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COMUNE DI CERIALE(Provincia di Savona)
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE- ESERCIZIO 2012 -
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
- Relazione sulla performance 2012 -
Indice del documento
1. Introduzione pag. 3
2. Il contesto di riferimento pag. 42.1 Ambiente esterno pag. 42.2 La struttura operativa dell’ente pag. 5
3. Il raggiungimento degli obiettivi pag. 133.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica pag. 133.2 Albero della performance pag. 143.3 Performance organizzativa pag. 203.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità pag. 313.5 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale pag. 44
3.5.1 Area amministrativa pag. 453.5.2 Area finanziaria pag. 663.5.3 Area Lavori pubblici, edilizia privata ed urbanistica pag. 863.5.4 Area ambiente demanio pag. 1113.5.5 Area vigilanza pag. 122
4. Note alla relazione sulla performance pag. 130
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
1. Introduzione
Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune
di Ceriale in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano Integrato degli Obiettivi approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 03/08/2013;
obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso
del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La
struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta a questo ente in
merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute
alla lett. b) del c. 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall’ANCI ed alle indicazioni
operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.
La relazione sulla performance del Comune di Ceriale è articolata nelle seguenti sezioni:
- Il contesto di riferimento : contiene indicazioni circa le caratteristiche dell’ambiente esterno in cui
l’Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti
in ambito locale); l’analisi passa poi all’ambito interno all’ente, di cui si riportano le caratteristiche
della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l’obiettivo di
presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni,
conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’ipotesi di struttura di relazione della performance
suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi : questa sezione presenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione,
in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente
presentato l’albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla
performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e
programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell’ente; successivamente si
passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di
vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si
rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda
l’attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della
gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4
della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance : contiene le indicazioni circa il processo di redazione della
relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e
valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009,
correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
2. Il contesto di riferimento
2.1 Ambiente esterno
L’anno 2012 è stato caratterizzato da una, se possibile, produzione normativa ancora più corposa
rispetto agli anni precedenti, sicuramente non preventivabile nella portata, che ha indubbiamente
influenzato le attività svolte. Gli obblighi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
già pressanti, sono stati ulteriormente inaspriti dai così detti provvedimenti di Spending Review e
cioè dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 e dal successivo D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il “decreto sui controlli”, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213
ha inoltre inciso ancora pesantemente in materia di finanza locale e controlli sulle società
partecipate mentre la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha dettato nuove disposizioni in materia
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Questa congerie normativa ha sostanzialmente ridotto le risorse finanziarie potenzialmente
disponibili con evidenti conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi.
Da ultimo il rispetto del patto di stabilità ha principalmente svuotato di parecchi contenuti l’attività
di investimento del comune (si guardi in questo senso alla ridotta attività nel campo della
realizzazione delle opere pubbliche).
A proposito della evoluzione della domanda, nel corso degli ultimi anni il tessuto economico
cerialese è rimasto relativamente stabile, almeno per quanto concerne la consistenza numerica
delle unità locali attive. Se si valuta la criticità dell’attuale ciclo economico tale elemento non
sembra assumere una connotazione negativa, giacché in altri ambiti alla fase di crisi si è
accompagnata una riduzione talvolta anche vistosa dello stock delle attività.
Questo andamento, che non è necessariamente sintomatico di un cattivo stato di salute del sistema
economico o di sue parti e neppure di tendenze alla razionalizzazione attraverso processi di
concentrazione, può per certi versi essere ritenuto coerente con quella sorta di minor sensibilità ai
cicli economici che da più parti viene riconosciuta al sistema economico ligure, tendenzialmente
non così performante nei periodi di congiuntura positiva e non così penalizzato durante la
congiuntura sfavorevole. Ciò precisato, non va tuttavia persa di vista la dinamica evolutiva
osservata dall’area geo economica di riferimento del Comune di Ceriale, ossia quello provinciale Da
questo punto di vista la performance del sistema economico cerialese fa segnare più di un passo
indietro rispetto a quella provinciale che, fra il 2006 e il 2009, è cresciuta di oltre il 3,1% (solo dello
0,11% quella cerialese).
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Questo è il portato delle variazioni annuali seguite dai diversi sistemi: più vivace quello a scala
provinciale, meno vitale quello di Ceriale
Quindi è opportuno segnalare una contrazione del sistema economico cerialese che non può non
avere avuto delle ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi.
Popolazione Numero PercentualeTotale residenti alla data del 1° gennaio 2013 6.049 100,00%Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 353 5,83%Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 368 6,08%Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 759 12,55%Popolazione in età adulta (30/65 anni) 3.109 51,40%Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 1.460 24,14%
Superficie Km²Estensione territoriale dell’ente 11
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2.2 La struttura operativa dell’ente
Articolazione organo esecutivo
Sindaco / assessori Nome Deleghe assessorili
SINDACO Fazio Ennio POLIZIA MUNICIPALE – PORTO – COMMERCIO
VICE - SINDACO Maineri EugenioSERVIZI SOCIALI – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – EDILIZIA POPOLARE
ASSESSORE Fasano Marinella TURISMO – AGRICOLTURA
ASSESSORE Patrone Germano AMBIENTE – ECOLOGIA – BILANCIO – TRIBUTI
ASSESSORE Revetria Pietro EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO
ASSESSORE Alessandri Andrea LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’
ASSESSORE Fanello GiuseppePERSONALE – STRUTTURE SPORTIVE – SITO WEB – PROTEZIONE CIVILE – SPORT
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La struttura organizzativa dei centri di responsabilità
Articolazione struttura organizzativa
Centro di responsabilità (area / settore) Nome del ResponsabileAREA AMMINISTRATIVA Dott.ssa GIORDANOPersonale e servizi interni Sig.ra M.D. TomatisSegreteria e uffici generali Sig.ra G. QuaroneTurismo e Cultura Dott.ssa A. FrascheriServizi demografici Sig. M. GeddoPolitiche sociali Ass. Sociale S. TacchinoAREA VIGILANZA Com.te SUARDIPolizia giudiziaria e commercio Sig. M. SanguinetiViabilità, segnaletica e organizzazione servizi Sig. A. PianeseAREA FINANZIARIA Dott. CAMBIANOAttività produttive Dott.ssa L. FrongiaRagioneria Rag. L. CamastraEconomato Rag. M. VallarinoC.E.D. Dott. I. Cambiano
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Centro di responsabilità (area / settore) Nome del ResponsabileTributi e contabilità Dott. I. Cambiano AREA TECNICA Arch. SPADAUrbanistica: edilizia privata e ambiente Arch. L. SpadaUrbanistica: Lavori Pubblici Sig. C. Dalla PriaLavori in economia e servizi produttivi Sig. V. PastorinoEspropri e patrimonio Arch. L. SpadaAREA AMBIENTE E DEMANIO Geom. FUI
Personale dipendente dell’ente
Personale dipendente Previsti in pianta organica In servizioDirigentiD 23 19
C 31 27
B 33 28
A 0 0
Strutture comunali
Strutture comunali Numero Posti disponibili Posti utilizzatiAsili nido 1 38 38Scuole materne 1Scuole elementari 1Scuole medie 1Strutture residenziali per anziani 0Farmacie comunali 1
Organismi gestionali
Organismi gestionali Numero NoteConsorziAziende 1Istituzioni
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Società di capitali 5Concessioni 9
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Dati finanziari complessivi di ente
- risultato di amministrazione (avanzo): 2012 €1.514.830,01. – 2011 € 1.280.806,40
- fondo cassa: € 4.933.454,69
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE 7.634.920,00 8.053.523,65 105,48% 7.493.256,32 93,04%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 310.830,00 273.910,22 88,12% 200.862,77 73,33%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.244.080,00 2.327.328,10 103,71% 926.073,79 39,79%
TOTALE 10.189.830,00 10.654.761,97 104,56% 8.620.192,88 80,90%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni
Personale 2.545.750,00 2.537.240,76 99,67% 2.403.260,77 94,72%
Acquisto beni consumo/materie prime 645.410,00 606.697,02 94,00% 452.071,10 74,51%
Prestazioni di servizi 4.846.760,00 4.726.205,78 97,51% 2.889.995,65 61,15%
Utilizzo beni di terzi 51.545,00 49.139,18 95,33% 33.739,80 68,66%
Trasferimenti 644.380,00 603.750,51 93,69% 482.636,10 79,94%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi 228.170,00 228.142,48 99,99% 226.142,48 99,12%
Imposte e tasse 217.280,00 213.238,43 98,14% 206.791,62 96,98%
Oneri straordinari 9.000,00 9.000,00 100,00% 7.702,23 85,58%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti 165.000,00 - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva 149.500,00 - 0,00% - 0,00%
TOTALE 9.502.795,00 8.973.414,16 94,43% 6.702.339,75 74,69%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE 663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni
INVESTIMENTI 1.908.115,00 1.675.871,40 87,83% 678.558,68 40,49%
Rimborso prestiti 556.920,00 556.843,57 99,99% 556.843,57 100,00%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 3.641.561,88 1.712.217,53 3.719.872,28
Gestione residui passivi 6.022.439,90 2.210.723,97 6.359.206,08 36,71%
47,02%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
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Principali indicatori finanziari
Indicatori Formula val. 2011 val. 2012 val. 2013
Autonomia finanziaria E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100 83,78 97,42 97,43
Autonomia impositiva E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100 65,43 73,69 75,59
Pressione finanziaria E: (Titoli1+2 / Popolazione) 1.209,15 1.263,93 1.404,05
Pressione tributaria E: (Titolo 1 / Popolazione) 968,95 1.221,15 1.357,87
Intervento erariale E: (Trasferimenti statali / Popolazione) 195,45 5,93 7,77
Intervento regionale E: (Trasferimenti regionali / Popolazione) 32,89 29,97 29,51
Incidenza residui attivi E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100
39,64 33,20 33,26
Incidenza residui passivi S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100 60,94 50,41 61,58
Indebitamento pro-capite S: (Residui debiti mutui / Popolazione) 1.249,66 948,70 858,17
Velocità riscossione entrate proprie E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100 0,7851 0,8196 0,8110
Rigidità spesa corrente S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100
36,67 48,47 31,16
Velocità gestione spese correnti S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100 0,7966 0,7814 0,7469
Redditività del Patrimonio (Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100
12.168,18 11.311,51 11.049,98
Patrimonio pro-capite Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione
995,97 1.144,83 1.283,47
Patrimonio pro-capite Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione
63,19 67,26 71,06
Patrimonio pro-capite Valore beni demaniali / Popolazione 2.180,99 2.255,77 2.618,19
Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti / Popolazione 0,0127 0,0127 0,0134
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Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.
a) Gestione competenza
ENTRATE (Tit. I - V) Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente
Previste 10.852.830,00 504.670,00 4,65% 9.311.660,00 85,80% 574.200,00 5,29% 111.300,00 1,03% 351.000,00 3,23%
Accertate 11.174.477,94 471.556,04 4,22% 9.781.795,51 87,54% 423.943,91 3,79% 113.433,00 1,02% 383.749,48 3,43%
Incassate 9.139.908,85 400.069,51 4,38% 7.897.125,55 86,40% 392.855,09 4,30% 70.114,22 0,77% 379.744,48 4,15%
SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente
Stanziate 11.967.830,00 4.441.315,00 37,11% 1.777.645,00 14,85% 3.824.235,00 31,95% 1.723.015,00 14,40% 201.620,00 1,68%
Impegnate 11.206.129,13 4.322.851,22 38,58% 1.445.963,04 12,90% 3.559.653,13 31,77% 1.693.774,32 15,11% 183.887,42 1,64%
Pagate 7.937.742,00 3.709.306,01 46,73% 1.296.199,88 16,33% 1.671.561,06 21,06% 1.208.394,47 15,22% 52.280,58 0,66%
b) Gestione residui
ENTRATE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente
Residui attivi 3.641.561,88 107.535,58 2,95% 2.778.637,13 76,30% 469.799,87 12,90% 27.000,00 0,74% 258.589,30 7,10%
Residui incassati 1.712.217,53 43.563,73 2,54% 1.622.151,60 94,74% 3.118,75 0,18% 27.000,00 1,58% 16.383,45 0,96%
SPESE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente
Residui passivi 6.022.439,90 725.456,15 12,05% 298.809,57 4,96% 4.582.276,34 76,09% 235.619,71 3,91% 180.278,13 2,99%
Residui pagati 2.210.723,97 475.756,74 21,52% 89.998,85 4,07% 1.370.521,15 61,99% 165.893,00 7,50% 108.554,23 4,91%
CdR 1 Area amministrativa CdR 4 Area ambienteCdR 2 Area finanziaria CdR 5 Area polizia municipaleCdR 3 Area lavori pubblici-ed.privata-urbanistica
Legenda
Confronto gestione finanziaria centri di responsabilità
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3. Il raggiungimento degli obiettivi
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
TABELLA PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Patto di stabilità 2011
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011
Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012
PATTO DI STABILITÀ INTERNO
420.307,15
634.280,00
Valore effettivoValore obiettivo
5.000,00- 312.887,39
TABELLA PERSONALE DIPENDENTE
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)
Volume complessivo delle spese di personaleTotale entrate correnti (Tit. I-II-III)
Rapporto medio dipendenti - popolazioneNumero di dipendenti in servizioTotale popolazione residente
2011
2011
23,81%
2012
805.931
0,013
2012
PERSONALE DIPENDENTE
2.564.374,46 9.862.769,95
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 percento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)
26,00%
765.952
2.537.240,76 10.654.761,97
Rapporto rilevato tra le grandezze 0,013
TABELLA ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
Residui attivi di parte correnteResidui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III
Residui passivi di parte correnteResidui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)Totale impegni di parte corrente (Tit. I)
Debiti di finanziamentoTotale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioniTotale entrate correnti (Tit. I-II-III)
2011
2012
8.973.414,16
25,31%
1.811.804,23
1.331.989,31 10.380.851,75
12,83%
2.271.074,41
2011 2012
2012
10.150.851,75
17,85%
ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
1.557.147,35 9.373.143,00
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento) 16,61%
1.319.374,22 9.608.143,00
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento ) 13,73%
1.967.167,60 9.000.365,84
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento) 21,86%
2011
5.518.634,75 9.862.769,95
Rapporto rilevato tra le grandezze 55,95%
10.654.761,97 4.969.277,27
46,64%
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3.2 Albero della performance
Correlazione tra programmi RPP e principali obiettivi assegnati, il dettaglio del conseguimento degli obiettivi in riferimento al target programmato saranno riportati nelle sezioni seguenti.
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3.3 Performance organizzativa
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
% realiz.
11. 100%
12. 100%
13. 50%
Obiettivi correlati
Obiettivo Area coinvolta Note
Adeguamento regolamento della pubblicità e ricollocazione di alcuni impianti
Area vigilanza
Modifiche al regolamento di Polizia Rurale Area vigilanza
Adeguamento del regolamento dei pubblici esercizi Area vigilanza
Note (minacce, criticità ed opportunità):
nulla da segnalare.
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
% realiz.
3. 100%
4. 100%
5. 100%
6. 100%
7. 100%
8. 100%
9. 100%
10. 100%
11. 100%
Obiettivi correlati
Obiettivo Area coinvolta Note
Restituzione depositi cauzionali utenti cessati anno 2009 Area finanziaria
Attivita' di monitoraggio della spesa finalizzata al rispetto degli obiettivi in materia di patto di stabilita' 2012
Area finanziaria
Attivita' di accertamento dei tributi comunali realizzata attraverso progetto finalizzato
Area finanziaria
Approvazione delle modifiche al regolamento per l'attivita' di pubblico esercizio
Area finanziaria
Approvazione delle modifiche al regolamento per gli acquisti in economia
Area finanziaria
Studio e attivazione procedura per l'alienazione della farmacia comunale e la messa in liquidazione dell'azienda speciale
Area finanziaria
Simulazione del gettito ai fini IMU e approvazione aliquote
Area finanziaria
Redazione ed approvazione nuovo regolamento IMU Area finanziaria
Gestione contenzioso (Sciandra - Lotto D. Convenzionata) Area tecnica
Note (minacce, criticità ed opportunità):
nulla da segnalare.
![Page 25: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/25.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
% realiz.
3. 100%
4. 100%
5. 100%
6. 100%
7. 100%
8. 80%
9. 100%
10. 100%
11. 100%
12. 100%
13. 100%
14. 100%
15. 100%
16. 100%
17. 100%
18. 0%
19. 25%
20. 25%
21. 0%
22. 75%
23. 75%
Obiettivi correlati
Obiettivo Area coinvolta Note
Costituzione centro di educazione ambientale "Ponente savonese"
Area ambiente demanio
Predisposizione piano di sicurezza alla balneazione Area ambiente demanio
Installazione nuovi servizi igenici spiaggia libera Muragne Area ambiente demanio
Predisposione bando ed affidamento gestione spiaggia libera attrezzata Acque basse
Area ambiente demanio
Progetto impianto nautico, predisposione e verifica degli adempimenti di carattere demaniale
Area ambiente demanio
Protezione civile - esercitazione per posti di comando Area ambiente demanioVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Sostituzione condotte Civico acquedotto mt.70 da 2" Via Chioso e Loro
Area tecnica
Potatura palme Area tecnica
Verifiche impianti messa a terra immobili comunali con funzionario Arpal
Area tecnica
Pulizia e decespugliamento aree verdi comunali come da programma concordato con l'Amministrazione Comunale
Area tecnica
Verifica impianti messa a terra Civico Acquedotto con funzionari Arpal
Area tecnica
Stuccatura, tinteggiatura, ripristini vari edifici scolastici Area tecnica
Cippatura Rio Torsero - Rio Carenda - Rio San Rocco - Rio Fontana e pulizia di Rio Corino e Rio verzerolo
Area tecnica
Pulizia canali di via Prae - Via Burrone - Via Carenda Area tecnica
Sistemazione cabina acquedotto Loc. Parei con smantellamento, dismissioni trasformatori M.T. disattivati, tinteggiatura locali e realizzazione magazzini per ricovero attrezzi acquedotto
Area tecnica
Potatura e squadratura siepe di cipresso Via pineo da Rio Torsero a Rio Carenda
Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Puc - Analisi progetto preliminare - Avvio Procedure finalizzate all'approvazione
Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Piano casa Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Bovio Zona R1 - R2 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Istruzione CV7 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Istruzione CV4 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
![Page 27: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/27.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
% realiz.
24. 100%
25. 100%Porto Area tecnica
Obiettivi correlati
Obiettivo Area coinvolta Note
Istruzione pratiche Abitabilità Area tecnica
Note (minacce, criticità ed opportunità):
nulla da segnalare.
![Page 28: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/28.jpg)
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
![Page 29: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/29.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
% realiz.
3. 100%
4. 100%
5. 50%
6. 100%
7. 100%
8. 100%
9. 100%
10. 100%
11. 100%
Obiettivi correlati
Obiettivo Area coinvolta Note
Modifica regolamento comunale di concessione patrocini e contributi
Area amministrativa
Modifiche al regolamento comunale sul servizio scuolabus
Area amministrativa
Costituzione di una associazione cui affidare le funzioni comunali in materia di cultura
Area amministrativaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
Approvazione Carta dei Servizi della Biblioteca Area amministrativa
Ricerca bandi regionali e fonti di finanziamento in materia turistica
Area amministrativa
Attivazione della mailing list degli assessorati al Turismo dei comuni del basso piemonte
Area amministrativa
Riproposizione accordo di collaborazione e promozione al Comune di Cavour
Area amministrativa
Effettuazione inventario del materiale promozionale comunale
Area amministrativa
Proposta attività alle istituzioni scolastiche Area amministrativa
Note (minacce, criticità ed opportunità):
nulla da segnalare.
![Page 30: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/30.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Note (minacce, criticità ed opportunità):
nulla da segnalare.
![Page 31: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/31.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità
Gestione di competenzaIl bilancio di previsione del Comune di Ceriale pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 11.967.830,00.Al 31 dicembre 2012 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:
le previsioni di entrata ammontano a € 10.189.830,00;
le entrate accertate risultano pari a € 10.654.761,97 (104,56% del totale) e quelle riscosse pari a € 8.620.192,88 (84,60% del totale);
le previsioni di spesa ammontano a € 10.059.715,00;
le spese impegnate risultano pari a € 9.530.257,73 (94,74% del totale) e quelle pagate pari a € 7.259.183,32 (72,16% del totale).
La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente situazione:
le previsioni di entrata ammontano a € 663.000,00;
le entrate accertate risultano pari a € 519.715,97 (78,39% del totale) e quelle riscosse pari a € 519.715,97 (78,39% del totale);
le previsioni di spesa ammontano a € 1.908.115,00;
le spese impegnate risultano pari a € 1.675.871,40 (87,83% del totale) e quelle pagate pari a € 678.558,68 (35,56% del totale).
Gestione di cassaLe entrate complessivamente incassabili dal Comune di Ceriale, ammontano a € 14.494.391,88; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2012.
Incassabile Incassato %Entrate correnti di competenza 10.189.830,00 8.620.192,88 84,60%Entrate in c/capitale di competenza 663.000,00 519.715,97 78,39%Entrate correnti a residui 3.088.389,84 1.696.570,15 54,93%Entrate in c/capitale a residui 553.172,04 15.647,38 2,83%Totale complessivo 14.494.391,88 10.852.126,38 74,87%
Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Ceriale, ammontano a € 17.990.269,90; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2012.
Pagabile Pagato %Spese correnti di competenza 10.059.715,00 7.259.183,32 72,16%Spese in c/capitale di competenza 1.908.115,00 678.558,68 35,56%Spese correnti a residui 2.617.745,85 1.177.066,26 44,96%Spese in c/capitale a residui 3.404.694,05 1.033.657,71 30,36%Totale complessivo 17.990.269,90 10.148.465,97 56,41%
![Page 32: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/32.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Grafici gestione complessiva
Migliaia Migliaia
![Page 33: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/33.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Andamento spese correnti al 31 dicembre 2012Le spese correnti si compongono per il 25,31% di spese per il personale, per il 6,42% di spese per acquisto beni e servizi, per il 48,18% di spese per prestazioni di servizi, per il 6,41% di trasferimenti, per il 8,16% di spese per rimborso prestiti e per il 5,54% di altre spese.
SPESE Stanz. (ass.) Impegni% su
stanz.Pagamenti % su imp.
Personale 2.545.750,00 2.537.240,76 99,67% 2.403.260,77 94,72%
Acquisto beni consumo/materie prime
645.410,00 606.697,02 94,00% 452.071,10 74,51%
Prestazioni di servizi 4.846.760,00 4.726.205,78 97,51% 2.889.995,65 61,15%
Trasferimenti 644.380,00 603.750,51 93,69% 482.636,10 79,94%
Rimborso prestiti 556.920,00 556.843,57 99,99% 556.843,57 100,00%
Altre spese correnti 820.495,00 499.520,09 60,88% 474.376,13 94,97%
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:
![Page 34: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/34.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.
![Page 35: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/35.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2012Le entrate correnti si compongono per il 74,93% di entrate tributarie, per il 3,05% di trasferimenti e per il 22,02% di entrate extratributarie
ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti% su
stanz.Riscossioni % su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE 7.634.920,00 8.053.523,65 105,48% 7.493.256,32 93,04%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
310.830,00 273.910,22 88,12% 200.862,77 73,33%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
2.244.080,00 2.327.328,10 103,71% 926.073,79 39,79%
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:
![Page 36: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/36.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.
![Page 37: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/37.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2012
SPESE Stanz. (ass.) Impegni% su
stanz.Pagamenti % su imp.
INVESTIMENTI 1.908.115,00 1.675.871,40 87,83% 678.558,68 40,49%
La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:
![Page 38: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/38.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.
![Page 39: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/39.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2012Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale e per il 0,00% di accensione di prestiti.
ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti% su
stanz.Riscossioni % su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:
![Page 40: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/40.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.
![Page 41: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/41.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
La gestione residui
I residui passiviI residui passivi accertati ammontano a € 6.022.439,90 (ovvero il 50,32% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (pagati) € 2.210.723,97 di residui, ovvero il 36,71%. I residui per spese correnti sono pari al 43,47% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 56,53%.
Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.
![Page 42: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/42.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
I residui attiviI residui attivi accertati ammontano a € 3.641.561,88 (ovvero il 33,55% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (riscossi) € 1.712.217,53 di residui, ovvero il 47,02%. I residui per entrate correnti sono pari al 84,81% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 15,19%.
Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.
![Page 43: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/43.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
La gestione di cassa
Al 31 dicembre 2012, dei €14.494.391,88 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 10.852.126,38 . Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.
Centro di Responsabilità ResponsabileTotale
incassabileTotale
incassatoArea amministrativa dott.ssa Giordano 612.205,58 443.633,24 Area finanziaria dott. Cambiano 12.090.297,13 9.519.277,15 Area Lavori pubblici - ed.privata ed urbanistica
arch. Spada 1.043.999,87 395.973,84
Area ambiente geom. Fui 138.300,00 97.114,22 Area polizia municipale dott. Suardi 609.589,30 396.127,93
Al 31 dicembre 2012, dei € 17.990.269,90 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 10.148.465,97 .Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.
Centro di Responsabilità ResponsabileTotale
pagabileTotale pagato
Area amministrativa dott.ssa Giordano 5.166.771,15 4.185.062,75 Area finanziaria dott. Cambiano 2.076.454,57 1.386.198,73 Area Lavori pubblici - ed.privata ed urbanistica
arch. Spada 8.406.511,34 3.042.082,21
Area ambiente geom. Fui 1.958.634,71 1.374.287,47 Area polizia municipale dott. Suardi 381.898,13 160.834,81 0 0 #RIF! #RIF!0 0 #RIF! #RIF!
Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 703.660,41, di cui €1.202.166,85dalla gestione di competenza 2012 e € -498.506,44dalla gestione in c/residui.
![Page 44: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/44.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse-
Performance individuale
![Page 45: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/45.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5.1 Area amministrativa
Responsabile: dott.ssa Giordano
Monitoraggio parametri attività ordinaria
Cultura, sport e tempo libero
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca 909 31/12/2011 ↔importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca 2.138 31/12/2011 ↔n. iniziative di promozione alla lettura 66 31/12/2011 ↔
↔n. manifestazioni sportive realizzate 18 31/12/2011 ↔
n. visite guidate riserva 66 31/12/2011 ↑↑
n. giorni apertura museo 185 31/12/2011
n. visitatori museo 1.645 31/12/2011
↑
n. contributi erogati ad associazioni sportive 14.617 31/12/2011
500 31/12/2011 ↑n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate
importo sponsorizzazioni per manifestazioni
127 31/12/2011 ↔
136
31/12
150
2.000
0
89
1.475
1.249
121
13.117
14
Personale (gestione amministrativa)
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. visite mediche dipendenti 20 31/12/2011 ↑n. dipendenti a tempo indeterminato 74 31/12/2011 ↔n. pratiche infortuni ed esoneri 2 31/12/2011 ↔n. dipendenti a tempo determinato 8 31/12/2011 ↓n. riunioni sindacali 4 31/12/2011 ↔n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 3.516 31/12/2011 ↔n. giornate/uomo di formazione 42 31/12/2011 ↓n. ore di formazione interna organizzate 22 31/12/2011 ↔n. procedure selettive 2 31/12/2011 ↓
31/12/2011 ↓
n. atti protocollati in arrivo 16.609 31/12/2011 ↔n. atti protocollati in partenza 18.050 31/12/2011 ↔n. candidati iscritti 34 31/12/2011 ↓n. partecipanti a concorsi 27
8
6
86
31/12
3.408
36
74
5
23
1
16.089
15.977
99
53
![Page 46: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/46.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Segreteria e affari generali
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. deliberazioni di Giunta comunale 189 31/12/2011 ↔n. deliberazioni di Consiglio comunale 71 31/12/2011 ↔n. contratti 39 31/12/2011 ↔n. richieste di accesso agli atti 134 31/12/2011 ↓n. atti notificati 572 31/12/2011 ↔n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio 3.922 31/12/2011 ↔n. comunicati stampa 24 31/12/2011 ↔n. decreti sindacali 13 31/12/2011 ↔n. interventi di rappresentanza 6 31/12/2011 ↔n. richieste di pagamento inviate ruolo lampade votive 604 31/12/2011 ↔
31/12/2011 ↔
n. infortuni registrati 71 31/12/2011 ↔n. atti depositati consegnati 299 31/12/2011 ↔
n. rassegne stampa 909 31/12/2011 ↔
n. atti corrispondenza sindaco 50 31/12/2011 ↔n. pratiche archiviate 531
31/12
191
3.952
57
10
19
572
64
278
55
498
890
82
58
94
797
Scuola e Istruzione
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. utenti trasporti scolastici 126 31/12/2011 ↔cos to del servizio di trasporto scolastico 57.431 31/12/2011 ↑n. sol leci ti pagamento retta scuolabus 15 31/12/2011 ↔n. utenti refezione scolastica 455 31/12/2011 ↔n. pasti offerti 41.832 31/12/2011 ↔n. reclami presentati per servizio mensa 4 31/12/2011 ↔n. a ttivi tà extrascolastiche organizzate da l comune 7 31/12/2011 ↔n. partecipanti ad attivi tà extrascolastiche 430 31/12/2011 ↔n. portatori handicap ass is ti ti 7 31/12/2011 ↔n. sol leci ti pagamenti retta refezione 87 31/12/2011 ↔% copertura servizio trasporto scolastico 18 31/12/2011 ↔
31/12
116
71.418
29
434
40.570
6
6
435
7
188
10
![Page 47: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/47.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data 31/12
% copertura servizio refezione scolastica 87 31/12/2011 ↓n. partecipanti ti rocini formativi (s tages) 8 31/12/2011 ↔n. contributi per i l di ri tto a l lo s tudio erogati (l ibri di testo, spese scolastiche,…)
103 31/12/2011 ↑n. richieste contributi per i l di ri tto a l lo s tudio (l ibri di testo, spese scolastiche,…)
110 31/12/2011 ↑
84
5
89
118
Servizi cimiteriali
Previsione 2011 Valore al
n. sepolture in terra accoglibili 20
n. concessioni cimiteriali rilasciate 15
n. inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni effettuate
65 31/12/2011 ↔
↔↔
↔n. interventi riparazione lampade votive 20 31/12/2011
totale loculi 2.000 31/12/2011
15 31/12/2011 ↓n. trasporti salma/resti mortali nel Comune, per altro Comune da e per l’estero
n. richieste concessione loculi accolte
15 31/12/2011 ↔
57
3n. cremazioni di salma 7 31/12/2011
Parametri Ultimo valore disponibile Data
31/12/2011
31/12
10↓
31/12/2011
↔
6
10
31
18
2.000
Servizi demografici
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. pratiche di immigrazione 266 31/12/2011 ↔n. pratiche di emigrazione 287 31/12/2011 ↔n. atti di nascita 54 31/12/2011 ↔n. atti di morte 65 31/12/2011 ↔n. pubblicazioni di matrimonio 40 31/12/2011 ↔n. carte di identità 701 31/12/2011 ↑
31/12/2011 ↔
n. pratiche di variazione AIRE 23 31/12/2011 ↔n. tessere elettorali rilasciate 194 31/12/2011 ↔
n. certificati anagrafici rilasciati all’interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati
2.223 31/12/2011 ↓
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti 15 31/12/2011 ↓n. consultazioni elettorali 1
319
26
1.025
31/12
219
67
80
29
201
10
0
2.773
![Page 48: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/48.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Servizi sociali
Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. domande contributi 76 31/12/2011 ↑n. contributi erogati 70 31/12/2011 ↑n. richieste ass i tenza domici l ia re 2 31/12/2011 ↔n. ass is tenze domici l iari 35 31/12/2011 ↔n. minori in carico 8 31/12/2011 ↔n. integrazioni rette anziani 4 31/12/2011 ↑n. disabi l i ass is ti ti 8 31/12/2011 ↔n. inserimenti lavorativi (borse lavoro) 6 31/12/2011 ↑n. contributi regional i affi tti concess i 107 31/12/2011 ↑Edi l i zia popolare - n. domande presentate 40 31/12/2011 ↓Edi l i zia popolare - n. assegnazioni 0 31/12/2011 ↑Edi l i zia popolare - n. a l loggi gesti ti 25 31/12/2011 ↑n. partecipanti centri es tivi 153 31/12/2011 ↔
↑n. i scri tti ad attivi tà di s ostegno scolastico 67 31/12/2011
31/12
12
14
5
28
7
0
0
125
7
33
82
80
6
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 26-nov
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 20,00%
Entrate c/capitale 1,800,000 - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:L'obiettivo è assegnato congiuntamente al tpo area economico contabile.E' stato affidato l'incarico per la redazione delle perizia di stima allo studio Delfino e Partners di Genova in data 10,08,2012 non appena reso possibile dall'approvazione del Piano Integrato degli Obiettivi per l'anno 2012 (03/08/2012). L'entrata prevista è stata allocata sui bilanci degli esercizi 2013 e 2014. La perizia è stata deposita in
data 26,11,2012 prot .n . 28815 e il consiglio comunale ha deliberato l'attivazione della procedura di alienazione con deliberazione n. 66 in data 23,11,2012.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
50,00% 50,00% conclusione attività
50,00% 50,00%
capitalizzazione del valore di avviamento della farmaciada itlizzare per finanziare opere pubbliche
3°trim 4°trim
Attivazione procedura per l'alienazione della farmacia comunale G.Moreno e la conseguente soppressione dell'azienda speciale istituita per la gestione della farmacia stessa.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 1^ Gestione delle attività scolastiche e sociali.
Sindaco e Assessore al Bilancio
30,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
Alienzazione farmacia comunale G. Moreno e soppressione azienda speciale Servizi alla persona e alla comunità
![Page 50: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/50.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 60,00% 40,00% 100,00% 11 15
Tempistica di realizzazione Effettiva 60,00% 40,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti 35.000 36,526,88 B
Spese c/capitale - A
Note:
La somma è relativa ad affidamento biennale.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% Ore di apertura settimanali in alta stagione
0,00% 0,00%
Aumentare gli orari di apertura di museo e garantire almeno una visita settimanale nella Riserva del Rio Torsero.
Procedura di gara per l'affidamento della gestione del Museo S. Lai e Riserva Rio Torsero Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo consiste nel predisporre la gara per la gestione di Museo e Riserva sulla base dell'esperienza delle precedenti gestioni.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore Ambiente
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 51: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/51.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 20-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 15,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20,12,2012
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% temine conclusione attività
50,00% 50,00%
Adeguamento alle norme di legge e razionalizzazione spesa
Modifica regolamento comunale di concessione patrocini e contributi Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo si propone di adeguare il regolamento alle più recenti norme ed interpretazioni.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore Turismo
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 52: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/52.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-ago 20-ago
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
La bozza è stata consegnata all'assessore competente nel corso del mese di agosto. Non essendo più stati convocati consigli ordinari dal mese di giugno è stata poi portata in approvazione nel consiglio del 28,09,2012.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
100,00% 0,00% conclusione attività
100,00% 0,00%
Dare la precedenza ai soggetti in maggiore stato di bisogno
Modifiche al regolamento comunale sul servizio scuolabus Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo consiste nel rivedere i criteri di accesso al servizio per meglio soddisfare differenti gradi di bisogno in considerazione del fatto che non è possibile ampliare il servizio stesso.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 1^ Gestione delle attività scolastiche e sociali.
Assessore Pubblica Istruzione
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 53: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/53.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 100,00% si si
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 50,00% 100,00% 2 2
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
Data di passaggio al nuovo sito istituzionale 17/09/2012
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 0,00% creazione pagina di cortesia
50,00% 0,00% numero video inseriti
Con la revisione del sito sarà migliorata la fruizione da parte degli utenti e potenziato l'aspetto turistico rispetto a quello istituzionale
Revisione grafica del sito comunale con inserimento servizio mediateca Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo assegnato consiste nel rendere graficamente più appetibile il sito comunale per renderlo più "turistico" anche tramite l'inserimento del servizio mediateca che consentirà di rendere visibili video promozionali delterritorio.
Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 1^ Forte orientamento della macchina comunale rispetto alle esigenze dei cittadini.
Assessore Personale
15,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 54: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/54.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic -
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 50,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 15,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:Effettuati diversi incontri con l'Amministrazione ed i potenziali interessati. Alla data della ricognizione l'ineresse dell'amministrazione pare venuto meno. Si propone quindi l'eliminazione dell'obiettivo. Obiettivo revocatodall'Amministrazione in quanto nel corso degli incontri effettuati non si è rilevato l'interesse. Proposta l'eliminazione nel corso del monitoraggio infrannuale.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% proposta alle associazioni esistenti sul territorio
50,00% 0,00%
Con in coinvolgimento di competenze specifiche ci si propone un miglioramento della qualità degli eventi nonché della gestione
Costituzione di una associazione cui affidare le funzioni comunali in materia di cultura Servizi alla persona e alla comunità
Con la fondazione ci si propone di coinvolgere le associazioni e le risorse presenti sul territorio con interessi e competenze culturali nell'organizzazione e gestione degli istituti di cultura esistenti sul territorio nonchénell'organizzazione di eventi culturali.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Sindaco - Assessore alla Cultura
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 55: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/55.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
![Page 56: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/56.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 9-nov
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
La Carta dei Servizi è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 09,11,2012.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% termine per l'approvazione
50,00% 50,00%
La carta dei servizi, così come le indagini di customer satisfaction, sono orientate al miglioramento della qualità del servizio tramite l'identificazione delle eventuali criticità.
Approvazione Carta dei Servizi della Biblioteca Servizi alla persona e alla comunità
In seguito all'approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca è necessario procedere all'approvazione della Carta dei Servizi erogati all'utenza in ottemperanza alle norme di legge vigenti.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore alla Cultura
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 57: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/57.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 50 782
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 5 5
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:La determinazione di scarto è la det, 1048/GE/2012 del 02,11,2012. Lo scarto di archivio è stato autorizzato con provvedimento della Soprintendenza archivistica n.3010-34-25-07/146 in data 06,12,2012. Il nullaostadell‘ispettorato centrale servizi archivistici è il n. 1862/12/AS.05.EP83 del 2.1.2013.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% Faldoni scartati
50,00% 50,00% Fascicoli restaurati
La sistemazione dell'archivio consentirà la ricerca del materiale di archivio più rapida e agevole.
Riordino dell'archivio comunale con pratica di scarto Supporto interno all'Ente
L'obiettivo consiste nel razionalizzare gli spazi di archivio con scarto del materiale di cui è possibile disfarsi a norma di legge e restauro di alcune opere più antiche.
Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 1^ Forte orientamento della macchina comunale rispetto alle esigenze dei cittadini.
Sindaco
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 58: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/58.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 9. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:Le attività di predisposizione dei programmi e di formazione dei dipendenti si sono concluse nel corso del mese di dicembre. Le attività di scansione massiva della posta in arrivo si sono attivate nel mese di gennaio. Per la postain partenza al momento è attiva solo per le pec in quanto uno dei due operatori addetti al protocollo dal mese di settembre è destinata all'ufficio anagrafe per parte del tempo di lavoro.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% Termine di attivazione della nuova procedure
50,00% 50,00%
L'attività di scansione massiva consentirà di in futuro di effettuare la conservazione dell'archivio in maniera digitale
Attivazione della scansione massiva della posta in arrivo e in partenza Supporto interno all'Ente
La scansione massima della posta consentirà la trasmissione immediata all'ufficio o agli uffici interessati senza necessità di effettuare copie ulteriori
Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 1^ Forte orientamento della macchina comunale rispetto alle esigenze dei cittadini.
Assessore personale
10,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 59: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/59.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 10. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 26-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note: Il regolamento è stato predisposto e trasmesso per il necessario parere e valutazione al servizio Ced in data 26,10,2012 che non ha mai risposto e pertanto non è stato possibile approvarlo. In data 27,11,2012 dopo un colloquioin sede di riunione dei tpo è stato trasmesso anche al Comanante la P.M.
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% Termine di approvazione del regolamento
50,00% 50,00%
Miglioramento della sicurezza nel trattamento dei dati contenuti nella banche dati dell'ente e limitazione dei potenziali abusi nell'utilizzo della rete internet.
Approvazione regolamento sul sistema informativo comunale Supporto interno all'Ente
Il regolamento deve disciplinare le modalità di utilizzo della rete informatica comunale e dell'accesso a internet da parte dei dipendenti.
Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 2^ Contenimento dei costi di struttura e del personale e chiara distribuzione delle responsabilità.
Assessore al Personale
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 60: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/60.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 11. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 12 17
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 5,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
Sono stati attivate newsletters informative e vengono effettuati periodiche visite ai siti regionali (almeno una al mese)
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
25,00% 25,00% Numero ricerche effettuate
25,00% 25,00%
Aumento finanziamento per attività turistico-promozionali
3°trim 4°trim
Effettuazione di una ricerca periodica su possibilità di finanziamento regionali e provinciali di attività in campo turistica
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore al Turismo
2,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
Ricerca bandi regionali e fonti di finanziamento in materia turistica Servizi alla persona e alla comunità
![Page 61: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/61.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 12. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 20 60
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 20 49
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C 1 5,00%
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:Vengono inviate tutte le notizie e comunicati che vengono inviati ai media per la promozione degli eventi organizzati dal comune. E' stato ricscontrato che per problemi tecnici non tutti gli invii hanno compreso la nuova mailinglist
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% Numero dei destinatari aggiunti
50,00% 50,00% Numero invii
Miglioramento della promozione delle manifestazioni ed eventi realizzati dal Comune
Attivazione della mailing list degli assessorati al Turismo dei comuni del basso piemonte Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo ha lo scopo di rendere operativa ed implementare la mailing list dei comuni del basso piemonte creata nell'esercizio precedente al fine di migliorare una promozione turistica senza costi.
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore al Turismo
2,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 62: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/62.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 13. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 25-lug
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 5,00%
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
La proposta di accordo di collaborazione è stata formalizzata con nota prot. n. 17802 del 25/07/2012. Non è mai stata ricevuta alcuna risposta in merito.
E
S
3°trim 4°trim
100,00% 0,00% Termine di invio della proposta a Cavour
100,00% 0,00%
Miglioramento della promozione degli eventi organizzati dal Comune
Riproposizione accordo di collaborazione e promozione al Comune di Cavour Servizi alla persona e alla comunità
L'obiettivo si propone di formalizzare nuovamente la proposta di accordo di collaborazione e promozione con il Comune di Cavour
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore al Turismo
2,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
![Page 63: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/63.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
![Page 64: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/64.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 14. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D 1 5,00%
Entrate c/capitale - C 1 5,00%
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Al 31,12,2012 erano presenti: 680 volumi delle Le Malacofaune fossili del Rio Torsero - 2170 volumi Corsari, schiavi, riscatti tra Liguria e Nord Africa nei sec. XVI e XVII - 2770 volumi della guida Itinerari Geologici Liguria - 72volumi di Ceriale Ieri - 150 pezzi DVD Ceriale - 1000 pezzi dvd Museo e Riserva - 110 targhe da tavolo.
E
S
50,00% 50,00% Termine di esecuzione attività
50,00% 50,00%
Miglioramento dell'attività di programmazione
3°trim 4°trim
Scopo dell'Obiettivo è quello di effettuare una ricognizione del materiale promozionale attuale di proprietà del comune per poterne programmare la futura acquisizione nei limiti delle norme vigenti
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore al Turismo
2,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
Effettuazione inventario del materiale promozionale comunale Servizi alla persona e alla comunità
![Page 65: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/65.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 15. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 8-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - D
Entrate c/capitale - C
Spese correnti - B
Spese c/capitale - A
Note:
La proposta è stata inviata ma non si è ricevuto alcun riscontro
E
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
100,00% 0,00% Invio proposta alla istituzioni scolastiche
100,00% 0,00%
Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio da parte dei bambini di Ceriale
3°trim 4°trim
L'obiettivo si propone di definire la denominazione dei parchi gioco comunali e cercare uno slogan che leghi Ceriale al mare con la collaborazione dei bambini delle scuole nel corso delle attività didattiche
Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.
Assessore al Turismo
2,00%
OBIETTIVI 2012
Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa
Proposta attività alle istituzioni scolastiche Servizi alla persona e alla comunità
![Page 66: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/66.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
![Page 67: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/67.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE - 510,00 0,00% 510,00 0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 242.870,00 203.817,69 83,92% 147.073,49 60,56%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 259.050,00 267.228,35 103,16% 252.486,02 97,47%
TOTALE 501.920,00 471.556,04 93,95% 400.069,51 79,71%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale 2.486.600,00 2.484.365,32 99,91% 2.383.180,07 95,84%
Acquisto beni consumo/materie prime 52.530,00 37.336,24 71,08% 23.964,70 45,62%
Prestazioni di servizi 1.273.395,00 1.218.757,29 95,71% 851.946,23 66,90%
Utilizzo beni di terzi 1.200,00 996,76 83,06% 747,57 62,30%
Trasferimenti 555.680,00 524.793,11 94,44% 406.504,69 73,15%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi - - 0,00% - 0,00%
Imposte e tasse 12.010,00 11.409,06 95,00% 8.751,75 72,87%
Oneri straordinari - - 0,00% - 0,00%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti - - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 4.381.415,00 4.277.657,78 97,63% 3.675.095,01 83,88%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE 2.750,00 - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 2.750,00 - 0,00% - 0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 59.900,00 45.193,44 75,45% 34.211,00 57,11%
Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 107.535,58 43.563,73 109.601,10
Gestione residui passivi 725.456,15 475.756,74 860.572,87
40,51%
65,58%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
Osservazioni sui singoli capitoli:
Acce rta to / Impegnato
Riscoss o / Pa gato
As s es ta toAccertato / Impegna to
Ris cos so / Paga to
E 157000 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 16.808,14 12.666,67 14.000,00 14.492,79 -
Inserimento noteIl ruolo viene approvato a fine anno e quindi riscosso nell'anno successivo
S 605 0 ORGANI ISTITUZIONALI-RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI
140,00 140,00 200,00 199,89 -
Inserimento note L'impegno è stato fatto a fine anno
S 341300 0 CAMPO SOLARE - SPESE DIVERSE 414,39 90,00 800,00 781,81 576,28
Inserimento note In attesa di fattura
S 358200 0 CAMPO SPORTIVO - ACQUISTO BENI - Spese diverse
- - 3.700,00 3.630,00 -
Inserimento note L'impegno è stato fatto a fine anno
S 1800 0 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO 10.300,00 - 2.800,00 2.800,00 -
Inserimento noteLa liquidazione viene effettuata a fine mandato
S 2000 0 ORGANI ISTITUZIONALI-INDENNITA' PRE SENZA SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DEL LA GIUNTA
536,70 536,70 2.000,00 876,61 429,36
Inserimento note Si è verificata economia di spesa
CompetenzaResiduiNote del Responsabile
Verifica andamento
Cap. Descrizione capitoloArt
E/S
![Page 68: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/68.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Acce rta to / Impegnato
Riscoss o / Pa gato
As s es ta toAccerta to / Impegna to
Ris cos s o / Paga to
S 11000 0 ORGANI ISTITUZIONALI-TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANO DI REVISIONE ECONO MICA-FINANZIARIA
7.900,00 7.900,00 8.100,00 7.955,84 27,92
Inserimento note In attesa di fattura
S 46510 0 SEGRETERIA GENERALE - PREST. SERV. Interventi miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori
7.829,87 1.712,10 8.450,00 8.450,00 658,62
Inserimento note In attesa di fattura
S 59100 0 REALIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE
5.480,00 4.308,43 10.080,00 10.080,00 880,00
Inserimento note In attesa di fattura
S 60003 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE-UFFICI DIREZIONE DIDATTICA-PRESTAZIONE SERVIZI - Spese diverse
- - 4.700,00 4.695,88 1.133,50
Inserimento note In attesa di fattura
S 340800 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
369,65 369,65 400,00 400,00 71,05
Inserimento note In attesa di fattura
S 340950 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
21.312,25 18.612,25 20.000,00 20.000,00 -
Inserimento note Attività in corso
S 374100 0 SPESE VALORIZZAZIONE AREA RIO TORSERO E MUSEO PALEONTOLOGICO (CONTR. CASA EDITRICE)
138,00 - 600,00 575,00 -
Inserimento note Attività in corso
S 685000 0 SERVIZIO ASSISTENZA-PRESTAZ.SERVIZI - Spese diverse
973,46 973,46 19.000,00 17.332,67 5.618,64
Inserimento note In attesa di fattura
S 839500 0 MANIFESTAZIONI TURISTICHE-PRESTAZ. SERVIZI - (Contributi di Enti e pri vati)
- - 15.000,00 1.749,19 500,00
Inserimento noteLo stanziamento del capitolo è sovrastimato trattandosi di capitolo collegato a capitolo di entrata
CompetenzaResiduiNote del Responsabile
Verifica andamento
Cap. Descrizione capitoloArt
E/S
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5.2 Area finanziaria
Responsabile: dott. Cambiano
Monitoraggio parametri attività ordinaria
Commercio
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
numero comunicazioni apertura esercizi vi cinato 17 31/12/2011 ↔numero comunicazioni esercizi vicinato accol te 17 31/12/2011 ↔n. autorizz. P.E- s tagional i ri las cia te-rinnovate 30 31/12/2011 ↔numero cessazioni attivi tà commercia l i 8 31/12/2011 ↑numero vol ture l i cenze commercio aree pubbl iche 23 31/12/2011 ↔numero subentri attivi tà P.E. 22 31/12/2011 ↔n. ordinanze emesse 12 31/12/2011 ↔numero control l i ri chiesti a l la P.M. 38 31/12/2011 ↔
31/12
10
10
30
3
36
12
11
48
Statistica
Previsione 2012 Valore al
Numero indagini s ta tis tiche per conto del l 'ISTAT 1 31/12/2011
Parametri Ultimo valore disponibile Data
0
↔Numero indagini s ta tis tiche proprie 0 31/12/2011 ↔
2
31/12
Ragioneria
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. impegni di spesa 1.477 31/12/2011 ↔numero economie registrate 316 31/12/2011 ↔n. vari azioni di bi lancio 4 31/12/2011 ↔
31/12/2011 ↑
n. vari azioni di PEG 6 31/12/2011 ↔n. sedute col legio dei Revisori dei conti 13 31/12/2011 ↔
numero prelevamenti dal fondo di ri serva 3 31/12/2011 ↔
n. pratiche di as sunzi one mutui 0 31/12/2011 ↔ammontare del l 'avanzo di amminis trazione 1.280.806 1.514.830
1
31/12
1.508
525
5
7
14
0
![Page 70: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/70.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Economato
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. acquis ti tramite convenzioni Consip 0 31/12/2011 ↑n. contratti as s icurativi beni mobi l i / i mmobi l i 3 31/12/2011 ↔n. beni patrimoni al i inventaria ti 230 31/12/2011 ↑n. contratti di fornitura sti pulati 4 31/12/2011 ↔importo spesa per acquis to beni in c/esercizi o (cancel leria )
28.407 31/12/2011 ↔↔
↔
valore dei beni inventaria ti nel l 'anno 191.134 31/12/2011 ↑
179 31/12/2011 ↔
numero verba l i di consegna s tampati 24 31/12/2011 ↔numero di regis trazioni ad IVA effettuate 1.157 31/12/2011
↔numero mandati emes si 164 31/12/2011 ↔
entrate ri scos se da locazione beni patrimonia l i 68.261 31/12/2011 ↑n. acquis ti economato a seguito buono d'ordine
enti tà del le somme gesti te dal servi zio economato
11.233 31/12/2011
76.607
n. buoni d'ordine emess i per forni ture 179 31/12/2011
31/12
246
1
3
137
28
4
20.795
133
1.167
68.504
133
7.397
Contabilità
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. mandati di pagamento 4.393 31/12/2011 ↔n. accertamenti di entrata 129 31/12/2011 ↔n. reversa l i di cassa 2.135 31/12/2011 ↔n. veri fiche di cass a 4 31/12/2011 ↔n. fa tture registrate 3.351 31/12/2011 ↔n. fa tture emesse 11.096 31/12/2011 ↑n. dichiarazioni sosti tuto d'imposta 164 31/12/2011 ↔
31/12/2011 ↔
importo entrate accertate 11.343.076 31/12/2011 ↑n. agenti contabi l i 5 31/12/2011 ↑
numero ri chieste danni effettuate 4 31/12/2011 ↔
importo entrate ri scos se 9.584.748 31/12/2011 ↑numero ri chieste danni ri cevute 20
5
134
3.611
11.365
172
12.002.933
5
9.959.139
21
31/12
2.147
4
4.637
![Page 71: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/71.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Acquedotto
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. utenti 10.862 31/12/2011 ↑di fferenza fatture 2011/2012 229 31/12/2011 ↔n. fatturazioni emes se 10.862 31/12/2011 ↑n. letture effettuate 9.600 31/12/2011 ↑n. ordini di servizio emess i per l 'idraul ico 1.279 31/12/2011 ↔
31/12/2011 ↔
m3 di acqua erogata 817.547 31/12/2011 ↔totale contantori ins ta l la ti 620 31/12/2011 ↔numero contratti sti pulati 569 31/12/2011 ↔numero s gravi emessi 35
10.775
31/12
-87
10.775
1.234
813.422
530
482
26
8.500
Centro elaborazione dati
Previsione 2012 Valore al
31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
n. pos tazioni informatiche 70 31/12/2011
4 31/12/2011 ↔
↔numero interventi richiesti 291 31/12/2011 ↔numero interventi effettuati 291
↔n. s tampanti acquis tate 13 31/12/2011 ↓
n. computer in rete loca le 67 31/12/2011 ↔n. server
n. pc acquis tati 4 31/12/2011
3
67
2
31/12
70
362
362
8
Tributi
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. contribuenti ICI 13.717 31/12/2011 ↔n. contribuenti Tars u/Tari ffa ri fiuti 9.363 31/12/2011 ↔n. pos izioni ICI control la te 13.717 31/12/2011 ↔n. avvis i di accertamento/l iquidazi one ICI emess i 1.919 31/12/2011 ↓enti tà del le somme riscosse per evas ione ici 223.441 31/12/2011 ↓n. sgravi e rimbors i tarsu 69 31/12/2011 ↔
13.760
9.469
13.760
1.478
31/12
382.810
62
![Page 72: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/72.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data 31/12
↑
numero ri mborsi i ci effettuati 17 31/12/2011 ↔importo rimborsato a i fini i ci 3.227 31/12/2011 ↔
1.490.761 31/12/2011 ↑
n. denunce TARSU ricevute 1.670 31/12/2011 ↔numero fatture tarsu emes se 9.363 31/12/2011
↔somme accertate tars u 1.574.472 31/12/2011 ↑
n. contenziosi ICI 7 31/12/2011 ↔somme ri scosse tarsu
somme incassate impos ta pubbl ici tà e canone affi ss ioni
40.789 31/12/2011
10.009
1.710
9.469
35
7
1.446.636
38.850
1.564.511
202.287somme incassate da control l i tassa ri fiuti 167.439 31/12/2011 ↓
Controllo di gestione
Previsione 2012 Valore al
n. centri di responsabi l i tà 5 31/12/2011
1 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
↔n. report elaborati 2 31/12/2011 ↔n. referti inviati a l la Corte dei Conti
5
2
1
31/12
![Page 73: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/73.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 31-mag 18-mag
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu -
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Le operazioni relative all'obiettivo sono state portate tutte a compimento - Le autorizz. non sono state rilasciate in quanto i partecipanti non erano in possesso del DURC - OBIETTIVO REALIZZATO
E2 computer
2 stampanti
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
0,00% 0,00% approvazione deliberazione istituzione
0,00% 0,00% assegnazione autorizzazzioni
Migliorare la vivibilità del territorio attraverso la diversificazione dell'offerta
3°trim 4°trim
Elaborazione atti, regolamentazione, approvazione bando ed assegnazione autorizzazioni temporaneee per lo svolgimento di un mercatino - tipo fiera promozionale - per la vendita di libri
SINDACO
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ATTI MERCATINO LIBRI Sviluppo economico
![Page 74: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/74.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 100,00% - 12-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 50,00% 100,00% 31-mag 02-mag
31-ago 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:L'unica autorizzazione rilasciata è stata quella di noleggio con conducente in quanto il bando per la licenza di Taxi è andato deserto.La licenza è stata rilasciata in ritardo esclusivamente per motivi legati al titolare della stessa. OBIETTIVO
REALIZZATO
E 2 computer
2 stampanti
S
assegnazione licenze taxi e autorizzazioni ncc
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 0,00% approvazione bando
45,00% 5,00% pubblicazione bando
MIGLIORARE L'OFFERTA DEGLI SPOSTAMENTI TERRITORIALI ED EXTRATERRITORIALI INTEGRANDO L'OFFERTA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA
BANDO TAXI E N.C.C. sviluppo economico
selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 licenza di taxi e n. 2 autorizzazioni per il noleggio con conducente
SINDACO
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 75: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/75.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 100,00% 100,00% 30-giu 28-ma g
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 100,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Accordo Comune/Pro Loco D.G.C. n. 53 del 12.04.2012 - sottoscrizione accordo 26.04.2012- Accordo Comune Coldiretti - D.G.C. n. 64 del 11.05.2012 - sottoscrizione accordo 28.05.2012 - Accordo Comune Associazione E-20 - D G.C. n. 68 del 18.05.2012 - sottoscrizione accordo 29.05.2012- OBIETTIVO REALIZZATO
E2 COMPUTER
2 STAMPANTI
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% SOTTOSCRIZIONE ACCORDI
0,00% 0,00%
DIVERSIFICARE LA PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLA CITTA'
APPROVAZIONE SCHEMI ACCORDO PER MERCATINI ANNO 2012 Sviluppo economico
ATTIVITA' VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA DEL TERRITORIO
SINDACO
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 76: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/76.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 60,00% 100,00% 20% 47%
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 60,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti 90.000 96.000 D 1 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B 1 10,00%
Spese c/capitale A
Note:
SOLLECITI INVIATI CON RACC. A/R DEL 30.05.2012 - RUOLO COATTIVO ESECUTIVO IN DATA 15.11.2012- DELLE ENTRATE PREVISTE € 45.000,00 C.CA SONO STATI RECUPERATI CON I SOLLECITI - OBIETTIVO REALIZZATO
E3 PC
3 STAMPANTI
SBANCHE DATI ICI - ACQUEDOTTO - TARSU - ANAGRAFE
BANCA DATI AGENZIA DELLE ENTRATE
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
40,00% 0,00% PREVISIONE RECUPERO CREDITO CON SOLLECITI DI PAGAMENTO
40,00% 0,00%
RECUPERO SOMME NON PAGATE
MIGLIORAMENTO GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
RUOLO ACQUEDOTTO 2008 Servizi alla persona e alla comunità
SOLLECITI DI PAGAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO MOROSI ES. FINANZIARIO 2008 - INVIO RUOLO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE
ANDREA ALESSANDRI
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 77: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/77.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 47 47
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B 1 20,00%
Spese c/capitale A
Note:Il controllo delle utenze uso costruzione è stato effettuato compiutamente - Circa la metà delle stesse è stata oggetto di volturazione in utenze domestiche. Per la parte restante alcune sono state disdettate. Le altresono oggetto di contenziosi edilizi ancora in corso di definizione.- OBIETTIVO REALIZZATO.
E3 PC
3 STAMPANTI
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
60,00% 40,00% NUMERO UTENZE CONTROLLATE
60,00% 40,00%
AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE
CONTROLLO UTENZE USO COSTRUZIONE Servizi alla persona e alla comunità
PROCEDERE AL CONTROLLO DELLE UTENZE USO COSTRUZIONE AL FINE DI VERIFICARNE IL LEGITTIMO MANTENIMENTO IN ESSERE
ANDREA ALESSANDRI
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 78: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/78.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100%
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti 1.858 2.452 D 1 20,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti 2.874 2.280 B 1 10,00%
Spese c/capitale A
Note:Det. N. 355 del 28.09.2012 - incameramento depositi cauzionali relativi agli utenti morosi o irreperibili. Det. N. 356 del 28.09.2012 - Restituzione depositi cauzionali utenti in regola con i pagamenti.- Det. N. 441 del
29.11.2012 - Incameramento depositi cauzionali non richiesti - OBIETTIVO REALIZZATO
E2 COMPUTER
2 STAMPANTI
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSATI E/O INCAMERATI
50,00% 50,00%
MIGLIORAMENTO GESTIONE RESIDUI PASSIVI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI CESSATI ANNO 2009 Servizi alla persona e alla comunità
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI CESSATI NELL'ESERCIZIO 2009 - INCAMERAMENTO DEPOSITI UTENTI MOROSI.
ANDREA ALESSANDRI
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 79: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/79.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% saldo obiettivo patto 2012 ex lege 1035000 -
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00% -5 318
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 20,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVO REALIZZATO
E1 computer
1 stampante
S
saldo obiettivo patto rideterminato per ente virtuoso
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
25,00% 25,00%
25,00% 25,00%
Attività di monitoraggio in relazione al contenimento della spesa pubblica, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di patto.
Supporto interno all'Ente
Monitorare l'attività di impegno della spesa corrente, di liquidazione delle spese in conto capitale e le entrate del titolo IV, al fine di mantenere sotto controllo gli obiettivi del Patto di Stabilità 2012
Assessore Germano Patrone
20,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 80: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/80.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 15,00% 100,00% 230.000 382.810
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 15,00% 100,00% 70.000 202.287
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti 300.000 585.097 D 2 30,00%
Entrate c/capitale C 2 30,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Le somme incassate sono state quasi il doppio rispetto a quelle previste - L'attività che maggiormente ha inciso è stata quella riferita al controllo delle residenze fittizie - OBIETTIVO REALIZZATO
E4 computer
4 stampanti
Sprogramma ici e tarsu
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
35,00% 50,00% entrate previste da controlli ici
35,00% 50,00% entrate previste da controlli tarsu
Recupero alla tassazione di immobili non dichiarati e correzione di errori nei versamenti
Aumento della base imponibile
Attività di accertamento dei tributi comunali realizzata attraverso progetto finalizzato Servizi alla persona e alla comunità
Controllo dei versamenti effettuati e bonifica della banca dati - Attività di accertamento in rettifica e per omessa dichiarazione.
Patrone Germano
10,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 81: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/81.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 9. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 31-mag 29-ma g
Tempistica di realizzazione Effettiva 50,00% 50,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVO REALIZZATO
E2 computer
2 stampanti
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% Approvazione modifiche
0,00% 0,00%
Snellimento delle procedure relative all'attività di pubblico esercizio
Approvazione modifiche al Regolamento per l'attività di Pubblico Esercizio Sviluppo economico
Adeguamento del Regolamento alle mutate esigenze dell'amministrazione comunale ed alla nuova normativa in materia di liberalizzazioni
Sindaco
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 82: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/82.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 10. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu 22-mag
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 75,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 10,00%
Entrate c/capitale C 1 10,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Approvazione del regolamento con deliberazione di G.C. n. 36 del 22-05-2012- OBIETTIVO REALIZZATO
E1 computer
1 stampante
S
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% approvazione modifiche
0,00% 0,00%
snellimento delle procedure per gli acquisti in economia
Approvazione modifiche al Regolamento per gli acquisti in economia Supporto interno all'Ente
Studio ed elaborazione delle modifiche da apportare al Regomanento per gli acquisti in economia
Sindaco
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 83: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/83.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 11. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% feb feb
Tempistica di realizzazione Effetiva 10,00% 10,00% 100,00% giu giu
nov nov
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 20,00%
Entrate c/capitale 1.940.000 - C
Spese correnti 25.000 24.019 B
Spese c/capitale A
Note:
L'obiettivo è stato assegnato congiuntamente al TPO Area Amministrativa. Dopo lo studio della procedura el'iscrizionein bilancio della risorsa èstato affidato l'incarico per la redazione della perizia di stima, allo studio Delfino e Partners di Genova in data 10.08.2012,subito dopo l'approvazione del Piano degli Obiettivi per l'anno 2012 (03.08.2012). L'entrata prevista è stata allocata nei bilanci degli esercizi 2013 e 2014. La perizia è stata depositata in data 26.11.2012, prot. n. 28815 e il consiglio comunale ha deliberatol'attivazione della procedura di alienazione con deliberazione n. 66 in data 23.11.2012.
E2 COMPUTER
2 STAMPANTI
S
approvazione perizia e delibera indirizzo
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
30,00% 50,00% studio della procedura
30,00% 50,00% iscrizione in bilancio risorsa per conferimento incarico perizia
LA VENDITA DELLA FARMACIA IN QUESTO MOMENTO E' TESA AD EVITARE LA PROBABILE RIDUZIONE DEL SUO VALORE, IN UN MOMENTO, QUELLO ATTUALE, IN CUI LE LIBERALIZZAZIONI ATTUATE NEL SETTORE E QUELLE CHEPOTREBBERO ESSERE INTRODOTTE NEI PROSSIMI ANNI, INFLUENZANO ED INFLUENZERANNO SEMPRE DI PIU' L'ENTITA' DEGLI UTILI/PERDITE PRODOTTI E DI CONSEGUENZA IL SUO VALORE DI MERCATO
3°trim 4°trim
STUDIO PRELIMINARE DELLA PROCEDURA IN COLLABORAZIONE CON L'AREA AMMINISTRATIVA - ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ATTI CONNESSI
ASSESSORE PATRONE
10,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
STUDIO E ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE
Servizi alla persona e alla comunità
![Page 84: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/84.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 12. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 5.140.000 5.443.882
Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% maggio marzo
giugno maggio
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti 5.140.000 5.443.882 D 1 20,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Le aliquote sono state successivamente rideterminate sulla base dei nuovi trasferimenti entro il mese di settembre come stabilito dalla legge - Gettito rivisto alla luce dei nuovi trasferimenti € 5.140.000,00 - OBIETTIVO REALIZZATO
E1 computer
1 stampante
S
predisposizione deliberazione aliquote imu
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% gettito simulato
0,00% 0,00% predisposizione deliberazione individuazione responsabile tributo
determinazione attendibile delle risorse di entrata
SIMULAZIONE DEL GETTITO AI FINI IMU E APPROVAZIONE ALIQUOTE Supporto interno all'Ente
determinazione attraverso simulazione del gettito presunto da iscrivere a bilancio - attività connesse di predisposizione atti, deliberazioni, etc.
assessore Patrone
10,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 85: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/85.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 13. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu maggio
Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% 30-set maggio
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 20,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVO REALIZZATO - regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 31 del 29.05.2012
E1 computer
1 stampante
S
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% Approvazione entro il
0,00% 0,00% Eventuale modifica entro il
approvazione delle norme regolamentari per una più puntuale applicazione del tributo
REDAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU Supporto interno all'Ente
ELABORAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
ASSESSORE PATRONE
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 86: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/86.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 14. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 31-mag 29-ma
Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% 10-giu 08-giu
30-giu 28-giu
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 10,00%
Entrate c/capitale C 1 20,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Istituzione mercatino Del. C.C. n. 35 del 29.05.2012 - Individuazione aree Del G.C. n. 79 del 08.06.2012 - Firma Convenzione 28.06.2012 - OBIETTIVO REALIZZATO
E2 COMPUTER
2 STAMPANTI
S
FIRMA CONVENZIONE
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% APPROVAZIONE DELIBERAZIONE
0,00% 0,00% DELIBERAZIONE INDIVIDUAZIONE AREE
AUMENTARE L'OFFERTA DI PRODOTTI APPARTENENTI ALLA COSIDDETTA FILIERA CORTA ED INCENTIVARE L'ATTIVIA' DI PRODUZIONE AGRICOLA SUL TERRITORIO
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DEGLI AGRICOLTORI
Sviluppo economico
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DI UN MERCATINO DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI
SINDACO
5,00%
OBIETTIVI 2012
Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria
![Page 87: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/87.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE 7.634.920,00 8.053.013,65 105,48% 7.492.746,32 98,14%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 25.060,00 25.059,53 100,00% 25.059,53 100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.511.430,00 1.563.472,33 103,44% 239.069,70 15,82%
TOTALE 9.171.410,00 9.641.545,51 105,13% 7.756.875,55 84,58%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale 20.000,00 20.000,00 100,00% 7.551,80 37,76%
Acquisto beni consumo/materie prime 65.350,00 63.229,14 96,75% 32.353,25 49,51%
Prestazioni di servizi 275.565,00 272.219,71 98,79% 193.878,86 70,36%
Utilizzo beni di terzi - - 0,00% - 0,00%
Trasferimenti 84.300,00 75.957,40 90,10% 75.906,41 90,04%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi 228.170,00 228.142,48 99,99% 226.142,48 99,11%
Imposte e tasse 200.840,00 199.173,97 99,17% 195.384,47 97,28%
Oneri straordinari 9.000,00 9.000,00 100,00% 7.702,23 85,58%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti 165.000,00 - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva 149.500,00 - 0,00% - 0,00%
TOTALE 1.197.725,00 867.722,70 72,45% 738.919,50 61,69%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE 140.250,00 140.250,00 100,00% 140.250,00 100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 140.250,00 140.250,00 100,00% 140.250,00 100,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 23.000,00 21.396,77 93,03% 436,81 1,90%
Rimborso prestiti 556.920,00 556.843,57 99,99% 556.843,57 99,99%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 2.778.637,13 1.622.151,60 2.825.863,13
Gestione residui passivi 298.809,57 89.998,85 315.015,00
58,38%
30,12%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
Osservazioni sui singoli capitoli:
Accerta to / Impegnato
Ris cos s o / Pa gato
Ass es tatoAccertato / Impegnato
Ris cos s o / Paga to
E 43500 0 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E SCARICO ACQUE DI RIFIUTO - A/C
307.936,53 260.494,42 290.000,00 283.367,50 18,10 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo
E 135000 0 PROVENTI CANONI ACQUE DEPURAZIONE L. 28.12.95 N. 549
439.136,81 354.862,55 390.000,00 377.544,72 24,13 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo
E 149000 0 PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -A/C-
951.112,56 642.122,98 645.000,00 661.793,87 11.290,48 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo
CompetenzaResiduiNote del ResponsabileCap. Descrizione capitolo
Art
E/S
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Accertato / Impegnato
Ris cos s o / Pagato
Ass es tatoAccertato / Impegnato
Ris cos s o / Pagato
S 14804 0 GEST. FINANZIARIA - ACQUISTO STAMPA TI E CANCELLERIA
1.494,72 1.494,72 6.600,00 6.599,13 3.204,44 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 76500 0 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie
649,21 649,21 3.400,00 3.347,00 1.592,26 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 107603 0 URBANISTICA - ACQUISTO DI BENI - Fornitura stampati cancelleria e diverse
49,25 49,25 2.000,00 1.967,50 734,55 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 219000 0 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie
84,70 84,70 3.000,00 2.899,00 1.334,65 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 303000 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE-DIREZIONE DIDATTICA-ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie
- - 1.100,00 1.100,00 397,70 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 540005 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO BENI - Spese diverse per gest. ufficio
2.351,78 2.351,78 1.200,00 1.158,65 287,80 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 540006 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO CONTATORI 4.015,87 4.015,87 26.000,00 25.990,99 12.000,00 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 635110 0 UFFICIO AMBIENTE - FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA
264,76 264,76 1.000,00 1.000,00 387,82 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 683200 0 SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI - FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI
- - 650,00 650,00 102,14 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 851000 0 UFFICIO COMMERCIO - ACQUISTO BENI Spese diverse
143,50 143,50 500,00 499,70 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 18403 0 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI 47.193,44 23.009,68 75.000,00 74.688,56 30.281,54 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 18405 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISAR- CIMENTI
9.292,65 1.250,00 3.000,00 2.905,70 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture ed a l la concl us ione dei re lativi procedi menti
S 37000 0 GESTIONE FINANZIARIA-SPESE DIVERSE SERVIZIO DI TESORERIA
- - 1.580,00 343,59 155,39 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 129000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI PRESTAZ.SERVIZI-Assicurazioni
5.710,94 1.560,56 113.650,00 113.646,00 113.646,00 In a ttes a de l la regol azione premi
S 145000 0 SPESE, AGGI E COMPENSI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
20.978,93 - - - - Pa ga menti e ffettuati in corri spondenza con l 'incas s o de l le parti te is cri tte a ruolo.
S 145002 0 SPESE, AGGI E COMPENSI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (OO.UU.)
4.409,05 - - - - Pagamenti e ffettuati in corri s pondenza con l 'incas s o de l le parti te is cri tte a ruolo.
S 541001 0 SERVIZIO IDRICO - PREST. SERV. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO
15.247,70 15.247,70 35.350,00 35.333,95 13.234,95 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 852100 0 SPESE PER REDAZIONE DEL "PIANO RILASCIO LICENZE P.E." (OO.UU.)
4.200,00 - - - - Contenzios o in e ss ere
S 978500 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (F.P.-OO.UU.))
- - 2.810,00 2.574,13 - Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture
S 978502 0 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO ACQUEDOTTO (CONTR. TESORERIA)
- - 2.690,00 2.690,00 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture
S 953000 0 TRASFERIMENTO A AMBITO TERRITORIALE QUOTA ACQUE REFLUE - DEPURAZIONE
90.989,73 - - - - Accantonamenti effettua ti per legge. In attes a di comunicazioni da parte de l l 'ATO circa i l tra sferimento de l le s omme accantona te .
S 953010 0 TRASFERIMENTO A AMBITO TERRITORIALE QUOTA ACQUE REFLUE - DEPURAZIONE (A.A.)
42.585,81 - - - - Accantonamenti effettuati per legge. In attesa di comunicazioni da parte dell'ATO circa il trasferimento delle somme accantonate.
CompetenzaResiduiNote del ResponsabileCap. Descrizione capitolo
Art
E/S
![Page 89: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/89.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5.3 Area Lavori pubblici, edilizia privata ed urbanistica
Responsabile: arch. Spada
Monitoraggio parametri attività ordinaria
Lavori pubblici
Previsione 2012 Valore al
n. progetti esecutivi 7 31/12/2011
n. procedure di appalto con As ta Pubbl ica - 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
↔n. col laudi 17 31/12/2011 ↔
↔n. progetti esecutivi redatti da l persona le d’ufficio 2 31/12/2011 ↔
n. procedure di appalto con Trattativa Pri vata 4 31/12/2011
13
31/12
16
9
-
11
Manutenzioni – lavori in economia
Previsione 2012 Valore al
31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
n. interventi manutenzi one su s tra de i n economia 55 31/12/2011
65 31/12/2011 ↔
↔n. interventi manutenzi one verde pubbl ico in economi a
520 31/12/2011 ↔n. interventi manutenzi one acquedotto in economi a
54
↑n. control l i canti eri 420 31/12/2011 ↔
n. interventi manutenzi one cimitero in economia 240 31/12/2011 ↑n. interventi manutenzi one immobi l i comunal i in economi a
n. interventi manutenzi one scuole in economi a 110 31/12/2011
450
110
31/12
54
240
65
55
510
Servizi esterni, espropri, patrimonio e pratiche complesse
Previsione 2012 Valore al 31/12
23
3
245
3 31/12/2011 ↑n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica 242 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
↔n. verifiche C.M.E. opere di urbanizzazione
n. rotture suolo pubblico 24 31/12/2011
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Edilizia privata e urbanistica
Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data
n. varia nti piano regol atore gesti te 6 31/12/2011 ↔n. pi ani particolareggi ati e pi ani di l otti zzazione predisposti
- 31/12/2011 ↔n. di certi fi cati di Destinazione Urba nis tica ri las cia ti
62 31/12/2011 ↑n. accertamenti di des tina zione d'us o del le nuove a ttivi tà commercia l i
10 31/12/2011 ↔n. di certi fi cati di Destinazione Urba nis tica richi esti
62 31/12/2011 ↑n. denunce Inizio Attivi tà pres entate 118 31/12/2011 ↑n. denunce Inizio Attivi tà integrate 48 31/12/2011 ↔n. certi fi cati di abi tabi l i tà/agibi l i tà ri lasciati - 31/12/2011 ↔n. commiss ioni edi l i zi e effettuate 13 31/12/2011 ↔
31/12/2011 ↓
n. conferenze di servizi 4 31/12/2011 ↔n. sopra l luoghi per abus i edi l i zi 30 31/12/2011 ↔
n. pratiche edi l i zie movimentate 155 31/12/2011 ↑
n. ri chieste relative a l condono edi l i zio del 2003 giacenti
18 31/12/2011 ↓n. ordinanze emes se 19
55
18
25
170
73
35
51
10
12
5
14
31/12
5
-
55
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 100,00% 0,00% 100,00% 31-gen 31-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva 100,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 1.500 1.500 B 3 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
Sostituzione condotte Civico acquedotto mt.70 da 2" Via Chioso e Loro Assetto e utilizzazione del territorio
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
3°trim 4°trim
Sostituzione Tratti di condotte vetuste che presentano continue perdite
Ass. Andrea Alessandri
10,00%
0,00% 0,00% sostituzione condotte
garantire una gestione dell’acquedotto più funzionale con zionalizzazione ed ottimizzazione della rete esistente
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
0,00% 0,00%
Esi utilizzano risorse interne per la realizzazione delle opere
S
![Page 93: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/93.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 100,00% 0,00% 100,00% 30-mar 30-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva 100,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 19.000 19.000 B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Potatura palme Assetto e utilizzazione del territorio
provverere alla potatura annuale delle palme sul territorio comunale
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
Conservazione del verde pubblico e mantenimento dell'immagine cittadina a fini turistici
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% potatura palme in appalto
0,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 94: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/94.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 30-mag 22-mag
Tempistica di realizzazione Effettiva 50,00% 50,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 80,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 2.000 2.000 B 1 20,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
verifiche impianti messa a terra immobili comunali con funzionario Arpal: scuole medie, palestra,biblioteca, scuole elementari,direzione didattica,scuola materna - servizi igienici pubblici, circolo tennis, cimiteri capoluogo, cimitero Fraz. Peagna, campo sportivo, Caserma carabinieri, magazziono Via Asti, UTC, uff. Ambiente e demanio , nicchioni FS Ufficio IAT
Assetto e utilizzazione del territorio
Assistere nella verifica degli impianti i tecnici ARPAL
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
Ottemperare alle disposizioni di legge in merito a materia di sicurezza
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% verifica della corrispondenza ai parametri
0,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 95: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/95.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 60,00% 100,00% 15-lug 23-lug
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 60,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 700 700 B 3 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Pulizia e decespugliamento aree verdi comunali come da programma concordato con l'Amministrazione ComunaleAssetto e utilizzazione del territorio
Decespugliamento e pulizia, con mezzi in dotatzione al settore e risorse umane proprie, delle aree verdi site sul territorio comunale
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
Manutenzione verde pubblico al fine del mantenimento del decoro cittadino ai fini turistici
3°trim 4°trim
40,00% 0,00% pulizia con mezzi e risorse umane proprie
40,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Emacchinari specifici e benzina per il loro funzionamento
S
![Page 96: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/96.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-ago 30-ago
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 1.000 1.000 B 1 20,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
verifica impianti messa a terra Civico Acquedotto con funzionari Arpal: Torsero, capriolo; parei, Cuore, Peagna, Alizeri, faro, Pozzo 3 san RoccoAssetto e utilizzazione del territorio
verifica della conformità degli impianti alle disposizioni di legge in materia
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
corrispondenza alle disposizioni di legge in materia
3°trim 4°trim
100,00% 0,00% supportare nella verifica i tecnici ARPAL
100,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 97: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/97.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 15-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 3.000 3.000 B 2 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Stuccatura, tinteggiatura, ripristini vari edifici scolastici Servizi alla persona e alla comunità
Tinteggiatura e stuccatura, ove necessario, delle pareti degli edifici scolastici, oltre a ripristini vari
10,00%
provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici
3°trim 4°trim
100,00% 0,00% tinteggiatura delle pareti scolastiche
100,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eattrezzature in dotazione al settore
acquisto materiale per tinteggiatura
S
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 30-nov
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 500 700 B 4 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Cippatura Rio Torsero - Rio Carenda - Rio San Rocco - Rio Fontana e pulizia di Rio Corino e Rio verzerolo Assetto e utilizzazione del territorio
Provvedere alla cippatura dei siti ove scorrono i rii Torsero, carenda, san Rocco, Fontana, Corino e Verzellone
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
assicurare corretto deflusso delle acque meteoriche per evitare allagamente ad aree agricole
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% attrezzature in dotazine al Settore
50,00% 50,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 99: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/99.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 30-nov
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 500 300 B 5 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Pulizia canali di via Prae - Via Burrone - Via Carenda Assetto e utilizzazione del territorio
Provvedere alla pulizia dei canali al fine di permettere il corretto scorrimento delle acque meteoriche
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
Garantire un miglior scolo delle acque riducendo i rischi di eventuali problematiche legate al mancato deflusso
E attrezzi in dotazione al Settore
noleggio di minidumper
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% decespugliamento della vegetazione invasiva nel canale e rimozione arbusti e rifiuti50,00% 50,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
S
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 9. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 20-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 2.000 2.000 B 3 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Sistemazione cabina acquedotto Loc. Parei con smantellamento, dismissioni trasformatori M.T. disattivati, tinteggiatura locali e realizzazione magazzini per ricovero attrezzi acquedotto
Assetto e utilizzazione del territorio
Interventi di manutenzione della cabina acquedotto sita in Loc. Parei con contestuale smantellamento e dismissione dei trasformatori M.T. obsoloti e malfunzionanti
Assessore Andrea Alessandri
10,00%
al fine del risparmio dei costi di manutenzione della cabina di trasformazione dotata attualmente di trasformatori obsoleti
3°trim 4°trim
0,00% 100,00% demolizione attuata in economia e intervento dell'Enel per trasformatori
0,00% 100,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eattrezzature in dotazione al Settore
S
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21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 10. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic -
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 0,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 20,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 1.000 - B 3 80,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
Arch. Luca SPADA Area tecnica
10,00%
OBIETTIVI 2012
4°trim
0,00% 100,00%
manutenzione del verde pubblico e mantenimento del decoro cittadino
Potatura e squadratura siepe di cipresso Via pineo da Rio Torsero a Rio Carenda Assetto e utilizzazione del territorio
provvedere alla potatura annuale della siepe posta in Via Pineo al fine della manutenzione del verde pubblico e del mantenimento del decoro dell'immagine turistica della cittadina
Assessore Andrea Alessandri
S
potatura della siepe con impiego di mezzi e risorse umane proprie
0,00% 0,00%
3°trim
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eutilizzo di mezzi in dotazione al Settore
mancanza di dotazione idonea alla realizzazione dell'opera e scarsità di fondi per un eventuale acquisto
![Page 102: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/102.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 11. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 25,00% 50,00% 30/6 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 25,00% 31/12 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti 5.000 - B
Spese c/capitale - - A
Note:
Puc - Analisi progetto preliminare - Avvio Procedure finalizzate all'approvazione Assetto e utilizzazione del territorio
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
3°trim 4°trim
Verifica coerenza Bozza NTA - progetto preliminare PUC - adozione, pubblicazione, deposito invio ed enti sovraordinati
Assessore Pietro Revetria
20,00%
verifica coerenza bozza
0,00% 25,00% adozione pubblicazione deposito ed invio a enti sovraordinati
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Aggiornamento pianificazione urbanistica territorio comunale
E
0,00% 25,00%
S
La realizzazione dell'intervento era subordinata alla copertura della posizione di Funzionario tecnico cat. D. avvenuta in Dicembre 2012. Bozza verificata, in attesa di condivisione da parte dell'amministrazionecomunale
![Page 103: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/103.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 12. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 25,00% 50,00% 30/6 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 25,00% 31/12 -
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Piano casa Assetto e utilizzazione del territorio
Incarico esterno, acquisizione e verifica elaborati ai sensi della L.38/2007, adozione Consigliare e trasmissione in Regione
Assessore Pietro Revetria
10,00%
Miglioramento rispetto offerta edilizia residenziale pubblica su territorio comunale
3°trim 4°trim
0,00% 25,00% acquisizione e verifica elaborati Piano Casa
0,00% 25,00% Adozione Piano Casa
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Bozza verificata in attesa di condivisione da parte dell'Amministrazione comunale
![Page 104: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/104.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 13. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 30,00% 30/9 -
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% # 0,00% 31/12 -
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
Comune di CerialeOBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Bovio Zona R1 - R2 Assetto e utilizzazione del territorio
Approvazione convenzione privato/comune aree R1 - R2 - verifica eleborati di progettuali proposti - Indizione conferenza dei Servizi - approvazione progetto
Assessore pietro Revetria
10,00%
Eliminazione edificio incongruo zona R1, realizzazione ampliamento edifici comunali
3°trim 4°trim
15,00% 15,00% approvazione convenzione e verifica progetto
0,00% 0,00% Indizione Iter conferenze
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
La realizzazione dell'intervento era subordinata alla copertura della posizione di Funzionario tecnico cat. D. avvenuta in Dicembre 2012. Tuttavia non sono pervenuti né gli eleborati progettuali, né la bozza dicondivisione da parte del soggetto attuatore privato
![Page 105: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/105.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 14. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 30/6 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 75,00% 31/12 11-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 50,00%
Entrate c/capitale - - C 1 50,00%
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Istruzione CV7 Assetto e utilizzazione del territorio
Istruzione SUA CV7 - Istruzione iter conferenze e conclusione
Assessore Pietro Revetria
10,00%
esecuzione pianificazione urbanistica PRG
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% Istruzione SUA CV7
50,00% 25,00% iter conferenze
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Iter di istruttoria completato, iter approvazione conferenza avviato, integrazioni da parte del soggetto attuatore privatopresentate in data 11.12.2012
![Page 106: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/106.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 15. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 30/6 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 75,00% 31/12 14-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 50,00%
Entrate c/capitale - - C 1 50,00%
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Istruzione CV4 Assetto e utilizzazione del territorio
Istruzione SUA CV4 - Istruzione iter conferenze e conclusione
Assessore Pietro Revetria
10,00%
esecuzione pianificazione urbanistica PRG
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% Istruzione SUA CV4
50,00% 25,00% Iter conferenze
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Iter di istruttoria completato, conferenza dei servizi avviata in data 14.12.2012 in attesa di integrazioni da parte del soggetto attuatore privato
![Page 107: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/107.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 16. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 30/6 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00% 31/12 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 60,00%
Entrate c/capitale - - C 1 40,00%
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Porto Assetto e utilizzazione del territorio
Verifica atto convenzionale - approvazione progetto definitivo da parte del Consiglio comunale, indizione iter conferenza Servizi - approvazione istruzione e verifica progetto
Assessore Pietro Revetria
20,00%
Miglioramento dell'offerta turistica e nautica del territorio comunale
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% verifica atti progettuali e convenzione
25,00% 25,00% approvazione progettazione definitiva e inizio iter conferenza
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Approvato in Consiglio comunale il progetto definitivo dell'approdo nautico, iniziato iter conferenz, svolto 1°referente, in attesa di integrazioni
![Page 108: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/108.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 17. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 31/12 10-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 50,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B 1 50,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Gestione contenzioso (Sciandra - Lotto D. Convenzionata) Assetto e utilizzazione del territorio
Istruzione e redazione eventuale annullamento (archiviazione) pratiche Pastorino, Puleo - Sciandra - Gaudenzio - Lotto D
Assessore Pietro Revetria
10,00%
Gestire con minor dispendio di risorse per l'Amministrazione comunale i contenziosi in essere
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% Atto di annullamento
25,00% 25,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Atti di annullamento emessi in data 10/09/2012
![Page 109: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/109.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 18. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 31/12 27-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D
Entrate c/capitale - - C 1 100,00%
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Arch. Luca SPADA Area tecnica
Istruzione pratiche Abitabilità Assetto e utilizzazione del territorio
istruzione e rilascio agibilità immobili produttivi - residenziali - condoni
Assessore Pietro Revetria
10,00%
Provvedere al rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% istruzione e rilascio abitabilità
25,00% 25,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Le agibilità condoni edilizi richieste sono state rilasciate entro la data del 27.12.2012
![Page 110: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/110.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda monitoraggio opere pubbliche 2012
Già eseguitaRealiz.
nel 2012Da eseguire 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale Importo € Codici capitoli Importo € Codici capitoli
Prev. 0% 15% 30% 10% 55% Prev. Prev. 99.900,00
Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -
Prev. 0% 0% 45% 10% 55% Prev. Prev. 30.100,00
Eff. 0% 0% 45% 10% 55% Acc. Liq. -
Prev. 15% 0% 40% 10% 65% Prev. Prev. 685.000,00
Eff. 0% 15% 30% 20% 65% Acc. Liq.93.858,99
Prev. 0% 0% 0% 20% 20% Prev. Prev. -
Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -
Prev. 0% 55% 15% 30% 100% Prev. Prev. 68.000,00
Eff. 0% 55% 15% 30% 100% Acc. Liq. 68.000,00
Prev. 55% 15% 10% 10% 90% Prev. Prev. 249.169,35
Eff. 65% 10% 10% 10% 95% Acc. Liq. 153.479,20
Prev. 45% 10% 0% 0% 55% Prev. Prev. -
Eff. 45% 10% 0% 0% 55% Acc. Liq. 250,00
Prev. 0% 55% 25% 10% 90% Prev. Prev. 25.000,00
Eff. 0% 65% 25% 10% 100% Acc. Liq. 25.000,00
Prev. 0% 0% 0% 0% 0% Prev. Prev. 30.000,00
Eff. 0% 0% 0% 65% 65% Acc. Liq. -
55%
55%
65%
90%
0,00% 20%
10%45,00%
0,00%
0,00%
0,00% 100%
45,00% 45%
9Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Eldorado ed adeguamento impianti esistenti sul territorio comunale
45,00% Affidamento lavori il 6/11/201297780255%
Gara da esperita in data aprile 2012 ma andata deserta
960600
977570
8interventi di consolidamento della scarpata a monte del campo sportivo in Loc. Largo
100,00%Approvato certificatyo di regolare esecuzione
990325
7Affidamento esecuzione parcheggio Via cadanzo
45,00%
6Affidamento e realizzazione complesso teatrale peagna
95,00% in corso di collaudo 977250 977260
5
Interventi in Fraz. Peagna per l'allargamento della strada di accesso al parcheggio a ponente del Borgo e per la sistemazione dell'adiacente area giochi
0,00% Approvato Certificato di regolare esecuzione
3Riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo Via Pineo - 2° Lotto
65,00% Liquidato il 1° SAL 9605110,00%
4 Bando installazione impianti fotovoltaici 0,00%progetto al vaglio dell'Amministrazione comunale per predisposizione bando
0,00%
1Adeguamento palestrina del plesso scolastico di Via Magnone per la realizzazione di due aule laboratori
55,00%Posticipata realizzazione dell'opera all'anno 2013 - previsto per il 14.03.13 la realizzazione del 45%
9852000,00%
2Collegamento pedonale tra Via Roma e Via Fontana - Intervento lungo il rio fontana in fregio all'asilo Caterina Parodi
55,00%Approvato progetto definitivo - esecutivo - espletatat gara d'appalto
977350
SpesaNote Nr. Descrizione opera
Monitoraggio Fonte di finanziamento% di realizzazione opera
![Page 111: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/111.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Già eseguitaRealiz.
nel 2012Da eseguire 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale Importo € Codici capitoli Importo € Codici capitoli
Prev. 0% 55% 20% 25% 100% Prev. Prev. 16.940,00
Eff. 0% 55% 35% 10% 100% Acc. Liq. 16.940,00
Prev. 0% 0% 0% 20% 20% Prev. Prev. -
Eff. 0% 0% 0% 20% 20% Acc. Liq. -
Prev. 0% 15% 30% 10% 55% Prev. Prev. 300.000,00
Eff. 0% 0% 65% 10% 75% Acc. Liq. 73.563,31
Prev. 0% 55% 20% 15% 90% Prev. Prev. 99.900,00
Eff. 0% 55% 20% 25% 100% Acc. Liq. 99.900,00
Prev. 0% 45% 55% 0% 100% Prev. Prev. 5.500,00
Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -
Prev. 0% 55% 0% 45% 100% Prev. Prev. 41.730,62
Eff. 0% 55% 25% 20% 100% Acc. Liq. 41.730,62
Prev. 0% 0% 50% 50% 100% Prev. Prev. 30.000,00
Eff. 0% 0% 0% 10% 10% Acc. Liq. -
Prev. 0% 0% 45% 20% 65% Prev. Prev. 200.000,00
Eff. 0% 0% 65% 10% 75% Acc. Liq. 182.105,00
Prev. 0% 0% 45% 10% 55% Prev. Prev. 50.000,00
Eff. 0% 0% 0% 65% 65% Acc. Liq. -
65,00%
0,00% 55,00%
0,00% 100%
0,00% 100,00%
20%
55%
90% 10,00%
0,00%
0,00%
17Rifacimento pavimentazioni bituminose in diverse strade cittadine
18Manutenzione straordinaria campi sportivi
0,00% 35,00% Liquidato il 1° SAL in data 13.12.2012
45,00%Esperimento gara d'appalto ed aggiudicazione lavori in data 26.10.2012
963355
977170
15
lavori di riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo via pineo – 1° lotto funzionale – interventi a completamento del 1° lotto tramite il prolungamento del tracciato, miglioramento del limite della
0,00%
0,00%
Certificato di Regolare esecuzione approvato in data 08.11.2012
16Adeguamento alla normativa antincendio archivi comunali
0,00% Conferito incarico per progettazione e scia
960511
931300100,00%
Certificato di Regolare esecuzione approvato il 21.12.2012
14Lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale “sasso”
0,00%
predisposta apposita variazione di Bilancio per la realizzazione di opere aggiuntive al fine della posa in opera in conformità con la normativa vigente in materia
95525413
sostituzione condotte idriche deteriorate del civico acquedotto – completamento della tubazione di mandata di collegamento alla vasca alizeri
11Indizione conferenza dei Servizi nuovo Palazzetto
80,00%indetta e svolta conferenza referente in attesa di integrazione al progetto
12opere di manutenzione straordinaria di un tratto di passeggiata a mare a levante di Piazza della Vittoria - 1° Lotto
45,00% Liquidato il 1° SAL il 21.12.20129569230,00%
100%10Chiusura proprietà Vigliercio e ripristino dell'area interna ai fini dell'agibilità del terreno
0,00%Certificato di Regolare esecuzione approvato il 11.10.2012
9608000,00%
SpesaNote Nr. Descrizione opera
Monitoraggio Fonte di finanziamento% di realizzazione opera
![Page 112: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/112.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 54.200,00 44.477,94 82,06% 13.389,12 24,70%
TOTALE 54.200,00 44.477,94 82,06% 13.389,12 24,70%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale 21.400,00 15.125,44 70,68% 12.528,90 58,55%
Acquisto beni consumo/materie prime 444.130,00 433.187,41 97,54% 374.631,67 84,35%
Prestazioni di servizi 1.596.285,00 1.562.109,21 97,86% 663.123,38 41,54%
Utilizzo beni di terzi - - 0,00% - 0,00%
Trasferimenti 300,00 - 0,00% - 0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi - - 0,00% - 0,00%
Imposte e tasse 2.520,00 1.807,55 71,73% 1.807,55 71,73%
Oneri straordinari - - 0,00% - 0,00%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti - - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 2.064.635,00 2.012.229,61 97,46% 1.052.091,50 50,96%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE 520.000,00 379.465,97 72,97% 379.465,97 72,97%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 520.000,00 379.465,97 72,97% 379.465,97 72,97%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 1.759.600,00 1.547.423,52 87,94% 619.469,56 35,21%
Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 469.799,87 3.118,75 498.818,75
Gestione residui passivi 4.582.276,34 1.370.521,15 4.710.998,05
0,66%
29,91%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
Osservazioni sui singoli capitoli:
Accerta to / Impe gna to
Riscoss o / Pa gato
As s es ta toAccertato / Impegna to
Ris cos so / Pa ga to
E 212200 0 RIMBORSO DA PRIVATI PER ASSISTENZA LEGALE REALIZZ. APPRODO TURISTICO
- - 31.200,00 28.314,00 -
Inserimento note in attesa di definizione pratica
S 76504 0 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI - Spese diverse
459,50 333,12 760,00 594,42 193,96
Inserimento note in attesa di fatture
S 101001 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI (OO.UU.) - ACQUISTO BENI -
285,00 - - - -
Inserimento note Capitolo non più finanziato
S 540000 0 SERVIZIO IDRICO-ACQUISTO DI BENI- Spese diverse
4.215,69 3.485,10 17.500,00 17.014,95 6.141,85
Inserimento noteEsperita gara d'appalto per acquisto materiale ed in attesa di fatture
S 635007 0 SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI BENI - Spese diverse
83,36 83,36 2.250,00 2.245,22 993,66
Inserimento note in attesa di fatture
Cap. Descrizione capitoloArt
E/SVerifica
andamento
CompetenzaResiduiNote del Responsabile
![Page 113: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/113.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Acce rta to / Impegnato
Ris cos s o / Pagato
As s es ta toAccertato / Impegna to
Ris cos so / Paga to
S 730000 0 SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI - Vestiario
1.026,96 1.026,96 3.550,00 3.530,30 1.255,98
Inserimento note in attesa di fatture
S 76100 0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE SERVIZI - Spese diverse
2.263,30 864,07 14.885,00 14.728,45 8.520,07
Inserimento note in attesa di fatture
S 77000 0 UFFICIO TECNICO - STUDI,PROGETTAZ., DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESE NEL PROGRAMMA
34.047,71 12.757,75 15.000,00 15.000,00 13.741,60
Inserimento noterestano da l iquidare alcuni professionisti in quanto l'incarico è ancora in itinere
S 77001 0 UFFICIO TECNICO - SPESE LEGALI 13.548,00 4.914,00 8.160,00 5.512,95 558,00
Inserimento noteal 31.12.2013 risultano ancora non terminati alcuni adempimenti relativi l'assistenza legale
S 77002 0 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALIFICATE
79.266,76 10.891,64 17.840,00 15.485,11 9.135,03
Inserimento noterestano da l iquidare alcuni professionisti in quanto l'incarico è ancora in itinere
S 109800 0 SPESE PER CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER STIME E PERIZIE
817,96 817,96 8.000,00 7.699,84 -
Inserimento notein attesa di fatture da parte dei professionisti
S 127000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI PRESTAZ.SERVIZI-Manutenzione ordinaria immobili ed impianti
2.922,23 2.922,23 18.800,00 17.658,85 4.969,59
Inserimento notein attesa di fatturazione da parte degli enti/società
S 130000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI SPESE VARIE OROLOGI PUBBLICI
637,82 18,27 700,00 700,00 249,23
Inserimento note in attesa di fatturazione
S 130201 0 SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONI SERVIZI-Manutenzione ordinaria immobili ed impianti
3.936,00 3.936,00 35.100,00 35.040,59 12.095,29
Inserimento notealcuni incarichi non ancora terminati, altri in attesa di fatturazione
Cap. Descrizione capitoloArt
E/SVerifica
andamento
CompetenzaResiduiNote del Responsabile
![Page 114: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/114.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5.4 Area ambiente demanio
Responsabile: geom. Fui
Monitoraggio parametri attività ordinaria
Ambiente
Previsione 2012 Valore al 31/12
2
18,79%
80
4.337
1.088
1
3
3
0
1
0
4
5
5
4
8
21
Gestione ri fiuti - q.l i ri fiuti di fferenziati smalti ti 1.026 31/12/2011 ↔
Numero control l i su servizio nettezza urbana 65 31/12/2011 ↑Gestione ri fiuti - q.l i ri fiuti smalti ti in modo indi fferenziato
4.616 31/12/2011 ↓
31/12/2011 ↔Pratiche lavanderie, carrozzerie e vernicia tori 3
Gestione ri fiuti - % raccolta differenziata 18,37% 31/12/2011 ↑
n. interventi prevenzione inquinamento suolo e sottosuolo
0 31/12/2011 ↔
Numero autorizzazione acque di prima pioggia 3 31/12/2011 ↓
n. proposte e segna lazioni di bandi regiona l i energia a l ternativa
1
n. richieste intervento Enti preposti (a rpal , regione provincia , as l )
6 31/12/2011 ↓
31/12/2011 ↓
n. segna lazioni amianto 5 31/12/2011 ↓
n. segna lazioni a P.M. / UTC per abbandono ri fiuti 20 31/12/2011 ↔n.regis trazioni ISO 14.001 1 31/12/2011 ↔
n. procedure sempl i ficate recupero ri fiuti 4 31/12/2011 ↔n. deroghe inquinamento acustico per cantieri 12 31/12/2011 ↓
n. eventi di sens ibi l i zzazione ambientale organizzati
6 31/12/2011 ↔n. iniziative di educazione ambientale 6 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
n. boni fiche s i ti inquinati 5 31/12/2011 ↓
Demanio
Previsione 2012 Valore al 31/12
34
2
n. autorizzazioni/nul laos ta demanial i annual i /infra annual i
32 31/12/2011 ↔n. concess ioni demanial i pluriennal i 3 31/12/2011 ↓
Parametri Ultimo valore disponibile Data
![Page 115: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/115.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Previsione 2012 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data
0
36
20
2
29
Numero concess ioni demania l i non marri time gestite
36 31/12/2011 ↔
n. nul laosta per attivi tà varia 35 31/12/2011 ↔n. cors i di formazione 0 31/12/2011 ↑
n. segna lazioni Capitaneria di Porto (i s truttoria) 22 31/12/2011 ↔n. ordinanze su aree demania l i (i s truttoria) 3 31/12/2011 ↓
Protezione civile
Previsione 2012 Valore al
58
26
0
31/12
3
1
12
n. interventi di protezione civi le effettuati 29 31/12/2011 ↓n. piani di emergenza predisposti 1 31/12/2011 ↓
n. volontari coinvolti (eserci tazioni e cors i ) 12 31/12/2011 ↔n. aperture sala operativa non in emergenza 67 31/12/2011 ↓
n. eserci tazioni / addestramenti 3 31/12/2011 ↔n. cors i 1 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
![Page 116: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/116.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 30,00% 100,00% gennaio gennaio
Tempistica di realizzazione Effetiva 30,00% 30,00% 100,00% gennaio gennaio
12 40
dicembre maggio
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 50,00%
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Potenziamento servizi RAEE ed oli esausti Assetto e utilizzazione del territorio
Riduzione dei costi di smaltimento attraverso l'affidamento del deposito e dello smaltimento dei RAEE e degli oli esausti a consorzio CONAI. Stipulazione accordi con consorzio ed interventi presso l'isola ecologica peradeguamento alle nuove funzionalità.
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Patrone
10,00%
Migliori procedure di raccolta e qualità dello smaltimento per queste tipologie di rifiuti
Riduzione dei costi per l'amministrazione a seguito dell'introduzione delle nuove procedure di smaltimento (circa 15.000 €)
3°trim 4°trim
10,00% 30,00% Data sottoscrizione accordo con CONAI
10,00% 30,00% Interventi presso isola ecologica
Numero monitoraggi smaltimento
data affidamento servizio smaltimento oli esausti
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 117: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/117.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 30,00% 100,00% 31-mar marzo
Tempistica di realizzazione Effetiva 20,00% 30,00% 100,00% 30-apr 15-mag
3 4
31-ott 15-nov
01-nov 16-nov
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 40,00%
Entrate c/capitale C 2 60,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Indizione gara rifiuti e avviamento del servizio Assetto e utilizzazione del territorio
Indiviuazione nuovo soggetto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attraverso procedura ad evidenza pubblica.
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Patrone
25,00%
Aumento della percentuale di raccolta differenziata
Dare continuità al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani garantendo un servizio adeguato
3°trim 4°trim
40,00% 10,00% Predisposione atti di gara
40,00% 10,00% Pubblicazione bando di gara
Numero soggetti partecipanti
Data affidamento definitivo
Avvio del servizio
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
Leggero ritardo dovuto alla mancanzanza temporanea di documentazione da parte della ditta appaltatrice
![Page 118: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/118.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00% 30-set 07-ago
Tempistica di realizzazione Effetiva 10,00% 30,00% 100,00% 30-set 07-ago
4 4
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti 39.000 - D 1 40,00%
Entrate c/capitale C 1 60,00%
Spese correnti 39.000 - B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Costituzione centro di educazione ambientale "Ponente savonese" Assetto e utilizzazione del territorio
Utilizzare le risorse economiche ricevute a seguito di vincita di apposito bando regionale inmateria ambientale, attraverso l'apertura di una sede per l'ufficio preposto, coordimento dei 34 comuni coinvolti,sensibilizzazionie all'educazione ambientale sia per scuole che per i cittadini attraverso nuove iniziative. Supporto al territorio per una maggiore coscienza ambientale.
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Patrone
15,00%
Maggiore informazione ai cittadini in materia ambientale
Sensibilizzazione della tutela dell'ambiente rivolta alla cittadinanza
3°trim 4°trim
40,00% 20,00% Avviamento del servizio
40,00% 20,00% Apertura nuovo ufficio
Numero sportelli presso comuni capofila aperti
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 119: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/119.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 60,00% 100,00% 31-mar 31-mar
Tempistica di realizzazione Effetiva 40,00% 60,00% 100,00% 15-giu 15-mag
57 57
30-giu 01-giu
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 70,00%
Entrate c/capitale C 1 30,00%
Spese correnti 2.000 - B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Predisposizione piano di sicurezza alla balneazione Assetto e utilizzazione del territorio
Predisposizione progetto da sottoporre alla regione per dislocazione di boe per limite balneazione e posizionamento delle stesse.
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Revetria
10,00%
Migliore visibilità della linea di demarcazione, facilità per i natanti di giungere a terra attraverso corsia preferenziale
Maggiore sicurezza per i bagnanti
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% Data redazione progetto
0,00% 0,00% Data approvazione progetto da parte della Regione
Numero boe posizionate
Data ultimazione posizionamento boe
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 120: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/120.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 70,00% 100,00% 30-giu 15-giu
Tempistica di realizzazione Effetiva 30,00% 70,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 70,00%
Entrate c/capitale C 1 30,00%
Spese correnti 3.500 - B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Installazione nuovi serizi igenici spiaggia libera Muragne Assetto e utilizzazione del territorio
Messa in opera servizio igenico in spiaggia libera
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Revetria
10,00%
installazione di nuovi servizi igenici
fornire agli utenti della spiaggia libera servizi igenici
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% Posa in opera
0,00% 0,00%
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 121: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/121.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 30-mar marzo
Tempistica di realizzazione Effetiva 70,00% 30,00% 100,00% 30-apr 15-apr
2 4
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 40,00%
Entrate c/capitale C 1 60,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Predisposione bando ed affidamento gestione spiaggia libera attrezzata Acque basse Assetto e utilizzazione del territorio
Predisposizone bando di gara per nuovo affidamento annuale della spiaggia libera attrezzata, indirizzato esclusivamente a cooperative sociali e conseguente affidamento della gestione
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Revetria
10,00%
Affidamento a soggetto adeguato per la gestione della spiaggia libera attrezzata
3°trim 4°trim
0,00% 0,00% data pubblicazione bando
0,00% 0,00% affidamento definitivo
partercipanti gara
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 122: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/122.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% - 3
Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Progetto impianto nautico, predisposione e verifica dei adempimenti di cararttere demaniale Assetto e utilizzazione del territorio
Progetto di realizzazione porto, verifica e predisposizione atti dal punto di vista demaniale
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Revetria
10,00%
Istruzione iter procedurale per prosecuzione adempimenti
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% Pareri dal punto di vista deminiale
50,00% 50,00% Concessione demaniale con relativo canone
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
Concessione demaniale con relativo canone predisposta ma non rilasciata in attesa conclusione della conferenza dei servizi
![Page 123: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/123.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic -
Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00% 0,00% 80,00% 8 4
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 50,00%
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
geom. Daniele FUI Area ambiente demanio
Protezione civile - esercitazione per posti di comando Assetto e utilizzazione del territorio
Attuazione nuovo piano di protezione civile, attraverso la realizzazione di apposita esercitazione solo per posti di comando
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI Ass. Fanello
10,00%
Preparazione del personale in caso di necessità
3°trim 4°trim
20,00% 80,00% Data realizzazione esercitazione
0,00% 80,00% Numero persone coinvolte
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
S
Non attuata l'esercitazione, seppur predisposta, per mancanza di fondi
![Page 124: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/124.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 42.900,00 45.033,00 104,97% 28.729,75 66,97%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 68.400,00 68.400,00 100,00% 41.384,47 60,50%
TOTALE 111.300,00 113.433,00 101,92% 70.114,22 63,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale - - 0,00% - 0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 49.550,00 44.001,91 88,80% 11.905,29 24,03%
Prestazioni di servizi 1.590.790,00 1.569.180,60 98,64% 1.140.311,98 71,68%
Utilizzo beni di terzi 47.265,00 45.314,85 95,87% 30.663,04 64,87%
Trasferimenti 3.000,00 3.000,00 100,00% 225,00 7,50%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi - - 0,00% - 0,00%
Imposte e tasse 910,00 847,85 93,17% 847,85 93,17%
Oneri straordinari - - 0,00% - 0,00%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti - - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 1.691.515,00 1.662.345,21 98,28% 1.183.953,16 69,99%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE - - 0,00% - 0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 31.500,00 31.429,11 99,77% 24.441,31 77,59%
Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Gestione residui passivi 235.619,71 165.893,00 257.730,52
100,00%
70,41%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
Osservazioni sui singoli capitoli:
nulla da segnalare.
![Page 125: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/125.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
3.5.5 Area vigilanza
Responsabile: dott. Suardi
Monitoraggio parametri attività ordinaria
Ufficio comando
Previsione 2012 Valore al
5
31/12
35
24
16
63
358
60
n. contol l i amminis trativi effettuati 30 31/12/2011 ↔
n. accertamenti ana grafici / res i denze 502 31/12/2011 ↔n. ore a ggiorna mento profess ionale interno 35 31/12/2011 ↔
n. atti di Pol i zia Amminis trativa 17 31/12/2011 ↔n. ordi nanze emes s e 91 31/12/2011 ↔
n. ri cors i pres entati 27 31/12/2011 ↔n. ri cors i vinti 19 31/12/2011 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data
Viabilità – controllo del territorio
Previsione 2012 Valore al
810
11
32
98
31/12
3.326
2.890
200
77
34
n. s ini s tri s tra dal i ri leva ti 52 31/12/2011 ↑n. vei col i ri mos s i 84 31/12/2011 ↔
n. pa ttugl ia menti 800 31/12/2011 ↔n. servizi di ordine pubbl ico per cortei /mani fes tazioni
10 31/12/2011 ↔
n. infrazioni da a utovel ox 77 31/12/2011 ↔n. control l i l i cenze edi l izie 42 31/12/2011 ↔
↔n. contravvenzioni per s os ta vieta ta 3.462 31/12/2011 ↔n. impieghi autovelox 200 31/12/2011 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data
n. sa nzioni eleva te per infra zi oni a l codice del la s trada
4.043 31/12/2011
Commercio – Cosap – Polizia giudiziaria
Previsione 2012 Valore al
25
74
31/12
n. atti di Pol i zia Gi udizia ria 60 31/12/2011 ↔n. control l i nuove attivi tà commercia l i 22 31/12/2011 ↓
Parametri Ultimo valore disponibile Data
![Page 126: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/126.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Previsione 2012 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data
30
35
0
5
90n. verba l i di control lo di pol i zia giudizia ria 48 31/12/2011 ↑
n. evas ori Cos a p 0 31/12/2011 ↑n. autori zzazioni pas s i carra i (nuovi ri las ci ) 5 31/12/2011 ↔
n. control l i pubbl ici es ercizi e attività commercia l i 30 31/12/2011 ↔n. control l i per Cos ap 28 31/12/2011 ↔
![Page 127: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/127.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale 37.000 25.000 C
Spese correnti B
Spese c/capitale 37.000 25.000 A
Note:
OBIETTIVI 2012
Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza
Realizzazione di parcheggio con dispositivo di pagamento posticipato in Piazza della Stazione Assetto e utilizzazione del territorio
Sostituzione del dispositivo di riscossione della sosta a pagamento tipo parcometro con sisterma automatizzato di controllo degli accessi e di riscossione posticipata
Razionalizzazione della disposizione degli stalli di sosta non regolamentata Sindaco - Consigliere delegato
35,00%
Maggiore fruibilità della sosta regolamentata e disposizione di quella non regolamentata più razionale
Sosta libera ed a pagamento
Modifiche alla viabiltà
3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Realizzazione dell'opera nei termini
0,00% 100,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 128: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/128.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza
Modifiche regolamento spettacoli viaggianti Supporto interno all'Ente
Adeguamento del vigente regolamento alle modifiche legislative intervenute ed adeguarlo alle necessità indicate dall'amministrazione
Miglioramento dell'offerta di intrattenimento turistica e diversificazione nel corso dell'anno. Sindaco - Consigliere delegato
20,00%
Miglioramento dell'offerta ludica mediante spettacoli viaggianti
Intrattenimento e svago
3°trim 4°trim
100,00% 0,00% Approvazione del modifiche da parte del C.C.
100,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 129: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/129.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 11-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza
Modifiche al regolamento di Polizia Rurale Supporto interno all'Ente
Implementazione delle modifiche necessarie al vigente regolamento di Polizia Rurale per renderlo più adeguato alle necessità delle peculiari caratteristiche tipologie delle coltivazioni del territorio del Comune diCeriale
Adeguamento delle disposizioni regolamentari. Sindaco - Consigliere delegato
15,00%
Applicabilità concreta della disciplina vigente all'agricoltura tipica del Comune di Ceriale
Regolamentazione di attività produttive
Miglioramento della efficacia nei controlli di Polizia Rurale
3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Approvazione delle modifiche dall C.C.
0,00% 100,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Il regolamento di Polizia Rurale è stato approvato nella riunione con le organizzazioni di categoria il testo definitivo in data 04 dicembre 2012 e trasmesso alla III ommissione consiliare permanente, convocata per ilgiorno 11.12.12
![Page 130: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/130.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2012
Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza
Adeguamento del regolamento dei pubblici esercizi Supporto interno all'Ente
Collaborazione con il TPO Area Economico Contabile per la modifica del vigente Piano dei Pubblici Esercizi in ragione delle modifiche legislative intervenute
Regolazione ed incentivazione del commercio locale Sindaco - Consigliere delegato
15,00%
Regolamentazione aggiornata alla normativa nazionale
Regoalzione delle attività economiche commerciali
Miglioramento dell'efficienza nei controlli amministrativi in campo commerciale
3°trim 4°trim
100,00% 0,00%
100,00% 0,00%
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
![Page 131: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/131.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% - -
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 50,00% 31-dic 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
OBIETTIVI 2012
Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza
Adeguamento regolamento della pubblicità e ricollocazione di alcuni impianti Supporto interno all'Ente
Attuare un complesso di attività di ridefinizione dei regolamenti, censimento degli impianti e controllo delle autorizzazioni amministrative degli impianti pubblicitari
Valorizzazione delle risorse economiche e pianificazione dello sviluppo degli impianti pubblicitari per garantire il decoro del territori.o
Sindaco - Consigliere delegato
15,00%
Fornire all'utenza strumenti per la programmazione dell'attività promozionale
Supporto all'attività commerciale
Miglioramento dei proventi dall'imposta sulla pubblicità
3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Realizzazione di modifiche regolamentari
0,00% 50,00% Censimento e regolarizzazione degli impianti
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
Il censimento dei cartelli pubblicitario è stato completata la verifica dell'esistente nel mese di dicembre 2012
![Page 132: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/132.jpg)
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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato
Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 351.000,00 383.749,48 109,33% 379.744,48 108,19%
TOTALE 351.000,00 383.749,48 109,33% 379.744,48 108,19%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale 17.750,00 17.750,00 100,00% - 0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 33.850,00 28.942,32 85,50% 9.216,19 27,23%
Prestazioni di servizi 110.725,00 103.938,97 93,87% 40.735,20 36,79%
Utilizzo beni di terzi 3.080,00 2.827,57 91,80% 2.329,19 75,62%
Trasferimenti 1.100,00 - 0,00% - 0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi - - 0,00% - 0,00%
Imposte e tasse 1.000,00 - 0,00% - 0,00%
Oneri straordinari - - 0,00% - 0,00%
Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%
Fondo svalutazione crediti - - 0,00% - 0,00%
Fondo di riserva - - 0,00% - 0,00%
TOTALE 167.505,00 153.458,86 91,61% 52.280,58 31,21%
Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE - - 0,00% - 0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%
TOTALE - - 0,00% - 0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 34.115,00 30.428,56 89,19% - 0,00%
Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%
% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui
(accertati o impegnati)
Valore residui (reversali o mandati)
Valore residui iniziali
Gestione residui attivi 258.589,30 16.383,45 258.589,30
Gestione residui passivi 180.278,13 108.554,23 214.889,64
6,34%
60,21%
GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE RESIDUI
Osservazioni sui singoli capitoli:
nulla da segnalare.
![Page 133: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/133.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
4. Note alla relazione sulla performance
Il processo di redazione della relazione sulla performance
La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l’amministrazione ha adottato una serie di
provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.
In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a
formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall’ente, considerato il
percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed
al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del
Comune, è stata quella di ottimizzare l’impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel
suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione
ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell’amministrazione, finalizzato a
coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.
Nel corso dell’esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante
monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti
economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di
specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
Al termine dell’esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari
programmami ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata
delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l’ente; in
parallelo, sulla base dell’estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative,
i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l’ufficio
ragioneria, si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni
contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato
all’attenzione dell’organo esecutivo ed al nucleo di valutazione (oppure OdV) per le valutazioni e le
considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei
dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n.
5/2012, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.
Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance
Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per
l’amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale
passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed
organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva
![Page 134: COMUNE DI CERIALE](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022012102/616a028911a7b741a34dd2a1/html5/thumbnails/134.jpg)
21
Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012
anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal
Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L’azione di recepimento, oltre all’adeguamento
regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un
potenziamento della misurazione dell’attività operativa.
Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l’attuale sistema di gestione della
performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso
di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare
come la complessità di misurazione dell’attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di
affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in
particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa
dell’attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità
obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un
elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato
dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura.
Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli
aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente
rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal
punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è
ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli
interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di
genere. Per i prossimi esercizi, nell’ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia
priorità dell’ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche
tali componenti di rendicontazione.