GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
1%BM 1% RETENCION FUENTE BEDE 60140 795,502.17 7,955.02
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002481 1904201707200100200000248113600002000 2017-04-11
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DEL CONTRATO
PRINCIPAL POR CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE
"CIERRE TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI". SE
ADJUNTA PLANILLA, FACTURA 001001000001523.
274,743.27 2,747.43
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002554 0505201707200100200000255413600002006 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DE COSTO MAS
PORCENTAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR
CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE "CIERRE
TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI", SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001519.
1,667.67 16.68
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002573 1005201707200100200000257313600002001 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 08 POR CONCEPTO
DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA
"CIERRE DEL TECNICO DEL BOTADERO Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI" SE
ADJUNTA PLANILLA, FACTURA 001001000001518.
465,821.42 4,658.21
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002574 1005201707200100200000257413600002004 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE COSTO MAS
PORCENTAJE DE OBRA POR CONCEPTO POR LOS
TRABAJOS DE "CIERRE TECNICO DEL BOTADERO
MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA CELDA
EMERGENTE DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANABI". SE ADJUNTA PLANILLA, FCATURA
001001000001525
53,269.81 532.70
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Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
1%DP 1% RETENCION FUENTE BEDE 60062 57,190.81 571.91
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A. 1391766904001 001002000002494 2504201707200100200000249413600002003 2017-04-18
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A..-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 ADICIONAL POR
CONCEPTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO D
ELAPLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS:
CAPTACION, DESARENADOR Y UNIDADES DE
PRESIDEMENTADOR DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, SE ADJUNTA
PLANILLA, FACTURA 001002000000300
57,190.81 571.91
1%RF 1% RETENCION EN LA FUENTE 957,708.62 9,577.09
AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11
AKROS CIA.LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)
COMPUTADORAS CORE 15/4 MEMORIA RAM/500
DISCO DURO /W8W7 PRODVD, MONITOR 19.5" LED
PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA
CONTRATACION TEMPORAL DE 15 TECNICOS.
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA POST DESASTRE EN
LA DIRECCION DE AVALUOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTION DE SUELO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
003100000003201.
15,750.00 157.50
AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11
AKROS CIA.LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)
COMPUTADORAS CORE 15/4 MEMORIA RAM/500
DISCO DURO /W8W7 PRODVD, MONITOR 19.5" LED
PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA
CONTRATACION TEMPORAL DE 15 TECNICOS.
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA POST DESASTRE EN
LA DIRECCION DE AVALUOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTION DE SUELO DEL GAD
1,950.00 19.50
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Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
003100000003201.
GRUPO EL COMERCIO 1790008851001 001002000002487 2004201707200100200000248713600002000 2017-04-12
GRUPO EL COMERCIO.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD
PORTOVIEJO, A TRAVES DE INSERCION DE UN
TRIPTICO EN UN MEDIO EN LA CIUDAD DE QUITO
PARA LOS CARNAVALES 2017. PLAZO 15 DIAS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 017106000001386
8,000.00 80.00
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
3,312.59 33.13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
4,581.83 45.82
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Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
426.00 4.26
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
5,118.38 51.18
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL
MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV" 1391842589001 001002000002490 2404201707200100200000249013600002000 2017-04-17
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANTA SE
LEVANTA "ASOPROMALEV".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (5)
CAMISETAS POLO PARA EL PERSONAL DE
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE RESCATE
ACUATICO EN LAS PLAYAS CRUCITA, 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000034.
120.75 1.21
ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR 1304067661001 001002000002498 2504201707200100200000249813600002001 2017-04-19 ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR.- PARA 1,339.28 13.39
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACION DE
ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO,
A TRAVES DE PANTALLAS LED CON UBICACION EN
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE
DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000002891.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSERGER S.A. 1391769229001 001002000002495 2504201707200100200000249513600002008 2017-04-19
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER
S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
CONCEPTO DE CONTRATACION DE 6 CAMIONETAS,
DOBLE CABINA, INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE
PARA EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2017 (TERCERA PLANILLA) SE ADJUNTA
FACTURA Nº 001001000000139 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
021560
9,425.76 94.26
COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 001002000002499 2504201707200100200000249913600002006 2017-04-20
COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE "SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO, A TRAVES DE INSERCION DE UN
TRIPTICO EN UN MEDIO IMPRESO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL"POR EL LAPSO DE 15 DIAS
CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO O HASTA QUE SE
TERMINE EL MONTO UNA VEZ ENTREGADO LOS
PRODUCTOS. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001102000073732 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-
6,500.00 65.00
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 008062
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA.
CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000002505 2504201707200100200000250513600002003 2017-04-20
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA. CIUDAD
RODRIGO S.A..-PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº
10 DE AVANCE DE OBRA POR CONCEPTO
CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARQUE LA
ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SE
ADJUNTA PLANILLA, DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000069139.
562,963.70 5,629.64
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20
EDICON S.A..-PARA CONTABILIZAR EL REAJUSTE DE
PRECIOS DE PLANILLA ( USD 20142.44) Y DEL
REAJUSTE DEL ANTICIPO POR (USD 1361.62) POR
CONCEPTO DE LA OBRA: ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PLACIDO
POST TERREMOTO DEL 16A. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS
001001000000048-49.
1,361.62 13.62
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002501 2504201707200100200000250113600002005 2017-04-20
EDICON S.A..- PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA
UNICA NORMAL POR CONCEPTO DE LA OBRA:
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA
SAN PLACIDO POST TERREMOTO DEL 16A. SE
ADJUNTA PLANILLA, DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURAS 001001000000046-48.
110,521.39 1,105.21
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20
EDICON S.A..-PARA CONTABILIZAR EL REAJUSTE DE
PRECIOS DE PLANILLA ( USD 20142.44) Y DEL
REAJUSTE DEL ANTICIPO POR (USD 1361.62) POR
CONCEPTO DE LA OBRA: ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PLACIDO
POST TERREMOTO DEL 16A. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS
001001000000048-49.
2,042.44 20.42
QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 1791240014001 001002000002500 2504201707200100200000250013600002000 2017-04-20 QBE SEGUROS COLONIAL S.A..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 309.04 3.09
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido AMPLIACION HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2017 DE
LA POLIZA DE FIDELIDAD QUE MANTIENE EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIDELIDAD
PUBLICA DESDE EL 31 DE MARZO AL 05 DE
OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
007001000047815 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
018706
ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000002509 2704201707200100200000250913600002000 2017-04-21
ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"ESPACIOS DE PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS
PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO"
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO
AL 13 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Y
FACTURA Nº 001001000000956/TRÁMITE Nº 2017-
022222
446.43 4.46
FLOR VINCES JORGE HORACIO 1308208642001 001002000002519 2704201707200100200000251913600002004 2017-04-21
FLOR VINCES JORGE HORACIO.- PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 POR LA EJECUCION
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE
CIUDADELA METROMOLITANA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
0010010000000607
39,327.50 393.28
CORPORACION MANABITA DE RADIO Y
TELEVISION S.A. COMARVISA 1390141064001 001002000002510 2704201707200100200000251013600002003 2017-04-21
CORPORACION MANABITA DE RADIO Y TELEVISION
S.A. COMARVISA.-PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE "·ESPACIOS DE PROPAGANDA Y
TRANSMISION EN MEDIOS DE COMUNICACION
TELEVISIVO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO
3,571.40 35.71
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 8 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO", PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE
FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000001194.
ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS 1303602229001 001002000002520 0205201707200100200000252013600002003 2017-04-25
ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE (17) CORCHOGRAFOS PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000094350
538.84 5.39
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
3,870.00 38.70
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
3,100.00 31.00
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
800.00 8.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 9 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
600.00 6.00
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
4,736.00 47.36
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
270.00 2.70
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
310.00 3.10
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 10 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
128.00 1.28
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
1,160.00 11.60
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
842.00 8.42
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
690.00 6.90
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 11 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
250.00 2.50
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
246.00 2.46
RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 1306231885001 001002000002529 0205201707200100200000252913600002004 2017-04-26
RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO.- PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA UNICA ADICIONAL POR
LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL
PARQUE NUEVO PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
PLANILLA, FACTURA 001001000001131
15,106.32 151.06
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002531 0205201707200100200000253113600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000158.
9,198.46 91.98
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002533 0205201707200100200000253313600002000 2017-04-26 NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 1 POR CONCEPTO 32,683.04 326.83
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 12 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000157
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002535 0205201707200100200000253513600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS Nº 1 (408.54) Y PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS DEL ANTICIPO (1,290.63) POR CONCEPTO
DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000161-162
408.54 4.09
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002535 0205201707200100200000253513600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS Nº 1 (408.54) Y PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS DEL ANTICIPO (1,290.63) POR CONCEPTO
DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000161-162
1,290.63 12.91
BARRERASA S.A. 1390149405001 001002000002524 0205201707200100200000252413600002001 2017-04-26
BARRERASA S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE PROPAGANDA EN
RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD, PRODUCTO
10 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000013403
982.14 9.82
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
180.00 1.80
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 13 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001001000003565.
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
223.99 2.24
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
99.00 0.99
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
65.00 0.65
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
256.00 2.56
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
860.00 8.60
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 14 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
948.00 9.48
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
140.00 1.40
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
170.00 1.70
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL
EQUIPO DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO-BDE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001869.
2,545.00 25.45
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL
EQUIPO DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO-BDE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001869.
1,150.00 11.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 15 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 0190005070001 001002000002583 1005201707200100200000258313600002003 2017-04-28
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE 8
NEUMATICOS 255/70 R 16 111S TODA POSICION
APLICACION TODO TERRENO, PARA LAS
CAMIONETAS PLACAS MFB-790 Y MMA-044 DEL GAD
PORTOVIEJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 007001000057992.
1,318.96 13.19
ALARCON SANTANA JUAN CARLOS 0912229648001 001002000002585 1005201707200100200000258513600002002 2017-04-28
ALARCON SANTANA JUAN CARLOS.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA
LA OFICINA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA BASICA DE LOS GADS. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000013301.
205.00 2.05
INNTAGRIECU ANDINA S.A. 0992787457001 001002000002579 0905201707200100200000257913600002004 2017-04-28
INNTAGRIECU ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS
Y LIGAS PARA DRONE QUE SE UTILIZA PARA LA
TOMA DE ORTOFOTOS DEL CANTON UTILIZADAS
POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL GAS
MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000000427.
3,377.65 33.78
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
41.00 0.41
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28 COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE 198.00 1.98
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 16 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
114.50 1.15
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
55.00 0.55
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
228.00 2.28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
195.00 1.95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA 1305806844001 001002000002538 0505201707200100200000253813600002007 2017-04-28
PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SUSCRIPCION ANUAL
DE PERIODICOS MAS PROMOCIONES PARA LOS
CENTROS CULTURALES MULTIFUNCIONALES
URBANOS Y RURALES DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000002526-2427
197.20 1.97
PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA 1305806844001 001002000002538 0505201707200100200000253813600002007 2017-04-28
PALACIOS GALARZA SONIA MAGDALENA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SUSCRIPCION ANUAL
DE PERIODICOS MAS PROMOCIONES PARA LOS
CENTROS CULTURALES MULTIFUNCIONALES
URBANOS Y RURALES DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000002526-2427
338.89 3.39
VILLA PIN JOSE FERNANDO 1306960137001 001002000002546 1105201707200100200000254613600002007 2017-04-28
VILLA PIN JOSE FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE SELLOS
AUTOMATICOS Y MANUALES PARA LAS DISTINTAS
UNIDADES DEL GAD MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOC
UMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000001838.
36.50 0.37
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
4,633.00 46.33
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
PAGO
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
PAGO
222.00 2.22
CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA 1311941072001 001002000002537 0505201707200100200000253713600002002 2017-04-28
CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL POR EPOCA
INVERNAL PARA LOS SERVIDORES QUE REALICEN
ACTIVIDADES DE CAMPO, ESTOS EQUIPOS SE
SOLICITAN POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL
CANTON POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000023455
16,548.00 165.48
GARCIA ESPINAL DIANA CAROLINA 1314074004001 001002000002588 1005201707200100200000258813600002006 2017-04-28
GARCIA ESPINEL DIANA CAROLINA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
ELABORACION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS,
LIBRETAS ESCOLARES, CERTIFICADOS EN
CARTULINA, CON NOMBRE DEL PROYECTO Y LA
MARCA "PORTOVIEJO NACE DE TI", PARA 600
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO VOLUNTARIADO
EN SALUD COMUNITARIA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
002001000000015.
1,932.00 19.32
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 1,884.48 18.84
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
2,476.24 24.76
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
728.00 7.28
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
3,095.62 30.96
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 2,356.26 23.56
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 20 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
910.00 9.10
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
1,579.74 15.80
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
910.00 9.10
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 1,986.80 19.87
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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[ 21 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
2,601.00 26.01
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
1,920.00 19.20
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
300.00 3.00
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 1,142.88 11.43
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 22 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
960.00 9.60
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
974.88 9.75
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
4,952.48 49.52
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 300.00 3.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 23 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
240.00 2.40
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
240.00 2.40
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
571.44 5.71
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 3,473.00 34.73
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 24 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
3,200.00 32.00
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
2,285.76 22.86
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
974.88 9.75
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 162.48 1.62
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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[ 25 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
285.72 2.86
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
2,102.88 21.03
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
1,051.44 10.51
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL 480.00 4.80
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002549 0505201707200100200000254913600002005 2017-04-28
MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50
PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA
PURIFICADA (1200 BOTELLAS), REQUERIMIENTO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE
HIDRATACION DE FAMILIAS ALBERGADAS POR LOS
EFECTOS ADVERSOS DE LA CRUDA ESTACION
INVERNAL EL 09 D EABRIL DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000025505.
180.12 1.80
MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002556 0505201707200100200000255613600002005 2017-04-28
MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR "SERVICIO DE PROVISION Y RECARGA
DE BOTELLONES DE 20 LITROS Y PAQUETES DE 24
UNIDADES DE BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA
PURIFICADA, CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
LOS DISPENSADORES DE AGUA. SE ADJUNTA
FACTURA 0010010000025390. DOCUMENTACION E
SOPORTE.
3,824.99 38.25
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN
GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO 1391814240001 001002000002550 0505201707200100200000255013600002008 2017-04-28
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO
S.A. TRANSANGREGORIO.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER
DE 8 VEHICULOS LIVIANOS, DOBLE CABINA,
INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017,
PLANILLA 3. CORRESPONDIENTE A MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA 001-
15,768.29 157.68
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 27 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001-000000288
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
661.26 6.61
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
180.80 1.81
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
231.07 2.31
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
80.92 0.81
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 28 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
613.61 6.14
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
1,465.81 14.66
10% 10% RETENCION A LA FUENTE 55,049.19 5,504.92
SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO 1706998075001 001002000002480 1904201707200100200000248013600002006 2017-04-11
SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILA DE LA FASE Nº 3 DE
LIQUIDACION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
EL CANTON PORTOVIEJO DE GESTION 2014-
2019/3ERA FASE. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA Nº
001001000000645.
51,271.19 5,127.12
MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO 1310092430001 001002000002482 1904201707200100200000248213600002005 2017-04-12
MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PUESTO DE
ASESOR JUNIOR, DURANTE EL PERIODO 01 DE
ENERO AL 31 DE ENERO; Y, DEL 01 DE FEBRERO AL
3,778.00 377.80
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 29 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 18 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000205.
100S 100% IVA S.R.I. 10,856.96 10,856.96
CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000002461 1104201707200100200000246113600002007 2017-04-07
CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE
MARKETING, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN
HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00 MÀS IVA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ,
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000483
161.28 161.28
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE 1300253927001 001002000002470 1304201707200100200000247013600002005 2017-04-10
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PEDRO ELIO CEVALLOS, UBICADAS EN
LAS CALLES CHILER Y CESAR CHAVEZ A PARTIR
DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000101.
168.00 168.00
MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA 1305663096001 001002000002466 1304201707200100200000246613600002009 2017-04-10
MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DE ALQUILER DE UNA BODEGA
PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE CONSUMO
DEL GAD, CON PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2017.
39.00 39.00
IGLESIAS BRIONES INDIRA
MERCEDES_RADIO CENIT DE PORTOVIEJO 1305665919001 001002000002471 1304201707200100200000247113600002001 2017-04-10 IGLESIAS BRIONES INDIRA MERCEDES_RADIO CENIT
DE PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
75.00 75.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 30 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y ANEXOS
DEL GAD MUNICIPAL, PARA EL PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIONDE SOPORTE, FACTURA
003001000000096.
MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO 1306778828001 001002000002473 1304201707200100200000247313600002009 2017-04-10
MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 20 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO
AL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO
REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO DEL
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000368.
240.00 240.00
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR 1307520542001 001002000002467 1304201707200100200000246713600002003 2017-04-10
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.
98.04 98.04
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR 1307520542001 001002000002469 1304201707200100200000246913600002002 2017-04-10
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000215.
98.04 98.04
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 31 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA 1309583910001 001002000002474 1304201707200100200000247413600002003 2017-04-10
SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DE 2017.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,
FACTURA 001001000000289.
240.00 240.00
ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA 1313281394001 001002000002472 1304201707200100200000247213600002004 2017-04-10
ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
240.00 240.00
FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA 1756576185001 001002000002475 1304201707200100200000247513600002008 2017-04-10
FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000009.
240.00 240.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 32 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO 1706998075001 001002000002480 1904201707200100200000248013600002006 2017-04-11
SALAZAR MEDINA ARTURO RAMIRO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILA DE LA FASE Nº 3 DE
LIQUIDACION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
EL CANTON PORTOVIEJO DE GESTION 2014-
2019/3ERA FASE. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA Nº
001001000000645.
7,177.97 7,177.97
MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO 1310092430001 001002000002482 1904201707200100200000248213600002005 2017-04-12
MENDOZA SOLORZANO CARLOS ARTURO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PUESTO DE
ASESOR JUNIOR, DURANTE EL PERIODO 01 DE
ENERO AL 31 DE ENERO; Y, DEL 01 DE FEBRERO AL
18 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000205.
453.36 453.36
NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO_ 1309063905001 001002000002497 2504201707200100200000249713600002007 2017-04-19
NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000979.
223.20 223.20
ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000002508 2504201707200100200000250813600002007 2017-04-20
ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE
LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y
ASEO, CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE JUAN
MONTALVO Y CORONEL SABANDO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
SE ADJUNTA FACTURA Nº 001001000000783 Y LA
36.00 36.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 33 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-020544
RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO 1715884795001 001002000002506 2504201707200100200000250613600002008 2017-04-20
RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO DE
SERVICIOS CIVILES PROFESIONALES PARA QUE
DESEMPEÑE EL CARGO DE ASESOR SENIOR,
PERIODO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 002001000000310.
804.56 804.56
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE 1300253927001 001002000002515 2704201707200100200000251513600002006 2017-04-21
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PEDRO ELIO CEVALLOS, UBICADAS EN
LAS CALLES CHILER Y CESAR CHAVEZ A PARTIR
DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000103.
168.00 168.00
PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE 1300055504001 001002000002548 0505201707200100200000254813600002000 2017-04-28
PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO EUDORO LOOR RIVADENEIRA, EN
PARROQUIA PICOAZA POR EL MES DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,
FACTURA 001001000000402.
42.00 42.00
FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO 1308265600001 001002000002572 0905201707200100200000257213600002002 2017-04-28
FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO CRUCITA, EN PARROQUIA CRUCITA
PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA FACTURA 00100100000001252,
DOCUMENTO DE SOPORTE.
42.00 42.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA 1308827656001 001002000002571 0905201707200100200000257113600002008 2017-04-28
GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA.- PARA CONTABILIZA
EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO FRANCISCO PACHECO, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENATCION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000052.
30.00 30.00
DANNY ANTONIO CEDEÑO FERRIN 1309455275001 001002000002565 0805201707200100200000256513600002008 2017-04-28
CEDEÑO FERRIN DANNY ANTONIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000003.
80.36 80.36
VANESSA ELVIRA LOOR SALAZAR 1312298134001 001002000002564 0805201707200100200000256413600002003 2017-04-28
LOOR SALAZAR VANESSA ELVIRA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL
PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE
2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000000004
80.36 80.36
LISSETH KAROLINA URDANIGO INTRIAGO 1313077149001 001002000002566 0805201707200100200000256613600002002 2017-04-28
URDANIGO INTRIAGO LISSETH KAROLINA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA
001001000000003.
101.79 101.79
BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO _
ELECTROMECANICA "BASTID 1701830489001 001002000002539 0505201707200100200000253913600002001 2017-04-28 BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE UNA BODEGA PARA SALVAGUARDAR
18.00 18.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 35 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL
QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LA
DIRECCION DE HIGIENE Y ASEO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001849.
10CE 10% IVA SRI CONTRIB ESPECIAL 2,930.69 293.07
AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11
AKROS CIA.LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)
COMPUTADORAS CORE 15/4 MEMORIA RAM/500
DISCO DURO /W8W7 PRODVD, MONITOR 19.5" LED
PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA
CONTRATACION TEMPORAL DE 15 TECNICOS.
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA POST DESASTRE EN
LA DIRECCION DE AVALUOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTION DE SUELO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
003100000003201.
273.00 27.30
AKROS CIA.LTDA. 1791148800001 001002000002479 1904201707200100200000247913600002003 2017-04-11
AKROS CIA.LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)
COMPUTADORAS CORE 15/4 MEMORIA RAM/500
DISCO DURO /W8W7 PRODVD, MONITOR 19.5" LED
PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA
CONTRATACION TEMPORAL DE 15 TECNICOS.
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA POST DESASTRE EN
LA DIRECCION DE AVALUOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTION DE SUELO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
003100000003201.
2,205.00 220.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 36 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
205.21 20.52
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
85.91 8.59
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
11.33 1.13
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
32.35 3.24
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 37 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
25.31 2.53
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
92.58 9.26
10RF 10% RETENCION A LA FUENTE 11,821.49 1,182.14
MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO 1306778828001 001002000002473 1304201707200100200000247313600002009 2017-04-10
MENENDEZ MONTERO VICTOR HUGO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 20 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO
AL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO
REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO DEL
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000368.
2,000.00 200.00
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR 1307520542001 001002000002469 1304201707200100200000246913600002002 2017-04-10
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA JUNTA
817.00 81.70
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 38 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000215.
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR 1307520542001 001002000002467 1304201707200100200000246713600002003 2017-04-10
CADENA CHUSINO ALBA LEONOR.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.
817.00 81.70
SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA 1309583910001 001002000002474 1304201707200100200000247413600002003 2017-04-10
SANCHEZ PEREZ MONICA MARIA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DE 2017.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,
FACTURA 001001000000289.
2,000.00 200.00
ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA 1313281394001 001002000002472 1304201707200100200000247213600002004 2017-04-10
ARMIJOS VELEZ JENNY MELISSA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
2,000.00 200.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 39 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA 1756576185001 001002000002475 1304201707200100200000247513600002008 2017-04-10
FERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO PROFESIONALES POR EL PERIODO DE
01 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE
ACUERDO AL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS NO REEMBONSABLES ENTRE EL BANCO
DEL DESARROLLO DEL ECUADOR B.P Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000009.
2,000.00 200.00
DANNY ANTONIO CEDEÑO FERRIN 1309455275001 001002000002565 0805201707200100200000256513600002008 2017-04-28
CEDEÑO FERRIN DANNY ANTONIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000003.
669.64 66.96
VANESSA ELVIRA LOOR SALAZAR 1312298134001 001002000002564 0805201707200100200000256413600002003 2017-04-28
LOOR SALAZAR VANESSA ELVIRA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL
PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE
2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000000004
669.64 66.96
LISSETH KAROLINA URDANIGO INTRIAGO 1313077149001 001002000002566 0805201707200100200000256613600002002 2017-04-28
URDANIGO INTRIAGO LISSETH KAROLINA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO. PAGO
848.21 84.82
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 40 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE, FACTURA
001001000000003.
2%RF 2% RETENCION EN LA FUENTE 470,906.16 9,418.14
LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000002463 1304201707200100200000246313600002005 2017-04-07
LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE: "ACTIVIDADES Y CULTURALES A
DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA CRUCITA
DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL 2017 PARA
POSICIONAR LA IMAGEN DEL CANTON COMO
DESTINO TURISTICO PREFERENTE DURANTE
FERIADOS NACIONALES"LOS DIAS 25, 25, 27 DE
FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE SOPORTE, FACTURA 004001000003976.
109,750.00 2,195.00
PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO 1309063400001 001002000002460 1104201707200100200000246013600002002 2017-04-07
PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR MANTENIMIENTO DE
TORRES SALVAVIDAS EN LA PARROQUIA CRUCITA
COMO FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE
RESCATISTAS ACUATICOS Y PROMOCION DEL
TURISMO SEGURO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE RESPALDO, FACTURA 001001000000485.
5,801.29 116.03
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002478 1304201707200100200000247813600002001 2017-04-11
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DEL
TERMINAL TERRESTRE, POR 12 MESES
CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE
FEBRERO DE 2017.
13,932.00 278.64
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002486 2404201707200100200000248613600002004 2017-04-12 NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
883.30 17.67
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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[ 41 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL COLEGIO DE INGENIERO
CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE
LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.CORRESPONDIENTE 07 DE FEBRERO AL
06 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
002001000000898
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL 1310730211001 001002000002485 2404201707200100200000248513600002001 2017-04-12
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE COORDINACION Y PRESENTACION
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "ESPACIOS
AUDIVISULAES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO EN
EL CANTON PORTOVIEJO, A TRAVES DEL LENGUAJE
CINEMATOGRAFICO" EN HOMENAJE A LAS "FIESTAS
DE FUNDACION". SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA001001000000301.
3,000.00 60.00
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO PORSERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
NIÑOS DE LOS CIBV HERMAN GMEINER Y CABAÑAS
DEL TIO JHONNY. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 00100100000173, 174.
1,740.02 34.80
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO PORSERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
NIÑOS DE LOS CIBV HERMAN GMEINER Y CABAÑAS
DEL TIO JHONNY. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 00100100000173, 174.
2,017.17 40.34
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 1792210356001 001002000002483 2004201707200100200000248313600002002 2017-04-12 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 5,263.16 105.26
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 42 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.
LTDA._CIEES ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.
LTDA._CIEES.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES
TURISTICOS DEL CANTON PORTOVIEJO DURANTE
EL AÑO 2017. (PRIMER PRODUCTO) SE ADJUNTA
FACTURA Nº 001001000000917 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
007652
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
2,615.00 52.30
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
1,395.00 27.90
IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA. 1792007763001 001002000002489 2404201707200100200000248913600002008 2017-04-13 IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 29,000.00 580.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 43 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE
PERMITA EVALUAR LA CARGA OPERATIVA
ESTANDAR DEL PERSONAL Y CARGOS TIPO DEL
GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
FACTURA Nº001001000000978 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
020246
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000002491 2404201707200100200000249113600002005 2017-04-17
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO EN HORARIOS Y RUTAS QUE NO
PUEDAN SER ATENDIDAS POR TAME EP
PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA
FACTURAS # 001001000041501-41479 Y LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021269
98.21 1.96
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002492 2404201707200100200000249213600002001 2017-04-17
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S A.-PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA Nº 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJO DE
MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS
DESECHOS COMUNES, ENTRE OTROS EN VIAS Y
AVENIDAS DE PORTOVIEJO DEL PERIODO 16 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001831.
33,089.00 661.78
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 1390149359001 001002000002493 2404201707200100200000249313600002004 2017-04-18
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA
PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS,
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD
27,700.17 554.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 44 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. SE ADJUNTA LA
FACTURA Nº 001002000000982 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE # 2017-
022103
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 1390149359001 001002000002493 2404201707200100200000249313600002004 2017-04-18
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA
PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS,
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. SE ADJUNTA LA
FACTURA Nº 001002000000982 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE # 2017-
022103
97,206.92 1,944.14
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA. 1791976193001 001002000002496 2504201707200100200000249613600002002 2017-04-19
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y
ELABORACION DE 10 ROTAFOLIOS DIDACTICOS
SOBRE TEMAS DE SALUD PREVENTIVA DIRIGIDO A
EQUIPO TECNICO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO
VOLUNTARIO EN SALUD COMUNITARIA" (TERCER
PRODUCTO) SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000004759 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
020545
3,239.40 64.79
CONSORCIO PORTOVIEJO 1792612438001 001002000002507 2504201707200100200000250713600002002 2017-04-20
CONSORCIO PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA FINAL POR CONSULTORIA DE
ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS
DE LAS CABECERAS PARROQUIALES, DEL GAD
PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI. LCC-MPORTO-
2015-004, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE
52,422.00 1,048.44
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 45 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE 1205190794001 001002000002516 2704201707200100200000251613600002000 2017-04-21
INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ESPACIOS DE
DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y
ACTIVADADES DEL GAD A TRAVES DE VALLAS CON
UBICACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL
CANTON, PERIODO13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO
DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000804.
1,383.92 27.68
VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN 1307784270001 001002000002511 2704201707200100200000251113600002008 2017-04-21
VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD, A TRAVES
DE VALLAS CON UBICACION EN PUNTOS
ESTRATEGICOS DEL CANTON, CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO
DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000001039 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
022215
1,383.92 27.68
CEDEÑO VALENZUELA MARIA
MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000002518 2704201707200100200000251813600002001 2017-04-21
CEDEÑO VALENZUELA MARIA
MERCEDES_SANIEXPRESS.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS
SANITARIAS PORTATILES PARA EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON PORTOVIEJO" DEL PERIODO 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000001451.
3,387.46 67.75
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA
ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS 1790189163001 001002000002517 2704201707200100200000251713600002005 2017-04-21
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA
ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING
SERVICIO DE IMPRESION" CON UN PLAZO DE
22,464.90 449.30
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 46 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido EJECUCION DE 365 DIAS CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE
ACUERDO A LA RESOLUCION NO.
GADMP2017ALCRES0042-CP DE FECHA 28/03/2017.
ÉSTE GASTO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29
DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE 2016 PLANILLA 09.
SE ADJUNTA FACTURA Nº 008001000001706 Y LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-011511
OTECEL S.A. 1791256115001 001002000002513 2604201707200100200000251313600002002 2017-04-21
OTECEL S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
EL CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO DE
CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL
11 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001327034025237 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
022908
107.96 2.16
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002540 0505201707200100200000254013600002004 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA
SESION SOLEMNE POR LOS 482 AÑOS DE
FUNDACION ESPAÑOLA DE PORTOVIEJO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001002000000159
446.43 8.93
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002541 0505201707200100200000254113600002009 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES,
CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION EN VIVO EL
27 DE FERERO DE 2017 EN EL EVENTO CRUCITA
·SOLOFALTAS TU. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE SOPORTE, FACTURA 00100200000165.
446.43 8.93
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 47 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002544 0505201707200100200000254413600002002 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EN
EL EVENTO CRUCITA SOLO FALTAS TU
TRANSMISION EN VIVO EL 25 DE FEBRERO DE 2017.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE
FACTURA.
446.43 8.93
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002586 2305201707200100200000258613600002004 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
TRANSMISION DEL EVENTO D LA MISA CAMPAL · 16A
VIA FACEBOOK EL 16 DE ABRIL DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001002000000169.
446.43 8.93
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002587 1005201707200100200000258713600002001 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.
TRANSMISION DEL EVENTO LAS HUECAS
GASTRONOMICAS DE PORTOVIEJO, REALIZADAS EL
16 DE ABRIL, EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI, SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE.
446.43 8.93
BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000002614 1605201707200100200000261413600002008 2017-04-28
BANCO DEL PACIFICO.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017,
COBRO BLINDADO EN LAS VENTANILLAS DEL
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y BLINDADO EN
VENTANILLA DEL TERMINAL TERRESTRE DE
ACUERDO A LA FACTURA NO. 041-001-049982925. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE
971.44 19.43
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
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[ 48 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
96.00 1.92
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
42.00 0.84
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
320.00 6.40
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
50.00 1.00
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28 BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE 230.00 4.60
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
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[ 49 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002575 1005201707200100200000257513600002009 2017-04-28
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DEL
TERMINAL TERRESTRE, POR 12 MESES
CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 002001000000901.
13,932.00 278.64
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002576 1005201707200100200000257613600002003 2017-04-28
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL COLEGIO DE INGENIERO
CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 06 DE
ABRIL DEL 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 002001000000905.
883.30 17.67
FARFAN VINCES WILMER DAVID 1304770496001 001002000002582 1005201707200100200000258213600002009 2017-04-28
FARFAN VINCES WILMER DAVID.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
TAPICERIA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS
DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000548-549.
270.00 5.40
FARFAN VINCES WILMER DAVID 1304770496001 001002000002582 1005201707200100200000258213600002009 2017-04-28 FARFAN VINCES WILMER DAVID.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE 660.00 13.20
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 50 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido TAPICERIA PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS
DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000548-549.
TALLER DE SOLDADURA CHORRITO 1306117779001 001002000002580 1005201707200100200000258013600002001 2017-04-28
DOMO ZAMBRANO WINTER ERNESTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS DE
LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001598-1600-1603.
340.00 6.80
TALLER DE SOLDADURA CHORRITO 1306117779001 001002000002580 1005201707200100200000258013600002001 2017-04-28
DOMO ZAMBRANO WINTER ERNESTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS DE
LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001598-1600-1603.
90.00 1.80
TALLER DE SOLDADURA CHORRITO 1306117779001 001002000002580 1005201707200100200000258013600002001 2017-04-28
DOMO ZAMBRANO WINTER ERNESTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS DE
LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001598-1600-1603.
360.00 7.20
FLOR VINCES JORGE HORACIO 1308208642001 001002000002562 0805201707200100200000256213600002004 2017-04-28
FLOR VINCES JORGE HORACIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS DE CERRAMIENTO CON MALLA
GALVANIZADA DE 1.5M DE TERRENOS UBICADOS EN
3,740.00 74.80
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 51 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido LA PROLONGACION DE AL AVDA. MANABI Y 5 DE
JUNIO (FRENTE Y DIAGONAL AL CONCORDE) DE
PROPIEDAD DEL SR. BARCIA DELFIN HERMOGENES
DE CLAVE CATASTRAL 01-08-030-072 Y 01-08-031-
063, EN ATENCION A RESOLUCION 326368-2016 DE
30/12/2016 Y 339999-2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017,
AMPARADOS A LO ESTABLECIDO EN LA ORDE.
REFOR. A LA ORDE. QUE REGULA LA OCUPACION
DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CANTON ART 2 QUE
SUSTITUYE ART. 17 A LA ORD PRINCIPAL. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION E RESPALDO, FACTURA
001001000000608.
MOSQUERA CEVALLOS CARMEN
MARIANELA 1309166260001 001002000002577 1005201707200100200000257713600002008 2017-04-28
MOSQUERA CEVALLOS CARMEN MARIANELA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE
POR LOS 482 AÑOS DE FUNDACION ESPAÑOLA DE
PORTOVIEJO. REALIZADO EL 12 DE MARSO DEL
2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SUSTENTO,
FACTURA 001001000001903
2,580.00 51.60
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
PAGO
1,070.00 21.40
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
2,025.00 40.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 52 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
244.00 4.88
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
710.00 14.20
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002545 0505201707200100200000254513600002007 2017-04-28
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO
FRECUENCIA, INCLUYE CHEQUEO PREVENTIVO Y
MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑAL DE RADIO,
DURANTE UN AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE SOPORTE, FACTURA 001001000009383.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
325.00 6.50
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002547 0505201707200100200000254713600002006 2017-04-28
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S A.- PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA Nº 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJO DE
15,619.50 312.39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 53 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS
DESECHOS COMUNES, ENTRE OTROS EN VIAS Y
AVENIDAS DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001830,
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002543 0505201707200100200000254313600002008 2017-04-28
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON
ACTORES DE LA CIUDADANIA CONVOCADOS POR
PARTE DE LA ASAMBLEA LOCAL, FACILITACION DE
INSUMOS EN MESA DE TRABAJO Y ENTREGA DE
LISTADO DE TEMAS A RENDIR CUENTAS,
CONFORMACION DE SUBCOMISIONES
CONFORMADAS (CONCEJOS BARRIALES, CONCEJO
DE DE PLANIFICACION CANTONAL, FUNCIONARIOS
GADS Y E.P.M. SE ADJUNTA DOCUMETACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000178.
247.50 4.95
FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A. 1391840039001 001002000002557 0505201707200100200000255713600002001 2017-04-28
FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO L&L, DONDE
FUNCIONA LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO, POR SEIS MESES A PARTIR DE LA
ADJUDICACION. SE ASJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000019.
4,644.00 92.88
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
671.00 13.42
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 54 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
504.75 10.10
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
167.72 3.35
20% 20% IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL 26,850.20 5,370.02
GRUPO EL COMERCIO 1790008851001 001002000002487 2004201707200100200000248713600002000 2017-04-12
GRUPO EL COMERCIO.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD
PORTOVIEJO, A TRAVES DE INSERCION DE UN
TRIPTICO EN UN MEDIO EN LA CIUDAD DE QUITO
PARA LOS CARNAVALES 2017. PLAZO 15 DIAS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 017106000001386
1,120.00 224.00
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 1390149359001 001002000002493 2404201707200100200000249313600002004 2017-04-18
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA
PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS,
11,664.83 2,332.97
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. SE ADJUNTA LA
FACTURA Nº 001002000000982 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE # 2017-
022103
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. 1390149359001 001002000002493 2404201707200100200000249313600002004 2017-04-18
SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA
PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS,
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. SE ADJUNTA LA
FACTURA Nº 001002000000982 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE # 2017-
022103
3,324.02 664.80
COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 001002000002499 2504201707200100200000249913600002006 2017-04-20
COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE "SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO, A TRAVES DE INSERCION DE UN
TRIPTICO EN UN MEDIO IMPRESO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL"POR EL LAPSO DE 15 DIAS
CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO O HASTA QUE SE
TERMINE EL MONTO UNA VEZ ENTREGADO LOS
PRODUCTOS. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001102000073732 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-
008062
910.00 182.00
L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000002512 2704201707200100200000251213600002002 2017-04-21 L Y L CONSTRUCCIONES S.A..-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 1,520.40 304.08
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD
MUNICIPAL EN LO QUE CORRESPONDE AL
DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS Y DE
ATENCION A USUARIOS NO CUBIERTAS EN EL
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO DE EMERGENCIA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000102.
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA
ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS 1790189163001 001002000002517 2704201707200100200000251713600002005 2017-04-21
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA
ECUACOPIA_ECUACOPIA SOLUTIONS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING
SERVICIO DE IMPRESION" CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 365 DIAS CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE
ACUERDO A LA RESOLUCION NO.
GADMP2017ALCRES0042-CP DE FECHA 28/03/2017.
ÉSTE GASTO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29
DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE 2016 PLANILLA 09.
SE ADJUNTA FACTURA Nº 008001000001706 Y LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-011511
2,695.79 539.16
OTECEL S.A. 1791256115001 001002000002513 2604201707200100200000251313600002002 2017-04-21
OTECEL S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
EL CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO DE
CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL
11 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001327034025237 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
022908
12.96 2.59
BANCO DEL PACIFICO 0990005737001 001002000002614 1605201707200100200000261413600002008 2017-04-28 BANCO DEL PACIFICO.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE RECOJO DE VALORES
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017,
116.57 23.31
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido COBRO BLINDADO EN LAS VENTANILLAS DEL
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y BLINDADO EN
VENTANILLA DEL TERMINAL TERRESTRE DE
ACUERDO A LA FACTURA NO. 041-001-049982925. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
226.14 45.23
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
282.75 56.55
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
371.47 74.29
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
87.36 17.47
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
297.15 59.43
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
137.15 27.43
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
36.00 7.20
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
230.40 46.08
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
312.12 62.42
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
238.42 47.68
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
109.20 21.84
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
189.57 37.91
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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[ 60 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
109.20 21.84
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
57.60 11.52
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
126.17 25.23
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
252.35 50.47
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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[ 61 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
34.29 6.86
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
19.50 3.90
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
116.99 23.40
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
274.29 54.86
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 62 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
384.00 76.80
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
416.76 83.35
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
68.57 13.71
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
28.80 5.76
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 63 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
28.80 5.76
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
36.00 7.20
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
594.30 118.86
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28 EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
116.99 23.40
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 64 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
EL DIARIO EDIASA S.A. 1390057691001 001002000002589 1005201707200100200000258913600002000 2017-04-28
EL DIARIO EDIASA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE
ESPACIOS DE DIFUSION DE LAS OBRAS,
PROYECTOR, CAMPAÑAS Y EVENTOS REALIZADOS
POR EL LAPSO DE 365 DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. SE ADJUNTA
FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO.
115.20 23.04
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
23.48 4.70
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28
AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
70.67 14.13
AUTOMEKANO CIA LTDA. 1891715664001 001002000002581 1005201707200100200000258113600002004 2017-04-28 AUTOMEKANO CIA LTDA..- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS
93.94 18.79
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 65 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MARCA JCB DEL GAD PORTOVIEJO, CONTRATO 01
SEPTIEMBRE 2015, PLAZO 730 DIAS ÀGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS.
30%B RETENCION IVA 30%SRI BIENES 8,484.83 2,545.46
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
614.21 184.26
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
51.12 15.34
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
549.82 164.95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 66 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO 1307788198001 001002000002488 2404201707200100200000248813600002003 2017-04-13
ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
RECOLECTORES MULTIMARCAS Y BARREDORA
MARCA DULEVO DE PROPIEDAD DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE MARZO DEL 2017
(PLANILLA Nº09) SE ADJUNTA FACTURAS
001001000010075-10076-10078-10079-10080-10081 Y
LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021083
397.51 119.25
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL
MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV" 1391842589001 001002000002490 2404201707200100200000249013600002000 2017-04-17
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANTA SE
LEVANTA "ASOPROMALEV".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (5)
CAMISETAS POLO PARA EL PERSONAL DE
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE RESCATE
ACUATICO EN LAS PLAYAS CRUCITA, 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000034.
14.49 4.35
ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS 1303602229001 001002000002520 0205201707200100200000252013600002003 2017-04-25
ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE (17) CORCHOGRAFOS PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000094350
64.66 19.40
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 67 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
32.40 9.72
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
568.32 170.50
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
72.00 21.60
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
96.00 28.80
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 68 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
372.00 111.60
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002521 0205201707200100200000252113600002008 2017-04-25
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION, GEOREFERENCIACION Y
COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS DEL GAD,
PARA BRINDAR ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA
DURANTE LA EMERGENCIA SUSCITADA POR LA
ESTACION INVERNAL EN EL CANTON PORTOVIEJO
464.40 139.32
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
15.36 4.61
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
37.20 11.16
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 69 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
29.52 8.86
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
30.00 9.00
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
82.80 24.84
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
101.04 30.31
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 70 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002522 0205201707200100200000252213600002002 2017-04-25
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS
BIBILIOTECAS MUNICIPALES: PEDRO ELIO
CEVALLOS PONCE, Y LAS DE LAS PARROQUIAS
CRUCITA, CALDERON Y EL GUAYABO. SE ADJUNTA
FACTURA 001001000003581, DOCUMENTOS DE
SOPORTE.
139.20 41.76
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
113.76 34.13
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
20.40 6.12
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
16.80 5.04
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
26.88 8.06
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 71 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
21.60 6.48
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
103.20 30.96
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
30.72 9.22
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
7.80 2.34
SERTEPCOMPU S.A 1391786867001 001002000002523 0205201707200100200000252313600002007 2017-04-26
SERTEPCOMPU S.A.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
DE DESARROLLO TECNOLOGICO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA
001001000003565.
11.88 3.56
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 356.30 106.89
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 72 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL
EQUIPO DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO-BDE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001869.
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1792440874001 001002000002525 0205201707200100200000252513600002006 2017-04-26
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PARA EL
EQUIPO DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO-BDE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001869.
161.00 48.30
ALARCON SANTANA JUAN CARLOS 0912229648001 001002000002585 1005201707200100200000258513600002002 2017-04-28
ALARCON SANTANA JUAN CARLOS.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA
LA OFICINA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA BASICA DE LOS GADS. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000013301.
24.60 7.38
INNTAGRIECU ANDINA S.A. 0992787457001 001002000002579 0905201707200100200000257913600002004 2017-04-28
INNTAGRIECU ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS
Y LIGAS PARA DRONE QUE SE UTILIZA PARA LA
TOMA DE ORTOFOTOS DEL CANTON UTILIZADAS
POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL GAS
MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000000427.
472.87 141.86
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
13.74 4.12
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 73 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
23.76 7.13
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
4.92 1.48
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
6.60 1.98
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
23.40 7.02
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 74 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
27.36 8.21
VILLA PIN JOSE FERNANDO 1306960137001 001002000002546 1105201707200100200000254613600002007 2017-04-28
VILLA PIN JOSE FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE SELLOS
AUTOMATICOS Y MANUALES PARA LAS DISTINTAS
UNIDADES DEL GAD MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOC
UMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000001838.
4.38 1.31
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
PAGO
555.96 166.79
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
26.64 7.99
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 75 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PAGO
CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA 1311941072001 001002000002537 0505201707200100200000253713600002002 2017-04-28
CUZCO QUIROZ MARIA GABRIELA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL POR EPOCA
INVERNAL PARA LOS SERVIDORES QUE REALICEN
ACTIVIDADES DE CAMPO, ESTOS EQUIPOS SE
SOLICITAN POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL
CANTON POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000023455
1,985.76 595.73
GARCIA ESPINAL DIANA CAROLINA 1314074004001 001002000002588 1005201707200100200000258813600002006 2017-04-28
GARCIA ESPINEL DIANA CAROLINA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
ELABORACION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS,
LIBRETAS ESCOLARES, CERTIFICADOS EN
CARTULINA, CON NOMBRE DEL PROYECTO Y LA
MARCA "PORTOVIEJO NACE DE TI", PARA 600
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO VOLUNTARIADO
EN SALUD COMUNITARIA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
002001000000015.
231.84 69.55
MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002549 0505201707200100200000254913600002005 2017-04-28
MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50
PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA
PURIFICADA (1200 BOTELLAS), REQUERIMIENTO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE
HIDRATACION DE FAMILIAS ALBERGADAS POR LOS
EFECTOS ADVERSOS DE LA CRUDA ESTACION
INVERNAL EL 09 D EABRIL DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000025505.
21.61 6.48
MULTIRAMP CIA. LTDA. 1391747799001 001002000002556 0505201707200100200000255613600002005 2017-04-28 MULTIRAMP CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR "SERVICIO DE PROVISION Y RECARGA 459.00 137.70
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 76 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE BOTELLONES DE 20 LITROS Y PAQUETES DE 24
UNIDADES DE BOTELLAS DE 500 CC DE AGUA
PURIFICADA, CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
LOS DISPENSADORES DE AGUA. SE ADJUNTA
FACTURA 0010010000025390. DOCUMENTACION E
SOPORTE.
30BM 30%SRI BDE 60140 CIERRE TECNICO
BOTADERO MUNICIPAL 95,460.26 28,638.08
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002481 1904201707200100200000248113600002000 2017-04-11
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DEL CONTRATO
PRINCIPAL POR CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE
"CIERRE TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI". SE
ADJUNTA PLANILLA, FACTURA 001001000001523.
32,969.19 9,890.76
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002554 0505201707200100200000255413600002006 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 6 DE COSTO MAS
PORCENTAJE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR
CONCEPTO POR LOS TRABAJOS DE "CIERRE
TECNICO DEL BOTADERO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI", SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000001519.
200.12 60.04
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002574 1005201707200100200000257413600002004 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE COSTO MAS
PORCENTAJE DE OBRA POR CONCEPTO POR LOS
TRABAJOS DE "CIERRE TECNICO DEL BOTADERO
MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA CELDA
EMERGENTE DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANABI". SE ADJUNTA PLANILLA, FCATURA
001001000001525
6,392.38 1,917.71
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 77 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO 1301249411001 001002000002573 1005201707200100200000257313600002001 2017-04-28
MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 08 POR CONCEPTO
DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA
"CIERRE DEL TECNICO DEL BOTADERO Y
CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE DEL
CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI" SE
ADJUNTA PLANILLA, FACTURA 001001000001518.
55,898.57 16,769.57
30DP 30% IVA SRI BEDE 60062 6,862.90 2,058.87
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A. 1391766904001 001002000002494 2504201707200100200000249413600002003 2017-04-18
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A..-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 ADICIONAL POR
CONCEPTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO D
ELAPLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS:
CAPTACION, DESARENADOR Y UNIDADES DE
PRESIDEMENTADOR DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, SE ADJUNTA
PLANILLA, FACTURA 001002000000300
6,862.90 2,058.87
30OP IVA 30% SRI OO.PP. 7501 92,988.43 27,896.54
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA.
CIUDAD RODRIGO S.A. 1390086861001 001002000002505 2504201707200100200000250513600002003 2017-04-20
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CIA. CIUDAD
RODRIGO S.A..-PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº
10 DE AVANCE DE OBRA POR CONCEPTO
CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARQUE LA
ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SE
ADJUNTA PLANILLA, DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000069139.
67,555.64 20,266.69
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20
EDICON S.A..-PARA CONTABILIZAR EL REAJUSTE DE
PRECIOS DE PLANILLA ( USD 20142.44) Y DEL
REAJUSTE DEL ANTICIPO POR (USD 1361.62) POR
CONCEPTO DE LA OBRA: ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PLACIDO
POST TERREMOTO DEL 16A. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS
163.39 49.02
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 78 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001001000000048-49.
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002503 2504201707200100200000250313600002004 2017-04-20
EDICON S.A..-PARA CONTABILIZAR EL REAJUSTE DE
PRECIOS DE PLANILLA ( USD 20142.44) Y DEL
REAJUSTE DEL ANTICIPO POR (USD 1361.62) POR
CONCEPTO DE LA OBRA: ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PLACIDO
POST TERREMOTO DEL 16A. SE ADJUNTA PLANILLA,
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURAS
001001000000048-49.
245.09 73.53
EDICON S.A. 1391739648001 001002000002501 2504201707200100200000250113600002005 2017-04-20
EDICON S.A..- PARA CONTABILIZAR LA PLANILLA
UNICA NORMAL POR CONCEPTO DE LA OBRA:
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA
SAN PLACIDO POST TERREMOTO DEL 16A. SE
ADJUNTA PLANILLA, DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURAS 001001000000046-48.
13,262.57 3,978.77
FLOR VINCES JORGE HORACIO 1308208642001 001002000002519 2704201707200100200000251913600002004 2017-04-21
FLOR VINCES JORGE HORACIO.- PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 2 POR LA EJECUCION
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE
CIUDADELA METROMOLITANA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
0010010000000607
4,719.30 1,415.79
RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 1306231885001 001002000002529 0205201707200100200000252913600002004 2017-04-26
RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO.- PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA UNICA ADICIONAL POR
LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL
PARQUE NUEVO PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
PLANILLA, FACTURA 001001000001131
1,812.76 543.83
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002533 0205201707200100200000253313600002000 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA Nº 1 POR CONCEPTO
DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000157
3,921.96 1,176.59
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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[ 79 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002531 0205201707200100200000253113600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000158.
1,103.82 331.15
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002535 0205201707200100200000253513600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS Nº 1 (408.54) Y PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS DEL ANTICIPO (1,290.63) POR CONCEPTO
DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000161-162
154.88 46.46
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA 1312590852001 001002000002535 0205201707200100200000253513600002001 2017-04-26
NAVARRETE GUADAMUD ERIKA PIERINA.-PARA
CONTABILIZAR LA PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS Nº 1 (408.54) Y PLANILLA DE REAJUSTE DE
PRECIOS DEL ANTICIPO (1,290.63) POR CONCEPTO
DE READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000161-162
49.02 14.71
70%S RETENCION IVA 70%SRI-SERVICIOS 42,063.20 29,444.28
LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO 1306647007001 001002000002463 1304201707200100200000246313600002005 2017-04-07
LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE: "ACTIVIDADES Y CULTURALES A
DESARROLLARSE EN LA PARROQUIA CRUCITA
DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL 2017 PARA
POSICIONAR LA IMAGEN DEL CANTON COMO
DESTINO TURISTICO PREFERENTE DURANTE
FERIADOS NACIONALES"LOS DIAS 25, 25, 27 DE
FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
13,170.00 9,219.00
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[ 80 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE SOPORTE, FACTURA 004001000003976.
MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000002459 1104201707200100200000245913600002001 2017-04-07
MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.- PARA
CONTABILIZAR EL GAASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO
COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017, POR UN VALOR MENSUAL DE
1,568.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y
FACTURA # 001-001-000000327
188.16 131.71
PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO 1309063400001 001002000002460 1104201707200100200000246013600002002 2017-04-07
PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR MANTENIMIENTO DE
TORRES SALVAVIDAS EN LA PARROQUIA CRUCITA
COMO FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE
RESCATISTAS ACUATICOS Y PROMOCION DEL
TURISMO SEGURO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE RESPALDO, FACTURA 001001000000485.
696.15 487.31
ANDRADE VERA CAMILO EUDORO 1309129565001 001002000002465 1204201707200100200000246513600002001 2017-04-07
ANDRADE VERA CAMILO EUDORO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DEL
CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE CAMAROGRAFO-
FOTOGRAFO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE
ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA #
001-001-000000356
161.28 112.90
PALMA NAVIA CARLOS DAVID. 1309273397001 001002000002462 1104201707200100200000246213600002001 2017-04-07
PALMA NAVIA CARLOS DAVID..-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS COMO EDITOR Y PRODUCTOR DE
MULTIMEDIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR UN
VALOR MENSUAL DE USD 1,344.00 MAS IVA.
161.28 112.90
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Período: DesdeAbril - Abril
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[ 81 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000402
PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO 1310211238001 001002000002464 1304201707200100200000246413600002001 2017-04-07
PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
COORDINADOR DE DISEÑO PARA EL MUNICIPIO Y
EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE
ACUERO AL CONTRATO GADM-P-2017-CSTE-004. SE
ADJ. DOCUEMNTACION DE SOPORTE Y FACTURA #
001-001-000000266
161.28 112.90
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002478 1304201707200100200000247813600002001 2017-04-11
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DEL
TERMINAL TERRESTRE, POR 12 MESES
CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE
FEBRERO DE 2017.
1,671.84 1,170.29
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002486 2404201707200100200000248613600002004 2017-04-12
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL COLEGIO DE INGENIERO
CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE
LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.CORRESPONDIENTE 07 DE FEBRERO AL
06 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
002001000000898
106.00 74.20
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL 1310730211001 001002000002485 2404201707200100200000248513600002001 2017-04-12 INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL.-PARA 360.00 252.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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[ 82 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE COORDINACION Y PRESENTACION
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "ESPACIOS
AUDIVISULAES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO EN
EL CANTON PORTOVIEJO, A TRAVES DEL LENGUAJE
CINEMATOGRAFICO" EN HOMENAJE A LAS "FIESTAS
DE FUNDACION". SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA001001000000301.
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO PORSERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
NIÑOS DE LOS CIBV HERMAN GMEINER Y CABAÑAS
DEL TIO JHONNY. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 00100100000173, 174.
208.80 146.16
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002484 2404201707200100200000248413600002005 2017-04-12
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO PORSERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
NIÑOS DE LOS CIBV HERMAN GMEINER Y CABAÑAS
DEL TIO JHONNY. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 00100100000173, 174.
242.06 169.44
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.
LTDA._CIEES 1792210356001 001002000002483 2004201707200100200000248313600002002 2017-04-12
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA.
LTDA._CIEES.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES
TURISTICOS DEL CANTON PORTOVIEJO DURANTE
EL AÑO 2017. (PRIMER PRODUCTO) SE ADJUNTA
FACTURA Nº 001001000000917 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
007652
736.84 515.79
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 83 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA. 1792007763001 001002000002489 2404201707200100200000248913600002008 2017-04-13
IAG ASESORIA INTERNACIONAL CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE
PERMITA EVALUAR LA CARGA OPERATIVA
ESTANDAR DEL PERSONAL Y CARGOS TIPO DEL
GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
FACTURA Nº001001000000978 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
020246
3,480.00 2,436.00
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 1390105262001 001002000002491 2404201707200100200000249113600002005 2017-04-17
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO EN HORARIOS Y RUTAS QUE NO
PUEDAN SER ATENDIDAS POR TAME EP
PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA
FACTURAS # 001001000041501-41479 Y LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-021269
11.79 8.25
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002492 2404201707200100200000249213600002001 2017-04-17
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S A.-PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA Nº 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJO DE
MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS
DESECHOS COMUNES, ENTRE OTROS EN VIAS Y
AVENIDAS DE PORTOVIEJO DEL PERIODO 16 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001831.
3,970.68 2,779.48
ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR 1304067661001 001002000002498 2504201707200100200000249813600002001 2017-04-19 ZAMBRANO POGGI JULIO CESAR.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACION DE
ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,
160.71 112.50
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 84 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD PORTOVIEJO,
A TRAVES DE PANTALLAS LED CON UBICACION EN
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE
DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000002891.
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA. 1791976193001 001002000002496 2504201707200100200000249613600002002 2017-04-19
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y
ELABORACION DE 10 ROTAFOLIOS DIDACTICOS
SOBRE TEMAS DE SALUD PREVENTIVA DIRIGIDO A
EQUIPO TECNICO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO
VOLUNTARIO EN SALUD COMUNITARIA" (TERCER
PRODUCTO) SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000004759 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
020545
453.52 317.46
RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000002504 2504201707200100200000250413600002009 2017-04-20
RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO
TECNICO ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN
LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL
ANGELA ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000000013 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMIE Nº 2017-
020982
56.46 39.52
CEDEÑO CEVALLOS YANDRY
ENRIQUE_OPEN MIND 1309562823001 001002000002502 2504201707200100200000250213600002001 2017-04-20
CEDEÑO CEVALLOS YANDRY ENRIQUE_OPEN MIND.-
PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA
FACTURA Nº 001001000000452 Y LA RESPECTIVA
161.28 112.90
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 85 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-
022089
CONSORCIO PORTOVIEJO 1792612438001 001002000002507 2504201707200100200000250713600002002 2017-04-20
CONSORCIO PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA FINAL POR CONSULTORIA DE
ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS
DE LAS CABECERAS PARROQUIALES, DEL GAD
PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI. LCC-MPORTO-
2015-004, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE
6,290.64 4,403.45
INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE 1205190794001 001002000002516 2704201707200100200000251613600002000 2017-04-21
INTRIAGO GARCIA SONIA JACQUELINE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ESPACIOS DE
DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y
ACTIVADADES DEL GAD A TRAVES DE VALLAS CON
UBICACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL
CANTON, PERIODO13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO
DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000804.
166.07 116.25
ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO 1305602086001 001002000002509 2704201707200100200000250913600002000 2017-04-21
ZAVALA MENDOZA LAURO EMILIANO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
"ESPACIOS DE PROPAGANDA EN RADIODIFUSORAS
PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO"
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO
AL 13 DE FEBRERO DEL 2017. SE ADJUNTA LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Y
FACTURA Nº 001001000000956/TRÁMITE Nº 2017-
022222
53.57 37.50
VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN 1307784270001 001002000002511 2704201707200100200000251113600002008 2017-04-21
VELEZ BERMELLO CARLOS HERNAN.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR LA CONTRATACION
DE ESPACIOS DE DIFUSION MASIVA DE LAS OBRAS,
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL GAD, A TRAVES
166.07 116.25
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 86 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE VALLAS CON UBICACION EN PUNTOS
ESTRATEGICOS DEL CANTON, CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO
DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000001039 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº 2017-
022215
CEDEÑO VALENZUELA MARIA
MERCEDES_SANIEXPRESS 1312139064001 001002000002518 2704201707200100200000251813600002001 2017-04-21
CEDEÑO VALENZUELA MARIA
MERCEDES_SANIEXPRESS.-PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS
SANITARIAS PORTATILES PARA EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON PORTOVIEJO" DEL PERIODO 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000001451.
406.50 284.55
CORPORACION MANABITA DE RADIO Y
TELEVISION S.A. COMARVISA 1390141064001 001002000002510 2704201707200100200000251013600002003 2017-04-21
CORPORACION MANABITA DE RADIO Y TELEVISION
S.A. COMARVISA.-PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE "·ESPACIOS DE PROPAGANDA Y
TRANSMISION EN MEDIOS DE COMUNICACION
TELEVISIVO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO", PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE
FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000001194.
428.57 300.00
ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000002514 2704201707200100200000251413600002001 2017-04-21
ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO PARA SER
OCUPADO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA POR
LOS SEÑORES CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO
ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE, POR EL LAPSO
DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA
240.00 168.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 87 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000842.
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002528 0205201707200100200000252813600002001 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000163
120.00 84.00
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002527 0205201707200100200000252713600002005 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000164
120.00 84.00
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002526 0205201707200100200000252613600002000 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000162
120.00 84.00
BARRERASA S.A. 1390149405001 001002000002524 0205201707200100200000252413600002001 2017-04-26
BARRERASA S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ESPACIOS DE PROPAGANDA EN
RADIODIFUSORAS PARA LA DIFUSION DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GAD, PRODUCTO
10 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
117.86 82.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 88 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001-000013403
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002530 0205201707200100200000253013600002007 2017-04-26
RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE
Y FACTURA # 001-001-000000062
144.00 100.80
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002532 0205201707200100200000253213600002006 2017-04-26
RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y FACTURA # 001-001-000000063
144.00 100.80
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002534 0205201707200100200000253413600002005 2017-04-26
RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE
Y FACTURA # 001-001-000000064
144.00 100.80
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002544 0505201707200100200000254413600002002 2017-04-28 PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA 53.57 37.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 89 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EN
EL EVENTO CRUCITA SOLO FALTAS TU
TRANSMISION EN VIVO EL 25 DE FEBRERO DE 2017.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE
FACTURA.
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002541 0505201707200100200000254113600002009 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES,
CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISION EN VIVO EL
27 DE FERERO DE 2017 EN EL EVENTO CRUCITA
·SOLOFALTAS TU. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE SOPORTE, FACTURA 00100200000165.
53.57 37.50
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002540 0505201707200100200000254013600002004 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA
SESION SOLEMNE POR LOS 482 AÑOS DE
FUNDACION ESPAÑOLA DE PORTOVIEJO. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001002000000159
53.57 37.50
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002587 1005201707200100200000258713600002001 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.
TRANSMISION DEL EVENTO LAS HUECAS
GASTRONOMICAS DE PORTOVIEJO, REALIZADAS EL
16 DE ABRIL, EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI, SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE.
53.57 37.50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 90 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO 0700823164001 001002000002586 2305201707200100200000258613600002004 2017-04-28
PEÑAHERRERA ZAMBRANO LEONARDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
TRANSMISION DEL EVENTO D LA MISA CAMPAL · 16A
VIA FACEBOOK EL 16 DE ABRIL DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001002000000169.
53.57 37.50
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002560 0805201707200100200000256013600002005 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DE FEBRERO DE 2017, POR EL VALOR
MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000005.
180.00 126.00
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002561 0805201707200100200000256113600002001 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2017, POR EL
VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000006.
180.00 126.00
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002559 0805201707200100200000255913600002002 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
180.00 126.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 91 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2017, POR EL
VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.
ASOCIACION ECUATORIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL AEISA_AEISA 0992164301001 001002000002542 0505201707200100200000254213600002003 2017-04-28
ASOCIACION ECUATORIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL AEISA_AEISA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR INSCRIPCION PARA
ASISTIR AL VII CONGRESO INTERAMERICANO DE
RESIDUOS DIRSA DEL 26 AL 28 DE ABIRL DE 2017 A
DESARROLLARSE EN CUENCA, AL QUE ASISTIO LA
ING NELLY DE PARRAGA, COSTO POR PERSONA
USD 280.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000003187
39.20 27.44
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
5.04 3.53
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE 1303174567001 001002000002555 0805201707200100200000255513600002004 2017-04-28
COVEÑA ARAY JACOB VICENTE.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR PROVISION DE
INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUADRON
MULTIMARCAS DEL GAD
PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA,
DOCUMENTACION DE SOPORTE,
11.52 8.06
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28 BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
38.40 26.88
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 92 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
27.60 19.32
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY 1303433476001 001002000002553 0805201707200100200000255313600002005 2017-04-28
BRAVO MACIAS NELLY ARACELY.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNRA DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURAS.
6.00 4.20
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002575 1005201707200100200000257513600002009 2017-04-28
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DEL
TERMINAL TERRESTRE, POR 12 MESES
CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 002001000000901.
1,671.84 1,170.29
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO 1303606469001 001002000002576 1005201707200100200000257613600002003 2017-04-28
NAVIA SOLORZANO FREDY ALBERTO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL COLEGIO DE INGENIERO
106.00 74.20
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
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Período: DesdeAbril - Abril
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Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CIVILES DE MANABI, POR SEIS MESES A PARTIR DE
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 06 DE
ABRIL DEL 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 002001000000905.
CARMEN JOHANNA LOOR CEDEÑO 1307290757001 001002000002567 0805201707200100200000256713600002007 2017-04-28
LOOR CEDEÑO CARMEN JOHANNA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, PAGO
CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000104
80.36 56.25
FLOR VINCES JORGE HORACIO 1308208642001 001002000002562 0805201707200100200000256213600002004 2017-04-28
FLOR VINCES JORGE HORACIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS DE CERRAMIENTO CON MALLA
GALVANIZADA DE 1.5M DE TERRENOS UBICADOS EN
LA PROLONGACION DE AL AVDA. MANABI Y 5 DE
JUNIO (FRENTE Y DIAGONAL AL CONCORDE) DE
PROPIEDAD DEL SR. BARCIA DELFIN HERMOGENES
DE CLAVE CATASTRAL 01-08-030-072 Y 01-08-031-
063, EN ATENCION A RESOLUCION 326368-2016 DE
30/12/2016 Y 339999-2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017,
AMPARADOS A LO ESTABLECIDO EN LA ORDE.
REFOR. A LA ORDE. QUE REGULA LA OCUPACION
DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CANTON ART 2 QUE
SUSTITUYE ART. 17 A LA ORD PRINCIPAL. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION E RESPALDO, FACTURA
001001000000608.
448.80 314.16
MOSQUERA CEVALLOS CARMEN
MARIANELA 1309166260001 001002000002577 1005201707200100200000257713600002008 2017-04-28
MOSQUERA CEVALLOS CARMEN MARIANELA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE
POR LOS 482 AÑOS DE FUNDACION ESPAÑOLA DE
PORTOVIEJO. REALIZADO EL 12 DE MARSO DEL
309.60 216.72
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SUSTENTO,
FACTURA 001001000001903
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER 1311373532001 001002000002552 0805201707200100200000255213600002000 2017-04-28
CORRALES ZAMBRANO FRANKLIN XAVIER.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCAS QUE
PERTENECEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PORTOVIEJO Y QUE NO CONSTEN EN EL CATALOGO
ELECTRONICO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y RESPECTIVAS FACTURAS PARA SU
PAGO
128.40 89.88
JORGE GABRIEL HERNANDEZ LOOR 1311625238001 001002000002569 0905201707200100200000256913600002000 2017-04-28
HERNANDEZ LOOR JORGE GABRIEL.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SE
ADJUNTA FACTIURA 001001000000007,
DOCUMENTACION DE RSPALDO.
80.36 56.25
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
243.00 170.10
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
85.20 59.64
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
MOREIRA GARCIA KARLA
ESTEFANIA_LAVADORA Y LUBRICADORA LA
NUEVA 1312266040001 001002000002584 1005201707200100200000258413600002008 2017-04-28
MOREIRA GARCIA KARLA ESTEFANIA_LAVADORA Y
LUBRICADORA LA NUEVA.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO,
ASPIRADA Y PULVERIZADA, PARA MOTOCICLETAS,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 001001000005097-5098-5099.
29.28 20.50
MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA 1312596149001 001002000002551 0505201707200100200000255113600002002 2017-04-28
MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL PUESTO
PROMOTOR SOCIAL 3. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO
179.57 125.70
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE
OFICINA EPROSU CIA. LTDA. 1390101615001 001002000002545 0505201707200100200000254513600002007 2017-04-28
EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA
EPROSU CIA. LTDA..-PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO
FRECUENCIA, INCLUYE CHEQUEO PREVENTIVO Y
MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑAL DE RADIO,
DURANTE UN AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
DE SOPORTE, FACTURA 001001000009383.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
39.00 27.30
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
MANABI 1390130623001 001002000002558 0505201707200100200000255813600002004 2017-04-28
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANABI.-
PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE OFICINAS PARA UBICAR AL PERSONAL
DE ATENCION AL USUARIO DE LAS DIFERENTES
AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
409.45 286.62
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001001000023130.
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30
DE SEPTIEMBRE 1391700318001 001002000002578 1005201707200100200000257813600002002 2017-04-28
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30 DE
SEPTIEMBRE.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COLON, EN
PARROQUIA COLON CORREPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
QUE SUSTENTA EL PAGO, FACTURA
001001000000352.
36.00 25.20
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S 1391716125001 001002000002547 0505201707200100200000254713600002006 2017-04-28
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
CONSTRUCMER S A.- PARA CONTABILIZAR LA
PLANILLA Nº 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJO DE
MOVIMIENTO DE TIERRA, TENDIDO DE LOS
DESECHOS COMUNES, ENTRE OTROS EN VIAS Y
AVENIDAS DE PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001830,
1,874.34 1,312.04
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y
NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN"
1391834489001 001002000002543 0505201707200100200000254313600002008 2017-04-28
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA
"ASOSERLIMNUTRIVAN".- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON
ACTORES DE LA CIUDADANIA CONVOCADOS POR
PARTE DE LA ASAMBLEA LOCAL, FACILITACION DE
INSUMOS EN MESA DE TRABAJO Y ENTREGA DE
LISTADO DE TEMAS A RENDIR CUENTAS,
CONFORMACION DE SUBCOMISIONES
CONFORMADAS (CONCEJOS BARRIALES, CONCEJO
DE DE PLANIFICACION CANTONAL, FUNCIONARIOS
GADS Y E.P.M. SE ADJUNTA DOCUMETACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000178.
29.70 20.79
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
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[ 97 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A. 1391840039001 001002000002557 0505201707200100200000255713600002001 2017-04-28
FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A..-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO L&L, DONDE
FUNCIONA LAS OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO, POR SEIS MESES A PARTIR DE LA
ADJUDICACION. SE ASJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO, FACTURA 001001000000019.
557.28 390.10
70S 70% IVA S.R.I. 80.36 56.25
FRANCISCO JAVIER MERA ANDINO 1309445912001 001002000002568 1005201707200100200000256813600002009 2017-04-28
MERA ANDINO FRANCISCO JAVIER.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000055.
80.36 56.25
8%RF 8% RETENCION EN LA FUENTE 46,605.94 3,728.46
MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA 1308231594001 001002000002459 1104201707200100200000245913600002001 2017-04-07
MOREIRA PEÑARRIETA TATIANA VALERIA.- PARA
CONTABILIZAR EL GAASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO
COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017, POR UN VALOR MENSUAL DE
1,568.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y
FACTURA # 001-001-000000327
1,568.00 125.44
ANDRADE VERA CAMILO EUDORO 1309129565001 001002000002465 1204201707200100200000246513600002001 2017-04-07
ANDRADE VERA CAMILO EUDORO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DEL
CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE CAMAROGRAFO-
FOTOGRAFO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE
1,344.00 107.52
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 98 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE
ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA #
001-001-000000356
PALMA NAVIA CARLOS DAVID. 1309273397001 001002000002462 1104201707200100200000246213600002001 2017-04-07
PALMA NAVIA CARLOS DAVID..-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE CONTRATO BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS COMO EDITOR Y PRODUCTOR DE
MULTIMEDIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR UN
VALOR MENSUAL DE USD 1,344.00 MAS IVA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000402
1,344.00 107.52
PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO 1310211238001 001002000002464 1304201707200100200000246413600002001 2017-04-07
PEREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
COORDINADOR DE DISEÑO PARA EL MUNICIPIO Y
EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE
ACUERO AL CONTRATO GADM-P-2017-CSTE-004. SE
ADJ. DOCUEMNTACION DE SOPORTE Y FACTURA #
001-001-000000266
1,344.00 107.52
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE 1300253927001 001002000002470 1304201707200100200000247013600002005 2017-04-10
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PEDRO ELIO CEVALLOS, UBICADAS EN
LAS CALLES CHILER Y CESAR CHAVEZ A PARTIR
DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000101.
1,400.00 112.00
MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA 1305663096001 001002000002466 1304201707200100200000246613600002009 2017-04-10 MOREIRA GARCIA PASTORA AUXILIADORA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE 325.00 26.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 99 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CONTRATACION DE ALQUILER DE UNA BODEGA
PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE CONSUMO
DEL GAD, CON PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2017.
IGLESIAS BRIONES INDIRA
MERCEDES_RADIO CENIT DE PORTOVIEJO 1305665919001 001002000002471 1304201707200100200000247113600002001 2017-04-10
IGLESIAS BRIONES INDIRA MERCEDES_RADIO CENIT
DE PORTOVIEJO.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y ANEXOS
DEL GAD MUNICIPAL, PARA EL PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIONDE SOPORTE, FACTURA
003001000000096.
625.00 50.00
OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA 1301105647001 001002000002476 1304201707200100200000247613600002002 2017-04-11
OVIEDO MACIAS DIGNA ESPERANZA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN LA RAMA
DE CORTE Y CONFECCION EN EL INSTITUTO
MUNICIPAL ANGELA ROSA CEVALLOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,
FACTURA 001001000000518.
527.00 42.16
ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE JESUS 1303462475001 001002000002477 1304201707200100200000247713600002007 2017-04-11
ZAMBRANO ZAMBRANO NARCIZA DE JESUS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN LA RAMA
DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL ANGELA
ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017. SE ADJUNTRA DOCUMENTACION
DE RESPALDO, FACTURA 001001000000342.
527.00 42.16
ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_ 1300240189001 001002000002508 2504201707200100200000250813600002007 2017-04-20
ALCIVAR CEDEÑO ALCIDES ADALBERTO_.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE
300.00 24.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 100 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y
ASEO, CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE JUAN
MONTALVO Y CORONEL SABANDO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
SE ADJUNTA FACTURA Nº 001001000000783 Y LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-020544
RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE 1307892727001 001002000002504 2504201707200100200000250413600002009 2017-04-20
RODRIGUEZ ROMERO ELISA ELAINE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR EL SERVICIO
TECNICO ESPECIALIZADO COMO INSTRUCTORA EN
LA RAMA DE BELLEZA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL
ANGELA ROSA CEVALLOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA FACTURA Nº
001001000000013 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMIE Nº 2017-
020982
470.54 37.64
CEDEÑO CEVALLOS YANDRY
ENRIQUE_OPEN MIND 1309562823001 001002000002502 2504201707200100200000250213600002001 2017-04-20
CEDEÑO CEVALLOS YANDRY ENRIQUE_OPEN MIND.-
PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
CAMAROGRAFO-FOTOGRAFO, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE MARZO DEL 2017. SE ADJUNTA
FACTURA Nº 001001000000452 Y LA RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE/TRÁMITE Nº2017-
022089
1,344.00 107.52
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE 1300253927001 001002000002515 2704201707200100200000251513600002006 2017-04-21
MENDOZA GARCIA PEDRO JOSE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PEDRO ELIO CEVALLOS, UBICADAS EN
LAS CALLES CHILER Y CESAR CHAVEZ A PARTIR
DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000103.
1,400.00 112.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 101 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido
L Y L CONSTRUCCIONES S.A. 1391740719001 001002000002512 2704201707200100200000251213600002002 2017-04-21
L Y L CONSTRUCCIONES S.A..-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE
OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD
MUNICIPAL EN LO QUE CORRESPONDE AL
DESPACHO Y UNIDADES OPERATIVAS Y DE
ATENCION A USUARIOS NO CUBIERTAS EN EL
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO DE EMERGENCIA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000102.
12,670.00 1,013.60
ARQUICON S.A. 1391752547001 001002000002514 2704201707200100200000251413600002001 2017-04-21
ARQUICON S.A..- PARA CONTABILIZAR EL GASTO
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO PARA SER
OCUPADO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA POR
LOS SEÑORES CONCEJALES YA QUE EL ESPACIO
ASIGNADO RESULTA INSUFICIENTE, POR EL LAPSO
DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000842.
2,000.00 160.00
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002527 0205201707200100200000252713600002005 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000164
1,000.00 80.00
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002526 0205201707200100200000252613600002000 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
1,000.00 80.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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[ 102 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido 001-000000162
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS 1304024159001 001002000002528 0205201707200100200000252813600002001 2017-04-26
MORETTA CEVALLOS MARIO ALEXIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO
INSTRUCTOR DE DIBUJO DIGITAL, DURANTE EL
PERIODO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SE ADJ.
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000163
1,000.00 80.00
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002530 0205201707200100200000253013600002007 2017-04-26
RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE
Y FACTURA # 001-001-000000062
1,200.00 96.00
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002534 0205201707200100200000253413600002005 2017-04-26
RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE
Y FACTURA # 001-001-000000064
1,200.00 96.00
RUIZ MONTES GIOVANNI 1391826249001 001002000002532 0205201707200100200000253213600002006 2017-04-26 RUIZ MONTES GIOVANNI.- PARA CONTABILIZAR EL
GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO
ESPECIALIZACO COMO INSTRUCTOR DE METALES
1,200.00 96.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
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Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido DE CAÑA (SAXO ALTO, SAXO TENOR, CLARINETE Y
FLAUTA DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENRO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017), POR EL VALOR MENSUAL DE
USD 1,200.00 MÀS IVA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO. SE ADJ. DOCUMENTACION DE
SOPORTE Y FACTURA # 001-001-000000063
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002559 0805201707200100200000255913600002002 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2017, POR EL
VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.
1,500.00 120.00
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002560 0805201707200100200000256013600002005 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DE FEBRERO DE 2017, POR EL VALOR
MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO, FACTURA
001001000000005.
1,500.00 120.00
CORTES GALLO FERNANDO 0961201373001 001002000002561 0805201707200100200000256113600002001 2017-04-28
CORTES GALLO FERNANDO.-PARA CONTABILIZAR
EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE
METALES DE VIENTO
(TROMPETA,BOMBARDINO,TROMBON, Y TUBA) D
ELA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL DURANTE EL
PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2017, POR EL
1,500.00 120.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 104 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido VALOR MENSUAL DE USD 1.500,00 MAS IVA. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,
FACTURA 001001000000006.
PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE 1300055504001 001002000002548 0505201707200100200000254813600002000 2017-04-28
PALMA VELASQUEZ NELVA HAIDEE.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO EUDORO LOOR RIVADENEIRA, EN
PARROQUIA PICOAZA POR EL MES DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE,
FACTURA 001001000000402.
350.00 28.00
CARMEN JOHANNA LOOR CEDEÑO 1307290757001 001002000002567 0805201707200100200000256713600002007 2017-04-28
LOOR CEDEÑO CARMEN JOHANNA.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, PAGO
CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000104
669.64 53.57
FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO 1308265600001 001002000002572 0905201707200100200000257213600002002 2017-04-28
FRANCO ESPINOZA ELVIS ESMELDO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO CRUCITA, EN PARROQUIA CRUCITA
PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DE
2017. SE ADJUNTA FACTURA 00100100000001252,
DOCUMENTO DE SOPORTE.
350.00 28.00
GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA 1308827656001 001002000002571 0905201707200100200000257113600002008 2017-04-28
GOVEA MOREIRA LUISA LEYLA.- PARA CONTABILIZA
EL GASTO POR ARRIENDO DE LOCAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO FRANCISCO PACHECO, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENATCION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000052.
250.00 20.00
FRANCISCO JAVIER MERA ANDINO 1309445912001 001002000002568 1005201707200100200000256813600002009 2017-04-28 MERA ANDINO FRANCISCO JAVIER.-PARA 669.64 53.57
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
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Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 105 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE
APOYO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000055.
JORGE GABRIEL HERNANDEZ LOOR 1311625238001 001002000002569 0905201707200100200000256913600002000 2017-04-28
HERNANDEZ LOOR JORGE GABRIEL.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS. PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SE
ADJUNTA FACTIURA 001001000000007,
DOCUMENTACION DE RSPALDO.
669.64 53.57
MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA 1312596149001 001002000002551 0505201707200100200000255113600002002 2017-04-28
MENDOZA LOOR CINTHYA VALENTINA.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL PUESTO
PROMOTOR SOCIAL 3. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO
1,496.43 119.71
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
MANABI 1390130623001 001002000002558 0505201707200100200000255813600002004 2017-04-28
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANABI.-
PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE OFICINAS PARA UBICAR AL PERSONAL
DE ATENCION AL USUARIO DE LAS DIFERENTES
AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000023130.
3,412.05 272.96
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30
DE SEPTIEMBRE 1391700318001 001002000002578 1005201707200100200000257813600002002 2017-04-28
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 30 DE
SEPTIEMBRE.- PARA CONTABILIZAR EL GASTO POR
ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COLON, EN
PARROQUIA COLON CORREPONDIENTE AL MES DE
300.00 24.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 106 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido MARZO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
QUE SUSTENTA EL PAGO, FACTURA
001001000000352.
BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO _
ELECTROMECANICA "BASTID 1701830489001 001002000002539 0505201707200100200000253913600002001 2017-04-28
BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE UNA BODEGA PARA SALVAGUARDAR
LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL
QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LA
DIRECCION DE HIGIENE Y ASEO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000001849.
150.00 12.00
DRF 10% RETENCION A LA FUENTE 9,908.67 990.87
CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS 1308634664001 001002000002461 1104201707200100200000246113600002007 2017-04-07
CASTRO MARTINEZ JORGE LUIS.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONCEPTO DE
CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE
MARKETING, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN
HONORARIO MENSUAL DE USD 1,344.00 MÀS IVA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE ADJ,
DOCUMENTACION DE SOPORTE Y FACTURA # 001-
001-000000483
1,344.00 134.40
NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO_ 1309063905001 001002000002497 2504201707200100200000249713600002007 2017-04-19
NAVARRETE MORA GASTON FABRICIO.-PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017. SE
ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, FACTURA
001001000000979.
1,860.00 186.00
RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO 1715884795001 001002000002506 2504201707200100200000250613600002008 2017-04-20 RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO.- PARA
CONTABILIZAR EL GASTO POR CONTRATO DE 6,704.67 670.47
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Comprobantes aprobados, autorizados en el período
Ejercicio: 2017
Institución: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Portoviejo
Período: DesdeAbril - Abril
Fecha de impresión: 13 de Junio de 2017 22:31:09
[ 107 de 107 ]
Código
Retención Beneficiario Ruc
Número
Retención Número Autorización
Fecha
Documento Referencias
Base
Imponible Valor
Retenido SERVICIOS CIVILES PROFESIONALES PARA QUE
DESEMPEÑE EL CARGO DE ASESOR SENIOR,
PERIODO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
SOPORTE, FACTURA 002001000000310.