BUPATI ROKAN HULU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
d. bahwa untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan pembangunan daerah serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD dan memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2013.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2013
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 diubah sebagai berikut: 1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja SKPD Tahun 2013. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.
(2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: (1) Perubahan Recana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Menjelaskan dan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2012 sampai dengan Triwulan II tahun 2013.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD Memuat dan menjelaskan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan RKPD Tahun 2013 beserta lampiran.
(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal, September 2013
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D
Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL II
DAFTAR GRAFIK III
DAFTAR LAMPIRAN IV
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3
1.3 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD 5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 6
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8
2.1 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 S/D
TRIWULAN II
9
2.2 EVALUASI PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2012 16
BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2013
26
BAB IV PENUTUP 62
i | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DAFTAR TABEL
TABEL 1 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
16
TABEL 2 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2013
20
TABEL 3 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
23
TABEL 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD
YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENAMBAHAN
28
TABEL 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD
YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENGURANGAN
49
TABEL 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD
YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENGHAPUSAN
58
TABEL 7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SKPD
YANG MENGALAMI PERUBAHAN PENAMBAHAN KEGIATAN BARU
60
ii |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK 1 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
18
GRAFIK 2 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
21
GRAFIK 3 PROYEKSI STRUKTUR BELANJA LANGSUNG KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2013
22
GRAFIK 4 PROYEKSI STRUKTUR PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013
25
iii | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2013 KABUPATEN ROKAN HULU
1 - 51
LAMPIRAN 2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN ROKAN
HULU
1 - 79
iv | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
1
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD
dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah.
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas
serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah,
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA
dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat
(2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Seiring terjadinya dinamika perubahan kondisi ekonomi daerah terhadap rencana
pendapatan daerah, maka disusun kembali rencana program dan kegiatan prioritas
daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2013 yang dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA Perubahan, PPAS
Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.
2
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa
penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan
KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2013.
Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan (1) adanya
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta (4) pergeseran
kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 disusun oleh Bappeda, dengan
tahapan sebagai berikut:
a. penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013;
b. perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013;
c. penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013.
Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2013 disusun berdasarkan arahan visioner, perubahan lingkungan strategis,
3
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
serta arahan Kepala Daerah di berbagai kesempatan. Di samping memuat prioritas
pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2011-2016, Perubahan RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 juga memuat beberapa prakarsa dalam menjawab isu
strategis pembangunan daerah. Di samping visi di atas, penyusunan Perubahan RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 juga mempertimbangkan dinamika perubahan di
lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa keterkaitan pembangunan nasional dan
daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan, baik antar Pusat dengan pemerintah
daerah Provinsi, dengan tujuan agar kegiatan pemerintah pusat di daerah
terdistribusikan secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara nasional.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan
RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-
2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
5
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
17. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016.
1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPKD
Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai
dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah
dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun
2013 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2013 sebagai
bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 sampai
dengan Triwulan II tahun 2013 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Prioritas Pembangunan
Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2013, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun
2013, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
6
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang
tidak mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan RKPD Tahun 2013
beserta lampiran.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 adalah
sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan
memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat
Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2012 harus
digunakan untuk tahun 2013;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan
pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk
segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan
oleh masyarakat;
7
| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui
kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang
bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana
perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras,
seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam
pembangunan daerah Tahun 2013;
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan
serta penganggaran tahun berikutnya.
8 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses
perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang
lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif,
disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran
pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun
dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dan perkiraan pencapaian
hasil pembangunan pada tahun 2013 sampai dengan triwulan II, serta mempertimbangkan
permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2013.
Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian
seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh
pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi dipengaruhi juga
oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu pencapaian indikator makro bukan
semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah
tetapi dipengaruhi juga oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh
Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten
9 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum, yang kemudian menjadi dasar dalam
menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.
2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2013 s/d Triwulan II
Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berikut
akan disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan Hulu. Berikut
akan dijelaskan capaian kinerja masing-masing SKPD sampai dengan triwulan II Tahun
2013 adalah:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan Urusan Pendidikan dan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari 9 program dan 58 kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.55,393,671.000 telah terealisasi sebesar Rp.16.853.872.250
dengan persentase 30,43% dan tingkat capaian kinerja 48,61%.
2. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melaksanakan Urusan Kesehatan yang terdiri dari 15 program dan 54
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.507.038.997 telah terealisasi sebesar
Rp.5.905.588.246 dengan persentase 19.36% dan tingkat capaian kinerja 54.46%.
3. Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan Urusan Kesehatan yang terdiri dari 10 program
dan 33 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.985.300.000 telah terealisasi
sebesar Rp.12.424.242.474 dengan persentase 41.43% dan tingkat capaian kinerja
48.14%.
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan
10 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari
11 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.738.902.257 telah
terealisasi sebesar Rp.64.942.300.069 dengan persentase 29.83% dan tingkat capaian
kinerja 22.42%.
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri
dari 16 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.332.219.240
telah terealisasi sebesar Rp.79.193.079.116 dengan persentase 37.30% dan tingkat
capaian kinerja 47.43%.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Urusan Penataan Ruang dan
Urusan Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari 13 program dan 46 kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.7.199.837.100 telah terealisasi sebesar Rp.1.832.523.727
dengan persentase 25,45% dan tingkat capaian kinerja 32,28%.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Perhubungan dan
Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 11 program dan 36 kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.12.882.815.000 telah terealisasi sebesar Rp.3.078.642.765
dengan persentase 23.90% dan tingkat capaian kinerja 30.08%.
8. Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 10
program dan 37 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.518.682.913 telah
terealisasi sebesar Rp.745.294.626 dengan persentase 16.49% dan tingkat capaian
kinerja 18.96%.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil yang terdiri dari 5 program dan 24 kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.4.810.578.182 telah terealisasi sebesar Rp.1.779.399.027 dengan persentase
36.99% dan tingkat capaian kinerja 54.12%.
10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera yang terdiri dari 10 program dan 28 kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.3.413.525.145 telah terealisasi sebesar Rp.1.671.102.215 dengan
persentase 48.96% dan tingkat capaian kinerja 52.07%.
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Sosial, Urusan
Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian yang terdiri dari 14 program dan 41
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.259.283.355 telah terealisasi sebesar
Rp.1.043.755.065 dengan persentase 24.51% dan tingkat capaian kinerja 41.41%.
12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Urusan Industri dan Urusan Perdagangan yang terdiri dari 10
program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.287.360.156 telah
terealisasi sebesar Rp.1.609.631.805 dengan persentase 48.96% dan tingkat capaian
kinerja 61.87%.
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Urusan Kebudayaan dan Urusan
Pariwisata yang terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.7.165.212.500 telah terealisasi sebesar Rp.1.944.319.691 dengan persentase 27.14%
dan tingkat capaian kinerja 40.74%.
12 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri yang terdiri dari 8 program dan 27 kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.3.071.053.746 telah terealisasi sebesar Rp.1.489.661.750 dengan persentase
48.51% dan tingkat capaian kinerja 56.29%.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Urusan Perumahan dan Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.758.515.012 telah terealisasi sebesar
Rp.570.091.777 dengan persentase 20.67% dan tingkat capaian kinerja 21.13%.
16. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
terdiri dari 8 program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.14.885.880.112 telah terealisasi sebesar Rp.7.031.095.127 dengan persentase 47,23%
dan tingkat capaian kinerja 48,85%.
17. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan
Pertanahan dan Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 18 program dan 75
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.502.664.315 telah terealisasi sebesar
Rp.21.798.707.675 dengan persentase 26.11% dan tingkat capaian kinerja 34,43%.
18. Inspektorat
13 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Inspektorat melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7
program dan 30 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.392.645.900 telah
terealisasi sebesar Rp.1.694.445.151 dengan persentase 38,57% dan tingkat capaian
kinerja 38,57%.
19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian yang terdiri dari 7 program dan 56 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.15.349.055.725 telah terealisasi sebesar Rp.4.336.853.853 dengan persentase
28.25% dan tingkat capaian kinerja 28.62%.
20. Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
terdiri dari 7 program dan 31 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.5.189.939.165 telah terealisasi sebesar Rp.1.008.429.633 dengan persentase 19.43%
dan tingkat capaian kinerja 23.50%.
21. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal melaksanakan Urusan
Penanaman Modal dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 8
program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.640.028.775 telah
terealisasi sebesar Rp.1.510.240.012 dengan persentase 26.78% dan tingkat capaian
kinerja 31.01%.
22. Satuan Polisi Pamong Praja
14 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian yang terdiri dari 8 program dan 27 kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.7.919.912.113 telah terealisasi sebesar Rp.3.881.354.297 dengan
persentase 49.01% dan tingkat capaian kinerja 48.87%.
23. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 6 program dan 26 kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.932.838.519 telah terealisasi sebesar Rp.383.622.080 dengan
persentase 41.12% dan tingkat capaian kinerja 59.33%.
24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan Urusan Ketahanan
Pangan dan Urusan Pertanian yang terdiri dari 8 program dan 37 kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.4.659.809.469 telah terealisasi sebesar Rp.2.374.095.016 dengan
persentase 50.95% dan tingkat capaian kinerja 52.17%.
25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 9 program dan 40 kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.8.106.697.531 telah terealisasi sebesar Rp.2.922.890.652
dengan persentase 36.06% dan tingkat capaian kinerja 39.54%.
26. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan
yang terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.521.628.730 telah terealisasi sebesar Rp.706.821.263 dengan persentase 46.45%
dan tingkat capaian kinerja 48.03%.
15 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
27. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan Urusan Pertanian yang terdiri dari
13 program dan 50 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.191.156.630 telah
terealisasi sebesar Rp.5.008.607.523 dengan persentase 35.29% dan tingkat capaian
kinerja 45.59%.
28. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan
yang terdiri dari 12 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.5.326.918.332 telah terealisasi sebesar Rp.2.607.401.123 dengan persentase 48.95%
dan tingkat capaian kinerja 51.36%.
29. Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan
Perikanan yang terdiri dari 10 program dan 38 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.19.406.486.230 telah terealisasi sebesar Rp.3.788.388.364 dengan persentase
19.52% dan tingkat capaian kinerja 37.18%.
30. Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
yang terdiri dari 9 program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.46.163.432.896 telah terealisasi sebesar Rp.13.790.144.715 dengan persentase
29.87% dan tingkat capaian kinerja 50.36%.
2.2. Evaluasi Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan menggambarkan kondisi dan
analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi
perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek pendanaan
Tahun 2013. Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 memberikan gambaran ekonomi makro
16 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
sampai dengan triwulan II Tahun 2013, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan
melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam
rangka pencapaian pembangunan Tahun 2013.
a. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2013
Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk
peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi
masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang
cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun
pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka
pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program
dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan
Hulu. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 yaitu
mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.
Tabel 1
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2013
Kode
Rekening
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN
ASLI DAERAH 45.301.092.400,00 50.412.182.000,00 5.111.089.600,00 11.28
4 1 1 HASIL PAJAK
DAERAH 10.215.000.000,00 11.706.090.000,00 1.491.090.000,00 14.60
4 1 2 HASIL RETRIBUSI
DAERAH 10.348.792.400,00 11.408.140.000,00 10.59.347.600,00 10.24
4 1 3 HASIL
PENGELOLAAN
KEKAYAAN
DAERAH YANG
DIPISAHKAN
3.302.000.000,00 2.897.952.000,00 -404.048.000,00 -12.24
4 1 4 LAIN-LAIN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
21.435.300.000,00 24.400.000.000,00 2.964.700.000,00 13.83
17 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
YANG SAH
4 2 DANA
PERIMBANGAN 1.160.134.860.000,00 1.178.705.625.014,00 18.570.765.014,00 1.60
4 2 1 BAGI HASIL
PAJAK/ BAGI
HASIL BUKAN
PAJAK
612.374.118.000,00 630.944.883.014,00 18.570.765.014,00 3.03
4 2 2 DANA ALOKASI
UMUM 528.854.782.000,00 528.854.782.000,00 0,00 0,00
4 2 3 DANA ALOKASI
KHUSUS 18.905.960.000,00 18.905.960.000,00 0,00 0,00
4 3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH
137.340.471.000,00 179.013.445.288,00 41.672.974.288,00 30.34
4 3 3 DANA BAGI
HASIL PAJAK
DARI PROVINSI
DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA
87.924.541.000,00 106.554.041.000,00 18.629.500.000,00 21,19
4 3 5 BANTUAN
KEUANGAN DARI
PROVINSI ATAU
PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA
0,00 11.261.480.000,00 11.261.480.000,00 0.00
4 3 6 BANTUAN
KEUANGAN DARI
PEMERINTAH
49.415.930.000,00 61.197.924.288,00 11.781.994.288,00 23,84
JUMLAH 1.342.776.423.400,00 1.408.131.252.302,00 65.354.828.902,00 4,87
Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah
lebih difokuskan untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.
Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong
pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak
serta komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah 2 (dua) unsur yang
cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh
nantinya.
Grafik 1
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah
18 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan
trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan Tahun 2013 diperkirakan
akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan
Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap
diatas peranan PAD. Dalam merencanakan target PAD supaya memperhatikan kondisi
krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2013,
yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD.
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD supaya tidak menetapkan kebijakan
yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya, perlu diberikan
intensif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat
cenderung stabil dan meningkat. Pada data diatas dapat kita lihat peranan PAD terhadap
total pendapatan sebesar 3,58 persen, peranan Dana Perimbangan sebesar 83,71 persen
dan peranan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 12,71 persen.
0.00
200,000,000,000.00
400,000,000,000.00
600,000,000,000.00
800,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH
SEBELUM
SESUDAH
19 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2013
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2013 agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik
dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi
kewenangannya. Untuk itu penggunaan anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja
Langsung dengan porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang
dan Jasa.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan
pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial,
disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam
penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan
penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan
program-program strategis daerah.
Pada rancangan perubahan APBD tahun 2013 dari sisi belanja daerah juga
mengalami perubahan, baik dari kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Kelompok
Belanja Langsung (BL). Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2
Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah
20 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
Kode
Rekening
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
5 BELANJA
5 1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 584.740.392.185,48 622.413.517.668,43 37.673.125.482,95 6.44
5 1 1 BELANJA
PEGAWAI 464.805.392.185,48 495.366.917.668,43 30.561.525.482,95 6.58
5 1 4 BELANJA HIBAH 56.835.000.000,00 62.946.600.000,00 6.111.600.000,00 10.75
5 1 5 BELANJA
BANTUAN SOSIAL 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0.00 0.00
5 1 6 BELANJA BAGI
HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUP
ATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN
DESA
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0.00 0.00
5 1 7 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA ,
PEMERINTAHAN
DESA DAN PARTAI
POLITIK
57.450.000.000,00 57.450.000.000,00 0.00 0.00
5 1 8 BELANJA TIDAK
TERDUGA
1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66.67
5 2 BELANJA
LANGSUNG 848.036.031.214,52 976.288.156.923,05 128.252.125.708,53 15.20
5 2 1 BELANJA
PEGAWAI 84.529.308.751,00 92.670.532.881,00 8.141.224.130,00 9.63
5 2 2 BELANJA BARANG
DAN JASA 337.182.746.009,90 388.055.926.346,90 50.873.180.337,00 15.90
5 2 3 BELANJA MODAL 426.323.976.453,62 495.561.697.695,15 69.237.721.241,53 16.24
JUMLAH 1.432.776.423.400,00 1.598.701.674.591,48 165.925.251.191,48 11.83
Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu belanja daerah yang berkenaan untuk
mendanai belanja seperti Belanja Pegawai Negeri Sipil (gaji Pokok beserta tunjangan dan
tambahan penghasilan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai politik serta Belanja Tak
21 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Terduga. Belanja Langsung (BL), yaitu belanja yang dianggarkan untuk mendanai
pelaksanaan dari program dan kegiatan yang secara langsung dilaksanakan oleh masing-
masing SKPD.
Grafik 2
Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2013
Pada APBD murni secara total jumlah belanja langsung yaitu sebesar
Rp.848.036.031.214,52 sedangkan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran
2013 total belanja lansung direncanakan sebesar Rp.976.288.156.923,05 sehingga
mengalami kenaikan (bertambah) sebesar Rp.128.252.125.708,53. Perubahan dan
pergeseran anggaran secara umum juga terjadi pada kegiatan operasional kantor di
beberapa SKPD, penambahan yang dianggarkan pada Perubahan APBD ini terdapat pada
program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas
umum, jalan, jembatan, listrik, air bersih dan perhubungan. Perubahan, pergeseran dan
penambahan anggaran juga terdapat pada urusan pelayanan masyarakat yang meliputi
bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi dan peningkatan
kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, tata pemerintah yang
0.00
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
500,000,000,000.00
600,000,000,000.00
700,000,000,000.00
800,000,000,000.00
900,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
SEBELUM
SESUDAH
22 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
baik, efisien, transparan dan akuntabel juga dalam rangka peningkatan hubungan kerja
sama yang lebih baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Grafik 3
Proyeksi Struktur Belanja Langsung
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
Pada program urusan ataupun tupoksi SKPD penambahan anggaran diantaranya
terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk kebutuhan wajib belajar 12
tahun, kemudian pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu,
rehabilitasi puskesmas, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pertolongan persalinan
bagi ibu dari keluarga kurang mampu dan penyediaan sarana dan prasana kesehatan pada
Dinas Kesehatan, pada RSUD kabupaten Rokan Hulu pemanfaatan penerimaan BLUD dan
penambahan anggaran melalui APBD diprioritaskan untuk peningkatan jasa pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, pengadaan obat-obatan dan pengadaan perlengkapan
gedung kantor.
c. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2013
Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan
pembiyaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih
0.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
350,000,000,000.00
400,000,000,000.00
450,000,000,000.00
500,000,000,000.00
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG DAN
JASA
BELANJA
MODAL
SEBELUM
SESUDAH
23 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
besar daripada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber Penerimaan
Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu yang telah direncanakan pada
APBD induk/murni dan dilakukan audit oleh BPK-RI, maka jumlah penerimaan pembiayaan
yang tercantum pada rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ini merupakan
jumlah yang telah diaudit oleh BPK-RI. Pada rancangan Perubahan APBD 2013 pembiayaan
daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3
Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
Kode
Rekening
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
6 PEMBIAYAAN
6 1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48
6 1 7 SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN TAHUN
LALU
90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48 211.74
SILPA/SIKPA 90.000.000.000,00 190.570.422.289,48 100.570.422.289,48
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu diperoleh dari berbagai sumber diantaranya
berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang
lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana
perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua
penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi
yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan
daerah yang berasal dari penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan
24 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu selama ini dalam
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung dari
pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan
dari pemerintah pusat.
Selain diperoleh proyeksi mengenai sumber pendapatan, dapat pula dilihat
realisasi penerimaan pembiayaan daerah 3 tahun terakhir dan proyeksi penerimaan
pembiayaan daerah 2 tahun yang akan datang. Pembiayaan daerah dilakukan terkait
antara lain dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang
daerah.
Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
(SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari
kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Begitu juga halnya dalam
menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan Dana
Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil
bunga/deviden dari Dana Cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
Grafik 4
Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
25 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
0.00
20,000,000,000.00
40,000,000,000.00
60,000,000,000.00
80,000,000,000.00
100,000,000,000.00
120,000,000,000.00
140,000,000,000.00
160,000,000,000.00
180,000,000,000.00
200,000,000,000.00
1 2
90,000,000,000.00
190,570,422,289.48
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU
SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN TAHUN LALU
26 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
BAB III
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2011-2016 telah menggariskan bahwa Visi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-
2016 adalah Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang Terbaik di Propinsi
Riau Tahun 2016 dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020. Untuk mewujudkan visi ini
juga telah ditetapkan 6 (enam) misi yang harus diemban yakni:
1. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi:
Pelayanan Publik
Good Governance
Clean Government
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Mewujudkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya
5. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur meliputi:
Transportasi
Kesehatan
Pendidikan
Ekonomi
Sosial
6. Perkuatan otonomi desa
Strategi penyusunan program yang berbasis pada konsep pemerataan dan
berkeadilan dalam pertumbuhan ekonomi adalah melalui triple track strategy. Dalam
hal ini peningkatan kesejahteraan rakyat (growth with equity) dilakukan berdasarkan
27 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
triple track strategy yang fokus pada (1) perluasan pertumbuhan ekonomi (pro
growth), (2) kesempatan kerja (pro job), (3) penurunan kemiskinan (poverty
alleviation). Dalam perkembangannya, pembangunan juga harus memperhatikan
lingkungan (green economy) maka kemudian triple track strategy berkembang
menjadi triple track + 1 strategy. Terkait dengan strategi pengurangan kemiskinan
maka dikenal program klaster sosial yang berbasis pada keluarga, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program-program pro rakyat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan
berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah
dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi
antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan
wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan
koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 6 Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013, yaitu:
1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi,
perhubungan dan energi listrik;
2. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, meliputi: pendidikan dan
kesehatan;
3. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan
ekonomi potensial dan swadaya masyarakat;
4. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal, efektif dan efisien;
5. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
6. Peningkatan pelayanan publik dan pembinaan aparatur.
28 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Tabel 4
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penambahan
URUSAN: PENDIDIKAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah sekolah yang
baik
Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya
tampung murid TK
4 unit Disdikpora
Penambahan ruang kelas
sekolah
Meningkatnya ruang kelas
belajar murid TK
9 lokal Disdikpora
Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya jumlah
kursi dan meja sekolah
TK
6 ruang Disdikpora
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Meningkatnya jumlah
guru yang mengikuti uji
kompetensi
484 guru Disdikpora
Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah
sekolah paud/TK yang
memiliki pagar
436.80 meter Disdikpora
2 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Penambahan ruang kelas
sekolah
Meningkatnya ruang kelas
belajar murid SD dan
SMP
13 unit Disdikpora
Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
Tersedianya taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
51 unit Disdikpora
Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary
Meningkatnya kebersihan
SD dan SMP
10 unit Disdikpora
Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya kursi dan
meja SD dan SMP
45 ruang Disdikpora
Pengadaan perlengkapan
sekolah
Terpenuhinya
perlengkapan sekolah SD
dan SMP
56 unit dan 4
set
Disdikpora
Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan sekolah
Meningkatnya jumlah
bangunan sekolah dalam
kondisi baik
7 unit Disdikpora
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Meningkatnya jumlah
guru yang mengikuti uji
1600 orang Disdikpora
29 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
kompetensi
Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa
Meningkatnya jumlah
siswa berprestasi
1075 orang Disdikpora
Penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
Meningkatnya pegelolaan
dana BOS yang tepat
sasaran
seluruh sekolah Disdikpora
Pembangunan turap Meningkatnya jumlah
lingkungan sekolah yang
aman
125 meter Disdikpora
Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah SD
dan SMP yang memiliki
pagar
20 unit Disdikpora
3 Program Pendidikan
Menengah
Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya
tampung murid sekolah
menengah
1 unit Disdikpora
Pengadaan perlengkapan
sekolah
Meningkatnya jumlah
sekolah yang memiliki
sarana prasana lengkap
560 unit Disdikpora
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Meningkatnya jumlah
guru yang mengikuti uji
kompetensi
1070 orang Disdikpora
Pembangunan pagar Meningkatnya jumlah
sekolah menengah yang
memiliki pagar
638 m' Disdikpora
Pengelolaan pelaksanaan
pendidikan SMA
Meningkatnya jumlah
siswa miskin yang
bersekolah
77 sekolah Disdikpora
4 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Meningkatnya jumlah
guru yang lulus ujian
sertifikasi
750 orang Disdikpora
URUSAN: KESEHATAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
obat di puskesmas
21 puskesmas Dinas
Kesehatan
30 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
(sharing budget)
2 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Terpeliharanya
kesehatan masyarakat
7 kegiatan Dinas
Kesehatan
Peningkatan kesehatan
masyarakat
Tersedianya honor kader
usila dan kegiatan
perkesmas
160 posyandu Dinas
Kesehatan
Penyediaan jasa pelayanan
kesehatan
Tersedianya jaminan
pelayanan kesehatan
penduduk miskin diluar
jamkesmas
1000 pasien Dinas
Kesehatan
Pembinaan kesehatan kerja,
olahraga dan MATRA
Tersedianya data
kesehatan calon jemaah
haji
69 Orang JCH Dinas
Kesehatan
3 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan
obat dan makanan
Meningkatnya kapasitas
laboratorium pengawasan
obat dan makanan
1 kegiatan Dinas
Kesehatan
4 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
Meningkatnya
pengetahuan tenaga gizi
30 peserta Dinas
Kesehatan
5 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan puskesmas Tersedinya bangunan
puskesmas
3 puskesmas Dinas
Kesehatan
Pembangunan puskesmas
pembantu
Tersedianya bangunan
poskesdes
5 unit Dinas
Kesehatan
Pengadaan puskesmas keliling Tersedianya kendaraan
roda 2 bidan desa
3 unit Dinas
Kesehatan
Pengadaan sarana dan
prasarana posyandu
Tersedianya sarana dan
prasarana posyandu
160 posyandu Dinas
Kesehatan
6 Program Pengadaan,
31 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru /Rumah
Sakit Mata
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat
27 unit RSUD
Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
1169 buah, pack,
kotak, botol vial
RSUD
Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Tersedianya
perlengkapan rumah
tangga
25.427 botol,
bungkus, pack,
buah
RSUD
7 Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutin/ berkala
instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
Lancarnya pelayanan dan
operasional rumah sakit
12 bulan RSUD
8 Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Pertolongan persalinan bagi
ibu dari keluarga kurang
mampu
Tersedianya pelayanan
jampersal
6.384 peserta Dinas
Kesehatan
9 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kesehatan
Meningkatnya
pengetahuan tenaga
kesehatan
151 orang hari RSUD
10 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Pelayanan kesehatan Tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan pada rumah
sakit
12 bulan RSUD
URUSAN: PEKERJAAN UMUM
32 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah
kebupatian
5 kegiatan Dinas TRCK
Pembangunan gedung sosial
kemasyarakatan
Terbangunnya sarana
prasarana gedung sosial
kemasyarakatan
67 kegiatan Dinas TRCK
2 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan
yang lebih baik
2,1 km Dinas BMP
Pembangunan jembatan Tersedianya akses
jembatan yang lebih baik
14 unit Dinas BMP
Peningkatan jalan Tersedianya akses jalan
yang lebih baik
26 km Dinas BMP
Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya
ketersediaan jalan
lingkungan yang baik
36.654 meter Dinas TRCK
Peningkatan jalan simpang
jalan lingkar km.4 - simpang
lapangan terbang km.10
(multy years)
Meningkatnya kondisi
jalan simpang jalan
lingkar km.4 - simpang
lapangan terbang km.10
6 km Dinas BMP
Peningkatan jalan simpang
jalan lingkar - simpang kumu
(multy years)
Meningkatnya kondisi
jalan simpang jalan
lingkar - simpang kumu
6 km Dinas BMP
Peningkatan jalan rambah
samo barat - sempurna alam
(multy years)
Meningkatnya kondisi
jalan rambah samo barat
- sempurna alam
11 km Dinas BMP
Peningkatan jalan simpang
jalan trans SKP.D - aur
betung (multy years)
Meningkatnya kondisi -
jalan simpang jalan trans
SKP.D - aur betung
15 km Dinas BMP
Peningkatan jalan kota lama -
simpang jalan provinsi (multy
years)
Meningkatnya kondisi
jalan kota lama - simpang
jalan provinsi
32,50 km Dinas BMP
Peningkatan jalan dalu-dalu -
pekan tebih (multy years)
Meningkatnya kondisi
jalan dalu-dalu - pekan
tebih
23 km Dinas BMP
3 Program Pembangunan
Saluran Drainase/ Gorong-
gorong
Pembangunan box culvert Tersedianya saluran air 15 unit Dinas BMP
33 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
yang lebih baik
Pembangunan saluran
drainase
Tersedianya sanitasi
semakin baik
7.178 meter Dinas TRCK
4 Program Pembangunan
Turap/Talud/ Bronjong
Pembangunan turap/ talud/
bronjong
Menurunnya pengikisan
longsor terhadap tebing
sungai serta mencegah
terjadinya banjir
1798 m' Dinas BMP
2 kegiatan Dinas TRCK
5 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan
Meningkatnya kualitas
jalan
739 km Dinas BMP
Rehabilitasi/ pemeliharaan
jembatan
Meningkatnya kualitas
jembatan
10 unit Dinas BMP
6 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
Terlengkapinya jaringan
irigasi, rawa dan
pengairan lainnya
993 unit Dinas TRCK
Pelaksanaan normalisasi
saluran sungai
Lancarnya aliran air
sungai
18.175 m Dinas BMP
Rehabilitasi/ pemeliharaan
jaringan irigasi
Terpeliharanya jaringan
irigasi
2.981 ha Dinas BMP
7 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Rehabilitasi/ pemeliharaan
sarana dan prasarana air
minum
Terpeliharanya sarana
dan prasarana air minum
1 kegiatan Dinas TRCK
8 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
perdesaan
Meningkatnya
infrastruktur di
lingkungan pemukiman
penduduk perdesaan
28 unit Dinas TRCK
Pembangunan pasar pedesaan Meningkatnya jumlah los
pasar yang dibangun
28 unit Dinas TRCK
34 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
URUSAN: PERUMAHAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegah bahaya
kebakaran
Tersedianya sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
22 unit, 1 set,
20 buah, 5
pasang
BPBD
2 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Meningkatnya sarana dan
prasarana pemakaman
14 kecamatan Dinas TRCK
URUSAN: PENATAAN RUANG
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Perencanaan Tata
Ruang
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
Terarahnya perencanaan
detail tata ruang kawasan
1 dokumen Bappeda
2 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
Tersedianya papan
peringatan IMB
7 kecamatan Dinas TRCK
URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Penelitian Dan
Pengembangan
Kajian bidang lembaga dan
sumber daya manusia
Tersedianya dokumen
kajian pengaruh bantuan
sosial terhadap
pemberdayaan
masyarakat miskin
1 dokumen Bappeda
URUSAN: PERHUBUNGAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa
angkutan MTQ ke XXXII
1 unit Dishub
Kominfo
35 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Tingkat Propinsi Riau di
Kabupaten Rokan Hulu
2 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pembangunan gedung
terminal
Meningkatnya prasarana
terminal dan fasilitas
pendukung bandara
2 kegiatan Dishub
Kominfo
3 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
Tersedianya fasilitas
keselamatan jalan
33 unit Dishub
Kominfo
URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan prasarana dan
sarana pengolahan
persampahan
Terpeliharanya
kebersihan Kota Pasir
Pengaraian, Ujung Batu
dan Tandun
2 kota Dinas TRCK
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Terpeliharanya lahan TPA
Kota Pasir Pengaraian dan
Ujungbatu
2 kota Dinas TRCK
2 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
pencemaran lingkungan
Tersedianya sarana dan
prasarana alat
laboratorium kualitas air
5 kegiatan BLH
SPM bidang lingkungan hidup Meningkatnya penerapan
standar pelayanan
minimal bidang lingkungan
hidup
4 pelayanan/
tahun
BLH
Operasional laboratorium Tersedianya laporan
pencemaran dan
pengrusakan lingkungan
hidup
12 bulan BLH
3 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Penyuluhan dan pengendalian Tersedianya laporan 1 kali BLH
36 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
polusi dan pencemaran penyuluhan pengendalian
pencemaran bagi dunia
usaha
4 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Penataan RTH Meningkatnya penataan
jalan dan pembuatan
parit beton dalam lokasi
RTH
12 kota, 4,2 ha Dinas TRCK
Terkendalinya kebakaran
hutan dan lahan
1 kali BLH
Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH dan
taman hijau kota Pasir
Pengaraian dan
Ujungbatu
3 ha Dinas TRCK
Tersedianya pupuk
tanaman pada RTH
1 kali BLH
URUSAN: PERTANAHAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penyuluhan hukum pertanahan Meningkatnya
pengetahuan tentang
hukum pertanahan
16 kali Sekretariat
Daerah
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Penyusunan kebijakan
kependudukan
Tersedianya peraturan
tentang kebijakan
kependudukan
1 dokumen Disdukcapil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan kegiatan hari ibu Sukses penyelenggraan
peringatan hari ibu
1 kali BKBPP
URUSAN: KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
37 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE Meningkatnya pelayanan
KIE
16 kecamatan BKBPP
URUSAN: SOSIAL
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung usaha
bagi keluarga miskin
Meningkat pendapatan
ekonomi keluarga fakir
miskin
9 kube Disosnaker
trans
Pemetaan, pengukuran dan
parit batas warga KAT
Tersedianya pemukiman
yang layak bagi warga
KAT
5 ha Disosnaker
trans
2 Program Pembinaan Anak
Terlantar
Pengembangan bakat dan
keterampilan anak terlantar
Meningkatnya
kesempatan kerja dan
meningkatnya
perekonomian anak
terlantar
4 anak Disosnaker
trans
3 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan
Trauma
Pendataan penyandang cacat
dan penyakit kejiwaan
Tersedianya pelayanan
bagi penyandang cacat
dan kejiwaan
15 orang Disosnaker
trans
4 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Pembangunan sarana dan
prasarana panti asuhan/
jompo
Tersedianya sarana dan
prasarana panti asuhan
1 panti asuhan Disosnaker
trans
Operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Tersedianya sarana dan
prasarana panti asuhan
40 orang Disosnaker
trans
5 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
38 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Pembinaan dan pemulangan
eks PSK ke daerah asal
Berkurangnya Eks
penyandang penyakit
sosial
50 orang Disosnaker
trans
6 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan penyadaran
pemahaman pelayanan dan
penyantunan veteran, janda
perintis kemerdekaan,
kepahlawanan, keperintisan
serta peningkatan
kesetiakawanan sosial
Meningkatnya pelayanan
dan penyantunan
veteran/janda perintis
kemerdekaan dalam
rangka peningkatan
kesetiakawanan sosial
95 orang Disosnaker
trans
URUSAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Penyelenggaraan promosi
produk UMKM
Meningkatnya jumlah
produk UMKM dan IKM
yang dipromosikan
2 kali Dinas
koperindag
URUSAN: PENANAMAN MODAL
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Penyelenggaraan pameran
investasi
Meningkatnya promosi
investasi daerah
4 kali pameran BPTPPM
URUSAN: KEBUDAYAAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Tersedianya buku
etnomusikologi serta
video dokumentasi
mengenai adat budaya
daerah
2 dokumen Disbudpar
39 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
2 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
Sukses penyelenggaraan
festival budaya daerah
1 kali Disbudpar
Penampilan kesenian dalam
daerah
Meningkatnya penampilan
budaya dalam rangka
pelestarian budaya
28 penampilan Disbudpar
Mengikuti event budaya Meningkatnya peran
serta dalam rangka
pelestarian budaya
5 event Disbudpar
Pengadaan alat musik
tradisional dan alat-alat
kesenian
Meningkatnya alat
kesenian tradisonal dalam
rangka kelestarian
budaya
8 set Disbudpar
URUSAN: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan Peran
serta Kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
Meningkatnya jumlah
siswa yang memiliki jiwa
kepemimpinan
5 kegiatan Disdikpora
URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Terciptanya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
100 orang Satpol PP
2 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Terciptanya pelaksanaan
siskamswakarsa di
daerah
1 kali Satpol PP
3 Program Pencegahan Dini
Dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi penduduk
Tersedianya sarana dan
prasarana evakuasi
20 unit BPBD
40 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
dari ancaman/korban bencana
alam
penduduk
URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Tersedianya peraturan
daerah Kabupaten Rokan
Hulu
8 perda Sekretariat
DPRD
Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Tersedianya kebijakan/
rekomendasi/ keputusan
DPRD
233 kali rapat Sekretariat
DPRD
Kegiatan reses Tertampung nya aspirasi
masyarakat melalui reses
pimpinan dan anggota
DPRD
2 kali reses Sekretariat
DPRD
Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
Terciptanya yang
profesional dalam
melaksanaan tugas dan
wewenang
4 kali kunker Sekretariat
DPRD
Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
Terciptanya anggota
DPRD yang profesional
dalam melaksanakan
tugas dan wewenang
35 orang Sekretariat
DPRD
2 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Dialog/audiensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat
dengan pimpinan/ anggota
dengan pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Terciptanya komunikasi
yang baik antara KDH/
WKDH denngan tokoh
masyarakat, agama,
mahasiswa dan anggota
organisasi sosial serta
kelompok masyarakat
lainnya
12 kali Sekretariat
Daerah
Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Meningkatkan koordinasi
kinerja pemerintah
daerah, kecamatan,
4 kali Sekretariat
Daerah
41 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
kelurahan dan desa
Kunjungan kerja/
inspeksi/kepala daerah/wakil
kepala daerah
Meningkatnya koordinasi
pemerintah daerah
dengan masyarakat
58 kali Sekretariat
Daerah
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemda
lainnya
Meningkatnya koordinasi
dengan baik dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
lainnya
229 kali Sekretariat
Daerah
3 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
penjabaran
pertangungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya Ranperda
tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan
APBD
1 dokumen DPKA
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertangungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan
APBD
1 dokumen DPKA
Penyusunan sistem informasi
keuangan daerah
Tersedianya laporan
keuangan semesteran dan
akhir tahun serta
penyajian laporan
keuangan yang benar
2 dokumen Sekretariat
Daerah
Peningkatan manajemen aset/
barang daerah
Meningkatnya
pengetahuan aparatur
dalam manajemen aset/
barang milik daerah
120 orang DPKA
Pemantapan pelatihan tata
cara pertanggungjawaban
keuangan (Bendahara SKPD)
Meningkatnya kemampuan
aparatur dalam
pengelolaan keuangan
daerah
150 orang DPKA
Pembekalan tata cara
penyusunan pelaporan
keuangan daerah bagi SKPD
Meningkatnya kemampuan
aparatur dalam
pengelolaan keuangan
daerah
162 orang DPKA
Penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran
Tersusunnya DPA SKPD
2013, DPPA SKPD 2013,
DPA SKPD 2014
3 dokumen DPKA
42 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya KUA dan
PPAS Perubahan 2013
dan KUA dan PPAS 2014
4 dokumen DPKA
Peningkatan wawasan
aparatur/ petugas penyusun
laporan keuangan daerah
Tersedianya tenaga
pengelola laporan
keuangan yang handal
120 orang DPKA
4 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
Pemeliharaan server dan
jaringan (LAN) komputer
Terpeliharanya server
dan jaringan (LAN)
komputer
1 aplikasi DPKA
Pembelian bahan
komputerisasi penerbitan
SP2D
Tersedianya bahan
komputerisasi SP2D
1075 buku DPKA
5 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Tersedianya dokumen
pengendalian dan
realisasi pelaksanaan
pembangunan/RFK, hasil
koordinasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan
bidang ekonomi
pembangunan dan evaluasi
dan pengawasan
penyerapan anggaran
daerah
3 dokumen Sekretariat
Daerah
Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
Diterapkannya Inpres
Nomor 5 Tahun 2004
2 laporan
semester
Inspektorat
Pelaksanaan penelitian dan
penilaian LP2P
Tersedianya data LP2P
PNS dalam memenuhi
sistem dan prosedur
kenaikan pangkat
2300 orang Inspektorat
Operasional unit layanan
pengadaan dan layanan
pengadaan secara elektronik
Tersedianya pengadaan
dan layanan pengadaan
secara elektronik
400 paket Sekretariat
Daerah
Sosialisai peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya kemampuan
aparatur dibidang
pengawasan
100 orang Inspektorat
43 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
6 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur
Terbinanya kemampuan
dan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
35 orang Inspektorat
7 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Tersedianya sistem dan
prosedur pengawasan/
audit di lingkungan
Inspektorat Kabupaten
Rokan Hulu
2 dokumen Inspektorat
8 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya
pemanfaatan teknologi
informasi oleh pelaku
usaha
300 pelaku
usaha
BPTPPM
Penyediaan sistem informasi
terhadap layanan publik
Terpenuhinya kebutuhan
informasi terhadap
kegiatan DPRD
2 media
informasi
Sekretariat
DPRD
9 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar
daerah
Tersedianya batas
wilayah administrasi
kecamatan, kelurahan dan
desa
85 km Sekretariat
Daerah
10 Program Penerangan dan
Bimbingan Agama Islam
Pelaksanaan MTQ Tingkat
Provinsi Riau
Sukses pelaksanaan MTQ
Tingkat Provinsi Riau di
Kabupaten Rokan Hulu
1 kali Sekretariat
Daerah
11 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Proses penanganan kasus- Meningkatnya disiplin 100 kasus BKD
44 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
kasus pelanggaran disiplin
PNS
PNS
12 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Tersedianya bantuan
tugas belajar dan ikatan
dinas
2 orang BKD
Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Tercapainya
penyelenggaraan dan
penerimaan Praja IPDN
10 orang BKD
Pemberian penghargaan satya
lencana bagi PNS
Meningkatnya jumlah
pegawai yang menerima
penghargaan satya
lencana bagi PNS
1 kali BKD
Pengambilan sumpah
janji/pegawai negeri sipil
Meningkatnya kinerja
PNS
1 kali BKD
Diklat kepemimpinan Tingkat
IV
Meningkatnya kualitas
dan kinerja aparatur
40 orang BKD
Pelaksanaan upacara
persemayaman dan
pemakaman bagi anggota
korpri yang meninggal dunia
Meningkatnya pelayanan
kepada anggota Korpri
yang meninggal dunia
1 kegiatan Sekretariat
Korpri
URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat
perdesaan
Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
membangun sarana
prasarana fasilitas umum
68 desa Dinas TRCK
Pelaksanaan gelar TTG
Tingkat Provinsi dan Nasional
Meningkatnya peran
serta Kabupaten Rokan
Hulu dalam kegiatan
Provinsi maupun Nasional
1 kali BPMPD
2 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pendistribusian raskin Tersedianya raskin bagi
RTS di Kabupaten Rokan
hulu
16.267 RTS BPMPD
3 Program Pembinaan Otonomi
45 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Desa
Fasilitasi pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dan
penyusunan APBDes
Terfasilitasinya
pelaksanaan ADD dan
penyusunan APBDes
147 desa/
kelurahan
BPMPD
URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
Meningkatnya kemampuan
aparatur dibidang
komunikasi dan informasi
1 kali Dishub
Kominfo
E-Government/internet Tersedianya jaringan
internet komplek bina
praja dan 16 kecamatan,
dan design web seluruh
SKPD
52 SKPD Sekretariat
Daerah
2 Program Kerjasama
Informasi Dengan Mas
Media
Penyebarluasan informasi
kegiatan pada satuan kerja
perangkat daerah
Meningkatnya sajian
informasi kegiatan pada
satuan kerja perangkat
daerah
3 media cetak, 2
media elektronik
Sekretariat
Daerah
URUSAN: PERTANIAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
Penyusunan database potensi
produk pangan
Tersedianya data tingkat
produksi dan
produktivitas tanaman
padi dan palawija
1 dokumen Distanholti
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Meningkatnya produksi
tanaman padi
1 kali Distanholti
Pengembangan diversifikasi
tanaman
Tersedianya pangan
alternatif (non beras)
6000 batang BKPPP
2 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
46 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Promosi atas hasil produksi
pertanian/ perkebunan
unggulan daerah
Dikenalnya produk
unggulan daerah
8 kali Distanholti
3 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat
guna
Meningkatnya produksi
tanaman padi
14 unit Distanholti
4 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan bibit unggul
pertanian/ perkebunan
Tersedianya bibit unggul
tanaman perkebunan
140.000 batang
karet, 4500
kelapa sawit
Dishutbun
Sertifikat bibit unggul
pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul
bersertifikat
60.000 batang Dishutbun
Pengembangan/ pemeliharaan
tanaman perkebunan
Tersedianya kebun bagi
masyarakat
300 ha Dishutbun
5 Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian
perkebunan
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan penyuluh
160 orang BKPPP
Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/ perkebunan
Tersusunnya programa
balai penyuluhan dan
kabupaten
17 programa BKPPP
Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan
teknis penyuluhan pertanian
(DAK)
Meningkatnya
ketersediaan sarana dan
prasarana penyuluhan di
tingkat kecamatan
3 BPP BKPPP
6 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Meningkatnya kesehatan
hewan ternak
40.000 dosis Diskannak
Pemusnahan ternak yang
terjangkit penyakit endemik
Meningkatnya kesehatan
hewan ternak
200 ekor Diskannak
7 Program Pengembangan
47 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Jaringan Irigasi Pertanian
Pembangunan/ rehabilitasi
jaringan irigasi tingkat usaha
tani
Meningkatnya
produktivitas tanaman
pertanian
1720 meter, 4
unit
Distanholti
8 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Pertanian
Pembangunan/ rehabilitasi
jalan usaha tani
Meningkatnya jalan usaha
tani
2100 meter Distanholti
9 Program Pengembangan
Agribisnis
Pengembangan tanaman buah-
buahan
Meningkatnya luas areal
tanaman buah-buahan
2980 batang Distanholti
Pengembangan tanaman
sayuran
Meningkatnya luas areal
tanaman sayuran
10 komoditi Distanholti
Pengembangan tanaman hias
dan biofarmaka
Meningkatnya luas areal
tanaman hias dan
biofarmaka
4700 rumpun Distanholti
URUSAN: KEHUTANAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hasil hutan
non-kayu
Bertambahnya jumlah
kelompok yang
mengembangkan hasil
hutan non kayu
3 kelompok Dishutbun
2 Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Pembuatan bibit/ benih
tanaman kehutanan
Tersedianya bibit
tanaman kehutanan
51.500 batang Dishutbun
Rehabilitasi hutan Bertambahnya luas
kawasan hutan yang
direhailitasi
50 ha Dishutbun
3 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Pendampingan kelompok
usaha perhutanan rakyat
Meningkatnya peran
serta kelompok/
masyarakat dalam
pemanfaatan dan
pelestraian hutan
10 kelompok Dishutbun
URUSAN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
48 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
pertambangan dan energi
1 dokumen Distamben
2 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Penataan listrik perkotaan Meningkatnya penataan
listrik diperkotaan
2,5 km Distamben
Pengembangan listrik
pedesaan
Meningkatnya penerangan
di pedesaan dan
kecamatan
0,5 km, 1,5 ha Distamben
URUSAN: PARIWISATA
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Sadar wisata Meningkatnya jumlah
pengunjung objek wisata
1 kegiatan Disbudpar
2 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana wisata
Terlengkapinya
kebutuhan sarana dan
prasarana pariwisata
pada objek-objek wisata
5 objek/ tahun Disbudpar
URUSAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Pengembangan bibit ikan
unggul
Tersedianya pakan ikan
dan calon induk
30.000 kg pakan,
1100 ekor
Diskannak
Pendampingan pada kelompok
tani budidaya ikan
Tersedianya benih dan
pakan ikan
735.000 ekor
dan 84.562 kg
Diskannak
49 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
pakan ikan
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
Tersedianya keramba,
benih dan pakan ikan
69 keramba,
138.000 ekor ,
42.000 pakan
ikan
Diskannak
Peningkatan sarana dan
prasarana perikanan budidaya
Tersedianya kolam
terpal, benih ikan dan
pakan
70 unit kolam
terpal
Diskannak
URUSAN: INDUSTRI
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
Partisipasi pameran Meningkatnya jumlah
produk Rokan Hulu yang
dipromosikan
3 kali Dinas
Koperindag
Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Pengurangan
URUSAN: KESEHATAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di
puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
21 puskesmas Dinas
Kesehatan
Penyediaan jasa pelayanan
kesehatan
Meningkatnya jumlah
pasien yang dilayani
204 kunjungan
perhari
RSUD
2 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Tersedinya sarana
informasi pelayanan
kesehatan
1 kegiatan RSUD
3 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
Meningkatnya
pemberdayaan
16 kecamatan Dinas
Kesehatan
50 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
sadar gizi masyarakat mencapai
keluarga sadar gizi
4 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Sosilalisasi kebijakan
lingkungan sehat
Tercapainya tingkat
kesehatan masyarakat
16 kecamatan Dinas
Kesehatan
5 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Pelayanan pencegahan dan
penanggulan penyakit menular
Menurunnya angka
kesakitan penyakit
menular
16 kecamatan Dinas
Kesehatan
Peningkatan sirveillance
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
21 puskesmas Dinas
Kesehatan
6 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Tersedianya data yang
akurat
1 dokumen Dinas
Kesehatan
Sertifikasi ISO dan
akreditasi rumah sakit
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan
2 puskesmas Dinas
Kesehatan
7 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru /Rumah
Sakit Mata
Pengadaan mebeleur rumah
sakit
Meningkatnya
ketersediaan mebeleur
rumah sakit
52 buah/
unit/set
RSUD
URUSAN: PEKERJAAN UMUM
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya sarana
prasarana perkatoran
16 unit Dinas TRCK
2 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
1 laporan Dinas TRCK
3 Program Penyediaan dan
51 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Pengelolaan Air Baku
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan air
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat dengan
fasilitas umum yang
disediakan oleh kegiatan
pamsimas
18 desa Dinas TRCK
URUSAN: PERUMAHAN
1 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Meningkatnya
pengetahuan tentang
pertolongan dan
pencegahan kebakaran
50 orang BPBD
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Terpeliharanya
kendaraan operasional
pemadam kebakaran
4 unit damkar BPBD
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
1 laporan BPBD
URUSAN: PENATAAN RUANG
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Perencanaan Tata
Ruang
Pelatihan aparat dalam
perencanaan tata ruang
Meningkatnya
pengetahuan aparatur
tentang perencanaan tata
ruang
30 orang Bappeda
URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Kerjasama
Pembangunan
Koordinasi perencanaan
pembangunan prasarana
Tersedianya laporan
koordinasi bidang sarana
prasarana
1 dokumen Bappeda
URUSAN: PERHUBUNGAN
1 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
52 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Perhubungan
Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan
Meningkatnya ketertiban
masyarakat pengguna lalu
lintas jalan
100 orang Dishub,
kominfo
2 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rehabilitasi/ pemeliharaan
fasilitas bandar udara
Meningkatnya fasilitas
bandara yang memadai
1 kegiatan Dishub,
kominfo
URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Penyusunan status lingkungan
hidup daerah
Tersedianya laporan
SLHD, kualitas air dan
laporan periodik volume
sampah
3 laporan BLH
URUSAN: PERTANAHAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pembebasan lahan untuk
pembangunan perkantoran
pemerintah dan kepentingan
umum
ersedianya dokumen
pembebasan tanah untuk
perkantoran pemerintah
dan kepentingan umum
20 ha Sekretariat
Daerah
URUSAN; KETENAGAKERJAAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
Terpenuhinya informasi
bursa tenaga kerja on
line
4000 orang dan
20 perusahaan
Disosnaker
trans
53 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
URUSAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pembinaan pengawasan dan
penghargaan koperasi
berprestasi
Mewujudkan koperasi
berpretasi
250 koperasi Dinas
Koperindag
URUSAN: PENANAMAN MODAL
1 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Koordinasi antar lembaga
dalam pelaksanaan PMDN dan
PMA
Meningkatnya jumlah
investor
1 dokumen BPTPPM
URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian keamanan
lingkungan
Terciptanya koordinasi
yang baik dalam rangka
meningkatkan keamanan
dan kenyamanan
12 bulan Badan
Kesbangpol
2 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Penyuluhan kepada
masyarakat
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang UU Pemilu
75 orang Badan
Kesbangpol
Pembinaan ormas, LSM dan
OKP
Terbinanya ORMAS,
LSM, dan OKP
100 orang Badan
Kesbangpol
3 Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Pengadaan logistik dan obat-
obatan bagi penduduk di
tempat penampungan
Tersedianya logistik dan
obat-obatan bagi korban
bencana
20 kejadian BPBD
54 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
sementara
URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli
dalam mendukung tugas
dan fungsi fraksi DPRD
96 orang/ bulan Sekretariat
DPRD
2 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Tersedianya dokumen
kinerja penyelenggaraan
pemerinttah daerah
Kabupaten Rokan Hulu
5 dokumen Sekretariat
Daerah
Penyusunan kebijakan
pelimpahan kewenangan
pemerintah kabupaten
kepada kecamatan, lurah dan
desa
Tersedianya pedoman dan
evalauai pelaksanaan
penyerahan urusan
pemerintah kabupaten
kepada desa sebagai
wewenang Bupati kepada
Camat dan Lurah
20 dokumen dan
20 ranperda
Sekretariat
Daerah
3 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan
harga
Tersedianya standar
satuan harga barang dan
jasa
1 dokumen DPKA
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Tersusunnya Perda
tentang APBD 2013,
Ranperda tentang APBD
2014 dan Perda APBD
2014
3 dokumen DPKA
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan
KDH tentang Penjabaran
APBD 2013, Ranperda
KDH tentang Penjabaran
APBD 2014 dan
3 dokumen DPKA
55 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 2014
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
Meningkatnya PAD 1 kali DPKA
Sosialisasi pajak dan
retribusi daerah
Meningkatnya PAD 16 kecamatan DPKA
Perbaikan data administrasi
PBB pedesaan dan perkotaan
Tersedianya data
administrasi PBB yang
akurat
10.000 objek
pajak
DPKA
Perawatan dan pemeliharaan
aset/ barang milik daerah
Terpeliharanya aset/
barang milik daerah
16 kecamatan DPKA
Pekan panutan PBB pedesaan
dan perkotaan
Meningkatnya penerimaan
daerah terhadap PBB
perdesaan dan perkotaan
16 kecamatan DPKA
4 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Tersedianya laporan hasil
pemeriksaan SKPD,
laporan hasil reviu atas
laporan keuangan
pemerintah daerah
2 dokumen Inspektorat
Tindak lanjuti hasil temuan
pengawasan
Terselesaikannya temuan
tahun 2010 dan pending
tahun-tahun sebelumnya
yang belum
ditindaklanjuti pada
SKPD
4 laporan LHP, 2
laporan TP-TGR
Inspektorat
Evaluasi LAKIP SKPD Meningkatnya hasil
kinerja SKPD di
lingkungan pemerintah
daerah
16 LHE LAKIP Inspektorat
Pembinaan jasa konstruksi Terciptanya pembinaan
terhadap penyedia jasa
konstruksi
100 orang Sekretariat
Daerah
5 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pendataan dan penertiban
perizinan
Tersedianya data
penertiban perizinan
1 dokumen BPTPPM
56 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
pelaku usaha
6 Program Penerangan dan
Bimbingan Agama Islam
Pemberangkatan dan
pemulangan jemaah haji
Sukses dan lancarnya
pemberangkatan dan
pemulangan jema'ah haji
1434 H
2 kali Sekretariat
Daerah
Peringatan hari besar islam Sukses dan lancarnya
acara peringatan hari
besar Islam di Kabupaten
Rokan Hulu
6 kali Sekretariat
Daerah
Pelepasan jemaah haji bagi
anggota Korpri
Meningkatnya pelayanan
kepada anggota Korpri
1 kali Sekretariat
Korpri
7 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Seleksi penerimaan calon
PNS
Meningkatnya jumlah
PNS Daerah formasi
umum
6000 berkas
seleksi
BKD
Bapperjakat Terwujudnya
pendistribusian PNS
sesuai kompetensi disiplin
ilmu
6 kali BKD
Bantuan pengiriman peserta
diklatpim Tk.II
Meningkatnya kualitas
dan kinerja aparatur
2 orang BKD
Rapat kerja dan koordinasi
korpri Kabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya kinerja
korpri Kabupaten Rokan
Hulu
1 kegiatan Sekretariat
Korpri
URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Lomba desa Terpilihnya desa dan
kelurahan terbaik pada
tingkat kabupaten
16 kecamatan BPMPD
Temu orientasi kades dan
lurah se Kabupaten Rokan
Hulu
Terjalinnya komunikasi
yang baik antar
pemerintahan desa, lurah
dengan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu
16 kecamatan BPMPD
57 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Profil desa dan kelurahan Tersedianya sistim
informasi profil desa /
kelurahan se Kabupaten
Rokan Hulu
16 kecamatan BPMPD
URUSAN: P KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program Kerjasama
Informasi Dengan Mas
Media
Kerjasama mas media dan
elektronik
Meningkatnya kerjasama
mas media dan elektronik
3 media cetak, 2
media elektronik
Sekretariat
Daerah
Propoganda dan pameran Meningkatnya sajian
informasi kondisi daerah
1 tahun iklan, 11
kali liputan, 22
media
Sekretariat
Daerah
URUSAN: PERTANIAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
Bertambahnya kelompok
tani yang menggunakan
teknologi tepat guna
5 kelompok Dishutbun
2 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Pengembangan agribisnis
peternakan
Tersedianya pakan
rumput
1 lokasi, 5 ha Diskanak
3 Program Pengembangan
Agribisnis
Pengembangan tanaman
palawija
Meningkatnya luas areal
tanaman palawija
205 ha Distanholti
URUSAN: KEHUTANAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Dana pendukung kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan
Terselenggaranya
kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan
12 bulan Dishutbun
2 Program Pengamanan dan
58 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Pengendalian Satwa Liar
Yang di Lindungi
Pengamanan kawasan hutan Berkurangnya kasus
tindak pidana bidang
kehutanan
12 bulan Dishutbun
Tabel 6
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penghapusan
URUSAN: PERUMAHAN
1 Program Perbaikan
Perumahan Akibat Bencana
Alam/Sosial
Fasilitasi dan stimulasi
rehabilitasi rumah akibat
bencana alam
0 kegiatan BPBD
2 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Penyusunan norma, standar
prosedur dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran
0 dokumen BPBD
URUSAN: PENATAAN RUANG
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Perencanaan Tata
Ruang
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
0 kali Bappeda
URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Penyusunan rencana aksi
daerah pemberantasan
korupsi
0 dokumen Bappeda
URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
59 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
0 dokumen Sekretariat
Daerah
2 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi berkala hasil temuan
pengawasan
0 SKPD Inspektorat
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan bagi
pimpinan daerah
0 orang BKD
URUSAN: PERTANIAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Percetakan lahan persawahan 0 ha Distanholti
URUSAN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1 Program Pengembangan
Bidang Pertambangan Umum
Survey dan inventarisasi
golongan B (logam)
0 unit Distamben
URUSAN: PERDAGANGAN
1 Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Kegiatan penyuluhan
peningkatan disiplin pedagang
kaki lima dan asongan
0 kegiatan Dinas
koperindag
60 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
Tabel 7
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru
URUSAN: PENDIDIKAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Meningkatnya alat
praktik dan peraga siswa
yang tersedia
9 sekolah Disdikpora
2 Program Pendidikan
Menengah
Penambahan ruang guru
sekolah
Meningkatnya ruang guru
sekolah menengah
1 unit Disdikpora
3 Program Pendidikan Non
Formal
Pembinaan pendidikan kursus
dan kelembagaan
Meningkatnya
pengetahuan tenaga
pendidik non formal
2 kegiatan Disdikpora
4 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pemberian penghargaan
kepada tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
4.176 orang PNS
dan 4.897 orang
Non PNS
Disdikpora
URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan laporan
Bendahara Umum Daerah
(BUD)
Tersedianya laporan dan
tercapainya rekonsiliasi
data
1 laporan DPKA
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS
Daerah
Meningkatnya jumlah
aparatur yang baik
160 orang BKD
61 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
URUSAN: PERDAGANGAN
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target SKPD
1 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Peningkatan sarana dan
prasarana pasar
Meningkatnya sarana dan
prasarana pasar lelang
karet
22 unit kios Dinas
Koperindag
62 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah
wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2012.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu
tahun 2013 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD
Kabupaten Riau Tahun Anggaran 2013.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien,
transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk
pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2013 ini.
Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam
kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD
63 |
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai bidang
tugasnya.
BUPATI ROKAN HULU
DRS. H. ACHMAD, M.SI
Page 1 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 URUSAN WAJIB1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia
DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
50 unit, 100 lokal 3 unit, 2 lokal 7 unit, 14 lokal 3 unit, 8 lokal 57.14% 6 unit, 10 lokal 10.67%
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas baru 20 lokal 0 lokal 2 lokal 1 lokal 73.75% 1 lokal 5.00%1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan
sanitaryTersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary
50 unit 2 unit 1 unit 0 unit 0.00% 2 unit 4.00%
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 140 ruang 1 ruang 3 ruang 0 ruang 5.00% 1 ruang 0.71%1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidikMeningkatnya mutu tenaga pendidik 140 guru 128 guru 484 guru 0 guru 0.00% 128 guru 91.43%
1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anakusia dini
Terdidiknya anak usia dini 320 paud, 2000 orang
200 orang 80 paud 0 paud 0.00% 0 paud, 200 orang 10.00%
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 210.8 meter 220 m2 138 m2 62.73% 348.8 m2 13.95%
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
15 unit 8 unit 3 unit 0 unit 5.00% 8 unit 53.33%
1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepalasekolah, guru dan penjaga sekolah
Tersedianya rumah dinas kepalasekolah, guru dan penjaga sekolah
8 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 33.33%
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 16 ruang 15 ruang 10 ruang 66.67% 26 ruang 34.67%1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana dan prasaranasekolah
10 unit 4 unit 2 unit 2 unit 100.00% 6 unit 60.00%
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Meningkatnya sarana dan prasaranaperpustakaan sekolah
8 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 25.00%
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dansanitary
Jumlah sarana air bersih dansanitary yang tersedia
52 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 3.85%
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 31 ruang 6 ruang 2 ruang 33.33% 33 ruang 27.05%1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan prasarana
sekolah40 set 31 set 10 set 10 set 100.00% 41 set 102.50%
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah
Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100.00% 12 unit 50.00%
(1)
LAMPIRAN IEVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013
KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
Page 2 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Meningkatnya mutu tenaga pendidik 4320 orang 480 orang 480 orang 0 orang 0.00% 480 orang 11.11%
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa
Meningkatnya bakat dankreativitas siswa
36 kegiatan 0 kegiatan 9 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metode pembelajarandengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi
Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar
40.268 orang 7642 orang 8.019 orang 8.019 orang 100.00% 15.661 orang 38.89%
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar
Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkan anaknya
2.275 sekolah 83 sekolah 455 sekolah 455 sekolah 100.00% 538 sekolah 23.65%
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 2 unit 50.00%1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 734 m' 300 m' 255 m' 85.00% 989 m' 82.42%
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan menengah
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
8 unit 3 unit 2 unit 0 unit 34.00% 3 unit 37.50%
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 5 ruang 10 ruang 2 ruang 20.00% 7 ruang 17.50%1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium dan
ruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)
Meningkatnya sarana dan prasaranasekolah
16 unit 0 unit 4 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00%
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan prasaranasekolah
40 unit 10 unit 10 unit 0 unit 0.00% 10 unit 25.00%
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Jumlah tenaga pendidik yang dilatih 2519 orang 450 orang 479 orang 0 orang 0.00% 450 orang 2.04%
1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi
Terlaksananya pengembanganmetode belajar dan mengajardengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi
22.086 siswa 4188 siswa 4.188 siswa 4.188 siswa 100.00% 8.376 siswa 37.92%
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2000 m' 0 m' 1350 m' 756 m' 56.00% 756 m' 37.80%1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan
SMATercapainya biaya tambahanoperasional
63.413 siswa, 65 sekolah
66 sekolah 66 sekolah 33 sekolah 50.00% 99 sekolah 152.31%
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal
Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal
70 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 100.00% 28 kegiatan 40.00%
Page 3 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2.640 orang 528 orang 750 orang 0 orang 0.00% 528 orang 20.00%
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi
162 orang 30 orang 35 orang 0 orang 0.00% 30 orang 18.52%
1 01 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan PerpustakaanPeningkatan minat dan budayabaca masyarakat
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan budayabaca
Jumlah peningkatan minat danbudaya baca
25 lomba 2 lomba 2 lomba 2 lomba 100.00% 4 lomba 16.00%
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah
Tersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah
13000 eksemplar 0 eksemplar 2500 eksemplar 2500 eksemplar 100.00% 2500 eksemplar 19.23%
1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya pengetahuanmengenai perpustakaan
3 kali 1 kali 33.33%
2 KESEHATAN1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan
617.203 orang 496.332 orang 524.127 orang 157.238 orang 30.00% 524.127 orang 84.92%
1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)
Terlaksananya pelayanan kesehatanpenduduk miskin di seluruhkecamatan
617.203 orang 275.848 orang 524.127 orang 288.270 orang 55.00% 504.118 orang 81.68%
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan
Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
800 orang 474 orang 765 orang 153 orang 20.00% 627 orang 78.38%
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatanmasyarakat
153 posyandu 153 posyandu 160 posyandu 72 posyandu 45.00% 153 posyandu 40.00%
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan
Terwujudnya lingkungan yang sehat 60 desa 21 desa 21 desa 21 desa 100.00% 42 desa 70.00%
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan
Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
110000 jiwa 90.000 jiwa 1.080.000 jiwa 594.000 jiwa 55.00% 684.000 jiwa 621.82%
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA
62 unit kerja, seluruh jemaah
haji
51 unit kerja, 450 orang
69 unit kerja, 450 orang
28 orang 40.58% 69 unit kerja, 450 orang
40.00%
Page 4 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan
Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratoriumpengawasan obat dan makanan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan
5 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0.00% 1 unit 20.00%
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat(sharing budget)
Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat
seluruh desa 152 desa/ kelurahan
152 desa/ kelurahan
76 desa/ kelurahan
50.00% 152 desa/ kelurahan
40.00%
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat
Terlaksananya pengawasan makanandan obat berbahaya
seluruh desa 152 desa/ kelurahan
152 desa/ kelurahan
91 desa/ kelurahan
59.87% 152 desa/ kelurahan
40.00%
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan
seluruh posyandu 160 posyandu 80 posyandu 50.00% 80 psyandu 50.00%
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat
Meningkatkan gizi masyarakat
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tersedinya tambahan makanan danvitamin
100% balita 55.346 orang 61.303 orang 3.065 orang 5.00% 61.303 orang 40.00%
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Terwujudnya penanggulangankurang energi protein (KEP)
<2% balita 30 balita 30 balita 24 balita 80.00% 60 balita 40.00%
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi
Terciptnya keluarga sadar gizi seluruh desa 152 desa 152 desa, 123 peserta
76 desa, 61 peserta
50.00% 152 desa, 61 peserta
40.00%
1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat
Berkembangnya Lingkungan Sehat
1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat
Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat
6 kecamatan 14 kecamatam 3 kecamatan 0 kecamatan 5.00% 16 kecamatan 40.00%
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakit menular
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk
Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD
250 fokus 50 fokus 50 fokus 25 fokus 50.00% 75 fokus 30.00%
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Tersedianya vaksin penyakitmenular
500 kiur 100 kiur 100 kiur 0 kiur 0.00% 100 kiur 20.00%
Page 5 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dananak-anak sekolah
Terlaksananya vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah
352 sekolah, 52010 balita/
tahun
352 sekolah, 1460 balita
365 sekolah, 1460 balita/ tahun
0 sekolah, 1460 balita/tahun
0.00% 352 sekolah, 1460 balita
40.00%
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular
Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular
70 % penduduk terdeteksi TB
21 puskesmas 21 puskesmas, 2 klinik swasta, 2
RS
6 puskesmas, 2 klinik swasta, 2
RS
40.00% 21 puskesmas, 2 klinik swasta, 2
RS
40.00%
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi seluruh desa 152 desa 152 desa 67 desa 44.44% 152 desa 40.00%1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillance
epidemiologi dan penanggulanganwabah
Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 36 kejadian 36 kejadian 18 kejadian 50.00% 54 kejadian 21.60%
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan
Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan
Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akredetasirumah sakit
Meningkatnya pelayanan rumahsakit
5 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%
1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya
Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya
1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas
2 puskesmas 4 ruang rawat
3 puskesmas, 1 ruang rawat
1 ruang rawat 1 ruang rawat 100.00% 3 puskesmas, 2 ruang rawat
83.33%
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu(poskesdes)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu
26 poskesdes 8 poskesdes 5 poskesdes 3 poskesdes 60.00% 11 poskesdes 42.31%
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling
2 puskel roda 4, 10 puskel roda 2
4 puskel roda 4, 4 puskes roda 2
2 puskel roda 4 2 puskel roda 4 100.00% 6 puskel roda 4, 4 puskel roda 2
83.33%
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
50 pustu 12 pustu 7 pustu 4 pustu 57.14% 16 pustu 32.00%
1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasaranaposyandu
Jumlah sarana dan prasaranaposyandu
400 posyandu 158 posyandu 160 posyandu 0 posyandu 0.00% 158 posyandu 39.50%
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas pembantu
Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 7 pustu 4 pustu 4 pustu 100.00% 11 pustu 22.00%
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas
Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 3 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100.00% 5 puskesma 50.00%
Page 6 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan KesehatanIbu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan KesehatanIbu Melahirkan dan Anak
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu darikeluarga kurang mampu
Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu
jumlah ibu hamil 5200 peserta 6.384 peserta 3192 peserta 50.00% 8.392 peserta 40.00%
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan
Peningkatan kualitas tenagakesehatan
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan
Meningkatnya jumlah tenagakesehatan yang terlatih
25 pelatihan 4 pelatihan 4 pelatihan 4 pelatihan 100.00% 8 pelatihan 32.00%
1 02 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah1 02 1.02.02 16 Program Upaya Kesehatan
MasyarakatMeningkatnya upaya kesehatanmasyarakat
1 02 1.02.02 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan
Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat
675 kunjungan perhari
204 kunjungan perhari
102 kunjungan perhari
50.00% 102 kunjungan perhari
15.11%
1 02 1.02.02 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.02 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat
Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentang hidup sehat
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 32.00% 1 kegiatan 20.00%
1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/ Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah SakitMata
Peningkatan kualitas pelayananrumah sakit
1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
Tersedianya alat-alat kesehatanrumah sakit
348 unit, set 22 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00%
1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumahsakit
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 1 kegiatan 20.00%
1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit 291 buah/ unit/ set
52 buah/ unit/set 0 buah/unit/ set 0.00% 52 buah/ unit/set 17.87%
1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 65.00% 1 kegiatan 20.00%
Page 7 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan kualitas pelayananrumah sakit
1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit
Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 1 kegiatan 20.00%
1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 1 kegiatan 20.00%
1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah
Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah
8 unit ambulan 3 unit ambulan 3 unit ambulan 50.00% 3 unit ambulan 37.50%
1 02 1.02.02 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan
Peningkatan kualitas tenagakesehatan
1 02 1.02.02 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan
Meningkatnya jumlah tenagakesehatan yang terlatih
5 pelatihan 3 pelatihan 60.00% 3 pelatihan 15.00%
1 02 1.02.02 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD
Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat
1 02 1.02.02 34 01 Pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanankesehatan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.00% 2 tahun 40.00%
1 02 1.02.02 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanankesehatan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.00% 2 tahun 40.00%
3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan dan
JembatanMeningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Meningkatkan pelayanan prasaranajalan
50 km 0,5 km 2,5 km 0.76 km 30.40% 1.26 km 2.52%
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasaranajembatan
300 m' 86 m' 991 m' 105.64m' 10.66% 191.64 m' 63.88%
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan 255.7 km 55,25 km 28,01 km 3.38 km 12.07% 58.63 km 22.93%
Page 8 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 0 km 6 km 1.17 km 19.50% 1.17 km 19.50%
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 0 km 6 km 1.08 km 18.00% 1.08 km 18.00%
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 11 km 0 km 11 km 2.78 km 25.27% 2.78 km 25.27%
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 17 km 0 km 15 km 3.27 km 21.80% 3.27 km 19.24%
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 32,5 km 0 km 32,5 km 10.60 km 32.62% 10.60 km 32.62%
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu - pekantebih (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 15,2 km 0 km 23 km 6.21 km 27.00% 6.21 km 40.86%
1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert
32 unit 17 unit 14 unit 2 unit 14.29% 19 unit 59.38%
1 03 1.03.01 17 Program PembangunanTurap/Talud/ Bronjong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong
Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai
4925 m' 593 m' 1435 m' 690.95 m' 48.15% 1283.95 m' 26.07%
1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 961,7 km 593,75 km 208.10 km 35.05% 1169.80 km 58.49%1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jembatanPeningkatan infrastrukturjembatan
900 m' 550 m' 400 m' 99.24 m' 24.81% 649.24 km 72.14%
Page 9 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan
Meningkatkan kualitaspembangunan jalan dan jembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%
1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 12715 m' 9450 m' 2494.80 m' 26.38% 15.209.8 m' 34.69%
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi
Terawatnya jaringan irigasi 6039,25 ha 1119 ha 2981 ha 902.05 ha 30.26% 2021.05 ha 33.47%
1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya
1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Jumlah pembangunan rumah dinas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 2 unit 200.00%1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung
kantor51 unit 18 unit 22 unit 2 unit 9.09% 20 unit 39.22%
1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
Jumlah pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
66 unit 42 unit 22 unit 6 unit 27.27% 48 unit 72.73%
1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center (multyyears)
Peningkatan pembangunan islamiccenter (multy years)
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00%
1 03 1.05.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan
Terbangunnya Jalan danjembatan
1 03 1.05.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 25.00%
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 9919 meter 8979 meter 7737 meter 86.17% 17656 meter 215.32%
1 03 1.05.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan
1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunansaluran drainase
7400 meter 4028 meter 4497 meter 2811 meter 62.51% 6839 meter 92.42%
1 03 1.05.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Terbangunnya turap/talud/bronjong
Page 10 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 03 1.05.01 17 03 Pembangunan turap/talud danbronjong
Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing
100 m' 100 m' 0 m' 9.00% 100 m' 25.00%
1 03 1.05.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
Terbangunnya jaringan airbersih/air minum
5 unit 15 unit 2 unit 0 unit 9.68% 15 unit 3.00
1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku
Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan air
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunan dankebersamaan
18 desa 21 desa 6 desa 0 desa 0.00% 12 desa 66.67%
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
Meningkatkan kinerja pengelolaanair minum dan air limbah
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan saranadan prasarana air minum
Terpeliharanya sarana danprasarana air minum
4 unit BPAB 4 unit BPAB 4 unit BPAB 2 unit BPAB 50.00% 4 unit BPAB 40.00%
1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan
1 03 1.05.01 30 01 Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan
Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan
50 desa 13 desa 10 desa 0 desa 0.00% 13 desa 26.00%
1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya sarana perdaganganuntuk memenuhi kebutuhanmasyarakat pedesaan
60 unit 26 unit 23 unit 16 unit 69.57% 42 unit 70.00%
4 PERUMAHAN 1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan Areal
PemakamanTersedianya areal pemakaman
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman
Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman
11 kecamatan 3 kecamatan 7 kecamatan 1 kecamatan 14.29% 4 kecamatan 36.36%
Page 11 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 19 1.19.01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah
1 19 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial
Tersedianya bantuan rehabilitasirumah akibat bencana
1 19 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam
Terlaksananya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumah akibatbencana alam
5 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%
1 19 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran
Meningkatnya kesiagaanpencegahan bahaya kebakaran
1 19 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standarprosedur dan manual pencegahanbahaya kebakaran
Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)
3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 33.33%
1 19 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar,prosedur dan manual pencegahanbahaya kebakaran
Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
1 19 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihanpertolongan dan pencegahankebakaran
Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran
25 kali 5 kali 1 kali 0 kali 0.00% 5 kali 20.00%
1 19 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan prasaranaPMK
148 unit 33 unit 1 unit 3.03% 1 unit 0.68%
1 19 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran
Terpeliharanya sarana danprasarana PMK
4 unit damkar 4 unit damkar 4 unit damkar 2 unit damkar 50.00% 4 unit damkar 40.00%
1 19 1.19.01 19 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
5 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
5 PENATAAN RUANG1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya1 08 1.05.01 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang
1 08 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang
20 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 60.00% 6 dokumen 30.00%
1 06 1.06.01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah
1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tataruang
Page 12 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang
Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruang wilayahKabupaten Rokan Hulu
16 baliho 0 baliho 16 baliho 0 baliho 0.00% 0 baliho 0.00%
1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaantata ruang
Meningkatnya kemampuan aparaturperencana mengenai tata ruang
6 orang 2 orang 2 orang 0 orang 0.00% 2 orang 33.33%
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 0 perda 1 perda 0 perda 0.00% 0 perda 0.00%1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)Terlaksananya Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 3.90% 1 dokumen 20.00%
1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata
Tersedianya dokumenpengembangan ekowisata
1 dokumen 1 dokumen 100.00%
1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaan lahan 4 aplikasi 0 aplikasi 1 aplikasi 0 aplikasi 0.00% 0 aplikasi 0.00%
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 1.06.01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah
1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi
Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan
1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan
Tersedianya data untuk penyusunandokumen perencanaan
5 dokumen dan website
0 dokumen dan website
1 dokumen dan website
0 dokumen dan website
0.00% 0 dokumen dan website
0.00%
1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah
Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan pengembangandata statistik
Tersedianya buku Rokan Hulu dalamAngka, Kecamatan dalam Angka,Register Penduduk Akhir Tahun,Register Penduduk PertengahanTahun dan PDRB Kabupaten RokanHulu
25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 0 dokumen 0.00% 5 dokumen 20.00%
1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia
Tersedianya dokumen indekspembangunan manusia KabupatenRokan Hulu
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33%
1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama Pembangunan Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana
Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 3.94% 1 dokumen 20.00%
Page 13 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana
Meningkatnya kemampuan aparaturperencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00%
1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kemampuan aparaturperencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00%
1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas penyusunandokumen perencanaanpembangunan Kabupaten RokanHulu
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian,
dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 6.67% 1 dokumen 20.00%
1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)
Terlaksananya musyawarah forumSKPD
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen perencanaandaerah
Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 66.67% 5 dokumen 33.33%
1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunan daerah
Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangekonomi
1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah
Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunan bidangekonomi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 39.31% 1 dokumen 20.00%
1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaandaerah rawan pangan
Tersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan
Tersedianya masterplanpengembangan perikanan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
Page 14 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan
Tersedianya masterplanpengembangan peternakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penanggulangankemiskinan
Tersedianya data kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 39.31% 1 dokumen 25.00%
1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangsosial budaya
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
Meningkatnya kualitas perencanaanpembangunan bidang sosial budaya
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 40.00%
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi
Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi
1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 06 1.06.01 26 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunan bidangsosial budaya
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan
Terlaksananya koordinasi penelitiandan pengembangan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 55.57% 1 dokumen 20.00%
1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30
Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.0%
1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD
Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.0%
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Terkajinya bidang sumber dayaalam
4 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dan sumberdaya manusia
Terkajinya lembaga dan sumberdaya manusia
4 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 06 1.06.01 26 08 Kajian pemberdayaan masyarakatadat dalam peningkatan ekonomi
Terkajinya pemberdayaanmasyarakat adat dalam peningkatanekonomi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan
1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan
Tersedianya kebijakan dibidangpendidikan
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
Page 15 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor
Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor
4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%
1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang
Rehabilitasi/ pemeliharaan gedungjembatan timbang
6 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 16.67%
1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan
Terpeliharanya prasaranaterminal/pelabuhan
2 terminal/ tahun 1 terminal/ tahun 2 terminal/ tahun 0 terminal/ tahun 0.00% 1 teminal/ tahun 10.00%
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan
Meningkatnya kualitas SDMaparat pemerintah
1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberianpanghargaan sopir/juru mudi/awakkendaraan angkutan umum teladan
Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutanumum teladan
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa angkutan 5 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
Tersedianya sarana danprasarana perhubungan
1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Tersedianya gedung terminal 3 unit 0 unit 1 unit 0 unit 20.00% 0 unit 0.00%
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 50.00% 1 kegiatan 20.00%
1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas
Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten
315 unit/ buah 90 unit/ buah 245 unit/ buah 98 unit/ buah 40.00% 188 unit/ buah 59.68%
1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 6.25%
Page 16 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor
Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor
Tersedianya balai pengujiankendaraan bermotor
2 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100.00% 1 unit 50.00%
1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor
4 unit 3 unit 3 unit 75.00%
8 LINGKUNGAN HIDUP1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan
Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan
10 kota 2 kota 2 kota 1 kota 50.00% 3 kota 30.00%
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan
Meningkatnya pelayananpersampahan kepada masyarakat
10 kota 2 kota 2 kota 1 kota 50.00% 3 kota 30.00%
1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)
Terarahnya pengelolaan RTH
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian
60 kota, 20.10 ha 16 kegiatan 15 kegiatan 9 kegitan 60.00% 25 kegiatan 41.67%
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 5 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 80.00% 10 kegiatan 66.67%
1 08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan HidupTerkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup
Terawasinya pelaksanaan amdal danUKL-UPL
105 usaha 90 usaha 90 usaha 59 usaha 65.56% 149 usaha 141.90%
1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3
66 usaha 50 usaha 75.76%
1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajian dampaklingkungan
5 dokumen 1 dokumen 20.00%
1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Tercapainya pengelolaan prokasih/superkasih
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00%
1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 40 usaha 0 usaha 0.00%
Page 17 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00%
1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaran lingkungan
Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaran lingkungan
9 paket 1 paket 4 paket 0 paket 0.00% 1 paket 11.11%
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup
4 pelayanan/ tahun
4 pelayanan/ tahun
4 pelayanan/ tahun
0 pelayanan/ tahun
0.00% 4 pelayanan/ tahun
20.00%
1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata
Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 3 sekolah 15.00%
1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 20.00% 2 kali 40.00%
1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkungan hidupdaerah
Tersusunnya laporan SLDH,kualitas air dan laporan periodikvolume sampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)
15 laporan 1 laporan 7 laporan 0 laporan 0.00% 1 laporan 6.67%
1 08 1.08.01 20 Program Peningkatan PengendalianPolusi
Pelestarian lingkungan hidup
1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor
Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00%
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalian polusidan pencemaran
Bertambahnya pemahaman tentangpentingnya pengurangan polusi danpencemaran
250 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0.00% 50 orang 20.00%
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaranhutan
Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 100.00%
1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.08.01 24 05 Penataan RTH Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
1 08 1.08.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan ruangterbuka hijau
1 kali 1 kali 0 kali 15.00% 1 kali 25.00%
Page 18 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
09 PERTANAHAN1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah
1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang disosialisasikan
16 kecamatan 0 kecamatan 16 kecamatan 3 kecamatan 18.75% 3 kecamatan 18.75%
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentingan umum
Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu
120 ha 11.70 ha 20 ha 7 ha 35.00% 18.70 ha 15.58%
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapan namarupa bumi
Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 10.00%
1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Menurunnya angka konflikpertanahan di Rokan Hulu
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah
100 konflik 0 konflik 20 konflik 5 konflik 25.00% 5 konflik 5.00%
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
1 10 1.14.01 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan
Tersedianya informasikependudukan yang akurat
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00%
1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00%
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan databasekependudukan
Meningkatnya pelayananadministrasi kependudukan
400.000 KTP 291.522 KTP 291.522 KTP 72.88%
1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah kebijakan kependudukanyang disosialisasikan
9.912 orang 30 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakankependudukan
Tersedianya kebijakankependudukan
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 25.00%
Page 19 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 1.12.01 Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan
1 11 1.12.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan
Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu
1 11 1.12.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan
Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak
16 kecamatan/ 160 orang
16 kecamatan/ 200 orang
16 kecamatan/ 100 orang
16 kecamatan/ 100 orang
100.00% 16 kecamatan/ 300 orang
187.50%
1 11 1.12.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender dan Anak
Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak
1 11 1.12.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan
Terlaksananya pemantauan kualitaslingkungan
16 kecamatan/ 210 orang
16 kecamatan/ 53 orang
16 kecamatan/ 59 orang
0 kecamatan/ 0 orang
0.00% 16 kecamatan/ 53 orang
25.24%
1 11 1.12.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen data terpilah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33%
1 11 1.12.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan
Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu
1 11 1.12.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya P2WKSS dan PHBSdi desa binaan
20 desa/ 10 kecamatan
4 desa/ 2 kecamatan
4 desa/ 2 kecamatan
2 desa/ 1 kecamatan
50.00% 4 desa/ 2 kecamatan
40.00%
1 11 1.12.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu Meningkatnya kepedulian terhadapkaum ibu dalam kesetaraan gender
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00%
12 KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA
1 12 1.12.01 Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan
1 12 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana1 12 1.12.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskinPelayanan KB dan tersedianya alatkontrasepsi bagi keluarga miskin
6.635 PUS miskin 300 PUS miskin 210 orang 70.00% 210 orang 3.17%
1 12 1.12.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE 16 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 68.75% 11 kecamatan 68.75%
Page 20 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 12 1.12.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Peningkatan jumlah perlindunganhak reproduksi individu
168 PPKBD 152 PPKBD 61 PPKBD 40.13% 61 PPKBD 36.31%
1 12 1.12.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten
Terselenggaranya rakerda programkeluarga berencana tingkatkabupaten
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00%
1 12 1.12.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 168 desa/ kelurahan
154 desa/ kelurahan
154 desa/ kelurahan
0 desa/ kelurahan 0.00% 154 desa/ kelurahan
20.00%
1 12 1.12.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 17 1.12.01 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsiKB
Terlaksananya pemasangankontrasepsi KB
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00%
1 12 1.12.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 17 1.12.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkobadan PMS di sekolah
Jumlah kelompok masyarakat peduliKB
15 sekolah/ 1.500 orang
32 sekolah 150 orang 0 orang 0.00% 32 sekolah 2.05%
1 17 1.12.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi
Terselenggaranya ajang prestasiremaja
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 20.00%
1 12 1.12.01 23 Program Penyiapan TenagaPendamping Kelompok BinaKeluarga
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 17 1.12.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan
Jumlah kelompok masyarakat peduliKB
320 peserta 152 peserta 154 perserta 0 peserta 0.00% 152 peserta 47.50%
13 SOSIAL1 13 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
50 KUBE 9 kube 5 kube 1 kube 20.00% 10 kube 20.00%
1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT
Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE
200 ha 5 ha 0,36 ha 0 ha 0.00% 5 ha 2.50%
Page 21 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa
Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa
24.766 KK 2786 KK 7622 KK 2549 KK 33.44% 5335 KK 21.54%
1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar
Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar
Meningkatkan kemampuan anakterlantar
150 orang 22 orang 30 orang 20 orang 66.67% 42 orang 28.00%
1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat danketerampilan anak terlantar
Meningkatkan kemampuan anakterlantar
40 orang 0 orang 4 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma
Meningkatnya pelayanan kepadapara penyandang cacat dantrauma
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacat danpenyakit kejiwaan
Tersedianya data penyandang cacatdan penyakit kejiwaan di RokanHulu
125 orang 0 orang 42 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana dan prasaranapanti asuhan/ jompo
Meningkatnya sarana dan prasaranapanti asuhan
4 panti asuhan o panti asuhan 1 panti asuhan 1 panti asuhan 100.00% 1 panti asuhan 25.00%
1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo
Terlaksananya perbaikan bangunanpanti asuhan
2 panti asuhan 0 panti asuhan 1 panti asuhan 0 panti asuhan 0.00% 0 panti asuhan 0.00%
1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo
Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana dan prasaranapanti/ asuhan jompo
200 orang 22 orang 22 orang 13 orang 59.09% 35 orang 17.50%
Page 22 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eks PSKke daerah asal
Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial
145 orang 45 orang 20 orang 0 orang 0.00% 45 orang 31.03%
1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Meningkatkan pemberdayaan danpartisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penanganan permasalahankesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu
250 orang 35 orang 30 orang 0 orang 0.00% 35 orang 14.00%
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal kelembagaanperlindungan sosial
Berkembangnya modal kelembagaanperlindungan sosial
5 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 0 lembaga 0.00% 1 lembaga 20.00%
1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaranpemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan,keperintisan serta peningkatankesetiakawanan sosial
Meningkatnya pelayanan kepadaveteran, janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan,keperintisan serta peningkatankesetiakawanan sosial
95 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
14 KETENAGAKERJAAN1 10 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi1 14 1.13.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja
1 14 1.13.01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan
2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 14 1.13.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja
Meningkatnya kemampuan aparatur 400 orang 48 orang 48 orang 12.00%
Page 23 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 14 1.13.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja
Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja
1 14 1.13.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja
Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja
20000 orang dan 100 perusahaan
4000 orang dan 20 perusahaan
2500 orang dan 10 perusahaan
366 orang dan 0 perusahaan
14.64% 4366 orang dan 20 perusahaan
21.82%
1 14 1.13.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
1 14 1.13.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihan hubunganindustrial
Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial
103 kasus 24 kasus 23 kasus 0 kasus 0.00% 24 kasus 23.30%
1 14 1.13.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian perlindungan hukum danjaminan sesuai ketenagakerjaan
Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan
79 kasus 0 kasus 1 kasus 0 kasus 0.00% 0 kasus 0.00%
1 14 1.13.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan
Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentang ketenagakerjaan
500 orang 86 orang 100 orang 100 orang 100.00% 186 orang 37.20%
1 14 1.13.01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakan hukumdan jaminan sosial ketenagakerjaan
Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan
85 perusahaan/ 5 dokumen
22 perusahaan/ 80 dokumen
22 perusahaan/ 80 dokumen
0 perusahaan/ 0 dokumen
0.00% 22 perusahaan/ 80 dokumen
25.88%
15 KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH
1 15 1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan
1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
Meningkatnya angka kewirausahaan 380 UKM 30 UKM 30 UKM 7.89%
Page 24 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
Meningkatnya dukungan perkuatanpermodalan bagi koperasi danUKM
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
Meningkatnya promosi produkUMKM
10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 20.00%
1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi
1 15 1.15.01 18 05 Permbinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi
Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu
176 koperasi, 4 kali
239 koperasi, 1 kali
250 koperasi, 1 kali
250 koperasi, 1 kali
100.00% 250 koperasi, 2 kali
50.00%
1 15 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Meningkatnya kemampuanpengurus, pengelola dan pengawasdibidang akuntansi koperasi
340 orang, 210 KSP/USP
0 orang, 0 KSP/USP
40 orang, 15 KSP/USP
0 orang, 0 KSP/USP
0.00% 0 orang, 0 KSP/USP
0.00%
16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 Badan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Penanaman Modal1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi
1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA
Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalam pelaksanaanPMDN dan PMA
5 kali 0 kali 1 kali 1 kali 56.71% 1 kali 20.00%
1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 6 kegiatan 24.00%
17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan NilaiBudaya
Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah
1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah
Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 4 dokumen 40.00%
1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Peningkatan pengelolaan kekayaanbudaya daerah
Page 25 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air
Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalanbawah air
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00%
1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah
Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00%
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalam daerah Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
140 penampilan 84 penampilan 84 penampilan 36 penampilan 42.86% 120 penampilan 85.71%
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
25 event 1 event 4 event 2 event 50.00% 3 event 12.00%
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00%
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian
Hidupnya dan berkembangnya musiktradisional di Kabupaten RokanHulu
39 set 7 set 2 set 1 set 50.00% 8 set 20.51%
18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda danOlah Raga
1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
Meningkatnya peran sertakepemudaan
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri
23 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 40.00% 5 kegiatan 21.74%
19 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK DALAM NEGERI
1 19 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan
Page 26 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan
17 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 30.00% 1 kegiatan 5.88%
1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan
1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
10 kali 1 kali 1 kali 10.00%
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalangan masyarakat
Meningkatnya wawasan kebangsaanterutama dalam kehidupanberagama dan sosialkemasyarakatan
9 kali 1 kali 2 kali 1 kali 50.00% 2 kali 22.22%
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhur budayabangsa
2 kali 1 kali 1 kali 50.00%
1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan
Terwujudnya kemitraan dalampengembangan wawasankebangsaan
1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talkshow, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kemampuan wawasankebangsaan
17 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 23.53%
1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00%
1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat
Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat
1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya penyuluhan kepadamasyarakat
20 kali 2 kali 2 kali 100.00% 2 kali 10.00%
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik
Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu
13 kali 6 kali 1 kali 0 kali 0.00% 7 kali 53.85%
1 19 1.19.01 21 04 Penyusunan database partai politik Tersedianya database Partai Politikpeserta pemilu 2014
8 paket 1 paket 1 paket 12.50%
1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 75 orang 100 orang 0 orang 0.00% 75 orang 20.00%
1 19 1.19.01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah
1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam
Tanggap terhadap penanggulanganbencana alam
Page 27 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana
13 kali 20 kali 5 kali 25.00% 5 kali 38.46%
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatanbagi penduduk di tempatpenampungan sementara
Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara
5 paket 1 paket 0 paket 12.67% 1 paket 20.00%
1 19 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan
1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan
Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia
12880 stel 50 orang 32 orang 64.00% 32 orang 0.25%
1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
Menurunnya angka kriminalitas
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja
Jumlah pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan Polisi PamongPraja
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 65.82% 16 kecamatan 20.00%
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
Jumlah kegiatan pengamanan kerjapimpinan serta tertibnya aksi unjukrasa dapat dilaksanakan
5 kali 1 kali 0 kali 58.37% 0 kali 0.00%
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsadi daerah
Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah
5 kali 1 kali o kali 50.00% 0 kali 0.00%
1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)
Menurunnya angka penyakitmasyarakat
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat
Frekeunsi pemberantasan penyakitmasyarakat
11 peraturan daerah
3 peraturan daerah
1 peraturan daerah
33.33% 1 peraturan daerah
9.09%
Page 28 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN
1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggotaorganisasi sosial dankemasyarakatan
Dilakukannya dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosialdan kemasyarakatan
43 kali 12 kali 12 kali 5 kali 41.67% 17 kali 39.53%
1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri
Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen
92 kali 8 kali 8 kali 6 kali 75.00% 14 kali 15.22%
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu
12 kali 12 kali 6 kali 50.00% 18 kali 30.00%
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa
135 kali 4 kali 4 kali 1 kali 25.00% 5 kali 3.70%
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya kunjungankerja/Inspeksi/Bupati/ WakilBupati
215 kali 48 kali 48 kali 25 kali 52.08% 73 kali 33.95%
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya
Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya
1145 kali 229 kali 229 kali 139 kali 60.70% 368 kali 32.14%
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia
Terlaksananya perayaan hari ulangtahun Repulik Indonesia
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hari ulangtahun Rokan Hulu
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah
20 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 60.00% 7 dokumen 35.00%
Page 29 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan, kelurahan dandesa
Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa
125 perbup 0 perbup 20 dokumen naskah akademik,
20 ranperda/ perbup
8 perbup 20.00% 8 perbup 6.40%
1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah
1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah
Tersedianya sistem informasikeuangan daerah
5 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi, 2dokumen
1 dokumen 33.33% 1 aplikasi, 1 dokumen
20.00%
1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalam pelaksanaanpembangunan
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan
16 kecamatan, 5 dokumen
16 kecamatan, 1 dokumen
2 dokumen, 1 kali 1 dokumen, 1 kali 66.67% 16 kecamatan, 2 dokumen, 2 kali
50.00%
1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layanan pengadaandan layanan pengadaan secaraelektronik
Terlaksananya proses pengadaanbarang/jasa dengan baik sesuaiketentuan
1760 paket 300 paket 350 paket 172 paket 49.14% 472 paket 26.82%
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah
Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terlaksananya pembinaan jasakonstruski
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00%
1 20 1.20.03 23 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalam pelaksanaanpembangunan
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)
Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 44.34% 2 kegiatan 40.00%
1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaan sisteminformasi data elektronik daerah
Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 54.38% 2 kegiatan 40.00%
1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
Tertatanya peraturan perundang-undangan
1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Rancangan peraturan perundang-undangan
75 ranperda, 150 perbup
6 ranperda, 49 perbup
120 produk hukum 55 produk hukum 45.83% 110 produk hukum 48.89%
Page 30 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
80 kali 16 kali 8 kali 8 kali 100.00% 24 kali 30.00%
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 20.00%
1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistemterpadu
Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan
160 desa 32 desa 32 desa 16 desa 50.00% 48 desa 30.00%
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu
Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara
20 perkara 0 perkara 2 perkara 0 perkara 0.00% 0 perkara 0.00%
1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia
Tersedianya dokumen rencana aksidaerah hak azasi manusia
1 dokumen, 1 kegiatan
0 dokumen, 0 kegiatan
1 dokumen, 1 kegiatan
0 dokumen, 0 kegiatan
0.00% 0 dokumen, 0 kegiatan
0.00%
1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
Tertatanya daerah otonom baru
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah
Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah
17 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0.00%
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah
Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah
105 km 101 km 85 km 47 km 55.29% 148 km 140.95%
1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan
Terciptanya penertiban perizinandan PEK
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah
Pelaku usaha menengah kebawah 3260 orang 0 orang 600 orang 600 orang 100.00% 600 orang 18.40%
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan
Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomi kerakyatan
15 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 6.67%
1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam
Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji
Terlaksananya pemberangkatan danpemulangan jemaah haji KabupatenRokan Hulu
10 kali 2 kali 2 kali 0 kali 25.18% 2 kali 20.00%
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
Terpillihnya qori dan qori'ahterbaik I,II,III dan harapanI,II,III tingkat kabupaten
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Provinsi
Ikut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 48.37% 2 kali 40.00%
Page 31 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 2 kecamatan 12.50% 16 kecamatan 22.50%
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul
Tercapainya kesuksesan peringatanhari besar Islam di KabupatenRokan Hulu
25 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 1 kegiatan 16.67% 6 kegiatan 24.00%
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan
Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik
20 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 4 kegiatan 20.00%
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha
Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri danIdul Adha dengan baik
10 kali 2 kali 2 kali 0 kali 0.00% 2 kali 20.00%
1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau
Sukses pelaksanaan MTQ TingkatProvinsi di Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%
1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Tersedianya pendidikan kedinasanbagi PNS
1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuan aparatur 50 orang 7 orang 14.00% 7 orang 14.00%
1 20 1.20.04 Sekretariat DPRD1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan RakyatDaerah
Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah
Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 7 ranperda 10 ranperda 3 ranperda 30.00% 10 ranperda 12.50%
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan
Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
1165 kali rapat 225 kali rapat 132 kali 113 kali rapat 85.61% 338 kali rapat 29.01%
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna
402 kali rapat 128 kali rapat 60 kali 20 kali 33.33% 148 kali rapat 36.82%
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 3 kali reses 3 kali rses 1 kali reses 33.33% 4 kali reses 26.67%1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerahTerlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD dalamdaerah
32 kali kunker 5 kali kunker 3 kali kunker 2 kali kunker 85.84% 7 kali kunker 21.88%
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD
Tercapainya kapasitas pimpinan dananggota DPRD dalam melaksanakantugas dan fungsi
35 orang, 30 kali 35 orang, 4 kali 35 orang, 5 kali 35 orang, 3 kali 60.00% 35 orang, 7 kali 23.33%
1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dan anggotaDPRD
Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dan anggotaDPRD
700 polis 140 polis 145 polis 135 polis 93.10% 175 polis 25.00%
Page 32 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD
96 orang/ bulan 0 orang/ bulan 96 orang/ bulan 0 orang/ bulan 1.13% 0 orang/ bulan 0.00%
1 20 1.20.04 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Indeks kinerja pelayanan publikKabupaten Rokan Hulu
1 20 1.20.04 20 08 Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan
Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/ belum ditindaklanjutioleh SKPD
10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 10.00%
1 20 1.20.04 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
Terlaksananya pemanfaatanteknologi informasi
1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sistem informasiterhadap layanan publik
Tersedianya media informasi DPRD 10 media informasi
2 media informasi 2 media informasi 2 media informasi 23.61% 4 media informasi 40.00%
1 20 1.20.05 Badan Kepegawaian Daerah1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihan fungsionalbagi pimpinan daerah
Terlaksananya diklat kepemimpinan 1 orang 1 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 20 1.20.05 32 13 Pendataan kebutuhan PNS Jumlah kebutuhan PND setiaptahunnya
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00%
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani
250 kasus 21 kasus 50 kasus 30 kasus 60.00% 51 kasus 0.20
1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur
1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calonPNS
6260 berkas seleksi
3500 berkas seleksi
0 berkas seleksi 0.00% 0 berkas seleksi 0.00%
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas
Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas
93 orang 1 orang 1 orang 1 orang 25.00% 2 orang 2.15%
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN
Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN
81 orang 31 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS
2800 orang 800 orang 558 orang 0 orang 30.00% 800 orang 28.57%
Page 33 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 4 kali 6 kali 3 kali 50.00% 7 kali 21.88%1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpah janji/ pegawai
negeri sipilJumlah PNS yang mengikuti sumpahjanji PNS
3400 orang 700 orang 0 orang 0.00%
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III
Terkirimya peserta diklatpimTk.III
90 orang 10 orang 10 orang 5 orang 50.00% 15 orang 16.67%
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II
Terkirimnya peserta diklatpimTk.II
25 orang 2 orang 3 orang 0 orang 15.00% 2 orang 8.00%
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS
400 orang 78 orang 40 orang 0 orang 0.00% 78 orang 19.50%
1 20 1.20.05 33 38 Pendidikan dan pelatihan teknispemerintahan bagi calon camat danlurah
Meningkatnya kualitas calon camatdan lurah
44 orang 16 orang 16 orang 36.36%
1 20 1.20.05 33 39 Pendidikan dan pelatihan sekretarisdesa
Meningkatnya kualitas sekretarisdesa
264 orang 73 orang 73 orang 18.25%
1 20 1.20.05 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian
Meningkatnya pemahaman aparaturmengenai peraturan kepegawaian
178 orang 150 orang 150 orang 84.27%
1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online
Tersedianya SIM kepegawaiansecara online
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00%
1 20 1.20.06 Dinas Pengelolaan Keuangan danAset
1 20 1.20.06 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Terwujudnya pengelolaankeuangan daerah yang baik untukmeningkatkan pendapatan daerah
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00%
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
Tersedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 1 dokumen 20.00%
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD
Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 20.00%
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 33.33% 4 dokumen 26.67%
1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 20.00%
Page 34 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran perubahanAPBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran perubahanAPBD
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 20.00%
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertangungjawabanpelaksanaan APBD
Terwujudnya penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksana APBD
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% 2 dokumen 40.00%
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Terwujudnya penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%
1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah
Tersedianya sistem informasikeuangan daerah
1 aplikasi, 9 unit 1 aplikasi, 3 unit 33.33% 1 aplikasi, 3 unit 25.00%
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemenaset/barang daerah
Tersedianya informasi tentang asetdaerah
100% 100% 100% 45 persen 45.00% 100 persen 40.00%
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00%
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah
Bertambahnya pemahaman pesertadalam pengelolaan pajak danretribusi daerah
16 kecamatan 15 kecamatan 16 kecamatan 2 kecamatan 12.50% 16 kecamatan 40.00%
1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(Bendahara SKPD)
Tersedianya aplikasi software/program keuangan
750 orang 147 orang 53 orang 19 orang 35.85% 166 orang 22.13%
1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah
Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah
1000 orang 200 orang 200 orang 20.00%
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata cara penyusunanpelaporan keuangan daerah bagiSKPD
Meningkatnya penataan penyusunanpelaporan keuangan daerah bagiSKPD
260 orang 52 orang 80 orang 71 orang 88.75% 123 orang 47.31%
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
16 kecamatan 0 kecamatan 3 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00%
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen pelaksanaananggaran
Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 33.33% 4 dokumen 26.67%
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran
20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 0 dokumen 0.00% 4 dokumen 20.00%
Page 35 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%
1 20 1.20.06 17 58 Perawatan dan pemeliharaanaset/barang milik daerah
Terawat dan terpeliharanyaaset/barang daerah
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 1 kecamatan 6.25% 16 kecamatan 20.00%
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/program keuangan
Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan
24 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 40.00% 1 aplikasi 4.17%
1 20 1.20.06 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporan keuangandaerah
Sistem dan prosedur administrasipajak daerah
600 orang 0 orang 36 orang 33 orang 91.67% 33 orang 5.50%
1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBB perdesaan danperkotaan
Sistem dan prosedur administrasipajak daerah
3 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 48.00% 1 kegiatan 33.33%
1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah
1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer
Terpeliharanya server 1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan
1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan
1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan
1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan
38.00% 1 server, 1 aplikasi dan 1 jaringan
100.00%
1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai
Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai
1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 39.00% 1 kabupaten 20.00%
1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D
Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar
1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 1 kabupaten 46.00% 1 kabupaten 20.00%
1 20 1.20.07 Inspektorat1 20 1.20.07 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terwujudnya pengawasan terpadudan koordinasi pengawasan yanglebih baik
335
1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku
100 LHP SKPD, 80 LHP kecamatan, 80 LHP APBDes,
30 LHP kelurahan, 30 LHP PNPM, 5
LHP Dana BOS, 10 LHR LKPD
18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 0
LHP APBDes, 0 LHP kelurahan, 1 LHP PNPM, 1 LHP Dana BOS, 2 LHR
LKPD
14 LHP SKPD, 9 LHP kecamatan, 1
LHR LKPD
14 LHP SKPD, 9 LHP kecamatan, 1
LHR LKPD
39.68% 22 LHP SKPD, 25 LHP kecamatan, 1 LHP PNPM, 1 LHP Dana Bos, 3 LHR
LKPD
15.52%
Page 36 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkungan pemerintahdaerah yang dilaporkan keinspektorat
15 LHP riksus 1 LHP riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 7.58% 1 LHP riskus 6.67%
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan
Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti
20 laporan PHP, 10 laporan TPKN
4 laporan PHP, 2 laporan TPKN
4 laporan PHP, 2 laporan TPKN
0 laporan PHP, o laporan TPKN
6.41% 4 laporan PHP, 2 laporan TPKN
20.00%
1 20 1.20.07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
Terkoordinasinya perencanaan danpelaksanaan pengawasan
60 kali, 10 laporan semester
10 kali, 2 laporan semester
12 kali, 2 laporan semester
6 kali, 1 laporan semester
50.00% 16 kali, 3 laporan semester
27.14%
1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan
Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu
27 SKPD, 16 kecamatan, 6
kelurahan
27 SKPD, 16 kecamatan, 6
kelurahan
30 SKPD, 16 kecamatan, 6
kelurahan
0 SKPD, 0 kecamatan, 0
kelurahan
0.00% 27 SKPD, 16 kecamatan, 6
kelurahan
20.00%
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian dan penilaianLP2P
Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat
11.500 orang 2300 orang 2300 orang 0 orang 11.70% 2300 orang 20.00%
1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu
Pedoman dan penyusunan evaluasiLAKIP, sosialisasi evaluasi LAKIPdan laporan hasil evaluasi kinerja
60 LHE LAKIP 12 LHE LAKIP 16 LHE LAKIP 0 LHE LAKIP 0.00% 12 LHE LAKIP 20.00%
1 20 1.20.07 20 24 Sosialisai peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan
13 kali 2 kali 2 kali 0 kail 0.00% 2 kali 15.38%
1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan
Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan
1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
233 orang 0 orang 35 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00%
1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
105 orang 0 orang 20 orang 20 orang 100.00% 40 orang 38.10%
1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan
1 20 1.20.07 22 01 Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
10 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00%
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 2 dokumen 40.00%
Page 37 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.19.03 Kantor Satuan Polisi PamongPraja
1 20 1.19.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terwujudnya pengawasan terpadudan koordinasi pengawasan yanglebih baik
1 20 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamongpraja
Meningkatnya kemampuan satuanpolisi pamong praja
150 orang 148 orang 148 orang 148 orang 100.00% 148 orang 98.67%
1 20 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 50.48% 16 kecamatan 100.00%
1 20 1.20.09 Badan Pelayanan TerpaduPerizinan dan Penanaman Modal
1 20 1.20.09 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatkan pelayanan di bidangperizinan dan non perizinan
1 20 1.20.09 23 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
Tersedianya sistem layananterhadap publik
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00%
1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat
3 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%
1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN di KabupatenRokan Hulu
16 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 31.25%
1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertiban perizinan Meningkatnya persentasepenertiban perizinan
8 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00%
1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat
Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat daninvestor
1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasan masyarakat Tersedianya angka survey indekskepuasan masyarakat
8 kali 0 kali 1 kali 0 kaii 0.00% 0 kali 0.00%
1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 1 dokumen, 6 kali 1 dokumen 1 kali 0 kaii 0.00% 1 dokumen, 0 kali 14.29%
1 20 1.20.33 Sekretariat Dewan PengurusKorps Pegawai Negeri Sipil
1 20 1.20.33 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam
1 20 1.20.33 30 21 Pelepasan jemaah haji bagi anggotaKorpri
Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri Rokan Hulu
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 1 kegiatan 20.00%
Page 38 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 20 1.20.33 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
1 20 1.20.33 33 24 Pelaksanaan HUT Korpri KabupatenRokan Hulu
Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu
10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 3 kegiatan 30.00%
1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 2 kegiatan 40.00%
1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacara persemayamandan pemakaman bagi anggota korpriyang meninggal dunia
Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakaman bagianggota korpri
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60.00% 1 kegiatan 20.00%
1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 75.00% 1 kegiatan 25.00%
21 KETAHANAN PANGAN1 21 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan1 21 1.21.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan PetaniMeningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu
1 21 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya jumlah gapoktanyang mendapat bantuan modalusaha dan meningkatnya jumlahgapoktan PUAP menjadi LKMagribisnis
25 LKMA, 43 gapoktan
0 LKMA, 16 gapoktan
0 LKMA,10 gapoktan
0 LKMA, 4 gapoktan
40.00% 0 LKMA, 20 gapoktan
29.41%
1 21 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Meningkatnya jumlah petani yangberkualitas
2050 orang, 1997 poktan
0 orang, 1402 poktan
1000 orang, 316 poktan
1000 orang, 316 poktan
100.00% 1000 orang, 1718 poktan
67.16%
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
1 03 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya
1 22 1.05.01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa
1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
Tersedianya dana pendampingPNPM
340 desa 13 desa 14 desa 5 desa 35.71% 18 desa 5.29%
Page 39 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 22 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintah Desa
1 22 1.22.01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan
Meningkatnya kualitasperekonomian masyarakat
1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes
Terlaksananya sosialisasikelembagaan posyentekdes
560 peserta/16 posyantek desa
0 peserta/ 0 posyantek desa
32 peserta/16 posyantek desa
0 peserta/ 0 posyantek desa
0.00% 0 peserta/ 0 posyantek desa
0.00%
1 22 1.22.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional
Terlaksananya gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional
10 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%
1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan LembagaEkonomi Pedesaan
Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa
1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilan manajemenbadan usaha milik desa
Meningkatnya kualitas badan usahamilik desa
333 peserta/ 107 pengurus BUMDes
60 peserta/ 0 pengurus BUMDes
32 peserta/ 0 pengurus BUMDes
32 perserta/ 0 pengurus bumdes
100.00% 92 peserta/ 0 pengurus bumdes
21.05%
1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan
Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan
248 fasilitator/ pendamping desa
36 fasilitator/ pendamping desa
88 fasilitator/ pendamping desa
37 fasilitator/ pendamping desa
42.05% 73 fasilitator/ pendamping desa
29.44%
1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan
Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00%
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau
87.580 RTS/ 15.764.400 kg
17.185 RTS/ 1333 kg
17.185 RTS/ 1333 kg
8761 RTS/ 680 kg
50.98% 25.946 RTS/ 2013
29.63%
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes Pembentukan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES)
45 fasilitator/ 16 pendamping kecamatan
0 fasilitator/ 0 pendamping kecamatan
84 fasilitator/ 18 pendamping kecamatan
20 fasilitator/ 4 pendamping kecamatan
23.53% 20 fasilitator/ 4 pendamping kecamatan
39.34%
1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP
Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 0 peserta 60 peserta 0 peserta 0.00% 0 peserta 0.00%
1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaan pasardesa
Meningkatnya pengelolaan pasardesa
200 peserta /100 pasar desa
0 peserta /0 pasar desa
84 peserta /0 pasar desa
0 peserta/ 0 pasar desa
0.00% 0 peserta/ 0 pasar desa
0.00%
1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa
Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dan desa
5 kali rakor 0 kali rakor 1 kali rakor 1 kali 61.00% 1 kali rakor 20.00%
1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan
1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
Terlaksananya pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
9 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 4 kecamatan 66.67% 10 kecamatan 111.11%
Page 40 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan
Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP
135 peserta/ 9 kecamatan
27 peserta/ 6 kecamatan
57 peserta/ 6 kecamatan
31 peserta/ 3 kecamatan
53.97% 58 peserta/ 9 kecamatan
46.53%
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten
Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00%
1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa
1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 15 desa/ kelurahan
3 desa/ kelurahan 3 desa/ kelurahan 0 desa/ kelurahan 43.81% 3 desa/ kelurahan 20.00%
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunan RPJMDesa
Tersedianya RPJM Desa 152 desa/ kelurahan
0 desa/ kelurahan 50 desa/ kelurahan
0 desa/ kelurahan 0.00% 0 desa/ kelurahan 0.00%
1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya temu orientasi kadesdan lurah se Kabupaten Rokan Hulu
760 peserta 0 peserta 200 peserta 0 peserta 0.00% 0 peserta 0.00%
1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan
152 desa/ kelurahan
40 desa/ kelurahan
50 desa/ kelurahan
39 desa/ kelurahan
78.00% 79 desa/ kelurahan
51.97%
1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan Otonomi Desa Terwujudnya pembinaan otonomidesa
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes
Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes
152 desa 147 desa 80 desa 20 desa 25.00% 152 desa 100.00%
24 KEARSIPAN
1 01 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan
1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data base informasikearsipan
Terlaksananya sistem informasikearsipan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00%
1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah
Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah
1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% 2 kali 40.00%
1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsipstatis yang bernilai guna pada SKPD
Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD
28 SKPD 0 SKPD 5 SKPD 0 SKPD 0.00% 0 SKPD 0.00%
Page 41 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
25 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
1 25 1.20.03 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi
Terbinanya sumber daya kehumasandan jurnalistik
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60.00% 2 kegiatan 40.00%
1 25 1.20.03 16 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi
Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50.00% 2 kali 40.00%
1 09 1.19.03 Sekretariat Daerah1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu
10 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 15.11% 1 kegiatan 10.00%
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasional RadioPelangi Darussalam (RPD)
Dana operasional Radio PelangiDarussalam (RPD)
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 41.02% 2 kegiatan 40.00%
1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media
Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia
1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat
Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0.33% 2 kegiatan 40.00%
1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media danelektronik
Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupun mediaelektronik
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0.66% 2 kegiatan 40.00%
1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 39.06% 2 kegiatan 40.00%
Page 42 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
1. 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah
Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 40.30% 2 kegiatan 40.00%
2 URUSAN PILIHAN2 PERTANIAN2 21 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan2 21 1.21.01 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu
2 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan
Tersedianya buku pola konsumsipangan
2 buku 1 buku 1 buku 50.00%
2 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok
Tersedianya informasi pasokan,harga dan akses pangan di daerahsehingga tercipta stabilitas hargadan pasokan pangan
16 pasar utama dan 3 titik pantau
10 pasar utama dan 0 titik pantau
10 pasar utama dan 0 titik pantau
4 pasar utama dan 0 titik pantau
40.00% 14 pasar utama dan 0 titik pantau
73.68%
2 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan Meningkatkan ketahanan panganmasyarakat miskin di pedesaan
20 desa 3 desa 2 desa 2 desa 100.00% 5 desa 25.00%
2 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman
Meningkatnya diversifikasi tanaman 22000 batang 0 batang 6000 batang 0 batang 0.00% 0 batang 0.00%
2 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa Terlaksananya pembangunanlumbung pangan masyarakat
22 unit 1 unit 1 unit 0 unit 30.00% 1 unit 4.55%
2 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien
Terlaksananya pengembangan modeldistribusi pangan yang efisien
14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29%
2 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan
Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan
200 orang 40 orang 40 orang 0 orang 0.00% 40 orang 20.00%
2 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif
Meningkatkan pengetahuan danketerampilan ibu-ibu rumah tanggadalam menyusun menu yangberagam, bergizi, berimbang danaman
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 12 kecamatan 75.00% 16 kecamatan 40.00%
2 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasi pangan Meningkatkan pengetahuan danketerampilan dalam menyediakan,mengolah dan mengkonsumsi pangankeluarga di tingkat rumah tangga
50 kelompok 4 kelompok 11 kelompok 0 kelompok 0.00% 4 kelompok 8.00%
Page 43 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 21 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan
2 21 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
15 kali 2 kali 4 kali 3 kali 75.00% 5 kali 33.33%
2 21 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
2 21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan
Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan
5 kali, 339 unit, 16 angkatan
1 kali, 0 unit, 0 angkatan
1 kali, 1 angkatan 1 kali, 1 angkatan 100.00% 2 kali, 1 angkatan 14.29%
2 21 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan
17 programa/ 20 kali
17 programa/ 20 kali
17 programa/1 kali
6 programa/ 1 kali 35.29% 17 programa/ 1kali
40.00%
2 21 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana dan prasaranapenunjang kegiatan teknispenyuluhan pertanian (DAK)
Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP
16 BPP 5 BPP 5 BPP 1 BPP 20.00% 6 BPP 37.50%
2 01 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan danHoltikultura
2 01 2.01.01 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani
Meningkatnya kesejahteraanpetani
2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis
Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200
125 kelompok 25 kelompok 25 kelompok 4 kelompok 16.00% 29 kelompok 23.20%
2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan
Terlaksananya kegiatan penyuluhandan bimbingan pemanfaatan danproduktivitas lahan tidur
11 unit 4 unit 4 unit 36.36%
2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan KetahananPangan (Pertanian/ Perkebunan)
Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu
2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduk pangan
Terlaksananya kegiatan penyusunanangka ramalan I, II, III
15 kali o kali 3 kali 1 kali 33.33% 1 kali 6.67%
2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian
Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen
23 unit 65 unit 12 unit 1 unit 8.33% 66 unit 286.96%
Page 44 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasitanaman padi, palawija
Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija
4550 ha 500 ha 1000 ha 170 ha 17.00% 670 ha 14.73%
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan
Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 25 ha 60 ha 46 ha 76.67% 71 ha 28.40%
2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasi,dan pelaporan Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 2 kecamatan 12.50% 16 kecamatan 20.00%
2 01 2.01.01 16 37 Percetakan lahan persawahan Bertambahnya areal pertanian 375 ha 0 ha 20 ha 0 ha 0.00% 0 ha 0.00%
2 01 2.01.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasilproduksi pertanian
2 01 2.01.01 17 07 Promosi hasil atas produksipertanian/perkebunan ungguldaerah
Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan
24 kali 7 kali 13 kali 8 kali 61.54% 15 kali 62.50%
2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya penerapan teknologipertanian
2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/perkebunantepat guna
Terlaksananya pengadaan alat danmesin pertanian
86 unit 9 unit 12 unit 0 unit 0.00% 9 unit 10.47%
2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepat guna
40 orang 125 orang 25 orang 21 orang 84.00% 146 orang 365.00%
2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hama terpadu(SL-PHT)
Meningkatnya pengetahuan dalampengendalian hama
10 kelompok 3 kelompok 5 kelompok 1 kelompok 20.00% 4 kelompok 40.00%
2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuan aparaturdibidang pertanian
10 kelompok 6 kelompok 10 kelompok 4 kelompok 40.00% 10 kelompok 100.00%
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi pertanian
2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/peternakan
Tersedianya sarana produksipertanian/perkebunan
4200 liter 800 liter 800 liter 800 liter 100.00% 1600 liter 38.10%
2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2 01 2.01.01 25 01 Pembangunan/rehabilitasi jaringanirigasi tingkat usaha tani
Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani
7000 meter, 28 unit
2034 meter, 5 unit
865 meter 865 meter 100.00% 2899 meter, 5 unit
4.18%
Page 45 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2. 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/rehabilitasi jalanusaha tani
Tersedianya jalan usaha tani 5 km 6.14 km 0,5 km 0,5 km 100.00% 6.64 km 132.80%
2 01 2.01.01 34 Program Pengembangan Agribisnis Meningkatnya produksi tanamanholtikultura
2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan
7000 batang 0 batang 2900 batang 2900 batang 100.00% 2900 batang 41.43%
2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran
50 komoditi 10 komoditi 10 komoditi 10 komoditi 100.00% 20 komoditi 40.00%
2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka
17 unit 5 unit 3 unit 1 unit 33.33% 6 unit 35.29%
2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija
1650 ha 95 ha 218 ha 120 ha 55.05% 215 ha 13.03%
2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian
120 ha 10 ha 63 ha 29 ha 46.03% 39 ha 32.50%
2 02 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2 01 2.02.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani
2 01 2.02.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis
Meningkatnya pengetahuan petanidan pelaku agribisnis
18 kelompok 18 kelompok 100.00%
2 01 2.02.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis
Bertambahnya kelompok tani yangdidampingi
90 KKPA 0 KKPA 18 KKPA 4 KKPA 22.22% 4 KKPA 4.44%
2 01 2.02.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani
90 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 2 kelompok 66.67% 5 kelompok 5.56%
2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunan masyarakat 16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 12.50%
2 01 2.02.01 18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi dankualitas pertanian
2 01 2.02.01 18 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Meningkatnya kemampuan aparaturdalam penerapan teknologipertanian tepat guna
10 kelompok 0 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100.00% 3 kelompok 30.00%
2 01 2.02.01 18 10 Pelatihan dan bimbingan penerapanteknologi pertanian tepat guna
Meningkatnya kemampuan aparaturdalam penerapan teknologipertanian tepat guna
15 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 20.00%
Page 46 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 01 2.02.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul tanamankaret
550.000 batang 202.150 batang 50.000 batang 9000 batang 18.00% 211.150 batang 38.39%
2 01 2.02.01 19 04 Sertifikat bibit unggulpertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat
550.000 batang 0 batang 60.000 batang 9000 batang 15.00% 9000 batang 1.64%
2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan
Terlindunginya tanaman perkebunanmasyarakat
16 kecamatan 2 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% 16 kecamatan 40.00%
2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaantanaman perkebunan
Terpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat
1200 ha 141 ha 25 ha 4 ha 16.00% 145 ha 12.08%
2 05 2.05.01 Dinas Perikanan dan Peternakan2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit TernakKesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasiternak
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner
219.000 dosis 24.000 dosis 27.000 dosis 6210 dosis 23.00% 30.210 dosis 13.79%
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkitpenyakit endemik
Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik
1.000 ekor 200 ekor 210 ekor 92 ekor 43.81% 292 ekor 29.20%
2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan
Terdistribusinya ternak sapisetoran kepada masyarakat
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat
Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan
3.500 ekor 921 ekor 645 ekor 200 ekor 31.01% 1.121 ekor 32.03%
2 01 2.05.01 22 06 Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak
Tersedianya vaksin dan pakanternak
50.000 dosis, 50 ton
11.000 dosis, 10 ton
9.000 dosis 4.140 dosis 46.00% 15.140, 10 ton 30.27%
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan
Tersedianya lahan hijauan makananternak
5 lokasi, 25 ha 0 lokasi, 0 ha 3 ha 1.2 ha 40.00% 0 lokasi 1.2 ha 4.00%
2 01 2.05.01 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00%
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat
Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak
1700 orang 400 orang 300 orang 66 orang 22.00% 466 orang 27.41%
2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Peternakan
Meningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah
Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan
20 kali 3 kali 3 kali 2 kali 66.67% 5 kali 25.00%
Page 47 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan
Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
19.500 ekor/ 515 kelompok
3000 ekor/ 0 kelompok
4000 liter, 4500 dosis, 80 bungkus,
150 botol, 218 buah
2200 dosis 55.00% 3000 ekor, 2200 dosis
40.00%
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologi peternakantepat guna
Meningkatnya kemampuan peternakmengoperasikan peralatanperternakan
10 jenis pelatihan, 50 orang
0 jenis pelatihan, 0 orang
2 jenis pelatihan, 10 orang
0 jenis pelatihan, 0 orang
21.00% 0 jenis pelatihan, 0 orang
0.00%
2 KEHUTANAN
2 02 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Bertambahnya produksi madu lebahyang dikelola peternak lebah
15 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 0 kelompok 0.00% 2 kelompok 13.33%
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00%
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan
Terkendalinya peredaran hasilhutan
200 dokumen 493 dokumen 40 dokumen 36 dokumen 90.00% 529 dokumen 264.50%
2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan
Terciptanya rehabilitasi hutandan lahan
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan
Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat
500.000 batang 3000 batang 50.000 batang 33.850 batang 67.70% 36.850 batang 7.37%
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan MPTSRambah
500.000 batang 125 batang 125 batang 0.03%
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi
1.500 ha 250 ha 250 ha 16.67%
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan
Tersedianya dana rehabilitasi hutan dan lahan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 18.00% 1 tahun 20.00%
2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20.00%
Page 48 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan danPengembangan Hutan
Tertib peruntukan danpenggunaan kawasan
2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat
Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan danpelestarian hutan
50 kelompok 0 kelompok 10 kelompok 2 kelompok 20.00% 2 kelompok 4.00%
2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber daya hutan Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00%
2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi
Terciptanya pengamanan kawasanhutan dan satwa liar yangdilindungi
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanan kawasanhutan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 32.57% 1 tahun 0.20
3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
2 03 1.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang PertambanganTerwujudnya pembangunan energilistrik
2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan penambangan bahan galianC
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatan pertambanganbahan galian C
4 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 10.00% 0 dokumen 0.00%
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C
Terawasinya kegiatan usahapertambangan
4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 dokumen 24.00% 0 dokumen 0.00%
2 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 10.00% 0 dokumen 0.00%
2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Terwujudnya pembangunan energilistrik
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 4.05 km 20,3 km 12.11 km 59.66% 16.16 km 89.78%2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan 17 km 3 km 15 km 3.83 km 25.53% 6.83 km 40.18%
2 03 1.03.01 18 Program Pengembangan BidangPertambangan Umum
2 03 1.03.01 18 01 Survey dan inventarisasi golongan B(logam)
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatan pertambanganbahan galian C
4 peta 0 peta 1 peta 0 peta 0.00% 0 peta 0.00%
Page 49 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energi Barudan Terbarukan
Terciptanya sumber energi barudan terbarukan
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh dari jaringanPLN
Jumlah keluarga yang dialiri PLTS 4 kegiatan o kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00%
4 PARIWISATA2 17 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisata
Meningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri
Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00%
2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00%
2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana pariwisata
Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan
15 objek 5 objek 4 objek 1 objek 25.00% 6 objek 40.00%
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 2.05.01 Dinas Perikanan dan Peternakan2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya
PerikananTercapainya kebutuhan benih ikandi Kabupaten Rokan Hulu
2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan bibitikan unggul
2.000 induk ikan, 150.000 kg pakan
22.500 induk ikan, 30.000 kg pakan
1.000 induk ikan, 24.600 kg pakan
640 induk ikan15.744 kg
pakan
64.00% 23.140 induk ikan, 45.744 kg pakan
45.32%
2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok tanibudidaya ikan
Terlaksananya pendampingan padakelompok tani budidaya ikan
100 kelompok 24 kelompok 8 kelompok 33.33% 8 kelompok 8.00%
2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembanganperikanan
Meningkatnya sektor perikanan 40 kelompok 0 kelompok 9 kelompok 3 kelompok 33.33% 3 kelompok 7.50%
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana dan prasaranaperikanan budidaya
Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya
500 unit 295 unit 50 unit 19 unit 38.00% 314 unit 62.80%
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaanperikanan budidaya (PUMP-BP)
Meningkatnya usaha mina pedesaanperikanan budidaya (PUMP-BP)
50 kelompok 0 kelompok 8 kelompok 3 kelompok 37.50% 3 kelompok 6.00%
Page 50 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 05 2.05.01 21 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan usaha perikanan
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengembanganperikanan tangkap
Berkembangnya sistem perikanantangkap
300 RTP 0 RTP 20 RTP 7 RTP 35.00% 7 RTP 2.33%
2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan usaha-usahaagrobisnis dan agroindustriperikanan dan peternakan
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengolahan produk perikanan danpeternakan
Optimalnya pengelolaan danpemasaran produksi perikananpeternakan
35 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2.86%
6 PERDAGANGAN
2 15 1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan
2 07 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan
Terciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan
2 07 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang beredar Meningkatnya pengawasan barang-barang beredar
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00%
2 07 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)
Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)
800 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 15.50%
2 07 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri
Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri
2 07 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan prasaranapasar
Meningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar
4 paket 1 paket 1 paket 25.00%
2 07 1.15.01 19 Program Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan
Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri
2 07 1.15.01 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatandisiplin pedagang kaki lima danasongan
Meningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar
60 orang 0 orang 0 orang 0.00%
7 INDUSTRI
2 15 1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan
Page 51 of 51
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target Kinerja RKPD Tahun
2013
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2013
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2013
2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah
Meningkatnya industri kecil danmenengah
2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM
Meningkatnya usaha industri kecildan menengah
32 orang, 55 IKM, 2 kecamatan
10 orang, 1 IKM, 4 kecamatan
10 orang, 1 IKM, 4 kecamatan
16.85%
2 07 1.15.01 17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri
Meningkatnya penggunaanteknologi industri
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri
Terbinanya kelompok usahadibidang industri
8 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100.00% 2 kali 25.00%
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulan industridaerah
20 kali 4 kali 3 kali 1 kali 33.33% 5 kali 25.00%
8 KETRANSMIGRASIAN2 10 1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi2 8 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah
TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi
2 8 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangankawasan transmigrasi
Meningkatnya perekonomian daerahtransmigrasi
700 persil 140 persil 200 persil 0 persil 0.00% 140 persil 20.00%
Page 1 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16URUSAN WAJIB + URUSAN PILIHAN
787,316,521,801 413,573,822,161
1 URUSAN WAJIB 702,225,242,033 367,240,234,664
1 01 PENDIDIKAN 60,223,390,290 46,555,571,000
1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
4,892,788,000 6,109,000,000
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka rata-ratalama sekolah seluruhjenjang pendidikan
Pemberian bantuankepada penyelenggarapaud dan play group
Persentase guru yangtelah bersertifikasi
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah
Kecamatan Kunto
Darussalam, Rambah Samo, Tandun, Bangun
Purba
Tersedianya gedungsekolah TK
4 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK
100 murid 1,427,925,200 3,276,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Kecamatan Tambusai
Utara, Rokan IV Koto,
Rambah Samo, Pendalian IV
Koto
Tersedianya ruang kelas baru TK
9 lokal Meningkatnya ruang kelasbelajar murid TK
225 murid 1,233,526,200 630,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Kecamatan Rambah Samo
Tersedianya MCKsekolah paud/TK
1 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK
1 sekolah 47,756,300 340,000,000 A Disdikpora
Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
1
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan usiadini
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KABUPATEN ROKAN HULU
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
LAMPIRAN II
Page 2 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Kecamatan Rambah,
Rambah Samo, Bangun Purba,
Bonai Darussalam,
Tandun
Tersedianya alatpraktik dan peragasiswa
9 unit Meningkatnya alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
9 sekolah 306,458,900 340,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah
Kecamatan Rambah Samo,
Tambusai Utara,
Ujungbatu
Tersedianya mebeluer sekolahTK
6 ruang Meningkatnya jumlah kursi danmeja sekolah TK
6 sekolah 85,550,000 340,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya ujikompetensi gurupaud/TK
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
484 guru 1,283,774,400 96,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
16 kecamatan Terselenggaranya pendidikan anakusia dini
2000 orang Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
16 paud 130,415,600 112,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Kecamatan Bangun Purba dan Rambah
Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK
436.80 meter Meningkatnya jumlah sekolah paud/TK yang memiliki pagar
6 sekolah 377,381,400 975,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
25,247,782,840 13,690,372,000
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka partisipasikasar seluruh jenjangpendidikan
Angka partisipasimurni seluruh jenjangpendidikan
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah
Kecamatan Rambah
Tersedianya gedungsekolah SD danSMP
3 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD dan SMP
102 murid 2,765,299,300 1,134,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
Kecamatan Rambah
Tersedianya rumah penjaga sekolah SD
1 unit Meningkatnya rumah penjaga sekolah SD
1 sekolah 84,871,400 1,890,000,000 A Disdikpora
Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Page 3 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Kecamatan Rambah, Kunto
Darussalam, Bonai
Darussalam, Kepenuhan
Hulu, Tandun, Tambusai, Ujungbatu,
Rokan IV Koto
Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP
13 unit Meningkatnya ruang kelas belajar murid SD dan SMP
13 sekolah 4,192,515,000 1,890,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir
Kecamatan Tambusai,
Bangun Purba, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam,
Tambusai Utara, Rambah,
Ujungbatu
Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
51 unit Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
23 kegiatan 5,451,590,440 400,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah
Kecamatan Tambusai
Tersedianya perpustakaan sekolah SD danSMP
1 unit Meningkatnya perpustakaan sekolah SD dan SMP
1 sekolah 209,055,500 455,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan saranaair bersih dansanitary
Kecamatan Tambusai, Ujungbatu, Tambusai
Utara, Rokan IV Koto,
Rambah Samo
Tersedianya MCKsekolah SD danSMP
10 unit Meningkatnya kebersihan SD dan SMP
10 sekolah 564,205,600 455,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluersekolah
Kecamatan Kunto
Darussalam, Bonai
Darussalam, Tandun,
Kepenuhan Hulu, Tambusai,
Ujungbatu, Rambah, Rokan
IV Koto
Tersedianya mebeluer SD danSMP
45 ruang Terpenuhinya kursi dan meja SDdan SMP
45 sekolah 905,875,000 435,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah
Kecamatan Tambusai
Utara, Ujungbatu,
Rambah, Tambusai<
Rambah Hilir
Tersedianya perlengkapan sekolah SD danSMP
56 unit dan 4 set
Terpenuhinya perlengkapan sekolah SD danSMP
10 sekolah 540,000,000 435,000,000 A Disdikpora
Page 4 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah
Kecamatan Rambah Hilir,
Rokan IV Koto, Bonai
Darussalam, Pendalian IV
Koto
Terlaksananya rehab bangunansekolah
7 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik
7 sekolah 790,233,200 529,200,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya ujikompetensi guru SD dan SMP
2 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
1600 orang 3,958,874,600 3,426,570,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kreativitassiswa
Pasir Pengaraian
Tersedianya saranapeningkatan minat,bakat dankreativitas siswa
1 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
1075 orang 982,060,000 450,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materibelajar mengajar danmetode pembelajarandengan menggunakanteknologi informasidan komunikasi
Pasir Pengaraian
Terlaksananya tryout SD/MI danSMP/MTs
19.429 orang (SD 11.410 orang dan
SLTP 8.019 orang)
Tersedianya sarana pengembangan metode pembelajaran
1 kegiatan 1,260,313,000 1,307,602,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikandasar
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya danaBOS
seluruh sekolah
Meningkatnya pegelolaan danaBOS yang tepatsasaran
8 orang tim BOS dan 2 kegiatan
445,933,400 273,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Kecamatan Rambah,
Ujungbatu, Rambah Samo,
Tambusai
Tersedianya turapbeton dilingkungansekolah
125 meter Meningkatnya jumlah lingkungansekolah yang aman
5 sekolah 792,483,600 160,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar 16 kecamatan Terlaksananya pembangunan pagarSD dan SMP
20 unit Meningkatnya jumlah SD dan SMP yang memiliki pagar
20 sekolah 2,304,472,800 450,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah
Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
23,983,101,900 24,749,199,000
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka partisipasikasar seluruh jenjangpendidikanAngka putus sekolahseluruh jenjangpendidikanAngka kelulusanseluruh jenjangpendidikan
Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Page 5 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase sekolahyang terakreditasi
Persentase guru yangtelah bersertifikasi
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah
Kecamatan Rambah
Tersedianya gedungsekolah menengah
1 unit Meningkatnya daya tampungmurid sekolahmenengah
32 murid 3,108,003,000 1,260,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Kecamatan Rokan IV Koto,
Bonai Darussalam,
Rambah Hilir, Rambah Samo
Tersedianya ruangkelas baru sekolahmenengah
7 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridsekolah menengah
224 murid 1,238,519,400 1,260,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah
Kecamatan Rambah Hilir
Tersedianya ruangguru sekolahmenengah
1 unit Meningkatnya ruang gurusekolah menengah
1 sekolah 650,000,000 1,260,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikumsekolah (laboratoriumbahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)
Kecamatan Kepenuhan
Tersedianya bangunan laboratorium
1 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikilaboratorim
1 sekolah 322,310,800 960,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah
16 kecamatan Tersedianya mebeleuer sekolahdan alatlaboratorium
560 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikisarana prasanalengkap
24 sekolah 5,273,047,000 100,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya ujikompetensi gurusekolah menengah
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
1070 orang 1,535,029,500 2,550,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metodebelajar dan mengajardengan menggunakanteknologi informasidan komunikasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya try out SMA
4.188 siswa Meningkatnya angka kelulusan siswa SMA
100 persen 532,795,200 1,454,948,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Kecamatan Tambusai
Utara, Rokan IV Koto,
Kepenuhan
Terlaksananya pembangunan pagarsekolah menengah
638 m' Meningkatnya jumlah sekolahmenengah yangmemiliki pagar
6 sekolah 754,847,000 1,307,602,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan SMA
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya biaya tambahan operasional
seluruh siswa Meningkatnya jumlah siswamiskin yangbersekolah
77 sekolah 10,568,550,000 14,596,649,000 A Disdikpora
Page 6 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 1.01.01 18 Program PendidikanNon Formal
Prioritas 2 Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Jumlah perijinankursus yang dilayani
360,044,700 376,000,000
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikanJumlah warga belajarseluruh jenjangkependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenagapendidik non formal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya jambore pendidikannon formal
14 kegiatan Tersedianya sarana pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
14 cabang 100,044,700 184,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan
2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidiknon formal
12 bulan 260,000,000 192,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan
Prioritas 2 Persentase guru yangtelah bersertifikasi
5,479,772,050 1,056,000,000
Jumlah guruberprestasi tingkatprovinsi dan nasional
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya ujiansertifikasi tenagapendidik
1 kali Meningkatnya jumlah guru yanglulus ujiansertifikasi
750 orang 98,085,250 264,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya ujikompetensi tenagapendidik
1 kali Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi
35 orang 427,586,800 396,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dantenaga kependidikan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan
1 kegiatan Meningkatnya kualitas tenagapendidik dantenaga kependidikan
4.176 orang PNS dan
4.897 orang Non PNS
4,954,100,000 396,000,000 C3 Disdikpora
Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaandengan makinberkembangnya budaya baca
Peningkatan proporsi guru yang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Page 7 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 1.26.01 21 Peningkatan minatdan budaya bacamasyarakat
259,900,800 575,000,000
Persentase perpustakaan yangbaik
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minatdan budaya baca
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan minat dan budayabaca
2 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalampelaksanaan lomba
2 kegiatan 86,042,900 200,000,000 A KPA
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah
KPA Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaandaerah
1 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah
eksemplar 173,857,900 375,000,000 A KPA
1 02 KESEHATAN 49,937,328,655 55,294,384,116
1 02 1.02.01 15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan peserta KBaktif
Terwujudnya penyediaan obatdan perbekalankesehatan
2,193,570,000 5,000,000,000
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan(sharing budget)
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat danperbekalan kesehatan
524.127 orang Terpenuhinya kebutuhan obat dipuskesmas
21 puskesmas 2,193,570,000 5,000,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program UpayaKesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin
Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat
8,260,962,700 7,448,500,500
Cakupan posyanduaktif
Rata-rata kunjunganpoliklinik (rawatjalan)per hari
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
Cakupan pelayangawat darurat levelsatu di RSUD
Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaandengan makinberkembangnya budaya baca
Terwujudnya pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan
Page 8 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas danjaringannya
Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas danjaringannya
379.848 orang Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
21 puskesmas 1,685,046,500 1,740,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
100 orang Terpeliharanya kesehatan masyarakat
21 puskesmas 612,448,500 350,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usila danperkesmas
160 posyandu Tersedianya honorkader usila dankegiatan perkesmas
16 kecamatan 167,400,000 175,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan
16 kecamatan Terlaksananya penyehatan lingkungan
21 puskesmas Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
16 kecamatan 98,040,000 150,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanankesehatan
40000 jiwa Tersedianya jaminan pelayanankesehatan penduduk miskindiluar jamkesmas
21 puskesmas 4,776,702,400 4,000,000,000 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasien yangdilayani
204 kunjungan perhari
780,455,000 858,500,500 A RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatankerja, olahraga danMATRA
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pemeriksaan calonjemaah haji
10 unit kerja, seluruh
jemaah haji
Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji
1 kali 140,870,300 175,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program PengawasanObat dan Makanan
Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
Terwujudnya pengawasan obatdan makanan
176,690,000 250,000,000
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan
1 unit Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan
12 bulan 176,690,000 250,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danR UD
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1,958,740,200 2,064,418,250
Meningkatkan mutudan cakupanpelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan desa siagaaktif
Page 9 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Rata-rata kunjunganpoliklinik (rawatjalan)per hari
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat
Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyuluhan melaluiradio media cetak
seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat
16 kecamatan 342,946,000 375,000,000 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya penyediaan mediapromosi daninformasi sadarhidup sehat
1 kegiatan Tersedinya saranainformasi pelayanan kesehatan
1 kegiatan 66,825,000 124,418,250 A RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat
seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat
16 kecamatan 149,094,600 165,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
Puskesmas Terlaksananya pembinaan kaderkesehatan
seluruh posyandu
Terbinanya kaderkesehatan di desa
16 kecamatan 1,399,874,600 1,400,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 Program PerbaikanGizi Masyarakat
Menurunkan kasusgizi kurang dan giziburuk
Cakupan pemberianmakanan pendampingAsi pada anak usia 6s/d 24 bulan darikeluarga miskin
Terwujudnya peningkatan gizimasyarakat
774,491,670 1,100,000,000
Balita gizi buruk yangmendapat perawatan
Cakupan pemberianvitamin A
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
Puskesmas Terlaksananya pemberian makanantambahan padabalita
100% balita Meningkatnya status gizi balita
19 puskesmas 218,660,150 450,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurangenergi protein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya
Puskesmas Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi
<2% balita Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi
21 puskesmas 354,543,720 350,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
Puskesmas Terlaksananya pemberdayaan gizimelalui pelatihan
seluruh desa Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluargasadar gizi
16 kecamatan 201,287,800 300,000,000 A Dinas Kesehatan
Page 10 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
324,169,500 344,000,000
1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
seluruh desa Tercapainya tingkat kesehatanmasyarakat
16 kecamatan 324,169,500 344,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular
Menjamin mutu danpeningkatan pengawasan terhadap penggunaaan bahanberbahaya
Cakupan desa/kelurahan UCI
Terwujudnya penurunan angkapenyebaran penyakit menular
2,063,847,675 2,825,000,000
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalammeningkatkan statuskesehatan
Cakupan penjaringankesehatan siswa SDdan setingkat
Penemuan pasien baruTB BTA positf Penderita DBD yangditangani Cakupan pengobatanpenderita TBCakupan desa/kelurahan mengalami KLB yangdilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
16 kecamatan Terlaksanayan fogging fokus DBD
50 fokus Terkontrolnya DBD didaerahendemis
16 kecamatan 260,633,600 375,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular
16 kecamatan Terlaksananya pengadaan logistikimunisasi VAR,coldchain dancoldroom
100 kiur Tersedianya logistik imunisasi,coldchain, coldroom dan VAR
16 kecamatan 408,840,000 350,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasibagi balita dan anak-anak sekolah
16 kecamatan Terlaksananya vaksinasi bagi balitadan anak-anaksekolah
352 sekolah, 52010 balita/
tahun
Terlindunginya balita dan anaksekolah daripenyakit menular
16 kecamatan 127,500,000 275,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahandan penanggulanpenyakit menular
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanggulangan penyakit menularTB ,malaria, kustadan filaria
70 % penduduk
terdeteksi TB
Menurunnya angkakesakitan penyakitmenular
16 kecamatan 956,214,250 1,250,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Kabupaten Rokan Hulu
Pelaksanaan sweeping imunisasi
153 desa Meningkatnya jumlah desa UCI
16 kecamatan 145,734,475 250,000,000 A Dinas Kesehatan
Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Page 11 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanggulangan wabah penyakitmenular
50 kejadian Meningkatnya kesehatan masyarakat
21 puskesmas 164,925,350 325,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
Meningkatkan kuantitas dankualitas tenagakesehatan
Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumahsakit
231,724,000 190,000,000
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas dan
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya update datakesehatan
1 dokumen Tersedianya datayang akurat
12 bulan 291,724,000 90,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO danakreditasi rumah sakit
Dinas Kesehatan
Terlaksananya auditISO
2 puskesmas Meningkatnya mutu pelayanankesehatan
2 kali (60,000,000) 100,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Saranadan PrasaranaPuskesmas/ Puskesmas Pembantudan Jaringannya
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan
5,935,363,900 10,375,000,000
1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas
Kabun, Rambah Samo, Tambusai
Terlaksananya pembangunan puskesmas
1 puskesmas Tersedinya bangunan puskesmas
1 unit 1,653,432,000 2,500,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu
Desa Kepenuhan
Barat, Sungai Kuning, Teluk Sono, Koto
Tingi, Rokan Koto Ruang
Terlaksananya pembangunan poskesdes
4 poskesdes Tersedianya bangunan poskesdes
4 unit 1,701,778,000 900,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmaskeliling
Pasir pengaraian
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
7 unit roda 2 Tersedianya kendaraan roda 2bidan desa
7 pusling 873,500,000 600,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana danprasarana puskesmaspembantu
7 Desa di Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapuskesmas pembantu
5 unit pustu Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
5 pustu 585,866,800 975,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana danprasarana posyandu
Rambah Samo Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaposyandu
100 posyandu Tersedianya sarana danprasarana posyandu
16 kecamatan 249,670,000 900,000,000 A Dinas Kesehatan
Page 12 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu
Rambah Samo, Bangun Jaya, Sikebau Jaya,
Kota Baru
Terlaksananya rehab puskesmaspembantu
3 unit pustu Terpeliharanya puskesmas pembantu
3 kegiatan 419,342,300 1,000,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Pagaran Tapah, Pendalian IV
Koto
Terlaksananya rehab puskesmas
2 puskesmas Terpeliharanya puskesmas
2 kegiatan 451,774,800 3,500,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 26 Average Length ofStay (ALOS)
2,945,029,100 2,521,458,000
Turn Over Interval(TOI)Net death Rate(NDR)Gross Death Rate(GDRCakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin di RSUD
1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alatkesehatan rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
69 unit, set 1,834,934,300 1,565,854,200 A RSUD
1 02 1.02.01 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumahsakit
1 kegiatan 485,364,100 223,184,500 A RSUD
1 02 1.02.01 26 21 Pengadaan mebeleurrumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit
52 buah/ unit/set
92,100,000 118,580,000 A RSUD
1 02 1.02.01 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggudan lain-lain)
RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
1 kegiatan 532,630,700 613,839,300 A RSUD
1 02 1.02.01 27 Average Length ofStay (ALOS)
535,602,900 645,329,600
Bed Turn Over (BTO)rawat inapNet death Rate(NDR)
1 02 1.02.01 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPALrumah sakit
1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumah sakit
148 kg, tablet 61,052,900 43,624,100 A RSUD
Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit/ Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-Paru /RumahSakit Mata
Page 13 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatanrumah sakit
1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai
12 bulan 224,550,000 271,705,500 A RSUD
1 02 1.02.01 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/ jenazah
RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobilambulance rumahsakit
1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumahsakit
707 tabung, buah, kali
250,000,000 330,000,000 A RSUD
1 02 1.02.01 32 Cakupan kunjunganIbu hamil (K4)
5,958,097,950 537,000,000
Cakupan komplikasikebidanan yang ditanganiCakupan pertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensi kebidanan
Cakupan pelayanannifas
Cakupan kunjunganbayi
Cakupan pelayanananak balita
Cakupan ibu hamilristi yang dirujukCakupan angkakematian ibuCakupan angkakematian bayi
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinanbagi ibu dari keluargakurang mampu
Puskesmas Terlaksananya persalinan bagi ibudari keluargakurang mampu
jumlah ibu hamil
Tersedianya pelayanan jampersal
16 kecamatan 5,958,097,950 537,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan
Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Jumlah tenagakesehatan yangterlatih
Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia di bidangkesehatan
595,707,060 708,677,766
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan tenagakesehatan
5 pelatihan, 15 peserta
Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan
12 bulan 156,000,000 225,000,000 A Dinas Kesehatan
RSUD 87 orang 12 bulan 439,707,060 483,677,766 C2 RSUD
1 02 1.02.01 34 Program PeningkatanPelayanan Kesehatanpada BLUD
17,983,332,000 21,285,000,000
Terwujudnya penurunan angkakematian ibu
Menurunkan angkakematian ibu nifasdan ibu bersalin
Program PeningkatanKesehatan IbuMelahirkan dan Anak
Page 14 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan di rumah sakit
12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada rumah sakit
12 bulan 15,379,178,000 18,205,587,950 A RSUD
1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanankesehatan
RSUD Terlaksananya pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit
12 bulan Tersedianya pendukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada rumah sakit
12 bulan 2,604,154,000 3,079,412,050 A RSUD
1 03 PEKERJAAN UMUM 425,537,965,150 128,958,943,000
1 03 1.05.01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya pembangunan saranadan prasaranaaparatur pemerintah
Jumlah gedungkantor dan rumahdinas aparaturpemerintah yangsesuai pemanfaatannya
120,304,588,600 29,640,000,000
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah rumahibadah, surau suluk,balai adat, LKA dansarana prasaranaolah raga yangterbangun
1 03 1.05.01 02 02 Pembangunan rumahdinas
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembangunan rumahdinas
1 kegiatan Terbangunnya rumah kebupatian
1 unit 595,000,000 11,200,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 02 03 Pembangunan gedungkantor
Rambah, Rambah Hilir,
Rokan IV Koto, Bonai
Darussalam, Bangun Purba,
Tambusai Utara, Kunto Darussalam,
Rambah Samo
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
16 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranaperkatoran
16 unit 47,848,908,500 11,200,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 45 Pembangunan gedungsosial kemasyarakatan
Tambusai, Kepenuhan, Kepenuhan
Hulu, Rambah Hilir, Kunto Darussalam,
Rambah, Rokan IV Koto,
Ujungbatu, Bangun Purba
Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
7 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranagedung sosialkemasyarakatan
7 unit 29,357,164,300 3,620,000,000 A Dinas TRCK
Page 15 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 03 1.03.01 15 47 Pembangunan islamiccentre (multiyears)
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembangunan gedung islamiccente
2 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranagedung islamiccente
2 unit 42,503,515,800 3,620,000,000 C2 Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 Persentase peningkatan jalan
218,595,575,100 50,560,000,000
Persentase peningkatan jembatan
Jumlah panjang jalanlingkungan/ hamparansemenisasi dalamkondisi baik
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Rambah Samo, Kepenuhan
Hulu, Rambah, Pendalian IV Koto, Rambah
Hilir
Terlaksananya pembangunan jalan
2.1 km Tersedianya aksesjalan yang lebihbaik
2.1 km 1,563,543,400 1,200,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan
Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto,
Kepenuhan Hulu,
Kepenuhan, Kabun, Rambah,
Kepenuhan
Terlaksananya pembangunan jembatan
14 unit Tersedianya aksesjembatan yanglebih baik
14 unit 11,572,790,500 5,400,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasidan pelaporan
16 kecamatan Terlaksananya monitoring danevaluasi
12 bulan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
1 laporan 802,464,600 5,400,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan,
Kabun, Tandun, Tambusai,
Rambah Samo, Tambusai
Utara, Ujungbatu,
Rokan IV Koto, Pendalian IV
Koto
Terlaksananya peningkatan jalan
26 km Tersedianya aksesjalan yang lebihbaik
26 km 69,904,417,800 38,000,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan
16 kecamatan Terlaksananya peningkatan jalanlingkungan
34628 m Meningkatnya ketersediaan jalanlingkungan yangbaik
16 kecamatan 16,517,628,600 560,000,000 A Dinas TRCK
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Page 16 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalansimpang jalan lingkarkm.4 - simpanglapangan terbangkm.10 (multi years)
Kecamatan Rambah
Terlaksananya peningkatan jalan
6 km Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar km. 4 -simpang lapanganterbang km.10(multy years)
6 km 16,319,432,700 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalansimpang jalan lingkar -simpang kumu (multiyears)
Kecamatan Rambah
Terlaksananya peningkatan jalan
6 km Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar - simpangkumu (multi years)
6 km 16,593,800,000 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalanrambah samo barat -sempurna alam (multiyears)
Kecamatan Rambah Samo
Terlaksananya peningkatan jalan
11 km Meningkatnya kondisi jalanrambah samobarat - sempurnaalam (multi years)
11 km 16,615,500,000 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalansimpang trans SKP.D -aur betung (multiyears)
Kecamatan Rambah Hilir
Terlaksananya peningkatan jalan
15 km Meningkatnya kondisi jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)
15 km 24,394,575,000 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kotalama - simpang jalanprovinsi (multi years)
Kecamatan Kunto
Darussalam
Terlaksananya peningkatan jalan
32,50 km Meningkatnya kondisi jalan kotalama - simpangjalan provinsi(multi years)
32,50 km 26,523,147,500 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu - pekan tebih(multi years)
Kecamatan Kunto
Darussalam
Terlaksananya peningkatan jalan
23 km Meningkatnya kondisi jalan dalu-dalu - pekan tebih(multi years)
23 km 17,788,275,000 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 16 Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Persentase peningkatan jembatan
11,002,072,700 3,290,000,000
Jumlah panjangdrainase dalamkondisi yang baik
1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert
Rambah, Rambah Hilir,
Rokan IV Koto, Tambusai
Utara, Kepenuhan,
Kunto Darussalam
Terlaksananya pembangunan boxculvert
15 unit Tersedianya saluran air yanglebih baik
16 kecamatan 5,715,652,600 2,250,000,000 A Dinas BMP
1. 03 1.05.01 16 06 Pembangunan salurandrainase
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan saluran drainase
7178 meter Tersedianya sanitasi semakinbaik
16 kecamatan 5,286,420,100 1,040,000,000 A Dinas TRCK
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Page 17 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong
Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas
l l b
Persentase pembangunan turap/talud/ bronjong
11,379,514,600 6,808,200,000
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/ bronjong
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan turap
1798 m' Menurunnya pengikisan longsorterhadap tebingsungai sertamencegah terjadinya banjir
16 kecamatan 11,158,814,600 6,587,500,000 A Dinas BMP
Kabupaten Rokan Hulu
2 kegiatan 16 kecamatan 220,700,000 220,700,000 A
Dinas TRCK
1 03 1.03.01 18 Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Persentase peningkatan jalan
25,671,708,000 12,375,000,000
Persentase peningkatan jembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jalan
739 km Meningkatnya kualitas jalan
16 kecamatan 23,733,675,000 12,000,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jembatan
400 m' Meningkatnya kualitas jembatan
10 unit 1,938,033,000 375,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 Program InspeksiKondisi Jalan danJembatan
Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Persentase peningkatan jalan
200,000,000 100,000,000
Persentase peningkatan jembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kondisijalan
1 dokumen Tercapainya pelaksanaan pembangunan jalansesuai dengandokumen perencanaan
16 kecamatan 100,000,000 50,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisijembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kondisijembatan
1 dokumen Tercapainya pelaksanaan pembangunan jembatan sesuaidengan dokumenperencanaan
16 kecamatan 100,000,000 50,000,000 A Dinas BMP
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Page 18 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan PengairanLainnya
Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya
20,494,998,500 9,285,743,000
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah retribusi airbersih perkotaan danperdesaan
1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum
Rambah, Ujungbatu, Tambusai,
Rambah Hilir, Kabun, Rambah,
Tambuasai Utara, Kunto Darussalam,
Bonai Darussalam,
Tandun
Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum
33 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
993 unit 10,892,800,700 3,000,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
16 kecamatan Terlaksananya normalisasi saluransungai
18.175 m' Lancarnya aliranair sungai
16 kecamatan 3,245,031,200 406,868,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi
Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Bangun Purba,
Kepenuhan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi
2981 ha, 5400 m'
Terpeliharanya jaringan irigasi
3 unit 6,357,166,600 5,878,875,000 A Dinas BMP
1 03 1.05.01 25 Program Penyediaandan Pengelolaan AirBaku
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMASdan PembangunanRumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yang memiliki MCKyang layak
1,501,395,800 10,800,000,000
Page 19 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan air
Desa Lubuk Napal, Rokan
Timur, Rambah Hilir timur
Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas
18 kegiatan Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yangdisediakan olehkegiatan pamsimas
18 desa 1,501,395,800 10,800,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah retribusi airbersih perkotaan danperdesaan
5,305,539,250 3,000,000,000
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana airminum
Pasir Pengaraian, Ujungbatu,
Tandun, Rambah Hilir
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana air minum
4 unit BPAB Terpeliharanya sarana danprasarana airminum
12 bulan 5,305,539,250 3,000,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah los pasaryang tersedia
11,082,572,600 3,100,000,000
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMASdan PembangunanRumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yang memiliki MCKyang layak
1 03 1.05.01 30 01 Penataan lingkunganpemukiman pendudukperdesaan
Kepenuhan Hulu dan Tambusai
Terlaksananya program PPIP (polaOMS)
28 unit Meningkatnya infrastruktur dilingkungan pemukiman penduduk
28 desa 4,193,839,800 2,600,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasarpedesaan
16 kecamatan Terlaksananya pembangunan lospasar pedesaan
28 unit Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun
28 desa 6,888,732,800 500,000,000 A Dinas TRCK
Page 20 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 4 PERUMAHAN 4,855,150,455 17,064,090,000
1 04 1.19.01 18 Program PerbaikanPerumahan AkibatBencana Alam/ Sosial
Terwujudnya upayarehabilitasi danrekonstruksi lebihbaik pascaterjadinya bencana
Jumlah perbaikaninfrastruktur danperumahan akibatbencana alam/ sosial
(97,440,000) 75,000,000
1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasirehabilitasi rumahakibat bencana alam
1 kegiatan 1 kegiatan (97,440,000) 75,000,000 A BPBD
1 04 1.19.01 19 Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran
Terwujudnya kesadaran, kesiapandan kemampuanpemerintah danmasyarakat sertadunia usaha dalamupaya penanggulangan bahaya kebakaranmelalui peningkatankapasitas aparatur
Jumlah personil danpencegahan bahayakebakaran
704,774,440 15,989,090,000
1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma,standar prosedur danmanual pencegahanbahaya kebakaran
1 kali 1 dokumen (392,233,060) 5,172,500,000 A BPBD
1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikandan pelatihanpertolongan danpencegahan kebakaran
BPBD Terlaksananya pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
1 kali Meningkatnya pengetahuan tentang pertolongan danpencegahan kebakaran
50 orang 139,021,500 5,172,500,000 A BPBD
1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
BPBD Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran
1 kali Tersedianya sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
22 unit, 1 set, 20 buah, 5
pasang
673,463,200 5,172,500,000 A BPBD
1 04 1.19.01 18 09 Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran
BPBD Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran
12 bulan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran
4 unit damkar 255,649,000 235,795,000 A BPBD
1 04 1.19.01 18 13 Monitoring, evaluasidan pelaporan
BPBD Terlaksananya monitoring danevaluasi
1 laporan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
16 eksemplar 28,873,800 235,795,000 A BPBD
Page 21 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 04 1.05.01 20 Program PengelolaanAreal Pemakaman
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah penataanareal pemakaman
4,247,816,015 1,000,000,000
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan saranadan prasaranapemakaman
Rambah Hilir, Rambah,
Rambah Samo, Pendalian IV Koto, Kabun, Ujungbatu,
Bangun Purba, Bonai
Darussalam, Tambusai
Utara, Kunto Darussalam,
Rokan IV Koto, Kepenuhan Hulu
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman
14 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman
14 kecamatan 4,247,816,015 1,000,000,000 A Dinas TRCK
1 05 PENATAAN RUANG 1,568,087,125 1,594,738,325
1 05 1.05.01 15 Program PerencanaanTata Ruang
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
98,147,225 519,738,325
Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana yang profesional
Terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencana tataruang
Terlaksananya sosialisasi perdaRTRW KabupatenRokan Hulu
1 kali 16 kecamatan (365,705,325) 365,705,325 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tataruang
Meningkatnya pengetahuan aparaturtentang perencanaantata ruang
Bappeda Terlaksananya pelatihan aparatdalam perencanaantata ruang
1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur tentangperencanaan tataruang
30 orang 104,033,000 104,033,000 A Bappeda
Page 22 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisiRTRW
Tersedianya perdaRTRW KabupatenRokan Hulu
Bappeda Terlaksananya revisi RTRW
1 kali Tersedianya perdaRTRW KabupatenRokan Hulu
1 perda 118,895,750 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)
Terlaksananya koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)
Bappeda Terlaksananya penataan ruangdaerah KabupatenRokan Hulu
1 dokumen Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan
12 bulan 240,923,800 50,000,000 A Bappeda
1 05 1.05.01 16 Program PemanfaatanRuang
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
935,283,600 1,000,000,000
1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Terlaksananya surveydan pemetaan wilayahKabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan datacitra satelit
1 kali Tersedianya datapengguna lahan/land use di7 kecamatan
7 kecamatan 935,283,600 1,000,000,000 A Bappeda
1 05 1.05.01 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang
Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Jumlah bangunan yang memiliki IMB
534,656,300 75,000,000
1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang
Rambah, Rambah samo, Rambah Hilir, Bangun Purba,
Tambusai, Ujungbatu,
Pagaran Tapah
Terlaksananya sosialisasi penertiban IMB
25 unit Tersedianya papanperingatan IMB
7 kecamatan 534,656,300 75,000,000 A Dinas TRCK
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1,615,006,650 2,980,481,000
1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
205,641,400 292,581,000
1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan danpengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Jumlah ketersediaandata/informasi yangakurat dalampenyusunan dokumenperencanaan
Bappeda Terlaksananya penyusunan danpengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 kali Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 dokumen dan website
3,965,250 172,681,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sisteminformasi profildaerah
Tersedianya saranasistem informasiprofil daerah
Bappeda Tersusunnya dokumen profildaerah
1 kali Tersedianya bukuprofil daerah
1 dokumen 65,842,500 119,900,000 A Bappeda
Page 23 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan datastatistik
Dokumen datastatistik daerah yangtepat dan akurat
Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah
1 kali Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat
5 dokumen 135,833,650 178900OOO A Bappeda
1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
15,457,750 200,000,000
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
Jumlah kegiatan fisikyang terealisasi setiaptahunnya
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang saranaprasarana
1 dokumen 15,457,750 200,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
599,928,350 1,407,900,000
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancanganRKPD
Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan tahunandaerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2014
1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan programdan kegiatanpembangunan daerah tahun 2014
1 dokumen 275,019,700 307,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Forum musyawarahuntuk menyusunrencana pembangunantahunan
Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPDtahun 2013
1 kali Tersedianya usulan musrenbangdesa dankecamatan tahun2014
1 dokumen 158,892,625 408,000,000 A Bappeda
Page 24 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah
Tersedianya laporandan evaluasi kegiatantahunan
Bappeda Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, danpelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16 kecamatan Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2013
1 dokumen 39,602,250 325,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)
Jumlah usulanmusrenbang desa/kelurahan dankecamatan yang dapatdilaksanakan olehSKPD pada tahunanggaran berikutnya
Bappeda Terlaksananya wahana konsultasipublik antar pihak -pihak yang langsungatau tidak langsungmendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan
1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugas danfungsi SKPD
1 dokumen 23,139,025 122,500,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah
Tersedianya dokumentahunan rencanakinerja pemerintah,penetapan kinerjapemerintah danrencana kerjaBappeda
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah
3 kali Tersedianya Rencana Kinerjapemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2014,Penetapan KinerjaPemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2013dan Rencana KerjaBappeda Tahun2014
3 dokumen 103,274,750 245,400,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
650,000,000 480,000,000
Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi
Tingkat pencapaianperencanaan pembangunan bidangekonomi
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangekonomi
12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang ekonomi
1 dokumen 150,000,000 80,000,000 A Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Page 25 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan
Terlaksananya koordinasi penangggulangan kemiskinan
Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskinKabupaten RokanHulu
12 bulan Tersedianya dataangka kemiskinandi KabupatenRokan Hulu
3 dokumen 500,000,000 400,000,000 C3 Bappeda
1 06 1.06.01 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan d h
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
(220,271,100) 280,000,000 Bappeda
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya
Tingkat pencapaianperencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangsosial budaya
12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang sosialbudaya
1 dokumen 13,604,400 80,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi
Tersedianya dokumenrencana aksi daerahpemberantasan korupsi
1 kali 1 dokumen (233,875,500) 200,000,000 A Bappeda
1 06. 1.06.01 26 Program Penelitiandan Pengembangan
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
364,250,250 320,000,000
Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidangpenelitian pengembangan
Jumlah penelitian dankajian untuk kemajuanpembangunan daerah
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidangpenelitian pengembangan
12 bulan Tersedianya laporan koordinasibidang penelitianpengembangan
1 dokumen 31,678,000 45,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumberdaya alam
Jumlah kajian bidangsumber daya alamyang dilakukan
Bappeda Terlaksananya pengkajian bidangsumber daya alam
1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten RokanHulu
1 dokumen 182,046,750 175,000,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembagadan sumber dayamanusia
Jumlah kajian bidanglembaga dan sumberdaya manusia yangdilakukan
Bappeda Terlaksananya pengkajian bidanglembaga dansumber dayamanusia
1 kali Tersedianya dokumen kajianpengaruh bantuansosial terhadappemberdayaan masyarakat miskin
1 dokumen 150,525,500 100,000,000 A Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Page 26 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 07 PERHUBUNGAN 9,183,515,900 14,696,055,000 1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan
Prasarana danFasilitas Perhubungan
Tersedianya data,prasarana, fasilitas, dan normastandar dalampeningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Persentase penurunanpelanggaran angkutanbarang danpenumpang
60,026,000 254,600,000
1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakandi bidang perhubungan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan,angkutan jalan danpengujian kendaraan bermotor
1 kali Meningkatnya ketertiban masyarakat pengguna lalulintas jalan
100 orang 60,026,000 254,600,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
Persentase pengembangan danpemeliharaan saranadan prasarana lalulintas
449,911,900 692,716,000
Jumlah terminalangkutan yang sesuaistandar pelayanan
Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang ujiPersentase beroperasinya alatpengujian kendaraansecara layak
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujiankendaraan bermotor
UPTD Pengujian Rambah Samo
Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujiankendaraan bermotor
1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor
1 set 198,500,000 214,161,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan prasaranabalai pengujiankendaraan bermotor
UPTD Pengujian Rambah Samo
Terlaksananya pemeliharaan gedung danprasarana pengujiankendaraan bermotor
2 kegiatan Terpeliharanya gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor
2 kegiatan 60,000,000 116,160,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasaranajembatan timbang
Ujungbatu Terlaksananya pemeliharaan jalanmasuk jembatantimbang
2 kegiatan Terpeliharanya jalan masukjembatan timbang
2 kegiatan 45,000,000 84,700,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
Rambah dan Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan terminal/ pelabuhan
2 terminal/ tahun
Terpeliharanya terminal/ pelabuhan
12 bulan 82,211,900 84,700,000 A Dishub Kominfo
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Tersedianya data,prasarana, fasilitas, dan normastandar dalampeningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Page 27 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
1 kegiatan Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas
17 kali 64,200,000 192,995,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Tersedianya data,prasarana, fasilitas, dan normastandar dalampeningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Persentase penurunanpelanggaran angkutanbarang danpenumpang
822,778,000 1,200,000,000
1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/ awakkendaraan angkutanumum teladan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umumteladan
1 kegiatan Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umumteladan
1 kali 148,154,000 600,000,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan jasaangkutan
1 kali Tersedianya jasaangkutan
1 unit 674,624,000 600,000,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
Jumlah terminalangkutan yang sesuaistandar pelayanan
7,086,050,000 11,908,539,000
Jumlah fasilitas fisiksisi darat dan sisiudara Bandara PasirPengaraian
1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedungterminal
Rambah Samo Terlaksananya pembangunan prasarana terminaldan fasilitaspendukung bandara
2 kegiatan Meningkatnya prasarana terminal danfasilitas pendukung bandara
2 kegiatan 6,820,125,000 11,688,924,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara
Rambah Samo Terlaksananya pembersihan kawasan bandaradan perluasan lahan
1 kegiatan Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai
12 bulan 265,925,000 219,615,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 19 Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah rambu-rambulalu lintas yangterpasang
602,750,000 640,200,000
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Page 28 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kepenuhan, Rambah,
Ujungbatu, Tambusai
Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas,plang nama jalandan RPPJ
3 kecamatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan
33 unit 602,750,000 640,200,000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 20 Program PeningkatanKelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayananperhubungan
Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang uji
162,000,000
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balaipengujian kendaraanbermotor
Rambah Samo Terlaksananya pembangunan turappada UPTDpengujian kendaraan bermotor
1 unit Terbangunnya tembok penahantebing pada UPTDpengujian kendaraan bermotor
12 bulan 162,000,000 A Dishub Kominfo
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
39,814,432,555 8,976,501,600
1 08 1.05.01 15 Jumlah tempatpembuangan sampah
2,417,047,800 1,496,370,000
Jumlah retribusikebersihan danpersampahan
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasaranadan sarana pengolahanpersampahan
Rambah, Ujungbatu
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan
2 kota Terpeliharanya kebersihan KotaPasir Pengaraian,Ujung Batu danTandun
12 bulan 2,250,655,600 1,283,490,000 A Dinas TRCK
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan
Rambah, Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan prasarana dansarana persampahan
2 kota Terpeliharanya lahan TPA KotaPasir Pengaraiandan Ujungbatu
12 bulan 166,392,200 212,880,000 A Dinas TRCK
1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup
Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaanyang menggunakanIPAL
1,437,047,735 1,279,614,600
Persentase perusahaan yangmemiliki dokumenAMDAL dan cakupanpengawasan terhadappelaksanaan AMDAL
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukumlingkungan
Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
Meningkatkan peranserta dunia usahadan masyarakatdalam upayapencegahan pencemaran sertakerusakan lingkungan sumberdaya alam
Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Page 29 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkunganhidup
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kebijakan bidanglingkungan hidup
82 usaha Tersedianya laporan hasilpengawasan kebijakan bidanglingkungan hidup
56 sampel 59,158,400 83,318,400 A BLH
1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaanprokasih/ superkasih
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengelolaan prokasih/ superkasih
1 kegiatan Menurunnya pencemaran danperusakan lingkungan dialiran sungai kecil
1 kali 34,996,300 44,000,000 A BLH
1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Pasir Pengaraian
Terlaksananya koordinasi amdal
1 kegiatan tersedianya laporan amdal
40 usaha 2,175,875 67,095,600 A BLH
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalianlingkungan hidup
Rambah Terlaksananya kegiatan harilingkungan hidupsedunia
1 kegiatan Suskses pelaksanaan harilingkungan hidupsedunia
1 kegiatan 74,151,550 67,095,600 A BLH
1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanpencemaran lingkungan
Rambah Terlaksananya pengadaan alatlaboratorium kualitas air
5 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana alatlaboratorium kualitas air
5 kegiatan 1,045,026,900 694,929,400 A BLH
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkunganhidup
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penerapan standarpelayanan minimalbidang lingkunganhidup
4 pelayanan/ tahun
Meningkatnya penerapan standarpelayanan minimalbidang lingkunganhidup
12 bulan 52,117,000 77,000,000 A BLH
1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
1 kali Tersedianya laporan pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
12 bulan 169,421,710 246,175,600 A BLH
1 08 1.08.01 19 Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukumlingkungan
49,355,000 77,000,000
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah
Pasir Pengaraian
Tersusunnya laporan kualitas danakses informasiSDA dan lingkunganhidup
3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah
100 eksemplar 49,355,000 77,000,000 A BLH
1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi
Pemenuhan baku mutuair sungai, limbahindustri, limbahrumah sakit
(11,603,995) 232,761,000
Pemenuhan baku mutuudara lokasi padatlalu lintas dancerobong industri
Meningkatkan peranserta dunia usahadan masyarakatdalam upayapencegahan pencemaran sertakerusakan lingkungan sumberd l
Page 30 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisikendaraan bermotor
0 0 (120,000,000) 132,000,000 A BLH
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan danpengendalian polusidan pencemaran
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha
1 kali Tersedianya laporan penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha
50 orang 108,396,005 100,761,000 A BLH
1 08 1.08.01 22 Program PengendalianKebakaran Hutan
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukumlingkungan
62,723,500 90,131,800
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Kabupaten Rokan hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1 kegiatan Terkendalinya kebakaran hutandan lahan
5 kecamatan 62,723,500 90,131,800 A BLH
1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Jumlah ruangterbuka hijau danruang publik yangtersedia
35,859,862,515 5,800,624,200
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Kabupaten Rokan hulu
Terlaksananya penataan lingkunganmedian jalan
12 kota, 4,2 ha
Meningkatnya penataan jalan danpembuatan paritbeton dalam lokasiRTH
12 kota, 4,2 ha
31,770,649,400 2,588,150,000 A Dinas TRCK
Rambah Terlaksananya penataan RTH
1 kali Terkendalinya kebakaran hutandan lahan
1 kali 1,191,832,500 1,056,814,000 A BLH
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Kabupaten Rokan hulu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
3 ha Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu
3 ha 2,768,516,100 2,089,625,000 A Dinas TRCK
Rambah Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 kali Tersedianya pupuktanaman pada RTH
1 kali 128,864,515 66,035,200 C2 BLH
1 09 PERTANAHAN 7,974,593,000 8,651,537,500 1 09 1.09.03 16 Persentase realisasi
lahan untukkepentingan umumdan perkantoran
7,797,275,500 8,456,488,250
Persentase panjangbatas daerah yangditetapkan
1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukumpertanahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan hukumpertanahan
16 kali Meningkatnya pengetahuan tentang hukumpertanahan
16 kecamatan 497,148,000 426,348,000 A Sekretariat Daerah
Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Page 31 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum
20 ha Tersedianya dokumen pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum
20 ha 6,873,685,000 7,561,053,500 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan danpenetapan nama rupabumi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembakuan danpenetapan namarupa bumi
1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi
1 dokumen 426,442,500 469,086,750 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 17 Program PenyelesaianKonflik-Konflik Pertanahan
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase penyelesaian bidangtanah sengketa
177,317,500 195,049,250
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahanantar masyarakatdengan pemerintah,antar masyarakatdengan perusahaan
20 konflik Terfasilitasinya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten RokanHulu
12 bulan 177,317,500 195,049,250 A Sekretariat Daerah
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
107,377,650 297,257,000
1 10 1.14.01 15 Program PenataanAdministrasi Kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanankependudukan dancatatan sipil
Jumlah pesertapelatihan administrasikependudukan
107,377,650 297,257,000
Persentase Kebijakanpelayanan yangdisosialisasikan
1 10 1.14.01 15 11 Peningkatan kapasitasaparat kependudukandan catatan sipil
Pasir Pengaraian
Terlaksananya peningkatan wawasan aparaturdibidang kependudukan danpencatatan sipil
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdibidang kependudukan danpencatatan sipil
38 orang 22,257,000 22,257,000 A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakankependudukan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan
16 kecamatan Tersedianya peraturan tentangkebijakan kependudukan
1 dokumen 85,120,650 275,000,000 A Disdukcapil
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
600,613,100 1,014,425,000
Page 32 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 11 1.22.01 15 Program KeserasianKebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Persentase peningkatan kualitashidup perempuan baikdibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,politik dan sosialbudaya
Meningkatnya kualitas anak danperempuan
108,171,200 375,000,000
1 11 1.22.01 15 05 Sosialisasi peraturanpeningkatan kualitasanak dan perempuan
Kabupaten Rokan hulu
Terlaksananya sosialisasi peraturan peningkatan kualitas anak danperempuan
1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan kualitas anak danperempuan
100 orang 108,171,200 375,000,000 A BKBPP
1 11 1.22.01 16 Program PenguatanKelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Persentesa peningkatan perlindungan perempuan dan anak
Terwujudnya kualitas hidupdan perlindunganperempuan
62,069,200 100,000,000
1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan
Kabupaten Rokan hulu
Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender
1 kali Meningkatnya pengarusutamaan gender diKabupaten RokanHulu
59 orang 62,069,200 100,000,000 A BKBPP
1 11 1.22.01 17 Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuangdalam kebijakanpemerintah
Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungananak
368,303,500 439,425,000
1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Pasir pengaraian
Terlaksananya pelatihan P2WKSSdan PHBS
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan P2WKSS danPHBS
80 peserta 178,878,500 250,000,000 A BKBPP
1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan kegiatanhari ibu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peringatan hari ibu
1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu
1 kegiatan 189,425,000 189,425,000 B BKBPP
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1,970,120,865 1,875,000,000
1 12 1.22.01 15 Program KeluargaBerencana
Prevalensi KB aktifpada pasangan usiasubur
Terwujudnya pelayanan keluarga berencana
1,281,726,915 1,175,000,000
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Page 33 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayananKB dan alatkontrasepsi bagikeluarga miskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan keluargaberencana danHarganas
3 kegiatan Meningkatnya pelayanan IBI, KBKES, TNI KB KES,PKK KB KES
7.150 PUS miskin
228,139,490 300,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi KIE
16 kali Meningkatnya pelayanan KIE
16 kecamatan 91,652,000 200,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluargaberencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana
4 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis
168 PPKBD 250,472,200 300,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 10 Rakerda programkeluarga berencanatingkat kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rakerda tingkatKabupaten
1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan KByang lebih baik
16 kecamatan 477,311,375 125,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi pendataan keluargaberencana
462 kader Tersedianya datakeluarga yangmengikuti programKB
154 desa/ kelurahan
234,151,850 250,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS
Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Perlindungan hakreproduksi Individu
Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba dan PMS
481,698,550 490,000,000
1 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan bahayanarkoba dan PMS disekolah
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan remaja tentangnarkoba dan HIVAIDS
150 orang 185,067,200 190,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupaten danpropinsi
Kabupaten Rokan Hulu dan
Provinsi Riau
Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
1 kegiatan Sukses pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupatendan mengikutiajang prestasiremaja tingkatprovinsi
112 siswa 296,631,350 300,000,000 A BKBPP
1 12 1.22.01 23 Program PenyiapanTenaga PendampingKelompok BinaKeluarga
Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
Terwujudnya penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga remaja
206,695,400 210,000,000
1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenagapendamping kelompokbina keluarga dikecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan
154 peserta Tersedianya pendamping kelompok binakeluarga remaja
16 kader, 16 kecamatan
206,695,400 210,000,000 A BKBPP
Page 34 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 13 SOSIAL 2,531,818,025 2,563,965,250 1 13 1.13.01 15 Persentase KAT yang
diberdayakan 649,257,350 734,807,000
Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya
1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluargamiskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bantuan paketusaha bagi keluargafakir miskin, KATdan PMKS lainnyamelalui usaha KUBE
9 kube Meningkat pendapatan ekonomi keluargafakir miskin
9 kube 347,080,350 470,800,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukurandan parit batas wargaKAT
Bonai Darussalam
Terlaksananya pemetaan, pengukuran danparit batas wargaKAT
5 ha Tersedianya pemukiman yanglayak bagi wargaKAT
12 unit 302,177,000 264,007,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 16 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Persentase pelayananterhadap korbanbencana
431,449,000 495,000,000
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkuttanggap cepat daruratdan kejadian luarbiasa
Kabupaten Rokan Hulu
Terbantunya masyarakat korbanbencana
5000 KK Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana
16 kecamatan 431,449,000 495,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 17 Program PembinaanAnak Terlantar
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui pantidan luar panti
129,235,900 215,000,000
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilandan praktek belajarkerja bagi anakterlantar
Pekanbaru Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remajaputus sekolah
1 kali Meningkatnya keterampilan anakterlantar/ remajaputus sekolah
30 orang 77,686,500 100,000,000 A Disosnaker trans
Program Pemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Page 35 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakatdan keterampilan anakterlantar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bantuan peralatanpengembangan bakat danketerampilan anakterlantar
1 kali Meningkatnya kesempatan kerjadan meningkatnyaperekonomian anak terlantar
4 anak 51,549,400 115,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 18 Program PembinaanPara PenyandangCacat dan Trauma
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Persentase pelayananbagi penyandangcacat dan mental
48,773,250 48,773,250
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandangcacat dan penyakitkejiwaan
Pekanbaru dan Bengkulu
Terlaksananya pelayanan bagipenyandang cacatdan penyakitkejiwaan
1 kali Tersedianya pelayanan bagipenyandang cacatdan kejiwaan
15 orang 48,773,250 48,773,250 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 Program PembinaanPanti Asuhan/PantiJompo
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui pantidan luar panti
974,536,900 841,200,000
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan saranadan prasarana pantiasuhan/ jompo
Panti Asuhan Al-Qoriah, Rambah
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan
1 panti asuhan Meningkatnya sarana danprasarana rumahibadah pantiasuhan
12 bulan 352,950,000 195,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pantiasuhan/jompo
Rambah Terlaksananya rehabilitasi bangunan pantiasuhan
1 panti asuhan Terpeliharanya bangunan pantiasuhan
12 bulan 4,208,000 46,200,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
Rambah Tersedianya saranadan prasarana pantiasuhan
40 orang Meningkatnya kesejahteraan anak panti asuhan
12 bulan 617,378,900 600,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 20 Program PembinaanEks PenyandangPenyakit Sosial (EksNarapidana, PSK,Narkoba danPenyakit SosialLainnya)
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalahkesejahteraan sosial
Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya
94,046,000 31,185,000
Page 36 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan danpemulangan eks PSKke daerah asal
Pulau Jawa dan Sumatera
Terlaksananya pemulangan ekspenyandang penyakit sosial
1 kegiatan Berkurangnya Ekspenyandang penyakit sosial
50 orang 94,046,000 31,185,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya perlindungan dankesejahteraan sosialbagi masyarakat
Jumlah KelompokORSOS, PSM danlembaga sosiallainnya yang telahdiberdayakan
204,519,625 198,000,000
1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan penguruskarang tarunadesa/ kelurahan
1 kali Meningkatnya SDM penguruskarang tarunadesa/kelurahan
30 orang 42,900,600 66,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya operasional LK3
1 kali Meningkatnya kesejahteraan keluarga danmasyarakat
40 orang 17,086,675 66,000,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanandan penyantunanveteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial
1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
95 orang 144,532,350 66,000,000 A Disosnaker trans
2 14 KETENAGAKERJAAN 282,764,550 746,429,000 2 14 1.14.01 15 Program Peningkatan
Kualitas danProduktifitas TenagaKerja
Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja
Tingkat partisipasiangkatan kerja
52,326,800 300,000,000
2 14 1.14.01 15 01 Penyusunan databasetenaga kerja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan database tenagakerja
1 kegiatan Tersedianya database tenagakerja
30 buku 52,326,800 300,000,000 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja
Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja
Tingkat partisipasiangkatan kerja
59,236,000 88,000,000
2 14 1.14.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya informasi bursatenaga kerja
4000 orang dan 20
perusahaan
Terpenuhinya informasi bursatenaga kerja online
12 bulan 59,236,000 88,000,000 A Disosnaker trans
Page 37 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 14 1.14.01 17 Peningkatan kualitasdan produktivitastenaga kerja
Persentase perusahaan/ pengusaha yangmetaati peraturan
171,201,750 358,429,000
Persentase penyelesaian danperselisihan perburuhan /i d t i l2 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelesaian kasusperselisihan hubungan industrial
23 kasus Terselesainya kasus perselisihanhubungan industrial
12 bulan 53,453,375 110,000,000 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberianperlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya prosedur pemberian perlindungan hukumdan jaminan tenagakerja
13 kasus Tersedianya peraturan tentangstandar pengupahan Kabupaten tahun2014
1 dokumen 32,897,500 46,929,000 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
Pasir Pengaraian
Terlakasananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang tenagakerja
1 kali Meningkatnya pengetahuan tenaga kerjatentang aturanyang berlaku
100 orang 24,008,000 130,000,000 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatandan kesehatan kerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan danpenegakan hukumterhadap norma K3
22 perusahaan Terciptanya RokanHulu berbudayaK3
1 dokumen 60,842,875 71,500,000 A Disosnaker trans
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1,222,533,475 3,035,360,000
1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung UsahaBagi Usaha MikroKecil Menengah
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Jumlah volume usahaUKM
90,107,750 93,500,000
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Provinsi Riau Terlaksananya pameran produkUKM
2 kegiatan Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan
2 kali 90,107,750 93,500,000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Persentase koperasiaktif dan koperasiyang berbadanhukum
1,132,425,725 2,941,860,000
Program Perlindungandan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
Page 38 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase koperasiberkualifikasi "berkualitas"Persentase koperasiyang SDMnyaterlatih
1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan pengawasandan penghargaankoperasi berprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan danpengembangan koperasi
1 kali Mewujudkan koperasi berpretasi
250 koperasi 943,384,810 635,360,000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Tambusai Utara dan Ujungbatu
Terlaksananya penertiban renteniryang berkedokkoperasi
2 kecamatan Tercapainya penertiban rentenir yangberkedok koperasi
6 koperasi 76,780,400 126,500,000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatankualitas kelembagaankoperasi
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1 kali Meningkatnya pengetahuan pengurus tentangakuntansi keuangan koperasi
40 orang 112,260,515 2,180,000,000 A Dinas Koperindag
1 16 PENANAMAN MODAL
2,502,763,675 1,090,000,000
1 16 1.16.01 15 Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Meningkatnya jumlah dan nilaiinvestasi
Jumlah investor yangmasuk melaluipromosi investasididalam dan luarnegeri, nilai investasiPMA dan PMDN
2,502,763,675 1,090,000,000
Jumlah koordinasiyang baik antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA
1 16 1.15.01 15 04 Koordinasi antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi antarlembaga dalampelaksanaan PMDNdan PMA
12 bulan Meningkatnya jumlah investor
1 dokumen 121,272,275 100,000,000 A BPTPPM
1 16 1.15.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi
Dalam dan Luar Provinsi Riau
Terlaksananya pameran promosiinvestasi daerah
4 kegiatan Meningkatnya promosi investasidaerah
4 kali pameran 2,381,491,400 990,000,000 A BPTPPM
1 17 KEBUDAYAAN 7,346,976,000 1,782,739,750 1 17 2.04.01 15 Program
Pengembangan NilaiBudaya
Peningkatan pelestarian adatdan budaya daerah
Jumlah pelaksanaanpelestarian danaktualisasi adatbudaya daerah
398,270,000 185,350,000
Page 39 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian danaktualisasi adatbudaya daerah
Kepenuhan dan Rokan IV Koto
Terlaksananya pelestarian budayadaerah dibidangseni tradisional
1 kegiatan Tersedianya bukuetnomusikologi serta videodokumentasi mengenai adatbudaya daerah
2 dokumen 398,270,000 185,350,000 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 Program PengelolaanKeragaman Budaya
Mengembangan danpembinaan objekdan daya tarikbudaya dan wisatareligi
Jumlah ajang bagimasyarakat seniuntuk mengekspresikan diri
6,948,706,000 1,597,389,750
Peningkatan pelestarian adatdan budaya daerah
Jumlah perkembangan alat musik tradisionaldi Rokan Hulu
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah
1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah
1 kali 430,228,000 338,881,400 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan keseniandalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah
28 kegiatan Meningkatnya penampilan budayadalam rangkapelestarian budaya
28 penampilan 4,310,782,000 522,196,950 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti eventbudaya
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten RokanHulu dalam eventkesenian daerahdiluar daerah
5 kegiatan Meningkatnya peran serta dalamrangka pelestarianbudaya
5 event 931,164,000 361,114,600 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Pasir Pengaraian
Terlaksananya pawai budaya dalamrangka MTQTingkat ProvinsiRiau
1 kegiatan Meningkatnya peran serta dalamrangka pelestarianbudaya
1 kali 275,832,000 314,311,800 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musiktradisional dan alat-alat kesenian
Kecamatan Kepenuhan
Terlaksannya pengadaan alatmusik tradisional
8 set Meningkatnya alatkesenian tradisonal dalamrangka kelestarianbudaya
8 kelompok 1,000,700,000 60,885,000 A Disbudpar
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2,328,361,900 1,235,000,000
1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prioritas 2 Peningkatan prestasidan pembinaanolahraga, kepemudaan dankepramukaan
Jumlah kegiatanpembinaan paskibraka, kepemudaan dankepramukaan yangdilakukan
2,328,361,900 1,235,000,000
Page 40 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagisiswa sekolah
5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswa yangmemiliki jiwakepemimpinan
20 persen 2,328,361,900 1,235,000,000 A Disdikpora
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2,734,578,948 3,143,701,200
1 19 1.19.01 15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Lingkungan
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Angka konflik 331,253,360 1,143,701,200
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Rasio aparat tramtibterhadap jumlahpenduduk
1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenagapengendali keamanandan kenyamananlingkungan
16 kecamatan Tersedianya anggota satlinmas
1 kegiatan Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan
100 orang 93,846,500 363,770,200 A Satpol PP
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanandalam negeri
1 kegiatan Terciptanya koordinasi yangbaik dalam rangkameningkatkan keamanan dankenyamanan
12 bulan 237,406,860 779,931,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 16 Rasio jumlah PolisiPamong Praja per10.000 penduduk
292,973,300 305,000,000
Angka kriminalitasJumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan PolisiPamong Praja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengawasan, pengendalian danevaluasi kegiatanSatpol PP
35 orang Meningkatnya kinerja Satpol PP
16 kecamatan 135,540,500 180,000,000 Satpol PP
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalamteknik pencegahankejahatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan
1 kegiatan Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan
12 kali 29,128,800 35,000,000 Satpol PP
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
Page 41 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa didaerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya siskamswakarsa
1 kegiatan Terciptanya pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
1 kali 128,304,000 90,000,000 Satpol PP
1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Jumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat
187,763,400 260,000,000
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasasolidaritas dan ikatansosial dikalanganmasyarakat
Kepenuhan Hulu Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakansolidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat
1 kali Meningkatnya rasa kewaspadaan dikalangan masyarakat
420 orang 187,763,400 260,000,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 18 Program KemitraanPengembangan Wawasan Kebangsaan
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP
151,808,400 240,000,000
1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show,diskusi peningkatanwawasan kebangsaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik
1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik diKabupaten RokanHulu
304 orang 151,808,400 240,000,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan Penyakit Masyarakat(Pekat)
306,247,200 240,000,000
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat
Kabupaten Rokan Hulu
Terkendalinya penyakit masyarakatnya
1 kegiatan Berkurangnya volume pekat yangada di KabupatenRokan Hulu
12 bulan 306,247,200 240,000,000 A Satpol PP
Page 42 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 19 1.19.01 21 Program KemitraanPengembangan Wawasan Kebangsaan
Pembinaan politikdaerah
723,019,360 455,000,000
Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP
1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepadamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosilisasi PILPRESuntuk lembaga,pemilih pemula, dansosialisasi UUPemilu
2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UU Pemilu
75 orang 550,792,000 300,000,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik
1 kegiatan Tersedianya danaverifikasi danbantuan PARPOL
12 bulan 82,094,160 100,000,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas,LSM dan OKP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan ORMAS,LSM, dan OKP
1 kali Terbinanya ORMAS, LSM, dan OKP
100 orang 90,133,200 55,000,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 22 Program PencegahanDini danPenanggulangan Korban Bencana Alam
Terwujudnya sistempenanganan bencanayang handal
Jumlah masyarkatyang tangguh dalammenghadapi bencanadan berkurangnyaresiko bencana
741,513,928 500,000,000
1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana danprasarana evakuasipenduduk dariancaman/ korbanbencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaevakuasi
20 kejadian Tersedianya sarana danprasarana evakuasi
20 unit 634,143,928 250,000,000 A BPBD
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungan sementara
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengadaan logistikdan obat-obatanbagi penduduk ditempat penampungan sementara
1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana
20 kejadian 107,370,000 250,000,000 A BPBD
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
53,850,976,180 49,210,558,978
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Page 43 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.04 15 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah
Frekuensi penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi DPRDdengan Pemerintahdan DPR
11,539,872,800 12,398,892,800
Persentase aspirasimasyarakat yangmasuk danditindaklanjuti olehDPRD
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Jumlah rapatparipurna dan alatkelengkapan DPRDsetiap tahun
Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Jumlah rancanganperaturan daerahyang diselesaikanmenjadi peraturandaerah
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
8 perda Tersedianya peraturan daerahKabupaten RokanHulu
12 bulan 2,495,212,000 2,770,245,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
233 kali rapat Tersedianya kebijakan/ rekomendasi/ keputusan DPRD
12 bulan 3,656,067,000 3,081,419,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Pasir Pengaraian
Terlaksananya rapat-rapat paripurna
61 kali rapat (57 paripuna,
5 kali paripurna istimewa)
Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna
12 bulan 229,494,000 596,188,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD
2 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD
12 bulan 2,147,054,900 1,857,710,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah
Dalam dan Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelaksanaan fungsilegislasi, anggarandan pengawasanDPRD
4 kali kunker Terciptanya yangprofesional dalammelaksanaan tugasdan wewenang
48 orang 93,840,000 156,974,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
5 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang
35 orang 2,147,054,900 2,671,556,800 A Sekretariat DPRD
Terwujudnya peningkatan kualitasdan transparansiinformasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Page 44 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinandan anggota DPRD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD
140 orang/ polis
Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarga
12 bulan 603,150,000 1,080,000,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahlifraksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan tenagaahli fraksi
96 orang/ bulan
Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugasdan fungsi fraksiDPRD
8 kali 168,000,000 184,800,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Jumlah pelayananprotokoler kepadaBupati dan wakilbupati dan sederetanmuspida
6,151,372,050 5,984,473,840
Ketepatan waktupenyampaian laporankinerja penyelenggraan pemerintahan daerah
Penurunan keluhanmasyarakat terhadappelaksanaan pemerintahan dikelurahan dandikecamatan
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat denganpimpinan/ anggotadengan pimpinan/anggota organisasisosial dankemasyarakatan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya dialog antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat,agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 kali Terciptanya komunikasi yangbaik antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat,agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 bulan 538,950,000 460,400,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungankerja pejabat negara/departemen/ lembagapemerintahah nondepartemen/ luarnegeri
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penerimaan kunkerpejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan nondepartemen/ luarnegeri
8 kali Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat RokanHulu dengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya
12 bulan 712,250,000 406,800,000 A Sekretariat Daerah
Page 45 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur muspida
Pasir Pengaraian
Terlaksananya rapat darikoordinasi unsurMuspida
24 kali Meningkatkan koordinasi vertikaldalam ketentraman danketertiban umumdi KabupatenRokan Hulu
12 bulan 655,169,100 655,169,100 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dan desa
4 kali Meningkatkan koordinasi kinerjapemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa
12 bulan 836,748,950 1,004,098,740 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepaladaerah
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan
58 kali Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat
12 bulan 1,061,291,000 886,296,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusat danpemda lainnya
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yang baikdengan pemerintahdaerah lainnya
229 kali Meningkatnya koordinasi denganbaik denganpemerintah pusatdan pemerintahdaerah lainnya
12 bulan 1,500,000,000 1,200,000,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRepublik Indonesia
1 kegiatan Sukses pelaksanaan hariulang tahunRepublik Indonesia
1 kali 257,755,000 257,755,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahunRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRokan Hulu
1 kegiatan Sukses pelaksanaan hariulang tahun RokanHulu
1 kali 252,780,000 252,780,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2013 ataspenyelenggaraan pemerintah daerah
5 kali Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttah daerah KabupatenRokan Hulu
5 dokumen 299,551,000 411,175,000 A Sekretariat Daerah
Page 46 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakanpelimpahan kewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan,lurah dan desa
Sekretariat Daerah
Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurahdan desa
20 dokumen dan 20
ranperda
Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusanpemerintah kabupaten kepadadesa sebagaiwewenang Bupatikepada Camat danLurah
12 bulan 36,877,000 450,000,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 17 Kontribusi PADterhadap APBD
8,372,677,300 9,846,382,400
Persentase peningkatan pajakdan retribusi daerah
Peningkatan penerimaan sektorPBBMeningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansi
i hPenyusunan APBDtepat waktuTersedianya dokumenKUA dan PPAS
Tersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangandaerahTerdatanya danterjaminnya kondisiaset/ barang daerah
Persentase penerapananalisa standarsatuan harga
Tertib pelaksanaanAPBD
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standarsatuan harga
DPKA Terlaksananya penyusunan standarsatuan hargabarang dan jasa
1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barang danjasa
200 buku 250,176,000 358,848,900 A DPKA
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah
Page 47 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah
1 dokumen 150 buku (40,086,300) 44,090,900 A DPKA
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang APBD
DPKA Terlaksananya penyusunan APBD2013 dan APBD2014
3 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD 2013,Ranperda tentangAPBD 2014 danPerda APBD 2014
80 buku 309,916,350 526,996,300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranAPBD
DPKA Terlaksananya penyusunan penjabaran APBD2013 dan APBD2014
3 dokumen Tersusunnya Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD2013, RanperdaKDH tentangPenjabaran APBD2014 danPeraturan KDHtentang Penjabaran APBD2014
220 buku 232,356,250 640,253,800 A DPKA
1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD
DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangPAPBD 2013 danPerda tentangPAPBD 2013
3 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangPAPBD 2013 danPerda tentangPAPBD 2013
60 buku 429,304,350 462,224,600 A DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranperubahan APBD
DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda KDHtentang PenjabaranPerubahan APBD2013 danPenjabaran Perubahan APBD2013
2 dokumen Tersusunnya Ranperda KDHPerubahan APBD2013 danPeraturan KDHPerubahan APBD2013
150 buku 426,886,100 469,500,700 A DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD
DPKA Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
225 buku 178,918,150 197,100,400 A DPKA
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancanganperaturan KDHtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD
DPKA Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dokumen Tersusunnya rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
300 buku 198,463,200 197,100,400 A DPKA
Page 48 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah
DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda
1 aplikasi Tertibnya administrasi PADdan meningkatnyaPAD
9 unit 302,387,000 C2 DPKA
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan laporankeuangan
1 kegiatan Tersedianya laporan keuangansemesteran danakhir tahun sertapenyajian laporankeuangan yangbenar
2 dokumen 268,595,750 394,246,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
DPKA Terlaksananya bimtek manajemenaset/barang milikdaerah
1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur dalammanajemen aset/barang milikdaerah
120 orang 627,131,800 720,699,200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
DPKA Terlaksananya instensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 kali Meningkatnya PAD 90 peserta 317,364,400 289,592,600 A DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak danretribusi daerah
DPKA Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah
16 kecamatan Meningkatnya PAD 12 bulan 805,498,900 830,828,900 A DPKA
1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihantata cara pertanggungjawaban keuangan(Bendahara SKPD)
DPKA Terlaksananya bimtek pengelolaankeuangan daerah
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah
150 orang 514,774,700 625,604,000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporankeuangan daerah bagiSKPD
DPKA Terlaksananya sosialisasi PP 71tahun 2011 danpenerapan kebijakan akuntansiserta asistensipenyusunan laporankeuangan SKPD dankonsolidasi
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah
162 orang 337,134,950 266,347,300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan
DPKA Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBBperdesaan danperkotaan
5 kecamatan Tersedianya dataadministrasi PBByang akurat
10.000 objek pajak
199,472,500 403,300,750 A DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran
DPKA Terlaksananya penyusunan DPASKPD 2013, DPPASKPD 2013, DPASKPD 2014
3 dokumen Tersusunnya DPASKPD 2013, DPPASKPD 2013, DPASKPD 2014
1560 buku 277,288,800 220,717,500 A DPKA
Page 49 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA danPPAS
DPKA Terlaksananya penyusunan KUAdan PPASPerubahan 2013 danKUA dan PPAS2014
4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2013dan KUA danPPAS 2014
200 buku 726,127,450 466,500,100 A DPKA
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjukteknis penatausahaandan laporanpertanggung jawabanbendahara
DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan danlaporan pertanggung jawaban
1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara
120 buku 70,145,500 77,160,500 A DPKA
1 20 1.20.06 17 58 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milik daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan aset/barang milik daerah
16 kecamatan Terpeliharanya aset/ barang milikdaerah
12 bulan 877,791,250 1,192,401,300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengembangan/perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan daerah
5 aplikasi Tersedianya aplikasi software/program keuangan
12 bulan 274,482,500 310,930,750 A DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporanBendahara UmumDaerah (BUD)
Kabupaten Rokan Hulu
Tersusunnya Laporan BendaharaUmun Daerah(BUD)
1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data
570 buku 197,329,800 227,393,200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 67 Peningkatan wawasanaparatur/ petugaspenyusun laporankeuangan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan perencanaan konsepsistem akuntansidan implementasi/pelaksanaan konsepsitem akuntansi
1 kali Tersedianya tenaga pengelolalaporan keuanganyang handal
120 orang 274,606,600 302,076,300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBBpedesaan danperkotaan
Kabupaten Rokan Hulu
Tercetaknya SPPTPBB tahun 2014
1 kegiatan Meningkatnya penerimaan daerah terhadapPBB perdesaandan perkotaan
16 kecamatan 316,611,300 622,468,000 A DPKA
1 20 1.19.01 18 Tersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangandaerah
619,687,300 631,468,000
Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansi
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota
Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah
Page 50 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.19.01 18 07 Pemeliharaan serverdan jaringan (LAN)komputer
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer
1 aplikasi Terpeliharanya server danjaringan (LAN)komputer
12 bulan 177,037,300 177,037,300 A DPKA
1 20 1.20.03 18 10 Fasilitasi dan asistensipenyiapan administrasipenggajian pegawai
Pasir Pengaraian
Terlaksananya proses penggajianpegawai yang tepatwaktu
1 kabupaten Tersedianya amprah gaji SKPDse KabupatenRokan Hulu
120 blok 207,205,000 227,925,200 A DPKA
1 20 1.20.04 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembelian bahankomputerisasi SP2D
1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D
1075 buku 235,445,000 226,505,500 A DPKA
1 20 1.19.01 20 Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikandan pelatihan
3,539,775,525 4,220,500,205
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yang teralisasi
Terlaksananya ujiansertifikat keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah pertahun
Persentase temuanhasil pengawasanyang ditindaklanjuti
Persentase jumlahpemeriksaan PKPTyang diterbitkan
Terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik danbersih
Reviu laporankeuangan PemerintahKabupaten RokanHulu yang tepatwaktu
Evaluasi kinerja SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten RokanHulu
Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Page 51 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Dalam dan Luar Rokan Hulu
Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasaninternal secaraberkala
23 LHP SKPD, 16 LHP
Kecamatan, 6 LHP
Kelurahan. 2 LHR LKPD
Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuanganpemerintah daerah
2 dokumen 966,218,800 1,146,973,080 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintahdaerah
Pasir Pengaraian
Ditindaklanjutinya kasus pengaduanyang dilaporkan keInspektorat
2 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP)khusus/ kasus
2 dokumen 26,371,600 30,108,700 A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakankepala daerah
Pasir Pengaraian
Tersusunnya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil koordinasipengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan danevaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil koordinasipengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan danevaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
125 eksemplar 294,610,500 194,848,400 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
Pasir Pengaraian
Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparatpengawas internaldan eksternal
4 laporan LHP, 2 laporan TP-
TGR
Terselesaikannya temuan tahun2010 dan pendingtahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti pada SKPD
4 laporan LHP, 2 laporan TP-
TGR
177,837,300 284,391,000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
Pasir Pengaraian
Terlaksananya koordinasi dalamperencanaan danpelaksanaan pengawasan
12 kali Diterapkannya Inpres Nomor 5Tahun 2004
2 laporan semester
482,852,400 449,416,000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan
30 SKPD, 16 kecamatan dan
6 kelurahan
12 bulan (130,880,075) 143,968,000 A Inspektorat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan
2 dokumen Ditindak lanjutinya temuanhasil pengawasanBPK
2 kali 100,029,400 415,776,900 Sekretariat DPRD
1 20 1.19.01 20 09 Pelatihan satuan polisipamong praja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan satuanpolisi pamong praja
1 kali Meningkatnya kualitas aparatursatpol PP
30 orang 116,575,600 120,000,000 A Satpol PP
Page 52 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penilaian LP2P
1 kegiatan Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistemdan prosedurkenaikan pangkat
2300 orang 133,914,400 82,420,100 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD Pasir Pengaraian
Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD
16 LHE LAKIP Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah
16 LHE LAKIP 139,424,200 157,760,000 A Inspektorat
1 20 1.19.01 20 15 Operasional Satpol PP Pasir Pengaraian
Tersedianya operasional SatpolPP
16 kecamatan Meningkatnya kinerja pengawasan
12 bulan 790,331,800 500,000,000 A Satpol PP
1 20 1.20.03 20 18 Operasional unitlayanan pengadaan danlayanan pengadaansecara elektronik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengadaan barangdan jasa yangakuntabel, efektifdan efisien
1 kegiatan Tersedianya pengadaan danlayanan pengadaansecara elektronik
400 paket 294,610,500 309,341,025 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaanbarang dan jasapemerintah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya sertifikasi barangdan jasa
1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa
52 orang 193,856,000 177,391,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 24 Sosialisai peraturanperundang-undangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisai peraturanperundang-undangan
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidangpengawasan
100 orang (158,319,900) 104,053,000 A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembinaan jasakontruksi
1 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyediajasa konstruksi
100 orang 112,343,000 104,053,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.19.01 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan
Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan
Persentase aparaturInspektorat Kabupaten RokanHulu yang memenuhisyarat sebagaiauditor melaluipembentukan JabatanFungsional Auditor(JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan(P2UP)
260,235,000 215,724,900
Persentase SDMyang mempunyaisertifikasi auditordan P2UPD
Page 53 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa danaparatur
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan teknisjabatan fungsionaldan P2UPD
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
35 orang 99,875,000 134,369,400 A Inspektorat
1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknispengawasan danpenilaian akuntabilitaskinerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya studiorientasi pengawasan
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
20 orang 160,360,000 81,355,500 A Inspektorat
1 20 1.19.01 22 Jumlah pedoman/kebijakan pengawasanyang terbit
276,699,000 255,824,800
Laporan informasikinerja PemerintahKabupaten RokanHulu
1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakansistem dan prosedurpengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan kebijakan sistemdan prosedurpengawasan
2 kali Tersedianya sistem danprosedur pengawasan/ auditdi lingkunganInspektorat Kabupaten RokanHulu
2 dokumen 115,632,000 78,651,100 A Inspektorat
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIPKabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan LAKIPKabupaten RokanHulu
1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten RokanHulu
1 dokumen 161,067,000 177,173,700 A Inspektorat
1 20 1.20.03 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase paketyang dilelangmenggunakan sistemLPSE
1,928,448,300 2,176,983,910
Jumlah SKPD yangmemiliki website
Persentase kegiatanDPRD yangdipublikasikan kemasyarakat
Tersedianya sisteminformasi penanamanmodal
Program Penataandan PenyempurnaanKebijakan Sistem danProsedur Pengawasan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik danbersih
Page 54 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik danbersih
Persentase perizinanyang diselengarakan
1. 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayananterpadu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi pelayanan terpadu
1 kali Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi olehpelaku usaha
300 pelaku usaha
103,715,700 A BPTPPM
1. 20 1.20.09 23 08 Pendataan danpenertiban perizinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan danpenertiban perizinan pelakuusaha
2 kali Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha
1 dokumen 99,991,000 250,000,000 A BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layananpengadaan secaraelektronik (LPSE)
Pasir Pengaraian
Terlaksananya layanan pengadaansecara elektronik(LPSE)
1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik,akuntabel, efektifdan efisien
80 persen 753,524,200 791,200,410 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik
Pasir Pengaraian
Tersedianya sisteminformasi terhadaplayanan publik
2 media informasi
Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatanDPRD
12 bulan 528,772,600 570,785,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah
1 kegiatan Tersedianya datadata teknis 30SKPD dan 16Kecamatan yangakan disajikanpada berandainformasi BupatiRokan Hulu
32 SKPD dan 16 kecamatan
442,444,800 564,998,500 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 24 Program Mengidentifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase izin yangwaktu penerbitannyalebih cepat dariketentuan (SOP)
150,000,000 100,000,000
Indeks kepuasanmasyarakat
1 20 1.20.09 24 03 Survey indekskepuasan masyarakat
Pasir Pengaraian
Terlaksananya survey indekskepuasan masyarakat
1 kegiatan Tersedianya angkaindeks kepuasanmasyarakat
2 kali 100,000,000 50,000,000 A BPTPPM
1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya uditsertifikasi ISO
2 kegiatan Update sertifikasiISO
2 kali 50,000,000 50,000,000 A BPTPPM
Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme aparatur pemerintahan gunamemberikan pelayanan primakepada masyarakat
Page 55 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 26 Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan
Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Persentase PeraturanDaerah, PeraturanBupati danKeputusan Bupatiyang disahkan
935,626,750 1,115,561,113
Persentase produkhukum yang diterimamasyarakatPersentase diseminasiperaturan daerahbaruJumlah pesertapenyuluhan hukumPersetase kasushukum yangdiselesaikan danfrekwensi pendampingan penyelesaian perkara
1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan produkhukum daerahKabupaten RokanHulu
15 ranperda, 30 perbup
Tersusunnya produk hukumdaerah KabupatenRokan Hulu
12 bulan 410,910,000 450,000,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten RokanHulu
16 kali Meningkatnya jumlah peraturanperundang-undangan Kabupaten RokanHulu yangdisosialisasikan
16 kecamatan 117,789,000 256,740,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturanperundang-undangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya publikasi peraturanperundang-undangan
1 kegiatan Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah
200 produk hukum
40,250,000 45,000,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukumdengan sistem terpadu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan hukumpada masyarakat
16 kecamatan Meningkatnya pengetahuan dankesadaran hukummasyarakat
800 orang 260,200,500 252,020,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu
Sekretariat Daerah
Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten RokanHulu
4 perkara Terselesaikannya bantuan hukum diPTUN bagiPemerintah Kabupaten RokanHulu
12 bulan 76,375,000 80,193,750 A Sekretariat Daerah
Page 56 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerahhak azasi manusia
Sekretariat Daerah
Tersusunnya rencana aksi daerahhak azasi manusiaKabupaten RokanHulu
1 kali Tersedianya dokumen rencanaaksi daerah hakazasi manusiaKabupaten RokanHulu
1 dokumen 30,102,250 31,607,363 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase panjangbatas daerah yangditetapkan
1,150,980,000 837,060,000
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi kecamatan, kelurahan dan desa
85 km Tersedianya bataswilayah administrasi kecamatan, kelurahan dandesa
85 persen 1,150,980,000 837,060,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 Program Pendataan,Penertiban Perizinandan PembinaanEkonomi Kerakyatan
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untukmemberikan pelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Jumlah pembinaanbidang usaha ekonomikerakyatan
111,820,900 111,820,900
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan danmotivasi usaha dagangproduksi daerah
Terlaksananya pembinaan usahadagang produksidaerah
1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepadausaha dagangproduksi daerah
224 orang 111,820,900 111,820,900 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 Program Penerangandan Bimbingan AgamaIslam
Pembinaan kualitaspembinaan agamaislam
Terselenggaranya pelayanan jemaahhaji
15,458,899,050 5,903,026,910
Terselenggaranya MTQ TingkatKabupaten danProvinsiTerlaksananya peringatan hari besarIslam tingkatKabupaten
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaahhaji
Kabupaten Rokan Hulu dan
Batam
Terlaksananya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji
2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji 1434H
2 kali 569,690,100 690,450,472 A Sekretariat Daerah
Page 57 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
Kecamatan Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten RokanHulu
1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
1 kali 1,519,658,400 1,838,786,664 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi
1 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten RokanHulu pada MTQtingkat PropinsiRiau
1 kali 594,682,500 719,565,825 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dan desa
16 kali Sukses danlancarnya pelaksanaan safariramadhan
16 kecamatan 781,347,500 945,430,475 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besarislam
Kecamatan Rambah
Terlaksananya acara peringatanhari besar Islam diKabupaten RokanHulu
5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten RokanHulu
6 kali 656,445,500 812,336,676 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambutbulan suci ramadhan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulansuci ramadhan
4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulansuci Ramadhantingkat KabupatenRokan Hulu
4 kali 357,995,500 433,174,555 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malamtakbiran Hari RayaIdul Fitri dan IdulAdha
Pasir Pengaraian
Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya Idul Fitridan Idul Adha
2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat
2 kali 308,296,750 373,039,068 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQTingkat Provinsi Riau
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya MTQ TingkatProvinsi Riau diKabupaten RokanHulu
2 kegiatan Sukses pelaksanaan MTQTingkat ProvinsiRiau di KabupatenRokan Hulu
1 kali 10,644,313,550 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 30 21 Pelepasan jemaah hajibagi anggota Korpri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggotaKorpri
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpri
1 kali 26,469,250 90,243,175 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.03 31 Program PendidikanKedinasan
56,147,000 61,761,700
Page 58 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendidikan danpelatihan teknis
2 kali Meningkatnya kemampuan aparatur
160 orang 56,147,000 61,761,700 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 32 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerisipil
(120,402,500) 875,511,500
Meningkatnya disiplin bagi pegawainegeri sipil danpeningkatan sisteminformasi manajemen kepegawaian
Persentase jumlahpegawai yangmemenuhi aturanyang berlaku danjumlah kasuspelanggaran disipilinpegawai
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan danpelatihan prajabatanbagi calon PNS Daerah
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagiCPNS daerahgolongan I, II danIII
1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang baik
160 orang 29,105,000 700,000,000 B BKD
1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan danpelatihan bagipimpinan daerah
1 kali 1 orang (198,000,000) A BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganankasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
Pasir Pengaraian
Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
100 kasus Meningkatnya disiplin PNS
60 persen 48,492,500 175,511,500 A BKD
1 20 1.20.05 33 Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Meningkatnya tertibadministrasi penyelenggaraan pemerintahan
Terdapat data basepegawai dan tenagahonorer data basesetiap tahun
3,419,137,705 4,475,566,000
Jumlah PegawaiNegeri Sipil yangakan naik pangkatdan yang akanmemasuki masapensiun setiaptahunnya
Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerii il1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan
calon PNSPasir
PengaraianTerlaksananya seleksi penerimaancalon PNS formasiumum
1 kali Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum
6000 berkas seleksi
192,553,180 250,000,000 A BKD
Page 59 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas
1 kali Tersedianya bantuan tugasbelajar dan ikatandinas
2 orang 41,500,000 75,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberian bantuanpenyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN
1 kali Tercapainya penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN
10 orang 235,450,000 242,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
1 kali Meningkatnya jumlah pegawaiyang menerimapenghargaan satyalencana bagi PNS
12 bulan 45,802,625 691,733,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Pasir Pengaraian
Terlaksananya bapperjakat
6 kali Terwujudnya pendistribusian PNS sesuaikompetensi disiplin ilmu
12 bulan 581,833,000 691,733,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/ pegawai negerisipil
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengambilan sumpah janji/pegawai negeri sipil
1 kali Meningkatnya kinerja PNS
10 orang 77,819,600 250,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.III
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengiriman diklatkepemimpinan Tk.III
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
10 orang 250,000,000 250,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.II
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengiriman pesertadiklatpim Tk. II
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
2 orang 26,250,000 246,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
3 kegiatan Sukses pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
1 kali 163,935,000 220,000,000 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinantingkat IV
Pasir Pengaraian
Terlaksananya diklatpim Tk. IV
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
40 orang 1,522,994,300 1,250,000,000 A BKD
1 20 1.20.05 33 41 Rapat kerja dankoordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu
Sekretariat Korpri
Terlaksananya rapat kerja dankoordinasi korpriKabupaten RokanHulu
1 kegiatan Meningkatnya kinerja korpriKabupaten RokanHulu
12 bulan 78,000,000 85,800,000 Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman danpemakaman bagianggota korpri yangmeninggal dunia
Sekretariat Korpri
Pelaksanaan upacara persemayaman danpemakaman bagianggota korpri yangmeninggal dunia
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpriyang meninggaldunia
12 bulan 78,000,000 85,800,000 Sekretariat Korpri
Page 60 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 1.20.05 33 44 Fasilitasi bantuanhukum dan kesadaranhukum bagi anggotakorpri
Sekretariat Korpri
Terlaksananya fasilitasi bantuanhukum dankesadaran hukumbagi anggota korpri
1 kegiatan Tersedianya bantuan dankesadaran hukumbagi anggotaKorpri
12 bulan 125,000,000 137,500,000 Sekretariat Korpri
1 21 KETAHANAN PANGAN
990,536,900 1,040,063,745
1 21 1.21.01 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani
990,536,900 1,040,063,745
1 22 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petanidan pelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis
68 desa Meningkatnya kemampuan petanidan pelakuagribisnis
136 gapoktan lama dan 10
gapoktan baru
306,977,000 322,325,850 A BKPPP
1 22 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan lembagapetani
16 kecamatan Meningkatnya kemampuan lembaga petani
136 gapoktan lama dan 10
gapoktan baru
683,559,900 717,737,895 A BKPPP
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7,726,957,535 6,590,848,600
1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perdesaan
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMASdan PembangunanRumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yang memiliki MCKyang layak
1,769,704,675 1,708,038,800
1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program RIS-PNPM
68 desa Meningkatnya peran sertamasyarakat dalammembangun saranaprasarana fasilitas umum
8 kecamatan 1,421,424,275 1,150,000,000 A Dinas TRCK
1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes
Pasir Pengaraian
Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes
16 posyantek desa
Meningkatnya kualitas kelembagaan posyentekdes
112 peserta 75,600,400 165,000,000 A BPMPD
Page 61 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 22 1.22.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTGTingkat Provinsi danNasional
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Mengikuti gelarTTG TingkatProvinsi dan gelarTTG TingkatNasional
2 kegiatan Meningkatnya peran sertaKabupaten RokanHulu dalamkegiatan Provinsimaupun Nasional
1 kali 272,680,000 393,038,800 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan Lembaga EkonomiPedesaan
Penguatan kelembagaan desadan kemandiriandesa
Tingkat perkembangan jumlah, volume usahadan kapasitaskelembagaan usahaekonomi produktifmasyarakat
3,654,907,860 2,870,909,800
1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badanusaha milik desa
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen BUMDes
1 kali Meningkatnya pengetahuan dalam sistemmanajemen danpengelolaan BUMDes
68 peserta/ 20 pengurus
BUMDes
50,899,000 110,831,500 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalanbagi usaha mikro kecildan menengah diperdesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten RokanHulu
153 desa/ kelurahan
Tersedianya modalusaha bagi ushaamikro menengah dipedesaan
8 fasilitator/ 36
pendamping desa
400,506,930 489,228,900 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendistribusian raskin di KabupatenRokan Hulu
153 desa/ kelurahan
Tersedianya raskin bagi RTS diKabupaten Rokanhulu
16.267 RTS 901,138,750 810,089,500 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes
Kabupaten Rokan Hulu
Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten RokanHulu
153 desa/ kelurahan
Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten RokanHulu
18 fasilitator /20
pendamping kecamatan
1,996,449,680 1,133,714,100 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknispengelolaan UED-SP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bimbingan teknispengelola UED-SP
60 peserta Meningkatnya pengetahuan sistem manajemenUED-SP
60 UED 82,402,200 90,642,400 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknispengelolaan pasardesa
Pasir Pengaraian
Terlaksananya bimbingan teknispasar desa
1 kali Meningkatnya pengetahuan manajemen pasardesa bagipengelola pasardesa
84 peserta /20 pasar
desa
107,456,100 118,201,700 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasiprogram pemberdayaan masyarakat dan desa
Pasir Pengaraian
Terlaksananya rapat koordinasiprogram pemberdayaan masyarakat dandesa
1 kali Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dandesa
84 peserta /20 pasar
desa
116,055,200 118,201,700 A BPMPD
Page 62 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 22 1.22.01 17 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat partisipasimasyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan p mb
976,992,410 1,017,500,000
1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengendalian dalamkegiatan PNPMMandiri Perdesaandengan terbangunnya sarana danprasarana diperdesaan
9 kali Tercapainya sasaran pemanfaatan program nasionalpemberdayaan masayarakat mandiri perdesaanserta meningkatnya ekonomi masyarakat melalui simpanpinjam perempuan
9 kecamatan 533,111,810 715,000,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unitpengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiripedesaan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan UnitPengelolan Kegiatan(UPK) PNPM MP
1 kali Meningkatnya pengetahuan pengelola dikecamatan
27 peserta/ 9 kecamatan
148,664,100 93,500,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royongmasyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten
16 kecamatan Terlaksananya bulan bhaktigotong royong
1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalambergotong royong
16 kecamatan 295,216,500 209,000,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintahan Desa
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan
803,999,990 481,800,000
1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba desa tingkatkabupaten
153 desa/ kelurahan
Terpilihnya desadan kelurahanterbaik padatingkat kabupaten
16 kecamatan 112,979,050 184,800,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknispenyusunan RPJMDesa
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan RPJMDesa
153 desa/ kelurahan
Meningkatnya aparatur yangdapat memahami,mengerti danmampu menyusunRPJM sesuaidengan peraturanyang berlaku
120 peserta 114,921,700 165,000,000 A BPMPD
Page 63 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kadesdan lurah seKabupaten Rokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terselenggaranya temu orientasiKepala Desa danLurah SeKabupaten RokanHulu
153 peserta Terjalinnya komunikasi yangbaik antarpemerintahan desa, lurah denganPemerintah Kabupaten RokanHulu
16 kecamatan 97,506,920 132,000,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dankelurahan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan profilldesa dan kelurahan
153 desa/ kelurahan
Tersedianya sistim informasiprofil desa /kelurahan seKabupaten RokanHulu
16 kecamatan 478,592,320 A BPMPD
1 22 1.22.01 20 Program PembinaanOtonomi Desa
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan
521,352,600 512,600,000
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa(ADD) dan penyusunanAPBDes
Pasir Pengaraian
Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa (ADD)dan penyusunanAPBDes
1 kegiatan Terfasilitasinya pelaksanaan ADDdan penyusunanAPBDes
147 desa/ kelurahan
521,352,600 512,600,000 A BPMPD
1 24 KEARSIPAN 93,902,050 215,000,000 1 24 1.26.01 16 Program
Penyelamatan danPelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Terwujudnya pengelolaan arsipdinamis yang utuh,autentik dan handal
Jumlah SDMpengelola naskahdinas yang mengikutidiklat/ bintekkearsipan
Terwujudnya penyelamatan danpelestarian arsipdaerah
93,902,050 215,000,000
Jumlah SDMpengelola naskahdinas yang mengikutidiklat/ bintekkearsipan
1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasanarsip in aktif
Pasir Pengaraian
Terlaksananya diklat arsiparis
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdalam bidangkearsipan
40 peserta 92,902,050 190,000,000 KPA
1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi danpenelusuran arsipstatis yang bernilaiguna pada SKPD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya akuisisi arsip
1 kegiatan Terkumpulnya arsip yang bernilaiguna pada SKPD
5 SKPD 1,000,000 25,000,000 KPA
Page 64 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17,225,491,400 8,627,584,600
1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terwujudnya peningkatan kualitasdan transparansiinformasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Jumlah media massayang mempublikasikanprogram kegiatanpemerintah Kabupaten
3,205,204,300 2,824,660,000
Jumlah SKPD yangtelah terkoneksidengan jaringanInternet/ intranetKabupaten
Jumlah SDM bidangperhubungan, komunikasi daninformatika yangdibina
1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan danpengembangan sumberdaya komunikasi daninformasi
Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto,
Kepenuhan, Kepenuhan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi daninformasi
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidangkomunikasi daninformasi
12 bulan 204,455,800 1,276,000,000 A Dishub Kominfo
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penerapan seluruhaplikasi e-gov yangefektif dan efisien
2 kegiatan (website 30 SKPD dan 16 Kecamatan
yang terintegrasi
secara internet dan
intranet)
Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD
52 SKPD 2,698,706,000 1,276,000,000 A Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan danaoperasional RadioPelangi Darussalam(RPD)
Sekretariat Daerah
Tersedianya danaoperasional RadioPelangi Darussalam(RPD)
1 kegiatan Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah
12 bulan 302,042,500 272,660,000 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 16 Program Pengkajiandan Penelitian BidangInformasi danKomunikasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan p m rint h n
Jumlah rekomendasimenara telekomunikasi danwarung internet yangdikeluarkan
84,970,800 84,970,800
1 25 1.07.01 16 02 Pengawasan danpengendalian frekuensi siaran radio,pos dantelekomunikasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan terhadap menaraselular, pos dantelekomunikasi
1 kali Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dantelekomunikasi
12 bulan 84,970,800 84,970,800 A Dishub Kominfo
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Page 65 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 25 1.07.01 18 Program KerjasamaInformasi DenganMas Media
Frekuensi pelayananpemberian informasikepada stakeholder
13,935,316,300 5,717,953,800
Jumlah media massayang mempublikasikanprogram kegiatanpemerintah Kabupaten
Persentase program/kegiatan pemerintahdaerah yangdipublikasikan
1 25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhanbagi masyarakat
Pasir Pengaraian
Terlaksananya informasi pembangunan daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
635 lembar spanduk/
baliho
505,992,500 195,260,000 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 04 Kerjasama mas mediadan elektronik
Pasir Pengaraian
Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik
1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik
3 media cetak, 2 media
elektronik
6,649,572,500 2,798,332,500 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 05 Propoganda danpameran
Pasir Pengaraian
Terlaksananya propoganda danpameran
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
1 tahun iklan, 11 kali liputan,
22 media
6,543,532,500 2,522,792,500 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
3 media cetak, 2 media
elektronik
236,218,800 201,568,800 A Sekretariat Daerah
2 URUSAN PILIHAN 85,091,279,768 46,333,587,498
2 01 PERTANIAN 22,625,450,859 27,232,478,850 2 01 1.21.01 15 Peningkatan
kemampuan lembagapetani
Persentase kelembagaan pertanian yang aktif
1,680,032,920 979,361,000
Persentase peningkatan modalgabungan kelompoktani (gapoktani)pengembangan usahaagribisnis perdesaan
Jumlah kelompok taniyang meningkatkemampuannyaJumlah kemitraandalam pembangunanperkebunanJumlah pembinaanterhadap kelompoktani
Terwujudnya peningkatan kualitasdan transparansiinformasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Program PeningkatanKesejahteraan Petani
Page 66 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani danpelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kegiatandan pelatihanpetani
1 kali Meningkatnya pengetahuan petani dalampengolahan danpemasaran hasilpertanian
32 kelompok 443,437,500 130,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petanidan pelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pertemuan apresiasi tertibadministrasi danpembinaan gapoktandalam melakukanusaha produktifpertanian
4 angkatan Meningkatnya jumlah modalGapoktan danpetani penggunamelalui perguliran
5 LKMA, 8 gapoktan
306,977,000 398,236,000 A BKPPP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis
2 kali Peningkatkan pengetahuan petani dan pelakuagribisnis dalambudidaya tanamanperkebunan
18 kelompok 21,936,480 75,000,000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi pembinaankelompok tani dankeikutsertaan kontingen KTNAKabupaten RokanHulu pada PENASKTNA
1 kali Meningkatnya kelas kemampuankelompok taniserta bertambahnya pengetahuan, wawasan dankerjasama kelompok KTNA
250 poktan, 30 orang
683,559,900 301,125,000 A BKPPP
Kabupaten Rokan Hulu
Terbinanya kelompok tani
5 kali Terbentuknya kelompok tanikebun
5 kelompok 224,122,040 75,000,000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 16 Peningkatan ketahanan pangan
Jumlah cadanganpangan masyarakat
3,290,002,140 4,075,174,200
Jumlah informasiketersediaan pangandaerahJumlah desa rawanpangan yang dibina
Jumlah sumberpangan alternatifLuas areal tanam,panen, produktivitasdan produksi padi,palawija Persentase penggunaan alat danmesin pertanian
Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/ Perkebunan)
Page 67 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan databasepotensi produk pangan
16 kecamatan Terlaksananya penyusunan database potensiproduksi pangan
3 kali Tersedianya datatingkat produksidan produktivitastanaman padi danpalawija
1 dokumen 171,570,000 197,061,700 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 11 Pemantauan dananalisis harga panganpokok
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,
Tandun, Rokan IV Koto, Bonai Darussalam, Ujungbatu,
Kunto Darussalam
Terlaksananya pemantauan dananalisis hargapangan pokok
3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok
10 pasar utama
44,438,000 86,952,000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pascapanen dan pengolahanhasil pertanian
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,
Rokan IV Koto, Kepenuhan
Hulu, Bangun Purba,
Ujungbatu, Kunto
Darussalam
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapeningkatan penerapan teknologi pertanian
1 kali Meningkatnya produksi tanamanpadi
3 unit 280,375,000 257,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 14 Pengembangan desamandiri pangan
Desa Pasir Makmur dan Serombou
Indah
Terlaksananya pendampingan desamandiri pangan
2 desa Meningkatnya ketahanan panganmasyarakat miskinpada desa mandiripangan
2 desa 29,868,475 124,419,000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanamanpadi, palawija
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya saranaproduksi padi
350 ha Meningkatnya produktifitas padi
padi 5 ton/ha 2,089,375,000 1,650,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman
Kepenuhan dan Tambusai Utara
Terlaksananya penanaman sumberpangan alternatif dipekarangan
6000 batang Tersedianya pangan alternatif(non beras)
6000 batang 212,294,200 240,000,000 A BKPPP
2 01 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa
Desa Masda Makmur
Terlaksananya pembangunan lumbung pangan diKabupaten RokanHulu
2 unit lumbung Meningkatnya cadangan panganmasyarakat
2 unit lumbung 164,921,680 460,000,000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/ pembibitan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya saranaproduksi penangkarpadi dan kedelai
1 kegiatan Meningkatnya produktivitas padidan kedelai
100 ha 200,775,000 467,500,000 A Distanholti
Page 68 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dankeamanan pangan
Pasir Pengaraian
Tersosialisasikan kompetensi pengembangan pangan segar dimasyarakat
1 kali Tercapainya penerapan standarmutu dankeamanan pangan
40 orang 31,403,280 68,565,000 A BKPPP
2 01 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumberpangan alternatif
Dalam dan Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya Lomba Cipta Menu(LCM) berbasissumber daya lokaltingkat KabupatenRokan Hulu dantingkat Propinsi
16 kecamatan Terciptanya resepmenu baru khasRokan Hulu
16 resep 106,834,540 68,565,000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring, evaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporan pelaksanaan program dankegiatan
1 dokumen 198,798,200 218,678,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasi pangan
Rokan IV Koto, Pagaran Tapah, Bangun Purba
dan Desa Rambah Utama
Terlaksananya pembinaan ibu-iburumah tangga dalampenyusunan menu
3 kelompok Meningkatnya pengetahuan danketerampilan dalam menyusunmenu
12 bulan 63,748,765 118,216,750 A BKPPP
2 01 1.21.01 16 37 Percetakan lahanpersawahan
20 ha 20 ha (304,400,000) 118,216,750 A Distanholti
2 01 2.01.01 17 Program PeningkatanPemasaran HasilProduksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan kemampuan lembagapetani
Jumlah event promosiyang diikuti
2,491,564,564 697,403,000
2 01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi produkunggulan daerah
4 kali Dikenalnya produkunggulan daerah
12 bulan 255,250,064 114,403,000 A BKPPP
Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi produkpertanian unggulandaerah serta tanamperdana dan panenraya
8 kali Dikenalnya produkunggulan daerah
12 bulan 2,236,314,500 583,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 18 Peningkatan ketahanan pangan
Persentase penggunaan alat danmesin pertanian
1,450,218,800 1,339,214,000
Peningkatan kemampuan lembagapetani
Bertambahnya kelompok tani yangterlatih
Jumlah pelatihanteknologi tepat guna
Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/ Perkebunan
Page 69 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 1.21.01 18 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/ perkebunan tepatguna
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,
Rokan IV Koto, Kepenuhan
Hulu, Bangun Purba,
Ujungbatu, Kunto
Darussalam
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi pertaniantepat guna
1 kali Meningkatnya produksi tanamanpadi
14 unit 380,050,000 341,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 18 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepatguna
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Kepenuhan,
Rokan IV Koto, Kepenuhan
Hulu, Bangun Purba, Tandun
Terlaksananya pelatihan pengoperasian teknologi pertaniantepat guna
1 kali Terlatihnya anggota kelompoktani SL PTT
5 kelompok 505,909,200 392,857,000 A Distanholti
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi tepatguna
1 kali Bertambahnya kelompok taniyang menggunakanteknologi tepatguna
5 kelompok 27,456,600 75,000,000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 18 08 Pelatihan danbimbingan sekolahlapang pengendalianhama terpadu (SL-PHT)
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir,
Rokan IV Koto, Bangun Purba
Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolahlapang pengendalianhama terpadu (SL-PHT)
1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan pengendalian hamaterpadu
5 kelompok 179,748,000 392,857,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 18 11 Sekolah Lapang Iklim(SL-Iklim)
Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir,
Rokan IV Koto, Bangun Purba,
Ujungbatu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolahlapang iklim
1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan iklim
5 kelompok 357,055,000 137,500,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 19 Program PeningkatanProduksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase pengendalian hamadan penyakit tanaman
890,321,500 3,468,736,400
Meningkatnya produksi perkebunan
Persentase peningkatan produktifitas kebunrakyatPersentase peningkatan penggunaan bibitbersertifikat
Page 70 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah serangan OPTterhadap kebunmasyarakat
Luas lahanperkebunan rakyat
2 01 1.21.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan saranaproduksi pertanian
650 liter Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian
16 kecamatan 128,974,000 138,736,400 A Distanholti
2 01 2.01.01 19 03 Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bibitunggul tanamanperkebunan
140.000 batang karet, 4500 kelapa
sawit
Tersedianya bibitunggul tanamanperkebunan
16 kecamatan 291,946,100 200,000,000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 04 Sertifikasi bibitunggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sertifijasi bibitunggul
60.000 batang Tersedianya bibitunggul bersertifikat
16 kecamatan 27,880,000 30,000,000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 21 Penyediaan danperlindungan tanaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan rakyat
1 kali Terlindunginya tanaman perkebunan rakyat
16 kecamatan 26,472,000 100,000,000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan tanamanperkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan kebunbagi masyarakat
1 kali Tersedianya kebun bagimasyarakat
300 ha 415,049,400 3,000,000,000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 20 Program Peningkatandan PemberdayaanPenyuluh Pertanian/Perkebunan
Peningkatan kemampuan lembagapetani
Persentasepeningkatan modal gabungankelompok tani(gapoktani) pengembangan usahaagribisnis perdesaan(puap)
2,171,261,735 2,309,209,000
Jumlah kantor balaipenyuluhan yangmemenuhi standarminimal sesuai denganPermentan Nomor 51tahun 2009
2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian perkebunan
Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pertemuan teknisdan diklat dasarbagi penyuluhpertanian
1 kali, 1 angkatan
Meningkatnya pengetahuan danketerampilan penyuluh
160 orang 1,080,305,750 1,280,090,000 A BKPPP
2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/ perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya programa balaipenyuluhan dankabupaten
17 programa Tersusunnya programa balaipenyuluhan dankabupaten
12 bulan 976,598,485 879,119,000 A BKPPP
Page 71 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan saranadan prasaranapenunjang kegiatanteknis penyuluhanpertanian (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan mobilerdan perlengkapankantor sertapembangunan pagarlahan BalaiPenyuluhan
3 BPP Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan
12 bulan 114,357,500 150,000,000 A BKPPP
2 01 2.05.01 21 Konsumsi proteinhewani asal ikan danternak
829,202,200 741,639,000
Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberantasan danpencegahan penyakit hewan
1 kegiatan Meningkatnya kesehatan hewanternak
40.000 dosis 533,930,000 519,209,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternakyang terjangkitpenyakit endemik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan terhadap penyaktihewan zoonosis,pengamatan diniterhadap penyakit,wabah dan[elayanan kesehatan masyarakat veteriner
1 kegiatan Meningkatnya kesehatan hewanternak
200 ekor 295,272,200 222,430,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan
Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner
5,610,418,750 7,312,901,000
Peningkatan kelompok/ jumlahrumah tangga petaniikan dan peternak
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulandaerah yangbernilai tambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Ternak
Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Page 72 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat
260 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
26 kelompok 4,977,207,500 6,492,674,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 06 Pembelian danpendistribusian vaksindan pakan ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan vaksindan pakan ternakkepada masyarakat
10.000 dosis Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
10.800 kg pakan
274,700,000 225,697,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan pakanrumput
1 lokasi, 5 ha Tersedianya pakanrumput
4 kelompok 238,370,750 500,000,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaanbibit ternak yangdidistribusikan kepadamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan ternaksapi
1 kali Meningkatnya pengetahuan peternak sapi
180 orang 120,140,500 94,530,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 23 Program PeningkatanPemasaran HasilProduksi Peternakan
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulandaerah yangbernilai tambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
301,311,150 212,667,000
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya Pameran MTQ, RiauExpo, PENAS
4 kali Meningkatnya promosi hasilpeternakan ungguldaerah
4 produk 301,311,150 212,667,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulandaerah yangbernilai tambah danberdaya saing
Peningkatan penerapan teknologitepat guna di bidangperikanan danpeternakan
737,435,000 462,989,000
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipeternakan tepat guna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakan tepatguna
4000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB
103 kelompok 617,435,000 332,989,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi peternakantepat guna
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan ATR/PKB
2 jenis pelatihan
Meningkatnya pengetahuan peternak dalammenggunakan alatpeternakan
10 orang 120,000,000 130,000,000 A Diskanak
2 01 1.21.01 25 Program Pengembangan Jaringan IrigasiPertanian
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luas arealsawah yang mampudiairi air irigasi
516,175,000 1,842,500,000
Page 73 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 01 1.21.01 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringanirigasi tingkat usahatani
Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usaha tani
2 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
1720 meter, 4 unit
516,175,000 1,842,500,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 33 Program PeningkatanPemasaran HasilPertanian
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luas lahanyang terjangkausarana transportasi
394,270,000 1,100,000,000
2 01 1.21.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani
Rambah Samo Terlaksananya pembangunan jalanusaha tani
1 kegiatan Meningkatnya jalan usaha tani
2100 meter 394,270,000 1,100,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 Program Pengembangan Agribisnis
Luas areal tanam,panen, produktivitasdan produksi tanamanholtikultura
2,263,237,100 2,690,685,250
Tersedianya benih/bibit tanamanholtikultura
2 01 1.21.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Rambah, Rambah Samo,
Ujungbatu, Tambusai,
Rokan IV Koto, Kunto
Darussalam
Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman buah-buahan
3 kecamatan Meningkatnya luasareal tanamanbuah-buahan
2980 batang 479,990,000 448,690,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran
Rambah, Rambah Samo,
Ujungbatu, Tambusai,
Rambah Hilir
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamansayuran
1 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamansayuran
10 komoditi 147,590,000 150,697,250 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka
Rambah, Rambah Samo
Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman hiasdan biofarmaka
3 kecamatan Meningkatnya luasareal tanaman hiasdan biofarmaka
4700 rumpun 1,284,342,100 209,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija
Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan, Tambusai,
Kunto Darussalam
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamanpalawija
2 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamanpalawija
205 ha 173,915,000 1,804,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman umbi-umbian
1 kegiatan Meningkatnya luasareal tanamanumbi-umbian
4 komoditi 177,400,000 78,298,000 A Distanholti
Meningkatnya produksi dan sentra-sentra pertaniantanaman pangan danholtikultura
Page 74 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 02 KEHUTANAN 653,017,585 2,300,000,000 2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan
Persentase peningkatan produksihasil hutan kayu dannon kayu
215,233,275 275,000,000
Jumlah kelompokyang mengembangkanhasil hutan kayu dannon kayu
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah dokumenperedaran hasil hutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasilhutan non-kayu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan hasilhutan non-kayu
1 kegiatan Bertambahnya jumlah kelompokyang mengembangkan hasil hutan nonkayu
3 kelompok 41,256,675 75,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan danpemanfaatan hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan pengelolaan danpemanfaatan hutan
1 kegiatan Terkelolanya kawasan hutanoleh masyarakat
10 kali 75,723,200 100,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan peredaran hasilhutan
1 kegiatan Terpantaunya penggunaan dokumen peredaran hasilhutan
400 dokumen 98,253,400 100,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 Program RehabilitasiHutan dan Lahan
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kelompokmasyarakat yangberperan serta dalamkegiatan rehabilitasihutan dan lahan
396,547,060 1,950,000,000
Luas lahan kritisyang di rehabilitasi
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembuatan bibittanaman kehutanan
1 kegiatan Tersedianya bibittanaman kehutanan
51.500 batang 157,209,360 200,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehabilitasi hutan
1 kegiatan Bertambahnya luas kawasanhutan yangdirehailitasi
50 ha 122,750,000 1,500,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukungkegiatan rehabilitasihutan dan lahan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya danapendukung kegiatanrehabilitasi hutandan lahan
1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi hutandan lahan
12 bulan 116,587,700 250,000,000 A Dishutbun
Page 75 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 02 2.02.01 20 Program Perencanaandan PengembanganHutan
Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan
Jumlah izin hutantanaman rakyat
41,237,250 75,000,000
2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat
Kabupaten Rokan Hulu
Terbentuknya kelompok usahaperhutanan rakyat
1 kegiatan Meningkatnya peran sertakelompok/ masyarakat dalampemanfaatan danpelestraian hutan
10 kelompok 41,237,250 75,000,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 22 Program Pengamanandan PengendalianSatwa Liar Yang diLindungi
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kasus ilegalloging
158,255,800 600,000,000
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasanhutan
Kabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya pengamanan kawasan hutan
1 kegiatan Berkurangnya kasus tindakpidana bidangkehutanan
12 bulan 158,255,800 600,000,000 A Dishutbun
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
47,560,462,298 3,125,000,000
2 03 1.03.01 15 Program Pembinaandan PengawasanBidang Pertambangan
Regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian non logam/batuan
254,604,000 125,000,000
Jumlah perusahaanpenambangan danproduksinya sertakontribusinya terhadap PAD sektorpertambangan umum
2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasimengenai kegiatanpenambangan bahangalian C
Kabupaten Rokan Hulu
Tersusunnya regulasi mengenaikegiatan penambangan bahangalian C
1 kegiatan Tersedianya regulasi mengenaikegiatan penambangan bahan galian C
1 dokumen 64,420,100 125,000,000 A Distamben
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan terhadap penambangan galianC
5 kegiatan Meningkatnya pengawasan terhadap penambangan galian C
1 dokumen 60,492,600 A Distamben
2 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi pertambangan danenergi
16 kecamatan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasipertambangan danenergi
1 dokumen 129,691,300 A Distamben
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Page 76 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 03 1.03.01 17 Program Pembinaandan PengembanganBidang Ketenagalistrikan
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Ketersediaan penerangan listrikperkotaan danperdesaan
46,950,291,498 2,000,000,000
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrikperkotaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan listrikperkotaan
12 kegiatan Meningkatnya penataan listrikdiperkotaan
2,5 km 36,102,204,498 2,000,000,000 A Distamben
2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrikpedesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan listrik pedesaan
9 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan dankecamatan
0,5 km, 1,5 ha 10,848,087,000 A Distamben
2 03 1.03.01 18 Program Pengembangan BidangPertambangan Umum
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Pendayagunaan energibaru dan terbarukan
(114,433,200) 500,000,000
2 03 1.03.01 18 01 Survey daninventarisasi golonganB (logam)
1 kegiatan 50 unit (114,433,200) 500,000,000 A Distamben
2 03 1.03.01 19 Program Pembinaandan PengembanganBidang Energi barudan Terbarukan
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan saranadan prasaranapublik termasuktransportasi, airbersih serta energilistrik
Pendayagunaan energibaru dan terbarukan
470,000,000 500,000,000
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTSuntuk masyarakat yangjauh dari jaringan PLN
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan PLTS untukmasyarakat
1 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan
50 unit 470,000,000 500,000,000 A Distamben
2 04 PARIWISATA 3,067,909,100 1,818,025,000 2 04 2.04.01 15 Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu
230,215,600 42,900,000
2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program sadarwisata
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pengunjungobjek wisata
12 bulan 230,215,600 42,900,000 A Disbudpar
Page 77 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu
2,837,693,500 1,775,125,000
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana wisata
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata
5 objek/ tahun
Terlengkapinya kebutuhan saranadan prasaranapariwisata padaobjek-objek wisata
5 objek/ tahun
2,837,693,500 1,775,125,000 A Disbudpar
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
10,597,679,130 11,101,530,130
2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Peningkatan pendapatan petani
10,501,429,130 10,551,530,130
2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibitikan unggul
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan bibitikan unggul
1 kegiatan Tersedianya pakanikan dan caloninduk
30.000 kg pakan, 1100
ekor
607,423,000 607,423,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan padakelompok tanibudidaya ikan
Kecamatan Tambusai,
Rambah, Kabun, Rokan IV Koto
Terlaksananya pendampingan padakelompok tanibudidaya ikan
20 kelompok Tersedianya benihdan pakan ikan
735.000 ekor dan 84.562 kg
pakan ikan
1,358,025,000 1,358,025,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan danpengembangan perikanan
Kecamatan Tambusai
Utara, Rambah Hilir, Pagaran Tapah, Rokan
IV Koto, Tandun
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan
8 kelompok Tersedianya keramba, benihdan pakan ikan
69 keramba, 138.000 ekor , 42.000 pakan
ikan
1,687,644,000 1,687,644,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan saranadan prasaranaperikanan budidaya
Kecamatan Tambusai
Utara, Ujungbatu,
Rambah, Rambah Samo, Kabun, Rokan
IV Koto
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaperikanan budidaya
70 unit kolam terpal
Tersedianya kolamterpal, benih ikandan pakan
155.000 ekor, 24.582 kg
pakan
6,791,958,130 6,791,958,130 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usahamina pedesaanperikanan budidaya(PUMP-BP)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan budidayaperikanan
10 kelompok Meningkatnya pengetahuan petani ikan
2 unit, 80 orang
56,379,000 106,480,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Peningkatan pendapatan petani
96,250,000 550,000,000
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan danpengambangan perikanan tangkap
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
1 kegiatan Tersedianya sampan dan jala
40 RTP 96,250,000 550,000,000 A Diskanak
Page 78 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 06 PERDAGANGAN 137,016,536 169,053,518 2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan
Efisiensi PerdaganganDalam Negeri
Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera
Jumlah sarana danprasarana pasar yangtersedia
146,184,200 160,802,620
2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan saranadan prasarana pasar
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembangunan pasarlelang karet
1 paket/ unit Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet
22 unit kios 146,184,200 160,802,620 A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 19 Program PembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan
Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera
Jumlah pasar yangditertibkan
(9,167,664) 8,250,898
2 06 1.15.01 19 02 Kegiatan penyuluhanpeningkatan disiplinpedagang kaki lima danasongan
1 kegiatan 1 paket/ unit (9,167,664) 8,250,898 A Dinas Koperindag
2 07 INDUSTRI 392,621,760 450,000,000 2 07 1.15.01 17 Program Peningkatan
Kemampuan TeknologiIndustri
Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan
Persentase IKM yangmenggunakan teknologi tepat guna
20,211,440 150,000,000
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuanteknologi industri
Kecamatan Bonai
Darussalam, Kepenuhan
Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri
1 kali Meningkatnya penggunaan teknologi industri
2 kelompok 20,211,440 150,000,000 A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra IndustriPotensial
Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan
Jumlah hasil IKMyang dipromosikan
372,410,320 300,000,000
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Kabupaten Rokan Hulu dan
Provinsi Riau
Terlaksananya partisipasi pameranRiau Expo, MTQPropinsi, RohulExpo dan pamerandiluar KabupatenRokan Hulu
3 kegiatan Meningkatnya jumlah produkRokan Hulu yangdipromosikan
3 kali 372,410,320 300,000,000 A Dinas Koperindag
Page 79 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jenis Kegiatan
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuKeterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 08 TRANSMIGRASI 57,122,500 137,500,000 2 08 1.14.01 15 Program
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Meningkatnya pengembangan danpemberdayaan masyarakat kawasantransmigrasi
Tingkat pembinaandaerah transmigrasi
57,122,500 137,500,000
2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antarpelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan saranafasilitas umum,sosial dan belajarmengajar dikawasan transmigrasi
2 UPT Tersedianya datafasilitas umum,sosial dan tenagapendidik dikawasan transmigrasi
200 orang 57,122,500 137,500,000 A Disosnaker trans
Ket: Perubahan PenambahanPerubahan PenguranganPerubahan Penambahan Kegiatan baruPerubahan Penghapusan Kegiatan