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CONTENIDO
1. Información de la Institución a. Estructura Organizacional
b. Marco Legal
c. Misión, Visión y Valores
d. Actores y Beneficiarios
2. Información Financiera y Estadística a. Estados Financieros
b. Recaudación 2016
c. Fuentes de Recaudación
d. Inversión en Proyectos
e. Distribución de Inversión por Institución
f. Datos estadísticos 2016
g. Datos Históricos 2012 - 2016
3. Principales Logros (proyectos relevantes) a. Secretaría de Seguridad
b. Secretaría de Defensa
c. Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
d. Ministerio Público
e. Poder Judicial
f. Proyectos en prevención
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Información de la Institución
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Artículo 5 Decreto 199-2011: Ley de Fideicomiso para
la Administración del Fondo de Protección y Seguridad
Poblacional.
El fideicomiso tendrá un Comité Técnico que estará integrado por un titular o su respectivo suplente de la siguiente forma:
1. Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Presidente de la República;
2. Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y,
3. Director del Comité Técnico, designado por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).
Bajo este Comité Técnico, operará un Comité de Administración y Adquisiciones que estará integrado y bajo la responsabilidad del fiduciario y un representante del Comité Técnico antes descrito.
Estructura Organizacional
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección
y Seguridad Poblacional
Comité de Administración y Adquisiciones
5
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración
y Protección de Seguridad Poblacional
Gobierno:
Licenciada Alejandra Hernández – Directora Representante
Gobierno
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP):
Licenciado Juan Ramón Molina – Director Titular
Licenciado Eduardo Atala – Director Suplente
Foro Nacional de Convergencia (FONAC):
Licenciada Soledad de Ramírez
Ingeniero Fernando Zepeda
Estructura Organizacional
Director Suplente Gobierno
Director Suplente Cohep
Director Suplente Fonac
Director Titular Gobierno
Director Titular Cohep
Director Titular Fonac
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Comisión de Administración y Adquisiciones
Estructura Organizacional
Director Ejecutivo
Asistente Dirección
Motorista Dirección Ejecutiva
Jefe de Adquisiciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Monitoreo
Jefe de Finanzas
Oficial de Adquisiciones
Técnico en Digitalización y Custodia
de Documentos
Oficial en Informática y Sistemas
Oficial Monitoreo y Supervisor Obra Civil
Oficial Monitoreo
y Seguimien
to
Técnico de Monitoreo
Recepcionista
Conserje
Oficial Financiero
Contador
Oficial Legal
Jefe Área Legal
Auxiliar de Servicios
Generales
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Marco Legal
25 de Julio de 2012
Decreto 104-2012. 02 de Agosto de
2012
Decreto 222-2012. 24 de Enero de
2013
Suscripción del contrato temporal con Banco Central de Honduras.
Artículo 3: Potestad al Comité Técnico del Fideicomiso para manejo de Comité de Administración y Adquisiciones
Publicación en la GACETA de la Suscripción de contrato de Fideicomiso Temporal con el Banco Central de Honduras
Reforma al artículo 38 del Decreto 105-2011: Autorizar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que instruya al CTF a ejecutar inversiones que no estén contenidos en los planes
Decreto 275-2013 31 de Enero de 2014.
Decreto 322-2013 31 de Enero de
2014
Decreto 418-2013
07 de Marzo de 2014
Reforma al Decreto 105-2011. Se extiende la vigencia de la
contribución de 5 a 10 años.
Reforma el Decreto 199-2011. En caso de insuficiencia temporal de fondos, se autoriza al Comité Técnico del Fideicomiso a adquirir con instituciones del sistema financiero nacional o internacional obligaciones que serán garantizadas con las aportaciones que recibe el Comité.
Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
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Misión
• Somos el Comité Administrativo facultado para administrar de
manera oportuna, transparente y eficiente, los recursos
provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, con el
propósito de apoyar financieramente a los operadores de
seguridad y justicia en la prevención y combate de la
criminalidad e inseguridad de nuestro país.
Visión
• Ser el brazo financiero del Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad en la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo
de las inversiones de los fondos de la Tasa de Seguridad
Poblacional, en apoyo a los operadores de seguridad, justicia y
prevención, durante el período de su existencia enmarcado en
ley.
Valores
Transparencia
Honestidad
Respeto
Integridad
Responsabilidad
Solidaridad
Misión, Visión y Valores
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Actores y Beneficiarios
Comité Técnico del Fideicomiso
CNDSSecretaría
de Seguridad
Secretaría de Defensa
Ministerio Público
Poder Judicial
E.N.E.E. D.N.I.I.
Alcaldías
Ban
co C
entr
al
Inst
itu
ció
n F
idu
ciar
ia
Instituciones Beneficiarias (Fideicomisarias)
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Información Financiera y
Estadística
11
Estados Financieros
12
Estados Financieros
13
Valores Recaudados por concepto de Tasa de Seguridad (millones de lempiras)
Enero L. 198.66
Febrero L. 183.88
Marzo L. 182.34
Abril L. 195.82
Mayo L. 175.78
Junio L. 195.04
Julio L. 198.36
Agosto L. 185.69
Septiembre L. 186.26 Octubre L. 180.25
Noviembre L. 193.73
Diciembre L. 221.56
Total Recaudación L. 2,297.37
Recaudación 2016
enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem
breoctubre
noviembre
diciembre
Series1 L. 198, L. 183, L. 182, L. 195, L. 175, L. 195, L. 198, L. 185, L. 186, L. 180, L. 193, L. 221,
Series2 0% -7% -1% 7% -10% 11% 2% -6% 0% -3% 7% 14%
0%
-7%
-1%
7%
-10%
11%
2%
-6%
0%
-3%
7%
14%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
L. -
L. 50.0
L. 100.0
L. 150.0
L. 200.0
L. 250.0
Mill
ion
s
Comportamiento Recaudación Mensual 2016
14
Recaudación por Sector (Millones de Lempiras)
Sector Financiero L. 2,132.60
Protección y Medio Ambiente L. 70.43
Sector Comidas Rápidas L. 53.56
Sector Telefonía Móvil L. 21.16
Sector Cooperativo L. 12.28
Sector Casinos y Tragamonedas L. 6.97
Fondo Tasa de
Seguridad Poblacional
Sector Financiero
93%
Protección Medio
Ambiente 3%
Sector Comidas Rápidas
2%
Telefonía Móvil 1%
Sector Cooperativo
1%
Casinos y Tragamoneda
s
0 %
Fuentes de Recaudación
Tasa Aeroportuaria
15
Valores Invertidos en Proyectos durante el 2016
(millones de lempiras)
Enero L. 149.04 Febrero L. 397.89
Marzo L. 295.59
Abril L. 164.60
Mayo L. 89.93
Junio L. 127.95
Julio L. 114.47
Agosto L. 156.40
Septiembre L. 123.99
Octubre L. 484.09
Noviembre L. 172.17
Diciembre L. 414.15
Total Inversión L. 2,690.28
Inversión en Proyectos
enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem
breoctubre
noviembre
diciembre
Series1 L. 149, L. 397, L. 295, L. 164, L. 89,9 L. 127, L. 114, L. 156, L. 123, L. 484, L. 172, L. 414,
Series2 0% 167% -26% -44% -45% 42% -11% 37% -21% 290% -64% 141%
0%
167%
-26%-44% -45%
42%
-11%
37%
-21%
290%
-64%
141%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
L. -
L. 100.0
L. 200.0
L. 300.0
L. 400.0
L. 500.0
L. 600.0
Mill
ion
s
Comportamiento Inversión Mensual 2016
Series1 Series2
16
Valores Invertidos por Institución en el 2016 (millones
de lempiras)
Institución Monto Invertido
Secretaría de Seguridad
L. 1,461.70
D.N.I.I. L. 472.46 Secretaría de
Defensa L. 471.81
Ministerio Público L. 137.15
Corte Suprema L. 90.57
Proyectos de prevención
L. 50.60
Alcaldías L. 6.00
Total Inversión L. 2,690.28
Distribución de Inversión por Institución
Secretaría de Seguridad; 54%
Secretaría de Defensa; 18%
Corte Suprema; 3%
Ministerio Público; 5%
Alcaldías; 0%
D.N.I.I.; 18%
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ;
2%
E.N.E.E.; 0%
Secretaría de Seguridad Secretaría de Defensa Corte Suprema
Ministerio Público Alcaldías D.N.I.I.
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ E.N.E.E.
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Recaudación 2016 vs 2015 (valores en millones)
Inversión 2016 vs 2015 (valores en millones)
2015 2016
Recaudación
Series1 L. 2,168,613,716.8 L. 2,297,366,076.6
Series2 0% 6%
0%
6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
L. 2,100.0
L. 2,150.0
L. 2,200.0
L. 2,250.0
L. 2,300.0
L. 2,350.0M
illio
ns
2015 2016
Inversión en Proyectos
Series1 L. 2,919,440,216.9 L. 2,690,284,925.6
Series2 0% -8%
0%
-8%
-9%
-8%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
L. 2,550.0
L. 2,600.0
L. 2,650.0
L. 2,700.0
L. 2,750.0
L. 2,800.0
L. 2,850.0
L. 2,900.0
L. 2,950.0
Mill
ion
s
Datos Estadísticos 2016
18
Cuadro Comparativo Inversión por Institución 2016 vs
2015 (valores en millones)
Cuadro Comparativo Aportación Fuentes de
Recaudación 2016 vs 2015 (valores en millones)
Datos Estadísticos 2016
Secretaríade
Seguridad
Secretaríade Defensa
CorteSuprema
MinisterioPúblico
Alcaldías D.N.I.I.PrevenciónSS/SD/SE/
MP/PJ
2015 L. 1,026.58 L. 866.24 L. 48.98 L. 197.25 L. 6.00 L. 667.16 L. 107.23
Al 31 de Diciembre de 2016 L. 1,461.70 L. 471.81 L. 90.57 L. 137.15 L. 6.00 L. 472.46 L. 50.60
Porcentaje inversión 2016 vs 2015 42% -46% 85% -30% 0% -29% -53%
42%
-46%
85%
-30%
0%
-29%
-53%-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
L. -
L. 200.00
L. 400.00
L. 600.00
L. 800.00
L. 1,000.00
L. 1,200.00
L. 1,400.00
L. 1,600.00
Sector FinancieroProtección y
Medio AmbienteSector Comidas
RápidasSector Telefonía
MóvilSector
CooperativoSector Casinos yTragamonedas
2015 L. 1,979.9 L. 86.4 L. 21.1 L. 66.8 L. 12.5 L. 2.7
2016 L. 2,132.6 L. 70.4 L. 53.6 L. 21.2 L. 12.3 L. 7.0
8% -18% 154% -68% -2% 154%
8%
-18%
154%
-68%
-2%
154%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
L. -
L. 500.0
L. 1,000.0
L. 1,500.0
L. 2,000.0
L. 2,500.0
19
Estado de Saldos Préstamos Sector Financiero
Monto Total Solicitado a la Banca Nacional : L. 4,085.25
Saldo por pagar al 31 de Diciembre 2016: L. 2,054.51
Saldo pendiente = 10.7 meses de Recaudación
Cancelación de deuda programada para el
año 2021 Cancelación de deuda programada para el año 2021
20
Principales Logros (proyectos
relevantes)
21
Proyectos Relevantes 2016
Categoría Proyectos Plataformas Tecnológicas Ciudad Inteligente, 911, sistema
geolocalización
D.P.I. Infraestructura, Unidades Criminalísticas, Mobiliario y Equipo
Fortalecimiento Institucional Equipo preventivo, uniformes, vehículos
Centros Penales Construcción y rehabilitación de cárceles
Inversión L. 1,461.70
Plataformas Tecnológicas
D.P.I.
Fortalecimiento Institucional
Centros Penales
Secretaría de Seguridad
22
Plataformas Tecnológicas
Secretaría de Seguridad
23
Plataformas Tecnológicas
Secretaría de Seguridad
24
D.P.I.
Secretaría de Seguridad
25
D.P.I.
Secretaría de Seguridad
26
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Seguridad
27
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Seguridad
28
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Seguridad
29
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Seguridad
30
Centros Penales
Secretaría de Seguridad
31
Centros Penales
Secretaría de Seguridad
32
Proyectos Relevantes 2016
Categoría Proyectos
Plataformas Tecnológicas Sistema táctico interceptación y bloqueo, Sistema y servicios de comunicación
DSA Operatividad y funcionamiento de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria
Fortalecimiento Institucional Adquisición vehículos, equipo preventivo
Unidad Antiextorsión Operatividad y funcionamiento de la Fuerza Interagencial Antiextorsión
D.N.I.I.
Inversión L. 472.46
Plataformas Tecnológicas
DSA
Fortalecimiento Institucional
Unidad Antiextorisión
33
DSA
D.N.I.I.
34
DSA
D.N.I.I.
35
DSA
D.N.I.I.
36
Proyectos Relevantes 2016
Categoría Proyectos Policía Militar del Orden Público Funcionamiento y operatividad de la PMOP
Operativos Especiales Operación Morazán, Mosquitia, Maya-Chotiz
Fortalecimiento Institucional Adquisición vehículos, equipo preventivo
Creación Batallones Creación y operatividad batallón Canino, Batallón Celaque
Inversión L. 471.81
P.M.O.P.
Operativos Especiales
Fortalecimiento Institucional
Creación Batallones
Secretaría de Defensa
37
P.M.O.P.
Secretaría de Defensa
38
P.M.O.P.
Secretaría de Defensa
39
P.M.O.P.
Secretaría de Defensa
40
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Defensa
41
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Defensa
42
Creación de Batallones
Secretaría de Defensa
43
Creación de Batallones
Secretaría de Defensa
44
Proyectos Relevantes 2016
Categoría Proyectos ATIC Dotación de equipo tecnológico, equipo
preventivo, adquisición vehículos, mobiliario
Medicina Forense Adquisición clínicas móviles, Laboratorios criminalísticas, Unidades de refrigeración,
vehículos
Fortalecimiento Institucional Operatividad Técnica de Investigación, adquisición vehículos
Ministerio Público
Inversión L. 137.15
ATIC
Medicina ForenseFortalecimiento
Institucional
45
ATIC
Ministerio Público
46
ATIC
Ministerio Público
47
ATIC
Ministerio Público
48
Medicina Forense
Ministerio Público
49
Medicina Forense
Ministerio Público
50
Fortalecimiento Institucional
Ministerio Público
51
Proyectos Relevantes 2016
Categoría Proyectos
Parque para Vida Mejor Aporte para creación y mantenimiento
parques.
DINIS Operatividad y funcionamiento de la
Dirección Nacional de Intervención Social
DINAF Apoyo para operatividad de la Dirección de
la Niñez, Adolescencia y la Familia
504 Assist Programa de asistencia al viajero
Proyectos de Prevención
Inversión L. 50.60
Parques para una Vida
Mejor
DINIS
DINAF
504 Assist
52
Proyectos de Prevención
53
Parques para una Vida Mejor
Proyectos de Prevención
54
504 Assist
Proyectos de Prevención
55
D.I.N.A.F.
Proyectos de Prevención
56
Informe Elaborado por Unidad de Operaciones Tasa de Seguridad Poblacional
___________________________________________ Lic. Ian Carlo Waimin
Jefe de Administración y Operaciones