1
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнение бюджета Ленинградской областиза I полугодие 2012 года
Вице- губернатор Ленинградской области –председатель комитета финансов
Елин Евгений Иванович
ПравительствоЛенинградской области
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ БЮДЖЕТ
2
Контролировать бюджетные назначения
Показывать финансовое состояние ППО
Измерять стоимость результатов
БЮДЖЕТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ФАНТАЗИИ И ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ!!!
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗМЕР ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТА
3
Доля расходов в ВРП
Новосибирская
область
Республика
ТатарстанМосковская
область
16,1 %
21,3%
13,8 %
19,3 %
17,4 %
Ленинградская
область
Доля расходов бюджета,(%) от ВРП
454 482502
10041 796
Объем ВРП 2010, млрд. руб.
Оренбургская
область
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
Консолидированный бюджет 2012/2011 год
4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ
Налог на прибыль организации
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Прочие налоговые доходы
27,6 %
16,4 %
28,2%
12,1%
17,3%
5,3%
I полугодие 2012
I полугодие 2011
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Консолидированный
бюджетДоходы местных
бюджетов и ОМС
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЛАСТИ
Бюджет РФ____%
Налоговые и неналоговые доходы
областного бюджетаБюджет РФ
Расходы областного бюджета
10,1%
60,3%
29,6%
Налоги
26,1%
73,9%
38,0%
5
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
Рост доходов бюджета
21,821,8 26,726,731.231.2
43,943,9 37,337,341,241,2
(+15,1)(+15,1) (+17,0)(+17,0)(+19,9)(+19,9)
(+15,3)(+15,3)
(+19,4)(+19,4)
Запланированные доходы
Дополнительные доходы
млрд.руб.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(-20,9)(-20,9)
6
ИСПОЛНЕНИЕ, % на 01.07.2012
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 57,5НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 44,0НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 47,6
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2012
7
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
36,67%
Исполнение расходов
Дорожное хозяйство
8,27млрд
Содержание и ремонт
дорог6,46млрд
Содержание учреждений 31, 47млн (53,99%)
Капитальный ремонт дорог596, 40млн (0%)
Капитальный ремонт дворовых территорий 502, 00млн (0%)
Проектирование и строительство дорог общего пользования 236, 87млн (0%)
Строительство и реконструкция дорог 266, 17млн (43,20%)
Приобретение дорожной техники 150, 00млн (14,5%)
Строительство
6,30млрдБюджетные инвестиции
в объекты4,29млрд
ОбеспечениеДеятельности 46, 31млн(41,82 %)
Улучшение жилищных условий граждан (13,87 %)
1,97млрд
8
9,09%
10,31%
Резервный фонд 29, 99млн (0%)
10,08% 8,87%
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Здравоохранение
13,41млрд
ОМС
6,05млрд
(49,68 %)
Стационарная медицинская
помощь
4,18Млрд
(28,85%)
Амбулаторная Помощь(34,03%)
1,76млрд
Обеспечение деятельности609, 25млн (39,84 %)
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 227, 21млн (27,13 %) Заготовка
донорской крови 212, 17млн (45,57 %)
Прочее 318, 77млн (39,06 %)
Саноторно-оздоровительная помощь 49, 47млн(47,37%)
2,55млрд
Социальная защита
населения
8,11млрд
Социальное обслуживание населения (44,65 %)
Социальное обеспечение
населения
5,79Млрд
(49,69 %)
1,83млрд
Пенсионное обеспечение154, 53млн (45,91%) Прочее
327, 83млн (62,68 %)
Образование
10,87млрд
(54,78 %)
Общее образование
7,47млрд
(57,32 %)
1,17млрд Социальное обеспечение,
охрана семьи и детства (51,69%)
Дошкольное образование 410, 11млн(33,72 %)
1,45млрд
Начальное, среднее, высшее и послевузовское профессиональное образование и переподготовка(55,02%)
Физкультура, спорт, туризм 161, 26 млн (43,95 %)
Развитие физкультуры и спорта 125, 93 млн (41,74 %)
Поддержка спортсменам, тренерам, организациям11, 08 млн (20,39 %)
Финансирование центров подготовки6,23млн (58,98 %)
Субсидии бюджетным учреждениям7,25 млн (60,62 %)
Прочее10, 76млн (74,16 %)
Культура 861,98 млн
(47,16 %)Прочее249, 85 млн(68,33%)
«Культура ЛО»37, 82млн (38,43 %)
Стимулир. выплаты песоналу19, 84млн(23,18%)
Поддержа охраняемых природных территорий2, 00млн (0%)
Исполнение расходов
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБРАЗОВАНИЕ
9
(40,00%)
(49,01%)
Прочее361, 91млн(35,40 %)
Содержание учреждений,капремонт550, 99млн (37,29%)
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Экономическое развитие
и инвестиции
3,68Млрд
(40,8 %)
Поддержка Юр. лиц
3,09млрд(47,51%)
Развитие технопарков 360, 00 млн (0%)
Другие общегосударственные вопросы в сфере нац. экономики182, 10 млн (10,69 %)
Обеспечение деятельности22, 10 млн (27,89 %)
Подготовка кадров13, 63 млн (15,87 %)
Поддержка предпринимательства 177, 04 млн (15,58%)
Поддержка сельхозпроизводителей
3,77Млрд
(38,76%)3,13Млрд
(42,05%)
Агропромышленный комплекс и рыболовство
Обеспечение деятельности271, 94 млн (34,27%)
Развитие агропромышленного комплекса 365,17 млн (13,83%)
Малый и средний бизнес, потребительский рынок197, 46 млн (17,14%)
«Соотечественники за рубежом» 0, 10 млн (0%)
Резервный Фонд 6,00 млн (0%)
Обеспечение деятельности14,31 млн (43,76%)
Исполнение расходов
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, АПК
Выставки и конгрессы15, 00 млн (43,00%)
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…
Дальнейшее поддержание темпов роста благосостояния требует ясности об
источниках формирования необходимых ресурсов
11
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
[email protected]тел 274-40-18, факс 274-35-55