Download - 57939711 Proyecto de Inversion Publica
FACULTAD DE INGENIERIA METALURIGICA Y DE
MATERIALESEVALUACION Y FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIANTE: GUTIERREZ HERBAS Juan Ruben
SEMESTRE: VIII
CATEDRÁTICO : ECO. SAÚL DÍAZ MARAVÍ
INTEGRANTES : Ayre Ricse,Lilia Katy García Quispe Katerim Pamela Paucar Condori , Jessica Analis
Romaní Huincho, Karen Amparo Valladares Zacarías, Nataly Yessenia
SEMESTRE : VI
FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ciudad Universitaria, Octubre 2009
FACULTAD DE CONTABILIDAD
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y
MOBILIARIO URBANO LA CALLE REAL
TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL,
HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO – JUNÍN
LocalizaciónRegión Junín
Provincia Huancayo
Distrito Huancayo
Zona ZM (Zona Monumental)
CM (Zona de ComercioMetropolitano).
Ubicación en la Región
Ubicación en la
Provincia
UBICACIÓN DE LA CALLE REAL
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
La Municipalidad Provincial de
Huancayo,
Beneficiarios Predios por alinearse y
centros comerciales
Peatones, Otras
entidades involucradas
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Marco de Referencia
ANTECEDENTES DEL PROYECTOLa Calle Real cuenta con carácter histórico, Anteriormente
llamado Camino Real de los Incas entre 1490 a 1590 se unían las principales poblaciones que iban del Cuzco a Cajamarca.
Esta vía está clasificada por su importancia en el PDU 2006-2011 como vía ARTERIAL; cuya constitución a la fecha es de veredas en concreto y
adoquinados deterioradas que perjudican la transitabilidad peatonal, la salud y el patrimonio público y privado, veredas con ancho de calzada no uniforme (angostas), con huecos, desniveles, inexistentes sumideros, con
buzones sin tapa etc.
Actualmente comprende un promedio
de 50 cuadras
Huancayo Chilca. El Tambo
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ejecución de obras en la acera de la Calle Real, en una longitud aproximada de 1,300
ml.Su recorrido zona CM (Comercio
Metropolitano) y ZM (Zona Monumental), Zona de Riesgo Alto*
No son aptas para procesos de densificación y localización de equipamientos urbanos
colapso de edificaciones en mal estado y/o con materiales inadecuados para soportar los
efectos de los fenómenos naturales
El proyecto no reducirá la calzada para el tránsito de vehículos por lo que no se afectara
la transitabilidad vehicular.
Ley Orgánica de Municipalidades
Ley general de transportes y transito ley 27181 art 18
Plan de Desarrollo
Concertado Local 2007 – 2015 de la
Provincia de Huancayo,
Plan de Desarrollo Urbano de
Huancayo 2006 – 2011
Clasificador de responsabilidad
del Sistema Nacional de
Inversión Pública
Ley Nº 28056, “Ley del
Presupuesto Participativo”,
Ley del “Sistema Nacional de Inversión
Pública” Ley Nº 27293
Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre (L 27181 – Art.
18º, 19º).
Reglamento Nacional de
Administración de Transporte (DS 040-2001-
MTC).
RELACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL Y FUNCIONAL
1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL EXISTENTE
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Todo la Avenida es clasificada como vía arterial de trafico liviano. Destinada para el servicio de transporte público de pasajeros y
particulares en autos Integra a la ciudad de Huancayo del centro a las áreas
intermedias, áreas periféricas, integra distritos y barrios Se halla existente Ambientes Urbanos Monumentales
La zona de estudio comprende las veredas en ambos sentidos de la calle real desde el Jr. Ayacucho a la Avenida Ferrocarril.
longitud de aproximadamente 1300.00 ml.
Nº DENOMINACIÓNy/o PROPIETARIO
UBICACIÓN DECLARATORIA CATEGORÍAS
06 Iglesia La Merced Calle Real Ley Nº 9677 del 4/12/42 Primera 07 Oscar Paitan Fernández Calle Real Nº 218 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Segunda 08 Familia Córdova Ramos Calle Real Nº 228 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Tercera 09 Congregación Maria Auxiliadora Calle Real Nº 248 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera
10 Yolanda Prado Medina de Mallqui Calle Real Nº 262 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Segunda
11 Eva Avigdor Vda de Rodriguez Calle Real Nº 288 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera
12 Carlos Infantas Calle Real Nº 298 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera 13 Casa Tovar Calle Real Nº 300 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera 14 Casa Traverso Calle Real Nº 386 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Tercera 15 Hotel Palermo Calle Real Nº 398 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera 16 Catedral de Huancayo Plaza Constitución R.D.N. Nº 042/INC del 31/01/03 Primera 17 Casa Poeta Juan Parra del Riego Calle Real Nº 445-451-
445R.J. Nº 284-88-INC/J del 18-05-88 Primera
18 Casa Sotomayor Calle Real Nº 550-552-
554-556R.D.N. Nº 042/INC del 31/01/03 Primera
19 Calle Real Nº 570 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Segunda 20 Carlos Zuñiga Meza Calle Real Nº 572 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Segunda 21 Comerciantes Sumaq Wasi Calle Real Nº 555 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Segunda 22 Casa Peñaloza Calle Real Nº 809 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera 23 Hotel de Turistas Jr. Ancash Nº 729 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Primera 24 Asociación Rosemberg Jr. Ancash Nº 815 R.J. Nº 515-89-INC/J del 01/08/89 Tercera 25 Casona Ráez Gurmendi Jr. Ancash Nº 911 R.J. Nº 509-88-INC/J del 01/09/88 Tercera
MONUMENTOS DECLARADOS
Actualmente la vereda presentan alto grado de deterioro, producto del
desgaste o daño generado por sobre carga, golpes,
agua acumuladas
perjudican el desarrollo de actividades económicas, el tránsito peatonal .
Las veredas de la Calle
Real presenta : fisuras
desnivelesasentamientos
grietas buzones sin tapa
baches
sistema de drenaje obstruido, colapsado e
inexistente
falta de mobiliario urbano
iluminacióntachos de Basura
bancas
2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA VIAL
Acera o Vereda
La demanda de veredas en este tramo de la calle real la hace altamente densa
El 90% de todas las sedes de los diferentes bancos se encuentran en este tramo de vía, también se
encuentra Telefónica, instituciones publicas también suman el uso de esta vía como es el caso
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, SUNAT, Programas de Vivienda Techo Propio - Mí vivienda
(Del Ministerio de Vivienda),ETC.
3. DIAGNOSTICO DEL PEATÓN
PEATON
Persona que camina por la ciudad
( destacando a los minusválidos,
ancianos y niños)
No solo por lo que es víctima del tráfico sino
también porque es uno de sus causantes
Baja con frecuencia a la calzada si existen
obstáculos u otros peatones que le restringen su andar
El peatón tiene gran movilidad y tiende a recorrer las distancias más cortas posibles entre los puntos de
origen y destino
Conteo de Volúmenes
Peatonales en la Calle Real
Para determinar el volumen del
tránsito peatonal de manera más
confiable.
Jr. Tarapacá y Jr. Tangaraes (lado
oeste)
Jr. Loreto y Jr. Lima (lado este) .
Jr. Puno y Jr. Ayacucho (lado
este).
El conteo de volúmenes de peatones se ha realizado el 13/04/2009
se realizo trabajos de campo en tres
estaciones sobre el tramo de estudio del proyecto Calle Real
tramo: Jr. Ayacucho – Av. Ferrocarril
CONTEO DE VOLÚMENES PEATONALES EN LA CALLE REAL:
HORA HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA TOTAL08:30 08:45 219 149 36808:45 09:00 141 115 25609:00 09:15 165 156 32109:15 09:30 333 243 57609:30 09:45 306 176 48209:45 10:00 270 317 58710:00 10:15 373 307 68010:15 10:30 362 326 68810:30 10:45 288 324 61210:45 11:00 214 173 38711:00 11:15 267 323 59011:15 11:30 312 292 60411:30 11:45 222 153 37511:45 12:00 345 301 64612:00 12:15 321 285 60612:15 12:30 295 212 50712:30 12:45 302 256 55812:45 13:00 282 312 59413:00 13:15 253 294 54713:15 13:30 308 246 55413:30 13:45 238 204 44213:45 14:00 218 156 37414:00 14:15 251 255 50614:15 14:30 258 286 54414:30 14:45 271 315 58614:45 15:00 288 296 58415:00 15:15 312 223 53515:15 15:30 302 265 56715:30 15:45 329 336 66515:45 16:00 348 218 56616:00 16:15 346 189 53516:15 16:30 296 254 55016:30 16:45 352 312 66416:45 17:00 318 298 61617:00 17:15 326 192 51817:15 17:30 358 347 70517:30 17:45 342 302 64417:45 18:00 386 352 73818:00 18:15 379 398 77718:15 18:30 342 465 80718:30 18:45 368 492 86018:45 19:00 385 442 82719:00 19:15 352 415 76719:15 19:30 308 394 70219:30 19:45 303 352 65519:45 20:00 292 232 524
VOLÚMENES POR 1/4 DE HORA (Ubicación Tarapacá-Angaraes)
Fuente: Equipo Técnico
CONTEO VOLUMENES PEATONALES POR HORA (UBICACIÓN: Tarapaca y Angaraes)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA
VOLÚMENES POR HORA (UBICACIÓN TARAPACÁ-ANGARAES)
HORA HACIA EL TAMBO
HACIA CHILCA
TOTAL
09:00 - 10:00 a.m. 1074 892 196610:00 - 11:00 a.m. 1237 1130 236711:00 - 12:00 a.m. 1146 1069 221512:00 - 13:00 p.m. 1200 1065 226513:00 - 14:00 p.m. 1017 900 191714:00 - 15:00 p.m. 1068 1152 222015:00 - 16:00 p.m. 1291 1042 233316:00 - 17:00 p.m. 1312 1053 236517:00 - 18:00 p.m. 1412 1193 260518:00 - 19:00 p.m. 1474 1797 327119:00 - 20:00 p.m. 1255 1393 2648
Fuente: Equipo Técnico
VOLÚMENES POR 1/4 DE HORA (UBICACIÓN: LORETO - LIMA)HORA HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA TOTAL
08:30 08:45 184 102 28608:45 09:00 275 157 43209:00 09:15 168 198 36609:15 09:30 190 204 39409:30 09:45 218 193 41109:45 10:00 227 204 43110:00 10:15 263 250 51310:15 10:30 280 297 57710:30 10:45 271 337 60810:45 11:00 259 347 60611:00 11:15 248 303 55111:15 11:30 388 382 77011:30 11:45 290 284 57411:45 12:00 302 203 50512:00 12:15 352 235 58712:15 12:30 436 293 72912:30 12:45 420 335 75512:45 13:00 459 395 85413:00 13:15 348 416 76413:15 13:30 315 365 68013:30 13:45 248 318 56613:45 14:00 232 297 52914:00 14:15 221 278 49914:15 14:30 206 280 48614:30 14:45 228 278 50614:45 15:00 318 441 75915:00 15:15 225 296 52115:15 15:30 315 360 67515:30 15:45 309 358 66715:45 16:00 337 407 74416:00 16:15 329 428 75716:15 16:30 419 488 90716:30 16:45 369 398 76716:45 17:00 384 576 96017:00 17:15 371 456 82717:15 17:30 445 586 103117:30 17:45 488 569 105717:45 18:00 498 696 119418:00 18:15 592 736 132818:15 18:30 645 796 144118:30 18:45 642 802 144418:45 19:00 568 643 121119:00 19:15 582 615 119719:15 19:30 602 685 128719:30 19:45 559 635 119419:45 20:00 568 617 1185
Fuente: Equipo Técnico
HORA HACIA EL TAMBO
HACIA CHILCA
TOTAL
09:00 - 10:00 a.m. 803 799 160210:00 - 11:00 a.m. 1073 1231 230411:00 - 12:00 a.m. 1228 1172 240012:00 - 13:00 p.m. 1667 1258 292513:00 - 14:00 p.m. 1143 1396 253914:00 - 15:00 p.m. 973 1277 225015:00 - 16:00 p.m. 1186 1421 260716:00 - 17:00 p.m. 1501 1890 339117:00 - 18:00 p.m. 1802 2307 410918:00 - 19:00 p.m. 2447 2977 542419:00 - 20:00 p.m. 2311 2552 4863
VOLÚMENES POR 1 DE HORA (Ubicación: Loreto – Lima)
CONTEO DE VOLUMENES PEATONALES (UBICACIÓN: Loreto y Lima)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA
Fuente: Equipo Técnico
CUADRO Nº 09VOLÚMENES POR 1/4 DE HORA (UBICACIÓN: PUNO Y AYACUCHO)
HORA HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA TOTAL
08:30 08:45 195 145 34008:45 09:00 202 160 36209:00 09:15 214 182 39609:15 09:30 193 229 42209:30 09:45 509 428 93709:45 10:00 433 442 87510:00 10:15 282 272 55410:15 10:30 281 214 49510:30 10:45 233 141 37410:45 11:00 160 126 28611:00 11:15 129 281 41011:15 11:30 202 103 30511:30 11:45 105 211 31611:45 12:00 173 226 39912:00 12:15 185 205 39012:15 12:30 226 159 38512:30 12:45 365 252 61712:45 13:00 218 236 45413:00 13:15 295 358 65313:15 13:30 186 284 47013:30 13:45 153 198 35113:45 14:00 221 233 45414:00 14:15 246 198 44414:15 14:30 198 189 38714:30 14:45 216 278 49414:45 15:00 223 283 50615:00 15:15 184 206 39015:15 15:30 232 248 48015:30 15:45 279 233 51215:45 16:00 289 282 57116:00 16:15 254 295 54916:15 16:30 302 316 61816:30 16:45 193 216 40916:45 17:00 294 307 60117:00 17:15 389 348 73717:15 17:30 406 369 77517:30 17:45 354 335 68917:45 18:00 398 485 88318:00 18:15 428 432 86018:15 18:30 489 476 96518:30 18:45 402 374 77618:45 19:00 356 382 73819:00 19:15 459 452 91119:15 19:30 452 428 88019:30 19:45 495 482 97719:45 20:00 411 368 779
HORA HACIA EL TAMBO
HACIA CHILCA
TOTAL
09:00 - 10:00 a.m. 1349 1281 2630
10:00 - 11:00 a.m. 956 753 1709
11:00 - 12:00 a.m. 609 821 1430
12:00 - 13:00 p.m. 994 852 1846
13:00 - 14:00 p.m. 855 1073 1928
14:00 - 15:00 p.m. 883 948 1831
15:00 - 16:00 p.m. 984 969 1953
16:00 - 17:00 p.m. 1043 1134 2177
17:00 - 18:00 p.m. 1547 1537 3084
18:00 - 19:00 p.m. 1675 1664 3339
19:00 - 20:00 p.m. 1817 1730 3547
VOLÚMENES POR 1/4 DE HORA (Ubicación: Puno y Ayacucho)
CONTEO DE VOLUMENES PEATONALES
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
HACIA EL TAMBO HACIA CHILCA
Siendo el tráfico fluido las 24 horas del día con horas punta de 7 am – 9 am, 12 m – 3 pm y de 5 pm – 8 pm,
horas punta en que se incrementa el número de efectivos policiales de tránsito.
4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Los vehículos que transitan por esta vía arterial son:
autos
custer
micros
buses 2 ejes
buses 3 ejes
el tránsito es restringido constituido por vehículos de
transporte privado y de servicio de taxis.
el tránsito está constituido por vehículos de transporte público (autos-colectivos,
camionetas rurales, coaster, micros) y transporte privado taxis, camionetas pick
up, camiones (02, 03, 04 ejes), semi tráiler.
longitud de aproximadamente 1300.00 ml.
El tráfico vehicular es clasificado en dos tramos debido a que cada tramo presenta peculiaridades independientes:
TRAMO JR. AYACUCHO – JR. TARAPACÁ: TRAMO JR. TARAPACÁ – AV. FERROCARRIL:
5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACTIVIDADES
La calle Real
polo de desarrollo económico importante para la ciudad de Huancayo
Por ofrecer una variedad de actividades económicas
siendo las mas
importantes la del
comercio
actividades de prestaciones de servicio en todas
sus variantes.
6. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
La calle Real
(el tramo a tratar)
comprende:
Zona Monumental, Zona de Comercio Metropolitano
La acera peatonal varia de 3.00 a 5.90 metros
las veredas (alto grado de deterioro) presentan superficie de rodadura en estado de conservación de
regular a malo con presencia de :
esta problemática se suma el tránsito obligado de los transeúntes por la calzada vehicular por la congestión
peatonal vehículos
grietasfisurasdesnivelesasentamientos
buzones sin tapabaches
sistema de drenaje
Obstruido
ColapsadoInexistente
7. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD VIAL
La vía peatonal Arterial posee señalización preventiva, informativa, restrictiva y
semaforización, sin embargo pese a contar con señalización
frecuentemente suceden accidentes vehiculares y
peatonales de leve intensidad, ya sea por causa de los
transeúntes peatones que caminan por la pista por la
congestión peatonal, o por las vía de la Calle Real que
presentan en hora punta congestión vehicular, por la
falta de respeto a las señales de tránsito. Cabe señalar que el estado de las veredas en mal
estado de conservación el ancho de vía variable y la poca
iluminación favorece la generación de accidentes (tropiezos, resbalones).
8. DIAGNOSTICO AMBIENTALAlto grado de contaminación
Siendo la principal fuente de contaminación el dióxido de nitrógeno NO2 del tráfico vehicular y dióxido de azufre SO2 causada por el azufre en los combustibles (Diesel, Bunker) usados por el transporte público y Ozono (O3) contaminante secundario que se forma principalmente
por la existencia de dióxido de Nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), donde el mayor
aporte de SO2 proviene de las camionetas rurales u otros tipos de vehículos que utilizan el diesel 2 como
combustible.
Charcos de aguas negras en toda la intersección con la
Calle Loreto ocasionadas en épocas
de lluvia, encontrándose todo el tiempo el ambiente en este tramo en malas
condiciones de salubridad que
perjudica el aspecto visual de zona y la
salud de la población asentada habiendo
colapsado el drenaje pluvial.
9. ZONA Y POBLACION AFECTADA
La zona afectada
enmarca
zona del sector Comercial ( CC )
zona Monumental (ZM)
zona de comercio metropolitano (CM)
zona de tratamiento de la
ciudad de Huancayo
involucra pasando el puente centenario hasta Calle Piura
involucra desde la Calle Piura hasta la
Av. Ferrocarril.
10.CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
La población de referencia viene a ser todo el distrito de
Huancayo que es 112,054 de población.
POBLACÍON DE REFERENCIA
EDUCACIÓN
Con observamos en el distrito de Huancayo la mayoría de la
población tiene nivel secundario con 35388 personas seguido del
nivel primario de 24704 personas y los de nivel superior
universitario es de 13603 personas y en una mínima
proporción representa los del nivel inicial de 2766.
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO
SALUD
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO POR EDAD Y AFILIACIÓN
A UN TIPO DE SEGURO
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN DE ACUERDO OCUPACIÓN O ACTIVIDAD LABORAL
VIVIENDATIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO
DE HUANCAYO
NUMERO DE FAMILIAS U HOGARES
NUMERO DE HOGARES O FAMILIAS POR VIVIENDA
POBLACIÓN DEL ÁREA AFECTADA O BENEFICIARIOS DIRECTOS
La población del área afectada haciende a 28,850 habitantes con una densidad bruta promedio de
186 Hab/Ha distribuidos en 159 Has.
Los predios ubicados a ambos lados de la vía en el tramo Av. Real – Av. Ferrocarril son en un 75 %
centros comerciales,
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA
Tasa de crecimi
ento
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,81% 28103 28,331
28,560
28,791
29,025
29,260
29,497
29,736
29,977
30,219
30,464
30,711
30,711
Fuente INEI y equipo formulador
Actividad Económica:
Desarrollo de comercio (tiendas comerciales) 60% (actividad terciaria), Empleados en 30% (actividad secundaria), Otras actividades, dentro de la actividad secundaria se puede observar la presencia de:
• Centros Odontológicos,• Consultorios de Abogados,
En el desarrollo de actividades terciarias se puede observar la presencia de Comercios bodegas, hoteles, restaurantes, locutorios, ferreterías, grifos, boticas, agencia de transportes, bancos, tragamonedas, etc.
(Fuente: Inspección in situ Unidad Formuladora).
De los predios ubicados en ambos lados de la vía está basado en:
11.GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad La pavimentación de la vía
peatonal colectora de la Calle Real tiene en
promedio una antigüedad de 50 años.
Habiendo sido implementada
conjuntamente con la calzada vehicular y
modificada o mejorada por la MPH.
vía de alto tránsito designada como vía arterial que recibe altos volúmenes
de tránsito peatonal preferencial
El tránsito peatonal en la vía es las 24 horas del día generando malestar en la
población por las condiciones en las que
realizan sus actividades,
Aunado a ello el crecimiento poblacional de la ciudad de Huancayo ha
generado el incremento del parque automotor
La situación negativa es de índole permanente, de carácter estructural, agravándose en las temporadas de lluvias.
Contribuiría a mejorar la imagen urbana del área Afectada , mejorando las condiciones para el tránsito peatonal
favorecerá el desarrollo de la actividad comercial.
Grado de Avance Se ve reflejado en la cantidad de usuarios (población
beneficiaria, comerciantes).
El mal estado de las veredas del área de influencia viene afectado al 100% de las personas que habitan y transitan
por esta zona Los efectos del problema se ve reflejado en el crecimiento poblacional.
12.Intentos anteriores de solución
Los pobladores del área de influencia han ido solicitando a las diversas autoridades de turno, donde no ha sido concretizado sus petitorios, debido a la débil gestión, o falta de interés de algunas autoridades de su competencia. Asimismo, no se ha llegado a atender esta demanda, porque la ejecución del proyecto tiene un elevado costo de inversión. En tal sentido no existieron soluciones anteriores.
13. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS
M. P. H.
Provincia moderna, con adecuadas vías para la
transitabilidad de vehículos y aceras peatonales para el
transito del publico en general
Deficiente transitabilidad peatonal y vehicular a los
centros residenciales y polos de desarrollo.
Con los beneficiarios directos e indirectos de
que transitan por las aceras de la calle real y los que
tienen su comercio u actividad económica
información preventiva para el transeúnte y los que
tienen su comercio en colindante con la vía y plan
de contingencia
TELEFÓNICA DEL PERÚ
Dotar de adecuado servicio de telefonía todo usuario. Ninguno
Con al momento de ejecución de obras y retiros de los cables subterráneos
de la empresa
coordinaciónfluida entre las instituciones
involucradas
INC.Afirmar mediante
acciones de protección, conservación.
Escasa identidad cultural y mínima protección al patrimonio cultural
Ninguno Ninguno
ELECTRO-CENTRO
Dotar de adecuado servicio del servicio eléctrico Ninguno
Con al momento de ejecución de obras y retiros
de los postes de energía eléctrica y alumbrado
publico
coordinaciónfluida entre las instituciones
involucradas
BENEFICIARIO DIRECTOS E INDIRECTOS
Disponer de una buena infraestructura de acera
peatonal.
Inadecuado conservación de la infraestructura de
acera peatonal de la calle real
Con debido a la intervención en la calle real
Coordinar e informar anticipadamente a lo
beneficiarios
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
“DEFICIENTE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE REAL TRAMO: JR.
AYACUCHO – AV. FERROCARRIL”
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL:DEFICIENTE TRANSIBILIDAD PEATONAL
EN LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL
EFECTO DIRECTO:Incomodidad en la
transitabilidad peatonal
EFECTO INDIRECTO:Contaminación acústica,
visual
EFECTO DIRECTO:Incremento de tiempo
de Circulación
EFECTO INDIRECTO:Deterioro de la Salud
EFECTO INDIRECTO:Devaluación económica
de los Predios.
EFECTO INDIRECTO:Perdida de horas hombre
EFECTO FINAL:Disminución de la calidad de Vida de la Población del área de influencia del Proyecto
CAUSA DIRECTA:Deficiente estado de
Veredas.CAUSA DIRECTA:
Congestión Peatonal
CAUSA INDIRECTA:Deteriorada superficie de
la vereda
CAUSA INDIRECTA:Existencia de mobiliario
urbano deteriorado.
CAUSA INDIRECTA:Inexistentes obras de
drenaje y red de desagüe pluvial.
CAUSA INDIRECTA:Existencia de redes
eléctricas y de telefonía aéreas en forma
desordenada.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DIRECTAS
• La superficie de la calzada peatonal se encuentra en estado de conservación de regular a mala
• Presencia de fisuras, huecos, desniveles, discontinuas con buzones de agua sin tapas inexistencia de buzones de basuraDeficiente
estado de veredas
• La gran demanda que presenta la Calle Real en el Tramo Jr. Ayacucho-Av. Ferrocarril, hace que la vía queden saturada en horas punta.
Congestión peatonal
Análisis de las Causas IndirectasEl estado actual de
la veredas
deterioradas
genera dificultas para la
circulación normal
de peatones
El daño recibido
a la estructura
de las aceras
hace que estas
presenten
roturas, este
daño es muchas
veces reparado
de manera
artesanal La
Inexisten
cia de
drenaje y
red de
desagüe
pluvial y
cunetas
genera
que el
agua de
lluvia
forme
charcos
en la
calzada
Movimient
o peatonal
durante las
24 horas
del día los
365 días del año,
por ser una vía
principal que
interconect
a a polos de
desarrollo
y vía de acceso
principal
El servicio de transporte público es
abordado a cualquier altura de la calzada
peatonal
B) OBJETIVO CENTRAL
“DEFICIENTE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA
CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV.
FERROCARRIL”
“EFICIENTE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL”
”
Problema Central Objetivo Central
3.- DEFINIR EL OBJETIVO DEL PROYECTO
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
OBJETIVO CENTRAL:EFICIENTE TRANSIBILIDAD PEATONAL
EN LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL
FIN DIRECTO:Comodidad en la
transitabilidad peatonal
FIN DIRECTO:Índices moderados en la
información acústica, visual
FIN DIRECTO:Ahorro en el tiempo
de Circulación
FIN INDIRECTO:Bajos índices de Enfermedades
FIN INDIRECTO:Incremento económico de
los Predios.
EFECTO INDIRECTO:Mejora de uso de horas
hombre
FIN ULTIMO:Mejora de la calidad de Vida de la Población del área de influencia del Proyecto
MEDIO DE 1º NIVEL:Eficiente estado de
Veredas.
MEDIO DE 1º NIVEL Circulación Peatonal
fluida
MEDIO FUNDAMENTAL 1:Superficie de veredas
Optimas
MEDIO FUNDAMENTAL 2:Adecuado mobiliario
urbano
MEDIO FUNDAMENTAL 3:Existencias de obras de
drenaje y red de desagüe pluvial
MEDIO FUNDAMENTAL 4:Existencia de redes
eléctricas y comunicación subterránea
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Análisis de la realidad problemática
mediante el árbol de
causas y efectos
Planteamiento del objetivo central considerando el árbol de medios y fines
Identificación de los Medios Fundamentales
MEDIOS FINDAMENTALES
Medio Fundamental 1:Superficie de las veredas mejoradas.
Medio Fundamental 2:
Adecuado mobiliario urbano.
Medio Fundamental 3:Existencias de
obras de drenaje y de
desagüe pluvial.
Medio Fundamental 4:Existencia de
redes eléctricas y
comunicación subterránea.
Acción 1.1:Ensanche de
veredas sobre la traza
existente, veredas con sistema de
estampado en concreto,
tratamiento paisajístico.
Acción 2.1:Colocación de bancas y luminarias.
Acción 3.1:Instalación de drenaje y red de desagüe pluvial.
Acción 4.1:Instalación de redes
eléctricas y comunicación en canal
subterránea.Acción 1.2:
Ensanche de veredas sobre la traza existente, pisos de
porcelanato colores 30*30 cm. , tratamiento paisajístico.
RELACIÓN ENTRE ACCIONES:
Acciones complementarias
Acciones mutuamente excluyentes
Acción 1.1
Acción 3.1
Acción 4.1
Acción 2.1
Acción 1.2
Acción 1.1
• Se iniciaran con las partidas de las demoliciones en los diferentes tipos de pisos existentes en todo el tramo del proyecto.• Remoción de adoquines de un espesor de e=7 cm en un área aproximada de 5869.60 m2, por el lado derecho y por el lado
izquierdo.• En Elementos de Concreto como veredas, sardineles, bancas y otros elementos se refiere a la rotura o demolición de
elementos de concreto.
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:DEMOLICIONES
TRATAMIENTO URBANO• Una Calle Real con 04 carriles vehiculares y ensanche de veredas sobre la traza existente. • Se establece que su diseño paisajístico, equipamiento, mobiliario urbano, señalización, tratamiento de los pisos,
iluminación y forestación,• El tratamiento paisajístico de áreas verdes de jardinerías con grass, La arborización de 1,500 plantaciones de
árboles, plantas y flores nativas de la zona, como: aliso, sauce llorón, quinual, naranjillo, alamo carolino, alamo americano, pino araucaria, 2,000 plantaciones de flores como: las petunias, dogos, gasanias, pensamiento.
Veredas con sistema de estampado en concreto en un área aproximada
12,609.94 m2, fc=175 kg/cm2, espesor e =0.10 m y ancho 6.00ml. en un recorrido de
1,320.00 ml. (13 cuadras), sardineles de confinamiento de concreto F’c=175 Kg/cm2,
ancho 0.15.
Veredas de concreto simple en un área aproximada de 12609.94 m2, pisos de porcelanato colores 30 x 30 cm,
fc=175 kg/cm2, espesor e =0.10 m y ancho 6.00ml. en un recorrido de 1,320.00 ml. (13
cuadras), sardineles de confinamiento de concreto F’c=175 Kg/cm2, ancho 0.15 m.
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:INSTALACIONES DE REDES DE
ALCANTARILLADO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• Se está planteando la recolección del desagüe pluvial a través de alcantarillas que se ampliarán en las cunetas en cada tramo de la Calle Real, al final de cada tramo se descargará en cada alcantarilla, y luego se conducirá al canal pluvial principal.
• Construcción de redes colectoras, con tubería PVC S-25 de Ø8” en una longitud total 210.00 ml., con tubería de Ø10” en una longitud total 1,896.10 ml. y con tubería de Ø12” en una longitud total 673.00 ml.,
• El diseño del canal, redes de alumbrado público general y ornamental está de acuerdo a las normas y disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, vigente.
• El canal subterráneo será de concreto armado 210 kg/cm2, los que servirán para el tendido, derivación de la redes eléctricas de media tensión, baja tensión, alumbrado, comunicaciones.
• Las redes eléctricas actualmente aéreas, serán tendidas o instaladas en canal subterráneo ductos de PVC-SAP de distintos diámetros.
• Las redes eléctricas serán de distribución radial, subterránea, 220V, a 60 Hz. Alimentadas de los Sub Sistemas de Distribución Secundaria de la Empresa Concesionaria de Servicio Público de Electricidad.
• Para el alumbrado general se está previendo equipos o artefactos de iluminación con lámparas de vapor de sodio SON-T-Plus de 250W.
• Para el alumbrado ornamental se está previendo equipos o artefactos de iluminación con lámparas de vapor de sodio SON-T-Plus de 70W
• . Los postes de alumbrado tanto general como ornamental serán de fierro dulce labrado de 1 cuerpo de 11.00m y 6.00m de longitud respectivamente, según se indican en los detalles y planos.
• El control de apagado-encendido del alumbrado público general y ornamental será mediante interruptores horarios digitales.
HORIZONTE DEL
PROYECTO
En razón de la regularidad en la
política de mantenimiento
de vías
Porque se piensa que es el periodo en el cual la
vía no presentará daños estructurales o
irremediables dado un mantenimiento
adecuado y/o continuo
En este periodo se prevé la operatividad y
mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de
servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de
beneficios sociales y económicos propuestos.
10 AÑOS
En concordancia con el periodo máximo
propuesto por la DGPM y publicado en la “Guía General de
Identificación, Formulación y
Evaluación Social de Proyecto de Inversión
Pública a Nivel de Perfil” del Ministerio
de Economía y Finanzas
Comprende la
elaboración de
proyecto con el
estudio a nivel del
Perfil y Pre factibilida
d .
esta fase tendrá un
tiempo estimado de seis meses desde el inicio de
identificación del
proyecto.
hasta el levantamien
to de observacion
es y viabilidad
correspondiente.
esto consideran
do el estudio a nivel de
Perfil y Pre factibilidad
del Proyecto.
FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN
FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos
o expedientes técnicos y de ejecución del
proyecto
el proceso para la
contratación para la
ejecución de obra, los
convenios de alineamiento
de los predios, la etapa de
construcción
y ejecución de obras y la etapa de
recepción y levantamiento
de observaciones.
CONCLUYENDO CON LA
PRE LIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
LA OBRA.
Fase de Post Inversiónactividades de
mantenimiento rutinario
cada año y periódico cada seis años de la
obra
se están considerando los pagos
correspondientes a trabajadores de
limpieza
Materiales , etc.
actividades de operación
Incluye
CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE ALTERNATIVAS I Y II
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES
Año 2009 - 2010 2010 - 201
5
2016
2017-
2020
Meses
0 4 5 67-8-9-10-
11-1201-02
Pre Inversión
Elaboración del Perfil y Pre factibilidad - Evaluación
Inversión
I. ETAPA PREPARATIVA
Construcción de la Infraestructura
Elaboración del Expediente Técnico,
Proceso de Selección Contratación Materiales-Personal
Ejecución de Obras
Recepción de Obras y Lev. de Observaciones, Liquidación
Post Inversión
II. ETAPA OPERATIVA
Etapa de Operación
Mantenimiento Periódico Alt. 01 - 02
Mantenimiento Rutinario Alt. 01 - 02
El presente proyecto mantendrá el horizonte de evaluación establecido
siempre en cuando la infraestructura construida no sea alterada de manera negativa por
factores que escapan a la responsabilidad del ejecutor de la obra. En caso de un
desenvolvimiento normal dicho proyecto estará apto para brindar un adecuado servicio de transitabilidad peatonal durante los años
planteados contribuyendo así gradualmente a que la ciudad metropolitana de Huancayo
cuente con un adecuado sistema vial y mejore el ornato urbano
La vía en estudio por s
er una vía principal u
bicada en el
casco urbano y en el centro de Huancayo concentra
en todo
su recorrid
o centros c
omerciales en un 95%, Fuente
(Inspección in
situ Unidad Formuladora – Descripción del
área afectada) la población del se
ctor que habita en la
parte
posterior d
e las ti
endas o piso
s superiores d
iariamente se
trasla
da a sus a
ctividades la
borales y/o educativ
as, las
instituciones u
bicadas a cada la
do de la vía so
n Insti
tuciones
Públicas y Privadas, I
nstituciones E
ducativos P
articulares,
Institutos, U
niversidades, B
ancos, resta
urantes, Centro
s
comerciales, basares, t
iendas comerciales, (
Municipalidad
Provincial de Huancayo Gobierno Regional d
e Junín,
Telefónica, Banco de la
Nación, Sunat, etc), e
sta vía cumple
con su fu
nción de vía peatonal colectora concentrando gran
movimiento peatonal la
s 24 horas d
el día lo
s 365 días d
el
año.
Análisis d
el Sist
ema
de Actividades
La población de referencia
Es la población del distrito de Huancayo con una población de 112,054
Hab.
La población beneficiaria directa
población que concentra todas las
actividades comerciales
Gente que labora en todo este tramo más
la gente que hace uso de sus servicios
(Fuente: censo 2007 INEI),
Esta población tiene una tasa de crecimiento
poblacional positiva, siendo esta TC de 0.81% (1993-
2007).
para el presente estudio
HORIZONTE/AÑO TASA CREC. DIST. HYO=0.81%
POBLACIÓN DE REFERENCIA
2009 113,877 0.81% 112,054
2010 114,799 0.81% 112,962
2011 115,729 0.81% 113,877
2012 116,666 0.81% 114,799
2013 117,611 0.81% 115,729
2014 118,564 0.81% 116,666
2015 119,524 0.81% 117,611
2016 120,492 0.81% 118,564
2017 121,468 0.81% 119,524
2018 122,452 0.81% 120,492
2019 122,452 0.81% 121,468
LA POBLACIÓN EFECTIVA
comprendido por la población del sector CC del Distrito de Huancayo
para el año 2005 (Plan de
Desarrollo Urbano 2006-
2011)
tenía una población de
27,827 habitantes.
Para el estudio
población efectiva es igual que la población
beneficiaria.
Para la proyección de la población efectiva se ha considerado la tasa de crecimiento anual de 0.81%.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVAAÑO POBLACION DE
REFERENCIAPOBLACION EFECTIVA
2009 113,877 28,560
2010 114,799 28,791
2011 115,729 29,025
2012 116,666 29,260
2013 117,611 29,497
2014 118,564 29,736
2015 119,524 29,977
2016 120,492 30,219
2017 121,468 30,464
2018 122,452 30,711
2019 122,452 30,711
Para el estudio de PRE FACTIBILIDAD, el flujo peatonal se incrementará en una gran proporción, toda vez que la población hace uso de la acera peatonal de la Calle Real
tramo: Jr. Ayacucho – Av. Ferrocarril. Para tal efecto es necesario determinar este servicio según la siguiente ecuación:
DEMANDA DE VEREDAS:
Nº Promedio de servicios que cada persona demanda en la situación con
Proyecto
Población Demandante con
Proyecto.
Servicios demandado
s con Proyecto
Para el servicio de veredas con proyecto, se ha tenido presente la población actual (2009), con una superficie de 0.5 m2 por persona,
resultando como servicio demandado de 16,415 m2, tal como se puede mostrar en el presente cuadro
SUPERFICIE DE VEREDA (m2)
POBLACIÓN CON PROYECTO (2009)
SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO (m2)
0,5 28,560 14,280
SERVICIO DE VEREDAS DEMANDADO CON PROYECTO
Para la proyección de la demanda de veredas se considera la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Huancayo de 0.81%
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE VEREDAS (CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL)
AÑOS POBLACIÓNDEMANDA
DEMANDA DE VEREDAS POR HABITANTE (M2)
DEMANDA TOTAL DE VEREDAS (M2)
0 2009 28,560 0.5 14,280.001 2010 28,791 0.5 14,395.502 2011 29,025 0.5 14,512.503 2012 29,260 0.5 14,630.004 2013 29,497 0.5 14,748.505 2014 29,736 0.5 14,868.006 2015 29,977 0.5 14,988.507 2016 30,219 0.5 15,109.508 2017 30,464 0.5 15,232.009 2018 30,711 0.5 15,355.50
10 2019 30,711 0.5 15,355.50
SITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍA
SITUACIÓN DE (SIN PROYECTO)DENOMINACIÓN CALLE REAL TRAMO: Jr. AYACUCHO –
Av. FERROCARRIL LONGITUD METROS 1,300 ML
Sección transversal 30.29 a 14.39 mts (variable)
Carril 4 variado
Alcantarillado Pluvial /estado Existe regular
Instal. sanitarias / estado existe/regularCLASIF./ Jerarquia vial ArterialVEREDAS EXISTENTES 1.45m c/l variable mala ()Veredas adoquinados Estado de regular a mala
SUP. de rodadura Estado Afirmada/regularTOPOGRAFÍA Plana, ondulada (variable)
Sardinel Expuesta c/l 15cm Existe estado regular
Cuneta Existe estado regular
Calzada Vehicular 11.37mts (variable)
Velocidad Directriz 15 -
Jardinería a cada lado no existeOBSERVACIONES: Existe 30 predios por alinearse todos de material rustico
La oferta del servicio actual
el tramo vial en las condiciones que se encuentra actualmente
mal estado de conservación en gran parte de su
recorrido
está dada por
Esta vía
parte de la red vial de la ciudad de Huancayo
función de Vía Arterial
Con respecto a veredas
La Calle Real cuenta con todas pero estas no son de las dimensiones necesarias
considera su demolición
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE VEREDAS SIN PROYECTO
(CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO – AV. FERROCARRIL)
NUM. AÑOS POBLACIÓNOFERTA SIN PROYECTO
OFERTA TOTAL DE VEREDAS (M2)
0 2009 28,560 10624.41
1 2010 28,791 10624.41
2 2011 29,025 10624.41
3 2012 29,260 10624.41
4 2013 29,497 10624.41
5 2014 29,736 10624.41
6 2015 29,977 10624.41
7 2016 30,219 10624.41
8 2017 30,464 10624.41
9 2018 30,711 10624.41
10 2019 30,711 10624.41
OFERTA OPTIMIZAD
A
Mínima inversión para mantener la
situación tal cual se encuentra actualmente.
En ese sentido se tiene que una limpieza
periódica de la vía
así como la realización de obras mínimas,
atenuará en alguna medida los problemas de la población asentada en
la zona.
SITUACIÓN CON PROYECTO
La Oferta con Proyecto se da el mejoramiento de la calzada peatonal en concreto simple estampado en todo el tramo de vía, con
sistemas eficientes de:
drenaje
cunetas limpias
alcantarillas
así como la colocación de mobiliario urbano y
jardinería
Garantizará una transitabilidad
permanente por la vía, tanto en época de
invierno como de verano
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON PROYECTODENOMINACIÓN
CALLE REAL TRAMO: Jr. AYACUCHO – Av. FERROCARRIL
LONGITUD METROS 1,300 MLSección transversal 30.29 a 14.39 mts (variable)Carril 4 variado
Alcantarillado Pluvial /estado Existe buena
Instal. sanitarias / estado existe/buenaCLASIF./ Jerarquia vial ArterialVEREDAS EXISTENTES 1.45m c/l variable buena ()Veredas adoquinados Estado buenaSUP. de rodadura Estado Afirmada/regularTOPOGRAFIA Plana, ondulada (variable) Sardinel Expuesta c/l 15cm Existe estado buena Cuneta de 0.30 mts. Existe estado buenaCalzada Vehicular 11.37mts (variable)Velocidad Directriz 15 - Jardinería a cada lado existeOBSERVACIONES: Existe 30 predios por alineados todos de material rustico
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE VEREDAS CON PROYECTO
Num. AÑOS
OFERTA CON PROYECTO
OFERTA TOTAL DE VEREDAS (M2)
0 2009 28,560 12609.94
1 2010 28,791 12609.94
2 2011 29,025 12609.94
3 2012 29,260 12609.94
4 2013 29,497 12609.94
5 2014 29,736 12609.94
6 2015 29,977 12609.94
7 2016 30,219 12609.94
8 2017 30,464 12609.94
9 2018 30,711 12609.94
10 2019 30,711 12609.94
tener un número alto de beneficiarios directos y ser una de las vías principales dentro de la ciudad.
BALANCE OFERTA - DEMANDADetermina una
Demanda no atendida adecuadamente (DÉFICIT –BRECHA)
debido a que
La vía principal no cuenta con veredas en un estado de transitabilidad adecuado en la zona
principal y monumental de Huancayo
a pesar de
BALANCE OFERTA - DEMANDACARACTERÍSTICAS LONGITUD
CALLE REAL TRAMO: Jr. AYACUCHO – Av. FERROCARRIL
SIN PROYECTO CON PROYECTOCALZADA Longitud Km – m2 1300 1300lm Topografía Plana inclinada Plana, inclinada Pendiente mínima – máxima % 3.00 3.00 Sección transversal mts. 30.29 a 14.39 mts (variable) 30.29 a 14.39 mts (variable) Carril 4 4 Jerarquía arterial arterial Superficie de rodadura estado Afirmada/regular Afirmada/regular
Alcantarillado pluvial, sumideros Ml Existe regular Existe buena
Instalaciones sanitarias/Estado Bueno CSNUF mala 08" CSNUF operativaVEREDAS Veredas Mts – m2. Existe malo Existe bueno
Losa Adoquinado estado malo () Concreto simple estampado ( )
Estacionamiento mts. Existe Existe Sardinel expuesta mts. Existe malo Existe 0.15 bueno
Estado de la calzada peatonal Regular/Mala Bueno Cunetas mts. No Existe 0.30*0.15 Jardinería a cada lado mts. no Existe Tipo macetones Mobiliario urbano Existe malo Existe bueno luminarias No existe existeObservaciones 30 predios por alinearse 30 Predios Alineados
AÑOS POBLACIÓN
OFERTA SIN PROYECTO
DEMANDA SIN PROYECTO
DÉFICITOFERTA TOTAL DE
VEREDAS (M2)DEMANDA TOTAL DE
VEREDAS (M2)
0 2009 28,560 10624.41 14,280.00 -3,655.59
1 2010 28,791 10624.41 14,395.50 -3,771.09
2 2011 29,025 10624.41 14,512.50 -3,888.09
3 2012 29,260 10624.41 14,630.00 -4,005.59
4 2013 29,497 10624.41 14,748.50 -4,124.09
5 2014 29,736 10624.41 14,868.00 -4,243.59
6 2015 29,977 10624.41 14,988.50 -4,364.09
7 2016 30,219 10624.41 15,109.50 -4,485.09
8 2017 30,464 10624.41 15,232.00 -4,607.59
9 2018 30,711 10624.41 15,355.50 -4,731.09
10 2019 30,711 10624.41 15,355.50 -4,731.09
balance de la oferta y demanda de veredas
Planteamiento Técnico De las Alternativas
ha comprendido el análisis de aspectos como
uso de materiales adecuados
diseño tecnológico que responda a
valores
costumbres usos
condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar);
tecnología apropiada
tamaños más económicos y
eficientes condiciones del clima de la zona
permitieron definir las dimensiones del desagüe pluvial
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
Están dados por los costos de mantenimiento rutinarios mínimos que
son necesarios para que la vía pueda conservar
la transitabilidad existente.
A la larga son más costosas por que no soluciona de raíz el
problema
Este costo sin proyecto es el
denominado costo de mantenimiento
rutinario sin proyecto
Si no se desarrollara el Proyecto anualmente se
debería desembolsar esta cantidad a fin de
mantener las condiciones mínimas de
transitabilidad de la vía
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (OPTIMIZADO)
Ítem Descripción Und. Metrado Precio ParcialSub-Total Total
Veredas 140,337.221.00 Limpieza General de veredas m2 3,187.32 0.80 2,549.86 2,549.86
2.00 Bacheo Parcial de concreto en veredasm2 2,139.66 32.15
68,790.21 68,790.21
3.00 Compactado de Base para piso con adoquinesm2 1,173.92 10.55
12,384.86 12,384.86
4.00 Recolocado de adoquines en veredasm2 1,760.88 32.15
56,612.29 56,612.29
Drenaje Pluvial 1,980.85
1.00 Limpieza de cunetas (Entre vereda y pavimt. Rigido) ml 2,094.56 0.80 1,675.65 1,675.65
2.00 Limpieza de ventanas de sumidero und 20.00 15.26 305.20 305.20
COSTO DIRECTO 142,318.07
Gastos Generales e
Imprevistos 10% 14,231.81
Utilidad 7% 9,962.26
SUB TOTAL 166,512.14
I.G.V.
19% 31,637.31
TOTAL GENERAL 198,149.45
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
Los costos con proyecto están dados por los
costos de inversión y los costos de mantenimiento
rutinario y periódico
necesarios para mantener la
transitabilidad de la vía.
Expresados a PRECIO PRIVADOS que son los costos
a precios de mercado.
También a PRECIOS Sociales que son los costos
privados corregidos por el
factor de corrección
establecido por el Estado Peruano.
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE
INVERSION POR ALTERNATIVA
RESUMEN DE COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1(A Precios Privados)
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
DEMOLICIONES 718,238.58
TRATAMIENTO URBANO 2,658,259.00
INSTALACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO 701,302.75
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,786,769.09
TOTAL COSTO DIRECTO 6,864,569.42
GASTOS GENERALES (8%) 549,165.55
UTILIDAD (7%) 480,519.86
SUB TOTAL 7,894,254.84
IGV 1,499,908.42
EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00
SUPERVISIÓN (3%) CTO 236,827.65
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 9,710,990.90
RESUMEN DE COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
(A Precios Sociales)
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
DEMOLICIONES 727,972.33
TRATAMIENTO URBANO 2,564,348.99
INSTALACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO 659,649.58
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,741,159.74
TOTAL COSTO DIRECTO 6,693,130.64
GASTOS GENERALES (8%) 535,450.45
UTILIDAD (7%) 468,519.14
SUB TOTAL 7,697,100.23
EXPEDIENTE TÉCNICO 72,800.00
SUPERVISIÓN (3%) CTO 230,913.01
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 8,000,813.24
RESUMEN DE COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2(A Precios Privados)
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
DEMOLICIONES 718,238.58
TRATAMIENTO URBANO 2,812,681.62
INSTALACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO 701,302.75
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,786,769.09
TOTAL COSTO DIRECTO 7,018,992.05
GASTOS GENERALES (8%) 561,519.36
UTILIDAD (7%) 491,329.44
SUB TOTAL 8,071,840.85
IGV 1,533,649.76
EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00
SUPERVISIÓN (3%) CTO 242,155.23
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 9,927,645.84
RESUMEN DE COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2
(A Precios Sociales)
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
DEMOLICIONES 727,972.33
TRATAMIENTO URBANO 2,750,076.96
INSTALACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO 659,649.58
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,741,159.74
TOTAL COSTO DIRECTO 6,878,858.60
GASTOS GENERALES (8%) 550,308.69
UTILIDAD (7%) 481,520.10
SUB TOTAL 7,910,687.39
EXPEDIENTE TÉCNICO 72,800.00
SUPERVISIÓN (3%) CTO 237,320.62
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 8,220,808.01
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO POR
ALTERNATIVA
Ítem Descripción Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total Veredas 71460.43
1.00 Limpieza General de veredas m2 2521.99 0.80 2017.59 2017.59 2.00 Reparacion parcial de pisos m2 49404.07
PISO TIPO ESTAMPADO 885.54 53.99 47,810.13 PISO CON ADOQUINES ECOLOGICOS 49.06 32.49 1593.93
3.00 Juntas Asfalticas ml 136.39 2.41 328.71 328.71 4.00 Pintura 2024.62
EN SARDINEL EXPUESTO ml 136.65 5.38 735.16 EN CARPINTERIA METALICA ml 96.16 12.00 1153.92 EN FUENTES DE AGUA (Pintura epoxica) m2 11.84 11.45 135.55
5.00 Jardineria 2416.34 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA m3 19.48 27.32 532.08 COLOCACION DE GRAS m2 151.11 8.14 1230.04 COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES und 10.00 65.41 654.22 6.00 Carpinteria Metalica 4167.61 RECOLOCADO DE REJILLAS METALICAS ml 46.16 90.29 4167.61 7.00 Carpinteria de Madera 1200.64 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA pza 7.28 164.86 1200.64 8.00 Equipamiento 9042.02
REVOQUE Y PINTADO DE MACETONES und 33.40 21.52 718.77 LIMPIEZA Y PINTADO DE PERGOLAS und 20.00 5.62 112.40 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y PINTADO DE BANCAS und 13.00 447.10 5810.48 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS AUTOMATICOS und 6.00 69.36 416.16 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS PEATONALES und 3.00 28.71 86.13 LIMPIEZA, REPOSICION Y PINTADO DE TACHOS und 7.00 271.17 1898.08
9.00 Accesorios de Equipo de Bombeo (Espejos de Agua) glb 1.00 858.84 858.84 858.84 Drenaje Pluvial 1309.051.00 Limpieza general de cunetas (Entre vereda y pavimt.) ml 523.64 0.90 471.28 471.28 2.00 Limpieza de ventanas de sumidero de desague pluvial und 54.90 15.26 837.77 837.77
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
COSTO DIRECTO 72,769.48Gastos Generales e Imprevistos 10% 7,276.95UTILIDADES 7% 5,093.86SUB TOTAL 85,140.29I.G.V. 19% 16,176.66TOTAL GENERAL 101,316.95
mantenimiento periódico cada 06 años para veredas, estas obras tienen la finalidad de dar
mayor consistencia a la plataforma y asegurar la durabilidad de la obra.
Considera un mantenimiento rutinario anual en veredas
comprende
mantenimiento de áreas verdes
cambio de superficie
limpieza de veredas
pintura en sardinelpintado de postes de
iluminacióncambio de
luminarias de gas de mercurio
cambio de luminarias tipo
farola
Ítem Descripción Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total Veredas 294708.78
1.00 Limpieza General de veredas m2 7565.96 0.80 6052.77 6052.77 2.00 Reparacion parcial de pisos m2 192841.29
PISO TIPO ESTAMPADO 3099.38 53.99 167335.46 PISO CON ADOQUINES ECOLOGICOS 398.61 32.49 12950.71 PISO GRANITO PULIDO 549.94 22.83 12555.12
3.00 Juntas Asfalticas ml 681.97 2.41 1643.54 1643.54 4.00 Pintura 7815.50
EN SARDINEL EXPUESTO ml 546.58 5.38 2940.62 5509.80 EN CARPINTERIA METALICA ml 153.86 12.00 1846.27 EN FUENTES DE AGUA (Pintura epoxica) m2 63.14 11.45 722.91
5.00 Jardineria 6923.17 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA m3 84.40 27.32 2305.70 CORTE Y RECOLOCADO DE GRAS m2 218.27 8.14 1776.72 PODADO Y PLANTADO DE PLANTONES und 43.43 65.41 2840.76
6.00 Carpinteria Metalica 12155.52 RECOLOCADO DE REJILLAS METALICAS ml 134.63 90.29 12155.52
7.00 Carpinteria de Madera 4759.84 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA pza 28.87 164.86 4759.84
6.00 Revoques de Concreto en estructuras 17388.11 ARCOS (COLUMNAS Y VIGAS) und 11.63 31.42 365.45 SARDINELES Y GRADERIAS m2 395.59 40.56 16045.21 FUENTES DE AGUA(Con Impermeabilizante) m2 51.94 18.82 977.44
7.00 Equipamiento 37114.30 REVOQUE Y PINTADO DE MACETONES und 75.15 21.52 1617.23 LIMPIEZA Y PINTADO DE PERGOLAS und 35.56 5.62 199.85 REPOSICION Y PINTADO DE BANCAS und 59.76 447.10 26716.88 REPOSICION DE SEMAFOROS AUTOMATICOS und 13.50 69.36 936.36 REPOSICION DE SEMAFOROS PEATONALES und 13.50 28.71 387.59 LIMPIEZA, REPOSICION Y PINTADO DE TACHOS und 26.76 271.17 7256.40
8.00 Accesorios de Equipo de Bombeo (Espejos de Agua) glb 1.00 2,504.94 2504.94 2504.94 Drenaje Pluvial 4342.84
1.00 Limpieza general de cunetas (Entre vereda y pavimt.) ml 1178.19 0.90 1060.37 1060.37 2.00 Limpieza de ventanas de sumidero de desague pluvial und 109.80 15.26 1675.55 1675.55 3.00 Reparacion parcial de concreto de ventanas y sumideros und 27.45 58.54 1606.92 1606.92
COSTO DIRECTO 299,051.62 Gastos Generales e Imprevistos 10% 29,905.16 UTILIDADES 7% 20,933.61 SUB TOTAL 349,890.40 I.G.V. 19% 66,479.18
TOTAL GENERAL 416,369.57
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 06 AÑOS) CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02Ítem Descripción Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total Veredas 191141.83
1.00 Limpieza General de veredas m2 2521.99 0.80 2017.59 2017.59
2.00 Reparacion parcial de pisos m2 169085.46 PISO TIPO PORCELANATO COLORES 30X30 CM (Figuras Variadas) 1891.49 88.55 167,491.53 PISO CON ADOQUINES ECOLOGICOS 49.06 32.49 1593.93
3.00 Juntas Asfalticas ml 136.39 2.41 328.71 328.71
4.00 Pintura 2024.62 EN SARDINEL EXPUESTO ml 136.65 5.38 735.16 EN CARPINTERIA METALICA ml 96.16 12.00 1153.92 EN FUENTES DE AGUA (Pintura epoxica) m2 11.84 11.45 135.55
5.00 Jardineria 2416.34 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA m3 19.48 27.32 532.08 COLOCACION DE GRAS m2 151.11 8.14 1230.04 COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES und 10.00 65.41 654.22
6.00 Carpinteria Metalica 4167.61 RECOLOCADO DE REJILLAS METALICAS ml 46.16 90.29 4167.61
7.00 Carpinteria de Madera 1200.64 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA pza 7.28 164.86 1200.64 8.00 Equipamiento 9042.02 REVOQUE Y PINTADO DE MACETONES und 33.40 21.52 718.77 LIMPIEZA Y PINTADO DE PERGOLAS und 20.00 5.62 112.40 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y PINTADO DE BANCAS und 13.00 447.10 5810.48 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS AUTOMATICOS und 6.00 69.36 416.16 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS PEATONALES und 3.00 28.71 86.13 LIMPIEZA, REPOSICION Y PINTADO DE TACHOS und 7.00 271.17 1898.08
9.00 Accesorios de Equipo de Bombeo (Espejos de Agua) glb 1.00 858.84 858.84 858.84 Drenaje Pluvial 1309.051.00 Limpieza general de cunetas (Entre vereda y pavimt. Rigido) ml 523.64 0.90 471.28 471.28
2.00 Limpieza de ventanas de sumidero de desague pluvial und 54.90 15.26 837.77 837.77
COSTO DIRECTO 192,450.88
Gastos Generales e Imprevistos 10% 19,245.09
UTILIDADES 7% 13,471.56
SUB TOTAL 225,167.53
I.G.V. 19% 42,781.83
TOTAL GENERAL 267,949.36
mantenimiento periódico cada 06 años para veredas, estas obras tienen la finalidad de dar
mayor consistencia a la plataforma y asegurar la durabilidad de la obra.
Considera un mantenimiento rutinario anual en veredas
comprende
mantenimiento de áreas verdes
cambio de superficie
limpieza de veredas
pintura en sardinelpintado de postes de
iluminacióncambio de
luminarias de gas de mercurio
cambio de luminarias tipo
farola
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 06 AÑOS) CON PROYECTO ALTERNATIVA 02Ítem Descripción Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total
Veredas 393970.741.00 Limpieza General de veredas m2 7565.96 0.80 6052.77 6052.77 2.00 Reparacion y Recolocado parcial de pisos m2 292103.26
PISO TIPO PORCELANATO COLORES 30X30 CM (Figuras Variadas) 3152.49 88.55 279,152.55 PISO CON ADOQUINES ECOLOGICOS 398.61 32.49 12950.71
3.00 Juntas Asfalticas ml 681.97 2.41 1643.54 1643.54 4.00 Pintura 7815.50
EN SARDINEL EXPUESTO ml 546.58 5.38 2940.62 5509.80 EN CARPINTERIA METALICA ml 153.86 12.00 1846.27 EN FUENTES DE AGUA (Pintura epoxica) m2 63.14 11.45 722.91
5.00 Jardineria 6923.17 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA m3 84.40 27.32 2305.70 CORTE Y RECOLOCADO DE GRAS m2 218.27 8.14 1776.72 PODADO Y PLANTADO DE PLANTONES und 43.43 65.41 2840.76
6.00 Carpinteria Metalica 12155.52 RECOLOCADO DE REJILLAS METALICAS ml 134.63 90.29 12155.52
7.00 Carpinteria de Madera 4759.84 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA pza 28.87 164.86 4759.84
6.00 Revoques de Concreto en estructuras 17388.11 ARCOS (COLUMNAS Y VIGAS) und 11.63 31.42 365.45 SARDINELES Y GRADERIAS m2 395.59 40.56 16045.21 FUENTES DE AGUA(Con Impermeabilizante) m2 51.94 18.82 977.44
7.00 Equipamiento 37114.30 REVOQUE Y PINTADO DE MACETONES und 75.15 21.52 1617.23 LIMPIEZA Y PINTADO DE PERGOLAS und 35.56 5.62 199.85 REPOSICION Y PINTADO DE BANCAS und 59.76 447.10 26716.88 REPOSICION DE SEMAFOROS AUTOMATICOS und 13.50 69.36 936.36 REPOSICION DE SEMAFOROS PEATONALES und 13.50 28.71 387.59 LIMPIEZA, REPOSICION Y PINTADO DE TACHOS und 26.76 271.17 7256.40
8.00 Accesorios de Equipo de Bombeo (Espejos de Agua) glb 1.00 2,504.94 2504.94 2504.94 Drenaje Pluvial 4342.84
1.00 Limpieza general de cunetas (Entre vereda y pavimt.) ml 1178.19 0.90 1060.37 1060.37 2.00 Limpieza de ventanas de sumidero de desague pluvial und 109.80 15.26 1675.55 1675.55 3.00 Reparacion parcial de concreto de ventanas y sumideros und 27.45 58.54 1606.92 1606.92
COSTO DIRECTO 398,313.59 Gastos Generales e Imprevistos 10% 39,831.36 UTILIDADES 7% 27,881.95 SUB TOTAL 466,026.90 I.G.V. 19% 88,545.11
TOTAL GENERAL 554,572.01
BENEFICIOS DEL PROYECTO
SIN PROYECTO: CON PROYECTO:
No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual de la acera peatonal perjudica a los usuarios por la visión de la zona, la contaminación (basura), la emisión de polvo, la incomodidad para los
usuarios y la limitada transitabilidad peatonal.
Los beneficios cualitativos que aporta el proyecto tanto para la alternativa 1
y 2 son cualitativos:
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, por la desaparición de baches, cárcavas y lodazales.
Aumento en el valor de los predios de la zona. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a
las instalaciones y predios colindantes proporcionando además seguridad.
Mejorar el bienestar de la población en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos e incrementando la convivencia.
Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Mejora de la imagen y ornato de la zona. Ahorro de recursos por el mantenimiento de la infraestructura. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, desniveles, etc. Mejoras en el medio ambiente Ahorro en tiempo de los peatones (considerado como un recurso). Mejor acceso al peatón debido a la presencia de la vía peatonal con niveles definidos. Reducción de accidentes peatonales por aceras inadecuadas. Se defina la zona peatonal y los
pobladores no circularían invadiendo la vía como actualmente lo hacen. Contribución a la disminución del deterioro ambiental (contaminación visual, auditiva).
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
RESULTADOS PRINCIPALES
Evaluación Económica a Precios de Mercado de los
Proyectos AlternativosEvaluación Social de los Proyectos Alternativos
Marco Lógico del Proyecto Seleccionado
Determinar cuál es el costo- beneficio financiero
para la Institución ejecutora (por cada
Proyecto Alternativo)
Los costo- beneficios a precios de mercado, se
convertirán en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando
factores de corrección.
Matriz que reúne los contenidos básicos de
la Estructura del proyecto Seleccionado.
• La evaluación económica se realizo en base a la estimación de costos según
precios de mercado, no existiendo línea de corte se ha tomado el parámetro según el anexo N° 9 SNIP donde no
supera el costo indicado de 1,000.00 por metro cuadrado de área construida.
EVALUACIÓN ECONÓMICA
• Se procederá a través de la metodología costo –
efectividad, por no poder valorizar monetariamente los
beneficios del proyecto.EVALUACIÓN SOCIAL
• Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar
el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización
del 11% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
A fin de medir la bondad del proyecto desde el punto de vista social, se utilizará como indicador de medida el “Costo/Eficiencia”
en función al
número de beneficiarios en el horizonte del proyecto
El motivo para elegir este indicador, es
para el caso del presente proyecto Vías peatonales, es difícil estimar monetariamente la “Unidad de Beneficio Directo”, que corresponde al ahorro en los costos de
desplazamiento por las calles (ahorro del tiempo del peatón que usa el servicio de veredas y pistas).
Para determinar el ratio costo eficiencia se empleará el valor actual de costos totales (VACT) y se dividirá entre el número de
beneficiarios
Tasa Social de Descuento :11%Horizonte del Proyecto :10 años tasa establecida por la
DGPMSP
DESCRIPCIONALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOSPRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 añosBeneficiarios directos 29,839 29,839 29,839 29,839Valor actual de Costos (S/.) 9,309,161.85 7,716,658.22 10,491,953.88 8,730,462.08Ratio costo/efectividad 311.98 258.61 351.62 292.59
COSTO EFECTIVIDAD BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD ÁREA CONSTRUIDADESCRIPCION
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IIPRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALESHorizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 añosArea costruida (m2) 12609.94 12609.94 12609.94 12609.94Valor actual de Costos (S/.) 9,309,161.85 7,716,658.22 10,491,953.88 8,730,462.08Ratio costo/efectividad 738.24 611.95 832.04 692.35
el análisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa elegida, por tener un menor costo, considerando variaciones en la Inversión (+30% y -30%) por posibles eventos que puedan ocurrir en
la etapa constructiva o de Inversión.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
• se producirán incrementos en los precios materiales de construcción tales como: cemento, pisos, tuberías PVC, conductores
eléctrico, etc.SE INCREMENTARA HASTA 30%• se producirán disminuciones en los precios de los materiales de
construcción tales como: cemento, pisos, tuberías PVC, conductores eléctrico, etc.
DISMINUIRÁN HASTA 30%
Se considera que los Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación en % de los
Costos Inv. y de O y M
Costos de inversión con variación
Variación del VACT en el % de Costos de Inv. y O y M
N° Benef.
Ratio C/E
Nº M2 PAV.
RATIO CE M2
ALT-01 ALT-02 ALT-01 ALT-02 ALT-01 ALT-02 ALT-01 ALT-02
30% 10,401,057.21 10,687,050.42 10,031,655.69 11,349,600.70 29,839 336.19 380.36 12,610 795.54 900.05
25% 10,001,016.55 10,276,010.02 9,645,822.78 10,913,077.60 29,839 323.26 365.73 12,610 764.94 865.43
20% 9,600,975.88 9,864,969.62 9,259,989.87 10,476,554.50 29,839 310.33 351.10 12,610 734.34 830.82
15% 9,200,935.22 9,453,929.22 8,874,156.96 10,040,031.39 29,839 297.40 336.47 12,610 703.74 796.20
10% 8,800,894.56 9,042,888.81 8,488,324.05 9,603,508.29 29,839 284.47 321.84 12,610 673.15 761.58
5% 8,400,853.90 8,631,848.41 8,102,491.14 9,166,985.18 29,839 271.54 307.21 12,610 642.55 726.97
0 8,000,813.24 8,220,808.01 7,716,658.22 8,730,462.08 29,839 258.61 292.59 12,610 611.95 692.35
-5% 7,600,772.58 7,809,767.61 7,330,825.31 8,293,938.98 29,839 245.68 277.96 12,610 581.35 657.73
-10% 7,200,731.91 7,398,727.21 6,944,992.40 7,857,415.87 29,839 232.75 263.33 12,610 550.76 623.11
-15% 6,800,691.25 6,987,686.81 6,559,159.49 7,420,892.77 29,839 219.82 248.70 12,610 520.16 588.50
-20% 6,400,650.59 6,576,646.41 6,173,326.58 6,984,369.66 29,839 206.89 234.07 12,610 489.56 553.88
-25% 6,000,609.93 6,165,606.01 5,787,493.67 6,547,846.56 29,839 193.96 219.44 12,610 458.96 519.26
-30% 5,600,569.27 5,754,565.61 5,401,660.76 6,111,323.46 29,839 181.03 204.81 12,610 428.37 484.64
GRAFICO Nº 01 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PISTAS
795.22 764.64 734.05 703.46672.88 642.29 611.71 581.12 550.54 519.95 489.37 458.78 428.20
899.74 865.13830.53 795.92 761.32 726.71
692.11 657.50 622.89588.29 553.68 519.08 484.47
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
ALT. 01 ALT. 02
Sostenibilidad institucional:
capacidad de gestión de la MPH. a través de la Gerencia de
Obras Públicas
Sostenibilidad Técnica:El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se
realizará, el cual garantiza la durabilidad de la vía durante
el horizonte del proyecto, contando con un
mantenimiento rutinario anual
Sostenibilidad social:Está determinado por el
apoyo de los propios beneficiarios como
consta en el compromiso de mantenimiento.
Financiamiento: Del proyecto se sustenta con la inversión de la
Municipalidad Provincial de Huancayo para la
ejecución.
VARIABLES DE INCIDENCIA DURANTE PROYECTO
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
+ - O
PERMANENTE
TRANSITORIOS
L R
N
L M FC M L
MEDIO FÍSICO NATURAL
1.- Contaminación del Aire X X X X
2.- Alteración del Paisaje X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Compromiso de la Población X X X X
SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
mejoramiento de veredas es adecuado
para esta vía en función al tránsito peatonal que
soporta
Alternativa 01 Sobre la base de la evaluación social y el
análisis de sensibilidad
mayor rentabilidad
social expresada a través de un menor costo
social
Su ejecución es factible por que solucionara el
problema que afecta a la población en su
integridad
Su ejecución es factible por que solucionara el
problema que afecta a la población en su
integridad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2009 %
PARTIDAS / MESES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Convenio de alineamiento (GDUA) 50% 50% 100%
2 Expediente técnico (GOP –EP) 50% 50% 100%
3Proceso de selección contratación materiales-personal (G. Logística)
50% 30% 20% 100%
4 EJECUCIÓN DE OBRA – GOP
4.1 OBRAS PROVISIONALES 30% 70% 100%
4.2 OBRAS PRELIMINARES 50% 50% 100%
4,3 EXPLANACIONES 40% 30% 30% 100%
4,4 MOBILIARIO URBANO 50% 30% 20% 100%
4,5 CUNETAS 50% 50% 100%
4,6 JUNTAS 50% 50% 100%
4,7 SEÑALIZACIÓN 80% 20% 100%
4,8 ALCANTARILLADO PLUVIAL 60% 40% 100%4,9 IMPACTO AMBIENTAL 25% 25% 25% 25% 100%
4,1 OTROS 50% 50% 100%
4,11 PRELIQUIDACIÓN 100% 100%
4,12 LIQUIDACIÓN 50% 50% 100%
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FIN
Mejora de Vida de la población del área de influencia del proyecto.
Incremento en 100% del nivel de satisfacción de la población directamente beneficiada.
Encuesta a hogares y peatones.
Estabilidad Económica y Asignación de presupuesto oportuno y completo por parte del Gobierno Central
PROPÓSITO
Eficiente transitabilidad peatonal en tramo: jr. Ayacucho – Av. Ferrocarril.
Transito peatonal fluido. Informes de e Transito y Transportes.
Registro de conteo peatonal.
Entidades involucradas comprometidas económica y financieramente que garantice el crecimiento económico.
COMPONENTE
Superficie de la vereda mejorada acorde a la zonaAdecuado mobiliario urbanoExistencia de obras de drenaje y sistema de desagüe pluvialExistencia de redes eléctricas y de comunicación subterráneas.
100% de total de tramo de la vía intervenido con calzada peatonal, instalaciones eléctricas, desagüe pluvial.
Informes técnicos de verificación MPH.
Cumplimiento de de normas técnicas para el adecuado uso de insumos de obra,Condiciones climáticas normales para la ejecución de obra.
ACCIONES
Ensanche de veredas sobre la traza existente, veredas con sistema de estampado en concreto, tratamiento paisajístico de áreas verdes con grass.Colocación de bancas y luminarias.Instalación de drenajes y red de desagüe pluvial. Instalación de redes eléctricas y de comunicación en canal subterráneo.
Ejecución de obra 9,710,990.00 Nuevos Soles.
Expedientes Técnicos. Informe técnico de reportes y liquidación de obra.Inventario de Materiales.Facturas, boletas de venta
Participación de los involucrados en la ejecución del proyecto
La falta de desagüe pluvial y cunetas genera que el agua de lluvia forme charcos en la calzada vehicular; perjudicando a los transeúntes y a las fachadas de los predios; la jardinería están descuidadas presentando rajaduras en sus bases y sirviendo a la vez de urinarios
En el aspecto visual se puede mencionar que existe una contaminación visual y acústica, asimismo es necesario mencionar que esta vía es una avenida histórica al igual que la Avenida Real, sin embargo no se le da el valor y la importancia pese a estar ubicada en el casco urbano y zona monumental de Huancayo.
La Rentabilidad social se ha calculado teniendo en cuenta los costos de inversión, mantenimiento y la cantidad de beneficiarios, siendo el indicador de medida el “Costo/Eficiencia”, El motivo para elegir este indicador, es que para el caso del presente proyecto Vías peatonales, es difícil estimar monetaria mente la “Unidad de Beneficio Directo”, que corresponde al ahorro en los costos de desplazamiento por las calles (ahorro del tiempo del peatón que usa el servicio de veredas y pistas).
El ratio costo efectividad para VEREDAS por metro cuadrado ha sido calculado teniendo en cuenta el costo de pavimento Rígido en veredas para la sierra por metro cuadrado (línea de corte, establecida por el Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Viabilidad Urbana).
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES