diseño del sistema de gestión de la calidad iso 9001:2008 en la agroindustria la portada
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Diseño del sistema de Gestión de la
calidad Iso 9001:2008 en la
Agroindustria La Portada Grupo La Calera
El presente proyecto forma parte de la evaluación y tiene por objetivo la
aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso “La Norma ISO
9001:2008 y su Implementación”, en lo que respecto al diseño del sistema de
gestión de la calidad
Lima, 1 de Noviembre 2014
Ing. Fernando Ramiro Champi Medina
1
Índice de Contenido
I. Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 2
II. Manual de la Calidad ................................................................................................ 3
III. Determinación de Requisitos Asociados al Producto .................................................. 6
IV. Política de la Calidad................................................................................................. 7
V. Caracterización de los Procesos................................................................................. 7
VI. Control de los Documentos ....................................................................................... 8
VII. Objetivos de la Calidad ............................................................................................. 8
VIII. Recursos Humanos ................................................................................................. 10
IX. Infraestructura y Ambiente de Trabajo .................................................................... 13
X. Compras ................................................................................................................ 16
XI. Producción y Prestación del Servicio ...................................................................... 16
XII. Satisfacción del Cliente ........................................................................................... 19
XIII. Auditoria Interna .................................................................................................... 19
XIV. Control de Producto No Conforme .......................................................................... 19
XV. Control de los Registros .......................................................................................... 19
XVI. ANEXOS ................................................................................................................. 20
Índice de Anexos
Anexo 1: Procedimiento de Control de Documentos............................................................. 21
Anexo 2: Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores....................................... 25
Anexo 3: Plan de Auditoria Interna ...................................................................................... 28
Anexo 4: Procedimiento para Control de Producto No Conforme .......................................... 29
Anexo 5: Formato para Control de Producto No Conforme .................................................. 33
Anexo 6: Lista Maestra de Registro...................................................................................... 34
2
I. Resumen Ejecutivo
En el presente trabajo de tesis plantea el diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad basado en el estándar internacional ISO 9001:2008 en una empresa
Agroindustrial que produce y comercializa uva y tangelo. Con esta propuesta
se busca responder a las exigencias del cliente, de la organización, y mejorar
el desempeño global.
El objetivo del trabajo es analizar la situación actual de la empresa y mediante
ello diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad, demostrando
que a través del desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo, le
permitirá mejorar la competitiv idad y lograr un alto grado de satisfacción del
cliente.
Para realizar la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se utilizó como
herramienta de estudio la norma ISO 9001:2008, la cual se rev isó e interpretó
cada uno de sus requisitos en los ocho capítulos que la conforman. A partir de
ello se establecieron las bases para el diseño del sistema.
En primer lugar se identificaron los procesos involucrados directamente con el
giro del negocio, los que conforman el mapa de procesos. Seguidamente se
realizó un exhaustivo análisis de la situación actual de la empresa,
consiguiendo detectar las falencias existentes en sus procesos.
Luego de haber identificado los principales procesos y establecido la línea
base de la empresa, se rediseñaron aquellos procesos que lo requerían de
forma que cumplieran con los requisitos de la norma, para ello se confeccionó
el Manual de Calidad que tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión
de Calidad que incluye el alcance, la política de calidad, el mapa de
procesos y los procedimientos documentados
Con el Manual de Calidad diseñado, se procede a presentar el diseño inicial
del Sistema de Gestión de Calidad donde se exponen las activ idades a
realizar para dar cumplimiento a las exigencias de la Norma Iso 9001:2008.
3
II. Manual de la Calidad
Breve presentación de la organización:
La agroindustria La Portada SAC pertenece al grupo de empresas de la
Calera, ubicada en el distrito de Yauca del Rosario departamento de Ica .Se
dedica a la exportación de uva de mesa, especializada en 4 variedades
comerciales: red globe, crimson, flame y sweet celebration, Sus principales
clientes son los principales Supermercados de Estados Unidos, Corea, China,
Centroamérica, Rusia, Reino Unido, Holanda e Inglaterra.
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El sistema de Gestión de la Calidad de La Portada aplica a los procesos
fenológicos de la uva desde la etapa de la Poda hasta la Post Cosecha.
Exclusiones
Debido a la naturaleza de los procesos agroindustriales se excluyen los
requisitos aplicables al capítulo 7.3 Diseño y desarrollo.
Los productos aplicables a este alcance serán las 4 variedades de uvas: Red
globe, Crimson, Flame y Sweet celebration.
4
Organigrama Fundo La Portada
Mauricio del Real
Barros
ASISTENTE DE CALIDAD
Judith Niere Bravo
Marilyn Alejos Chavez
Karina Suarez de la Cruz
AUXILIAR DE CALIDAD
Miguel Gutierrez Quispe
Flores Legua Yony (Guzman)
Cesar Ronceros Magallanes
Vizmar Uchuya
Hernandez
Jorge Legua Garcia (Guzman)
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
Pedro Pomar Rosas
CAPORAL
OPERARIO AGRICOLA
OPERARIO DE TALLER
9 personas
JEFE DE S.S.T
Carlos Aparicio
ASISTENTE DE S.S.T
Carolina Ramirez
Rafael Flores Mayori (Caceres)
Arnando Vilca Sayruta
JEFE DE ALMACEN
Jose Monzon Espinoza
Victor Hernandez de la
Oscar Chavez Vasquez
ASISTENTE DE ALMACEN
JEFE DE
MANTENIMIENTO
Gino Mendoza Felipa
ASISTENTE DE
BIENESTAR
Janina Gomez Perez
JEFE DE SEGURIDAD
Carlos Levano
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
Juan Rodriguez
AGENTES DE
SEGURIDAD
16 Agentes
ASISTENTE DE
INFORMATICA
Miriam Cabrera
ASISTENTE DE RRHH
Pedro Diaz Arones
Luzmila Espinoza
JEFE DE COMPRAS
Paola Salcedo
JEFE DE
INFORMATICA
Jimmy Vasquez
JEFE DE RRHH
Juan Soto Castillo
JEFE DE CAMPO
Santos Caceres Romani
Jorge Guzman Cahua
SUPERVISOR DE CAMPO
JEFE DE SISTEMA DE
RIEGOJuan Uchuya Anicama
ASISTENTE DE RIEGO
Maria Estela Cornejo
SUPERVISORES DE
APLICACIÓNJulio Anchante Escriba
Jose Cajamarca Carlos Tipismana
JEFE DE PRODUCCION
AGRICOLA
Carlos Garavito Calmet
Sergio Rosas Abregu
Jose Garcia Aucasi
Alex Hernandez Salazar
Janett Huarcaya Ronny Guzman
Cesar Campos Guerra
JEFE DE
OPERACIONES
Luis Garavito
GERENTE DE
OPERACIONES
LABORATORISTAS
JEFE DE CONTROL DE
SANIDAD
Miguel Rojas Mendiz
ASISTENTE DE SANIDAD
Vanessa Hernandez
Escate
EVALUADORES DE
SANIDADSoledad Palomino Flor Leon de la
5
Mapa de Procesos
En el siguiente grafico se detallan los procesos llevados en La Portada y su interacción en el ámbito del Sistema de Gestión de
Calidad.
Versión
01Mapa de Interacción y Secuencia de Procesos
G01 Revision del Sistema de seguridad y Salud Ocupacional
Procesos Principales
Procesos Estrategicos
Procesos de Apoyo
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R02 Gestion de Abastecimiento
R02.1 Gestionar Cotizacion
R02.2 Gestionar compras
R02.2 Pagar Proveedores
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P04 Proceso de Empaque
P03.1 Recepcion en jabas
P03.2 Pesado Inicial
P03.3 Seleccion por
color y tamaño
P03.4 Limpieza
P03.5Embolsado
P03.6 Encajado
P03.7 Pesado
Final
P03.8 Paletelizado
P03.9 Temperado
P03.10 Despacho
P02 Proceso Fenologico de la Uva
P02.6 Desbrote
P02.5 Deshoje
P02.3 Amarre
P02.2 PodaP02.1 Post Cosecha
P02.4 Despunte
P02.9 Raleo.
P02.8 Pendulacion
del Brote
P02.7 Ajuste de Carga
P02.10 Levantamient
o del brote
P02.11 Aclareo.
P02.12 Limpieza de las frutas (Pre-limpia)
P02.13 Cosecha
P03 Proceso Fenologico del Tangelo
P03.6 Llenado de
Fruta
P03.5 Crecimiento
P03.3 Floracion
P03.2 PodaP03.1 Post Cosecha
P03.4 Cuajado
P03.8 Maduracion
Final
P03.7 Inicio de Planta
Proceso Productiivo
Procesoa de Control
P06 Proceso de Control de Calidad
P06.1 Muestrear Etapa
Fenologiica
P06.2 Analizar etapa
fenologica
P06.4 Realizar auditorias al
proceso
P06.3 Elaborar Informe estado
Fenologico
P05 Proceso de Control de Sanidad
P05.1 Muestrear Presencia de
Plagas
P05.2 Analizar Resultados
P05.5 Preparar Aplicacion
P05.4 Elaborar Receta contra
Plagas
P05.3 Elaborar Informe estado
patologico
P05.6 Aplicar Aplicacion
G02 Revision y Mantenimiento de las certificaciones Tesco y Global Gap
G03 Programacion de las Ventas para la campaña
G04 Programacion de las Compras para la campaña
G05 Revision del Sistema de Gestion de Calidad
R01 Gestion del Capital Humano
R01.1 Contratar candidatos
R01.2 Administrar
personal
R01.3 Registrar HH trabajadores
R01.4 Pagar planilla y
beneficios
sociales
R03 Gestion de Almacenes
R03.1 Gestionar Cotizacion
R03.2 Gestionar Ingreso
mercaderia
R03.3 Gestionar Inventario
R03.4 Gestionar Salida de
mercaderia
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6
Listado de los Procedimientos Documentados requeridos por ISO 9001:2008
N° N° Requisito Iso 9001:2008 Nombre del Procedimiento documentado
1 4.2.3 Control de documentos
2 4.2.4 Control de registros
3 8.2.2 Auditoria Interna
4 8.3 Control de producto no conforme
5 8.5.2 Acción correctiva
6 8.5.3 Acción preventiva
III. Determinación de requisitos asociados al Producto
Para los Productos que están dirigidos al mercado europeo se deben cumplir
necesariamente los requerimientos legales y reglamentarios exigidos por
Senasa y con los requisitos de la certificación Tesco y Global Gap asociados al
cumplimiento de los estándares internacionales que certifica la calidad de la
Uva y del tangelo para exportación, asimismo se incluyen los datos de venta
como son el tipo de fruta, la cantidad, el tipo de embalaje, el precio de venta,
el tiempo de entrega, tipo de Incotems que quedaran registrados en la guía
de venta y la factura correspondiente.
Para los productos que están dirigidos al mercado nacional no es una
exigencia cumplir con los estándares de calidad exigidos por Tesco y Global
Gap; pero si con los requerimientos legales y reglamentarios exigidos por
Senasa.
El siguiente formato, Requisitos del Producto, se identifican los requisitos
especificados por el cliente, aquellos no establecidos por el cliente pero
necesarios para la realización del producto, los legales y reglamentarios
aplicables al producto y cualquier requisito adicional que La Portada
considere necesario.
7
Inicio Fin
1 Post-cosecha
Se define a la post cosecha como al termino de todas las
etapas fisiológicas del cultivo ,se le da un mantenimiento al
suelo y la recuperación de la planta.
Marzo MayoArea
Operaciones
Suelo con bajo nivel
de fertilizacion
Suelo fertil y
desparasitado
Area
Operaciones
2 Poda
consiste en reducir o cortar la parte vegetativa a fin de limitar
el crecimiento natural y de mejorar el rendimiento y la
calidad de las vides.
Tambien se realiza el análisis de yemas y se refiere a la
capacidad de la planta para la formación de frutos, en
forma cualitativa y cuantitativa y por qué es fundamental
para el planeamiento de la producción.
Mayo JulioArea
operaciones
Suelo fertil y
desparasitado
- Planta podada.
- Informe Preliminar
de la capacidad
productiva de la planta.
Area
Operaciones
3 Amarre
En esta etapa se amarra el tallo y los brotes que estan
creciendo para que la planta crezca derecha y sus brotes se
extiendan por el techo de la construcción.Mayo Julio
Area
OperacionesPlanta Podada
Tallo y Cargadores de la
planta amarrados
horizontalmente
Area
Operaciones
4Pendulacion
del brote
En esta etapa los brotes con los racimos se doblan
echandolos de forma horizontal hacia el techo de la
estructura.
Julio AgostoArea
Operaciones
Tallo y cargadores
amarrados
Horizontalmente
Brotes de la Planta
amarrada
Horizontalmente
Area
Operaciones
5 DespunteEn esta etapa se bota los brotes que no tengan fruta.
Julio SeptiembreArea
Operaciones
Brotes de la Planta
amarrada
Horizontalmente
Planta despuntadaArea
Operaciones
6 Deshoje
En esta etapa se saca las hojas por un tema sanitario
(Propagación de hongos) y para aumentar la ventilación del
parrón.
Julio SeptiembreArea
OperacionesPlanta despuntada Planta deshojada
Area
Operaciones
7 Desbrote
En esta estapa se eliman los brotes innecesarios que se
originan a través de los cargadores, brazos principales y con
la finalidad de evitar la desvigorización de la planta y
prevenir el crecimiento de brotes que pueden alterar su
estructura original.
Julio SeptiembreArea
OperacionesPlanta deshojada
Brotes sin Fruta
eliminados
Area
Operaciones
8Ajuste de
Carga
En esta estapa a los cargadores que quedaron del desbrote
se le eliminan los racimos demas quedando en promedio de
2-3 racimos por cargador.Septiembre Octubre
Area
Operaciones
Brotes sin fruta
eliminados
Cargadores con 2 a 3
racimos en promedio
Area
Operaciones
9 Raleo
Enesta etapa se ajustan el N° de vallas por racimos de forma
quimica y de forma manual llegando a un promedio
esperado de (80 - 120 vallas).Septiembre Octubre
Area
Operaciones
- Cargadores con 2 a 3
racimos en promedio
- Informe Final de la
capacidad productiva
de la Planta
Racimos con 80 a 120
vallas en promedio
Area
Operaciones
10Levantamient
o del Brote
En esta etapa los brotes nuevos de los racimos o los que no
se hicieron en la etapa de pendulación se colocan sobre el
techo de la estructura. Septiembre Noviembre
Area
Operaciones
Racimos con 80 a 120
vallas en promedio
Brotes nuevos de la
Planta amarrada
Horizontalmente
Area
Operaciones
11 Aclareo
En esta etapa se cortan o se queman las hojas con los brotes
que solo impiden la entrada de la luz del sol al parrón.
Nota: El corte o la quema se realizan al centro entre cada
parrón.
Septiembre NoviembreArea
Operaciones
Brotes nuevos de la
Planta amarrada
Horizontalmente
Planta despejada de las
hojas con los nrotes
que obstruyen la luz.
Area
Operaciones
12Limpieza de
las frutas
En esta etapa se separa las uvas que no se han formado bien
(pequeñas) o que han sido picoteadas por los pajaros. Noviembre DiciembreArea
Operaciones
Planta despejada de
las hojas con los
nrotes que obstruyen
la luz.
Plantas limpiadas de las
uvas pequeñas o
picoteadas.
Area
Operaciones
13 Cosecha
Enesta etapa se corta el racimo de la uva para ser colocado
en una jaba y cargado al camión.
Nota: Cada jaba puede alojar entre 12 - 15 racimos pesando
un promedio de 10kg cada una.
Noviembre EneroArea
Operaciones
Plantas limpiadas de
las uvas pequeñas o
picoteadas.
Racimos colocados en
jabas
Area
Operaciones
14 Packing
En esta etapa se selecciona la uva por color y tamaño para
su posterior clasificacion en uvas de exportacion y para el
mercado nacional.Las uvas seleccionadas se empacan en
cajas para su distribucion.
Enero Febrero ProlangRacimos colocados en
jabas
Racimos empacados en
cajas y almacenadas en
frigorifico (0-10 °C)
Prolang
Proceso
FenologicaMisionRef.
Tiempo Fenologico
(meses) Proveedores Entradas Salidas Clientes
IV. La política de Calidad
La Portada SA, es una empresa agroindustrial que se compromete a satisfacer
a sus clientes con las frutas, uvas y tangelos, de la más excelente calidad de
exportación. Manteniendo los altos estándares de calidad Tesco y Global Red,
y cumpliendo además con los requisitos legales y reglamentarios aplicables
por Senasa, buscando siempre la eficiencia de nuestras operaciones y la
mejora continua de la eficacia de nuestro SGC para conseguir un producto de
calidad a un buen precio.
V. Caracterización de los Procesos Productivos
8
VI. Control de Documentos
Los gerentes y jefes de área tienen la responsabilidad de rev isar y aprobar los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad antes de su utilización
definitiva. Para ello la empresa deberá establecer el Procedimiento de Control de
documentos (véase Anexo 1), el cual asegurará:
Que las últimas versiones de los documentos sean utilizadas y estén
disponibles cuando se requieran.
La correcta codificación e identificación de la versión y v igencia de los
documentos existentes, y la apropiada organización y distribución de los
mismos.
Prevención de uso de los documentos obsoletos y reemplazo inmediato
con los documentos actualizados en las diferentes áreas de trabajo.
Que se guarde un registro histórico de las versiones reemplazadas y de
las actualizaciones realizadas en la última versión.
Así mismo, los gerentes de área deben mantener estos documentos
disponibles, actualizados y bien conservados para el personal a cargo que los
solicite.
VII. Objetivos de Calidad
En el marco de la política de calidad, se han definido los objetivos de calidad,
desglosándolos para las funciones y niveles pertinentes, estableciendo los
indicadores de gestión que permitan rev isar su desempeño.
Los objetivos de calidad son rev isados por la Dirección por lo menos
semestralmente y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario. Los
mismos son comunicados a todo el personal y rev isados a través de reuniones
mensuales dirigidas por los jefes de área.
En la siguiente tabla se presentan los objetivos específicos v inculados a la
política de calidad.
9
Politica de Calidad Proceso Objetivos Estrategias Indicador Formula Parametro(Meta)Frecuencia
Medicion
Fecha
Cumplimiento
Recursos Humanos
Capacitar al personal
según los requerimientos de
la empresa
Cumplir con el plan de
capacitacion
Capacitacion
Programada
N° de cursos realizados
___________ x100
N° de cursos planificados
100% Anual 01-dic-15
Tener las evaluaciones y
reevaluaciones del proveedor
actualizadas
% Proveedores
calificados
N° de Proveedores calificados
_____________ x100
N° de Provedores90% Semestral 01-jun-14
Hacer seguimiento a los reclamos
al proveedor
% Incidencias de
reclamos
N° de Reclamos al Proveedor
_____________ x100
N° de Ordenes de Compra
Menor a 2% Mensual 01-feb-14
Logistica
Registrar las devoluciones de
materia prima y de la fruta antes
del Packing
% de devolucion
N° unidades devueltas
____________ x100
N° unidades entregadas
Menor a 1% Mensual 01-feb-14
% OOL (Out Of
Limits)
Numero total de defectos
_____________ x100
Numero unidades muestreadas
Menor a 1% Mensual 01-feb-14
CPK
(Capacidad
Real del
Proceso)
min [(USL - μ)/3σ, (μ - LSL)/3σ] 2 Diario 02-ene-15
Marketing / Ventas
Aumentar la satisfacción
del
cliente a través de la
mejora
continua de los procesos.
Realizar mediciones de la
satisfacción de nuestros
clientes.
Satisfacción del
Cliente
Numero de Clientes satisfechos
_____________ x100
Numero de clientes encuestados
90% Mensual 01-feb-15
SGC
Compromiso de mantener y
cumplir con los requisitos
del Sistema de Gestión de
Calidad.
Buscar constantemente la
mejora de la eficacia del
Sistema.
Índice de Mejora
N° de oportunidades de mejora
solucionadas
_____________ x100
N° de oportunidades de mejora
identificadas
80% Mensual 01-feb-15
La Portada SA, es una
empresa agroindustrial que
se compromete a satisfacer
a sus clientes con las frutas,
uvas y tangelos, de la más
excelente calidad de
exportación. Manteniendo
los altos estándares de
calidad Tesco y Global
Red, y cumpliendo
además con los requisitos
legales y reglamentarios
aplicables por Senasa,
buscando siempre la
eficiencia de nuestras
operaciones y la mejora
continua de la eficacia de
nuestro SGC para conseguir
un producto de calidad a
un buen precio.
ComprasAegurar la calidad de los
insumos y la fruta
empacada cumpliendo los
aspectos reglamentarios y
de seguridad
Elaboracion del
Producto
Brindar apoyo y soporte
durante la elaboración del
producto controlando y
fijando los límites de los
procesos según los
requerimientos
especificados por el
consumidor-cliente.
Mantener los estándares de
los procesos.
Tabla de los Objetivos de Calidad
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VIII. Recursos Humanos
La empresa definirá los requisitos y competencias de los puestos de trabajo
que afectan al SGC a través del Manual de Organización y Funciones (MOF).
Por otra parte, los mecanismos de selección e inducción del personal se detallarán en el Procedimiento Requerimiento, selección, inducción,
capacitación y evaluación del personal.
La asignación de personal se definirá tomando en cuenta las necesidades de
cada tipo de tarea y considerando la competencia en función de la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
La gerencia general, gerentes y jefes de cada área determinarán las
competencias necesarias del personal a su cargo y sus requerimientos de
capacitación para lograr la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño
de sus activ idades.
I. IDENTIFICACION
a ) TITULO DEL PUESTO : JEFE DE OPERACIONES
b) UBICACIÓN :
GERENCIA: OPERACIONES
AREA: OPERACIONES
c) UNIDAD DE MANDO
REPORTA A : GERENTE AGRICOLA
SUPERVISA A: JEFE DE SANIDAD Y
JEFE DE PRODUCION
II. OBEJTIVO
Participar en la búsqueda de una ventaja competitiva sustentable para la empresa. Su
finalidad es dirigir programas y proyectos agrícolas, supervisando, evaluando y controlando
las actividades del área, a fin de propiciar nuevas tecnologías y el aprovechamiento de los
bienes y recursos derivados de la producción agrícola.
III. COMPETENCIA
a) EDUCACION: Ingeniero Agrónomo o carrera afín, mas postgrado en el área agrícola, de por lo menos un (1) año de duración.
11
b) FORMACION:
Fisiología vegetal.
Técnicas, principios y prácticas modernas de ingeniería
agronómica.
Ley sanitaria vegetal y animal.
Principios administrativos.
c) HABILIDADES:
Superv isar personal.
Analizar y sintetizar información.
Establecer relaciones interpersonales.
Facilidad de expresión.
Hacer cálculos numéricos.
Planificar, organizar y coordinar el trabajo.
Tomar decisiones.
Redactar informes.
Iniciativa.
d) EXPERIENCIA:
Ocho (8) años de experiencia progresiva, de carácter operativo y de
superv isión en el área de desarrollo de programas y proyectos agrícolas.
IV. RESPONSABILIDADES
Diseña, planifica, dirige y superv isa proyectos y programas de estudio de
conservación y mejoramiento agrícola.
Planifica, dirige y superv isa proyectos de infraestructura de sistema de
riego y fertilización
Evalúa y controla programas de investigación relacionados con el control
de enfermedades en plantas.
Asesora en materia de protección y conservación de los recursos
naturales renovables y mejoramiento ambiental.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
Elabora informes periódicos de las activ idades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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I. IDENTIFICACION
a ) TITULO DEL PUESTO : JEFE DE CONTROL DE SANIDAD
b) UBICACIÓN :
GERENCIA: OPERACIONES
AREA: SANIDAD
c) UNIDAD DE MANDO
REPORTA A : JEFE OPERACIONES
SUPERVISA A: EVALUADORES
,APLICADORES Y LABORATORISTAS
II. OBJETIVO
Prevenir la entrada y establecimiento de plagas definidas por la misma organización
y las reglamentadas por Senasa.
Mantener las áreas del fundo libres de una determinada plaga cuarentenaria.
Consolidar el proceso de acceso a los mercados internacionales de nuestros
productos agrícolas, respetando los requisitos sanitarios solicitados para mantenerlos y
conservarlos.
III. COMPETENCIA
e) EDUCACION: Titulado de las carreras profesionales de Ingeniería Agroindustrial y/o carreras afines.
f) FORMACION:
BPM, HACCP, sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad y
Control de Plagas.
Control de Plagas, Manejo Integrado de Plagas
Microsoft office nivel básico
g) HABILIDADES:
Comunicación eficaz y asertiva
Proactivo
Trabajo en equipo
Capacidad de adaptación al trabajo rotativo y bajo presión.
Tomar decisiones.
Redactar informes.
Iniciativa.
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h) EXPERIENCIA:
Ocho (4) años de experiencia progresiva, de carácter operativo y de
superv isión en el área de Control de Sanidad.
V. RESPONSABILIDADES
Elaborar el Programa semanal de Aplicaciones Fitosanitarias.
Elaborar las fichas técnicas (Recetas) diaria para su posterior aplicación.
Hacer el seguimiento diario mediantes evaluaciones sanitarias según las
etapas fenológicas de la uva y el tangelo.
Elaborar los informes semanales y mensuales.
Propiciar y Superv isar el cumplimiento del control de plagas definidas por
Senasa y por la misma organización según los requisitos de la certificación
Tesco y Global Gap.
Atender las auditorías realizadas por Senasa en el tema de Control de
Plagas.
IX. INFRAESTRUCTURA
La Dirección, a través del Gerente General, determinará, proporcionará y
mantendrá la infraestructura necesaria para la elaboración del producto con
los más altos estándares de calidad.
El Jefe de mantenimiento será el responsable y encargado del control y
aseguramiento de los tipos de mantenimiento aplicados en la organización,
siendo éstos:
Mantenimiento Preventivo: Consiste en el mantenimiento controlado de las
máquinas y equipos que permite detectar fallas repetitivas, disminuir los puntos
muertos por paradas, aumentar la v ida útil de equipos y disminuir el costo de
las reparaciones. Para ello se desarrollará el Cronograma de Mantenimiento
según las horas recorridas de la máquina y sus componentes.
Mantenimiento Correctivo: Se entiende como la corrección de las averías o
fallas cuando éstas se presentan. Es la habitual reparación tras una avería que
obligó a detener el equipo o máquina afectada por el fallo. Éste debe llevarse
a cabo con la mayor celeridad para ev itar que se incrementen costos e
impedir daños materiales y/o humanos. Cabe resaltar que la empresa debe
tratar de evitar este tipo de mantenimiento a través del mantenimiento
preventivo.
14
Por otro lado, se mantendrán documentos y registros del mantenimiento
realizado a las instalaciones, vehículos de transporte de materiales (montacargas), equipos y maquinarías dentro de la planta de producción.
A continuación se detalla una lista de los equipos y maquinarias necesarios
para el correcto desarrollo de las activ idades diarias.
CANTIDAD TRACTORES DETALLE DE EQUIPO
2 Masey Ferguson 1. MF01
2. MF08
3 Landyny
1. 65F
2. B1
3. 85GT
3 Strong
1. 01
2. 02
3. 03
CANTIDAD FUMIGADORAS DETALLE DEL EQUIPO
4 Cafini de 3000 Lts
1 Cafini de 1500 Lts Electro
3 Chasqui de 3000 Lts
2 Paradas de 3000 Lts
1 Unigreen de 3400 Lts solo para citricos
1 Unigreen de 3000 Lts
1 Drbuss
1 Jacto
4 Azufradoras
CANTIDAD Otros DETALLE DEL EQUIPO
9 Carretas
2 Jaulone Cargador de jabas
1 Grada
1 Rufla
1 Sistema de Regadios de Caminos
1 Plocko subsolador
1 Podadora de sarmientos
1 Electrostatica de 300 Lts
2 Electrostatica de 3000 Lts
15
CANTIDAD CAMIONETAS DETALLE DEL EQUIPO
1 Nissan Frontier C1W 933
1 Nissan Frontier PIC 705
1 Chevrolet D5B 879
2 Buses
CANTIDAD MOTOS DETALLE DEL EQUIPO
1 Bross 200 Negra Ing. Garcia
1 Bross 200 Negra Ing. Rosas
1 CyC 200 Azul
1 Yamaha 200 Azul
1 Dax 70 Negro Ing.Monzon
1 Dax 70 Negro Caceres
1 Dax 70 Roja Guzman
1 Dax 70 Roja Ing. Carlos Garavito
1 Dax 100 Roja Doc. Aparicio
1 RTM 150 Azul Taller
Los canales adecuados de comunicación en el aspecto laboral y social, la
armonía, la satisfacción y el bienestar del personal son algunos de los aspectos
que se deberán cultivar permanentemente para fortalecer la interacción de
todo el personal en la empresa y asegurar una adecuada entrega del
producto final.
Para lograr un óptimo ambiente de trabajo para el desarrollo de las labores en
la organización, la Dirección determinará lo siguiente:
Condiciones ergonómicas, para activ idades desarrolladas en las
oficinas y en campo, establecidas en un Reglamento Interno de
Trabajo, con lo cual se pretende prevenir riesgos laborales.
Condiciones de seguridad y métodos de trabajo (procedimientos,
instructivos y guías).
Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las
activ idades que se desarrollan tomando en cuenta factores como:
humedad, luz, ruido, ventilación, entre otros.
Reuniones de integración (aniversarios, campeonatos deportivos,
celebraciones de fechas especiales, etc.) que promueven las
interrelaciones del personal.
Además, se dispondrá del Comité de Seguridad quienes velarán por el
cumplimiento de las reglas y darán orientaciones para la seguridad y salud
ocupacional de todo el personal en la organización.
16
X. COMPRAS
Las materias primas y el embalaje estarán especificados en documentos que
identificarán sus características, presentación, identificación y criterio de
aceptación. Se asegurará que los productos (materiales e insumos químicos)
y/o serv icios adquiridos cumplen con los requisitos acordados con los
proveedores mediante el Procedimiento de Selección y evaluación de
proveedores, (véase Anexo 2).
Algunos de los criterios que considerará este procedimiento son: capacidad
de suministro, plazos, calidad técnica, calidad del serv icio, etc.
El área de calidad efectuará de manera analítica la evaluación a los
proveedores, quienes al aprobar los requisitos establecidos, son registrados en
una lista y base de datos de “Proveedores y Productos Aprobados”.
XI. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. Condiciones controladas para realizar la producción y la prestación
del servicio.
Las características de los productos se indicarán en el documento de
“Especificaciones del producto”, el cual hará mención a normas nacionales
y/o internacionales.
De igual manera las “Instrucciones técnicas de operación” describirán los
parámetros adecuados del proceso para cumplir con los requisitos
especificados.
Las especificaciones del producto y las órdenes de producción indicarán las
diferentes etapas de los procesos de fabricación, así como los materiales y
equipos a emplear. Por otro lado, los registros conservarán datos de las
materias primas, procesos, máquinas y el personal que interv ino en la
fabricación de los productos.
Al iniciar un proceso, se asegurará de que el material se encuentre aprobado y
se mantendrá la secuencia de inspección durante su proceso, permitiendo
únicamente el paso del material conforme a la siguiente etapa del proceso.
2. Identificación y trazabilidad
Las materias primas inspeccionadas serán identificadas con un código único
mediante una etiqueta en el respectivo embalaje. Este código se mantendrá y
registrará en el proceso productivo. Por otra parte, los productos terminados en
su empaque (bolas de racimos y cajas) tendrán el registro del lote producido o
fecha de producción y vencimiento.
17
3. Preservación del producto
Los medios de manipulación permiten trasladar los productos a los distintos
lugares de trabajo, almacén o despacho mediante el uso de módulos o
parihuelas para el mejor traslado.
Las áreas de recepción, almacenamiento y entrega estarán correctamente
identificadas por medio de letreros. Se deben mantener instrucciones para
autorizar la recepción, almacenamiento y entrega de productos identificados
y aprobados según se dispondrán en el Procedimiento Recepción de
mercadería, almacenamiento, rotulación, traspaso y control de inventarios y el
Procedimiento Despacho del producto terminado.
A partir de estos procedimientos, se llevarán a cabo verificaciones de los
bienes almacenados para asegurar que la calidad de las materias primas y de
los productos terminados no ha sufrido deterioro alguno durante su
almacenamiento.
El embalaje permite proteger al producto durante su manipulación,
almacenamiento y despacho al cliente. Es por ello que el tipo de embalaje
estará sujeto al tipo de producto para no afectar su calidad.
Estas directrices preservarán la conformidad de los productos durante los
procesos internos en los almacenes hasta la entrega al cliente.
4. Control de los equipos de seguimiento y medición
Las áreas de producción y calidad deben identificar las necesidades de
calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo. Los jefes de estas
áreas deben mantener, asegurar y actualizar la capacidad de medición
requerida. A cada equipo, según el tipo de prueba, se le asignará un código
único posterior a la calibración. Se colocará al equipo una etiqueta que
identificará su estado de control.
Las instrucciones de operación y los datos técnicos de los equipos de
inspección y ensayo se encontrarán disponibles para el personal de planta. Los
jefes de las áreas de producción y calidad deben verificar que los equipos de
medición son funcionalmente adecuados para su utilización en los cultivos.
Se establecerá un Procedimiento de Calibración y control de equipos e
instrumentos de medición para el seguimiento al proceso y la inspección al
producto. Los equipos serán controlados antes de su uso o durante la
frecuencia establecida para asegurar que se mantiene el margen de precisión
indicado en instrucciones o certificados de calibración.
La calibración será realizada por entidades calificadas cada tres meses o
cuando sea requerida por los jefes de producción y calidad. Los registros de
18
calibración serán conservados para demostrar que los equipos se encuentran
en el grado de exactitud requerido. Estos registros permitirán establecer
frecuencias de calibración y confiabilidad de la operación.
Lista de Equipos de Seguimiento y Medición
CANT. ESTADO
EQUIPO
Frecuencia
Calibración
5
ANALISIS DE
PLANTA REFRACTÓMETRO
Cada 3 meses
6
ANALISIS DE
PLANTA CALIBRADORES (PLASTICO)
Cada 3 meses
3
ANALISIS DE
PLANTA ESTEREOSCOPIO
Cada 3 meses
1
ANALISIS DE
PLANTA CAJITA DE BISTURI (100 Unidades)
Cada 3 meses
10
ANALISIS DE
PLANTA JERINGAS
Cada 3 meses
1
ANALISIS DE
PLANTA ESTEREOSCOPIO
Cada 3 meses
1
ANALISIS DE
PLANTA MICROSCOPIO
Cada 3 meses
1
ANALISIS DE
PLANTA PORTA OBJETOS
Cada 3 meses
1
ANALISIS DE
PLANTA EEQUIPOS DE TITULACION
Cada 3 meses
19
XII. SATISFACCION DEL CLIENTE
Con el propósito de dar seguimiento a la información relativa a la percepción
del cliente, se obtiene información con respecto al cumplimiento de sus
requisitos a través de algunos de los siguientes métodos:
a) Cuestionarios y encuestas;
b) Buzón de quejas y sugerencias;
c) Quejas directas;
d) Correo electrónico;
e) Estadísticas derivadas de los procesos; e
f) Informes de Auditoría (interna o externa).
La fuente de información es el cliente, la medición se aplica de manera
directa una vez que se le ha otorgado el producto, los datos que arroja la
aplicación de encuestas y las transforma en gráficos. Una vez analizada la
información cada área emite un diagnóstico para su envió al RD; los resultados
son presentados y analizados en las reuniones del Comité de Calidad.
IX. AUDITORIA INTERNA
Se elaboró un plan de auditoria Interna (ver Anexo 3)
IX. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se elaboró un procedimiento de Control de Producto No Conforme (ver
Anexo 4) y un formato para el registro del Control de Producto No Conforme
(ver Anexo 5).
X. CONTROL DE REGISTRO
Se elaboró la Lista Maestra de Registros (ver Anexo 6).
20
ANEXOS
21
1. Objetivo Determinar los lineamientos para el control de Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad, prev iniendo que no se trabaje con documentos
obsoletos; que sean legibles, identificables, disponibles y en la rev isión
actual.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todos los documentos de origen interno
y de origen Externo.
3. Definiciones.
Documento: Información y su medio de soporte; pueden ser
presentados en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía
o muestra patrón o una combinación de éstos.
4. Responsabilidad y Autoridad
Es responsabilidad del coordinador de control de documentos, controlar y
distribuir todos los documentos del sistema de gestión de calidad,
guardando estos en medios electrónicos y/o en forma impresa, según sea
el caso.
El coordinador de control de documentos tiene la responsabilidad y
autoridad para actualizar los documentos del sistema de calidad y
controlar el histórico de cambios
El uso de los documentos de origen externo es autorizado por el jefe de
departamento o Jefe de área y el uso de los documentos de origen
interno se describen en la siguiente tabla:
Documento Elabora/Actualiza Revisa Autoriza/Reautoriza
Política de Calidad Alta Dirección Gerente Agrícola Gerente General
Objetivos de Calidad Responsables de
los procesos Gerente Agrícola Gerente General
Manual de Calidad Equipo de
Calidad Gerente Agrícola Gerente General
Procedimientos
requeridos por la
norma ISO 9001:2008
Equipo de
Calidad Gerente Agrícola Gerente General
Documentos para la
planificación ,
operación y control
de los Procesos
Equipo de
Calidad Gerente Agrícola Gerente General
Código : PC PORTADA 01 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Documentos
ANEXO 1. Procedimiento para Control de Documentos
22
5. Desarrollo del Proceso
Código : PC PORTADA 01 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Documentos
23
Código : PC PORTADA 01 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Documentos
24
6. Formatos e Instructivos
a) FO PORTADA 01 Lista Maestra de Documentos b) FO PORTADA 02 Lista Maestra de Registros
c) FO PORTADA 03 Hoja de Actualizaciones
d) FO PORTADA 04 Lista de Copias Controladas
Código : PC PORTADA 01 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Documentos
25
1. Objetivo
Definir el procedimiento para la evaluación y la selección de los proveedores.
2. Alcance. Los proveedores de todos los productos y serv icios que necesite adquirir la Portada para
desarrollar adecuadamente los procesos fenológicos de la uva y del tangelo.
3. Definiciones.
Proveedor: La organización que suministra un producto (bien o serv icio) a la empresa.
Evaluación: Un examen de la capacidad de un proveedor para satisfacer requisitos
especificados.
Calificación: El proceso de demostrar si un proveedor es capaz de cumplir los requisitos
especificados.
4. Responsabilidad y Autoridad
Jefe de Compras:
Evaluar y seleccionar a los proveedores, tanto para su mantenimiento como para
su incorporación como proveedores aceptados.
Gerente Agrícola:
Asesorar al Jefe de Compras en la evaluación y selección de proveedores.
Jefe de Almacén:
Mantener actualizado y conservar los documentos relacionados con este
procedimiento.
Código : PC PORTADA 02 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento de Selección y Evaluación de
Proveedores
ANEXO 2. Procedimiento para Selección y Evaluación de Proveedores
26
5. Desarrollo del Proceso
FUNCIONES ACCIONES
Jefe de
Compras
Jefe de
Almacén
Recoger información (directa,
pública, certificación,
prestigio)
¿Es aceptable?
Informe de evaluación
Incluir en el listado de los
proveedores.
Archivar.
Informe de control.
Establecer relación
Controlar.
Archivar.
Modificar listado de
proveedores.
¿Sigue siendo aceptable?
Archivar.
INICIO
FIN
NO
SI
SI
NO
Código : PC PORTADA 02 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento de Selección y Evaluación de
Proveedores
27
6. Formatos e Instructivos
a) FO PORTADA 05 Listado de Proveedores Aceptados. b) FO PORTADA 06 Informe de Evaluación de Proveedores.
c) FO PORTADA 07 Informe de Control de Proveedores.
d) FO PORTADA 08 Notificación de Derogación de Proveedor Aceptado.
e) FO PORTADA 09 Notificación de Proveedor Aceptado.
Código : PC PORTADA 02 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento de Selección y Evaluación de
Proveedores
28
Auditoria N°: 01 Fechas: 03/11/2014
Objetivo:
Determinar la conformidad del sistema de gestión con los
requisitos de la norma de sistema de gestión ISO 9001:2008
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables al alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de
gestión
Alcance: Los procesos de Compras, Ventas y Almacén.
Auditor Líder: Fernando Champi Medina
Equipo Auditor: Fernando Champi Medina
Criterios de Auditoria
I so
9001:2008
Manual de
Calidad
Procedimientos
SGC
Procedimientos
La Portada
Requisitos
Legales Registros
Fecha de Junta de
Apertura : 03/11/14 Fecha de Junta de Cierre : 03/11/14
Desarrollo del Plan de Auditoría
Horario Proceso Activ idades Responsable
del Proceso
Auditor
8:00 h Compras Evaluación y Selección de
Proveedores
ISO 7.4.1
Paola Fernando
11:00 h Ventas Determinación de los Requisitos del Producto
ISO 7.2.1
Jimmy Fernando
14:00 h Almacén Preservación del Producto
ISO 7.5.5
Prolan Fernando
Observaciones
Auditor Líder
Fernando Champi Medina
Nombre y Firma
Código : FO PORTADA 01 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Plan de Auditoria
ANEXO 3. Plan de Auditoria Interna
29
1. Objetivo
Establecer los mecanismos para la identificación, registro y control de los Productos No Conformes, para prevenir su uso o entrega no intencionados y eliminar las No
Conformidades detectadas.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC).
3. Referencia:
Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario.
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos, Apartado 8.3, Control del Producto No Conforme.
4. Responsabilidad y Autoridad
Responsable del Proceso Certificado
Establecer los requisitos relacionados con el producto: los requisitos de entrada y
salida, los especificados por el cliente, los no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso prev isto cuando sea conocido, los
legales y reglamentarios y cualquier otro requisito adicional que el Área considere
necesario, de manera conjunta con los integrantes del Equipo de Mejora.
Establecer en los procedimientos operativos del proceso certificado, los métodos a
utilizar para el análisis, determinación y tratamiento del Producto No Conforme, así
como las herramientas estadísticas para su registro y control, de manera conjunta con
los integrantes del Equipo de Mejora.
Establecer las activ idades de verificación y control del trabajo realizado, en los
procedimientos operativos de manera conjunta con los integrantes del Equipo de
Mejora.
Autorizar en su caso, el uso, liberación o aceptación bajo concesión del Producto No
Conforme.
Código : PC PORTADA 03 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Producto No
Conforme
ANEXO 4. Procedimiento Control de Producto No Conforme
30
Responsable de la Dirección
Informar a la Alta Dirección sobre el estado que guardan las acciones correctivas y/o
preventivas implementadas en el SGC. Revisar la eficacia de las acciones
implementadas para la eliminación de No Conformidades.
Firmar el cumplimiento de las acciones implementadas para la eliminación de No
Conformidades, prev ia verificación de su eficacia.
Equipo de Mejora
Establecer los requisitos relacionados con el producto: los requisitos de entrada y
salida, los especificados por el cliente, los no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso prev isto cuando sea conocido, los
legales y reglamentarios y cualquier otro requisito adicional que el Área considere
necesario, de manera conjunta con el responsable del proceso certificado.
Establecer en los procedimientos operativos del proceso certificado, los métodos a
utilizar para el análisis, determinación y tratamiento del Producto No Conforme, así
como las herramientas estadísticas para su registro y control, de manera conjunta con
el responsable del proceso certificado.
Implementar las acciones establecidas para el tratamiento del Producto No Conforme.
Establecer las activ idades de verificación y control del trabajo realizado, en los
procedimientos operativos de manera conjunta con el responsable del proceso
certificado.
Controlar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencionada
Mantener registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan otorgado.
Líder de Equipo de Mejora
Recibir y atender las notificaciones de Productos No Conformes y determinar si
procede su registro como tal.
Código : PC PORTADA 03 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Producto No
Conforme
31
Registrar los Productos No Conformes (FO DIFEM DG 17) y determinar junto con los
integrantes del Equipo de Mejora las causas que lo originaron, así como su tratamiento.
Implementar las acciones establecidas (FO DI FEM DG 18) y verificar su eficacia.
Autorizar en su caso, el uso, liberación o aceptación bajo concesión del Producto No
Conforme.
Informar al RD sobre los Productos No Conformes identificados en el proceso.
5. Términos y Definiciones
Producto: Resultado de un proceso.
Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
establecidos.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Código : PC PORTADA 03 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Producto No
Conforme
32
6. Desarrollo
7. Formatos e Instructivos
FO PORTADA 01 Registro de Producto No Conforme
No. Puesto/ Unidad Administrativa Actividad
1Persona que identifica el
Producto No Conforme
Identifica el producto no conforme y lo notifica al Líder
del Equipo de Mejora.
2 Líder de Equipo de Mejora Toma conocimiento, analiza y determina:
3 Líder de Equipo de MejoraSi no procede realizar el registro del producto no
conforme notificado, cierra la notificación.
4 Líder de Equipo de MejoraSi procede la notificación, reúne a los integrantes del
Equipo de Mejora.
5 Equipo de Mejora
Toman conocimiento, registran el Producto No
Conforme analizan el origen de la no conformidad
(causa raíz) y determina las acciones a seguir para
su tratamiento y determinan:
6 Equipo de Mejora
Si el Producto No Conforme notificado se ha
presentado en forma reiterada, establecen acción
correctiva.
7 Equipo de MejoraEn caso contrario implementan las acciones para
dar tratamiento al Producto No Conforme.
8 Líder del Equipo de MejoraVerifica la eficacia de la acción implementada y
determina:
9 Líder del Equipo de MejoraSi no se eliminó la No Conformidad se conecta a la
activ idad
10 Líder de Equipo de MejoraSi se eliminó la no conformidad envía al Representante
de la Dirección.
11 Representante de la Dirección
Se reúne con el Equipo de Mejora para revisar la
eficacia de la acción implementada y con base en las
evidencias mostradas determina:
12 Representante de la Dirección
Si se no se eliminó la no conformidad, solicita el Equipo
de mejora la rev isión e implementación de la acción
necesaria para su eliminación.
13 Representante de la Dirección
Si se eliminó la no conformidad firma el Plan de
Acciones Correctivas y Preventivas el apartado “Firma
de Cumplimiento” y solicita al Equipo de Mejora el
envío de la documentación requerida para su
incorporación en el informe de Revisión por la
Dirección.
14
Equipo de Mejora
Resguarda los formatos generados, como ev idencia
del registro y control del Producto No Conforme.
Código : PC PORTADA 03 Revisión 01 Fecha: 01/10/14
Elaboró:
Fernando Champi Medina
Coordinador ISO
Revisó
Mauricio del Real Barros
Gerente Agricola
Aprobó
Tayo Macías
Gerente General
Procedimiento para Control de Producto No
Conforme
33
ANEXO 5. Formato para el Control de Producto No Conforme
34
ANEXO 6. Lista Maestra de Registros
35