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COMITATO DI SORVEGLIANZA24 giugno 2014
Informativa sullo stato di avanzamento del Programma
Operativo FSE Basilicata 2007-2013
Luisa Lomio
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Punti di osservazione• stato di avanzamento del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 in termini di
impegni giuridicamente vincolanti e di pagamenti sostenuti dai beneficiari alla data del 30/04/2014, nonché in termini di spese certificate alla Commissione Europea alla data del 31/05/2014;
• quadro dei target del 2014 e 2015, sia rispetto a quelli definiti nella decisione assunta dal Comitato del QSN per l’anno 2014 e 2015 a seguito dell’approvazione, in data 9 aprile 2014, del documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi”, che rispetto alla regola N+2 di cui all’art. 93 del REG CE 1083/2006 così come modificato dal REG CE 539/2010;
• cronoprogramma di spesa per il 2014 e 2015, programmato al fine di realizzare la chiusura della programmazione 2007-2013 in linea con i “Principi generali e gli orientamenti” dettati dalla Decisione della Commissione europea n. 1573 del 20/03/2013;
• azioni finalizzate alla chiusura della programmazione 2007-2013 e del loro stato di attuazione.
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Stato di avanzamento del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 al 31 maggio 2014
ASSEPROGRAMMAZIONE
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTICAPACITA’
DI IMPEGNO
EFFICIENZA REALIZZATIVA
A B C B/A C/A
ASSE I – ADATTABILITA’ 45.190.323,00 43.909.866,36 33.171.042,31 97% 73%ASSE II –
OCCUPABILITA’ 70.078.494,00 70.067.383,17 54.583.034,98 100% 78%ASSE III – INCLUSIONE
SOCIALE 61.578.494,00 83.074.329,93 66.936.854,65 135% 109%ASSE IV – CAPITALE
UMANO 110.446.235,00 94.144.000,84 70.008.338,86 85% 63%ASSE V –
TRASNAZIONALITA’ 12.506.451,00 10.212.927,28 7.805.995,28 82% 62%ASSE VI – ASSISTENZA
TECNICA 12.894.623,00 10.281.720,96 8.626.229,20 80% 67%ASSE VII – CAPACITA’
ISTITUZIONALE 9.670.968,00 9.136.078,22 7.692.336,00 94% 80%TOTALE 322.365.588,00 320.826.306,76 248.823.831,28 100% 77%
4
ASSE I
– ADATT
ABILITA’
ASSE I
I – O
CCUPABILITA’
ASSE I
II – IN
CLUSIO
NE SOCIALE
ASSE I
V – CAPITA
LE UMANO
ASSE V
– TR
ASNAZIO
NALITA’
ASSE V
I – ASS
ISTEN
ZA TE
CNICA
ASSE V
II – CAPACITA
’ ISTIT
UZIONALE
TOTA
LE € -
€ 50,000,000.00
€ 100,000,000.00
€ 150,000,000.00
€ 200,000,000.00
€ 250,000,000.00
€ 300,000,000.00
€ 350,000,000.00
PROGRAMMAZIONE TOTALEIMPEGNIPAGAMENTI
Livello degli impegni e dei pagamenti rispetto alla programmazione degli Assi del P.O.
5
97% 100%
135%
85% 82% 80%
94%100%
73%
78%
109%
63% 62%67%
80% 77%
CAPACITA’ DI IMPEGNO
EFFICIENZA REALIZZATIVA
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Efficienza realizzativa gennaio – maggio 2014
PROGRAMMAZIONE TOTALE
IMPEGNI al 31/05/2014
IMPEGNI al 31/12/2013
DELTA IMPEGNI
PAGAMENTI al 31/05/2014
PAGAMENTI al 31/12/2013
DELTA PAGAMENTI
EFFICIENZA REALIZZATIVA al
31/05/2014
EFFICIENZA REALIZZATIVA al
31/12/2013
DELTA EFFICIENZA
REALIZZATIVAA B1 B2 D=B1-B2 C1 C2 E=C1-C2 F=C1/A G=C2/A F-G
ASSE I – ADATTABILITA’
45.190.323,00 43.909.866,36 44.333.776,00 423.909,64- 33.171.042,31 30.128.022,00 3.043.020,31 73% 67% 7%
ASSE II – OCCUPABILITA’
70.078.494,00 70.067.383,17 68.434.070,00 1.633.313,17 54.583.034,98 51.978.994,00 2.604.040,98 78% 74% 4%
ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE
61.578.494,00 83.074.329,93 83.074.330,00 0,07- 66.936.854,65 63.159.660,00 3.777.194,65 109% 103% 6%
ASSE IV – CAPITALE UMANO
110.446.235,00 94.144.000,84 93.256.851,00 887.149,84 70.008.338,86 67.153.481,00 2.854.857,86 63% 61% 3%
ASSE V – TRASNAZIONALITA’
12.506.451,00 10.212.927,28 10.023.574,00 189.353,28 7.805.995,28 7.600.017,00 205.978,28 62% 61% 2%
ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA
12.894.623,00 10.281.720,96 11.852.396,00 1.570.675,04- 8.626.229,20 9.873.096,00 1.246.866,80- 67% 77% -10%
ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE
9.670.968,00 9.136.078,22 7.238.799,00 1.897.279,22 7.692.336,00 5.541.081,00 2.151.255,00 80% 57% 22%
TOTALE 322.365.588,00 320.826.306,76 318.213.796,00 2.612.510,76 248.823.831,28 235.434.351,00 13.389.480,28 77% 73% 4%
ASSE
7
ASSE I
– ADATT
ABILITA’
ASSE I
I – O
CCUPABILITA’
ASSE I
II – IN
CLUSIO
NE SOCIALE
ASSE I
V – CAPITA
LE UMANO
ASSE V
– TR
ASNAZIO
NALITA’
ASSE V
I – ASS
ISTEN
ZA TE
CNICA
ASSE V
II – CAPACITA
’ ISTIT
UZIONALE
TOTA
LE
(2,000,000.00)
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
Raffronto impegni pagamenti 31.12.2013 – 31.05.2014
DELTA IMPEGNI DELTA PAGAMENTI
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ASSEPROGRAMMAZIONE
TOTALESPESA CERTIFICATADichiarazione n. 17
CAPACITA’ DI CERTIFICAZIONE
A B B/A
ASSE I – ADATTABILITA’ 45.190.323,00 30.376.496,13 67%
ASSE II – OCCUPABILITA’ 70.078.494,00 53.879.340,27 77%
ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 61.578.494,00 65.719.294,78 107%
ASSE IV – CAPITALE UMANO 110.446.235,00 66.340.033,54 60%
ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 12.506.451,00 7.214.436,15 58%
ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA 12.894.623,00 8.492.441,99 66%
ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE 9.670.968,00 7.467.446,54 77%
TOTALE 322.365.588,00 239.489.489,40 74%
Certificazione della spesa complessiva al 31 maggio 2014
9
10
ASSE I
– ADATT
ABILITA’
ASSE I
I – O
CCUPABILITA’
ASSE I
II – IN
CLUSIO
NE SOCIALE
ASSE I
V – CAPITA
LE UMANO
ASSE V
– TR
ASNAZIO
NALITA’
ASSE V
I – ASS
ISTEN
ZA TE
CNICA
ASSE V
II – CAPACITA
’ ISTIT
UZIONALE
TOTA
LE0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
PROGRAMMAZIONE TOTALESPESA CERTIFICATA Dichiarazione n. 17
Capacità di certificazione
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Annualità Totale Costo
Pubblico
Target di spesa (n+2) ai sensi del Reg. CE 539/2006 che modifica l'art.
93 del Reg. 1083/2006
Target di spesa (n+2) cumulato
Target di spesa CIPE Cumulato
Totale spesa certificata
Totale spesa annua da
certificare per evitare il
disimpegno automatico
A B C D E
ae =a(2008-2013)+1/6
annualità 2007f = e-anticipo g h = f-g
2007 67.868.750,002008 61.108.113,00 72.419.5712009 54.049.903,00 65.361.360 46.758.188,572010 46.684.920,00 57.996.378 48.242.152 3.261.917,342011 39.003.720,00 50.315.178 113.603.512 64.938.889,502012 30.996.595,00 42.308.053 171.599.890 57.915.415,242013 22.653.588,00 33.965.048 221.915.070 225.541.682 57.586.662,512014 264.223.123 272.721.287 9.028.416,24 33.231.798,052015 322.365.590 58.142.467,00
Totale 322.365.588,00 322.365.588 322.365.588 225.541.682 239.489.489,40 91.374.265,05
TARGET NAZIONALI E COMUNITARI 2014 - 2015
12
ASSE PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LA CHIUSURA
ASSE I – ADATTABILITA’ 52.536.779,65
ASSE II – OCCUPABILITA’ 82.075.589,33
ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 76.581.153,33
ASSE IV – CAPITALE UMANO 101.601.197,35
ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 10.343.431,08
ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA 13.954.623,00
ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE 9.035.021,03TOTALE 346.127.794,77
Chiusura Programmazione
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LA
CHIUSURA
SPESA CERTIFICATA al
31/05/2014DIFFERENZIALE OTTOBRE 2014
DICEMBRE 2014
MAGGIO 2015 OTTOBRE 2015 DICEMBRE
2015
ASSE I – ADATTABILITA’ 52.536.779,65 30.376.496,13 22.160.283,52 4.800.000,00 6.000.000,00 4.600.000,00 3.000.000,00 3.760.283,52 ASSE II – OCCUPABILITA’ 82.075.589,33 53.879.340,27 28.196.249,06 4.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 5.196.249,06 6.000.000,00 ASSE III – INCLUSIONESOCIALE
76.581.153,33 65.719.294,78 10.861.858,55 4.000.000,00 4.861.858,55 800.000,00 700.000,00 500.000,00
ASSE IV – CAPITALE UMANO 101.601.197,35 66.340.033,54 35.261.163,81 2.500.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 6.761.163,81 10.000.000,00
ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 10.343.431,08 7.214.436,15 3.128.994,93 1.500.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 528.994,93
ASSE VI – ASSISTENZATECNICA
13.954.623,00 8.492.441,99 5.462.181,01 1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 601.628,64 2.160.552,37
ASSE VII – CAPACITA’ISTITUZIONALE
9.035.021,03 7.467.446,54 1.567.574,49 200.000,00 300.000,00 400.000,00 367.574,49 300.000,00
TOTALE 346.127.794,77 239.489.489,40 106.638.305,37 18.000.000,00 17.961.858,55 30.400.000,00 17.026.616,00 23.249.830,82
ASSE
Previsioni di spesa 2014 - 2015
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AZIONI FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
N. PROCEDURE N. OPERAZIONI
Regione 152 7.185
Provincia MT 39 186
Provincia PZ 72 405
TOTALE 263 7.776