ProyectoCentro de Esparcimiento y Relajacin Las Burbujas CTEDRA:Formulacin y Evaluacin de ProyectosCATEDRTICO:Ing. Juan Carlos Carhuallanqui GalindoINTEGRANTES:
HUANCAYO 2013INDICEINDICE2RESUMEN EJECUTIVO61 MDULO I: DATOS GENERALES81.1Nombre:81.2 Matriz para Elegir una Oportunidad de negocio (I):81.3 Matriz para Elegir una Idea de Negocio (II):101.4 Matriz para Elegir una Idea de Negocio (III):111.5 MATRIZ DE CONSOLIDACION111.6 Giro de Negocio:121.7 Ubicacin:121.8 Cdigo CIIU:121.9 Problema Identificado:131.10 Idea de Necesidad u Oportunidad de Negocio131.11 Objetivos del Proyecto:131.12 Oportunidad de Negocio:141.13 Estrategia del Proyecto:241.14 Anlisis FODA:242 MODULO II: ESTUDIO DE MERCADO25Cuantificacin de la Demanda252.1 Criterios de segmentacin empleados la determinacin del universo252.1.1 SEGMENTACION GEOGRAFICA:252.1.2 DEMOGRAFICA252.1.3 NIVEL SOCIECONOMICO262.2 Universo262.3 Muestra262.4 Cuestionario de Encuesta Concluyente para Centro del esparcimiento Las burbujas272.5 Anlisis de resultados de encuesta concluyente302.5.1 Edades de los Encuestados302.5.2 Sexo de los Encuestados312.5.3. Nivel Salarial de los Encuestados322.5.4. Uso del Servicio de Esparcimiento332.5.5 Intencin de Tomar el Servicio342.5.6 Frecuencia de Uso352.5.7 Cantidad de personas con que Acudira el Encuestado362.5.8 Precio que est Dispuesto a pagar el Usuario372.5.9 Opinin de la Ubicacin de Centro de Esparcimiento en Miraflores382.5.10 Ubicacin Sugerida por el Cliente392.5.11 Tipo de Canchas Deportivas Preferidas por el Cliente402.5.12 Servicio de Extrema importancia para el Cliente412.5.13 Distrito donde realiz las Encuesta422.6 Anlisis del Macro Entorno432.6.1 Poltico432.6.2 Econmico442.6.3 Sociocultural452.6.4. Ecolgico452.6.5 Tecnolgicos462.7 Anlisis de la Competencia462.8 Anlisis de la Comercializacin472.8.1 Producto:472.8.2 Precio512.8.3 Plaza - Distribucin512.8.4 Promocin:522.9 Cuadros de Demanda Proyectada por Producto532.10 Ciclo de Vida Estratgico del Proyecto, considerando las 4Ps del MKT.543 MODULO III: ESTUDIO TCNICO553.1 Tamao553.1.1 Tamao Terico553.2 Proceso563.2.1 Blueprinting563.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos573.2.3 Requerimiento de Gastos de Ventas593.2.4 Requerimiento de Tangibles603.2.5 Requerimiento de Intangibles613.3 Localizacin633.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos633.3.2 Macro Localizacin653.3.3 Micro Localizacin663.4 Matriz de Impacto Ambiental704 MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional724.1 Forma Societaria724.1.1 FASES DEL PROCESO DE FORMALIZACIN DE UN EMPRESA734.1.2 REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA:744.2 RGIMEN LABORAL:744.2.1 beneficios para las MYPEs744.2.2 CUADRO COMPARATIVO DE REGIMENES LABORALES754.3 RGIMEN TRIBUTARIO764.3.1 RGIMEN GENERAL764.4. Organigrama funcional774.5. Manual de organizacin y funciones784.6. Reglamento de Organizacin y Funciones804.6.1 Generalidades804.6.2 Jornada Laboral814.6.3 Salarios814.6.4 Prohibiciones a empleados814.6.5 Sanciones824.6.6 Higiene y Seguridad834.6.7 Derechos del Trabajador834.7 GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL845 MODULO V: ESTUDIO ECONMICO855.1 Presupuestos de Gastos Administrativos855.2 Presupuestos de Gastos de Ventas865.3 Presupuestos de Inversiones Tangibles875.4 Depreciacin875.5 Presupuestos de Inversiones Intangibles885.6 Amortizacin de Inversiones Intangibles886 MODULO VI: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO896.1 Presupuesto de Inversin Total896.2 Presupuesto de Financiamiento896.3 Cronograma de Pagos de Financiamiento907 MODULO VII: EVALUACIN ECONMICA Y FINACIERA927.1 Estado de Resultados Proyectado927.2 Flujo de Caja937.3 Indicadores Econmicos Financieros947.3.1 VAN947.3.2 TIR947.3.3 Beneficio / Costo947.3.3 Periodo de Recuperacin de la Inversin94CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES95
RESUMEN EJECUTIVO
Recreation and Relaxation Center "El Paraso"Huancayo, currently the most important city in the center of our country, in recent years the movement has managed to increase trade, whether in goods and services, therefore the population in our city has increased significantly. Thats why Huancayos citizens need to find a good recreation center that is away from the noise of the city and with the quality that they deserve. Also, our Mantaro Valley is an attractive place for tourism, particularly during holidays such as Easter, Independence Day, Celebrations. Consequently there is also a large gathering of tourists throughout the year.Considering what I mentioned before and based on the results of surveys conducted among people who go to places of entertainment in the Huancayo city, I could see that more than half of respondents would be willing to go to a recreation center and relaxation for the whole family that would like a heated main attraction, placing it in the Miraflores district, a few kilometers from the center of the city of Huancayo.Taking into account the socioeconomic segments A, B, the immediate objective of the services that would provide our Leisure and Relaxation Center "El Paraso" is to provide a totally eco-fun for the whole family and environments for all tastes, whether sporting environments or other spaces for relaxation entirely. Also provide our guests with the security required for their vehicles, counting with a wide garage. The medium-term goal is to have a select clientele that is satisfied with our services so that their recommendations will be a good cover letter for future clients.The estimated amount of investment for the project is approximately S /. 2000 000.00 (Two million Nuevos Soles). Considering finance 50% with equity and 55% to cover the loan.Our Leisure and Relaxation Center "El Paraso" will have a totally organic infrastructure trying to preserve the environment and energy recycling with a modern system of solar thermal panels, considering that no other service offer with the quality of services that is intended to provide our success is more than assured
Centro de Esparcimiento y Relajacin Las Burbujas
Huancayo, actualmente la ciudad ms importante del centro de nuestro pas, durante los ltimos aos ha logrado incrementar el movimiento comercial, ya sea de bienes como de servicios, en consecuencia la poblacin en nuestra ciudad se ha incrementado considerablemente por lo que se ha encontrado la necesidad de la familias huancanas en encontrar un buen centro de esparcimiento que est lejos del ruido de la ciudad y con la calidad que las familias huancanas se merecen. Tambin, nuestro Valle del Mantaro es un lugar atractivo para el turismo interno, en particular en fechas festivas como: Semana Santa; Fiestas Patrias; Fiestas Patronales. En consecuencia tambin existe una gran concurrencia de turistas durante todo el ao.
Teniendo en cuenta lo mencionado antes y basndonos en el resultado de las encuestas realizadas entre personas que acuden a distintos lugares de esparcimiento de la ciudad de Huancayo, se puedo observar que ms de la mitad de los encuestados estaran dispuestos a concurrir a un centro de esparcimiento y relajacin para toda la familia que tendra como atractivo principal una piscina temperada, ubicndolo en el Distrito de Miraflores, a unos cuantos kilmetros del centro de la ciudad de Huancayo.
Tomando en cuenta los segmentos socioeconmicos A, B, el objetivo inmediato de los servicios que brindara nuestro Centro de Esparcimiento y Relajacin El Paraso es brindar un ambiente totalmente ecolgico con diversin para toda la familia y ambientes para todos los gustos, ya sea ambientes deportivos u otros espacios destinados enteramente a la relajacin. Tambin se brindar a nuestros clientes la seguridad que requieran para sus vehculos, contando para ello con una amplia cochera. El objetivo a mediano plazo es lograr tener una clientela selecta que est satisfecha con nuestros servicios por lo que sus recomendaciones sern una buena carta de presentacin para futuros clientes.
El monto estimado de la inversin para el proyecto es de aproximadamente S/. 2 000 000.00 (Dos millones Nuevos Soles). Considerando financiar el 50% con capital propio y cubrir el 55% con un prstamo.
Nuestro Centro de Esparcimiento y Relajacin El Paraso contar con una infraestructura totalmente ecolgica tratando de preservar el medio ambiente y reciclando energa con un moderno sistema de paneles termo solares, teniendo en cuenta que no existe otra oferta de servicio con la calidad de servicios que se piensa brindar nuestro xito est ms que asegurado.
1 MDULO I: DATOS GENERALES1.1 Nombre:Centro de Esparcimiento y Relajacin El Paraso1.2 Matriz para Elegir una Oportunidad de negocio (I):
FACTORPESOIDEA 1IDEA 2IDEA 3IDEA 4IDEA 5
INNOVACIN0.2091.861.291.891.881.6
VIABILIDAD COMERCIAL0.2081.681.671.461.261.2
VIABILIDAD ECONMICA0.2071.481.681.651.071.4
VIABILIDAD TECNOLGICA0.2081.691.851.081.691.8
VIABILIDAD LEGAL0.2081.681.681.691.840.8
TOTAL87.87.47.46.8
Fuente: Elaboracin propia.IDEA 1: Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada.IDEA 2: Alquiler de equipos de sonido de alta fidelidad y luces inteligentes.IDEA 3: Diseo y construccin de iluminacin con LED`S para interiores y exteriores.IDEA 4: Alquiler de vehculos modernos para turistas.IDEA 5: Salsodromo.INNOVACION: Para el centro de esparcimiento hemos calificado con 9, porque la utilizacin de la piscina temperada ser como ponerles terma solares y se mantendr en el local un ambiente ecolgico. Para diseo y construccin con luces LED se calific con 9, porque en nuestra ciudad no existe alguna empresa que haga de una manera automatizada. Para el alquiler de vehculos tambin se calific con 9, por la novedad en nuestra ciudad y tambin se apoyara el turismo en nuestra ciudad.
VIABILIDAD COMERCIAL: Para Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada calificamos 8, Debido al incremento de poblacin en nuestra ciudad consideramos que las familias necesitan buenos espacios de esparcimiento que sean ecolgicos y de diversin para toda la familia. Para la idea Alquiler de equipos de sonido de alta fidelidad y luces inteligentes calificamos 8, porque los servicios de desarrollo de eventos se realizan continuamente. Para Diseo y construccin de iluminacin con LED`S para interiores y exteriores calificamos 7, debido q es una novedad en nuestra ciudad y sera muy rentable.VIABILIDAD ECONMICA:
La calificacin para Alquiler de equipos de sonido de alta fidelidad y luces inteligentes y Diseo y construccin de iluminacin con LED`S para interiores y exteriores Se ha calificado con 8, porque la inversin para cada una de estas dos ideas es mucho menor que la inversin que se requiere, al centro de esparcimiento al cual hemos Calificado con 7, debido a que uno de los elementos ms costosos para nuestra piscina temperada seria los paneles termos solares.
VIABILIDAD TECNOLGICA: En caso de Alquiler de equipos de sonido de alta fidelidad y luces inteligentes y salsodromo la calificacin es de 9, porque es ms accesible a diferencia del Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada calificamos con 8, porque para la ejecucin habra un obstculo con la instalacin de paneles termo solares, por lo dems es completamente accesible.
VIABILIDAD LEGAL:
El alquiler de vehculos modernos para turistas se califica 9, porque no tienen ninguna objecin legal para su ejecucin; para : Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada y Alquiler de equipos de sonido de alta fidelidad y luces inteligentes se calific con 8 porque es menos viable ya sea conservacin de la naturaleza o prestar atencin a la garanta que se ofrece al cliente.
1.3 Matriz para Elegir una Idea de Negocio (II):
Preguntas orientadoras/ideasIDEA 1IDEA2IDEA3IDEA4IDEA5
SiNoSiNoSiNoSiNoSiNo
Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?11111
Existe un mercado para producto o servicio?11111
Quieren realizar este proyecto?11111
Es posible producir el producto en tu distrito o regin?11111
Este proyecto permitir tener ganancias?11111
Total IDEAS con SI53434
Fuente: Elaboracin propia.
En la siguiente matriz presentamos preguntas orientadas segn las ideas de negocio propuestas, para saber si es factible, si va tener un mercado y lo ms importante si la idea tendr ganancias. Luego de evaluar la idea que ms obtuvo el puntaje es Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada, porque se ve que existe una necesidad porqu la poblacin est aumentando y por lo tanto hay un mercado, se puede realizar el proyecto dentro de la regin y si genera ganancias.
1.4 Matriz para Elegir una Idea de Negocio (III):
Preguntas orientadoras /ideasIDEA 1IDEA 2IDEA 3IDEA 4IDEA 5
Disponibilidad local de materias primas54433
Existencia de demanda insatisfecha44444
Disponibilidad de mano de obra calificada55453
Disponibilidad de mano de obra costo aceptable43534
Tecnologa localmente disponible44434
Disponibilidad de mano de obra calificada54554
Puntaje total2724262622
Fuente: Elaboracin propia.La matriz anterior calificamos a las preguntas orientadoras en relacin a las ideas de negocio.De acuerdo al resultado de la calificacin mayor fue centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada porque en cuanto a la Disponibilidad local de materias primas, Disponibilidad de mano de obra calificada, Disponibilidad de mano de obra calificada obtuvimos el puntaje de 5 puntos y en Existencia de demanda insatisfecha, Disponibilidad de mano de obra costo aceptable, Tecnologa localmente disponible obtuvimos el puntaje de 4 puntos por lo que fue el mayor puntaje la suma nos dio un resultado de 27 puntos.
1.5 MATRIZ DE CONSOLIDACION
MATRIZ IDEA 1IDEA 2IDEA 3IDEA 4 IDEA 5
M-187.87.47.46.8
M-253434
M-3272.42.62.32.2
PUNTAJE TOTAL4034.837.433.432.85
Fuente: Elaboracin propia.Como resultado de esta matriz seleccionamos las ideas centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada y diseo y construccin con de iluminacin con leds para interior y exterior ya que segn la evaluacin realizada estas opciones obtienen los ms altos puntajes:40 PUNTOS Y 41.8PUNTOS RESPECTIVAMENTE.1.6 Giro de Negocio:Servicio de Esparcimiento1.7 Ubicacin:
REGIN:JunnPROVINCIA: HuancayoDISTRITO:Miraflores
1.8 Cdigo CIIU:9249 OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO
1.9 Problema Identificado:
La necesidad de las personas por encontrar zonas de esparcimiento y recreacional conlleva a la bsqueda de los lugares donde se encuentre con los lugares con servicios bsicos completos y esta se suma a aquellos lugares donde se pueda hacer deportes acuticos que sean ms concurridos y a la altura a la que vivimos, por tanto se requiere de mayor comodidad al momento de utilizar agua caliente como medio de aseo (duchas de agua caliente) y deportes acuticos (piscinas atemperadas)
1.10 Idea de Necesidad u Oportunidad de Negocio
Conociendo el problema de la necesidad de buscar una zona de esparcimiento acorde a la comodidad y cuidado de la salud, se plantea la necesidad de disear y construir el lugar utilizando materiales que no vayan contra la ecologa. Aprovechando este punto, se plantea la utilizacin de celdas solares para calentar el agua, tener mayores zonas deportivas, aprovechando esta ventaja, y la adecuacin del lugar a un ambiento enteramente ecolgico.As mismo asesora desde el primer momento de su ingreso, esta debe ser respecto a la ubicacin de la zona de esparcimiento.
1.11 Objetivos del Proyecto: Contar con una zona de esparcimiento con amplios servicios para comodidad de los clientes. Utilizar en mayor medida la energa y vista ecolgica y sus ventajas. Ofrecer la mejor atencin y acrecentar la concurrencia con la publicidad que los mismos clientes hacen de ello. Tener un local de fcil accesibilidad y con la mayor seguridad para brindar al cliente.
1.12 Oportunidad de Negocio:
OFERTAEn cuanto a los negocios recreacionales con stos parmetros importantes no se encuentran con facilidad en la provincia, aunque existen zonas de esparcimiento en gran cantidad con diferentes servicios, nosotros apuntamos a la novedad, a lo cual aprovechamos las tecnologas actuales y la capacidad de renovar e implementar mayores servicios.Y como la ms implementada y con gran zona de esparcimiento podemos ver las instalaciones del recreo de Mayopampa de la municipalidad de Viques, sta se encuentra instalada y posee: Distancia: 11Km desde la ciudad de Huancayo Instalaciones: Campos deportivos
Zonas de estacionamiento
Zona de consumo de alimentos
Distracciones
Precios: Contando con la entrada a la zona de esparcimiento: Entrada: S/. 1.00 Piscina: S/. 5.00 Lago: S/. 5.00 Comidas: S/. 20.00De ello nosotros podemos hacer referencia para la implementacin del proyecto de negocio a realizar.DEMANDAComo sondeo a futuro optamos por esta idea por la necesidad que tienen las personas por encontrar lugares con servicios completos y de relajacin adecuada, esto llevado a la gran afluencia de pblico de entre todas las edades, deseoso de pasar un grato momento con sus familiares o amigos y las utilidades que ello determina.
Resultados del Pre testA continuacin mostramos los resultados obtenidos en las encuestas del pre-test realizado en la ciudad de Huancayo con una cantidad total de encuestados de 30 personas mayores de edad, y principalmente jefes de hogar.1. Edad de los encuestados
Numero de encuestados por edad
EdadFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
18 - 24413.3%
25 - 30723.3%
31 - 40620%
Ms de 401343.3%
Total30100%
Fuente: Encuesta pre-test.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: Encuesta por edad
La muestra encuestada est formada principalmente por personas entre 18-24 aos con un 13.3% luego 25 y 30 aos con un 23.3% del total, seguido de un 20% de personas en edades entre 31 a 40 aos y terminando con 13 personas mayores de 40 aos con un porcentaje de 43.3% esto nos asegura que la poblacin tiene capacidad de eleccin respecto a los gastos en diversin y esparcimiento.2. Genero de los encuestadosNumero de encuestados por genero
SexoFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
Masculino1963.3%
Femenino1136.6%
Total30100%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: Encuesta por generoDel total de los encuestados el 36.6% son mujeres, contra un 63.3% que son varones, es un muestreo que nos asegura que la mayor proporcin de opiniones son de hombres que principalmente se dedican a la administracin familiar, esto hace que ellos puedan decidir sobre los gastos en recreacin y esparcimiento.
3. Ingreso econmico mensual:Ingreso econmico mensual
INGRESO ECONOMICO MENSUAL(SOLES)Frecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
0-500413.3%
500-7501136.6%
750-1000620%
1000-2000723.3%
2000- AMAS26.66%
Total30100%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: Frecuencia de consumo de truchaRespecto al ingreso econmico mensual, los resultados muestran un 13.3% con ingresos de 0-S/.500, un 36.6% con ingresos de hasta S/.750, luego un 20%con ingresos de S/.750-S/.1000, seguido de un 23.3% con ingresos que superan los S/.1000 soles llegando hasta los S/.2000 y un 6.66% cuyo ingreso econmico mensual supera los S/.2000.
4. Frecuencia de asistencia a un centro de relajacin y esparcimiento.Frecuencia a la q asiste a un centro de relajacin y esparcimiento
FrecuenciaFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
Diariamente00%
Cada dos das00%
A la semana1033.3%
Al mes1653.3%
Nunca413.3%
Total30100%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: Frecuencia de consumo de conservasDe acuerdo a los resultados obtenidos, existe un 33.3% que asiste semanalmente a un centro de relajacin y esparcimiento, tambin observamos un 53.3% que asiste mensualmente y un 13.3% que no asiste nunca.
5. Intencin de encontrar filete y trozos de trucha en conserva en el mercadoMonto gastado en esparcimiento y diversin
Monto en solesFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
0-25620%
25-501240%
50-100413%
100-200620%
200- a mas26.66%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: monto gastado en esparcimiento y recreacin (soles)
Respecto al grafico sobre el monto gastado por las personas en centro de esparcimiento y recreacin vemos un 20% que gasta hasta S/.25, un 40% gasta S/. entre S/.25-S/.50, un 13% gasta S/.50-S/.100,otro 20% gasta de S/.100-s/.200 y solo un 6.66% gasta ms de s/.200.
6. Sobre si conocen algn centro de relajacin y esparcimiento moderno, econmico, agradable y con piscinas.
CONOCIMIENTO SOBRE CENTROS DE RELAJACION
RESPUESTAFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
SI1240%
NO1860%
TOTAL30100%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: Precio dispuesto a pagarSobre el conocimiento de algn centro de relajacin y esparcimiento moderno con piscinas vemos que un 40% si tiene conocimiento sobre los ya mencionados y un 60% que no tiene la menor idea.
7. Sobre si quisieran conocer algn centro de relajacin y esparcimiento moderno, econmico, agradable y con piscinas.Quiere conocer un centro de relajacin y esparcimiento.
RESPUESTAFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
SI30100%
NO00%
TOTAL30100%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: quieren conocer un centro de relajacin y esparcimiento.Vemos que el 100% desea conocer y disfrutar de un dia de relajacin y esparcimiento.
8. cuanto estara dispuesto a pagar para disfrutar en un centro de relajacin y esparcimiento moderno y econmico con piscinas.cuanto gastara en un centro de relajacin y esparcimiento moderno
monto en solesFrecuencia Absoluta SimpleFrecuencia relativa simple
0-25827%
25-50723%
50-100827%
100-200620%
200- a mas13.33%
Fuente: Encuesta pre-testElaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Grfico: cuanto estara dispuesto a gastar en un centro de relajacin y esparcimiento moderno.
Tenemos un 27% dispuesto a gastar hasta S/.25, un 23% gastara S/.25-50, un 27% gastara entre 50-100, tambin un 20% gastara de 100-200 y un 3.33% gastara ms de 200 soles.
1.13 Estrategia del Proyecto:
Al elegir esta idea de negocio, proponemos como estrategia genrica la DIFERENCIACIN, ya que el segmento de servicios de esparcimiento est conformado por personas que les interesa el buen trato y calidad de servicio, ellos estn dispuestos a pagar un monto aceptable por la comodidad y confort brindada. Tal como mencionamos en nuestro anlisis este segmento cuenta con estas caractersticas adicionales: personas que invierten en diversin, aquellos que buscan un lugar discreto, cmodo y que tengan ingresos econmicos medianamente regulares.1.14 Anlisis FODA:FORTALEZAS
F1.-No existen centros de esparcimiento con piscinas temperadas y con cubiertasF2.-Infraestructura, equipamiento y una propuesta diferente en la distribucin de los servicios brindados.DEBILIDADES
D1.-Poca concurrencia del pblico en u principio.D2.-Altos costos iniciales.D3.-Posible endeudamiento financiero.D4.-Poco experiencia publicitaria.
OPORTUNIDADES
O1.-Mejora adquisitiva de la poblacin de Huancayo.O2.-Establecer alianzas con empresas que realicen e servicio de restaurante.O3.- Establecer convenios con instituciones tursticas.
(O1,F1,F2) Promocionar el tipo de servicio que se brindara a fin de generar demanda.
(O2,F1,F2) Permitir una mayor amplitud en los servicios brindados y el cliente pude permanecer ms tiempo en nuestro local
(O3,D4) Permitir que nuestros convenios colaboren con la publicidad.
AMENAZAS
A1.-Presin por los precios de la competencia.A2.-Posibles nuevos competidores.
(A1,F2) Mantener la imagen se la empresa, hacindole saber al cliente de la calidad del servicio brindado.
(A1,A2,D1) Ingresar al mercado con promociones y publicidad que remarque nuestros servicios. As, dando valor a las necesidades del usuario
Fuente: Elaboracin Propia. Huancayo, Agosto 2013
2 MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOCuantificacin de la Demanda
2.1 Criterios de segmentacin empleados la determinacin del universo
2.1.1 SEGMENTACION GEOGRAFICA:
Regin: trabajaremos de acuerdo a nuestra ubicacin trabajaremos en la regin JUNIN.1225474 Habitantes Provincia: de acuerdo a nuestra ubicacin trabajaremos en HUANCAYO. 471266 Habitantes Distrito: para nuestro negocio trabajaremos en EL TAMBO, HUANCAYO Y CHILCA. EL TAMBO: 146847 hab. HUANCAYO: 112054 hab. CHILCA: 77392 hab. Zona Residencial: urbana. EL TAMBO: 110303 hab. HUANCAYO: 139380 hab. CHILCA: 73371 hab.
2.1.2 DEMOGRAFICA
Sexo: Masculino y Femenino. 100% Edad: de 18 aos a ms. Segn datos del INEI el 67% son mayores de 18 aos. Educacin: No es de inters para nuestra segmentacin. Religin: No es de inters para nuestra segmentacin.
2.1.3 NIVEL SOCIECONOMICO Trabajaremos con los NSE de A-B-C-D. Aproximadamente un 80 %2.2 UniversoLa siguiente tabla muestra los resultados finales de la segmentacin:
Fuente: Elaboracin Propia. Huancayo, Agosto 2013 2.3 MuestraTenemos una poblacin infinita ya que superamos los 30000 en el universo asi que usaremos la siguiente formula.
DONDE:Z= 1.96P= 100 %
2.4 Cuestionario de Encuesta Concluyente para Centro del esparcimiento Las burbujas
ESTUDIO DE MERCADO PARA Las Burbujas
Buenos das Sr(a), somos alumnos de la Universidad Continental de las carreras profesionales de Ingeniera Civil, Ingeniera Elctrica e Ingeniera Mecnica, estamos realizando un estudio de mercado para la implementacin de un Centro de esparcimiento y relajacin y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas.
Instrucciones
Marque con un aspa una de las alternativas que se adapte a su realidad en cada una de las siguientes preguntas. Excepto en aquellas en las que se indique lo contrario.
I. Datos de Control
Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad
1.Edad
18 24 [ ]25- 35 []35-45[]45-55 [ ]55 a ms [ ]
2.Sexo
Masculino []Femenino [ ]
3.Nivel salarial
Menos de 750 [ ]750 1500 []1500 3000 [ ]3001 a ms [ ]
II. Informacin para el estudio
1.Hace uso de los servicios de Centros de Esparcimiento en nuestra Ciudad?
SI [ ]NO [ ]
2.Si su respuesta fue NO especifique el por qu?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le agradecemos por el tiempo prestado. La encuesta ha concluido
Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad.
3. Acudira a un Centro de Esparcimiento y Relajaciones que brinde instalaciones totalmente ecolgicas, campos deportivos y piscina temperada? []Definitivamente asistira
[]Quizs asistira
[] No estara seguro
[]Quizs no asistira
[]Definitivamente no asistira
4. Con que frecuencia acudira a un Centro de Esparcimiento y Relajaciones que brinde instalaciones totalmente ecolgicas, campos deportivos, piscina temperada y cochera propia?
[]Semanal
[]Quincenal
[]Mensual
[]Bimestral
[]Otra frecuencia. Especifique: ..
5. Cada vez que acude a un Centro de Esparcimiento, con cuntas personas acude?
[]1 persona
[]2 personas
[] 3 personas
[]4 personas
[]5 personas o mas
6. Cunto estara dispuesto a pagar en entradas a un Centro de Esparcimiento y Relajacin y contar con todos los servicios que brinda tales como instalaciones totalmente ecolgicas, campos deportivos, columpios para nios ,piscina temperada y cochera propia?
[]S/.5
[]S/.8
[]S/.10
[]S/.15
[]S/.20
7. Qu piensa Ud. Si la ubicacin del Centro de esparcimiento fuese en Miraflores? []Muy buena ubicacin
[]Buena ubicacin
[]Regular ubicacin
[]Mala ubicacin
[]Muy mala ubicacin
Si su respuesta fue regular, mala o muy mala, nos podra sugerir----------------------------------------------------------------------------
8. Qu tipo de canchas deportivas le gustara en nuestro Centro de Esparcimiento?
[ ] Futbol [ ] Fulbito [ ] Bsquet [ ] Vley [ ] Frontn
9. Especifique el nivel de importancia de cada uno de los siguientes servicios:
ImportanciaExtremadamenteMuyDe ciertaNo muyNo tiene
importanteImportanteimportanciaimportanteimportancia
Servicio
Campos deportivos
Restaurant
Piscina Temperada
Internet WI-FI
Vigilancia
Cochera
Sauna y jacuzzi
Atencin del personal
Centro spa y de masajes
Caf Bar
BI. Datos a ser rellenado por el encuestador
1. Zona de encuesta:
[ ] Huancayo[ ] El Tambo[ ] Chilca1
2.5 Anlisis de resultados de encuesta concluyente2.5.1 Edades de los Encuestados
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
18 - 242020,020,020,0
25 -353535,035,055,0
36 -452424,024,079,0
46 -551111,011,090,0
56 a ms1010,010,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
El grafico se muestra que las personas de 25-35 son las que ms frecuentan ir a estos lugares, como el campo de esparcimiento, generalmente son personas jvenes, los cuales se puede brindar el servicio como para ese tipo de edades.
2.5.2 Sexo de los Encuestados
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
Masculino6363,063,063,0
Femenino3737,037,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Podemos observar que nuestra muestra tiene una poblacin mayoritariamente de sexo masculino, ya que aprovechando esto. Se puede ampliar algunas relajaciones masculinas, tambin con podemos deducir que los varones son los q estn ms deseosos con un lugar de esparcimiento.
2.5.3. Nivel Salarial de los Encuestados
NIVEL SALARIAL DE LOS ENCUESTADOS
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
Menos de 7502323,023,023,0
751 - 15004040,040,063,0
1501 - 30003030,030,093,0
3001 a ms77,07,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Podemos observar que el nivel salarial general de los posibles clientes es de 750-1500 soles. El cual de repente se puede implementar segn al nivel salarial. Algunas recreaciones.
2.5.4. Uso del Servicio de Esparcimiento
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
S9393,093,093,0
No77,07,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Notamos que es una cantidad casi la mayora de aceptacin con un 93% lo cual indica que el servicio de esparcimiento es efectivo, por lo cual se dar, luz verde para iniciar dicho proyecto en el lugar designado.
2.5.5 Intencin de Tomar el Servicio
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA DE LOS ENCUESTADOS
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
No Opina77,07,07,0
Definitivamente asistira4343,043,050,0
Quizs asistira3737,037,087,0
No estara seguro1111,011,098,0
Quizs no asistira22,02,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Sin duda despus de ver la aceptacin, podemos observar que una gran cantidad en porcentaje definitivamente asistira al campo de relajacin y esparcimiento, por lo tanto el proyecto es muy bueno y rentable.
2.5.6 Frecuencia de Uso
FRECUENCIA DE USO DE LOS ENCUESTADOS
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
No Opina77,07,07,0
Semanal1919,019,026,0
Quincenal3636,036,062,0
Mensual2222,022,084,0
Bimestral1616,016,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado. Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Aqu observamos que los quincenales tendramos mucha ms asistencia del pblico. Lo cual con ese cuadro podemos de repente preparar algo mejor para los asistentes al campo recreacional y de relajacin.
2.5.7 Cantidad de personas con que Acudira el Encuestado
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
No Opina77,07,07,0
1 persona33,03,010,0
2 personas1616,016,026,0
3 personas2424,024,050,0
4 personas2929,029,079,0
5 personas o ms2121,021,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Vemos aqu que la asistencia seria como mnimo 4 personas por familia. Es una cantidad considerable, para poder atender y preparar el ambiente para dichos familias.
2.5.8 Precio que est Dispuesto a pagar el Usuario
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
5,001717,018,518,5
8,002525,027,245,7
10,003333,035,981,5
15,001313,014,195,7
20,0044,04,3100,0
Total9292,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Una precio de 10 soles. Por persona y con esto que de acceso a todos los lugares, es razonable y optimo por lo cual el proyecto es muy bueno.
2.5.9 Opinin de la Ubicacin de Centro de Esparcimiento en Miraflores
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
No Opina77,07,07,0
Muy buena1515,015,022,0
Buena5252,052,074,0
Regular2525,025,099,0
Mala11,01,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Sin duda no nos equivocamos al elegir Miraflores para realizar dicho proyecto, ya que por ser un poco alejado uno hasta se puede quedar un fin de semana en el centro de relajacin.
2.5.10 Ubicacin Sugerida por el Cliente
FrecuenciaPorcentaje
Azapampa88.60%
Huaycha44.30%
Cajas11.08%
Pilcomayo1313.98%
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Cuando se les pidi una sugerencia del lugar la mayora opta por Pilcomayo, porque es un lugar cercano, y de buen clima, para los que quieren tener un da de relajacin.
2.5.11 Tipo de Canchas Deportivas Preferidas por el Cliente
FrecuenciaPorcentaje
Ftbol3739.78%
Fulbito4952.69%
Bsquet4851.61%
Vley5356.99%
Frontn1718.28%
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
En un da de relajacin sin duda sale la familia a divertirse, lo cual para ello optan por hacer un deporte y vemos que aqu la mayora opta por jugar vley, esto porque las personas salen con su familia y para la relajacin familiar es perfecto esto.
2.5.12 Servicio de Extrema importancia para el Cliente
FrecuenciaPorcentaje
Campos Deportivos5154.84%
Restaurante4548.39%
Piscina Temperada4447.31%
Internet WiFi4649.46%
Vigilancia5458.06%
Cochera4952.69%
Sauna & Jacuzzi1819.35%
Atencin Personalizada6165.59%
Spa & Masajes2021.51%
Caf-Bar2830.11%
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Sin duda para llamar la atencin y para que los clientes se lleven un buen concepto del campo de relajacin es importante la atencin personalizada. Cuando se hace un buen trato a los visitantes ellos regresaran.
2.5.13 Distrito donde realiz las Encuesta
FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado
No se Defini77,07,07,0
Huancayo3232,032,039,0
El Tambo4141,041,080,0
Chilca2020,020,0100,0
Total100100,0100,0
Fuente: Encuesta estudio de mercado.Elaboracin: Propia. Huancayo, Agosto 2013
Se hizo las encuestas en el Distrito del tambo por que es la mayor cantidad de habitantes, los cuales ellos determinan el lugar.
2.6 Anlisis del Macro Entorno
El anlisis del macro entorno se hizo en los siguientes factores: Poltico Econmico Sociocultural Tecnolgico Legal (normas que regulan la actividad).2.6.1 Poltico
Losrecursos municipales en Huancayo para la creacin de empresasson varios:
-Servicio de apoyo a empresas- Servicio de apoyo a emprendedores/as-Observatorio socioeconmico-Directorio de empresas-Cooperacin Institucional-Participacin en Redes y Proyectos extranjeros-Infraestructuras para la instalacin de empresas.En la ciudad de Huancayo a lo largo del ao se realizan distintas actividades que promocionan el deporte los paseos y los centros de relajamiento ya que la mayor parte de personas q se estresan en el trabajo necesitan acudir a este tipo de lugares y empresas que premian a trabajadores otorgndole un paseo por estos centros de relajamiento.
En el siguiente cuadro se muestra todas las actividades que Huancayo oferta publica que proporciona el ayuntamiento para las distintas edades pero en distintos lugares y no todo en un solo centro.
Importancia
Servicio
Campos deportivos
Restaurant
Piscina Temperada
Internet WI-FI
Vigilancia
Cochera
Sauna y jacuzzi
Atencin del personal
Centro spa y de masajes
Caf - Bar
2.6.2 EconmicoEl panorama actual de la economa peruana es favorable para la creacin de nuestra empresa, ya que estamos en una poca de crecimiento.
Segn Jaramillo, nuestro pas se encuentra en una posicin privilegiada para enfrentar los efectos de la volatilidad financiera internacional, por sus mayores reservas internacionales, menor deuda externa y mayor inversin pblica y privada."Creo que las fortalezas macroeconmica, fiscal, monetaria y financiera dan al Per la posibilidad de estar mejor preparado para afrontar cualquier vaivn internacional, que otras economas emergentes", refiri.Prevemos que la economa peruana crecer 5,8% en 2013 y 2014. El gasto del sector privado avanzar a un ritmo ms moderado, pero el mayor impulso fiscal atenuar el impacto sobre el producto. Desaceleracin en China y dudas sobre el recorte del impulso monetario en Estados Unidos llevan a que precios de materias primas corrijan a la baja y condiciones financieras globales se endurezcan. En este contexto, prevemos que la economa peruana crecer 5,8% en 2013 y 2014. El gasto del sector privado avanzar a un ritmo ms moderado, pero el mayor impulso del lado fiscal atenuar el impacto sobre el producto. Dficit en la cuenta corriente se ampliar transitoriamente por encima del 5% del PIB debido a los menores precios de exportacin. Poco espacio para que la moneda local recorte las prdidas de los ltimos meses. Al cierre del ao se ubicar alrededor de su nivel actual, pero no se descartan episodios de volatilidad que el Banco Central moderar con sus intervenciones. La poltica monetaria estar ms enfocada en su rol estabilizador frente a la turbulencia externa. La primera lnea de accin ser continuar con la reduccin de encajes.2.6.3 SocioculturalHuancayo es una ciudad en constante crecimiento por lo que todava necesita algunos centros de relajamiento como el encanto para sus habitantes.Huancayo posee un plan de vivientes en la que pueden acceder distintos tipos de niveles socio-econmicos.Huancayo es una ciudad en la que conviven ancianos, adultos, jvenes y nios, incluyendo a los inmigrantes que se encuentran en constante crecimiento. Por lo que es necesario crear centros para todos los niveles econmicos que se dan en la cuidad.Las costumbres de los huancanos en el mbito social y de recreacin en los campos que nos ofrece los paisajes del distrito de Miraflores lo podemos ver a diario, es habitual encontrar paseando a gente corriendo o practicando algn deporte en las zonas donde hay parques campos o recreos para esta prctica como el de mayopampa, la encantada o los lamos, son algunos ejemplos. Aunque hoy en da esto no es exclusivo de Huancayo por cualquier zona de este pas podemos encontrar estos mismos ejemplos, ya que en los ltimos aos ha ido creciendo el inters por divertirse y relajndose junto a su familia y mantener una vida sana, sobre todo en el mbito del estrs, que es donde mas evolucionado las enfermedades relacionadas con ello, por el cual desarrollamos nuestro servicios.
2.6.4. Ecolgico
Desde el punto de vista ecolgico nuestra empresa est comprometida a utilizar productos y utensilios que no daen el medioambiente, as como tambin nos sumamos a la preocupacin de la escasez del agua, y al reforesta miento sembrando arboles de eucaliptos y cuidando el medio ambiente sin contaminar la zona utilizada.
2.6.5 Tecnolgicos
En el centro de relajamiento el encanto de Huancayo en el distrito de Miraflores a 30min de la ciudad de Huancayo estamos instalando la ms nuevas tecnologas que hay en nuestro sector. Su evolucin es importante para nosotros, porque cuanto ms desarrollo haya mejor servicio podemos proporcionar.En Huancayo, nos encontramos con una ciudad que promueven las mejoras tecnolgicas y oferta ayudas para conseguirlo ya que en la ciudad hay al menos cuatro polgonos industriales.
2.7 Anlisis de la CompetenciaA la hora iniciar nuestro proyecto empresarial nos hemos informado entre otros muchos factores, de nuestra competencia pues es bueno que tengamos un conocimiento previo de las empresas similares a la nuestra que ya existen para ver qu cosas podemos mejorar y ofertar. Tendramos que fijarnos en una mezcla de negocios como por ejemplo seran balnearios, gimnasios, piscinas temperadas, billar, Centro spa y de masajes, Campos deportivos, Sauna y jacuzzi, etc. Pues el nuestro est encaminado y es una mezcla de ellos. Existen recreos llamados:
Mayopampa Encantada Los alamos
Centros:-piscina -campos verdes- sauna- spa masajes - gimnasio
Nosotros pensamos que nuestro negocio puede ser interesante ya que engloba todas las cosas que estos centros solo dedican especficamente a una cosa. Sin embargo nunca hay que confiarse pues al final el cliente es el que va a decidir y si no ofrecemos o no gusta lo que ofertamos podran buscar otros lugares perfectamente sustitutivos.
Algo beneficioso a nuestro favor es que contamos con ese factor, el producto sustitutivo en este caso tambin a favor en cuanto a nuestros productos pues vamos a invertir en las ltimas tecnologas y calidades.
2.8 Anlisis de la Comercializacin2.8.1 Producto:
2.8.1.1 Descripcin del productoUn centro de esparcimiento y piscina temperada elegante, atencin de primera por nuestro personal.
Nuestro producto base es el Centro de esparcimiento y relajacin con piscina temperada los servicios complementarios que la respaldan son: exclusividad en piscina temperada, atencin al cliente, duchas fra y caliente, wi fi y vigilancia permanente comidas bebidas piqueos.( Room Service).2.10.1.2 El paraso:Ofreceremos un establecimiento situado en las proximidades de una de las principales carreteras de la provincia de Huancayo Miraflores lo cual facilitan un centro de esparcimiento adecuado piscina temperada agua caliente con garaje y entrada independiente para estancia de corta duracin. El local es prximo a la ciudad de Huancayo. Los ambientes facilitan el acceso de vehculos y la comodidad que asegura una buena atencin para toda la familia y amigos.
2.8.1.3 Producto Principal: piscina temperada.La piscina contara con una estructura adecuada toboganes de doble cada especialmente diseado para brindar lo mejor, comodidad y esttica a travs de una decoracin con estilo imperial con el estilo moderno, la piscina contara con: Duchas agua caliente y fra Telfono para anexo interno Cochera Amplia zona de esparcimiento Wi-fi Caf bar
CARACTERISTICAS DEL PARAISO CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y PISCINA TEMPERADA
Tipo caractersticas
Piscina temperadaCochera adecuada y segura telfono, bao completo, duchas agua caliente y fra, wi-fi, meza y sillas con decoracin imperial.
Zona de esparcimientoAmplia zona de esparcimiento sol y sombra al gusto del cliente zonas de diversin para toda la familia y amigos y todas las edades.
Zona de relajacin Celebra y comparte con tu pareja un aniversario con magia, especial y exclusivo, Alivia tensiones musculares, disminuyendo el estrs y cansancio.
PiPiscina temperada
Zona de esparcimiento
Zona de relajacin
2.8.1.4 Productos Complementarios: Servicios:
CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y PISCINA TEMPERADA
NOMBRE DEL SERVICIODESCRIPCION
Vigilancia permanentePersonal calificado que garantiza la seguridad de las instalaciones y la tranquilidad para los clientes.
InternetAcceso Wi-Fi a la red
Atencin al clienteExcelente atencin por el personal calificado y capacitado de nuestra organizacin.
Agua caliente y fraTanto en las duchas y la piscina temperada.
Caf barServicio de bebidas o piqueos.
Cochera Zona adecuada y segura par la seguridad de nuestros clientes.
RestaurantOfrecemos todo tipo de comidas de la regin y nacional.
Privacidad Discrecin total y privacidad brindada
CableTV por Cable con ms de 90 canales
2.8.1.5 Niveles del Producto
- Producto bsico:Piscina temperada, esparcimiento, relajacin, reposo.
- Producto esperado:Comodidad, elegancia, atencin de primera, privacidad y discrecin.
- Producto aumentado:Diseo de habitacin con cochera e infraestructura propicia para una totalPrivacidad.2.8.1.6 PosicionamientoNuestro producto pretende ubicarse en la mente del consumidor como un centro de esparcimiento y relajacin que Ofrece un servicio de primera.2.8.2 Precio Para la fijacin de precio usaremos el mtodo de la competencia, el cual consiste en fijar el precio segn las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta.2.8.3 Plaza - Distribucin En los servicios tenemos tres tipos de opciones de distribucin para atender al cliente: a. Los clientes visitan el local del servicio.b. Los proveedores del servicio van al cliente.c. La transaccin del servicio se realizan a distancia.
Para nuestro caso aplicaremos la primera opcin: Los clientes visitan el local de servicio, la comodidad de los locales de servicio y de la programacin de operaciones tiene una gran importancia cuando un cliente debe estar fsicamente, ya sea lo largo de la prestacin del servicio o solo para iniciar y terminar la transaccin, para nuestro caso nuestros clientes deben permanecer fsicamente en nuestro centro de esparcimiento para lo cual debemos garantizar que la infraestructura ofertadas sea de su plena satisfaccin.
2.8.3.1 Lugar y Tiempo de Distribucin: Para decidir sobre lugar y tiempo de entrega de servicio lo primero es entender las necesidades y expectativas del cliente, la actividad competitiva y la naturaleza de la operacin de servicio. Las estrategias de distribucin que se utilizan para algunos elementos de servicios complementarios pueden diferir de las que se emplea para entregar el producto bsico.
Para nuestro caso:
Los clientes probablemente acudan a nuestroCentro de esparcimiento y relajacin cuando sienta la necesidad de tomar los servicios de diversin y ms. Sin embargo, es probable que busque mayor flexibilidad y comodidad cuando reserva con anticipacin nuestros campos deportivos o salones de relajamiento, de modo que esperara que el servicio de reservaciones permanezca abierto en el momento en que el cliente lo requiera, adems que se ofrezca reservaciones y pago con tarjeta de crdito, por telfono o internet.
2.8.4 Promocin:
Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia emplear se enfocar en:
2.8.4.1 Promocin de ventas:La promocin de ventas se dar a travs de descuentos:
- Oferta de un 20% de descuento por un por consumo mayor a los 200 nuevos soles. - Convenios con empresas de un 15% por da (tarifa corporativa).
2.8.4.2 Merchandising
El merchandising se da a travs de regalos y premios:
- Por da de especiales ya sean feriados o fines de semana se le proporcionar su shower cup, jabn de tocador, champ, peine con el logotipo del centro de esparcimiento adicionalmente se le proporcionar una botella de agua.
2.8.4.3 Publicidad
ObjetivoCrear demanda primaria. El propsito ser informativo, considerando la etapa introductoria de nuestro servicio. Posteriormente se convertir en una herramienta de recordacin de la existencia del centro de esparcimiento y relajacin.
Mensajes a TransmitirBeneficios para clientes: Local elegante. Modernidad: uso de tecnologas de la informacin Discrecin y seguridad: personal especializado para seguridad, ambiente y personal que otorga privacidad absoluta.
Seleccin de Medios:
Pgina Web en Internet: facilitar la promocin del lugar; ofertando los tipos de servicio y hasta permitir la reservacin del servicio.
Paneles: Se emplearan dos paneles publicitarios, considerando que los viajeros llegan a Huancayo por va terrestre, conociendo este hecho se plantea poner un primer panel en la carretera central a la altura de la Universidad Nacional del Centroy otro en la zona centro de la ciudad de Huancayo.
Anuncios en guas para turistas: Avisos en guas internacionales de turistas.
Radio: Por ltimo consideramos la emisin de avisos radiales en RPP y otras radios de Huancayo. 2.9 Cuadros de Demanda Proyectada por Producto
2.10 Ciclo de Vida Estratgico del Proyecto, considerando las 4Ps del MKT.
3 MODULO III: ESTUDIO TCNICO 3.1 Tamao 3.1.1 Tamao Terico
Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro servicio de hospedaje, por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar el nmero de usuarios por da consideramos los das de mayor afluencia Viernes, Sbado y Domingo y de Lunes a Jueves, consideramos como un solo da, por lo que dividiremos la demanda semanal entre 4 y tendramos el nmero de usuarios por da.Entradas diarias: debemos recordar que el costo de las entradas cubre el acceso a todas las zonas del centro de esparcimiento tanto a la piscina temperada que es nuestro producto clave, como a las dems zonas deportivas. Sera nuestra nica forma de ingreso.Calculo de la demanda diaria: sacando en cuentas que nuestra demanda anual es de 44640 podremos sacar la demanda diaria y mensual esto para anlisis del personal a contratar y servicios a brindar.Anual: 44640Mensual: 3720Diaria: 124Ahora tambin es importante mencionar que el patio de comidas est a concesin con chefs de comidas tpicas.Tambin que el hotel estar a concesin.
Esto quiere decir que el proceso mientras se construya el hotel tendremos un flujo grama distinto que ira variando segn avance el posicionamiento.
3.2 Proceso 3.2.1 Blueprinting
Grfico : Blueprinting, Centro de Esparcimiento Las burbujasa. Limpieza de campo: El personal de limpieza se encarga de mantener en orden las reas de esparcimiento, piscina, campos de futsal, vley, reas verdes y atracciones.b. Cliente reserva por la web o telfono: El cliente realiza las reservaciones de los campos deportivos de acuerdos a los horarios disponibles. c. Llegada del cliente al centro: El personal de recepcin se encarga de dar la bienvenida a los clientes al centro de esparcimiento.d. Check in: Se registra al cliente quien posee una tarjeta de registro con sus datos correspondientes, garantizando as el pago mediante efectivo o tarjeta de crdito, asignando as l campo establecido.e. Proceso de registro y cancelacin: Se procede a registrar y hacer el cobro respectivo al cliente para su ingreso al centro de esparcimiento.f. Sistema de registro: Se ingresan los datos del cliente al sistema para contabilizar su asistencia.g. Estaciona el vehculo en la cochera: El vehculo con el que ingresa el cliente para pasar a l rea seleccionada.h. Sistema de registro: Se procede a registrar la cancelacin realizada y la utilizacin cumplida de las reas.3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos
Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
TABLA N 48
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad dePuestoEstudios/TtulosEdadSueldoTotal Gasto
PersonalBsico
1AdministradorEstudiossuperiores en administracin empresarial25 - 40 aos
experiencia mnima de 3 aos en puestos iguales o
similares,conocimiento de Computacin bsica,
Marketinge idioma Ingls22002200
2Cobrador(boletera)Tcnico en administracin,con experienciade 2 aos20 - 30 aos
en puestos similares,conocimiento de Office e
idioma ingles7501500
2Personal deEstudiostcnicos en electricidad,gasfitera, con20 - 40 aos
MantenimientoExperiencia de un ao mnimo.7501500
2Personalde vigilanciaEstudiossecundarios,conun ao mnimo de25 - 35 aos
experiencia y respaldadopor una entidad de
seguridad7001400
3Personalde LimpiezaEstudiossecundarios,con experienciade un ao20 - 40 aos6001800
mnimo.
2SalvavidasConocimientos bsicos en primeros auxilios22 - 30 aos
8001600
con experiencia mnima de dos aos.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013TOTAL8100
TABLA N49
GASTOS ADMINISTRATIVOSPOR PLANILLAS
SueldoSueldo Anual
SueldoSueldoCosto de
CargosCantidadGratificaciones+EssaludCTS
Total
UnitarioMensualAnualEmpleador en S/.
MensualGratificacion
Administrador12200220026,4000264002160028560
Cobrador2750150018,0000188001728019728
Salvavidas2800160019,2000192003240022440
Vigilantes2700140016,8000168001080017880
Personal de limpieza3600180021,6000216001620023220
Personal de2750150018,0000180001080019080
Mantenimiento
Total12580010000120,0000120,000109080130,908
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
TABLA N50
GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS
ItemAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Gastos Administrativos130,908131,169.81131,432.14131,695.00131,958.39
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
TABLA N51
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEMAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
UTILES DE ESCRITORIO (*)1,800.001,803.61,807.211,810.821,814.44
AGUA9,000.009,018.009,036.049,054.419,072.22
LUZ5,000.005,010.005,020.025,030.065,040.12
ARBITRIOS(*)2,957.362,963.272,969.202,975.142,981.09
INTERNET3,600.003,607.203,614.413,621.643,628.88
CABLE1,080.001082.161,084.321,086.491,088.67
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
TABLA N52
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
TOTAL OTROS GASTOS23,437.3623,484.2323,531.2023,578.2623,625.42
ADMINISTRATIVOS
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
TABLA N53
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
154,345.36154,654.05154,963.35155,273.27155,583.81
ADMINISTRATIVOS
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
Se tiene un total de S/. 154,345.36 de gastos administrativos que debern ser asumidos al inicio de las operaciones del centro de esparcimiento y relajacin Las Burbujas.3.2.3 Requerimiento de Gastos de Ventas
Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:
TABLA N54
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
PRESUPUESTO MENSUALPRESUPUESTO ANUAL
MEDIOUMPRECIOUMPRECIO
ANUAL
PAGINA WEB (POR UNICA VEZ)1WEB SITE1,5001WEB SITE1,500
DOMINIO PARA INTERNET(1 vez al ao)1Dominio3871VEZ387
PANEL PUBLICITARIO 2PANELES4,0003VECES12,000
PUBLICIDAD RADIAL36030 SEG c/AVISO1,2004VECES4,800
AFICHES3000POSTERS1,2001VEZ1,200
TOTAL8,28719,887
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
FACTORPOR
INFLACION1.02
TABLA N55
PRESUPUESTOANUAL PROYECTADO
AO1AO2AO3AO4AO5
1,5001,515.31,530.761,546.371,562.15
387390.95394.94127.3129.9
12,00012122.412246.0512370.9612497.14
4,8004848.964898.414948.384998.86
1,2001212.241224.61237.091249.71
19,88720089.8520294.7620501.7720710.89
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
Tabla N56
INVERSION EN MERCHANDISING
COSTO
CantidadBIENESUNITARIOTOTALAO 1AO 2Ao 3AO 4AO 5
350Jabn lquido para manos2.5875892.5910.35928.56947.13966.07
1440Papel higinico0.710081028.161048.721069.71091.091112.91
TOTAL18831920.661959.071998.262038.222078.98
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Octubre, 2013
TABLA N 57
TOTALPUBLICIDAD
AO 1 AO 2AO 3 AO 4AO5
PUBLICIDAD 19,887 20089.820294.520501.820710.9
MERCHANDISING1920.71959.1 1998.32038.22079
TOTAL 21807.7 22048.9 22292.82254022789.9
Fuente:Elaboracinpropia, Huancayo.Octubre, 2013
3.2.4 Requerimiento de Tangibles
TABLA N58
REQUERIMIENTO DE INTANGIBLES
NRO DECANTIDAD CANTIDAD PRECIOVIDA
ESPACIOSTIPO DE ESPACIOEQUIPO REQUERIDO PARCIAL TOTALUNITARIO S/.PRECIO TOTALUTILPROVEEDORTIPO ACTIVO
1INFRAESTRUCTURATerreno11300,000.00300,000PROPIOTERRENOS
Infraestructura11180,000.00180,00030TERCEROSEDIFICIO
Escritorio11349.90479.9010MAESTROEQUIPO DE OFICINA
Computadora111,699.001,699.005LA CURACAOEQUIPO DE PROCESAMIENTO
Silla de Gerente11199.90199.903MUEBLERAEQUIPO DE OFICINA
1ADMINISTRACIONBiblioteca11249.90249.9010MAESTROEQUIPO DE OFICINA
Sillas para recibir visitas2259.90119.803MUEBLERAEQUIPO DE OFICINA
Mostrador112,000.002,000.0010CARPINTERO PARTICULAR MUEBLES Y ENSERES
Computadora221,699.003,398.005LA CURACAOEQUIPO DE PROCESAMIENTO
1 BOLETERAImpresora + Telefax11499.00499.005IDEXEQUIPO DE PROCESAMIENTO
Equipo de Sonido11699.00699.005LA CURACAOMAQUINARIAS Y EQUIPOS
Silla2259.90119.803MAESTROEQUIPO DE OFICINA
Escritorio11349.90349.908MAESTROMUEBLES Y ENSERES
Computadora111,699.001,699.005LA CURACAOEQUIPO DE PROCESAMIENTO
1 GERENCIASilla de gerente11199.90199.903MUEBLERAEQUIPO DE OFICINA
Biblioteca11249.90249.9010MAESTROEQUIPO DE OFICINA
Sillas para recibir visitas3359.90179.703MUEBLERAEQUIPO DE OFICINA
TOTAL492,142.70
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
Se tiene un requerimiento de tangibles de 492,142.70 nuevos soles
3.2.5 Requerimiento de Intangibles
La inversin de los intangibles se muestra en el siguiente cuadro
TABLA N59
REQUERIMIENTO DE INVERSION EN INTANGIBLES
PRECIO
ITEMUNITARIO
S/.Ao 0
Software para control de ingresos20002000
Constitucin de la Empresa20462046
Lanzamiento de la empresa80008000
Registro de marca y otros signos500500
TOTAL12546.00
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
TABLA N60
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
ITEMTasaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Software para control de ingresos10%200200200200200
Constitucin de la Empresa10%204.6204.6204.6204.6204.6
Lanzamiento de la empresa10%800800800800800
Registro de marca y otros signos00000
TOTALES1204.61204.61204.61204.61204.6
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2013
Se tiene un total de 12,546.00 nuevos soles en inversin de intangible
CUADRO DE COSTOS DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y RELAJACIN LAS BURBUJAS
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISCINAS/.18,000.00
MATERIALES PARA TECHADO DE LA PISCINA TEMPERADA CON POLICARBONATOS/. 28,500.00
PANELES TERMOSOLARES (16 unidades)S/. 24,000.00
MANO DE OBRA CONSTRUCCIN PISCINA Y LOSASS/. 5,000
ACABADOS PISCINA (VENTANAS DE VIDRIOS Y LOSETAS)S/. 14,000.00
LOSAS DE CONCRETO PARA CAMPOS DE BASKETS/. 8,000.00
CONSTRUCCION DE OFICINAS, RESTAURANT, CAF BAR, S.S.H.H.S/. 46,000.00
ACABADOS DE OFICINAS, RESTAURANT, CAF BAR, S.S.H.H.S/. 26,500.00
CONSTRUCCIN DE PILETAS S/. 2,500.00
TECHADO A BASE DE MADERA Y PAJA PARA ZONAS DE DESCANSO (25 CHOZAS)S/. 7,500.00
TOTAL180,000.00
3.3 Localizacin 3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
CUADRO DE LOCALIZACIN POR EL MTODO DE PUNTOS
FACTORES Miraflores Viquez centro de Huancayo
Seguridad de la zona10%0.80.51
Servicios Bsicos Disponibles 10%111
Accesibilidad ( cercana a carreteras vas principales)20% 0.60.60.9
Cercana con otros competidores30%1.42.10.9
Tranquilidad y buenas costumbres10%2.40.30.4
Disponibilidad de terreno para construccin20%120.4
TOTAL100%8.46.54.6
Fuente: elaboracin propia, Huancayo noviembre 2013Se ha utilizado este mtodo para poder tener un lugar de localizacin adecuado para nuestro proyecto, para la cual se ha considerado los factores que se ve arriba y a continuacin explicamos brevemente.
a. Seguridad de la Zona: La zona de Miraflores debido a que esta afueras de la ciudad y no es una zona de las malas costumbres de las partes desarrolladas por lo cual obtiene el mayor puntaje.b. Servicios Bsicos Disponibles: En los tres lugares mencionados existe factibilidad para obtener los servicios bsicos necesarios es por eso se asigna mayor puntaje.c. Accesibilidad: En lo accesible es Huancayo de mayor puntaje debido a lo cntrico y rutas de fcil acceso.d. Cercanas con otros competidores: En las zonas de Vquez y de Huancayo existen posibilidad de que los posibles usuarios seleccionen a la competencia indirecta, para el caso de Miraflores no existe cantidad de nivel de competencia, por lo cual se otorga mayor puntaje.e. Tranquilidad y buenas costumbres: la localidad de Miraflores es la zona que obtiene mayor puntaje porque es una zona campestre, mientas que Vquez es menor y Huancayo por ser urbana obtienen menor puntaje.f. Disponibilidad de terreno para construccin: la localidad de Miraflores es quien obtiene mayor puntaje ya que uno de los socios cuenta con terreno en esta zona.Analizando de da como factible que la zona de Miraflores es la elegida para poner el centro de relajacin con piscina temperada.
3.3.2 Macro Localizacin
3.3.3 Micro Localizacin HOTEL
PISCINAS
ESTACIONAMIENTO
CAMPOS DE DEPORTE
JUEGO PARA NIOS
ZONA DE RELAJAMIENTO
PASEO DE BOTES
3.4 Matriz de Impacto AmbientalIMPACTOS GENERALESDISEOINSTALACINOPERACINABANDONO
Sobre el aguaContaminacin
Disminucin de caudalxx
Cambio de uso
Sobre el aireContaminacin
Incremento del ruidoxx
Presencia de malos oloresx
Sobre el climaCambio de temperatura
Aumento de las lluvias
Aumento de la evaporacin
Sobre el sueloPerdida de suelox
Acidificacin
salinizacin
Generacin de pantanos
Problemas de drenaje
Sobre vegetacin y faunaPrdida de biodiversidadxxx
Efectos sobre especies en demicas
Efectos sobre especies protegidas
Sobre poblacinSobre poblacin
Perdida de bases de recursos
Traslado de poblacin
Fuente: elaboracin propia , Huancayo noviembre 2013
PERDIDAS DE SUELO : durante el tiempo de construccin , instalaciones y operaciones y un posible abandono del lugar se provocara una prdida de un espacio del terreno q tal vez se poda utilizar en el cultivo, reforestacin o ganadera , etc. por lo cual pensamos en para solucin del problema la reforestacin con reas verdes plantacin de rboles viveros para la plantacin de plantas y flores con el propsito de cuidar y reforestar el medioambiente.
PERDIDA DE BASE DE RECURSOS: la poblacin del distrito seria afectada por la prdida de espacios de sembro y ganadera por lo cual prevemos compensar con un convenio con los pobladores de la zona lo cual podemos proponer un circuito de turismo con los visitantes extranjeros y dems lo cual la poblacin participara activamente y esos ingresos los recaudaran ellos directamente
INCREMENTO DEL RUIDO: incrementaremos el ruido en la etapa de construccin ya que usaremos maquinaria pesada, aunque disminuir un poco en la poca de operacin de todas maneras influir.
PRESENCIA DE MALOS OLORES: Esto se dar durante la etapa de construccin.
PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD: en la zonas que construiremos la piscina y las diferente entradas , est perdida de la biodiversidad ser irremediable.
4 MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional 4.1 Forma Societaria
La empresa ser de personalidad jurdica esto desde el momento en que se inscribi en registros pblicos. Elegimos la modalidad Sociedad annima cerrada. (SAC) para la inscripcin se ha seguido un aserie de pasos que se muestran a continuacin:
PORQUE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA? FORMAS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA De 2 a 20 accionistas El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar su aprobacin No tiene acciones inscritas en el registro pblico del mercado de valores. Los aportes pueden hacerse en moneda local o extranjera, y en contribuciones tecnolgicos intangibles. Va a tener una denominacin objetiva a la cual se aadir la indicacin sociedad annima cerrada que puede estar acompaado de sus siglas SAC; pudindose utilizar un nombre abreviado . . Se ha pactado limitaciones para transmitir las acciones Los rganos de la empresa van ha ser: Junta General De Accionistas, Sub-Gerente, Directorio. Convocatoria a junta de accionistas mediante esquelas con cargo de recepcin .fax, correo, u otro medio con constancia de recepcin. Directorio va ser facultativo.
4.1.1 FASES DEL PROCESO DE FORMALIZACIN DE UN EMPRESA EMPRESA JURDICA
Elaboracin de la minuta de constitucin (notario)
Licencia municipal de funcionamiento (M(MUNICIPALIDAD)
Elaboracin de la escritura publica (notario)
Carne de sanidad (MUNICIPALIDAD)
Inscripcin en el registro mercantil.(SUNARP) pagar arancel
Autorizacin del libro de planillas.
TRAMITE DE REGISTRO
IR A LA SUNAT A TRAMITAR EL RUC
LEGALIZACIN DE LOS LIBROS DE ACTA.
AUTORIZACIN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO (SUNAT)
COMPRA DE LOS LIBROS DE ACTA Y SUS LEGALIZACIN
TRAMITE OPCIONAL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES (INDECOPI)
4.1.2 REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA:
1. Previamente Deber Tramitar En La Oficina Registral La Bsqueda Mercantil (Bsqueda Negativa De Denominacin) De La Empresa. 2. Adjuntar documentos personales: copia simple del DNI, carnet de extranjera, numero de identificacin tributaria, (RUC) de cada uno de los socios.
3. Descripcin de la actividad econmica.
4. El capital social.
4.1 Bienes dinerarios.4.2 Bienes no dinerarios.4.3 Bienes dinerarios y no dinerarios.
En este caso el nombre de la empresa ser Centro de Esparcimiento y Relajacin LAS BURBUJAS SAC
4.2 RGIMEN LABORAL:
Para poder realizar es necesario conocer el cuadro de los regmenes laborales reglamentados para dichos trabajos. Para ello tenemos un cuadro comparativo donde tendremos en claro la modalidad de pago y en que rgimen estaremos inscritos.
4.2.1 beneficios para las MYPEs Las micro y pequeas empresas se encuentran exoneradas del pago del 70 por ciento de los derechos previstos en el Tupa del MTPE por los trmites que efecten las MYPEs ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; es decir, si el pago de la tasa por la autorizacin del Libro de Planillas es de 1 por ciento de la UIT por cada 100 hojas, las MYPEs estn exoneradas del 70 por ciento. (1% de UIT S/. 3 450) = S/. 34,5; el 70% es S/. 24,15. Consecuentemente, por cada 100 hojas las microempresas solo cancelaran S/. 10,35).
4.2.2 CUADRO COMPARATIVO DE REGIMENES LABORALES
CONCEPTO REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL
Remuneracin S/. 500 S/. 500
Horario 8 horas diarias 48 horas semanales 8 horas diarias 48 horas semanales
Horario nocturno Su remuneracin ms una sobretasa de 35%. No se aplica sobretasa
Descanso semanal y feriados 24 horas continuas y pago por sobretiempo 24 horas continuas y pago por sobretiempo
Vacaciones 30 das 15 das
Despido arbitrario 1 remuneraciones por ao. Con un tope de 12 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos y treintavos. Media remuneracin por ao. Con un tope De 6 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos.
Indemnizacin especial No aplicable 2 remuneraciones por ao. Con un tope de 12 remuneraciones. Las fracciones se pagan por dozavos y treintavos.
Seguro Social El trabajador es asegurado regular El trabajador y la persona natural con Negocio son asegurados regulares.
Pensiones El trabajador opta por un sistema pensionario El trabajador opta si elige o no acceder a un Sistema pensionario.
Fuente: elaboracin propia. Huancayo, octubre 2013
Los trabajadores de la empresa estarn en planilla a excepcin de los mozos que se les pagara con recibos por honorarios porque trabajaran pocas horas y sern contratadas eventualmente.En el caso de las planillas se va a trabajar con las planillas electrnicas para que nos sea ms fcil cumplir con las obligaciones del trabajador para ello tienes que llevar un disco ala Sunat y de ese programa y todo eso es gratis.REGIMEN DE PENSIONES: en el rgimen de pensiones de los empleados escogern en que rgimen quieren estar en la ONP o en la AFP a la hora de realizar la contrata.4.3 RGIMEN TRIBUTARIO En el Per, los tributos principales recaen sobre las rentas, la produccin y el consumo y la importacin de bienes, y otros impuestos a la circulacin del dinero y al patrimonio que se consideran ingresos del Gobierno Central, que son recaudados por la SUNAT.4.3.1 RGIMEN GENERAL IMPUESTO A LA RENTA
Es un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el pas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitucin de las empresas ni la ubicacin de la fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el pas, slo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana.Para efectos del impuesto, las rentas afectas se clasifican en las siguientes categoras:
Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesin de bienes.
Segunda: Rentas de capitales no comprendidas en otras categoras.
Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por la ley.
Cuarta: Rentas del trabajo independiente.
Quinta: Rentas del trabajo dependiente y otras provenientes de actividades independientes, expresamente sealadas por la ley.
Determinado por norma expresa de la SUNAT, de acuerdo con el ltimo Dgito del nmero de RUC que le corresponde a cada contribuyente.4.4. Organigrama funcional
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASADMINISTRACIN Y FINANZASCONTADORSEGURIDADRECEPCINMARKETING, VENTAS Y ESPARCIMIENTOLIMPIEZA Y LAVANDERAMANTENIMIENTO Y OPERACINHOTEL Y RESTAURANTGRFICO, Organigrama funcional de la empresa. Fuente (Elaboracin propia, octubre, 2010)
4.5. Manual de organizacin y funciones
DENOMINACIN DEL CARGON DE CARGO
ADMINISTRADOR1
FUNCIONES ESPECFICAS
Representar a la empresa ante la comunidad, cumplir con las funciones de merchandising, con las caractersticas de elaborar juicios asertivamente en el contexto, que analiza y utiliza los medios para complementar la organizacin donde l se encuentra involucrado. Responsable directo al cumplimiento de los objetivos que la organizacin se ha planteado. Planificar las necesidades operativas y estratgicas y la disposicin de los medios para satisfacer a las mismas. Informar y responder ante la junta de accionistas el logro de las metas establecidas.
LNEAS DE MANDO Y RESPONSABILIDADDEPENDE DEJUNTA DE ACCIONISTAS
MANDO SOBRETODAS LAS REAS
REQUISITOS MNIMOS
Estudios: Profesional en administracin y finanzas. Manejo del ingls (80%) y otros dos idiomas ms. Tener habilidades comerciales y con preparacin en saldos, informes de fin de mes, etc. Haber trabajado en empresa con relacin al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mnimo de 2 a 3 aos de experiencia. Lder y emprendedor, que busca la renovacin del trabajo en grupo y para la empresa. Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con cliente externo e interno. Conocimiento de etiqueta y protocolo personal.
TABLA Funciones especfica del administrador. Fuente (Elaboracin propia, Huancayo, octubre, 2010)DENOMINACIN DEL CARGON DE CARGO
VENDEDOR Y PUBLICISTA2
FUNCIONES ESPECFICAS
Encargado del control de entradas y salidas al centro de esparcimiento Responsable de la promocin de publicidad e imagen ante los medios de comunicacin, en el trabajo de difusin o promociones a fin de llegar la poblacin. Planificar y realizar el proceso de propaganda, haciendo partcipe al administrador y junta, las estrategias para aplicarlas al medio o poblacin, contando asimismo del anlisis del mercado a llegar.
LNEAS DE MANDO Y RESPONSABILIDADDEPENDE DEADMINISTRADOR
MANDO SOBRENINGUNO
REQUISITOS MNIMOS
Estudios: Profesional en administracin y marketing. Manejo del ingls (80%) y otros dos idiomas ms. Haber trabajado en empresa con relacin al cargo que ejercer o con labor afn, mnimo de 2 aos de experiencia. Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con cliente externo e interno. Conocimiento de etiqueta y protocolo personal.
TABLA Funciones especficas del publicista. Fuente (Elaboracin propia, Huancayo, octubre, 2010)DENOMINACIN DEL CARGON DE CARGO
RECEPCIONISTA3
FUNCIONES ESPECFICAS
Responsable de atender las entradas y salidas de los clientes del complejo, ingresaros en el sistema informtico, cobrar las estancias, asesorar a los huspedes acerca del servicio sobre el servicio del hotel que brinda el centro de esparcimiento y de los destinos tursticos a los que desee realizar visitas. Operar una pequea central telefnica, realizando y recibiendo llamadas, conectando las mismas a diferentes reas. Mantener en orden los equipos de trabajo, reportando alguna descoordinacin. Elaborar informes peridicos de las actividades realizadas. Anotar y cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, haciendo prevalecer las establecidas por la organizacin.
LNEAS DE MANDO Y RESPONSABILIDADDEPENDE DEADMINISTRADOR
MANDO SOBREMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
REQUISITOS MNIMOS
Habilidad para comprender a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias personales. Comunicacin fluida y siendo asertivo, manejando excelentes medios de comunicacin. Capacidad de trabajo en grupo para el manejo y toma de decisiones a problemas en su centro de trabajo. Creatividad, compromiso y liderazgo. Trato correcto y asertivo hacia los clientes y trabajadores internos. Recepcin de mensajes.
TABLA Funciones especficas del recepcionista. Fuente (Elaboracin propia, Huancayo, octubre, 2010)
DENOMINACIN DEL CARGON DE CARGO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN4
FUNCIONES ESPECFICAS
Responsable de mantener las mquinas que operan en el complejo y que proveen de electricidad, telfono, reas pblicas y zonas hmedas, diversas reas del hotel.
LNEAS DE MANDO Y RESPONSABILIDADDEPENDE DEADMINISTRADOR
TIENE MANDO SOBRENINGUNO
REQUISITOS MNIMOS
Estudios: tcnico en electricidad y mecnica, para el mantenimiento de maquinaria. Con experiencia de trabajo en reas similares en otras empresas, mnimo 1 ao.
TABLA Funciones especficas del recepcionista. Fuente (Elaboracin propia, Huancayo, octubre, 2010)
DENOMINACIN DEL CARGON DE CARGO
PERSONAL DE LAVANDERA Y LIMPIEZA5
FUNCIONES ESPECFICAS
Responde en mantener el aseo de reas diversas del complejo, Comunicar las anomalas detectadas, mediante los procedimientos y tcnicas establecidas por la Gobernanta o superior, para ofrecer una alta calidad en cuanto a limpieza e higiene y perfecto estado de Uso de las instalaciones.
LNEAS DE MANDO Y RESPONSABILIDADDEPENDE DEADMINISTRADOR
MANDO SOBRENINGUNO
REQUISITOS MNIMOS
Estudios: Haber terminado la secundaria. Haber trabajado en reas similares de empresas, mnimo 6 meses. Tener buena presencia personal y trabajo en equipo.
TABLA Funciones especficas del personal de lavandera y limpieza. Fuente (Elaboracin propia, Huancayo, octubre, 2010)
4.6. Reglamento de Organizacin y Funciones 4.6.1 Generalidades Artculo 1.- El presente reglamento es de carcter obligatorio y establece normas a las que debern sujetarse todos los trabajadores dentro del Centro de esparcimiento. Artculo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan bajo lo estipulado en la Ley de Trabajo. Artculo 3.- Cada trabajador tendr un jefe inmediato al cual tiene el deber de comunicar sus actividades y cualquier modificacin de ellas. Artculo 4.- El Centro de esparcimiento se deslinda de cualquier responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es obligacin de cada trabajador cuidar sus pertenencias.Articulo 5.- El personal est obligado a cumplir su contrato de trabajo, as como cualquier instruccin que determine el Centro de esparcimiento.Articulo 6.- Es obligacin del personal cumplir con las reglas de higiene y seguridad. Articulo 7.- Queda estrictamente prohibido las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Articulo 8.- Es obligacin de todo trabajador permanecer constantemente en sus puestos para resolver cualquier inconveniente 4.6.2 Jornada Laboral Articulo 9.- Al ingresar o salir a la empresa debern registrar su hora de entrada y salida en el registro diario de asistencia. Artculo 10.- La jornada laboral ser de siete das a la semana dividida en tres turnos de ocho horas cada una. Turno Matutino 7:00 a 15:00 Turno Vespertino 15:00 a 23:00 Turno Nocturno 23:00 a 7:00, slo para el servicio de hotelera.Artculo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionara sobre pago de nmina y prestaciones. Esto se aplicara solo si no excede 3 faltas consecutivas sin autorizacin del jefe, si llegase a suceder, automticamente queda despedida. Artculo 12.- Vacaciones y das festivos estarn sujetos a disposiciones oficiales y a cambios con previo aviso. Artculo 13.- Las vacaciones no sern acumulables. Artculo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 15 minutos para descansar y tomar un refrigerio. Cada rea decidir los horarios para sus trabajadores.4.6.3 Salarios Articulo 15.- El pago de honorarios y nomina se har de acuerdo a lo establecido en el contrato con cada trabajador. Artculo 16.- Estos se pagarn por quincena los das 15 y 30 de cada mes depositando en la cuenta haberes del empleado.Artculo 17.- Los premios y bonos sern depositados en la cuenta de cada trabajador. Artculo 18.- En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo establecido por la ley del trabajo. 4.6.4 Prohibiciones a empleados Artculo 19.- No se permite el consumo de bebidas alcohlicas dentro de las instalaciones del Centro de esparcimiento. Articulo 20.- No se permite el uso de narcticos dentro de la empresa. Artculo 21.- Se prohbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de limpieza, etc., para uso personal del empleado. Articulo 22.- Queda prohibido proporcionar cualquier informacin confidencial a personas ajenas a la empresa revelando polticas y sistemas propias de la misma. Articulo 23.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa Articulo 24.- Ofensas, daos o faltas de respeto a otros colaboradores y a instalaciones. Articulo 25.- No se permite substraer ningn objeto propiedad de la empresa. Artculo 26.- No hacer uso personal de las reas designadas para huspedes. Artculo 27.- Se prohben visitas familiares en horarios de trabajo.4.6.5 Sanciones Artculo 28.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sancin con las siguientes medidas. Artculo 29.- Amonestacin verbal o por escrito Articulo 30.- Suspensin laboral sin goce de salario Artculo 31.- Despido sin responsabilidad patronal. Articulo 32.- En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos de break y regrese despus a su puesto, deber reponer el tiempo que haya llegado tarde.Articulo 33.- Quien no cumpla con la presentacin personal correcta tendr una llamada de atencin al acumular 3 ser suspendido una semana. Articulo 34.- De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibir una llamada de atencin, al recibir 3 se descontaran 3 das de su pago sobre nmina. Articulo 35.- De no ser respetado este reglamento o algn artculo ser sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta. 4.6.6 Higiene y Seguridad Artculo 36.- El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los das y horas correspondientes. Articulo 37.- El obligacin de todo el personal, participar en los simulacros con el objeto de prevenir casos fortuitos. Articulo 38.-En caso de accidente de algn trabajador, se cuenta con servicio mdico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladara al hospital. Artculo 39.- El personal queda obligado a someterse a exmenes mdicos y psicomtricos requeridos por la empresa. Artculo 40.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de aretes, tatuajes en reas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una presentacin decorosa. Articulo 41.- Es obligacin del trabajador portar el uniforme completo y correctamente as mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre. Artculo 42.- Es obligacin del empleado avisar al departamento de seguridad cualquier situacin o accin sospechosa.4.6.7 Derechos del Trabajador Artculo 43.- Al transcurso de un ao de trabajo se darn 15 das calendarios de vacaciones. Artculo 44.- Los trabajadores recibirn oportunamente los instrumentos necesarios, para desempaarse correctamente en su rea de trabajo.Artculo 45.- La empresa est obligada a brindarles a sus empleados una capacitacin cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeo. Artculo 46.- Todo empleado ser asegurado automticamente al firmar el contrato de empleo. Artculo 47.- El trabajador tiene derecho a asegurar al cnyuge e hijos. Artculo 48.- Anualmente se harn premiaciones hacia los trabajadores distinguidos, que sern aquellos que contribuyan a la productividad de la empresa. Artculo 49.- Todo trabajador tiene derecho a rplica sobre sus sanciones.
4.7 GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL
Fuente: Gastos de Formalizacin Empresarial Elaboracin: Propia. Huancayo, Octubre 2013
5 MODULO V: ESTUDIO ECONMICO5.1 Presupuestos de Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS
CargosCantidadSueldo Unitario MensualSueldo Total MensualSueldo AnualGratificacionSueldo Anual + GratificacinEssaludCTSCosto de Empleador en S/.
Administrador12.200,002.200,0026.400,00026.400,002.376,00028.776,00
Cobrador2750,001.500,0018.000,00018.000,001.620,00019.620,00
Salvavidas2800,001.600,0019.200,00019.200,001.728,00020.928,00
Vigilantes2700,001.400,0016.800,00016.800,001.512,00018.312,00
Personal de limpieza3600,001.800,0021.600,00021.600,001.944,00023.544,00
Personal de Mantenimiento2750,001.500,0018.000,00018.000,001.620,00019.620,00
Total125.800,0010.000,00120.000,000120.000,0010.800,000130.800,00
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS
ItemAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Gastos Administrativos130.800,00131.061,60131.323,72131.586,37131.849,54
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Total Otros Gastos Administrativos23.437,3623.484,2323.531,2023.578,2723.625,42
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Total Gastos Administrativos154.237,36154.545,83154.854,93155.164,64155.474,97
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013
5.2 Presupuestos de Gastos de Ventas
PRESUPUESTO PUBLICIDAD
PRESUPUESTO MENSUALPRESUPUESTO ANUAL
MEDIOUMPRECIOUMPRECIO ANUAL
Pgina Web (Por nica vez)1Web Site1.500,001WEB SITE1.500,00
Dominio Para Internet (1 vez al ao)1Mes387,001VEZ387,00
Panel Publicitario2Paneles4.000,003VECES12.000,00
Publicidad Radial36030 seg c/aviso1.200,004VECES4.800,00
Afiches3000Posters1.200,001VEZ1.200,00
TOTAL8.287,0019.887,00
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013PRESUPUESTO PUBLICIDAD
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
1.500,001.530,001.560,601.591,811.623,65
387,00394,74402,63410,69418,90
12.000,0012.240,0012.484,8012.734,5012.989,19
4.800,004.896,004.993,925.093,805.195,67
1.200,001.224,001.248,481.273,451.298,92
19.887,0020.284,7420.690,4321.104,2421.526,33
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013INVERSIN EN MERCHANDISING
BienesCantidadCosto Unit.TotalAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Jabn lquido para manos3502,5875,00875,00892,50910,35928,56947,13
Papel higinico14400,71.008,001.008,001.028,161.048,721.069,701.091,09
TOTAL1.883,001.883,001.920,661.959,071.998,252.038,22
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013TOTAL VENTAS
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
PUBLICIDAD19.887,0020.284,7420.690,4321.104,2421.526,33
MERCHANDASING1.883,001.920,661.959,071.998,252.038,22
21.770,0022.205,4022.649,5123.102,5023.564,55
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 20135.3 Presupuestos de Inversiones TangiblesINVERSIN DE ACTIVOS TANGIBLES
TIPO DE ESPACIOPRECIOAO 0
Infraestructura480.000,00480.000,00
Administracin2.748,502.748,50
Boletera6.715,806.715,80
Gerencia2.678,402.678,40
TOTAL492.142,70
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 20135.4 DepreciacinDEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES
Equipo RequeridoPrecio TotalTipo de ActivoTasa Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Terreno300.000,00Terrenos00,000,000,000,000,00
Infraestructura180.000,00Edificio3%5.400,005.400,005.400,005.400,005.400,00
Escritorio479,90Equipo de Oficina10%47,9947,9947,9947,9947,99
Computadora1.699,00Equipo de Procesamiento25%424,75424,75424,75424,750,00
Silla de Gerente199,90Equipo de Oficina10%19,9919,9919,9919,9919,99
Biblioteca249,90Equipo de Oficina10%24,9924,9924,9924,9924,99
Sillas para recibir visitas119,80Equipo de Oficina10%11,9811,9811,9811,9811,98
Mostrador2.000,00Muebles y Enseres10%200,00200,00200,00200,00200,00
Computadora3.398,00Equipo de Procesamiento25%849,50849,50849,50849,500,00
Impresora + Telefax499,00Equipo de Procesamiento25%124,75124,75124,75124,750,00
Equipo de Sonido699,00Maquinarias y Equipos10%69,9069,9069,9069,9069,90
Silla119,80Equipo de Oficina10%11,9811,9811,9811,9811,98
Escritorio349,90Muebles y Enseres10%34,9934,9934,9934,9934,99
Computadora1.699,00Equipo de Procesamiento25%424,75424,75424,75424,750,00
Silla de gerente199,90Equipo de Oficina10%19,9919,9919,9919,9919,99
Biblioteca249,90Equipo de Oficina10%24,9924,9924,9924,9924,99
Sillas para recibir visitas179,70Equipo de Oficina10%17,9717,9717,9717,9717,97
TOTAL492.142,707.708,527.708,527.708,527.708,525.884,77
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 20135.5 Presupuestos de Inversiones Intangibles
REQUERIMIENTO DE INVERSIN EN INTANGIBLES
TIPO DE ESPACIOPRECIOAO 0
Software para control de ingresos2.000,002.000,00
Constitucin de la Empresa2.046,002.046,00
Lanzamiento de la empresa8.000,008.000,00
Registro de marca y otros signos500,00500,00
TOTAL12.546,00
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 20135.6 Amortizacin de Inversiones Intangibles
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
ITEMTasaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Software para control de ingresos10%200,00200,00200,00200,00200,00
Constitucin de la Empresa10%204,60204,60204,60204,60204,60
Lanzamiento de la empresa10%800,00800,00800,00800,00800,00
Registro de marca y otros signos00000
TOTALES1204,61204,61204,61204,61204,6
Fuente: Estudio Econmico. Elaboracin: Propia. Huancayo, Noviembre 2013
6 MODU