Download - 거래처 및 고객용 전자세금계산서 Manual
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거래처 및 고객용
전자세금계산서 Manual
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Table of Contents
I. 거래처등록
Ⅱ. 매입 세금계산서
1) 매입일반세금계산서
2) 국세청 전송현황
Ⅱ. 매출 계산서
1) 역발행 매출세금계산서
2) 정발행 매출세금계산서
3) 수정세금계산서 발행
4) 국세청 전송현황
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I. 거래처등록
■ 시스템 로그인
SK( 주 ) 전자세금계산서시스템 (WWW.SKHCEBILL.COM) 에 거래처를 등록하려면시스템에 접속하여 [ 회원가입 ] 을 클릭
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I. 거래처등록
■ 약관동의 및 협력사 등록확인
- 시스템에 대한 약관동의 를 클릭 후 [ 거래처등록신청 ] 을 클릭
- 사업자번호 /업체명을 입력하여 시스템 등록여부를 확인
등록요청시
-SK( 주 ) 전자세금계산서는 ERP에 등록되어 있는 업체만 회원가입이 가능합니다 .
-제공되는 사업자번호와 업체명을 입력 후 요청버튼을 클릭하여 “ 등록되어 있는 업체가 아닙니다 .” 라는 문구가 나올 경우 SK 담당자에게 거래처 등록을 요청하시기 바랍니다 .
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I. 거래처등록
■ ID/Password 등록
- 등록되어있는 정보를 확인후에 시스템에 사용할 ID/Password 를 입력
담당자정보를 추가하는 버튼
과세사업장정보를 추가하는 버튼
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I. 거래처등록
■ 담당자정보 등록 - 시스템 등록시에 담당자 정보는 필수로 입력해야 합니다 . 세금계산서 발행시 담당자 정보로 입력된 메일 /SMS 로 정보가 발송됩니다 .
담당자정보를 등록하는 팝업창
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I. 거래처등록
■ 과세사업장 등록 - 사업자단위과세를 신청한 업체는 “ 사업자단뒤과세등록신청여부” 를 체크하여 과세 사업장을 등록
과세사업장 등록
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I. 거래처등록
■ 거래처 등록 완료 - 필요사항 입력을 완료하면 등록완료 화면이 조회되고 , 등록한 정보로 로그인 한다 .
[ 업체등록완료화면 ]
등록한 ID/Password 로 로그인
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전자세금계산서 Manual
I. 매입 세금계산서
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■ 로그인 후 메인화면
- 로그인이 완료되면 진행현황을 조회
I. 매입세금계산서
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매입세금계산서 업무별 진행현황 조회
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I. 매입세금계산서
■ 매입세금계산서 진행현황
- 매입세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회
주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 6 개월전 ~ 현재 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / SK 사업자번호 / 품목 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / SK담당자 / 진행상황
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①①
②②
③③
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I. 매입세금계산서
■ 세금계산서 상세조회
- SK 담당자가 발행한 세금계산서를 상세조회
주요 기능
① 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )
② 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML 을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능
⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능
①① ②② ③③
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I. 매입세금계산서
■ 국세청 전송현황
- 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회
주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 한달 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / 구분 / 발행일자 / 금액 / 진행상태
①①
②②③③
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전자세금계산서 Manual
II. 매출 세금계산서
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II. 매출세금계산서
■ 시스템 로그인
- W W W .SKHCEBILL.COM에 접속하여 ID 와 PW 를 입력 후 LOGIN
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■ 로그인 후 메인화면
- 로그인이 완료되면 진행현황을 조회
매출세금계산서 업무별 진행현황 조회
II. 매출세금계산서
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■ 매출세금계산서 진행현황
- 매출세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회
주요 기능 ① 업무구분 : 물품 /공사용역 /수송비 /수출로 구성② 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 3 개월전 ~1 개월후 ]③ Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드④ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / SK 사업자구분 / 구분 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / 송부자 / 수령번호 / 주문장번호 / 진행상황
II. 매출세금계산서
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①①
②②
③③
④④
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II. 매출세금계산서 - 역발행
■ 물품수령서 및 세금계산서 상세조회
- 물품수령서의 합계금액이 세금계산서로 생성되어집니다 .
주요 기능
① 화면구분 : 물품수령서 /세금계산서로 구성
② 취소사유 : 세금계산서를 취소할 경우에 취소사유를 선택하고 [ 취소 ] 버튼을 클릭** 취소사유 정리
③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )
④ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능
⑤ 취소 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능
⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능
①①물품수령서 화면
세금계산서 화면
②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥
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II. 매출세금계산서 - 역발행
■ 전자서명
-해당 사업자번호로 등록된 인증서를 선택하여 전자인증을 시도-세금계산서 인증관련 가능 인증서 : 법인범용인증서 / 용도제한 인증서 / 세금계산서용 인증서
[ 전자서명완료화면 ]
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II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 세금계산서 작성
- SK 담당자에게 세금계산서를 작성하여 요청
①①
②②
③③
④④ ⑤⑤ ⑥⑥
주요 기능
① 회사정보 및 담당자정보 입력
② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )
③ 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅
④ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능
⑤ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능
⑥ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK 담당자에게 송부하는 기능
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II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 거래명세서 + 세금계산서 작성
- 거래명세서를 입력하면 그 데이터에 따른 세금계산서가 생성
주요 기능
① 회사정보 및 담당자정보 입력
② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )
③ 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅
④ 추가 : 품목라인 추가 기능
⑤ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능
⑥ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능
⑦ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK 담당자에게 송부하는 기능
①①
②②
③③
④④⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦
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II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 엑셀업로드
- 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해서 세금계산서를 생성
주요 기능
① 회사정보 및 담당자정보 입력
② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택( 이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐 )
③ 표준양식다운로드 : 표준양식 엑셀파일 다운로드 하는 기능
④ 추가 : 엑셀파일을 업로드 하는 기능 ( 반드시 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해야 함 )
⑤ 저장 : 데이터 확인 후 세금계산서를 생성하는 기능
⑥ 닫기 : 데이터 확인창을 닫는 기능
①①
②②
③③ ④④
업로드된 엑셀 데이터 확인 팝업창 ⑤⑤ ⑥⑥
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II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 매출세금계산서 진행현황
- 정발행 매출세금계산서에 대한 진행현황을 확인
주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 3 개월전 ~1 개월후 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 구분 / 공급받는자 / 공급가액 / 세액 / 발행일자 / 지급예정일 / SK 담당자 / 신청자 / 진행상황
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①①
②②
③③
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II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 거래명세서 및 세금계산서 상세조회
- 임시저장된 세금계산서를 조회 / 수정 / 삭제 / 전자서명
주요 기능
① 화면구분 : 거래명세서 /세금계산서로 구성 ( 세금계산서 작성으로 데이터 생성한 경우에는 세금계산서 탭만 보임 )
② 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )
③ 수정 : 세금계산서를 수정하는 기능
④ 삭제 : 생성된 세금계산서를 삭제하는 기능
⑤ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능
⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능
①①
②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥
세금계산서 화면
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 완료된 세금계산서 조회
-세금계산서의 발행이 완료된 화면을 조회 ( 진행상황이 국세청전송완료 상태일 경우만 수정세금계산서를 발행한다 .)
주요 기능
① 화면구분 : 물품수령서 /세금계산서로 구성
② 수정세금계산서발행 : 수정세금계산서를 발행하는 기능
③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용 ( 발행이 완료되어야만 가능 )
④ 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML 을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능
⑤ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능
①①
②② ③③ ④④ ⑤⑤
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![Page 27: 거래처 및 고객용 전자세금계산서 Manual](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062314/56813608550346895d9d7c5e/html5/thumbnails/27.jpg)
II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유 선택
- 수정세금계산서 발행시 수정사유를 선택하여 작성화면으로 이동
주요 기능
① 저장 : 수정사유 선택 후 수정세금계산서를 생성하는 페이지로 이동
② 닫기 : 현재창을 닫음
수정사유 01 : 기재사항 착오 , 정정02 : 공급가액 변동03 : 반입04 : 계약의해제05 : 내국신용장 사후개설
①① ②②
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유별 작성방법 ( 기재사항 착오 , 정정 )
- 기재사항에 대한 수정이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림
주요 기능
① 회사정보 및 담당자정보 입력② 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅③ 이전 : 원화면으로 이동④ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성
기재사항 착오 , 정정시
-세금계산서의 모든 입력값 수정가능 . -마이너스 (-) 금액 허용하지 않음-입력정보대로 세금계산서 생성되며 , 마이너스 세금계산서는 자동 생성 ( 총 2 장 발행 )
①①
②②
③③ ④④
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유별 작성방법 ( 공급가액 변동 )
- 공급가액의 변동이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림
주요 기능
① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성
공급가액변동시 -작성일과 금액부분만 입력가능 . -작성일을 변동일로 입력-플러스 (+), 마이너스 (-) 금액 허용-입력정보대로 세금계산서 생성 ( 총 1 장 발행 )
①①
②② ③③
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유별 작성방법 ( 환입 )
- 환입 ( 물품반입 ) 이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림
주요 기능
① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성
환입시 -작성일과 금액부분만 입력가능 . -작성일을 환입일로 입력-마이너스 (-) 금액만 허용-입력정보대로 세금계산서 생성 ( 총 1 장 발행 )
①①
②② ③③
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유별 작성방법 ( 계약의 해제 )
- 계약해제가 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림
주요 기능
① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성
계약의해제시 -계약해제일만 입력가능 . -계약해제일만 입력 후 자동생성 ( 총 1 장 발행 )
①①
②② ③③
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정사유별 작성방법 ( 내국신용장 사후개설 )
- 내국신용장 개설이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림
주요 기능
① 세금계산서 작성 - 수량 /단가를 입력하면 공급가액 /세액이 자동계산 세팅② 이전 : 원화면으로 이동③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성
내국신용장개설시 -내국신용장 개설일만 입력가능 . -내국신용장 개설일만 입력 후 자동생성 ( 총 2 장 발행 - 마이너스세금계산서 , 영세세금계산서 )
①①
②② ③③
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![Page 33: 거래처 및 고객용 전자세금계산서 Manual](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062314/56813608550346895d9d7c5e/html5/thumbnails/33.jpg)
II. 매출세금계산서 - 정발행
■ 매출세금계산서 진행현황
- 수정세금계산서에 대한 진행현황을 확인
주요 기능 수정세금계산서 생성시 당초세금계산서에 대한 상태는 “ 수정발행” 으로 변경되며 수정발행 상태 아래에 수정세금계산서에 대한 상태 조회 가능-생성된 수정세금계산서 대한 목록을 확인할 수 있음 .-상세조회시 당초세금계산서와 수정세금계산서는 같이 조회됨
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II. 매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행
■ 수정세금계산서 상세조회
- 수정세금계산서 작성 후 상세 조회
-수정세금계산서의 상세조회 시 당초세금계산서와 내역을 같이 조회가 가능
-이후 프로세스는 당초 세금계산서 발행과 같이 업체전자서명 -> 담당자 확인으로 발행이 완료됩니다 .
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■ 국세청 전송현황
- 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회
주요 기능 ① 검색항목 : 검색조건으로 검색 [ 발행일자검색의 기본세팅은 한달 ]② Excel 생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드③ 목록 : 세금계산서번호 / 제목 / 구분 / 발행일자 / 금액 / 진행상태
①①
②②③③
II. 매출세금계산서 – 국세청전송현황
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