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Check List: Book dos
Documentos enviados para análise
Outubro/14
NACTNúcleo de Administração de Contratos de Terceiros
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Objetivo
Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem
enviados.
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Por que a Deloitte?
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© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
No mundo
• Presente em mais de 150 países
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• Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011)Países em que a
Deloitte atua diretamente
Porto Alegre
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No Brasil
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Nossa Organização
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Por que Deloitte
5
… with the most integrated market offerings
Audit/Control Tax
Consulting
FinancialAdvisoryServices
Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage
Tax Efficient Supply Chain
Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing
GlobalFraud &ForensicServices
Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures
Centre for Edge Innovation
North America – 131 cities– 2 countries
Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries
Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries
Middle East– 29 cities– 18 countries
Africa– 47 cities– 24 countries
Europe – 246 cities– 48 countries
Consulting$ 6.5B25%
Audit/Control$ 11.9B
45% Tax & Legal$ 5.7B22%
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● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços
● 170.000 pessoas em 140 países
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© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.6
Cronograma
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Cronograma
Data Ação Responsável
De 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor
De 1 a 10 Atendimento à contratadas Deloitte
Dia 11 a 24Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de
VidaFornecedor
Dia 11 a 30 Análise documental Deloitte
Dia 30 Emissão do RACT Deloitte
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Check List
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Índice dos modelos disponibilizados no BookDocumento Slide Documento Slide
Credenciamento de Preposto 10 Comprovação de pagamento de Férias 40Extrato do FAP 11 Acordo de banco de horas 41
PPRA 12 Controle de banco de horas 42 PCMSO 13 Boleto de pagamento de VT 43
Acordo / Convenção Coletiva 14 Comprovante de pagamento do VT 44Declaração de Opção pelo Simples 15 Lista de beneficiários VT 45
Certidão Negativa de débito com o FGTS 16 Boleto do Seguro de Vida em Grupo 46 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 17 Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 47
Certidão da Justiça Federal 18 Lista de Credenciados no Seguro de Vida 48 Cartão CNPJ 19 Boleto do Plano de Saúde 49
Carta dos Advogados 20 Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 50Autorização/Subcontratação - Declaração 21 Lista de Efetivos do Plano de Saúde 51
Nota Fiscal 22 Comprovante de Pagamento do VR 52 Documentação dos Admitidos- CTPS 23 Boleto do VR 53
CTPS 24 Lista de beneficiários do VR 54 Ficha de Registro 25 GPS com comprovante de pagamento 55 Aso Admissional 26 Memória de cálculo da GPS 56
Documentação dos Demitidos - TRCT 27 GRF/GFIP com comprovante de pagamento 57 ASO Demissional 28 SEFIP - RE 58 Aviso de Dispensa 29 Resumo de fechamento empresa 59
Cartão de Ponto 30 Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 60 GRRF (Demonstrativo) 31 Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 61
GRRF (Guia) 32 Resumo das informações à Prev. Social 62Comprovação de pagamento de salários 33 RET – Resumo Tomador/Obra 63
FOPAG específica (Tomador/Obra) 34 Contribuições a recolher à Prev. Social 64Resumo Geral da Folha de Pagamento 35 Relatório analítico da GRF 65
Comprovação de pagamento emitida pelo banco 36 Relatório analítico da GPS 66
Cartão de Ponto 37 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social 67
Aviso de Férias 38 Inscrição do INSS e Certidão Negativa do INSS 68
Recibo de Férias 39 13º salário 69
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Credenciamento Preposto Contratada
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Extrato do FAP
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PPRA
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PCMSO
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Acordo Convenção Coletiva
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Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*
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Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)
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Certidão Negativa de Débito da Receita Federal
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Certidão Justiça Federal
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Cartão CNPJ
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Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos
tributários em andamento.
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Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA
CONTRATO: XXXXXXXXX
(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano).
(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)
________________________________
(Inserir Nome da Contratada)
Carimbo e assinatura do responsável
LOGO MARCADA CONTRATADA
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Nota Fiscal
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Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)
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CTPS
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Ficha Registro
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Aso Admissional
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Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão
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Aso Demissional
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Aviso Dispensa
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Cartão Ponto (funcionário desligado)
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GRRF (Demonstrativo)
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GRRF (Guia)
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Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
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Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)
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Resumo Geral da Folha de Pagamento
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Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
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Cartão de Ponto/Folha de Ponto
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Aviso de Férias
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Recibo Férias
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Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
![Page 41: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/41.jpg)
Acordo de Banco de horas
![Page 42: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/42.jpg)
Controle de banco de horas
(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)
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Boleto de Pagamento VT
![Page 44: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/44.jpg)
Comprovante de Pagamento VT
![Page 45: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/45.jpg)
Lista de Beneficiários VT
![Page 46: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/46.jpg)
Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
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Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
![Page 48: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/48.jpg)
Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
![Page 49: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/49.jpg)
Boleto Plano de Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
![Page 50: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/50.jpg)
Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
![Page 51: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/51.jpg)
Lista de Efetivos Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
![Page 52: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/52.jpg)
Comprovante de Pagamento VR
![Page 53: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/53.jpg)
Boleto de Pagamento VR
![Page 54: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/54.jpg)
Lista de Beneficiários VR
![Page 55: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/55.jpg)
GPS (Guia da Previdência Social - INSS)
Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
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Memória Cálculo da GPS
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GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
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SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)
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Resumo do fechamento empresa
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Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social
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Resumo do Fechamento Empresa - FGTS
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Resumo das Informações à Previdência Social
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RET - Resumo Tomador/obra
![Page 64: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/64.jpg)
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa
![Page 65: Check List : Book dos Documentos enviados para análise](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102719/56814320550346895daf890f/html5/thumbnails/65.jpg)
Relatório Analítico da GRF
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Relatório analítico da GPS
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Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social
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Inscrição do INSS (CEI) Certidão Negativa do INSS
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13º salário: 1ª e 2ª parcela
Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos:
1ª Parcela:
FOPAG;
SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela;
Comprovante de pagamento bancário;
2ª parcela:
SEFIP referente à 2ª parcela do 13º;
Comprovante de pagamento bancário;
GPS referente à 2ª parcela do 13º;
FOPAG.
Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do
motivo.
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Contatos
Localidade Nome E-mail Cargo
Rio de Janeiro Mario Alves [email protected] Gerente
Rio de Janeiro Pedro Jordão [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luann Macedo [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luiz Fernando [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Adriana Lima / Mariane Holanda [email protected] / [email protected] Analistas
Rio de Janeiro Hilde Mendonça/ Rogerio Rodrigues [email protected]/[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Luciana Gomes/Karina Maia [email protected] /[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti [email protected] /[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Vinicius Louzada [email protected] TI
Carajás Laila Santos / Ana Kátia laisantos@deloitte / [email protected] Analistas
Nova Lima Carlos Godoy/Marcela Soares [email protected]/[email protected] Analista
Itabira Elizabeth Gonçalves [email protected] Analista
Mariana Marcia Bento [email protected] Analista
Vitória Dioquênio Ribeiro / Julio Silva [email protected] / [email protected] Analistas
São Luis Adriana Roxo/Geissy Rubini [email protected]/[email protected] Analista
Corporativo CRCT [email protected] Sistema
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
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