BorangLaporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)

Audit ke :

Tanggal :

10

14 Manet 2012

No.Temuan

(1)1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KategoriTemuan

danStatus

Temuan(2)

OBSNew

DBS New

Auditor :

Auditee :

Bldangyang diaudit

(3)711 Pedomanpengetolaanpenelitian7.12 PedomanpengetolaanPengabdian KepadaMasyarakat

1. Surachman, Prof. Dr.SE. MSI. EZ.Ruslan Wirosoedarmo, Dr.MS.Ir

Khusnul Ashar Dr.,SE., MA

Uraian Ketidaksesuaian

(4)Belum lengkap

Belum lengkap

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanda tangan Auditee.

Tindakan Perbaikan

(5)Sudah dibuatkan pedoman pengetolaanpenelitian (masih dalam bentuk draft)

Sudah dibuatkan pedoman Pedomanpengetolaan Pengabdian KepadaMasyarakat (masih dalam bentuk draft)

TargetWaktuSetesai

(6)6bulan

6bulan

0 /&%*

TT!^^^^OAH

Verifikasi

(7)Sudah diverifikasi olehDeputi PD 1

Sudah diverifikasi olehDeputi PD 1

Status Akhir

(8)

Closed

dosed

(1) Nomertemuan(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old(6) Tanggalwaktupenyetesaian

(3) Bidang yang diaudit(7) Verinkasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian(8) Status Akhir/ open, dosed