Download - ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014 ─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях Шахтинского городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ разработан согласно методике составления гражданского бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 331
Городской бюджет на 2014 - 2016 утвержден решением сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25.
2
Основные показатели социально-экономического развития города Шахтинска на 2014 - 2016 годы
№ п/п
Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1. Численность населения, тыс.чел. 57,3 57,4 57,5 57,6
2. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге
16 585 17 414 18 285 19200
3. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге
1 731 1 852 1 981 2 120
4. Минимальная заработная плата, тенге 18 660 19 966 21 363 22 858
3
Структура поступлений Шахтинского городского бюджета
на 2014- 2016 годы
млн.тенге 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 4 988,1 4 835,3 2 924,5 2 270,5
в том числе:
Налоговые поступления 813,7 939,8 1 053,4 1 187,4
Неналоговые поступления
Поступления от продажи основного капитала
15,3
39,0
15,5
40,1
17,1
33,0
18,3
40,2
Поступления трансфертов и кредитов, из них: 4 120,1 3 839,9 1 821,0 1 024,6
субвенция 1 933,0 1 929,5 1 821,0 1 024,6
целевые трансферты из областного бюджета
2 187,1 1 910,4 0 0
бюджетные изъятия и др. 0 0 0 0
Погашение бюджетных кредитов 0 0 0 0
Поступление займов 30,0 30,0
Свободные остатки бюджетных средств 43,6 04
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 5061,7 4 859,3 2 924,5 2 270,5
в том числе:
Затраты 5 031,7 4 829,3 2 924,5 2 270,5
Государственные услуги общего характера 206,7 203,5 280,1 182,4
Оборона 4,8 4,5 4,5 4,3
Общественный порядок, безопасность и др. 11,8 28,5 16,0 10,0
Образование 1 827,6 1 834,4 1 739,9 1440,4
Здравоохранение 0 0 0 0
Социальная помощь и социальное обеспечение 193,7 198,0 198,1 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 496,7 1 602,0 197,8 111,6
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 223,9 238,8 214,0 171,8
Топливно-энергетический комплекс 0,4 0 0 0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 43,0 38,6 31,1 26,7
Промышленность, архитектурная деятельность и др. 16,4 70,3 25,3 23,6
Транспорт и коммуникации 261,7 117,8 152,0 71,6
Прочие
Обслуживание долга
Трансферты
744,7
0
0,3
492,9
0
0
65,7
0
58,1
0
Бюджетные кредиты 30,0 30,0
Приобретение финансовых активов 0 0
Погашение займов 0 0 5
Расходы городского бюджета млн. тенге
Наименование Сумма(тыс.тенг)
1 2
Всего 1940340
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1491819
в том числе:
Управление образования области 85 264
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования
8 194
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 55712
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 21 358
Управление энергетики и коммунального хозяйства области 1354058
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 1354058
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 52 451
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 52 451
Управление сельского хозяйства области 46
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
46
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2014 год
Продолжение таблицы
Целевые трансферты на развитие: 418 521
в том числе:
Управление строительства области 418 521
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 4 125
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы 414 396
Бюджетные кредиты 30000
Управление предпринимательства и промышленности области 30000
На содействие развитию предпринимательства в моногородах 30000
Структура расходов городского бюджета на 2014 год (4 млрд. 859,3 млн. тенге)
с учетом целевых трансфертов
8
Государственные услуги общего характера; 203,5;
4,2%
Оборона; 4,5; 0,1%
общественный порядок; 28,5; 0,6%
образование; 1834,4; 37,8%
социальная помощь и социальное обеспечение;
198,0; 4,1%
жилищно-коммунальное хозяйство; 1602,0; 33,0% культура, спорт и
информационное пространство; 238,8; 4,9%
сельское хозяйство; 38,6; 0,8%
архитектурная и строительная
деятельность; 70,3; 1,4%
транспорт и коммуникации; 117,8; 2,4%прочие; 492,9; 10,1%
Бюджетные кредиты; 30,0; 0,6%
Структура расходов городского бюджета на 2015 год (2 млрд. 924,5 млн. тенге)
9
государственные услуги общего характера; 280,1;
10%
оборона; 4,5; 0%
общественный порядок; 16,0; 1%
образование; 1739,9; 59%
социальная помощь и социальное обеспечение;
198,1; 7%
жилищно-коммунальное хозяйство; 197,8; 7%
культура, спорт и информационное
пространство; 214,0; 7%
сельское хозяйство; 31,1; 1%
архитектурная и строительная
деятельность; 25,3; 1%
транспорт и коммуникации; 152,0; 5%
прочие; 65,7; 2%
Структура расходов городского бюджета на 2016 год (2 млрд. 270,5 млн. тенге)
10
государственные услуги общ его
характера; 182,4; 8,0%
оборона; 4,3; 0,2%
общ ественный порядок; 10,0; 0,4%
образование; 1441,4; 63,5%
социальная помощ ь и социальное
обеспечение; 170,0; 7,5%
жилищ но-коммунальное
хозяйство; 110,6; 4,9%
культура, спорт и информационное
пространство; 171,8; 7,6%
сельское хозяйство; 26,7; 1,2%
архитектурная и строительная
деятельность; 23,6; 1,0%
транспорт и коммуникации; 71,6;
3,2%
прочие; 58,1; 2,6%
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы:
Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
11
Расходы на образование города Шахтинска
(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Расходы по образованию, всего 1 827,6 1 834,4 1 739,9 1 441,4
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение 387,3 430,6 343,5 267,9
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 269,0 1 182,4 1 268,5 1 084,1
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
21,8 32,1 22,2 21,1
Прочие услуги в области образования 149,5 189,3 105,7 68,3
млн. тенге
12
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и
социального обеспечения(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 193,7 198,0 198,0 170,0
в том числе:
Социальная помощь 153,2 162,7 164,1 137,9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
40,5 35,3 33,9 32,1
млн. тенге
13
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего
223,9 238,8214,0 171,8
в том числе:
Деятельность в области культуры 95,3 96,5 91,5 71,2
Расходы по спорту 3,7 9,1 4,4 3,3
Информационное пространство 78,1 77,3 75,8 71,1
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
46,8 55,9 42,3 26,2
млн. тенге
14
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития
Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития
15
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
(2013 – 2014 годы с учетом целевых трансфертов)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего
1 496,7 1 602,0 197,8 111,5
в том числе:
Жилищное хозяйство 37,3 35,9 19,0 9,3
Коммунальное хозяйство 1 337,0 1 409,4 48,2 5,0
Благоустройство населенных пунктов 122,4 156,7 130,6 97,2
млн. тенге
16
Расходы на реализацию мероприятий в
сфере транспорта и коммуникаций(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
Расходы на транспорт и коммуникации, всего
261,6 117,8 152,0 71,6
в том числе:
Автомобильный транспорт 212,6 65,4 152,0 71,6
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 49,0 52,4 0 0
млн. тенге
17
Расходы городского бюджета на развитие (2013-2014 годы с учетом целевых трансфертов)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 758,1 455,2 96,8 0
в том числе:
Государственные услуги общего характера 0 4,5 85,6 0
Образование 10,1 0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 41,3 30,3 11,2 0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
0,4 0 0 0
Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 12,0 0 0 0
Прочие 694,3 420,4 0 0
18
млн.тенге
Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов городского бюджета на 2014год
(без учета целевых трансфертов – 2 млрд.924,9 млн. тенге)