CITTA' DI GENOVA
ASSESSORATO
Popolazione legale:
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Abitanti 604.848
calcolata al 31 dicembre 2012
in base a risultanze
anagrafiche
Abitanti 586.180
Censimento 9 ottobre 2011
Superficie: ha 23.958
Popolazione residente:
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO
DEFINITIVODIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E
BILANCI
Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016.
INDICE BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016
TABELLA PROGRAMMI ……………………….…………………………………….…………………….. Pag. A. 1
ENTRATE ……………………………………………………………………………….…………………………. Pag. 1. 1
SPESE (PER PROGRAMMA/TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO) ……….. Pag. 2. 1
SPESE – RIEPILOGO PER INTERVENTO ….……………………………………..……… …………… Pag. 3. 1
SPESE – RIEPILOGO PER PROGRAMMA …….…………………………………………………….. Pag. 4. 1
RISULTATI DIFFERENZIALI .…………………………..…………………………………………………. Pag. 5. 1
PAG. A. 001
Tabella Programma/Struttura Responsabile
______________________________________________________________________________________
Programma Struttura Responsabile
_________________________________________________________________________________________________
10 IL COMUNE PER I CITTADINI 100 DIREZIONE GENERALE
20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA LEGALITA' E DEI DIRITTI 100 DIREZIONE GENERALE
30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA CULTURA 100 DIREZIONE GENERALE
40 LA CITTA' COME BENE COMUNE 100 DIREZIONE GENERALE
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
gram
ma
Tito
lo
Categ
oria
Riso
rsa
1PAG.1.
0,00 262.004.440,40 353.363.008,87 314.199.369,97 268.604.739,96 936.167.118,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo di amministrazione
DI CUI:
0,00 930.447,24 2.483.389,64 0,00 0,00*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO 2.483.389,64
0,00 10.550.605,17 4.334.754,27 0,00 0,00*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO 4.334.754,27
0,00 1.549.663,84 13.403.780,04 17.177,54 0,00*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO - PARTE CORRENTE
13.420.957,58
0,00 1.773.210,88 4.801.602,48 0,00 0,00*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO 4.801.602,48
0,00 247.200.513,27 322.439.482,44 314.182.192,43 268.604.739,96*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO - CONTO CAPITALE
905.226.414,83
0,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00*AVANZO P/CORRENTE LIBERO 5.900.000,00
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
gram
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Riso
rsa
2PAG.1.
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE
1 IMPOSTECategoria:
1 1 10 IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO 4.814,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 11 I.C.I. 327.027,60 53.314,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 1 14 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 6.414.307,84 6.150.000,00 6.289.850,00 5.839.850,00 5.739.850,00 17.869.550,00
1 1 15 ADDIZIONALE ENEL 307.027,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 16 RECUPERO IMPOSTE 3.731,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 18 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 66.500.000,00 66.500.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 216.000.000,00
1 1 19 I.C.I. - RECUPERO EVASIONE 6.324.409,42 6.200.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.500.000,00
1 1 20 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 267.500.000,00 295.287.000,00 159.701.700,00 159.701.700,00 159.701.700,00 479.105.100,00
1 1 21 IMPOSTA DI SOGGIORNO 1.425.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 5.700.000,00
1 1 22 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0,00 0,00 0,00 13.030.057,00 13.033.057,00 26.063.114,00
Totale Categoria: 1 348.806.318,24 376.090.314,00 244.441.550,00 256.471.607,00 256.374.607,00 757.287.764,00
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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rsa
3PAG.1.
2 TASSECategoria:
1 2 10 TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE 109.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 23 ALTRE TASSE 0,00 0,00 6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,00
1 2 25 TASSE ARRETRATE 14.454,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 26 T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE 141.128,70 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00
1 2 27 TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES 0,00 121.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 28 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0,00 75.430.000,00 105.023.000,00 105.023.000,00 285.476.000,00
1 2 29 TARI - TASSA SUI RIFIUTI 0,00 0,00 126.860.000,00 126.860.000,00 126.860.000,00 380.580.000,00
Totale Categoria: 2 109.255.582,88 121.746.000,00 208.793.000,00 238.276.000,00 238.276.000,00 685.345.000,00
3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE PROPRIECategoria:
1 3 30 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.166.535,20 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
1 3 32 VIOLAZIONI E INFRAZIONI TRIBUTARIE 166,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 34 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 141.326.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3 36 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 115.388.624,50 110.756.000,00 106.413.000,00 106.413.000,00 323.582.000,00
Totale Categoria: 3 142.492.755,08 116.338.624,50 111.706.000,00 106.413.000,00 106.413.000,00 324.532.000,00
1 600.554.656,20 614.174.938,50 564.940.550,00 601.160.607,00 601.063.607,00 1.767.164.764,00Totale Titolo
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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Riso
rsa
4PAG.1.
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLO STATOCategoria:
2 1 40 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGI
FINANZIARIE
4.164.484,93 3.813.761,00 3.811.806,00 3.811.806,00 15.664,97 7.639.276,97
2 1 44 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 27.904.525,16 63.387.309,15 48.008.545,17 12.373.286,56 12.123.286,56 72.505.118,29
Totale Categoria: 1 32.069.010,09 67.201.070,15 51.820.351,17 16.185.092,56 12.138.951,53 80.144.395,26
2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONECategoria:
2 2 50 TRASFERIMENTI PER ISTRUZIONE E CULTURA 3.058.773,30 2.782.078,18 1.581.121,99 421.000,00 421.000,00 2.423.121,99
2 2 51 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI 3.849.926,00 6.509.902,00 6.167.244,32 5.864.008,00 5.864.008,00 17.895.260,32
2 2 52 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 184.709,30 291.130,00 385.995,46 40.320,00 70.820,00 497.135,46
2 2 53 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
68.056.385,81 65.586.078,00 65.506.078,00 65.506.078,00 65.506.078,00 196.518.234,00
Totale Categoria: 2 75.149.794,41 75.169.188,18 73.640.439,77 71.831.406,00 71.861.906,00 217.333.751,77
3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECategoria:
2 3 60 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER
FUNZIONI DELEGATE
158.471,00 215.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00
Totale Categoria: 3 158.471,00 215.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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rsa
5PAG.1.
4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALICategoria:
2 4 70 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
1.392.840,43 1.412.538,40 1.091.356,19 433.110,12 126.652,50 1.651.118,81
Totale Categoria: 4 1.392.840,43 1.412.538,40 1.091.356,19 433.110,12 126.652,50 1.651.118,81
5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCategoria:
2 5 80 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 149.443,49 1.074.660,00 812.722,90 214.132,00 0,00 1.026.854,90
2 5 81 TRASFERIMENTI DAI COMUNI 33.627,75 23.674,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00
2 5 82 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 165.773,70 263.100,44 275.111,88 181.518,44 78.000,00 534.630,32
Totale Categoria: 5 348.844,94 1.361.434,44 1.120.834,78 428.650,44 111.000,00 1.660.485,22
2 109.118.960,87 145.359.231,17 127.852.981,91 89.058.259,12 84.418.510,03 301.329.751,06Totale Titolo
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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Riso
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6PAG.1.
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICICategoria:
3 1 90 DIRITTI DI SEGRETERIA 1.051.146,31 1.002.689,00 1.028.252,00 1.022.815,00 1.017.378,00 3.068.445,00
3 1 91 INFRAZIONI CODICE STRADALE 72.288.454,30 42.162.214,00 43.795.911,00 43.795.911,00 43.795.911,00 131.387.733,00
3 1 92 INGRESSI 393.306,78 424.000,00 376.800,00 376.800,00 376.800,00 1.130.400,00
3 1 93 CONCESSIONI 2.541.039,67 6.835.037,80 7.050.609,17 6.956.609,17 6.956.609,17 20.963.827,51
3 1 94 DIRITTI VARI 1.463.073,58 1.278.800,00 1.283.000,00 1.283.720,00 1.284.450,00 3.851.170,00
3 1 95 SANZIONI PER INFRAZIONI 2.500.403,72 7.037.000,00 6.042.000,00 5.992.000,00 5.992.000,00 18.026.000,00
3 1 96 PROVENTI DIVERSI 7.956.658,19 7.467.645,37 7.117.500,00 7.125.000,00 7.094.812,50 21.337.312,50
3 1 97 RETTE ASILI NIDO 1.732.099,99 1.927.000,00 1.860.000,00 1.888.000,00 1.916.000,00 5.664.000,00
3 1 98 REFEZIONE 15.180.000,55 15.123.000,00 15.212.000,00 15.419.965,00 15.651.199,48 46.283.164,48
3 1 99 RETTE DI RICOVERO 4.772.500,00 4.112.000,00 1.941.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 4.741.000,00
Totale Categoria: 1 109.878.683,09 87.369.386,17 85.707.072,17 85.360.820,17 85.385.160,15 256.453.052,49
2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTECategoria:
3 2 100 FITTI ATTIVI 1.989.590,91 1.350.197,26 1.363.086,92 1.383.533,23 1.404.286,22 4.150.906,37
3 2 101 CENSI, CANONI, LIVELLI E CONCESSIONI
ATTIVI
9.328.326,22 9.244.485,20 9.827.150,96 9.564.615,09 9.003.859,83 28.395.625,88
3 2 103 CANONI RICOGNITORI 596,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 104 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI 4.005.918,57 4.458.425,00 4.172.700,00 4.173.200,00 4.173.200,00 12.519.100,00
3 2 105 C.O.S.A.P. 12.603.877,66 11.783.000,00 13.969.466,00 400.000,00 200.000,00 14.569.466,00
Totale Categoria: 2 27.928.309,44 26.836.107,46 29.332.403,88 15.521.348,32 14.781.346,05 59.635.098,25
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
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7PAG.1.
3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITICategoria:
3 3 110 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.112.110,70 1.130.400,00 1.191.163,22 1.091.837,22 1.092.013,54 3.375.013,98
Totale Categoria: 3 2.112.110,70 1.130.400,00 1.191.163,22 1.091.837,22 1.092.013,54 3.375.013,98
4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'Categoria:
3 4 121 DIVIDENDI SOCIETA' 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria: 4 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PROVENTI DIVERSICategoria:
3 5 130 RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE
PUBBLICO
2.178.213,08 4.607.861,00 3.695.900,00 4.280.000,00 1.835.000,00 9.810.900,00
3 5 131 RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00
3 5 132 CONCORSI,RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI 16.085.672,38 13.281.820,94 15.221.316,15 10.208.558,33 10.201.810,47 35.631.684,95
3 5 134 RECUPERO SPESE REFEZIONE 561.728,05 562.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00
3 5 135 RECUPERO I.V.A. 516.457,00 2.671.577,23 1.560.888,56 516.456,90 516.456,90 2.593.802,36
Totale Categoria: 5 20.842.070,51 22.623.259,17 22.478.104,71 17.005.015,23 14.553.267,37 54.036.387,31
3 160.761.173,74 140.659.152,80 138.708.743,98 118.979.020,94 115.811.787,11 373.499.552,03Totale Titolo
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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Tito
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rsa
8PAG.1.
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITI
1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALICategoria:
4 1 1001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 1.643.796,82 21.649.043,60 38.241.768,93 2.250.000,00 1.700.000,00 42.191.768,93
4 1 1002 ALIENAZIONE BENI MOBILI 16.155,00 859.180,00 315.000,00 10.000,00 10.000,00 335.000,00
4 1 1003 ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE 77.469,00 74.917,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria: 1 1.737.420,82 22.583.140,90 38.556.768,93 2.260.000,00 1.710.000,00 42.526.768,93
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATOCategoria:
4 2 1101 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 1102 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 0,00 0,00 981.788,00 0,00 0,00 981.788,00
4 2 1104 TRASFERIMENTI DIVERSI 24.380,77 24.869.261,07 364.000,00 7.365.218,00 0,00 7.729.218,00
Totale Categoria: 2 24.380,77 49.869.261,07 1.345.788,00 7.365.218,00 0,00 8.711.006,00
3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONECategoria:
4 3 1201 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 0,00 0,00 0,00 4.589.667,00 0,00 4.589.667,00
4 3 1202 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 752.192,30 1.337.600,00 2.145.428,00 0,00 0,00 2.145.428,00
4 3 1203 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 755.162,44 13.941.306,00 15.976.878,00 0,00 0,00 15.976.878,00
4 3 1204 TRASFERIMENTI DIVERSI 1.983.198,67 14.050.180,33 8.345.098,00 110.000,00 110.000,00 8.565.098,00
Totale Categoria: 3 3.490.553,41 29.329.086,33 26.467.404,00 4.699.667,00 110.000,00 31.277.071,00
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
Pro
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rsa
9PAG.1.
4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICOCategoria:
4 4 1301 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 331.500,00 395.424,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
4 4 1303 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 0,00 0,00 144.468,00 0,00 0,00 144.468,00
4 4 1304 TRASFERIMENTI DIVERSI 851.443,54 165.200,00 1.935.000,00 80.000,00 56.120,00 2.071.120,00
Totale Categoria: 4 1.182.943,54 560.624,00 2.429.468,00 80.000,00 56.120,00 2.565.588,00
5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
SOGGETTICategoria:
4 5 1401 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 789.696,11 409.532,91 1.409.540,00 4.500.000,00 0,00 5.909.540,00
4 5 1402 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 1.575.693,89 4.294.000,00 4.094.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.694.000,00
4 5 1403 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 8.081.039,29 10.517.200,00 7.609.200,00 7.210.000,00 4.825.000,00 19.644.200,00
4 5 1404 TRASFERIMENTI DIVERSI 1.471.383,25 50.252.552,98 9.850.727,34 330.000,00 330.000,00 10.510.727,34
Totale Categoria: 5 11.917.812,54 65.473.285,89 22.963.467,34 13.840.000,00 6.955.000,00 43.758.467,34
6 RISCOSSIONE DI CREDITICategoria:
4 6 1500 RISCOSSIONE DI CREDITI 871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00
Totale Categoria: 6 871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00
4 18.353.982,40 257.815.398,19 161.762.896,27 98.244.885,00 78.831.120,00 338.838.901,27Totale Titolo
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
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10PAG.1.
Titolo: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
1 ANTICIPAZIONI DI CASSACategoria:
5 1 1600 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00
Totale Categoria: 1 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00
3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITICategoria:
5 3 1800 MUTUI E PRESTITI A CARICO COMUNE 39.591.924,60 41.602.594,02 37.665.727,00 36.950.000,00 31.350.000,00 105.965.727,00
Totale Categoria: 3 39.591.924,60 41.602.594,02 37.665.727,00 36.950.000,00 31.350.000,00 105.965.727,00
5 39.591.924,60 236.233.172,02 255.274.175,00 245.005.048,00 239.405.048,00 739.684.271,00Totale Titolo
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti
Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate
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11PAG.1.
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo Primo
Titolo Secondo
Titolo Terzo
Titolo Quarto
Titolo Quinto
Totale
Avanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE
600.554.656,20 614.174.938,50 564.940.550,00 601.160.607,00 601.063.607,00
928.380.697,81 1.394.241.892,68 1.248.539.347,16 1.152.447.820,06 1.119.530.072,14
1.767.164.764,00
3.520.517.239,36
109.118.960,87 145.359.231,17 127.852.981,91 89.058.259,12 84.418.510,03 301.329.751,06
160.761.173,74 140.659.152,80 138.708.743,98 118.979.020,94 115.811.787,11 373.499.552,03
18.353.982,40 257.815.398,19 161.762.896,27 98.244.885,00 78.831.120,00 338.838.901,27
39.591.924,60 236.233.172,02 255.274.175,00 245.005.048,00 239.405.048,00 739.684.271,00
0,00 262.004.440,40 353.363.008,87 314.199.369,97 268.604.739,96 936.167.118,80
928.380.697,81 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
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Interv
ento
1PAG. 2.
Programma: 10 IL COMUNE PER I CITTADINI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
1 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOServizio
10 1 1 1 PERSONALE 11.240.472,80 11.149.373,00 10.920.398,00 10.786.658,00 10.628.224,00 32.335.280,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
10.920.398,00 10.786.658,00 10.628.224,00 32.335.280,00CONS
10 1 1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
111.037,94 175.058,77 162.453,59 134.661,72 130.941,98 428.057,292 TOT.
6.319,65 55.224,45 50.897,33 112.441,43SVIL
156.133,94 79.437,27 80.044,65 315.615,86CONS
10 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.413.459,03 4.852.957,85 4.938.704,47 4.441.219,50 4.352.224,06 13.732.148,033 TOT.
5.100,00 201.936,48 177.775,46 384.811,94SVIL
4.933.604,47 4.239.283,02 4.174.448,60 13.347.336,09CONS
10 1 1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 288.651,30 185.380,00 175.640,00 167.400,00 170.000,00 513.040,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
175.640,00 167.400,00 170.000,00 513.040,00CONS
10 1 1 1 TRASFERIMENTI 595.078,57 613.724,71 639.056,31 420.496,03 407.496,03 1.467.048,375 TOT.
3.150,00 164.057,58 151.057,58 318.265,16SVIL
635.906,31 256.438,45 256.438,45 1.148.783,21CONS
10 1 1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
36.391,24 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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ento
2PAG. 2.
Totale Servizio: 1 17.685.090,88 17.007.494,33 16.867.252,37 15.981.435,25 15.719.886,07 48.568.573,69
14.569,65 421.218,51 379.730,37 815.518,53SVIL
16.852.682,72 15.560.216,74 15.340.155,70 47.753.055,16CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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Serv
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ento
3PAG. 2.
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONEServizio
10 1 1 2 PERSONALE 67.303.366,07 64.246.090,07 62.489.375,48 63.464.231,14 64.378.674,14 190.332.280,761 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
62.489.375,48 63.464.231,14 64.378.674,14 190.332.280,76CONS
10 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
73.942,67 58.507,00 53.787,09 49.095,89 45.700,08 148.583,062 TOT.
3.000,00 10.623,85 7.228,04 20.851,89SVIL
50.787,09 38.472,04 38.472,04 127.731,17CONS
10 1 1 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.720.942,42 3.982.205,00 3.749.571,91 3.328.005,13 3.323.612,00 10.401.189,043 TOT.
38.504,43 98.442,94 288.143,99 425.091,36SVIL
3.711.067,48 3.229.562,19 3.035.468,01 9.976.097,68CONS
10 1 1 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 194.848,19 191.200,00 185.200,00 179.100,00 63.000,00 427.300,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
185.200,00 179.100,00 63.000,00 427.300,00CONS
10 1 1 2 TRASFERIMENTI 3.248,21 2.700,00 45.700,00 43.500,00 43.500,00 132.700,005 TOT.
43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,00SVIL
2.700,00 500,00 500,00 3.700,00CONS
10 1 1 2 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
4.000,00 1.000,00 1.404,97 0,00 0,00 1.404,978 TOT.
184,97 0,00 0,00 184,97SVIL
1.220,00 0,00 0,00 1.220,00CONS
Totale Servizio: 2 71.300.347,56 68.481.702,07 66.525.039,45 67.063.932,16 67.854.486,22 201.443.457,83
84.689,40 152.066,79 338.372,03 575.128,22SVIL
66.440.350,05 66.911.865,37 67.516.114,19 200.868.329,61CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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ento
4PAG. 2.
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE
Servizio
10 1 1 3 PERSONALE 3.682.882,62 3.379.756,00 3.342.769,00 3.301.830,00 3.253.333,00 9.897.932,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.342.769,00 3.301.830,00 3.253.333,00 9.897.932,00CONS
10 1 1 3 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
304.656,16 311.659,16 314.454,57 301.689,93 293.939,93 910.084,432 TOT.
0,00 2.750,00 0,00 2.750,00SVIL
314.454,57 298.939,93 293.939,93 907.334,43CONS
10 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.560.266,73 3.622.761,19 3.609.006,85 3.102.949,23 1.999.010,33 8.710.966,413 TOT.
15.360,00 14.640,00 14.640,00 44.640,00SVIL
3.593.646,85 3.088.309,23 1.984.370,33 8.666.326,41CONS
10 1 1 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 126.826,34 248.894,82 260.982,23 252.000,00 251.000,00 763.982,234 TOT.
0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00SVIL
260.982,23 250.000,00 250.000,00 760.982,23CONS
10 1 1 3 TRASFERIMENTI 102.621,05 72.223.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 320.000,005 TOT.
0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00SVIL
120.000,00 0,00 0,00 120.000,00CONS
10 1 1 3 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
14.391.201,11 8.256.861,56 8.753.363,00 9.422.858,12 9.303.451,74 27.479.672,866 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
8.753.363,00 9.422.858,12 9.303.451,74 27.479.672,86CONS
10 1 1 3 IMPOSTE E TASSE 11.909.227,30 11.595.206,00 11.280.457,23 11.272.458,68 11.262.923,04 33.815.838,957 TOT.
0,00 516.457,00 516.457,00 1.032.914,00SVIL
11.280.457,23 10.756.001,68 10.746.466,04 32.782.924,95CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
5PAG. 2.
10 1 1 3 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
7.063.055,07 8.714.460,61 11.945.197,34 8.427.794,67 8.426.562,07 28.799.554,088 TOT.
0,00 2.927.000,00 2.927.000,00 5.854.000,00SVIL
11.945.197,34 5.500.794,67 5.499.562,07 22.945.554,08CONS
Totale Servizio: 3 45.140.736,38 108.352.599,34 39.626.230,22 36.181.580,63 34.890.220,11 110.698.030,96
15.360,00 3.562.847,00 3.559.097,00 7.137.304,00SVIL
39.610.870,22 32.618.733,63 31.331.123,11 103.560.726,96CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Funzio
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Serv
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Interv
ento
6PAG. 2.
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALIServizio
10 1 1 4 PERSONALE 2.607.317,44 2.359.374,00 2.318.235,00 2.289.845,00 2.256.212,00 6.864.292,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.318.235,00 2.289.845,00 2.256.212,00 6.864.292,00CONS
10 1 1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
4.729,75 14.481,25 14.000,00 0,00 9.324,62 23.324,622 TOT.
10.000,00 0,00 9.324,62 19.324,62SVIL
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00CONS
10 1 1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.282.280,00 3.857.252,10 4.222.325,83 4.076.935,29 3.353.335,29 11.652.596,413 TOT.
50.000,00 500,00 955.500,00 1.006.000,00SVIL
4.172.325,83 4.076.435,29 2.397.835,29 10.646.596,41CONS
10 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 220.800,00 288.400,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
171.000,00 0,00 0,00 171.000,00CONS
10 1 1 4 TRASFERIMENTI 1.367.697,23 970.000,00 159.000,00 157.000,00 159.000,00 475.000,005 TOT.
39.000,00 37.000,00 39.000,00 115.000,00SVIL
120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00CONS
10 1 1 4 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,007 TOT.
0,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00SVIL
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00CONS
10 1 1 4 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
603.000,00 910.000,00 1.605.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.605.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.605.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.605.000,00CONS
Totale Servizio: 4 10.085.824,42 8.399.507,35 9.289.560,83 8.323.780,29 7.577.871,91 25.191.213,03
99.000,00 837.500,00 1.803.824,62 2.740.324,62SVIL
9.190.560,83 7.486.280,29 5.774.047,29 22.450.888,41CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
7PAG. 2.
6 UFFICIO TECNICOServizio
10 1 1 6 PERSONALE 4.452.745,01 4.727.664,00 4.990.809,00 4.929.688,00 4.857.280,00 14.777.777,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.990.809,00 4.929.688,00 4.857.280,00 14.777.777,00CONS
10 1 1 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
313.938,18 283.499,41 308.932,22 204.957,60 192.644,94 706.534,762 TOT.
48.872,97 193.457,60 181.144,94 423.475,51SVIL
260.059,25 11.500,00 11.500,00 283.059,25CONS
10 1 1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.301.998,05 1.198.587,41 1.566.922,23 852.555,81 821.458,25 3.240.936,293 TOT.
5.622,93 385.272,24 454.063,75 844.958,92SVIL
1.561.299,30 467.283,57 367.394,50 2.395.977,37CONS
10 1 1 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00CONS
Totale Servizio: 6 6.069.181,24 6.210.250,82 6.869.663,45 5.990.201,41 5.874.383,19 18.734.248,05
54.495,90 578.729,84 635.208,69 1.268.434,43SVIL
6.815.167,55 5.411.471,57 5.239.174,50 17.465.813,62CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
8PAG. 2.
7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO STATISTICOServizio
10 1 1 7 PERSONALE 9.686.128,71 9.440.032,00 9.268.467,00 9.238.426,00 8.361.972,00 26.868.865,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
9.268.467,00 9.238.426,00 8.361.972,00 26.868.865,00CONS
10 1 1 7 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
390.499,55 337.089,71 207.910,37 236.045,47 69.076,80 513.032,642 TOT.
817,00 8.913,63 7.894,96 17.625,59SVIL
207.093,37 227.131,84 61.181,84 495.407,05CONS
10 1 1 7 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.512.960,87 3.775.892,98 2.975.304,02 3.507.107,34 2.031.490,82 8.513.902,183 TOT.
1.900,00 1.335.552,10 1.333.590,58 2.671.042,68SVIL
2.973.404,02 2.171.555,24 697.900,24 5.842.859,50CONS
10 1 1 7 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 413,16 8.420,00 115.470,00 5.911,52 5.384,88 126.766,404 TOT.
8.000,00 5.491,52 4.964,88 18.456,40SVIL
107.470,00 420,00 420,00 108.310,00CONS
10 1 1 7 TRASFERIMENTI 500,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2.550,005 TOT.
0,00 850,00 850,00 1.700,00SVIL
850,00 0,00 0,00 850,00CONS
10 1 1 7 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
66.685,81 47.519,93 45.276,76 50.905,08 50.077,72 146.259,566 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
45.276,76 50.905,08 50.077,72 146.259,56CONS
10 1 1 7 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
615,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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Funzio
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Serv
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ento
9PAG. 2.
Totale Servizio: 7 14.657.803,10 13.612.804,62 12.616.278,15 13.042.245,41 10.521.852,22 36.180.375,78
10.717,00 1.350.807,25 1.347.300,42 2.708.824,67SVIL
12.605.561,15 11.691.438,16 9.174.551,80 33.471.551,11CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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10PAG. 2.
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
10 1 1 8 PERSONALE 4.939.995,28 5.162.228,00 5.344.701,00 5.279.248,00 5.201.704,00 15.825.653,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.344.701,00 5.279.248,00 5.201.704,00 15.825.653,00CONS
10 1 1 8 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
68.043,57 92.707,00 92.351,38 61.296,00 54.283,00 207.930,382 TOT.
8.000,00 60.146,00 54.283,00 122.429,00SVIL
84.351,38 1.150,00 0,00 85.501,38CONS
10 1 1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.938.687,48 3.599.317,20 3.808.639,75 2.249.827,57 2.040.230,79 8.098.698,113 TOT.
67.040,00 748.087,21 1.654.429,43 2.469.556,64SVIL
3.741.599,75 1.501.740,36 385.801,36 5.629.141,47CONS
10 1 1 8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 40.334,23 40.000,00 37.700,00 35.600,00 36.100,00 109.400,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
37.700,00 35.600,00 36.100,00 109.400,00CONS
10 1 1 8 IMPOSTE E TASSE 14.800,00 1.332.000,00 69.503,87 61.313,17 52.728,56 183.545,607 TOT.
0,00 61.313,17 52.728,56 114.041,73SVIL
69.503,87 0,00 0,00 69.503,87CONS
10 1 1 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
201.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 1 8 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 41.477.282,59 51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,5810 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,58CONS
10 1 1 8 FONDO DI RISERVA 0,00 1.595.554,00 7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,0011 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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11PAG. 2.
Totale Servizio: 8 9.203.518,56 53.299.088,79 68.742.623,08 68.666.044,57 70.463.156,02 207.871.823,67
75.040,00 869.546,38 1.761.440,99 2.706.027,37SVIL
68.667.583,08 67.796.498,19 68.701.715,03 205.165.796,30CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 174.142.502,14 275.363.447,32 220.536.647,55 215.249.219,72 212.901.855,74 648.687.723,01
353.871,95 7.772.715,77 9.824.974,12 17.951.561,84SVIL
220.182.775,60 207.476.503,95 203.076.881,62 630.736.161,17CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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12PAG. 2.
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAFunzione
1 UFFICI GIUDIZIARIServizio
10 1 2 1 PERSONALE 788.913,93 626.927,00 540.094,00 533.479,00 525.643,00 1.599.216,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
540.094,00 533.479,00 525.643,00 1.599.216,00CONS
10 1 2 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
8.000,00 8.000,00 7.847,04 7.770,99 7.770,99 23.389,022 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
7.847,04 7.770,99 7.770,99 23.389,02CONS
10 1 2 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.103.453,26 4.930.491,58 4.412.972,14 4.180.518,21 4.218.518,21 12.812.008,563 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.412.972,14 4.180.518,21 4.218.518,21 12.812.008,56CONS
10 1 2 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 978.080,92 925.000,00 855.130,00 812.000,00 824.500,00 2.491.630,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
855.130,00 812.000,00 824.500,00 2.491.630,00CONS
10 1 2 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
6.419,81 18.545,17 18.562,83 19.378,42 19.356,06 57.297,316 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
18.562,83 19.378,42 19.356,06 57.297,31CONS
Totale Servizio: 1 6.884.867,92 6.508.963,75 5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 2 6.884.867,92 6.508.963,75 5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
13PAG. 2.
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione
5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO
REFEZIONE E ALTRI SERVIZIServizio
10 1 4 5 PERSONALE 0,00 356.924,00 583.078,00 575.936,00 567.476,00 1.726.490,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
583.078,00 575.936,00 567.476,00 1.726.490,00CONS
10 1 4 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.000,00 60.500,00 189.500,00 164.000,00 166.190,00 519.690,003 TOT.
0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL
189.500,00 156.500,00 158.690,00 504.690,00CONS
10 1 4 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
1.597,73 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 4.050,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.350,00 1.350,00 1.350,00 4.050,00CONS
Totale Servizio: 5 7.597,73 418.774,00 773.928,00 741.286,00 735.016,00 2.250.230,00
0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL
773.928,00 733.786,00 727.516,00 2.235.230,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 4 7.597,73 418.774,00 773.928,00 741.286,00 735.016,00 2.250.230,00
0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL
773.928,00 733.786,00 727.516,00 2.235.230,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
14PAG. 2.
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione
1 SERVIZI TURISTICIServizio
10 1 7 1 PERSONALE 1.195.994,00 1.160.249,00 1.212.147,00 1.197.302,00 1.179.716,00 3.589.165,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.212.147,00 1.197.302,00 1.179.716,00 3.589.165,00CONS
10 1 7 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
24.105,76 18.100,00 10.502,89 6.819,43 5.750,00 23.072,322 TOT.
8.802,89 6.819,43 5.750,00 21.372,32SVIL
1.700,00 0,00 0,00 1.700,00CONS
10 1 7 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 590.636,03 1.264.903,00 1.222.580,62 1.050.292,73 1.050.190,23 3.323.063,583 TOT.
33.000,00 974.542,73 973.814,73 1.981.357,46SVIL
1.189.580,62 75.750,00 76.375,50 1.341.706,12CONS
10 1 7 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 16.918,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 7 1 TRASFERIMENTI 127.793,60 71.810,00 77.840,00 73.000,00 73.000,00 223.840,005 TOT.
16.000,00 73.000,00 73.000,00 162.000,00SVIL
61.840,00 0,00 0,00 61.840,00CONS
Totale Servizio: 1 1.955.447,97 2.515.062,00 2.523.070,51 2.327.414,16 2.308.656,23 7.159.140,90
57.802,89 1.054.362,16 1.052.564,73 2.164.729,78SVIL
2.465.267,62 1.273.052,00 1.256.091,50 4.994.411,12CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 7 1.955.447,97 2.515.062,00 2.523.070,51 2.327.414,16 2.308.656,23 7.159.140,90
57.802,89 1.054.362,16 1.052.564,73 2.164.729,78SVIL
2.465.267,62 1.273.052,00 1.256.091,50 4.994.411,12CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
15PAG. 2.
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIOServizio
10 1 9 1 PERSONALE 404.406,22 112.888,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 9 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
1.307,26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 9 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.669,84 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 9 1 TRASFERIMENTI 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 1 419.983,32 115.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 9 419.983,32 115.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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16PAG. 2.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio
10 1 10 5 PERSONALE 2.492.238,01 2.761.764,00 2.738.521,00 2.704.984,00 2.665.253,00 8.108.758,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.738.521,00 2.704.984,00 2.665.253,00 8.108.758,00CONS
10 1 10 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
359.845,47 168.794,16 121.979,71 80.290,94 72.591,04 274.861,692 TOT.
0,00 80.290,94 72.591,04 152.881,98SVIL
121.979,71 0,00 0,00 121.979,71CONS
10 1 10 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.213.360,05 871.863,84 1.034.182,59 817.019,47 798.656,75 2.649.858,813 TOT.
0,00 94.413,59 87.518,99 181.932,58SVIL
1.034.182,59 722.605,88 711.137,76 2.467.926,23CONS
10 1 10 5 TRASFERIMENTI 20.750,00 3.250,00 3.250,00 2.466,10 2.301,53 8.017,635 TOT.
3.250,00 2.466,10 2.301,53 8.017,63SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 10 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
694.348,36 492.843,61 480.927,34 521.752,97 516.991,05 1.519.671,366 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
480.927,34 521.752,97 516.991,05 1.519.671,36CONS
10 1 10 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
9.930,41 180.991,93 154.940,73 101.726,16 91.564,05 348.230,948 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
154.940,73 101.726,16 91.564,05 348.230,94CONS
Totale Servizio: 5 4.790.472,30 4.479.507,54 4.533.801,37 4.228.239,64 4.147.357,42 12.909.398,43
3.250,00 177.170,63 162.411,56 342.832,19SVIL
4.530.551,37 4.051.069,01 3.984.945,86 12.566.566,24CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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ento
17PAG. 2.
Totale Funzione: 10 4.790.472,30 4.479.507,54 4.533.801,37 4.228.239,64 4.147.357,42 12.909.398,43
3.250,00 177.170,63 162.411,56 342.832,19SVIL
4.530.551,37 4.051.069,01 3.984.945,86 12.566.566,24CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICOFunzione
1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'Servizio
10 1 11 1 PERSONALE 2.908,83 7.324,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10 1 11 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
39.663,88 55.000,00 64.682,80 10.000,00 10.000,00 84.682,802 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
64.682,80 10.000,00 10.000,00 84.682,80CONS
10 1 11 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 788.416,59 1.115.842,00 698.888,73 661.870,00 663.900,00 2.024.658,733 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
698.888,73 661.870,00 663.900,00 2.024.658,73CONS
Totale Servizio: 1 830.989,30 1.178.166,00 763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 11 830.989,30 1.178.166,00 763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 1 189.031.860,68 290.579.358,61 234.965.624,97 228.771.176,14 226.362.573,65 690.099.374,76
414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL
234.550.700,13 219.759.427,58 215.315.123,24 669.625.250,95CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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18PAG. 2.
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
1 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOServizio
10 2 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 5.960,34 8.927,00 0,00 0,00 8.927,001 INVE
10 2 1 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 67.500,00 65.958,50 65.958,50 0,00 0,00 65.958,507 INVE
Totale Servizio: 1 67.500,00 71.918,84 74.885,50 0,00 0,00 74.885,50
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
74.885,50 0,00 0,00 74.885,50INVE
TOT.
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONEServizio
10 2 1 2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 26.160,00 26.160,00 0,00 0,00 26.160,005 INVE
Totale Servizio: 2 0,00 26.160,00 26.160,00 0,00 0,00 26.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
26.160,00 0,00 0,00 26.160,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
19PAG. 2.
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE
Servizio
10 2 1 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 375,99 17.228.535,09 11.684.025,11 5.747.515,14 7.952.688,99 25.384.229,241 INVE
10 2 1 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.978.010,03 1.458.884,03 1.379.003,39 37.800,00 2.875.687,427 INVE
10 2 1 3 CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI
871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,0010 INVE
Totale Servizio: 3 1.247,31 109.206.545,12 83.142.909,14 77.126.518,53 77.990.488,99 238.259.916,66
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
83.142.909,14 77.126.518,53 77.990.488,99 238.259.916,66INVE
TOT.
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALIServizio
10 2 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,001 INVE
Totale Servizio: 5 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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20PAG. 2.
6 UFFICIO TECNICOServizio
10 2 1 6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 6.337.956,71 7.773.764,40 2.604.542,24 1.252.467,90 11.630.774,541 INVE
10 2 1 6 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 537.970,02 595.375,71 0,00 0,00 595.375,715 INVE
10 2 1 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 125.143,24 78.448,07 0,00 0,00 78.448,077 INVE
Totale Servizio: 6 0,00 7.001.069,97 8.447.588,18 2.604.542,24 1.252.467,90 12.304.598,32
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
8.447.588,18 2.604.542,24 1.252.467,90 12.304.598,32INVE
TOT.
7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO STATISTICOServizio
10 2 1 7 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 45.368,00 54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,235 INVE
Totale Servizio: 7 0,00 45.368,00 54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,23
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,23INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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21PAG. 2.
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
10 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 71.464,32 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,001 INVE
10 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 124.522,71 845.219,40 100.000,00 0,00 945.219,405 INVE
10 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 198.300,00 193.194,84 15.000,00 11.120,00 219.314,847 INVE
10 2 1 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 105.160,00 0,00 0,00 105.160,008 INVE
10 2 1 8 CONFERIMENTI DI CAPITALE 597.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 INVE
10 2 1 8 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 205.815,06 212.738,96 202.968,11 621.522,1311 INVE
Totale Servizio: 8 597.894,70 394.287,03 1.449.389,30 377.738,96 214.088,11 2.041.216,37
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
1.449.389,30 377.738,96 214.088,11 2.041.216,37INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 666.642,01 116.745.348,96 93.225.454,35 80.163.799,73 79.512.045,00 252.901.299,08
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
93.225.454,35 80.163.799,73 79.512.045,00 252.901.299,08INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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22PAG. 2.
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAFunzione
1 UFFICI GIUDIZIARIServizio
10 2 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,611 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61INVE
TOT.
Totale Funzione: 2 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61INVE
TOT.
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione
1 SERVIZI TURISTICIServizio
10 2 7 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 7.250.000,00 7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,821 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 7.250.000,00 7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82INVE
TOT.
Totale Funzione: 7 0,00 7.250.000,00 7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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23PAG. 2.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio
10 2 10 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 3.029.761,12 3.172.984,61 2.734.639,67 1.822.388,66 7.730.012,941 INVE
10 2 10 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 266.347,59 174.382,08 15.049,99 0,00 189.432,075 INVE
10 2 10 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 11.284,30 314,66 0,00 0,00 314,666 INVE
Totale Servizio: 5 0,00 3.307.393,01 3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67INVE
TOT.
Totale Funzione: 10 0,00 3.307.393,01 3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67INVE
TOT.
Totale Titolo: 2 666.642,01 129.013.586,88 105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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24PAG. 2.
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE
Servizio
10 3 1 3 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00CONS
10 3 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI
57.713.567,13 51.275.200,48 49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,953 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,95CONS
10 3 1 3 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 24.902.893,63 25.198.440,65 25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,254 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,25CONS
Totale Servizio: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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25PAG. 2.
Totale Programma 10 272.314.963,45 690.697.164,62 632.533.081,19 601.861.205,77 601.119.427,18 1.835.513.714,14
414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL
526.703.455,11 501.383.546,07 500.704.237,97 1.528.791.239,15CONS
105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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26PAG. 2.
Programma: 11 GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
E DELL'ORGANIZZAZIONE
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
11 1 1 8 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,002 TOT.
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 8 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 1 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Programma 11 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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27PAG. 2.
Programma: 20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA
LEGALITA' E DEI DIRITTI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
1 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOServizio
20 1 1 1 PERSONALE 548.279,57 482.412,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
9.686,91 113,60 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 141.394,14 3.106,25 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 1 699.360,62 485.631,85 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ne
Serv
izio
Interv
ento
28PAG. 2.
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONEServizio
20 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
0,00 93.687,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 1 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.659,93 12.421,20 11.238,00 0,00 0,00 11.238,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
11.238,00 0,00 0,00 11.238,00CONS
Totale Servizio: 2 29.659,93 106.108,20 11.238,00 0,00 0,00 11.238,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
11.238,00 0,00 0,00 11.238,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
29PAG. 2.
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALIServizio
20 1 1 5 PERSONALE 4.209.970,99 4.428.034,00 4.480.304,00 4.425.436,00 4.360.434,00 13.266.174,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.480.304,00 4.425.436,00 4.360.434,00 13.266.174,00CONS
20 1 1 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
1.823,47 8.561,79 2.088,00 1.221,07 932,18 4.241,252 TOT.
1.600,00 1.221,07 932,18 3.753,25SVIL
488,00 0,00 0,00 488,00CONS
20 1 1 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.230.213,24 3.092.196,24 4.845.302,07 4.407.452,10 4.367.662,96 13.620.417,133 TOT.
8.462,13 78.973,93 72.503,66 159.939,72SVIL
4.836.839,94 4.328.478,17 4.295.159,30 13.460.477,41CONS
20 1 1 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.299.952,55 2.043.200,00 2.006.705,50 1.994.330,00 2.023.780,00 6.024.815,504 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.006.705,50 1.994.330,00 2.023.780,00 6.024.815,50CONS
20 1 1 5 TRASFERIMENTI 310.000,00 253.893,70 265.705,34 170.853,01 154.140,52 590.698,875 TOT.
0,00 3.139,72 2.832,60 5.972,32SVIL
265.705,34 167.713,29 151.307,92 584.726,55CONS
20 1 1 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
4.845.505,46 3.375.374,87 3.220.393,63 3.600.780,88 3.539.898,25 10.361.072,766 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.220.393,63 3.600.780,88 3.539.898,25 10.361.072,76CONS
20 1 1 5 IMPOSTE E TASSE 210.669,57 100.000,00 92.000,00 73.267,79 69.035,54 234.303,337 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
92.000,00 73.267,79 69.035,54 234.303,33CONS
20 1 1 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
2.015,46 10.840,00 4.680,00 3.730,69 3.561,44 11.972,138 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.680,00 3.730,69 3.561,44 11.972,13CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Tito
lo
Funzio
ne
Serv
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Interv
ento
30PAG. 2.
Totale Servizio: 5 14.110.150,74 13.312.100,60 14.917.178,54 14.677.071,54 14.519.444,89 44.113.694,97
10.062,13 83.334,72 76.268,44 169.665,29SVIL
14.907.116,41 14.593.736,82 14.443.176,45 43.944.029,68CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
20 1 1 8 PERSONALE 504.482,11 368.397,00 876.893,00 866.155,00 853.432,00 2.596.480,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
876.893,00 866.155,00 853.432,00 2.596.480,00CONS
20 1 1 8 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
7.420,44 14.086,40 13.900,00 3.400,00 3.200,00 20.500,002 TOT.
10.000,00 3.400,00 3.200,00 16.600,00SVIL
3.900,00 0,00 0,00 3.900,00CONS
20 1 1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 287.178,26 1.334.424,52 1.648.538,76 276.437,97 104.073,79 2.029.050,523 TOT.
2.660,90 117.001,97 38.096,79 157.759,66SVIL
1.645.877,86 159.436,00 65.977,00 1.871.290,86CONS
20 1 1 8 TRASFERIMENTI 109.709,00 125.000,00 115.000,00 72.000,00 66.000,00 253.000,005 TOT.
0,00 72.000,00 66.000,00 138.000,00SVIL
115.000,00 0,00 0,00 115.000,00CONS
Totale Servizio: 8 908.789,81 1.841.907,92 2.654.331,76 1.217.992,97 1.026.705,79 4.899.030,52
12.660,90 192.401,97 107.296,79 312.359,66SVIL
2.641.670,86 1.025.591,00 919.409,00 4.586.670,86CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 15.747.961,10 15.745.748,57 17.582.748,30 15.895.064,51 15.546.150,68 49.023.963,49
22.723,03 275.736,69 183.565,23 482.024,95SVIL
17.560.025,27 15.619.327,82 15.362.585,45 48.541.938,54CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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ento
31PAG. 2.
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFunzione
1 POLIZIA MUNICIPALEServizio
20 1 3 1 PERSONALE 27.703.100,16 26.657.575,89 26.237.555,00 25.956.361,00 25.575.847,00 77.769.763,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
26.237.555,00 25.956.361,00 25.575.847,00 77.769.763,00CONS
20 1 3 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
700.494,54 541.658,00 704.780,20 551.537,84 551.537,84 1.807.855,882 TOT.
0,00 24.475,00 24.475,00 48.950,00SVIL
704.780,20 527.062,84 527.062,84 1.758.905,88CONS
20 1 3 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.384.308,52 10.326.966,11 13.325.466,91 10.275.486,54 9.996.552,87 33.597.506,323 TOT.
122.000,00 331.600,00 411.921,30 865.521,30SVIL
13.203.466,91 9.943.886,54 9.584.631,57 32.731.985,02CONS
20 1 3 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.137.460,32 1.007.543,00 847.300,00 697.770,00 708.800,00 2.253.870,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
847.300,00 697.770,00 708.800,00 2.253.870,00CONS
20 1 3 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
20.000,00 19.000,00 41.000,00 22.000,00 22.000,00 85.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
41.000,00 22.000,00 22.000,00 85.000,00CONS
Totale Servizio: 1 46.945.363,54 38.552.743,00 41.156.102,11 37.503.155,38 36.854.737,71 115.513.995,20
122.000,00 356.075,00 436.396,30 914.471,30SVIL
41.034.102,11 37.147.080,38 36.418.341,41 114.599.523,90CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ne
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ento
32PAG. 2.
2 POLIZIA COMMERCIALEServizio
20 1 3 2 PERSONALE 1.930.921,14 1.900.603,00 1.752.970,00 1.731.503,00 1.706.071,00 5.190.544,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.752.970,00 1.731.503,00 1.706.071,00 5.190.544,00CONS
20 1 3 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.160,00 16.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 47.580,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
15.860,00 15.860,00 15.860,00 47.580,00CONS
Totale Servizio: 2 1.942.081,14 1.917.463,00 1.768.830,00 1.747.363,00 1.721.931,00 5.238.124,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.768.830,00 1.747.363,00 1.721.931,00 5.238.124,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
3 POLIZIA AMMINISTRATIVAServizio
20 1 3 3 PERSONALE 646.379,27 632.060,00 665.519,00 657.368,00 647.712,00 1.970.599,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
665.519,00 657.368,00 647.712,00 1.970.599,00CONS
20 1 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.159,00 13.359,00 12.259,00 11.259,00 11.302,50 34.820,503 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
12.259,00 11.259,00 11.302,50 34.820,50CONS
20 1 3 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 132.003,94 132.000,00 121.000,00 112.660,00 114.300,00 347.960,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
121.000,00 112.660,00 114.300,00 347.960,00CONS
Totale Servizio: 3 787.542,21 777.419,00 798.778,00 781.287,00 773.314,50 2.353.379,50
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
798.778,00 781.287,00 773.314,50 2.353.379,50CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
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Interv
ento
33PAG. 2.
Totale Funzione: 3 49.674.986,89 41.247.625,00 43.723.710,11 40.031.805,38 39.349.983,21 123.105.498,70
122.000,00 356.075,00 436.396,30 914.471,30SVIL
43.601.710,11 39.675.730,38 38.913.586,91 122.191.027,40CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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Serv
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Interv
ento
34PAG. 2.
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione
1 SCUOLA MATERNAServizio
20 1 4 1 PERSONALE 19.472.973,12 19.552.979,00 19.702.701,00 19.461.412,00 19.175.560,00 58.339.673,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
19.702.701,00 19.461.412,00 19.175.560,00 58.339.673,00CONS
20 1 4 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
369.562,25 142.167,00 136.296,46 16.000,00 16.000,00 168.296,462 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
136.296,46 16.000,00 16.000,00 168.296,46CONS
20 1 4 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.743.118,73 3.795.956,25 3.771.316,00 2.060.266,00 2.094.601,00 7.926.183,003 TOT.
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00SVIL
3.766.316,00 2.060.266,00 2.094.601,00 7.921.183,00CONS
20 1 4 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 707.106,76 831.150,00 708.600,00 663.000,00 673.000,00 2.044.600,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
708.600,00 663.000,00 673.000,00 2.044.600,00CONS
20 1 4 1 TRASFERIMENTI 388.116,27 249.504,00 226.000,00 41.000,00 41.000,00 308.000,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
226.000,00 41.000,00 41.000,00 308.000,00CONS
20 1 4 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
233.965,14 79.170,38 77.533,86 83.662,68 82.991,18 244.187,726 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
77.533,86 83.662,68 82.991,18 244.187,72CONS
Totale Servizio: 1 24.914.842,27 24.650.926,63 24.622.447,32 22.325.340,68 22.083.152,18 69.030.940,18
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00SVIL
24.617.447,32 22.325.340,68 22.083.152,18 69.025.940,18CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Serv
izio
Interv
ento
35PAG. 2.
2 ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio
20 1 4 2 PERSONALE 205.357,53 167.458,00 169.602,00 167.525,00 165.065,00 502.192,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
169.602,00 167.525,00 165.065,00 502.192,00CONS
20 1 4 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.677.010,32 4.908.900,00 4.445.900,00 3.813.900,00 3.877.050,00 12.136.850,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.445.900,00 3.813.900,00 3.877.050,00 12.136.850,00CONS
20 1 4 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 185.931,87 181.400,00 161.250,00 151.900,00 154.400,00 467.550,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
161.250,00 151.900,00 154.400,00 467.550,00CONS
20 1 4 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
924.939,34 505.531,85 489.073,49 537.499,00 531.189,26 1.557.761,756 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
489.073,49 537.499,00 531.189,26 1.557.761,75CONS
Totale Servizio: 2 5.993.239,06 5.763.289,85 5.265.825,49 4.670.824,00 4.727.704,26 14.664.353,75
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.265.825,49 4.670.824,00 4.727.704,26 14.664.353,75CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
36PAG. 2.
3 ISTRUZIONE MEDIAServizio
20 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.804.420,00 3.062.600,00 2.754.500,00 2.614.000,00 2.659.150,00 8.027.650,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.754.500,00 2.614.000,00 2.659.150,00 8.027.650,00CONS
20 1 4 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 265.910,65 236.000,00 219.000,00 204.500,00 208.000,00 631.500,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
219.000,00 204.500,00 208.000,00 631.500,00CONS
20 1 4 3 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
689.709,63 315.378,88 302.459,82 336.770,11 331.941,50 971.171,436 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
302.459,82 336.770,11 331.941,50 971.171,43CONS
Totale Servizio: 3 3.760.040,28 3.613.978,88 3.275.959,82 3.155.270,11 3.199.091,50 9.630.321,43
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.275.959,82 3.155.270,11 3.199.091,50 9.630.321,43CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
37PAG. 2.
4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREServizio
20 1 4 4 PERSONALE 890.117,22 252.427,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 4 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.500,00 20.000,00 6.000,00 4.000,00 4.060,00 14.060,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
6.000,00 4.000,00 4.060,00 14.060,00CONS
20 1 4 4 TRASFERIMENTI 7.137.668,07 7.000.000,00 5.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 19.300.000,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 19.300.000,00CONS
Totale Servizio: 4 8.048.285,29 7.272.427,00 5.906.000,00 6.704.000,00 6.704.060,00 19.314.060,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.906.000,00 6.704.000,00 6.704.060,00 19.314.060,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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ento
38PAG. 2.
5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO
REFEZIONE E ALTRI SERVIZIServizio
20 1 4 5 PERSONALE 3.631.657,61 2.218.995,00 1.868.609,00 1.845.725,00 1.818.614,00 5.532.948,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.868.609,00 1.845.725,00 1.818.614,00 5.532.948,00CONS
20 1 4 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
767.886,85 723.589,00 80.245,47 5.000,00 5.000,00 90.245,472 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
80.245,47 5.000,00 5.000,00 90.245,47CONS
20 1 4 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.963.761,49 24.510.790,44 25.331.721,90 20.702.500,80 16.427.485,17 62.461.707,873 TOT.
108.354,20 0,00 0,00 108.354,20SVIL
25.223.367,70 20.702.500,80 16.427.485,17 62.353.353,67CONS
20 1 4 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 47.029,21 31.000,00 30.100,00 29.000,00 30.000,00 89.100,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
30.100,00 29.000,00 30.000,00 89.100,00CONS
20 1 4 5 TRASFERIMENTI 1.899.921,52 2.078.000,00 1.531.914,64 409.500,00 409.500,00 2.350.914,645 TOT.
377.500,00 0,00 0,00 377.500,00SVIL
1.154.414,64 409.500,00 409.500,00 1.973.414,64CONS
20 1 4 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
698.376,88 786.439,38 748.439,98 842.940,73 828.953,60 2.420.334,316 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
748.439,98 842.940,73 828.953,60 2.420.334,31CONS
20 1 4 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
27.000,00 28.350,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Interv
ento
39PAG. 2.
Totale Servizio: 5 31.035.633,56 30.377.163,82 29.601.030,99 23.844.666,53 19.529.552,77 72.975.250,29
485.854,20 0,00 0,00 485.854,20SVIL
29.115.176,79 23.844.666,53 19.529.552,77 72.489.396,09CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 4 73.752.040,46 71.677.786,18 68.671.263,62 60.700.101,32 56.243.560,71 185.614.925,65
490.854,20 0,00 0,00 490.854,20SVIL
68.180.409,42 60.700.101,32 56.243.560,71 185.124.071,45CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
40PAG. 2.
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVOFunzione
1 PISCINE COMUNALIServizio
20 1 6 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 150.000,00 223.000,00 212.800,00 203.000,00 638.800,003 TOT.
23.000,00 12.800,00 0,00 35.800,00SVIL
200.000,00 200.000,00 203.000,00 603.000,00CONS
20 1 6 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.374,84 1.000,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 9.900,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.200,00 3.300,00 3.400,00 9.900,00CONS
Totale Servizio: 1 151.374,84 151.000,00 226.200,00 216.100,00 206.400,00 648.700,00
23.000,00 12.800,00 0,00 35.800,00SVIL
203.200,00 203.300,00 206.400,00 612.900,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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41PAG. 2.
2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTIServizio
20 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 6 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 463.475,01 1.224.656,95 1.260.700,00 1.186.700,00 1.189.040,00 3.636.440,003 TOT.
61.700,00 0,00 1.033.000,00 1.094.700,00SVIL
1.199.000,00 1.186.700,00 156.040,00 2.541.740,00CONS
20 1 6 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 53.035,22 40.900,00 44.500,00 38.700,00 39.400,00 122.600,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
44.500,00 38.700,00 39.400,00 122.600,00CONS
20 1 6 2 TRASFERIMENTI 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 1.551,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
517,00 517,00 517,00 1.551,00CONS
20 1 6 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
1.827.695,76 1.096.828,30 1.091.875,59 1.149.385,42 1.146.045,27 3.387.306,286 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.091.875,59 1.149.385,42 1.146.045,27 3.387.306,28CONS
Totale Servizio: 2 2.344.722,99 2.363.402,25 2.397.592,59 2.375.302,42 2.375.002,27 7.147.897,28
61.700,00 0,00 1.033.000,00 1.094.700,00SVIL
2.335.892,59 2.375.302,42 1.342.002,27 6.053.197,28CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
42PAG. 2.
3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVOServizio
20 1 6 3 PERSONALE 148.419,86 37.531,56 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 6 3 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
2.598,85 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,002 TOT.
1.500,00 0,00 0,00 1.500,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 164.323,43 200.027,00 266.995,17 123.192,76 123.207,76 513.395,693 TOT.
0,00 117.292,76 117.292,76 234.585,52SVIL
266.995,17 5.900,00 5.915,00 278.810,17CONS
20 1 6 3 TRASFERIMENTI 372.884,00 180.800,00 207.960,00 0,00 0,00 207.960,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
207.960,00 0,00 0,00 207.960,00CONS
Totale Servizio: 3 688.226,14 419.858,56 476.455,17 123.192,76 123.207,76 722.855,69
1.500,00 117.292,76 117.292,76 236.085,52SVIL
474.955,17 5.900,00 5.915,00 486.770,17CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 6 3.184.323,97 2.934.260,81 3.100.247,76 2.714.595,18 2.704.610,03 8.519.452,97
86.200,00 130.092,76 1.150.292,76 1.366.585,52SVIL
3.014.047,76 2.584.502,42 1.554.317,27 7.152.867,45CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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Serv
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Interv
ento
43PAG. 2.
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIOServizio
20 1 9 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 1 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE
Servizio
20 1 9 2 PERSONALE 5.063,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
20 1 9 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.640,00 6.740,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 11.520,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.840,00 3.840,00 3.840,00 11.520,00CONS
20 1 9 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 114,29 0,00 118,00 0,00 0,00 118,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
118,00 0,00 0,00 118,00CONS
Totale Servizio: 2 8.817,72 6.740,00 3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
44PAG. 2.
Totale Funzione: 9 17.717,72 6.740,00 3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
45PAG. 2.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E
PER I MINORIServizio
20 1 10 1 PERSONALE 21.053.573,65 21.315.781,00 20.559.371,00 20.307.592,00 20.009.308,00 60.876.271,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
20.559.371,00 20.307.592,00 20.009.308,00 60.876.271,00CONS
20 1 10 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
147.916,39 82.248,00 233.000,00 70.681,56 59.000,00 362.681,562 TOT.
0,00 21.681,56 10.000,00 31.681,56SVIL
233.000,00 49.000,00 49.000,00 331.000,00CONS
20 1 10 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.766.590,13 21.911.129,12 21.597.079,11 14.127.253,91 13.493.807,44 49.218.140,463 TOT.
2.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 5.502.000,00SVIL
21.595.079,11 12.127.253,91 9.993.807,44 43.716.140,46CONS
20 1 10 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 144.060,86 145.800,00 160.200,00 145.500,00 148.000,00 453.700,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
160.200,00 145.500,00 148.000,00 453.700,00CONS
20 1 10 1 TRASFERIMENTI 1.669.158,70 1.835.964,00 1.829.766,00 1.100.000,00 800.000,00 3.729.766,005 TOT.
0,00 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00SVIL
1.829.766,00 100.000,00 100.000,00 2.029.766,00CONS
20 1 10 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
27.663,23 27.276,01 26.422,96 28.981,70 28.653,02 84.057,686 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
26.422,96 28.981,70 28.653,02 84.057,68CONS
20 1 10 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
3.000,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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ento
46PAG. 2.
Totale Servizio: 1 44.811.962,96 45.320.748,13 44.408.339,07 35.782.509,17 34.541.268,46 114.732.116,70
2.000,00 3.021.681,56 4.210.000,00 7.233.681,56SVIL
44.406.339,07 32.760.827,61 30.331.268,46 107.498.435,14CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
2 SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONEServizio
20 1 10 2 PERSONALE 191.353,02 187.274,00 184.955,00 182.694,00 180.011,00 547.660,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
184.955,00 182.694,00 180.011,00 547.660,00CONS
20 1 10 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 676.306,61 547.768,00 127.899,00 10.261,00 10.298,50 148.458,503 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
127.899,00 10.261,00 10.298,50 148.458,50CONS
Totale Servizio: 2 867.659,63 735.042,00 312.854,00 192.955,00 190.309,50 696.118,50
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
312.854,00 192.955,00 190.309,50 696.118,50CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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ento
47PAG. 2.
3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANIServizio
20 1 10 3 PERSONALE 265.031,38 248.313,00 249.804,00 246.745,00 243.121,00 739.670,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
249.804,00 246.745,00 243.121,00 739.670,00CONS
20 1 10 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 152.947,99 145.452,00 145.548,00 145.348,00 146.138,00 437.034,003 TOT.
0,00 90.008,00 90.008,00 180.016,00SVIL
145.548,00 55.340,00 56.130,00 257.018,00CONS
20 1 10 3 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
6.070,30 1.484,04 1.280,16 1.662,86 1.591,99 4.535,016 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.280,16 1.662,86 1.591,99 4.535,01CONS
Totale Servizio: 3 424.049,67 395.249,04 396.632,16 393.755,86 390.850,99 1.181.239,01
0,00 90.008,00 90.008,00 180.016,00SVIL
396.632,16 303.747,86 300.842,99 1.001.223,01CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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48PAG. 2.
4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONAServizio
20 1 10 4 PERSONALE 6.473.313,42 6.461.468,00 6.267.743,00 6.190.987,00 6.100.052,00 18.558.782,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
6.267.743,00 6.190.987,00 6.100.052,00 18.558.782,00CONS
20 1 10 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
14.689,35 10.793,24 9.510,80 9.000,00 9.000,00 27.510,802 TOT.
300,00 7.000,00 7.000,00 14.300,00SVIL
9.210,80 2.000,00 2.000,00 13.210,80CONS
20 1 10 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.743.595,18 16.829.740,63 14.312.124,64 11.420.321,08 10.079.440,34 35.811.886,063 TOT.
59.489,61 3.667.419,08 3.067.109,31 6.794.018,00SVIL
14.252.635,03 7.752.902,00 7.012.331,03 29.017.868,06CONS
20 1 10 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 192.220,00 122.600,00 83.800,00 73.600,00 74.600,00 232.000,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
83.800,00 73.600,00 74.600,00 232.000,00CONS
20 1 10 4 TRASFERIMENTI 5.132.314,79 4.972.365,10 4.399.467,64 2.079.131,50 1.978.360,00 8.456.959,145 TOT.
1.222.000,00 1.840.831,50 1.740.060,00 4.802.891,50SVIL
3.177.467,64 238.300,00 238.300,00 3.654.067,64CONS
20 1 10 4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
54.044,14 37.005,73 36.680,21 38.865,48 38.699,48 114.245,176 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
36.680,21 38.865,48 38.699,48 114.245,17CONS
20 1 10 4 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
10.000,00 43.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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49PAG. 2.
Totale Servizio: 4 28.620.176,88 28.477.472,70 25.139.326,29 19.841.905,06 18.310.151,82 63.291.383,17
1.281.789,61 5.515.250,58 4.814.169,31 11.611.209,50SVIL
23.857.536,68 14.326.654,48 13.495.982,51 51.680.173,67CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 10 74.723.849,14 74.928.511,87 70.257.151,52 56.211.125,09 53.432.580,77 179.900.857,38
1.283.789,61 8.626.940,14 9.114.177,31 19.024.907,06SVIL
68.973.361,91 47.584.184,95 44.318.403,46 160.875.950,32CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 1 217.100.879,28 206.540.672,43 203.339.079,31 175.556.531,48 167.280.725,40 546.176.336,19
2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL
201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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50PAG. 2.
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALIServizio
20 2 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 344.640,62 101.524.987,15 112.952.094,59 78.994.420,19 70.572.008,73 262.518.523,511 INVE
20 2 1 5 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 2.870,60 2.870,60 0,00 0,00 2.870,602 INVE
20 2 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 354.023,61 349.359,06 208.071,91 108.071,91 665.502,885 INVE
20 2 1 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 149.413,54 106.638,40 32.468,00 32.468,00 171.574,406 INVE
20 2 1 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 3.283.425,87 2.529.557,41 2.156.919,53 1.914.687,25 6.601.164,197 INVE
Totale Servizio: 5 344.640,62 105.314.720,77 115.940.520,06 81.391.879,63 72.627.235,89 269.959.635,58
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
115.940.520,06 81.391.879,63 72.627.235,89 269.959.635,58INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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51PAG. 2.
6 UFFICIO TECNICOServizio
20 2 1 6 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 193,68 0,00 0,00 0,00 0,005 INVE
Totale Servizio: 6 0,00 193,68 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
20 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 161.423,34 101.879,24 23.192,45 23.192,45 148.264,141 INVE
20 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 645.502,87 476.517,25 0,00 0,00 476.517,255 INVE
20 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 133.820,20 12.945,09 12.487,29 0,00 0,00 12.487,297 INVE
Totale Servizio: 8 133.820,20 819.871,30 590.883,78 23.192,45 23.192,45 637.268,68
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
590.883,78 23.192,45 23.192,45 637.268,68INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 478.460,82 106.134.785,75 116.531.403,84 81.415.072,08 72.650.428,34 270.596.904,26
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
116.531.403,84 81.415.072,08 72.650.428,34 270.596.904,26INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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52PAG. 2.
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFunzione
1 POLIZIA MUNICIPALEServizio
20 2 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 950.000,00 773.859,21 250.000,00 0,00 1.023.859,211 INVE
20 2 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
24.491,21 116.471,86 211.309,24 250.000,00 0,00 461.309,245 INVE
Totale Servizio: 1 24.491,21 1.066.471,86 985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45INVE
TOT.
Totale Funzione: 3 24.491,21 1.066.471,86 985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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53PAG. 2.
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione
1 SCUOLA MATERNAServizio
20 2 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 133.581,29 1.165,29 0,00 0,00 1.165,291 INVE
20 2 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,005 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 133.581,29 6.165,29 5.000,00 10.000,00 21.165,29
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
6.165,29 5.000,00 10.000,00 21.165,29INVE
TOT.
2 ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio
20 2 4 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 2.586.830,44 1.455.273,94 485.091,67 401.411,67 2.341.777,281 INVE
20 2 4 2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 0,01 45.000,00 45.000,00 90.000,00 180.000,005 INVE
Totale Servizio: 2 0,00 2.586.830,45 1.500.273,94 530.091,67 491.411,67 2.521.777,28
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
1.500.273,94 530.091,67 491.411,67 2.521.777,28INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
54PAG. 2.
3 ISTRUZIONE MEDIAServizio
20 2 4 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 701.039,38 126.392,87 0,00 0,00 126.392,871 INVE
Totale Servizio: 3 0,00 701.039,38 126.392,87 0,00 0,00 126.392,87
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
126.392,87 0,00 0,00 126.392,87INVE
TOT.
4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREServizio
20 2 4 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 75.164,17 49.928,17 0,00 0,00 49.928,171 INVE
Totale Servizio: 4 0,00 75.164,17 49.928,17 0,00 0,00 49.928,17
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
49.928,17 0,00 0,00 49.928,17INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
55PAG. 2.
5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO
REFEZIONE E ALTRI SERVIZIServizio
20 2 4 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 9.818.936,43 12.402.689,03 11.276.977,16 6.795.475,12 30.475.141,311 INVE
20 2 4 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 160.000,005 INVE
20 2 4 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 730.000,00 730.000,00 418.055,00 0,00 1.148.055,006 INVE
20 2 4 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.741.000,00 1.230.700,00 0,00 0,00 1.230.700,007 INVE
Totale Servizio: 5 0,00 12.289.936,43 14.403.389,03 11.735.032,16 6.875.475,12 33.013.896,31
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
14.403.389,03 11.735.032,16 6.875.475,12 33.013.896,31INVE
TOT.
Totale Funzione: 4 0,00 15.786.551,72 16.086.149,30 12.270.123,83 7.376.886,79 35.733.159,92
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
16.086.149,30 12.270.123,83 7.376.886,79 35.733.159,92INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
56PAG. 2.
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVOFunzione
1 PISCINE COMUNALIServizio
20 2 6 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 50.636,32 50.636,32 50.636,32 50.636,32 151.908,966 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 50.636,32 50.636,32 50.636,32 50.636,32 151.908,96
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
50.636,32 50.636,32 50.636,32 151.908,96INVE
TOT.
2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTIServizio
20 2 6 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 3.556.227,36 2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,351 INVE
Totale Servizio: 2 0,00 3.556.227,36 2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,35
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,35INVE
TOT.
Totale Funzione: 6 0,00 3.606.863,68 2.900.170,58 1.959.230,41 849.058,32 5.708.459,31
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
2.900.170,58 1.959.230,41 849.058,32 5.708.459,31INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Tito
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
57PAG. 2.
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIOServizio
20 2 9 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 260.177,88 244.187,00 85.750,03 85.750,03 415.687,061 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 260.177,88 244.187,00 85.750,03 85.750,03 415.687,06
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
244.187,00 85.750,03 85.750,03 415.687,06INVE
TOT.
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE
Servizio
20 2 9 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 23.784,61 8.638.986,15 8.920.913,75 7.110.120,77 3.657.668,42 19.688.702,941 INVE
20 2 9 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.000.000,00 3.250.000,00 5.250.000,00 7.000.000,00 15.500.000,007 INVE
Totale Servizio: 2 23.784,61 9.638.986,15 12.170.913,75 12.360.120,77 10.657.668,42 35.188.702,94
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
12.170.913,75 12.360.120,77 10.657.668,42 35.188.702,94INVE
TOT.
Totale Funzione: 9 23.784,61 9.899.164,03 12.415.100,75 12.445.870,80 10.743.418,45 35.604.390,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
12.415.100,75 12.445.870,80 10.743.418,45 35.604.390,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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ento
58PAG. 2.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E
PER I MINORIServizio
20 2 10 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.741.188,42 642.487,23 74.280,13 74.280,13 791.047,491 INVE
20 2 10 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 170.459,65 7.431,41 0,00 0,00 7.431,415 INVE
20 2 10 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 6.668,37 0,00 0,00 0,00 0,007 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 1.918.316,44 649.918,64 74.280,13 74.280,13 798.478,90
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
649.918,64 74.280,13 74.280,13 798.478,90INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
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Interv
ento
59PAG. 2.
3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANIServizio
20 2 10 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 71.498,51 42.214,69 22.772,42 22.772,42 87.759,531 INVE
20 2 10 3 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 16,95 0,00 0,00 0,00 0,005 INVE
Totale Servizio: 3 0,00 71.515,46 42.214,69 22.772,42 22.772,42 87.759,53
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
42.214,69 22.772,42 22.772,42 87.759,53INVE
TOT.
4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONAServizio
20 2 10 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.125.250,88 837.503,24 261.182,79 1.760.958,26 2.859.644,291 INVE
20 2 10 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 17.000,00 12.457,84 0,00 0,00 12.457,845 INVE
20 2 10 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 80.850,00 4.034.995,00 3.161.334,32 0,00 0,00 3.161.334,327 INVE
Totale Servizio: 4 80.850,00 5.177.245,88 4.011.295,40 261.182,79 1.760.958,26 6.033.436,45
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
4.011.295,40 261.182,79 1.760.958,26 6.033.436,45INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
60PAG. 2.
Totale Funzione: 10 80.850,00 7.167.077,78 4.703.428,73 358.235,34 1.858.010,81 6.919.674,88
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
4.703.428,73 358.235,34 1.858.010,81 6.919.674,88INVE
TOT.
Totale Titolo: 2 607.586,64 143.660.914,82 153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE
TOT.
Totale Programma 20 217.708.465,92 350.201.587,25 356.960.500,96 284.505.063,94 260.758.528,11 902.224.093,01
2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL
201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS
153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
61PAG. 2.
Programma: 30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA
CULTURA
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
1 ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOServizio
30 1 1 1 PERSONALE 0,00 292.422,00 445.091,00 439.640,00 433.182,00 1.317.913,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
445.091,00 439.640,00 433.182,00 1.317.913,00CONS
30 1 1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
0,00 1.100,00 500,00 0,00 0,00 500,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
500,00 0,00 0,00 500,00CONS
30 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 7.990,00 7.990,00 2.000,00 2.000,00 11.990,003 TOT.
5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00CONS
Totale Servizio: 1 0,00 301.512,00 453.581,00 441.640,00 435.182,00 1.330.403,00
5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL
447.591,00 441.640,00 435.182,00 1.324.413,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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izio
Interv
ento
62PAG. 2.
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONEServizio
30 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
1.040,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
30 1 1 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.296,25 4.610,00 8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,603 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60CONS
30 1 1 2 TRASFERIMENTI 9.613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 2 23.950,55 4.610,00 8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 1 23.950,55 306.122,00 462.304,60 444.340,00 437.882,00 1.344.526,60
5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL
456.314,60 444.340,00 437.882,00 1.338.536,60CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
63PAG. 2.
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFunzione
3 POLIZIA AMMINISTRATIVAServizio
30 1 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,003 TOT.
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 3 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 3 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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64PAG. 2.
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED
AI BENI CULTURALIFunzione
1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEServizio
30 1 5 1 PERSONALE 10.035.450,74 9.912.586,00 9.980.660,00 9.858.430,00 9.713.629,00 29.552.719,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
9.980.660,00 9.858.430,00 9.713.629,00 29.552.719,00CONS
30 1 5 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
238.780,47 52.959,05 63.405,20 10.146,08 4.781,29 78.332,572 TOT.
35.255,20 1.396,08 1.281,29 37.932,57SVIL
28.150,00 8.750,00 3.500,00 40.400,00CONS
30 1 5 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.485.068,11 3.668.180,27 4.411.120,39 4.151.969,84 4.200.291,82 12.763.382,053 TOT.
39.300,00 176,68 808.695,00 848.171,68SVIL
4.371.820,39 4.151.793,16 3.391.596,82 11.915.210,37CONS
30 1 5 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 232.495,88 231.300,00 214.000,00 217.000,00 221.000,00 652.000,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
214.000,00 217.000,00 221.000,00 652.000,00CONS
30 1 5 1 TRASFERIMENTI 1.229.742,47 723.167,60 690.397,00 715.000,00 715.000,00 2.120.397,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
690.397,00 715.000,00 715.000,00 2.120.397,00CONS
30 1 5 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
957.977,75 803.201,75 799.975,81 841.470,07 839.159,00 2.480.604,886 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
799.975,81 841.470,07 839.159,00 2.480.604,88CONS
30 1 5 1 IMPOSTE E TASSE 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,007 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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65PAG. 2.
Totale Servizio: 1 17.180.815,42 15.392.694,67 16.159.558,40 15.794.015,99 15.693.861,11 47.647.435,50
74.555,20 1.572,76 809.976,29 886.104,25SVIL
16.085.003,20 15.792.443,23 14.883.884,82 46.761.331,25CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEServizio
30 1 5 2 PERSONALE 833.821,73 1.029.399,00 1.264.853,00 1.249.363,00 1.231.012,00 3.745.228,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.264.853,00 1.249.363,00 1.231.012,00 3.745.228,00CONS
30 1 5 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
2.995,78 8.074,20 18.037,80 67.409,00 14.934,00 100.380,802 TOT.
0,00 67.409,00 14.934,00 82.343,00SVIL
18.037,80 0,00 0,00 18.037,80CONS
30 1 5 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.284.084,94 1.144.807,83 1.213.378,57 490.867,67 420.551,56 2.124.797,803 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.213.378,57 490.867,67 420.551,56 2.124.797,80CONS
30 1 5 2 TRASFERIMENTI 4.704.317,14 5.460.743,83 3.610.231,00 1.597.800,70 1.530.000,00 6.738.031,705 TOT.
9.231,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.009.231,00SVIL
3.601.000,00 97.800,70 30.000,00 3.728.800,70CONS
30 1 5 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
1.103.492,54 563.039,05 654.559,08 697.806,86 693.941,61 2.046.307,556 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
654.559,08 697.806,86 693.941,61 2.046.307,55CONS
Totale Servizio: 2 7.928.712,13 8.206.063,91 6.761.059,45 4.103.247,23 3.890.439,17 14.754.745,85
9.231,00 1.567.409,00 1.514.934,00 3.091.574,00SVIL
6.751.828,45 2.535.838,23 2.375.505,17 11.663.171,85CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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66PAG. 2.
Totale Funzione: 5 25.109.527,55 23.598.758,58 22.920.617,85 19.897.263,22 19.584.300,28 62.402.181,35
83.786,20 1.568.981,76 2.324.910,29 3.977.678,25SVIL
22.836.831,65 18.328.281,46 17.259.389,99 58.424.503,10CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione
1 SERVIZI TURISTICIServizio
30 1 7 1 PERSONALE 1.020.336,70 699.970,00 342.640,00 338.444,00 333.473,00 1.014.557,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
342.640,00 338.444,00 333.473,00 1.014.557,00CONS
30 1 7 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
9.784,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
30 1 7 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 255.961,09 305.483,35 309.423,51 264.750,00 264.750,00 838.923,513 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
309.423,51 264.750,00 264.750,00 838.923,51CONS
30 1 7 1 TRASFERIMENTI 616.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 1 1.902.282,39 1.005.453,35 652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 7 1.902.282,39 1.005.453,35 652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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67PAG. 2.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONAServizio
30 1 10 4 PERSONALE 115.031,98 115.355,00 61.568,00 60.814,00 59.921,00 182.303,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
61.568,00 60.814,00 59.921,00 182.303,00CONS
30 1 10 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 140.092,86 300.364,00 26.281,00 7.100,00 7.145,00 40.526,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
26.281,00 7.100,00 7.145,00 40.526,00CONS
Totale Servizio: 4 255.124,84 415.719,00 87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 10 255.124,84 415.719,00 87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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68PAG. 2.
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICOFunzione
2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSIServizio
30 1 11 2 PERSONALE 748.878,06 678.140,00 875.814,00 866.971,00 856.497,00 2.599.282,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
875.814,00 866.971,00 856.497,00 2.599.282,00CONS
30 1 11 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
3.891,01 13.700,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,002 TOT.
2.000,00 11.000,00 11.000,00 24.000,00SVIL
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00CONS
30 1 11 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.066.852,10 1.094.067,00 1.147.044,40 976.154,40 986.426,90 3.109.625,703 TOT.
4.000,00 152.276,40 280.624,40 436.900,80SVIL
1.143.044,40 823.878,00 705.802,50 2.672.724,90CONS
30 1 11 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 570.779,07 565.000,00 530.000,00 497.300,00 505.200,00 1.532.500,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
530.000,00 497.300,00 505.200,00 1.532.500,00CONS
30 1 11 2 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,005 TOT.
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
30 1 11 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
326.448,38 311.954,71 313.871,14 325.086,45 325.255,39 964.212,986 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
313.871,14 325.086,45 325.255,39 964.212,98CONS
Totale Servizio: 2 2.716.848,62 2.662.861,71 2.878.729,54 2.677.511,85 2.685.379,29 8.241.620,68
7.000,00 164.276,40 292.624,40 463.900,80SVIL
2.871.729,54 2.513.235,45 2.392.754,89 7.777.719,88CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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69PAG. 2.
4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio
30 1 11 4 PERSONALE 426.663,38 339.806,00 334.466,00 330.371,00 325.519,00 990.356,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
334.466,00 330.371,00 325.519,00 990.356,00CONS
30 1 11 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.603.312,71 2.141.393,00 1.933.966,00 1.423.067,31 1.077.031,66 4.434.064,973 TOT.
0,00 1.029.907,31 873.871,66 1.903.778,97SVIL
1.933.966,00 393.160,00 203.160,00 2.530.286,00CONS
30 1 11 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 103.827,70 81.500,00 94.440,00 85.600,00 87.000,00 267.040,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
94.440,00 85.600,00 87.000,00 267.040,00CONS
30 1 11 4 TRASFERIMENTI 40.567,50 1.475.403,00 1.322.281,52 31.662,00 7.530,00 1.361.473,525 TOT.
0,00 7.530,00 7.530,00 15.060,00SVIL
1.322.281,52 24.132,00 0,00 1.346.413,52CONS
Totale Servizio: 4 3.174.371,29 4.038.102,00 3.685.153,52 1.870.700,31 1.497.080,66 7.052.934,49
0,00 1.037.437,31 881.401,66 1.918.838,97SVIL
3.685.153,52 833.263,00 615.679,00 5.134.095,52CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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70PAG. 2.
5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOServizio
30 1 11 5 PERSONALE 1.263.448,26 1.284.324,00 1.153.032,00 1.137.027,00 1.118.067,00 3.408.126,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.153.032,00 1.137.027,00 1.118.067,00 3.408.126,00CONS
30 1 11 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
14.991,60 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 26.400,002 TOT.
0,00 8.800,00 8.800,00 17.600,00SVIL
8.800,00 0,00 0,00 8.800,00CONS
30 1 11 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 91.125,76 20.990,00 24.390,00 24.390,00 24.396,00 73.176,003 TOT.
1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00SVIL
22.990,00 22.990,00 22.996,00 68.976,00CONS
30 1 11 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 259.000,00 262.000,00 249.200,00 239.700,00 243.000,00 731.900,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
249.200,00 239.700,00 243.000,00 731.900,00CONS
30 1 11 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
419.581,63 47.937,56 48.232,98 49.954,99 49.981,26 148.169,236 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
48.232,98 49.954,99 49.981,26 148.169,23CONS
30 1 11 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
10.746,66 9.150,00 127.554,96 69.150,00 69.150,00 265.854,968 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
127.554,96 69.150,00 69.150,00 265.854,96CONS
Totale Servizio: 5 2.058.893,91 1.633.201,56 1.611.209,94 1.529.021,99 1.513.394,26 4.653.626,19
1.400,00 10.200,00 10.200,00 21.800,00SVIL
1.609.809,94 1.518.821,99 1.503.194,26 4.631.826,19CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
71PAG. 2.
6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATOServizio
30 1 11 6 PERSONALE 698,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
30 1 11 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 750,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 6 1.448,89 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 11 7.951.562,71 8.334.198,27 8.175.093,00 6.077.234,15 5.695.854,21 19.948.181,36
8.400,00 1.211.913,71 1.184.226,06 2.404.539,77SVIL
8.166.693,00 4.865.320,44 4.511.628,15 17.543.641,59CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 1 35.242.448,04 33.660.751,20 32.303.927,96 27.095.945,37 26.389.325,49 85.789.198,82
104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL
32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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72PAG. 2.
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED
AI BENI CULTURALIFunzione
1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEServizio
30 2 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 8.685.879,98 8.572.590,70 6.209.029,12 4.395.110,10 19.176.729,921 INVE
30 2 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 52.320,84 48.276,30 0,00 0,00 48.276,305 INVE
30 2 5 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 136.318,78 2.146,03 0,00 0,00 2.146,036 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 8.874.519,60 8.623.013,03 6.209.029,12 4.395.110,10 19.227.152,25
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
8.623.013,03 6.209.029,12 4.395.110,10 19.227.152,25INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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73PAG. 2.
2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEServizio
30 2 5 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 148.154,73 10.818,66 0,00 0,00 10.818,661 INVE
30 2 5 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 600.000,00 2.454.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,007 INVE
Totale Servizio: 2 600.000,00 2.602.154,73 2.010.818,66 0,00 0,00 2.010.818,66
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
2.010.818,66 0,00 0,00 2.010.818,66INVE
TOT.
Totale Funzione: 5 600.000,00 11.476.674,33 10.633.831,69 6.209.029,12 4.395.110,10 21.237.970,91
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
10.633.831,69 6.209.029,12 4.395.110,10 21.237.970,91INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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74PAG. 2.
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione
1 SERVIZI TURISTICIServizio
30 2 7 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,005 INVE
Totale Servizio: 1 0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
402,00 0,00 0,00 402,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 7 0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
402,00 0,00 0,00 402,00INVE
TOT.
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione
4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONAServizio
30 2 10 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,495 INVE
Totale Servizio: 4 0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,49
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
12,49 0,00 0,00 12,49INVE
TOT.
Totale Funzione: 10 0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,49
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
12,49 0,00 0,00 12,49INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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75PAG. 2.
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICOFunzione
2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSIServizio
30 2 11 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 2.564.774,81 2.278.020,27 2.020.538,18 1.294.000,00 5.592.558,451 INVE
30 2 11 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 193.821,00 0,00 0,00 0,00 0,007 INVE
Totale Servizio: 2 0,00 2.758.595,81 2.278.020,27 2.020.538,18 1.294.000,00 5.592.558,45
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
2.278.020,27 2.020.538,18 1.294.000,00 5.592.558,45INVE
TOT.
4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio
30 2 11 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 237.468,05 3.295.347,11 3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,757 INVE
Totale Servizio: 4 237.468,05 3.295.347,11 3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,75
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,75INVE
TOT.
Totale Funzione: 11 237.468,05 6.053.942,92 5.535.857,83 4.414.480,37 1.604.000,00 11.554.338,20
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
5.535.857,83 4.414.480,37 1.604.000,00 11.554.338,20INVE
TOT.
Totale Titolo: 2 837.468,05 17.532.118,58 16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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76PAG. 2.
Totale Programma 30 36.079.916,09 51.192.869,78 48.474.031,97 37.719.454,86 32.388.435,59 118.581.922,42
104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL
32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS
16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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77PAG. 2.
Programma: 40 LA CITTA' COME BENE COMUNE
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
6 UFFICIO TECNICOServizio
40 1 1 6 PERSONALE 4.454.056,67 5.172.779,00 5.719.426,00 5.649.383,00 5.566.404,00 16.935.213,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.719.426,00 5.649.383,00 5.566.404,00 16.935.213,00CONS
40 1 1 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
32.485,34 30.200,00 42.336,00 23.121,68 21.596,32 87.054,002 TOT.
18.336,00 23.121,68 21.596,32 63.054,00SVIL
24.000,00 0,00 0,00 24.000,00CONS
40 1 1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.114.054,86 1.182.613,52 953.397,50 517.709,38 506.537,04 1.977.643,923 TOT.
0,00 410.049,38 398.787,04 808.836,42SVIL
953.397,50 107.660,00 107.750,00 1.168.807,50CONS
40 1 1 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.342.000,00 1.331.800,00 1.242.000,00 1.195.000,00 1.213.000,00 3.650.000,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.242.000,00 1.195.000,00 1.213.000,00 3.650.000,00CONS
40 1 1 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
19.601,60 8.018,36 6.989,88 8.944,61 8.586,28 24.520,776 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
6.989,88 8.944,61 8.586,28 24.520,77CONS
Totale Servizio: 6 6.962.198,47 7.725.410,88 7.964.149,38 7.394.158,67 7.316.123,64 22.674.431,69
18.336,00 433.171,06 420.383,36 871.890,42SVIL
7.945.813,38 6.960.987,61 6.895.740,28 21.802.541,27CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
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Serv
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78PAG. 2.
Totale Funzione: 1 6.962.198,47 7.725.410,88 7.964.149,38 7.394.158,67 7.316.123,64 22.674.431,69
18.336,00 433.171,06 420.383,36 871.890,42SVIL
7.945.813,38 6.960.987,61 6.895.740,28 21.802.541,27CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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Interv
ento
79PAG. 2.
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
E DEI TRASPORTIFunzione
1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSIServizio
40 1 8 1 PERSONALE 1.307.873,55 1.406.787,00 1.584.137,00 1.564.738,00 1.541.755,00 4.690.630,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.584.137,00 1.564.738,00 1.541.755,00 4.690.630,00CONS
40 1 8 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.001.243,86 2.725.590,00 3.021.524,94 2.888.719,00 2.925.779,00 8.836.022,943 TOT.
0,00 1.759.929,00 1.759.929,00 3.519.858,00SVIL
3.021.524,94 1.128.790,00 1.165.850,00 5.316.164,94CONS
40 1 8 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 234.621,39 232.000,00 219.700,00 211.830,00 215.000,00 646.530,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
219.700,00 211.830,00 215.000,00 646.530,00CONS
40 1 8 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
6.098.444,67 6.892.360,13 6.691.807,02 7.315.174,93 7.237.170,44 21.244.152,396 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
6.691.807,02 7.315.174,93 7.237.170,44 21.244.152,39CONS
Totale Servizio: 1 8.642.183,47 11.256.737,13 11.517.168,96 11.980.461,93 11.919.704,44 35.417.335,33
0,00 1.759.929,00 1.759.929,00 3.519.858,00SVIL
11.517.168,96 10.220.532,93 10.159.775,44 31.897.477,33CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
80PAG. 2.
2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSIServizio
40 1 8 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 13.579.238,95 13.603.984,05 13.701.984,05 40.885.207,053 TOT.
50.000,00 5.513.984,05 5.508.984,05 11.072.968,10SVIL
13.529.238,95 8.090.000,00 8.193.000,00 29.812.238,95CONS
40 1 8 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
853.991,86 1.629.808,62 1.570.926,56 1.736.048,87 1.713.747,69 5.020.723,126 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.570.926,56 1.736.048,87 1.713.747,69 5.020.723,12CONS
Totale Servizio: 2 853.991,86 1.629.808,62 15.150.165,51 15.340.032,92 15.415.731,74 45.905.930,17
50.000,00 5.513.984,05 5.508.984,05 11.072.968,10SVIL
15.100.165,51 9.826.048,87 9.906.747,69 34.832.962,07CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
81PAG. 2.
3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSIServizio
40 1 8 3 PERSONALE 673.164,59 1.030.740,00 1.020.168,00 1.007.674,00 992.873,00 3.020.715,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.020.168,00 1.007.674,00 992.873,00 3.020.715,00CONS
40 1 8 3 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
1.375,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
40 1 8 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 96.476.943,99 94.989.237,30 98.078.002,48 94.600.360,73 94.600.368,23 287.278.731,443 TOT.
0,00 2.304.936,54 2.304.936,54 4.609.873,08SVIL
98.078.002,48 92.295.424,19 92.295.431,69 282.668.858,36CONS
40 1 8 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 51.866,96 52.000,00 49.200,00 47.400,00 48.000,00 144.600,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
49.200,00 47.400,00 48.000,00 144.600,00CONS
40 1 8 3 TRASFERIMENTI 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 12.600.000,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 12.600.000,00CONS
40 1 8 3 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
8.035.208,49 7.629.662,13 7.507.656,39 8.043.081,59 7.990.384,21 23.541.122,196 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
7.507.656,39 8.043.081,59 7.990.384,21 23.541.122,19CONS
40 1 8 3 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
11.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
82PAG. 2.
Totale Servizio: 3 121.208.559,03 107.902.139,43 110.855.026,87 107.898.516,32 107.831.625,44 326.585.168,63
0,00 2.304.936,54 2.304.936,54 4.609.873,08SVIL
110.855.026,87 105.593.579,78 105.526.688,90 321.975.295,55CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 8 130.704.734,36 120.788.685,18 137.522.361,34 135.219.011,17 135.167.061,62 407.908.434,13
50.000,00 9.578.849,59 9.573.849,59 19.202.699,18SVIL
137.472.361,34 125.640.161,58 125.593.212,03 388.705.734,95CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
83PAG. 2.
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIOServizio
40 1 9 1 PERSONALE 7.369.807,37 6.166.854,00 5.510.677,00 5.443.188,00 5.363.238,00 16.317.103,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.510.677,00 5.443.188,00 5.363.238,00 16.317.103,00CONS
40 1 9 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
195.800,55 239.248,15 162.610,94 86.558,79 74.747,58 323.917,312 TOT.
50.000,00 36.558,79 24.747,58 111.306,37SVIL
112.610,94 50.000,00 50.000,00 212.610,94CONS
40 1 9 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 32.808.524,33 22.724.336,15 10.138.808,80 9.378.011,38 9.422.658,06 28.939.478,243 TOT.
0,00 96.552,81 93.004,49 189.557,30SVIL
10.138.808,80 9.281.458,57 9.329.653,57 28.749.920,94CONS
40 1 9 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.496.393,81 2.487.000,00 2.344.500,00 2.251.390,00 2.274.600,00 6.870.490,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.344.500,00 2.251.390,00 2.274.600,00 6.870.490,00CONS
40 1 9 1 TRASFERIMENTI 117.374,22 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 10.650,005 TOT.
0,00 3.550,00 3.550,00 7.100,00SVIL
3.550,00 0,00 0,00 3.550,00CONS
40 1 9 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
2.206.582,47 1.494.160,34 1.482.842,82 1.568.253,26 1.562.165,05 4.613.261,136 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
1.482.842,82 1.568.253,26 1.562.165,05 4.613.261,13CONS
40 1 9 1 IMPOSTE E TASSE 0,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,007 TOT.
35.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
84PAG. 2.
40 1 9 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
227.831,40 300.000,00 820.000,00 300.000,00 300.000,00 1.420.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
820.000,00 300.000,00 300.000,00 1.420.000,00CONS
Totale Servizio: 1 45.422.314,15 33.450.148,64 20.497.989,56 19.050.951,43 19.015.958,69 58.564.899,68
85.000,00 156.661,60 136.302,07 377.963,67SVIL
20.412.989,56 18.894.289,83 18.879.656,62 58.186.936,01CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
85PAG. 2.
3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio
40 1 9 3 PERSONALE 638.494,24 512.991,00 564.803,00 557.886,00 549.691,00 1.672.380,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
564.803,00 557.886,00 549.691,00 1.672.380,00CONS
40 1 9 3 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
193.716,55 113.996,00 94.324,00 74.280,89 65.487,44 234.092,332 TOT.
48.024,00 46.780,89 37.987,44 132.792,33SVIL
46.300,00 27.500,00 27.500,00 101.300,00CONS
40 1 9 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 85.671,60 186.114,00 244.491,65 171.661,24 170.751,24 586.904,133 TOT.
0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00SVIL
244.491,65 168.661,24 168.751,24 581.904,13CONS
40 1 9 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 89.763,49 89.000,00 95.100,00 93.600,00 95.000,00 283.700,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
95.100,00 93.600,00 95.000,00 283.700,00CONS
40 1 9 3 TRASFERIMENTI 25.000,00 26.200,00 25.000,00 19.000,00 12.000,00 56.000,005 TOT.
25.000,00 19.000,00 12.000,00 56.000,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
Totale Servizio: 3 1.032.645,88 928.301,00 1.023.718,65 916.428,13 892.929,68 2.833.076,46
73.024,00 68.780,89 51.987,44 193.792,33SVIL
950.694,65 847.647,24 840.942,24 2.639.284,13CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
86PAG. 2.
5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio
40 1 9 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 109.100.000,00 121.746.000,00 123.360.000,00 123.360.000,00 123.360.000,00 370.080.000,003 TOT.
0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 245.000.000,00SVIL
123.360.000,00 860.000,00 860.000,00 125.080.000,00CONS
40 1 9 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,005 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,00CONS
Totale Servizio: 5 109.100.000,00 121.746.000,00 129.703.000,00 129.703.000,00 129.703.000,00 389.109.000,00
0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 245.000.000,00SVIL
129.703.000,00 7.203.000,00 7.203.000,00 144.109.000,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
87PAG. 2.
6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED
ALL'AMBIENTE
Servizio
40 1 9 6 PERSONALE 2.162.879,88 2.144.638,00 2.179.942,00 2.153.248,00 2.121.623,00 6.454.813,001 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.179.942,00 2.153.248,00 2.121.623,00 6.454.813,00CONS
40 1 9 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
100.681,13 245.509,00 162.474,20 0,00 1.000,00 163.474,202 TOT.
1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00SVIL
161.474,20 0,00 0,00 161.474,20CONS
40 1 9 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.123.527,41 8.404.699,75 9.843.244,60 7.406.499,40 7.391.199,74 24.640.943,743 TOT.
125.000,00 4.912.575,25 5.206.174,74 10.243.749,99SVIL
9.718.244,60 2.493.924,15 2.185.025,00 14.397.193,75CONS
40 1 9 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.352,90 21.000,00 64.120,00 56.500,00 14.700,00 135.320,004 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
64.120,00 56.500,00 14.700,00 135.320,00CONS
40 1 9 6 TRASFERIMENTI 388.602,55 28.000,00 74.718,16 28.000,00 28.000,00 130.718,165 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
74.718,16 28.000,00 28.000,00 130.718,16CONS
40 1 9 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
1.701.636,97 2.759.722,91 2.715.988,46 2.909.044,32 2.890.116,50 8.515.149,286 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
2.715.988,46 2.909.044,32 2.890.116,50 8.515.149,28CONS
40 1 9 6 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
10.000,00 8.500,00 7.000,00 8.500,00 8.500,00 24.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
7.000,00 8.500,00 8.500,00 24.000,00CONS
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
88PAG. 2.
Totale Servizio: 6 8.520.680,84 13.612.069,66 15.047.487,42 12.561.791,72 12.455.139,24 40.064.418,38
126.000,01 4.912.575,25 5.207.174,74 10.245.750,00SVIL
14.921.487,41 7.649.216,47 7.247.964,50 29.818.668,38CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 9 164.075.640,87 169.736.519,30 166.272.195,63 162.232.171,28 162.067.027,61 490.571.394,52
284.024,01 127.638.017,74 127.895.464,25 255.817.506,00SVIL
165.988.171,62 34.594.153,54 34.171.563,36 234.753.888,52CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICOFunzione
5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOServizio
40 1 11 5 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,008 TOT.
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS
Totale Servizio: 5 0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Funzione: 11 0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Totale Titolo: 1 301.742.573,70 298.340.615,36 311.763.706,35 304.850.341,12 304.555.212,87 921.169.260,34
352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL
311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS
0,00 0,00 0,00 0,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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89PAG. 2.
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
1 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE
Servizio
40 2 1 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.200,49 4.247.968,25 2.428.112,33 1.537.436,20 1.536.577,44 5.502.125,971 INVE
Totale Servizio: 3 6.200,49 4.247.968,25 2.428.112,33 1.537.436,20 1.536.577,44 5.502.125,97
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
2.428.112,33 1.537.436,20 1.536.577,44 5.502.125,97INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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90PAG. 2.
6 UFFICIO TECNICOServizio
40 2 1 6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 8.182.892,16 7.871.400,24 7.984.559,29 8.806.608,76 24.662.568,291 INVE
40 2 1 6 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 38.885,30 0,34 0,00 0,00 0,345 INVE
40 2 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 379.279,75 285.146,64 40.000,00 20.000,00 345.146,646 INVE
40 2 1 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 3.843.062,00 4.073.562,00 4.073.562,00 4.073.562,00 12.220.686,007 INVE
Totale Servizio: 6 0,00 12.444.119,21 12.230.109,22 12.098.121,29 12.900.170,76 37.228.401,27
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
12.230.109,22 12.098.121,29 12.900.170,76 37.228.401,27INVE
TOT.
8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio
40 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.602.222,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,007 INVE
Totale Servizio: 8 0,00 2.602.222,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
327.000,00 0,00 0,00 327.000,00INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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91PAG. 2.
Totale Funzione: 1 6.200,49 19.294.309,46 14.985.221,55 13.635.557,49 14.436.748,20 43.057.527,24
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
14.985.221,55 13.635.557,49 14.436.748,20 43.057.527,24INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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92PAG. 2.
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
E DEI TRASPORTIFunzione
1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSIServizio
40 2 8 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 955.992,41 101.287.783,15 119.630.976,14 117.674.149,89 98.220.995,90 335.526.121,931 INVE
40 2 8 1 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 338.616,49 25.717,35 25.717,35 25.717,35 25.717,35 77.152,052 INVE
40 2 8 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 41.876,17 41.876,17 41.876,17 41.876,17 125.628,515 INVE
40 2 8 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 5.100,00 1.130.319,76 606.590,85 407.645,74 257.645,74 1.271.882,336 INVE
Totale Servizio: 1 1.299.708,90 102.485.696,43 120.305.160,51 118.149.389,15 98.546.235,16 337.000.784,82
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
120.305.160,51 118.149.389,15 98.546.235,16 337.000.784,82INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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93PAG. 2.
2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSIServizio
40 2 8 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 586.108,90 3.801.551,96 4.183.499,63 4.830.116,63 4.765.354,24 13.778.970,501 INVE
Totale Servizio: 2 586.108,90 3.801.551,96 4.183.499,63 4.830.116,63 4.765.354,24 13.778.970,50
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
4.183.499,63 4.830.116,63 4.765.354,24 13.778.970,50INVE
TOT.
3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSIServizio
40 2 8 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 8.393.038,00 84.450.405,06 60.739.207,86 72.270.912,42 49.957.934,60 182.968.054,881 INVE
40 2 8 3 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 526.873,39 490.666,91 484.387,75 264.933,17 1.239.987,836 INVE
40 2 8 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 70.280,62 70.280,62 0,00 0,00 70.280,627 INVE
40 2 8 3 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 22.482.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 INVE
Totale Servizio: 3 30.875.845,54 85.047.559,07 61.300.155,39 72.755.300,17 50.222.867,77 184.278.323,33
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
61.300.155,39 72.755.300,17 50.222.867,77 184.278.323,33INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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94PAG. 2.
Totale Funzione: 8 32.761.663,34 191.334.807,46 185.788.815,53 195.734.805,95 153.534.457,17 535.058.078,65
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
185.788.815,53 195.734.805,95 153.534.457,17 535.058.078,65INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
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Funzio
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Serv
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Interv
ento
95PAG. 2.
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIOServizio
40 2 9 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 664.272,18 26.538.876,25 22.949.639,14 16.299.353,09 11.779.765,45 51.028.757,681 INVE
40 2 9 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 121.614,69 81.644,78 69.060,51 69.060,51 219.765,805 INVE
40 2 9 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 320.901,33 320.029,42 55.469,27 55.469,27 430.967,966 INVE
40 2 9 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 192.986,67 9.979.240,08 9.610.820,28 2.139.442,88 2.067.380,25 13.817.643,417 INVE
Totale Servizio: 1 857.258,85 36.960.632,35 32.962.133,62 18.563.325,75 13.971.675,48 65.497.134,85
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
32.962.133,62 18.563.325,75 13.971.675,48 65.497.134,85INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
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Funzio
ne
Serv
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Interv
ento
96PAG. 2.
3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio
40 2 9 3 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 37.291,94 15.176,47 0,00 0,00 15.176,475 INVE
Totale Servizio: 3 0,00 37.291,94 15.176,47 0,00 0,00 15.176,47
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
15.176,47 0,00 0,00 15.176,47INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
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Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
97PAG. 2.
6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED
ALL'AMBIENTE
Servizio
40 2 9 6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 393.496,15 18.140.054,86 16.369.888,39 7.728.435,15 5.321.327,50 29.419.651,041 INVE
40 2 9 6 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,005 INVE
40 2 9 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,006 INVE
40 2 9 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,007 INVE
Totale Servizio: 6 393.496,15 18.187.054,86 18.416.888,39 9.775.435,15 7.368.327,50 35.560.651,04
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
18.416.888,39 9.775.435,15 7.368.327,50 35.560.651,04INVE
TOT.
Totale Funzione: 9 1.250.755,00 55.184.979,15 51.394.198,48 28.338.760,90 21.340.002,98 101.072.962,36
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
51.394.198,48 28.338.760,90 21.340.002,98 101.072.962,36INVE
TOT.
Totale Titolo: 2 34.018.618,83 265.814.096,07 252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio
Pro
gram
ma
Tito
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Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
98PAG. 2.
Totale Programma 40 335.761.192,53 564.154.711,43 563.931.941,91 542.559.465,46 493.866.421,22 1.600.357.828,59
352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL
311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS
252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE
TOT.
861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16Totale Spese
2.879.827,89 158.839.527,01 163.338.715,56 325.058.070,46SVIL
1.071.648.065,68 859.060.585,59 846.640.236,58 2.777.348.887,85CONS
527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85INVE
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento
Pro
gram
ma
Tito
lo
Funzio
ne
Serv
izio
Interv
ento
1PAG. 3.
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
1 PERSONALE 227.727.968,44 221.188.692,52 217.801.897,48 216.998.307,14 214.917.598,14 649.717.802,761
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
217.801.897,48 216.998.307,14 214.917.598,14 649.717.802,76CONS
TOT.
1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI
DI CONSUMO
4.517.392,07 3.856.086,89 3.106.510,73 2.032.784,88 1.741.040,03 6.880.335,642
256.627,71 673.069,97 558.067,74 1.487.765,42SVIL
2.849.883,02 1.359.714,91 1.182.972,29 5.392.570,22CONS
TOT.
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 389.524.302,20 385.895.027,03 394.840.914,09 359.119.123,84 348.695.957,36 1.102.655.995,293
840.884,20 148.966.770,45 154.021.315,67 303.828.970,32SVIL
394.000.029,89 210.152.353,39 194.674.641,69 798.827.024,97CONS
TOT.
1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 12.447.674,43 12.012.987,82 11.292.155,73 10.464.591,52 10.447.164,88 32.203.912,134
8.000,00 7.491,52 5.964,88 21.456,40SVIL
11.284.155,73 10.457.100,00 10.441.200,00 32.182.455,73CONS
TOT.
1 TRASFERIMENTI 30.573.995,39 102.498.442,94 31.792.204,61 24.309.326,34 23.775.745,08 79.877.276,035
1.739.131,00 4.867.424,90 4.442.181,71 11.048.737,61SVIL
30.053.073,61 19.441.901,44 19.333.563,37 68.828.538,42CONS
TOT.
1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
46.189.591,33 37.180.125,27 37.085.139,77 40.130.309,40 39.730.347,55 116.945.796,726
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
37.085.139,77 40.130.309,40 39.730.347,55 116.945.796,72CONS
TOT.
1 IMPOSTE E TASSE 12.135.996,87 13.063.506,00 12.276.961,10 12.227.039,64 12.199.687,14 36.703.687,887
35.000,00 1.397.770,17 1.384.185,56 2.816.955,73SVIL
12.241.961,10 10.829.269,47 10.815.501,58 33.886.732,15CONS
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento
Pro
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2PAG. 3.
1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
20.000.840,97 10.353.692,54 14.789.628,00 10.015.751,52 10.004.187,56 34.809.567,088
184,97 2.927.000,00 2.927.000,00 5.854.184,97SVIL
14.789.443,03 7.088.751,52 7.077.187,56 28.955.382,11CONS
TOT.
1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 41.477.282,59 51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,5810
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,58CONS
TOT.
1 FONDO DI RISERVA 0,00 1.595.554,00 7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,0011
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,00CONS
TOT.
Totale Titolo: 1 743.117.761,70 829.121.397,60 782.375.138,59 736.275.994,11 724.589.837,41 2.243.240.970,11TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento
Pro
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3PAG. 3.
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.367.909,35 425.028.155,10 418.045.542,53 356.766.030,47 289.360.463,91 1.064.172.036,911 INVE
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 338.616,49 28.587,95 28.587,95 25.717,35 25.717,35 80.022,652 INVE
2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECN./SCIENT.
24.491,21 2.607.527,22 3.040.122,77 809.058,58 434.008,59 4.283.189,945 INVE
2 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 5.100,00 3.435.027,17 4.592.169,23 3.488.662,08 2.681.152,50 10.761.983,816 INVE
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.312.624,92 34.921.418,91 31.357.064,92 17.444.869,99 15.451.549,50 64.253.484,417 INVE
2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 22.482.807,54 0,00 105.160,00 0,00 0,00 105.160,008 INVE
2 CONFERIMENTI DI CAPITALE 597.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 INVE
2 CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI
871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,0010 INVE
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 205.815,06 212.738,96 202.968,11 621.522,1311 INVE
Totale Titolo: 2 36.130.315,53 556.020.716,35 527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento
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4PAG. 3.
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,001
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00CONS
TOT.
3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI
57.713.567,13 51.275.200,48 49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,953
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,95CONS
TOT.
3 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 24.902.893,63 25.198.440,65 25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,254
0,00 0,00 0,00 0,00SVIL
25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,25CONS
TOT.
Totale Titolo: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento
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5PAG. 3.
Totale Generale
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo Primo
Titolo Secondo
Titolo Terzo
TOTALE
Disavanzo di Amministrazione
743.117.761,70 829.121.397,60 724.589.837,41736.275.994,11782.375.138,59 2.243.240.970,11
36.130.315,53 556.020.716,35 378.155.859,96448.747.077,43527.374.462,46 1.354.277.399,85
82.616.460,76 271.104.219,13 285.389.114,73281.624.118,49292.152.754,98 859.165.988,20
861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.388.134.812,101.466.647.190,031.601.902.356,03 4.456.684.358,16
861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.388.134.812,101.466.647.190,031.601.902.356,03 4.456.684.358,16
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
TOT.
TOT.
TOT.
TOT.
TOT.
TOT.
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Programma
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1PAG. 4.
10 IL COMUNE PER I CITTADINI
271.648.321,44 561.683.577,74 527.118.379,95 510.395.294,63 511.751.688,38 1.549.265.362,96
414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL
526.703.455,11 501.383.546,07 500.704.237,97 1.528.791.239,15CONS
T1
666.642,01 129.013.586,88 105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE
272.314.963,45 690.697.164,62 632.533.081,19 601.861.205,77 601.119.427,18 1.835.513.714,14T2
T1
INVE
T2
11 GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
E DELL'ORGANIZZAZIONE
0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00
2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00CONS
T1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INVE
0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00T2
T1
INVE
T2
20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA
LEGALITA' E DEI DIRITTI
217.100.879,28 206.540.672,43 203.339.079,31 175.556.531,48 167.280.725,40 546.176.336,19
2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL
201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS
T1
607.586,64 143.660.914,82 153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE
217.708.465,92 350.201.587,25 356.960.500,96 284.505.063,94 260.758.528,11 902.224.093,01T2
T1
INVE
T2
30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA
CULTURA
35.242.448,04 33.660.751,20 32.303.927,96 27.095.945,37 26.389.325,49 85.789.198,82
104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL
32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS
T1
837.468,05 17.532.118,58 16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE
36.079.916,09 51.192.869,78 48.474.031,97 37.719.454,86 32.388.435,59 118.581.922,42T2
T1
INVE
T2
Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni
Definitive
2012 2013 2014 2015 2016 Totale
**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Programma
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ento
2PAG. 4.
40 LA CITTA' COME BENE COMUNE
301.742.573,70 298.340.615,36 311.763.706,35 304.850.341,12 304.555.212,87 921.169.260,34
352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL
311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS
T1
34.018.618,83 265.814.096,07 252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE
335.761.192,53 564.154.711,43 563.931.941,91 542.559.465,46 493.866.421,22 1.600.357.828,59T2
T1
INVE
T2
861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16TOTALE GENERALE
825.734.222,46 1.100.225.616,73 1.074.527.893,57 1.017.900.112,60 1.009.978.952,14 3.102.406.958,31
2.879.827,89 158.839.527,01 163.338.715,56 325.058.070,46SVIL
1.071.648.065,68 859.060.585,59 846.640.236,58 2.777.348.887,85CONS
T1
36.130.315,53 556.020.716,35 527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85INVE
861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16T2
TOTALE PROGRAMMI
831.502.275,89
782.375.138,59
49.127.137,30
74.544.306,98
1.346.628.181,03
3.630.000,00
8.383.389,64
Comune di GENOVA - Bilancio Pluriennale: anno 2014
RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI
1.309.749.601,05
-25.417.169,68
-25.417.169,68Differenza (*)
36.878.579,98
1PAG. 5.
Entrate Titoli I - II - III
Spese Correnti
Quote di capitale di ammortamento dei mutui
Differenza
1) Equilibrio della situazione corrente
2) Equilibrio finale
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)
Spese finali (disav. + titoli I + II)
1) quote di oneri di urbanizzazione
2) Avanzo
* La differenza di Euro è finanziata con
13.403.780,043) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Saldo netto da impiegare (+)
809.197.887,06
736.275.994,11
72.921.892,95
73.569.070,49
1.221.642.142,03
630.000,00
0,00
Comune di GENOVA - Bilancio Pluriennale: anno 2015
RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI
1.185.023.071,54
-647.177,54
-647.177,54Differenza (*)
36.619.070,49
2PAG. 5.
Entrate Titoli I - II - III
Spese Correnti
Quote di capitale di ammortamento dei mutui
Differenza
1) Equilibrio della situazione corrente
2) Equilibrio finale
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)
Spese finali (disav. + titoli I + II)
1) quote di oneri di urbanizzazione
2) Avanzo
* La differenza di Euro è finanziata con
Saldo netto da impiegare (+)
17.177,543) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
801.293.904,14
724.589.837,41
76.704.066,73
77.334.066,73
1.148.729.764,10
630.000,00
0,00
Comune di GENOVA - Bilancio Pluriennale: anno 2016
RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI
1.102.745.697,37
-630.000,00
-630.000,00Differenza (*)
45.984.066,73
3PAG. 5.
Entrate Titoli I - II - III
Spese Correnti
Quote di capitale di ammortamento dei mutui
Differenza
1) Equilibrio della situazione corrente
2) Equilibrio finale
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)
Spese finali (disav. + titoli I + II)
1) quote di oneri di urbanizzazione
2) Avanzo
* La differenza di Euro è finanziata con
Saldo netto da impiegare (+)
0,003) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti