平成27年3月期
決算説明資料
平成平成2727年年55月月1212日日
決算説明資料
(証券コード:2335)
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
巻末資料
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Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 品目別売上高・売上総利益推移
4. 業種別売上高・売上総利益推移
5. 顧客グループ会社に対する売上高推移
6. 一人当たり指標
7. 自己資本およびROEの推移
8. 株主数および時価総額の推移
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1 連結損益計算書概要
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
連結業績 売上高・当期純利益ともに過去最高
1.連結損益計算書概要
◆ 金融業向けシステムインテグレーション・サービスの売上増
(単位:百万円)
27/326/3 27/3 前期比
売上高 11 217 12 527 111 7%
27/3計画
計画比
12 000 104 4%売上高 11,217 12,527 111.7%
営業利益 664 964145 1%
12,000 104.4%
840114 8%
(営業利益率) (5.9%) (7.7%)145.1%
経常利益 701 980139 7%
(7.0%)114.8%
840116 7%
経常利(経常利益率) (6.3%) (7.8%)
139.7%
当期純利益 386 594153 7%
(7.0%)116.7%
480123 8%
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期純利益(当期純利益率) (3.4%) (4.7%)
153.7%(4.0%)
123.8%
3
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
2 会計期間推移 (単位:百万円)2.会計期間推移26/1-3
4Q26/4-6
1Q26/7-9
2Q26/10-12
3Q27/1-3
4Q
売上高 3,119 2,817 3,230 3,050 3,429
売上原価 2,701 2,378 2,755 2,507 2,849
売上総利益417
(13.4%)438
(15.6%)474
(14.7%)542
(17.8%)579
(16.9%)
販売費および一般管理費 236 252 256 232 329販売費および 般管理費 236 252 232 329
営業利益181
(5.8%)186
(6.6%)218
(6.8%)309
(10.2%)250
(7.3%)
経常利益185
(5.9%)192
(6.8%)214
(6.6%)323
(10.6%)250
(7.3%)
(百万円) (%)
当期純利益99
(3.2%)116
(4.1%)119
(3.7%)208
(6.8%)149
(4.4%)
20.0
3 000
3,500 売上高 売上総利益率
10 0
12.0
14.0
16.0
18.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
10.00 24/4-6 24/7-9 24/10-12 25/1-3 25/4-6 25/7-9 25/10-12 26/1-3 26/4-6 26/7-9 26/10-12 27/1-3
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
150
200
250
300
350 営業利益 営業利益率
Copyright (C) 2015 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved4
0.0
2.0
4.0
0
50
100
24/4-6 24/7-9 24/10-12 25/1-3 25/4-6 25/7-9 25/10-12 26/1-3 26/4-6 26/7-9 26/10-12 27/1-3
3 品目別売上高 売上総利益推移
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
3.品目別売上高・売上総利益推移
サービス品目売上高前期比
売上総利益前期比
増減要因
グ・金融業における生保会社および銀行向け 流通業におけるアパレル
システムインテグレーション・サービス
123.5% 164.4%・金融業における生保会社および銀行向け、流通業におけるアパレル
会社向け開発案件の受注規模拡大(売上/利益)・前年度に発生した不採算案件終結に伴う製造費用減(利益)
システムアウトソーシング サ ビス
92.1% 92.5%・流通業における総合スーパー向けエンハンスサービスの範囲縮小(売上/利益)ング・サービス (売上/利益)
プロフェッショナル・サービス
85.2% 76.1%・通信業における電気通信事業会社向け案件および金融業における
金融機関向けプライベートクラウド案件の終息 (売上/利益)
合計 111.7% 130.8%
◆ 売上高(百万円) ◆ 売上総利益(百万円)
1 500
2,000
2,500
10,000
12,000
14,000
11,217
1,555
(+1,310)(+479)
12,5272,035
362
8971,474
500
1,000
1,500
2,133 1,965
7,373 9,105
2 000
4,000
6,000
8,000 (+1,731)
(△168)
(+577)
(△27)
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295 224
362 335
0
500
26/3 27/3
5
1,709 1,456
2,133 1,965
0
2,000
26/3 27/3
(△168)
(△253)
(△27)
(△70)
4 業種別売上高 売上総利益推移
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
4.業種別売上高・売上総利益推移
業種売上高前年比
売上総利益前年比
増減要因
・生保会社向け基幹系システム構築案件および銀行向け再構築案件の受注規模金融業 117.3% 156.1%
生保会社向け基幹系システム構築案件および銀行向け再構築案件の受注規模拡大(売上/利益)
・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減(利益)
流通業 121.4% 139.3%・アパレル会社向け基幹系システム再構築案件の新規受注(売上/利益)
前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減(利益)流通業 . % . %
・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減(利益)
通信業 97.5% 102.0%・電気通信事業会社向け基盤構築案件の終息(売上/利益)・通信キャリア向けニアショア開発案件の規模拡大(売上/利益)
・電力事業者およびスポーツ協会向け開発案件の新規受注(売上/利益)
14 000 2 500
◆ 売上高(百万円) ◆ 売上総利益(百万円) ◆ 27/3 業種別売上高構成詳細
その他 99.0% 100.0%電力事業者およびスポ ツ協会向け開発案件の新規受注(売上/利益)
・オフィス用品総合メーカー向け開発案件および教育事業会社向けエンハンスサービスの規模縮小(売上/利益)
金融
4,5955,389
8 000
10,000
12,000
14,000
9281 500
2,000
2,500
11,217
1,555
銀行17%官公庁
5%
製造5%
その他10%
(+794)
(+1,310)
(+333)
(+479)12,527
2,035
融通信
1,359 1,325
2,683 3,258
2 000
4,000
6,000
8,000
218 223
360 501
594
928
500
1,000
1,500保険/証券23%
その他金融
小売/卸売%
通信11%
(△33)
(+574)
(+333)
(+4)
(+141)
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2,578 2,5530
2,000
26/3 27/3
381 381
218 223
026/3 27/3
金融3%
26%(△25)
(+4)
(△0)
5 顧客グル プ会社に対する売上高推移
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
5.顧客グループ会社に対する売上高推移
グループ売上高構成比
売上高前期比
NRIグル プ 39 0% 121 0%
◆ 売上高構成比
39.0%5.8%
16.3%NRIグループ 39.0% 121.0%
富士通グループ 19.0% 92.7%
10 1%
9.9%平成27年
3月期
イオングループ 10.1% 102.3%
みずほグループ 9.9% 135.7%
19.0%
10.1%
NECグループ 5.8% 118.5%
グループ5社合計 83.7% 112.0%
2,039 728 1,234 1,263 2,379 4,88227/3
NRIグループ計
富士通グループ計
◆ 売上高(百万円)
12,527
1,856 614909 1,234 2,566 4,03426/3
みずほグループ計
NECグループ計
イオングループ計
11,217
,
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
NECグル プ計
その他計
※「国内従業員数」にて算出しております6 人当たり指標
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
※「国内従業員数」にて算出しております。6.一人当たり指標
700
一人当たり売上高※(単位:千円)
30 000 1 8612 000
一人当たり営業利益※(単位:千円) 従業員数(単位:人)海外従業員数
国内従業員数
539559
588
500
600
700
19,213
22,61524,183
20,000
25,000
30,000
1,2501,340
1,861
1 200
1,400
1,600
1,800
2,000
200
300
400
10,000
15,000
400
600
800
1,000
1,200
0
100
25/3 26/3 27/30
5,000
25/3 26/3 27/30
200
400
25/3 26/3 27/3
25/3 26/3 27/3 前年増減額
一人当り売上高 19,213 22,615 24,183 +1,568
(単位:千円/人 )
一人当り営業利益 1,250 1,340 1,861 +521
従業員数 合計 539 559 588 +29
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国内従業員数 481 496 518 +22
海外従業員数 58 63 70 +7
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
7 自己資本およびROEの推移
167 000
自己資本(左軸) ROE(右軸)(百万円) (%)
7.自己資本およびROEの推移
10.0% 8 6% 9.2%
10.4%
8 4%9.1%
13.2%
10
12
14
16
5,000
6,000
7,000
3 509 3 650 3,906 4,121 4,034 4,130 4,407 4,622
8.6%
6.1%
8.4%
4
6
8
10
2,000
3,000
4,000
3,509 3,650 ,
0
2
4
0
1,000
20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
※1 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し算出しております。※2 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し
算出しております。
今後も資本効率および利益率の向上を図り、
ROE10%以上を継続的に目指してまいります。
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ROE10%以上を継続的に目指してまいります。
8 株主数および時価総額の推移
Ⅰ 平成27年3月期 決算概況
8.株主数および時価総額の推移
株式分割
東証1部上場上場
1:1.2分 割
1:2分 割
1:1.5分 割
一 般募 集
1:2分 割
1:1.5分 割
JASDAQ上場 東証2部上場
1:2分 割
140 12,000
東証1部上場(平成26年3月)
上場区分
(人) (億円)
JASDAQ上場(平成14年10月)
東証2部上場(平成18年11月)
8,707
8,594
101
120 10,000
株主数(左軸) 時価総額(右軸)
6,148
7,198
101
80
100 8,000
3,614 4,205
4,861
35
44
52
41 40 38
49
60
60
4,000
6,000
612919
1,203
1,975
2,743
14
35
32 28
39
20
40
2,000
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537 612
0 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
1. 品目別受注状況
2. 業種別受注状況
3 業績見通しの概要3. 業績見通しの概要
4. 業種別業績見通し
び 向5. 配当金および配当性向の推移
11
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
1 品目別受注状況
26/3 27/3
◆ 品目別受注状況
1.品目別受注状況
(単位:百万円 )
受注高期末受注
残高受注高 前期比
期末受注残高
前期比
システムインテグレーション・サービス 8,055 2,227 9,394 116.6% 2,516 113.0%
システムアウトソーシング・サービス 2 216 552 1 850 83 5% 437 79 3%システムアウトソーシング・サービス 2,216 552 1,850 83.5% 437 79.3%
プロフェッショナル・サービス 1,617 276 1,544 95.4% 364 131.7%
合計合計 11,889 3,056 12,789 107.6% 3,318 108.6%
12,000
14,000
3,000
3,500
◆ 受注高推移(百万円) ◆ 受注残高推移(百万円)
11,889 3,05612,789 3,318
8,055 9,394 8,000
10,000
2,227 2,516 2,000
2,500
2,216 1,850 2,000
4,000
6,000
552 437500
1,000
1,500
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1,617 1,544 0
26/3 27/3
276 3640
26/3 27/3
12
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
2 業種別受注状況2.業種別受注状況
(単位:百万円 )
26/3 27/3
◆ 業種別受注状況
受注高期末受注
残高受注高 前期比
期末受注残高
前期比
金融業 5,247 1,674 5,121 97.6% 1,406 84.0%
流通業 2 784 614 3 441 123 6% 797 129 9%流通業 2,784 614 3,441 123.6% 797 129.9%
その他 3,857 767 4,226 109.6% 1,114 145.2%
合計合計 11,889 3,056 12,789 107.6% 3,318 108.6%
◆ 受注高推移(百万円) ◆ 受注残高推移(百万円)
14000 3500
金融業 流通業 その他
11,889 3,05612,789
3,318
5,247
5,121
8000
10000
12000
1,674
1,406
2000
2500
300011,889
4 226
2,784 3,441
4000
6000
1 114
614
797
1000
1500
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3,857 4,226
0
2000
26/3 27/3
7571,114
0
500
26/3 27/3
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
3 業績見通しの概要3.業績見通しの概要
売上高・営業利益ともに過去最高
事業拡大による増収 事業拡大による増収⇒新規顧客の獲得に加え、教育・エネルギー関連を含むその他業種の開発案件拡大
品質、生産性の向上による増益⇒プロジェクト監視機能の強化、PMO機能の改善、開発実績データの蓄積、
(単位:百万円 )
27/3 28/3
視機 強 、 機 、開 績 積、生産性の可視化
27/3実績
28/3見通し
増減額 前期比
売上高 12,527 13,000 +472 103.8%
営業利益(営業利益率)
964(7.7%)
1,000(7.7%)
+35 103.7%
経常利益(経常利益率)
980(7.8%)
1,020(7.8%)
+39 104.0%
当期純利益 594 600
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当期純利益(当期純利益率)
594(4.7%)
600(4.6%)
+5 101.0%
4 業種別売上高見通し
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
業種27/3 28/3
前期比実績 構成比 見通し 構成比
(単位:百万円 )
4.業種別売上高見通し
績 成 成
金融 5,389 43.0% 5,500 42.3% 102.0%
流通 3,258 26.0% 3,300 25.4% 101.3%
その他 3 879 31 0% 4 200 32 3% 108 3%その他 3,879 31.0% 4,200 32.3% 108.3%
合計 12,527 100.0% 13,000 100.0% 103.8%
◆ 業種別売上高構成比(28/3見通し) ◆ 業種別売上高推移(百万円)
4000
5000
6000
5,3895,500
3,8794,200
金融
42 3%
その他
32.3% 2000
3000
4000
3,2583,300
3,879
42.3%
流通
25 4%
%
0
1000
27/3 28/3 27/3 28/3 27/3 28/3
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25.4%
15
27/3
(実績)
28/3
(見通し)
金融
27/3
(実績)
28/3
(見通し)
流通
27/3
(実績)
28/3
(見通し)
その他
Ⅱ 平成28年3月期 見通し
5 配当金および配当性向の推移
7020
1株当たり普通配当金(左軸) 1株当たり記念配当金(左軸) 配当性向(右軸)
1:2株式分割(円) (%)
1:2株式分割 1:1.5株式分割
5.配当金および配当性向の推移
37 0%41.2%
36 3%
51.2% 48.9%42.7%
35 2%
50
60
70
15
20
14 0
2.5 2.5
37.0% 36.3%30.1%
35.2%
20
30
40
5
10
8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5 8.5 14.0
0
10
20
0
5
20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3(予)
※1 配当金は、平成22年4月1日の1:2の株式分割および平成23年4月1日の1:1.5の株式分割、平成26年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※2 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し
配当性向を算出しております配当性向を算出しております。※4 平成27年2月23日付で、平成27年3月期の配当予想の修正について開示しております。
今後も収益性の向上に努め、
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安定的な配当を継続してまいります。
巻末資料巻末資料
1) 5カ年推移
2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3) 品目別売上高・売上総利益
4) 業種別売上高・売上総利益4) 業種別売上高・売上総利益
5) 主要顧客別売上高推移
6) 資産・資本関連
7) 株価・株式関連
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巻末資料
1)5ヵ年推移
18 0
20.0
12,000
14,000 売上高 売上総利益率
8 0
10.0
800
900
1,000
営業利益 営業利益率
(百万円) (%) (百万円) (%)
1)5ヵ年推移
14.0
16.0
18.0
6,000
8,000
10,000
4 0
6.0
8.0
400
500
600
700
800
10.0
12.0
14.0
0
2,000
4,000
0.0
2.0
4.0
0
100
200
300
400
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3.
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 前期比
売上高 9 165 8 431 9 241 11 217 12 527 111 7%
(単位:百万円 )
売上高 9,165 8,431 9,241 11,217 12,527 111.7%
売上原価 7,637 7,127 7,809 9,661 10,491 108.6%
売上総利益1,528
(16.7%)1,304
(15.5%)1,431
(15.5%)1,555
(13.9%)2,035
(16.2%)130.8%
販売費及び一般管理費 866 780 830 890 1,071 120.2%
営業利益662
(7.2%)523
(6.2%)601
(6.5%)664
(5.9%)964
(7.7%)145.1%
経常利益671
(7 3%)533
(6 3%)606
(6 6%)701
(6 3%)980
(7 8%)139.7%
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経常利益(7.3%) (6.3%) (6.6%) (6.3%) (7.8%)
139.7%
当期純利益208
(2.3%)117
(1.4%)337
(3.7%)386
(3.4%)594
(4.7%)153.7%
18
巻末資料
資産の部 負債の部
(単位:百万円)
2)連結貸借対照表 主要項目抜粋
26/3 27/3 増 減
流動負債
買掛金
1,927
654
1,942
662
+15
+8
26/3 27/3 増 減
流動資産
現金及び預金
5,285
2,408
5,024
2,139
△260
△269
短期借入金
その他
固定負債
240
1,032
305
240
1,039
310
-
+6
+5
売掛金
有価証券
仕掛品
2,124
300
142
2,291
200
124
+167
△100
△18
その他
貸倒引当金
固定資産
310
△0
1,374
270
△0
1,873
△39
△0
+49926/3 27/3 増 減
負債合計 2,232 2,253 +20
純資産の部
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
90
3
1,280
89
3
1,781
△0
△0
+500
26/3 27/3 増 減
株主資本
その他の包括利益累計額
少数株主持分
4,328
79
19
4,488
133
22
+160
+54
+319 22 +3
資産合計 6,660 6,898 +238
純資産合計 4,427 4,645 +218
負債・純資産合計 6,660 6,898 +238
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巻末資料
3)品目別売上高・売上総利益 4)業種別売上高・売上総利益
26/3 27/3 前期比
3)品目別売上高・売上総利益(単位:百万円)
26/3 27/3 前期比
売上高 4 595 5 389 117 3%
4)業種別売上高・売上総利益(単位:百万円)
システムインテグレーション・サービス
売上高 7,373 9,105 123.5%
売上総利益 897 1,474 164.4%
売上総利益率 12 2% 16 2%
金融業
売上高 4,595 5,389 117.3%
売上総利益 594 928 156.1%
売上総利益率 12.9% 17.2% -
売上高 2,683 3,258 121.4%売上総利益率 12.2% 16.2% -
システムアウトソー
売上高 2,133 1,965 92.1%
売上総利益 362 335 92 5%
流通業
売上高 2,683 3,258 121.4%
売上総利益 360 501 139.3%
売上総利益率 13.4% 15.4% -
売上高 1,359 1,325 97.5%
シング・サービス売上総利益 362 335 92.5%
売上総利益率 17.0% 17.1% -
売上高 1,709 1,456 85.2%
通信業 売上総利益 218 223 102.0%
売上総利益率 16.1% 16.9% -
売上高 659 628 95.2%
プロフェッショナル・サービス
売上高 1,709 1,456 85.2%
売上総利益 295 224 76.1%
売上総利益率 17.3% 15.4% -
製造業 売上総利益 90 90 100.1%
売上総利益率 13.7% 14.4% -
売上高 538 658 122.4%
合計
売上高 11,217 12、527 111.7%
売上総利益 1,555 2,035 130.8%
官公庁 売上総利益 66 88 132.9%
売上総利益率 12.4% 13.5% -
売上高 1,380 1,266 91.7%
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売上総利益率 13.9% 16.2% -
その他 売上総利益 225 202 90.2%
売上総利益率 16.3% 16.0% -
20
巻末資料
5)主要顧客別売上高推移 (単位 )5)主要顧客別売上高推移
25/3 26/3
27/3
金額 構成比 前期比顧客名
期別
(単位:百万円 )
野村総合研究所 2,665 3,545 4,449 35.5% 125.5%
富士通 1,244 1,345 1,360 10.9% 101.1%
イオンアイビス 883 1,229 1,258 10.0% 102.4%
みずほ情報総研 678 909 1,234 9.9% 135.7%
富士通ミッションクリティカルシステムズ ※ 511 610 553 4.4% 91.2%
NECソリューションイノベータ - - 449 3.6% -
NRIネットコム 435 404 369 2.9% 91.2%
エヌ・ティ・ティ・データ 80 144 283 2.3% 196.3%
日本電気 180 614 278 2.2% 45.4%
伊藤忠テクノソリューションズ 144 192 262 2.1% 136.2%
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伊藤忠テク ソリ . % . %
※ 平成25年10月1日付で、「富士通ミッションクリティカルシステムズ」と「富士通アドバンストソリューションズ」が統合されているため、数値は両社の合算数値としております。
巻末資料
6)資産・資本関連
71 6 80.0
90.0 6,000純資産(左軸) 自己資本比率(右軸)
(百万円)(百万円)
総資産 純資産/自己資本比率(%)
6,660 6,898
7,000
6)資産・資本関連
3,930 3,9204,148
4,427 4,645
68.9 71.6
69.0 66.2
40.0
50.0
60.0
70.0
.
3,000
4,000
5,0005,680
5,448
5,986
4,000
5,000
6,000
67.0
0.0
10.0
20.0
30.0
0
1,000
2,000
23/3 24/3 25/3 26/3 27/30
1,000
2,000
3,000
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/323/3 24/3 25/3 26/3 27/3
400 45
(円) (円)一株当たり純資産額 一株当たり当期純利益
7)株価・株式関連
260.75 260.18 275.34
293.86 316.67
200
300
400
22.51
25.77
39.75
25
30
35
40
100
200
13.78
7.85
5
10
15
20
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0 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
023/3 24/3 25/3 26/3 27/3
※ 平成23年4月1日付で1:1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1:2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。
巻末資料
25,000 1,000
当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸)(円)
株価
(円)
時価総額
101
120
(億円)
250
319 395
662
10,000
15,000
20,000
400
600
800
40 38
49
60
60
80
100
260 250
0
5,000
0
200
23/3 24/3 25/3 26/3 27/30
20
40
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
株価純資産倍率(PBR)
2.1
2 0
2.4
(倍)
31.8
30.0
35.0
株価収益率(PER)
(倍)
1.0 1.0
1.2 1.3
0.8
1.2
1.6
2.0
18.9
14.215.3
16.7
15.0
20.0
25.0
0.0
0.4
23/3 24/3 25/3 26/3 27/30.0
5.0
10.0
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3
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※ 平成23年4月1日付で1:1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1:2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価および一株当たり純資産額ならびに一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。
本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております
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含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。