BAGIAN 3Hasil-Hasil Usaha
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Hasil-hasil Usaha
Hasil-Hasil Bisnis (Results) PT Indonesia High Way (IHW) secara keseluruhan dilaporkan dengan ukuran-ukuran kinerja Indonesia High Way (IHW) Performance Excellence (IHW) yang di dalamnya sudah mencakup ukuran-ukuran KPI, SPM dan Sasaran Mutu, baik yang merupakan indikator inprocess maupun indikator utama (end-process), yang terdiri dari Hasil-Hasil Kinerja :
7.1. Produk& Proses7.2. Fokus Pelanggan7.3. Fokus TenagaKerja7.4. Kepemimpinan7.5. Finansial & Pasar
Identifikasi Arah Trend membaik atau meningkat ditunjukkan oleh simbol berikut ini :
= Arah Trend membaik/meningkat: ke atas
= Arah Trend membaik/meningkat: ke bawah
Sebagaimana dipaparkan di Profil Organisasi, Posisi Komparatif Kinerja Indonesia High Way (IHW) untuk kinerja produk dalam hal pengoperasian jalan tol dibandingkan terhadap Anak Perusahaan Indonesia jaya yang lain dalam industri sejenis yaitu PT Trafik Jakarta Jateng (TJJ) dan PT Jalan tol lingkup luar Negeri (JLN).Disamping itu juga disajikan Tolok Ukur atau proyeksiinternal Indonesia High Way (IHW) untuk dua tahun ke depan 2015 s/d 2016.Kinerja yang dilaporkan mengacu pada KPI dan Sasaran Mutu, diselaraskan dengan Action Plan Jangka Pendek IHW tahun2010 s/d 2014.
7.1 Hasil Produk dan Proses
Produk utama yang disajikan oleh Perusahaan meliputi layanan jalan tol, layanan transaksi dan layanan konstruksi.
Pencapaian Kinerja hasil-hasil Produk Indonesia High Way (IHW) ditampilkan pada grafik-grafik yang merupakan kualitas produk untuk pemenuhan kondisi dan kesiapan fasilitas, perangkat dan peralatan pendukung jalan tol dalam melayanipengguna/pelanggan jalan tol lingkar Bogor.
Indikator-indikator yang ditampilkan terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.
7.1.aLayanan JalanTol Menurut Persepsi Pemakai Jalan Tol
Persepsi pelanggan jalan tol Lingkup luar Negeri terhadap jalan tol telah diukur mulai tahun 2012 dengan pencapaian yang cukup baik.
Kategori 7 − 1
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 35,00 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0Target 35,00 35,0 35,0 35,0
0
10
20
30
40
Skor
MSJE-7.1-1 Pemenuhan SPM
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 70,0 88,0 88,0 100,0 100,0Target 70,0 80,0 88,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-2 Pemenuhan Kepuasan Pelanggan
2014 2015 2016PT. MSJ 90,0 90,0 90,0Target 90,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-3 Pemenuhan Keselamatan Lalu Lintas
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 97,0 94,0 100,0 100,0 100,0Target 100,0 100,0 100,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-4 Program Pelayanan Transaksi
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.1b(1) EfektivitasOperasionalEfektivitasSistemKerjaLayananLaluLintas
Sesuai grafik IHW-7.1-9 terlihat bahwa tingkat kecelakaan lalulintas relatif rendah mengingat jarak tempuh yang relatifpendek (Total ruas tolyang dioperasikan Seksi I + Seksi IIA adalah 5,8 KM).
Pengguna jalan tol yang mengalami gangguan atau keadaan darurat segera ditangani oleh unit pelayanan lalu lintas (Layanan JalanTol (Patroli), mobil Derek, Ambulans/ Rescue) yang siaga 24 jam.Dengan semakin meingkatnya volume lalulintas, response time mengalami sedikit kenaikan, akan tetapi masih tetap memenuhi SPM jalantol.
Kategori 7 − 2
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHW IHW
IHW
IHWIHW
IHW IHW
IHW
2014 2015 2016PT. MSJ 94,1 90,0 90,0Target 90,0
0
20
40
60
80
100%
MSJE-7.1-5 Program Pelayanan Lalu Lintas
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 20,25 68,6 71,2 131,7 100,0 100,0Target 100,00 100,0 100,0 100,0
0
40
80
120
160
%
MSJE-7.1-6 Program Pemeliharaan Jalan Tol
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Target 100,0 100,0 100,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-7 Tingkat Keandalan Kinerja Peralatan Tol
2014 2015 2016PT. MSJ 93,8 90,0 90,0Target 90,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-8 Program Pengamanan Aset Perusahaan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17,62 19,91 13,83 8,34 12,75 8,10 12,10Target 18 20 14 12 12PT. TMJ 38,28 30,85 50,04 40,09PT. JLJ 6,61 8,2 7,97 6,65 5,36
0102030405060
per 1
00jt
kr
MSJE-7.1-9 Accident Rate
2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 2,84 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. JLJ 0,19 0,28 0,73 0,67 0,39PT. TMJ 0 0 14,38 0
-4
0
4
8
12
16
inde
ksMSJE-7.1-10 Fatality Rate
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8 8,4 9,2 8,15 8 9 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 7,02 8,1 9,02 9,01PT. JLJ 15 15,28 15,43 15,86 16,42
5101520253035
men
it
MSJE-7.1-11 Response Time Patroli
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8,5 9 10,3 8,95 9 15 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 6,1 7,0 8,0 9,0PT. JLJ 15 16 18,5 18 19,23
05
101520253035
men
it
MSJE-7.1-12 Response Time Mobil Derek
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Kecepatan tempuh rata-rata jalan tol luar kota lebih dari target (IHW-7.1-14).Penambahan dua gardu di GT Sentul Barat untuk meningkatkan layanan transaksi pada tahun 2014 menurunkan V/C ratio gerbang (IHW-7.1-16).
EfektivitasTransaksi
Kecepatan layanan transaksi di gardu selalu diupayakan agar berada di bawah
ambangmaksimalyang dipersyaratkan dalam SPM.
Pemeliharaan peralatan tol dilakukan secara berkala untuk menjaga rentang waktu gangguan rata-rata gardu tidak melampaui batasan yang dipersyaratkan dan menjamin layanan transaksi tidak terganggu (IHW-7.1-20).
Produktivitas pengumpul tol diukur terhadap pendapatan tol (IHW-7.1-21) dan jumlah volume transaksi(IHW-7.1-22) yang dilayani di GerbangTo lSentul Barat.
Trend target produktifitas Pengumpul Tol berkaitan dengan peningkatan volume lalu lintas dan rencana penambahan SDM Operasional di jalantol yang dikelolaoleh IHW.
Kategori 7 − 3
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PT. MSJ 8 8,2 8,7 8,15 6 15 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 6,1 7,01 8,1 8,5PT. JLJ 17 16 16,5 18 21,27
05
101520253035
men
it
MSJE-7.1-13 Response Time Ambulance/ Rescue
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1,78 1,84 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7Target 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6PT. TMJ 1,6 2,12 2,27 1,85
00,5
11,5
22,5
3
kali
MSJE-7.1-14 Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol dibandingkan Jalan Non-Tol
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,29 0,34 0,38 0,40 0,01 0,48 0,48Target 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44PT. JLJ 0,55 0,52 0,6 0,7 0,7
0,00,10,20,30,40,50,60,70,8
Inde
ks
MSJE-7.1-15 Volume / Capacity (V/C) Ratio 1)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,82 0,80 0,73 0,75 0,43 0,63 0,63Target 0,8 0,8 0,8 0,8 0,63PT. JLJ 0,26 0,25 0,22 0,22
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Inde
ks
MSJE-7.1-16 Volume/Capacity (V/C) Ratio Gerbang 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,22 5,92 5,39 4,98 2,22 5,90 5,90Target 8 8 8 8 6PT. TMJ 2,5 3,99 3,03 3,01PT. JLJ 3,21 3,20 3,34 3,32 3,00
02468
10
detik
MSJE-7.1-19 Kecepatan Transaksi Rata-rata Gerbang Terbuka
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1.032. 620.08 614.52 643.02 1.454. 697.00 697.00Target 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000PT. JLJ 3.767 1.709 1.571 1.590 986
0
1
10
100
1.000
10.000M
enit
Thou
sand
s
MSJE-7.1-20 Rentang Waktu Gangguan Rata-Rata Gardu (RWGR)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,51 0,59 0,78 1,20 1,30 0,80 0,80Target 0,5 0,55 0,75 0,8 0,8PT. TMJ 0,51 0,59 1,37 1,66 0,63PT. JLJ 0,97 1,08 1,07 1,15 1,66
0,000,400,801,201,602,00
Mily
ar R
p / O
rg
MSJE-7.1-21 Produktivitas Pendapatan Pengumpul Tol 3)
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Volume transaksi non cash yang meningkat merefleksikan minat pengguna jalan bertransaksi dengan e-Toll card yang didukung pula dengan implementasi teknologi transaksi tol cashlessdan upaya persuasif lainnya.
Pengoperasian GarduTo l Otomatis (GTO) mula ibulan Juli 2014 yang melayani lajur transaksi keluar Sentul memumbuhkan antusiasme pengguna jalan untuk menggunakan e-toll card. Terlihat dari trend kenaikan presentase volume transaksi dengan e-Toll card(IHW-7.1-26).
EfektivitassistemkerjaKonstruksi
Nilai kekesatan dari tahun 2010 s.d 2012 hampir sama mengingat kondisi permukaan jalan tidak mengalami penurunan nilai kekesatan. Indikator pemeliharaan ruas jalan tol BORR untuk tahun 2010 s.d 2013 adalah untuk ruas Seksi I sepanjang 3,85 KM sedangkan untuk tahun 2014 dan proyeksi dua tahhun kedepan menjadi 5,8 KM karena Seksi IIAB telah beroperasi.
Pemeriksaan terakhir untuk mengukur kekesatan dan ketidak rataan berdasarkan hasil pemeriksaan SNVT Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional Jawa Barat pada tahun 2014 yangmana hasilnya memenuhi ambang SPM.
Kategori 7 − 4
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 962 1.043 1.218 1.059 336 1.090 1.090Target 1428 942 911 924 1090PT. JLJ 269,71 289,98 294,44 181,00
0
400
800
1.200
1.600Ri
bu k
end/
ora
ng
MSJE-7.1-22 Produktivitas Transaksi Pengumpul Tol 7)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,87 0,90 0,90 0,91 3,44 0,91 0,91Target 0,85 0,85 0,85 0,85 0,91PT. JLJ 2,84 3,08 2,52 2,55 0,00
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Inde
ks
MSJE-7.1-25 Rasio Kinerja Transaksi Gardu Terbuka 6)
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,40 5,40 5,00 6,00 6,00 6,00Target 0,02 0,05 5,00 6,00
-1,000,001,002,003,004,005,006,007,00
%
MSJE-7.1-26 Presentase Volume Transaksi e-Toll Card
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8,11 1,18 1,28 1,40 1,50Target 5,00 1,00 1,28
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
%
MSJE-7.1-27 Tingkat Pertumbuhan e-Toll Card
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,68 0,50 0,50Target 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33PT. TMJ 0,33 0,75 0,75 0,67PT. JLJ 0,50 0,60 0,67 0,68 0,68
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
µm
MSJE-7.1-28 Kekesatan Permukaan Jalan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 3,92 3,80 3,80 3,80 3,34 3,80 3,80PT. TMJ 3,81 3,62 3,81PT. JLJ 3,50 3,10 3,18 3,19 3,19Target 4 4 4 4 4
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
m/K
m
MSJE-7.1-29 Ketidakrataan Permukaan Jalan
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Pemeriksaan terhadap pothole oleh dilakukan dalam rangka pemenuhan SPM jalan tol di mana kecepatan pemenuhan lubang memenuhi SPM, yaitu di bawah 2 x 24 jam (IHW-7.1-30).
EfektivitasPeningkatan Proses layananjalan toll
Target dan realisasi tindak lanjut temuan audit ISO seperti dijelaskan pada diagram IHW-7.1-31 di mana semua temuan ditindaklanjuti.
Penyimpangan prosedur dikontrol melaluiin speksi operasional. Temuan kemudian ditindaklanjuti untuk memastikan proses kerja tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan kepda pelanggan (IHW-7.1-38).
7.1b(2) KesiapansistemTanggapDaruratKesiapanSistemKerja
Kesiapan sistem kerja terhadap kondisi darurat diukur dari jumlah peserta yang mengikuti simulasi penanggulangan darurat (IHW-7.1-40) dan ketersediaan kelengkapan komponen tanggap darurat (IHW-7.1-41).
Kategori 7 − 5
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHWIHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHWIHW2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PT. MSJ 0 0 0 0 0 0 0Target 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0PT. TMJ 2,0 2,0 2,0 2,0PT. JLJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
x 24
jam
MSJE-7.1-30 Zero Pothole (Kec. Penutupan Lubang)
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5 3 3 3 5 5Target 5 2 2 3PT. JLJ 2 3 1
0123456
Buah
[Δ-]
MSJE-7.1-31 Jumlah Temuan Audit ISO
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 90 91 100 100 95 95Target 90 90 90 90PT. JLJ 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.1-33 CPAR Terselesaikan 8)
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. JLJ 1 2 1 0PT. MSJ 0 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0
0
1
2
3
Kasu
s [Δ
-]
MSJE-7.1-34 CPAR Berulang 9)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2 2 3 3 4 3 3Target 2 2 2 2 2PT. TMJ 2 2 5PT. JLJ 3 4 4 9 0
0
2
4
6
8
10
Buah
MSJE-7.1-35 Pertumbuhan Inovasi
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 14 5 10 10Target 14 10PT. JLJ 25
05
1015202530
Buah
MSJE-7.1-37 Jumlah Temuan Inspeksi Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100Target 100 100PT. JLJ 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.1-38 Tindak Lanjut Temuan Inspeksi Operasional
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.1.c Efektivitasmanajemen rantai suplaiHasil penilaian pemasok dan rekanan berdasar-kan biaya, mutu serta waktu penyerahan peker-jaan dibandingkan dengan persyaratan kontrak.
Untuk kinerja mitra PJR diukur dari jumlah tilang dibandingkan volume lalu lintas. Panjang jalan yang baru beroperasi relatif pendek, sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas relatif rendah.
Realisasi pemenuhan uang kembalian untukmendukunglayanantransaksitolmenjadi ukuran kinerja mitra bank pengumpulan tol.
7.2 HasilFokusPelanggan
7.2.a(1) Customer Satisfaction & DissatisfactionSebagaimana dipaparkan pada Profil Organisasi, dalam bagianP.1.b(2), pelanggan atau pengguna jalan tol lingkar luar Surabaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan,yaitu Golongan-I dan Non Golongan-I.
Survey kepuasan pelanggan mulai dilakukan pada tahun 2012. Hasil survey menunjukkan kepuasan Golongan-I dan Non Golongan-I melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk ketidakpuasan pelanggan baik Golongan-I dan Non Golongan-I lebih rendah dari target tahun 2012. Pengukuran kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan diambil dari kepuasan terhadap layanan transaksi, layanan lalu lintas dan layanan konstruksi.
PT IHW akan tetap melakukan survey kepuasan pelanggan setiap tahun secara kontinu sebagai dasar evaluasi manajemen dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol lingkar luar Surabaya.
Kepuasanterhadaplayanantransaksi
Kategori 7 − 6
IHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHWIHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2 2 2 55 2 2 2Target 2 2 2 55 2PT. TMJ 0 0 55 0 39
0
20
40
60
oran
g
MSJE-7.1-40 Simulasi penanggulangan darurat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.1-41 Ketersediaan perangkat tanggap darurat 11)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 7 7 7 7 10 8 8Target 8 8 8 8 8PT. TMJ 14 14 14 14 14
02468
10121416
%
MSJE-7.1-43 Kecepatan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 65 147 -31 74 50 50Target 50 50 50 50PT. TMJ 5 0 0 31
-40
0
40
80
120
160
%
MSJE-7.1-44 Kinerja Mitra PJR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 90 100 100 100Target 95 95 95 90 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 81
020406080
100120
%
MSJE-7.1-45 Kinerja Rekanan / Vendor
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%MSJE-7.1-46 Kinerja Bank Pengumpulan Tol
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan terhadap pelayanan transaksi sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.
Kepuasanterhadaplayananlalin
Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan
terhadap pelayanan lalu lintas sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.
Kepuasanterhadaplayanankonstruksi
Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan terhadap pelayanan konstruksi sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.
Kategori 7 − 7
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,24 4,81 5,31 4,30 4,30Target 4,00 4,0 4,3PT. TMJ 4,42PT. JLJ 5,85 5,87 3,96
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-1 Kepuasan Gol I thd. Layanan Transaksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,23 5,63 5,68 5,30 5,30Target 4,00 4,00 5,30PT. JLJ 5,94 5,80 3,96
01234567
Inde
ks
MSJE-7.2-2 Kepuasan non Gol I thd. Layanan Transaksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1,76 1,19 0,69 1,70 1,70Target 2,00 2,00 1,70PT. TMJ 0,58PT. JLJ 0,15 0,14 2,04
0123456
Inde
ks [Δ
-]
MSJE-7.2-3 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Transaksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,77 0,37 0,32 0,70 0,70Target 1,00 1,00 0,70PT. JLJ 0,06 0,02 2,04
0123456
Inde
ks [Δ
-]
MSJE-7.2-4 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Transaksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,24 5,49 5,35 4,30 4,30Target 4,00 4,00 4,30PT. TMJ 4,55PT. JLJ 5,75 5,75 3,91
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-5 Kepuasan Gol I thd. Layanan Lalin
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,24 5,49 5,35 4,30 4,30Target 4,00 4,00 4,30PT. TMJ 4,55PT. JLJ 5,75 5,75 3,91
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-5 Kepuasan Gol I thd. Layanan Lalin
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1,76 0,51 0,65 1,70 1,70Target 2,00 2,00 1,70PT. TMJ 0,45PT. JLJ 0,25 0,23 2,09
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-7 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Lalin
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,32 0,95 0,69 0,20 1,00Target 1,00 1,00 0,20PT. JLJ 0,16 0,15 2,09
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-8 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Lalin
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Beroperasinya Seksi IIAB pada triwulan kedua tahun 2014 meningkatkan kepuasan pengguna jalan tol Trenggalek Ring Road. Indikasinya terlihat dari kenaikan angka kepuasan dan turunnya angka ketidakpuasan pengguna jalan terhadap layanan konstruksi. Penambahan panjangjalan tol operasi berhasil mengurai kemacetan di tigatitik rawan, yaitu di Simpang Kedung Halang, jembatan sungai Ciliwung dan underpas keretaapi.
Kepuasanterhadapdukunganpelanggan (informasi, petugas)
Media komunikasipelangganberupaWebsite, Variable Message Sign (VMS), e-mail, line telepon PIK, media survey pelanggan, informasi lalulintas melalui Rambu Prisma, Twitter, Spanduk Keselamatan, Spanduk HariRaya dan pemberian souvenir kepada pengguna jalan tol saat malam pergantian tahun.
7.2.a(2) Pembangunan Hubungan & Kerekatan PelangganKerekatanPelanggan
Praktek membangun hubungan dan kerekatan dengan pelanggan diukur melalui indeks loyalitas dan referensi positif dari pengguna jalan tol yang dibedakan berdasarkan segmentasi pelanggan Golongan I dan Non Golongan I.
Kategori 7 − 8
IHW
IHWIHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 3,94 4,66 5,14 4,10 4,10Target 4,00 4,00 4,10PT. TMJ 4,08PT. JLJ 5,50 5,52 3,67
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-9 Kepuasan Gol I thd. Layanan Konstruksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,70 5,45 5,84 5,80 5,80Target 4,00 4,00 5,80PT. JLJ 5,58 5,60 3,67
0123456
Inde
ks
MSJE-7.2-10 Kepuasan non Gol I thd. Layanan Konstruksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,06 1,34 0,86 2,00 2,00Target 2,00 2,00 2,00PT. TMJ 0,92PT. JLJ 0,50 0,48 2,33
0,01,02,03,04,05,06,0
Inde
ks
MSJE-7.2-11 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Konstruksi
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,30 0,55 0,16 0,20 0,20Target 1,00 1,00 0,20PT. JLJ 0,42 0,40 2,33
0,01,02,03,04,05,06,0
Inde
ks
MSJE-7.2-12 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Konstruksi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5 5 7 9 9 10 10Target 4 4 5 5 9
02468
1012
buah
MSJE-7.2-13(a) Media Komunikasi Pelanggan
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 71,0 84,0 92,0 72,0 72,0Target 70,0 71,0 72,0PT. TMJ 100PT. JLJ 95,0 96,0 88,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.2-19 Indeks Loyalitas Pelanggan Gol I
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Pertumbuhan lalu lintas yang relatif tinggi menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat kota Surabaya menggunakan jalan tol lingkar luar Surabaya untuk mencapai tujuannya.Pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan pertumbuhan lalu lintas akibat adanya proyek pembangunan ruas tol baruSeksi IIAB.
7.3 Hasil FokusTenaga Kerja
Kinerja Hasil-Hasil Fokus Karyawan sebagaimana ditampilkan berikut ini yang secara general disegmentasikan sesuai Tabel P.1-2 pada Profil Organisasi yakni Karyawan Operasional dan Karyawan Non Operasional.
7.3.a(1) Kapasitas dan KapabilitasTenagaKerjaPencapaian indikator Kinerja human capital readiness (Pemenuhan formasi jabatan terhadap struktur oraganisasi, pemenuhan soft competency, dan pemenuhan hard competency) adalah seperti yang ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini.
Kategori 7 − 9
IHWIHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 43,0 60,0 92,0 44,0 44,0Target 40,0 43,0 44,0PT. JLJ 95,0 96,0 88,0
0
20
40
60
80
100%
MSJE-7.2-20 Indeks Loyalitas Pelanggan Non Gol I
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 63,0 63,0 58,0 64,0 64,0Target 60,0 63,0 64,0PT. TMJ 100PT. JLJ 97,0 97,0 75,3
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.2-21 Referensi Positive Gol I
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 72,0 72,0 77,0 73,0 73,0Target 70,0 72,0 73,0PT. JLJ 93,0 93,0 75,3
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.2-22 Referensi Positive Non Gol I
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. TMJ 22 29PT. MSJ 7 23 24 12 9 15 15Target 13 13 14 17 15PT. JLJ 5,8 7,7 6,9 4,9
05
101520253035
%
MSJE-7.2-23 Tingkat Pertumbuhan Lalin Gol I
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 27 30 15 13 5 13 13Target 13 13 14 15 13PT. JLJ 9,1 27,6 8,2 5,2
05
101520253035
%
MSJE-7.2-24 Tingkat Pertumbuhan Lalin Non Gol I
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100Target 100 100 100
020406080
100120
%MSJE-7.2-25 Efektifitas Penggunaan Media
Komunikasi Pelanggan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016MSJ_NonGol I 7,08 7,80 7,27 7,40 7,08 7,38 7,30MSJ_Gol I 92,92 92,20 92,73 92,60 92,92 92,62 92,70Target_NonGol I 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00Target_Gol I 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
020406080100120
020406080
100120
%
MSJE-7.2-25(a) Akurasi Data Pelanggan
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.3.a(2) IklimTenagaKerjaKesehatan, Keselamatan&KeamananTenagaKerja
Kategori 7 − 10
IHW IHW
IHWIHW
IHW
IHW
IHW
IHWIHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHWIHW
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 24 24 24 24 24 24Target 24 24 24 24PT. TMJ 10 10
0
10
20
30
Skor
MSJE-7.3-1 Human Capital Readiness: Pemenuhan Formasi Jabatan Non-Struktural
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 24 6 6 6 24 24Target 24 24 24 24PT. TMJ 10 10
05
1015202530
Skor
MSJE-7.3-2 Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Soft Competency)
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 0 20 5 5 5 20 20Target 20 20 20 20PT. TMJ 10 10
05
10152025
Skor
MSJE-7.3-3 Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Hard Competency)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5 9 13 8 12 10 10Target 5 7 10 9 10PT. TMJ 3 2 4 15 15PT. JLJ 7 6 6 7 7
0
4
8
12
16
20
Jt R
p
MSJE-7.3-4 Biaya Kesehatan Per Karyawan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,11 0,42 1,47 0,97 1,23 0,85 1,00Target 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70PT. JLJ 2,90 1,54 1,50 1,46 1,33
0
2
4
6
8
10
% [Δ
-]
MSJE-7.3-5 Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat Sakit
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 95,24 100 100 100 100Target 100 100 100PT. JLJ 100 100 100
50
60
70
80
90
100
%MSJE-7.3-6 Jumlah UKB Karyawan Operasional
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 95,12 100 100 100 100Target 100 100 100PT. JLJ 100 100 100
50
60
70
80
90
100
%
MSJE-7.3-7 Jumlah UKB Karyawan Non Operasional
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 16,32 0 0 0 0Target 0 0 0 0,0 0,0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 0 33 0 0 0
01020304050
% [Δ
-]
MSJE-7.3-8 Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat Kecelakaan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,7 100,00 100 100 100
80
85
90
95
100
%
MSJE-7.3-9 Pemanfaatan APD
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
KesehatanLingkunganTempatKerja
Pencapaian indikator Kesehatan Lingkungan Tempat Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW) sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini.
Kadar timbal (Pb) di udara diukur sebagai indikator kesehatan lingkungan gardu. Mengingat pengguna jalan tol lingkar luar Surabaya didominasi oleh kendaraan Golongan-I, maka tingkat pencemaran udara yang terjadi relatif kecil.
FasilitasTenagaKerja
Pencapaian indikator Fasilitas Tenaga Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW)diukur
dari rasio kesiapan APD, pemenuhan fasilitas komunikasi, dan pemenuhan tenaga kerja sebagai-mana ditampilkan pada grafik-grafik berikut.
Pemenuhan Aalat Pelindung Diri (APD), fasilitas komunikasi untuk operasional dan alat kerja di lingkungan kerja dipenuhi 100%.
7.3.a(3) KepuasandanKeterikatanTenagaKerjaPencapaian indikator Kepuasan dan Keterikatan Tenaga Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW) sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini :
Kategori 7 − 11
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 1 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 6 5 1 1 2
-101234567
Satu
an
MSJE-7.3-10 Jumlah Kecelakaan Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,28 0,21 0,04 0,28 0,28 0,28 0,28Target 2 2 2 2 2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
µg/N
m3
MSJE-7.3-11 Kesehatan Lingkungan Gardu
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 56,6 58,5 63,4 68,9 68,9 69,0 69,0Target 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0PT. JLJ 78,9 74,4 68,3 66,2 70,0
0
20
40
60
80
100
dB
MSJE-7.3-12 Tingkat kebisingan Lingkungan Gardu
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,5 100 100 100 100
80
85
90
95
100
%
MSJE-7.3-13 Rasio Kesiapan APD per orang
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100
%
MSJE-7.3-14 Pemenuhan Fasilitas Komunikasi Operasional
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 85,0 90,0 95,0 95 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,0 98,9 99,0 100,0 100,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.3-15 Pemenuhan Alat Kerja
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.3.a(4) PengembanganTenagaKerja&PemimpinPelatihan tenaga kerja direncanakan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan skala prioritas anggaran Indonesia High Way Indikator PengembanganTenagaKerjadiukur dari mandays training tenaga kerja, pelatihan keahlian operasional, realisasi program diklat dan realisasi biaya training. Evaluasi pelatihan kemudian diukur untuk mengetahui efektifitasnya.
Kategori 7 − 12
IHW IHW
IHW IHW
IHW IHW
IHW
IHW
IHW
IHW IHW
IHWIHW
IHWIHW
IHW
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,05 4,34 5,10 5,10Target 3,00 3,00PT. JLJ 5,38 5,43
0123456
Inde
ks
MSJE-7.3-16 Kepuasan Karyawan Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 3,47 3,47 3,55 3,55Target 3,00 3,00PT. JLJ 5,24 5,26
0123456
Inde
ks
MSJE-7.3-17 Kepuasan Karyawan Non-Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,16 0,27 0,14 0,14Target 0 0PT. JLJ 0,62 0,61
00,10,20,30,40,50,60,7
Inde
ks
MSJE-7.3-18 Ketidakpuasan Karyawan Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,47 0,25 0,45 0,45Target 0,50 0,50PT. JLJ 0,76 0,74
00,10,20,30,40,50,60,70,8
Inde
ks
MSJE-7.3-19 Ketidakpuasan Karyawan Non-Operasional
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 1,40 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 0,13 0,26 0,18 0,15 0,15
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
%
MSJE-7.3-20 Absensi Karyawan Operasional
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,12 0,13 2,10 0,00 0,00Target 0 0 0PT. JLJ 0,18 0,15 0,03
4,12
0,13
2,10
0,00 0,000
2
4
6
%
MSJE-7.3-21 Absensi Karyawan Non Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2 2 2 2Target 2 2PT. JLJ 23 74
0
20
40
60
80
Satu
anMSJE-7.3-22 Keluhan Karyawan Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1 4 1 1Target 1 1PT. JLJ 2 5
0
1
2
3
4
5
Satu
an
MSJE-7.3-23 Keluhan Karyawan Non Operasional
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.4 HasilKepemimpinan, Tata KeloladanTanggungJawabKemasyaraka
tan
Pencapaian indikator Kepemimpinan, Praktek Tata Kelola, Kepatuhan Terhadap Hukum & Regulasi dan Hasil Pemantauan perilaku Etis karyawan di lingkungan IHW sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini
7.4.a(1) Kepemimpinan
Kategori 7 − 13
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 1,31 3,00 4,01 0,15 3,00 3,00Target 0 2,00 3,00 3,00 3,00PT. TMJ 0 0,00 1,00 3,00 3,00PT. JLJ 0,06 0,07 7,96 2,16 3,30
0
2
4
6
8
10
H/K/
T
MSJE7.3-24 Mandays Training Tenaga Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 100 100 100 100 100Target 0 0 100 100 100PT. TMJ 0 0 100 100 100PT. JLJ 7,30 7,30 49,30 79,00 86,50
020406080
100120
%
MSJE7.3-25 Pelatihan keahlian operasional
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,0 3,0 42,3 30,0 30,0 30,0Target 2 2 40 40PT. TMJ 5 3 4 5
-200
20406080
100
%
MSJE7.3-26 Realisasi Program Diklat
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,50 1,70 1,52 2,50 2,50Target 2,50 1,50 1,50PT. TMJ 0,49 0,51 1,17PT. JLJ 6,00 0,65 0,68
01234567
Jt R
p
MSJE7.3-27 Biaya Training Karyawan Operasional
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,50 2,76 0,90 2,50 2,50Target 2,50 2,50 2,50PT. TMJ 0,84 0,95 0,70PT. JLJ 0,93 0,95 1,02
00,5
11,5
22,5
3
Jt R
p
MSJE7.3-28 Biaya Training Karyawan Non Operasional
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 88 95 95Target 95 95PT. JLJ 100 100
0
20
40
60
80
100
%MSJE7.3-29 Efektifitas Hasil Pelatihan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 86,37 155 188 190 191
0
50
100
150
200
250
%
MSJE7.3-30 Pemenuhan Kompetensi untuk Pimpinan 12)
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.4.a(2) Praktek Tata KelolaPerusahaan menerapkan tatakelola yang baik, melalui audit operasional untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jalan selalu memenuhi standar pelayanan yang disyaratkan.
Kegiatan inspeksi gerbang tol terhadap pemenuhan persyaratan tugas dilakukan secara berkala sebagai bentuk dari audit operasional.
Kategori 7 − 14
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW2013 2014 2015 2016
PT. MSJ 75,2 72,5 76,0 76,0Target 70,0 70,0PT. JLJ 100,0 90,5
020406080
100120
%
MSJE-7.4-1 Efektifitas Budaya Perusahaan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-2(a) Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan Senior (Direksi)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 67 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-2(b) Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan Senior (Direksi dan Komisaris)
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 75 74 76 76Target 70 70PT. JLJ 100 93
020406080
100120
%
MSJE-7.4-3 Efektifitas Sistem Komunikasi Organisasi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1 2 0 2 2 2 2Target 1 1 1 1 1PT. JLJ 7 8 11 13 9
0
4
8
12
16
satu
an
MSJE-7.4-4 Penghargaan Dari Luar Terhadap Organisasi
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 7 6 8 8 5 7Target 2 2 2 7PT. TMJ 0 3 36 36
0
10
20
30
40
satu
anMSJE-7.4-5 Penghargaan Kepada Karyawan
TW1-(2014)
TW2-(2014)
TW3-(2014)
TW4-(2014) 2015 2016
PT. MSJ 0 0 0 19 0 0Target 0 0 0 0
0
4
8
12
16
20
satu
an [Δ
-]
MSJE-7.4-6 Hasil Audit Internal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 70PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-7 Realisasi Frekuensi Audit Operasional
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.4.a(3) KepatuhanTerhadapHukum&Regulasi
Pemenuhan terhadap aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimum) melalui Kepmen PU, selalui diupayakan Perusahaan sebagai penyedia layanan jalan tol yang profesional.
Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan diukur dari Ketepatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak (PBB, PPN, PPH).
7.4.a(4) HasilPemantauanperilakuEtis
Kategori 7 − 15
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 9 13 12 13 13Target 9 13 13PT. JLJ 44 22 35
0
10
20
30
40
50
satu
an [
Δ-]
MSJE-7.4-8 Hasil Audit Mutu Internal (ISO)
TW1-(2014)
TW2-(2014)
TW3-(2014)
TW4-(2014) 2015 2016
PT. MSJ 4 4 4 4 20 20Target 16 16 16 20
0
10
20
30
Skor
KPI
MSJE-7.4-9 GCG: Pemenuhan Temuan Auditor & Peraturan
2010 2011 2012 2013 2014 2015PT. MSJ 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-10 Kepatuhan UU Lingkungan RPL/RKL (AMDAL)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-11 Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-12 Kepatuhan UU Tenaga Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100
020406080
100120
%MSJE-7.4-13 Kepatuhan UU Perpajakan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 21 20 18 15 10
0
5
10
15
20
25
oran
g [Δ
-]
MSJE-7.4-14 Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja SP1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 10 7 6 5 3
02468
1012
oran
g [Δ
-]
MSJE-7.4-15 Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja SP2
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.4.a(5) TanggungjawabKemasyarakatandanDukunganKomunitasMelalui program-program bantuan kesehatan, pendidikan dan bantuan keagamaan, Perusahaan berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat di sepanjang lingkungan jalan tol.
BinaLingkungan
Kemitraan
7.4.a(5) ImplementasiStrategiPencapaian KPI pada tahun 2014 sebesar 83% disebabkan realisasi pemenuhanTemuan Auditor SPI lebih rendah dari rencana karena tindaklanjut atas beberapa temuan masih dalam proses penyelesaian dengan PemegangSaham.
Kategori 7 − 16
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 1 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 7 4 1 1 4
-2
0
2
4
6
8
oran
g [Δ
-]
MSJE-7.4-16 Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja SP3
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 16 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00Target 16 16 16 16
0
5
10
15
20
Skor
KPI
MSJE-7.4-17(a) Program CSR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 21 56 101,87 76 40 50 52Target 18 18 48 50 52PT. TMJ 21 56 49PT. JLJ 12 18 24 6 26
020406080
100120
Juta
Rp
MSJE-7.4-17(b) Peduli Masyarakat
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17 97 31 0 0 0Target 15 90 25 1PT. TMJ 0 100,0 100,0 100,0
020406080
100120
Juta
Rp
MSJE-7.4-20 Penyaluran dana - Bantuan Komunitas
2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,0 0,0 1,0 1,0Target 2 1
0
1
2
3
Prog
ram
MSJE-7.4-21 Kontribusi Pada Komunitas/Asosiasi Profesi
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 77,8 97,6 96,0 83,0 100 100Target 100 100 100 100PT. TMJ 78 98 99PT. JLJ 100 100 100 100
020406080
100120
%
MSJE-7.4-22 Pencapaian KPI
2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 95 95Target 95 95 95 95PT. JLJ 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.4-23 Pencapaian Sasaran Mutu
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
Proses perbaikan berkelanjutan di IHW ditunjukkan dari skorkinerja ekselen KPKU (IHW-7.4-26), dimana pada evaluasi tahun 2013, IHW berhasil naik dari level Early Resultke level Early Improvement sekaligus mendapat penghargaan sebagai The Best Growth New Comer.
7.5 FINANCIAL & MARKET OUTCOMES
7.5.a(1) Kinerja KeuanganPencapaian Kinerja Keuangan Perusahaan sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik dibawah ini :
Kategori 7 − 17
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
TW1-(2014)
TW2-(2014)
TW3-(2014)
TW4-(2014) 2015 2016
PT. MSJ 0 2 0 1 4 4Target 4 4 4 4
0
1
2
3
4
5
kasu
s [Δ
-]
MSJE-7.4-24 Jumlah Kejadian Risiko
TW1-(2014)
TW2-(2014)
TW3-(2014)
TW4-(2014) 2015 2016
PT. MSJ 4 4 4 4 16 16Target 16 16 16 16PT. TMJ 5 16
0
4
8
12
16
20
skor
MSJE-7.4-25 Implementasi IT
2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 333 413 0 400 425Target 325 376 0PT. TMJ 233 299 0PT. JLJ 523 571 617
0
150
300
450
600
750
skor
KPK
U
MSJE-7.4-26 Skor KPKU
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -4,57 25,52 30,07 9,34 42,13 138,20 17,93Target -7,19 4,91 12,08 -77,63 42,13PT. TMJ 0,00 0,12 0,05 0,00
-100
-50
0
50
100
150
%
MSJE-7.5-1 Return On Investment (ROI)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -4,6 237,4 550,1 291,3 190,7 175,5 1.069,Target -7,19 12,23 55,93 -3.469 190,74PT. TMJ 11,00 0,01 1,68 0,00
-4.000-3.000-2.000-1.000
01.0002.000
%MSJE-7.5-2 Return on Operational Assets (ROA)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -70,91 10,28 13,95 6,06 22,22 19,57 39,08Target -107,8 1,07 24,65 -82,86 22,22PT. TMJ 5,0 25,0
-120
-80
-40
0
40
80
%
MSJE-7.5-3 Margin Laba Usaha
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -3,01 77,80 97,60 95,60 92,50 99,00 100,00Target -3,01 0,00 100,00 100,00 100,00PT. JLJ 1,44 2,61 3,34 5,86
-200
20406080
100120
Jt R
p
MSJE-7.5-4 Laba Usaha Per Tenaga Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 71,37 109,05 108,81 93,46 81,56 100 100Target 100 109 109 96 82PT. TMJ 11 114PT. JLJ 100,03 105,97 103,20 99,50 90,57
020406080
100120
%
MSJE-7.5-5 Realisasi Pendapatan Tol
Indonesia High Way -Excellence every day
Bagian III
7.5.a(2) Kinerja PasarAdanya penambahan rambu petunjuk arah menuju jalan tol lingkar luar Negeri dan penamba-han akses langsung masuk jalan tol dari arah Surabaya Kota di persimpangan Kedung Halang merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan volume lalin di jalan tol lingkar Surabaya.
Kategori 7 − 18
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
IHW
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 33,33 51,52 64,31 45,87 100,00 100,00 100Target 100 51,52 64,31 45,87 100,00PT. JLJ 123,55 126,08 128,48 124,34 105,00
020406080
100120140
%
MSJE-7.5-6 Realisasi Pendapatan Non Tol
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 9,00 26,19 41,33 10,93 53,71 27,00 16,22Target 52,42 15,73 29,58 15,36 88,47PT. JLJ 18,84 22,77 13,71 7,18 2,38PT. TMJ 12,0 25,0
0
20
40
60
80
100
%
MSJE-7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 0 25 5 5 25 25Target 20 20 20 25
0
20
40
60
80
100
skor
KPI
MSJE-7.5-8 Pertumbuhan EBITDA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 98,98 89,72 86,05 93,94 77,78 80,43 60,92Target 0,00 29,73 106,72 1.640, 39,10PT. TMJ 12,00 20,00PT. JLJ 97,59 98,84 98,29 98,27 98,40
-4000
400800
120016002000
%
MSJE-7.5-9 Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 32,34 11,56 6,29 2,75 9,03 9,41 24,89Target 32 164 194 7 26PT. JLJ 67,45 68,00 70,00 69,00 76,00
-500
50100150200250
%
MSJE-7.5-10 Efisiensi Biaya Tenaga Kerja
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 25,00Target 25 25 25 25
05
1015202530
%
MSJE-7.5-11 Efisiensi Beban Investasi (CAPEX)
TW1-2014
TW2-2014
TW3-2014
TW4-2014 2015 2016
PT. MSJ 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 20,00Target 20 20 20 20
0
5
10
15
20
25
%MSJE-7.5-12 Efisiensi Beban Usaha (OPEX)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17,0 26,5 19,5 12,3 8,5 14,0 14,0Target 13,0 13,0 14,0 16,0 14,0PT. JLJ 6,09 9,56 6,78 4,64 1,06Jagorawi 7,23 16,63 11,85 4,27
05
1015202530
%
MSJE-7.5-15 Pertumbuhan Volume Lalin