAD E
1 1
1 1
las actividades Se *an reali.ado las actividades para estemes4
Se *an reali.ado las actividades paraeste mes4
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
4/32
2 2
00' 9#E:;
ESTRE 1 TRIMEST
E
606%25 25672600
88' 11
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
5/32
DOCUMETO DE RECURSOS
O JUNIO JULIO
E P E P E P
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
& & & & & 0
' 100' 100'
dades para este mes4
* TRIMESTRE
PLAN DE ACCION )ENER E
Se *an reali.ado lasactividades para este mes4
Se *an reali.ado las actividadespara este mes4
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
6/32
9#E:; 9#E:;
E * TRI
E
&26%&767%1 25672600
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
7/32
E #
A"CA
A)OSTO SEP OCTUBRE
E P E P E P
0 0 0 0 0 0
9D)/0; 9D)/0; 9D)/0; 9
ADO
+ TRIMESTRE
PLAN DE ACCION )E E
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
8/32
9#E:; 9#E:;
#E:;
ESTRE + TRIME
E
0 25672600
0' 0'
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
9/32
= planeado - E= e>ecutado- #= repro!ramado
CE
NOV DICIEMBREO?SE#/AC)O(ES
E
0
D)/0; 9D)/0;
TE(DE(C)A A($A"=
NERADO
, TRIMESTRE
E
DOC-006 VERSION:001
01/06/2014
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
10/32
9#E:; 0
9D)/0;
TRE , O?SE#/AC)O(ES
E
0 #OMED)O DE C$M")M)E(TO
58'
TE(DE(C)A A($A"=
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
11/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
12/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
13/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
14/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
15/32
DESCRIPCION PRESUPUESTADO 2015
PREVENCION DE LOS ACCIDENTES
reparacion del vehiculo y compra de respuestos $ 10,000,000.00
ompra de herramienta y equipos $ !0,000,000.00
equipos para salud ocupacional $ "00,000.00
PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE
#rograma ambiental !00,000.00
copio de residuos peligrosos $ "0,000.00
%mision de gases vehiculo& valor tecnomecanica $ 1,000,000.00
'ecolecci(n y disposici(n de materiales peligrosos $ 1,"00,000.00
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SALUD PUBLICA
%lementos de protecci(n personal $ 10,000,000.00
%)amenes m*dicos ocupacionales $ ",000,000.00
#rograma de epidemiologia $ +,000,000.00
acunaci(n $ !-0,000.00
ornadas ludicas $ 1-0,000.00
harlas educativas $ +00,000.00
pruebas de drogas $ 1,000,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS
ompra de %)tintores $ +00,000.00
'ecarga de %)tintores $ !00,000.00
amilla $ +00,000.00
/otiquin $ !00,000.00
it de derrames $ "00,000
it de rescate $ 1,000,000.00
LOGISTICA
#apeleria salud ocupacional $ 1,"00,000
rchivadores salud ocupacional $ 1,000,000
uditorios para actividades salud ocapcional $ "00,000
NUEVOS CONTRATOS Y CONTRATACIONES
djudicaci(n de nuevos contratos $ +,000,000
ontrataci(n de personal $ ",000,000
PARA INFRESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2antenimiento para computadores, redes electricas $ ",000,000
#uertas, entanas, $ 1,000,000
infraestructura de las sedes $ +,"00,000
#intura $ 1,000,000
rriendo $ 10,000,000
Servicios p3blicos $ 1,!00,000
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
16/32
RECURSOS TECNOLOGICOS
ideo bean $ 1,"00,000
4nternet $ 500,000
omputadores, arreglos, impresoras $ "00,000
MOTIVACION
elebraci(n de cumplea6os $ 100,000
7rabajdor mas seguro $ 1,000,000
'ecreacion trabjador 8familia $ !,000,000
4ntegraciones $ 1,000,000
prestamos $ ",000,000
HIGIENE INDUSTRIAL
2ediociones de iluminaci(n $ !00,000
2ediciones de ruido $ !00,000
2ediciones de mateiral particulado $ !00,000
CAPACITACION Y ENTRAMIENTO
9acilitador $ 1,000,000
yudas didacticas $ 1,000,000
refrigerios $ +00,000
RESPONSABILIDA SOCIAL
u)ilio calamidad domestica $ 1,000,000
it escolar $ !,000,000
poyo educativo $ 500,000
dotacion $ +,"00,000
inscrpicion ruc $ 1,"00,000
uditorias 4nternas $ 1,000,000
TOTAL $ 11!,:10,000
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
17/32
RESUPUESTO SST-AM
EECUTADO PDTE POR EECUTAR ! EECUTADO ! POR EECUTAR
10,000,000 0.00; 100.00;
!0,000,000 0.00; 100.00;
"00,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
"0,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
1,"00,000 0.00; 100.00;
10,000,000 0.00; 100.00;
",000,000 0.00; 100.00;
+,000,000 0.00; 100.00;
!-0,000 0.00; 100.00;
1-0,000 0.00; 100.00;
+00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
+00,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
+00,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
"00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
1,"00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
"00,000 0.00; 100.00;
+,000,000 0.00; 100.00;
",000,000 0.00; 100.00;
",000,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
+,"00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
10,000,000 0.00; 100.00;
1,!00,000 0.00; 100.00;
DOC-006
VERSION:001
01/06/2014
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
18/32
1,"00,000 0.00; 100.00;
500,000 0.00; 100.00;
"00,000 0.00; 100.00;
100,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
!,000,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
",000,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
!00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
+00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
!,000,000 0.00; 100.00;
500,000 0.00; 100.00;
+,"00,000 0.00; 100.00;
1,"00,000 0.00; 100.00;
1,000,000 0.00; 100.00;
8 11!,:10,000.00 0.00; 100.00;
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
19/32
0
00000
1000000
100000
2000000
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
20/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
21/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
22/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
23/32
#ES$$ESTADO 201
EEC$TADO
DTE O# EEC$TA#
' EEC$TADO
' O# EEC$TA#
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
24/32
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
25/32
DESCRIPCIONPREVENCION DE LOS ACCIDENTES
reparacion del ve*iculo @ compra de respuestos
Compra de *erramienta @ euipos
euipos para salud ocupacionalPREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE
ro!rama am+iental
Acopio de residuos peli!rosos
Emision de !ases ve*iculo valor tecnomecanica
#ecolecciBn @ disposiciBn de materiales peli!rosos
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES ( DE SALUD PUBLICA
Elementos de protecciBn personal
Eamenes mdicos ocupacionales
ro!rama de epidemiolo!ia
/acunaciBn ornadas ludicas
C*arlas educativasrue+as de dro!as
PREVENCION ( ATENCION DE LAS EMER)ENCIAS
Compra de Etintores
#ecar!a de Etintores
Camilla
?otiuinit de derrames
Fit de rescate
LO)ISTICA
apeleria salud ocupacional
Arc*ivadores salud ocupacionalAuditorios para actividades salud ocapcional
Ad>udicaciBn de nuevos contratosContrataciBn de personal
INFRESTRUCTURA
Mantenimiento para computadores6 redes electricas
uertas6 /entanas6in,raestructura de las sedes
inturaArriendo
Servicios p+licosRECURSOS TECNOLO)ICOS
/ideo +ean)nternet
Computadores6 arre!los6 impresoras
MOTIVACION
NUEVOS CONTRATOS- CONTRATACIONES E INFRAESTRUCTURAOR)ANI'ACIONAL
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
26/32
Cele+raciBn de cumpleaHos
Tra+a>ador mas se!uro
#ecreacion tra+a>ador -,amilia
)nte!racionesprestamos
.I)IENE INDUSTRIAL
Mediciones de iluminaciBn
Mediciones de ruidoMediciones de mateiral particulado
CAPACITACION ( ENTRAMIENTO
:acilitador
A@udas didacticas
re,ri!erios
RESPONSABILIDA SOCIAL
Auilio calamidad domestica
Fit escolarApo@o educativo
dotacion
inscrpicion ruc
Auditorias )nternas TOTA"
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
27/32
RECURSOS SALUD OCUPA
TRIMESTRE 1 TRIMEPRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO
I 26006000 I 26006000
I 60006000 I 565267&8 I 60006000
I 126000 I %68826%5< I 126000
I 06000 I &6000 I 06000
I 12600 I 6%00 I 12600
I 206000 I 206000
I &56000 I &56000
I 26006000 I 226876&7 I 26006000
I 16206000 I &6102625& I 16206000
I 506000 I 506000
I 506000 I 506000I %6000 I %6000
I 56000 I 56000I 206000 I 206000
I &006000 I 2
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
28/32
I 26000 I 1&6000 I 26000
I 206000 I 2%&6000 I 206000
I 006000 I 006000
I 206000 I 206000I 16206000 I 16206000
I 206000 I 206000
I 206000 I 206000
I 56000 I 12&6000 I 56000
I 206000 I 206000
I 006000 I 006000I 106000 I 106000
I 756000 I 1062
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
29/32
IONAL Y MEDIO AMBIENTE
TRE * TRIMESTRE +EJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO
I 26006000
I 6
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
30/32
I 1706000 I 26000
I 226000 I 206000
I 006000
I 260006000 I 206000I %60006000 I 16206000
I 206000
I 206000
I
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
31/32
TRIMESTRE ,PRESUUESTADO EJECUTADO
I 26006000
I 60006000
I 126000
I 06000
I 12600
I 206000
I &56000
I 26006000
I 16206000
I 506000
I 506000I %6000
I 56000I 206000
I &56000
I 206000I 126000
I 506000I 16206000
I 16206000
I 206000I 756000
I 206000I 26006000
I &006000
I &56000I 106000
I 126000
DOC-006
VERSION:001
01/06/2014
-
8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015
32/32
I 26000
I 206000
I 006000
I 206000I 16206000
I 206000
I 206000
I 56000
I 206000
I 006000I 106000
I 756000
I 2