07. sumatera selatan
TRANSCRIPT
Palembang, November 2021Kepala Kantor Wilayah
Lydia Kurniawati Christyana
Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, tauk serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Di-rektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2021.
Kajian Fiskal Regional berperan untuk memberikan gambaran perkem-bangan implementasi kebijakan skal Pemerintah dan dampaknya terh-adap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, yang diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun bagi para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan kerendahan hati, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penerbitan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna men-dukung kesinambungan implementasi kebijakan skal di Sumatera Se-latan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.purnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.
Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan III Tahun 2021 dapat menjadi sumber informasi pent-ing yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, stakeholders dan masyarakat di Sumatera Selatan dalam menjalankan kebijakan pere-konomian di Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mas-yarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan..
ii
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR TABEL vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL ix
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
1.1. Perkembangan dan Analisis Makro Ekonomi 1
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto.................................................................................... 1
1.1.2. Inflasi............................................................................................................................... 2
1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan 3
1.2.1. Kemiskinan...................................................................................................................... 3
1.2.2. Pengangguran................................................................................................................. 4
1.2.3. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)............................................................................ 5
1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)................................................................................................. 6
1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN).............................................................................................. 7
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL 9
2.1. Pelaksanaan APBN 9
2.1.1. Pendapatan Negara........................................................................................................ 9
2.1.2. Belanja Negara............................................................................................................... 10
2.1.3. Surplus/Defisit................................................................................................................. 11
2.1.4. Prognosis APBN............................................................................................................. 11
2.1.5. Analisis Capaian Output.................................................................................................. 12
2.2. Pelaksanaan APBD 13
2.2.1. Pendapatan Daerah........................................................................................................ 13
2.2.2. Belanja Daerah................................................................................................................ 15
2.2.3. Surplus/Defisit APBD....................................................................................................... 16
2.2.4. Pembiayaan Daerah........................................................................................................ 16
2.2.5. Prognosis Realisasi APBD.............................................................................................. 17
2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 18
2.3.1. Pendapatan Konsolidasian ............................................................................................. 18
2.3.2. Belanja Konsolidasian ................................................................................................... 19
2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian ......................................................................................... 20
BAB III ANALISIS TEMATIK 21
3.1. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan : Analisis NTP &
NTN
21
3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan.................................................. 21
3.1.2. Analisis Perbandingan Tren antara Belanja Pemerintah dengan NTP dan NTN............ 27
3.1.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................................................. 30
iii
3.2. Analisis Peluang Investasi Daerah 31
3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi …………………………………………………………………. 31
3.2.2. Informasi Pasar ………………………………………………………………………………… 32
3.2.3. Analisis Kelayakan …………………………………………………………………………….. 33
3.2.4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi ……………………………………………… 35
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 39
4.1. Kesimpulan 39
4.2. Rekomendasi Kebijakan 41
LAMPIRAN x
iv
PELINDUNG Lydia Kurniawati Christyana
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel
PENGARAH Siti Rosidah Sundari Kepala Bidang PPA II
PENANGGUNG JAWAB
Siti Rosidah Sundari Kepala Bidang PPA II
KONTRIBUTOR/EDITOR BAB I Siti Aisyah/Aliudin
BAB II Gema Otheliansyah/ Nyi.Eti Supriati /Rahman Taufik
BAB III Lukas.W.Primadikta/Riedho Hizwar /Hasby Jusuma Leo
BAB IV Zaenal Mutaqien/Bidasari
DESAIN&LAYOUT Dashboard Zaenal Mutaqien
Layout Arif Bakhri
v
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 (Y-on-Y)........................... 1 Grafik 1.2. Pertumbuhan PDRB (ADHB) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 (Q to Q)................... 1 Grafik 1.3. Perbandingan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021........................................... 3 Grafik 1.4. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 s.d 2021.................................................................................................................... 4 Grafik 1.5. Komposisi Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 s.d 2021............................................................................................ 4 Grafik 1.6. Jumlah Angkatan Kerja dan Pergerakan Jumlah Pengangguran dan Bekerja di
Sumatera Selatan 2020-2021............................................................................................ 5 Grafik 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021.......... 5 Grafik 1.8. Gini Ratio di Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021.... 6 Grafik 1.9. Perbandingan NTP di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2021........................... 6 Grafik 1.10. NTN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.................................................................... 7 Grafik 2.1. Perbandingan Realisasi Belanja Negara Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III
Tahun 2020-2021 (Miliar Rupiah)...................................................................................... 10 Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Fiskal Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan............................. 14 Grafik 2.3. Pagu dan Realisasi Belanja APBD Per Pemda (miliar rupiah)........................................... 16 Grafik 2.4. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan
Triwulan III Tahun 2021 dan Tahun 2020 (miliar rupiah) ................................................. 18 Grafik 2.5. Perbandingan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021-2020 (miliar rupiah) ......................................................................... 19 Grafik 3.1. Pergerakan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021............................ 27 Grafik 3.2. Pergerakan Indeks yang Dibayar oleh Petani Provinsi Sumatera Selatan 2021................ 28 Grafik 3.3. Pergerakan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021......................... 29 Grafik 3.4. Pergerakan Indeks yang Dibayar oleh Nelayan Provinsi Sumatera Selatan 2021............. 29
vi
Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun
2020-2021 (Miliar Rupiah)............................................................................................. 9
Tabel 2.2. Proyeksi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2021............. 11
Tabel 2.3. Capaian Output Layanan Dasar Publik per Sektor Triwulan III 2021........................... 12
Tabel 2.4. Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun
2020-2021 (Triliun Rupiah)........................................................................................... 13
Tabel 2.5. Pagu Realisasi Pinjaman Daerah Pemda Lingkup Sumatera Selatan 2021................ 17
Tabel 2.6. Proyeksi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2021
(triliun rupiah)................................................................................................................ 17
Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera
Selatan Triwulan III Tahun 2021 (miliar rupiah) .......................................................... 18
Tabel 3.1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja K/L untuk Output Strategis Sektor
Pertanian Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021.................................... 21
Tabel 3.2. Perbandingan Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Wilayah Sumatera Selatan s/d
30 September Tahun 2021........................................................................................... 23
Tabel 3.3. Penyaluran UMi Berdasarkan Sektor Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September
2021.............................................................................................................................. 24
Tabel 3.4. Perkembangan Nilai Kontrak & Penyerapan DAK Fisik berdasarkan Output pada
Bidang Pertanian Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021........................ 25
Tabel 3.5. Perbandingan Nilai Kontrak & Penyerapan DAK Fisik berdasarkan Output pada
Bidang Perikanan Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021....................... 26
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2021 tumbuh positif sebesar
3,93% (Y-on-Y) dan sebesar 2,46% (Q-to-Q). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh
peningkatan pada sisi pengeluaran untuk komponen Ekspor Luar Negeri yang menjadi
sumber pertumbuhan dan pada sisi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Hal
tersebut disebabkan oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama, berupa
ekspor pada beberapa komoditas utama yang mengalami peningkatan nilai dan volume,
seperti bahan bakar mineral, karet dan barang dari karet, kayu, barang dari kayu, dan
bubur kayu / pulp.
Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2021 tercatat 0,06% (M-to-
M) dan secara kumulatif sampai dengan September 2021 sebesar 0,77% (C-to-C).
Sedangkan inflasi tahunannya mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,84% (Y-on-
Y) dibandingkan dengan inflasi Triwulan III 2020 yang sebesar 1,01%. Inflasi ini
dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok aktivitas seperti kelompok
makanan, minuman, perumahan, air, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Dari sisi kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Selatan
tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin sebanyak 5.890 orang pada Maret
2021 dan pengangguran yang juga menurun sekitar 10.700 orang pada Agustus 2021
sejak Februari 2021. Namun demikian, kondisi Gini Ratio meningkat 0,003 menjadi
0,341 sehingga perlunya optimalisasi program pemerataan pendapatan dan tingkat
kemiskinan pada Maret 2021 (12,84%) masih berada di atas rata-rata tingkat penduduk
miskin secara Nasional (10,14%).
Di sisi APBN, realisasi Pendapatan Negara pada Provinsi Sumatera Selatan sampai
dengan Triwulan III 2021 sebesar 9,14 triliun atau meningkat sebesar 19,61% (Y-on-Y)
yang dipengaruhi oleh peningkatan perpajakan sebagai indikasi adanya perbaikan
perekonomian di wilayah Sumatera Selatan dimana sebagian besar disumbang dari
sektor perdagangan besar dan eceran. Pada aspek realisasi Belanja Negara sampai
dengan Triwulan III 2021 mengalami penurunan sebesar 8,62% (Y-on-Y) menjadi
Rp29,15 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya TKDD sebesar 16,61% (Y-on-Y)
menjadi Rp19,70 triliun. Penurunan alokasi TKDD ini diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan dapat menciptakan
sumber pembiayaan lainnya.
viii
Di sisi APBD, realisasi semua jenis pendapatan mengalami penurunan. Penurunan
terbesar dialami oleh komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3,5
triliun yang menyebabkan realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan III
2021 turun sebesar Rp25,14 triliun atau 15,61% (Y-on-Y). Salah satu penyebabnya
adalah lambatnya pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana
BOS oleh Pemda. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi-nya mengalami penurunan sebesar
Rp18,29 triliun atau turun 15,50% (Y-on-Y). Penurunan tersebut berasal dari realisasi
Belanja Barang yang baru mencapai 41%. Namun, hal ini memerlukan perhatian khusus,
mengingat Belanja Barang merupakan belanja yang memiliki multiplier effect dalam
jangka pendek dan menengah terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan UMKM di
masa pandemi.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Selatan Pada bulan September 2021
tercatat sebesar 112,07 atau naik sebesar 0,83% dari NTP bulan Agustus 2021,
sedangkan NTN bulan September 2021 tercatat sebesar 103,16 dimana masih lebih
rendah 1,83% dibandingkan NTN Agustus 2021 yang sebesar 105,09. Hal ini
disebabkan oleh konsistensi peningkatan indeks yang diterima petani, serta pergerakan
indeks yang dibayar oleh petani yang cenderung stabil. Sementara itu, NTN bergerak
lebih fluktuatif walaupun masih di atas angka 100 namun terjadi penurunan pada
beberapa bulan yang disebabkan oleh penurunan indeks yang diterima oleh nelayan,
sementara indeks yang dibayar oleh nelayan tetap bergerak stabil.
Program pemerintah untuk kesejahteraan petani dan nelayan di Provinsi Sumatera
Selatan telah dilakukan melalui belanja K/L yang didominasi oleh Sektor Pertanian pada
Kementerian Pertanian dengan alokasi dana sebesar Rp138,13 miliar dan realisasi
sebesar Rp103,66 miliar atau 75,04%. Untuk penyaluran KUR juga didominasi oleh
Sektor Pertanian sebesar Rp2,94 triliun dengan 66.231 orang debitur, sementara pada
Sektor Perikanan telah tersalurkan sebesar Rp96,27 miliar dengan 1.792 debitur.
Sedangkan untuk UMi, lebih banyak tersalurkan pada Sektor Perdagangan.
Pembiayaan pelaksanaan kebijakan Sektor Pertanian dan Perikanan/Kelautan juga
dilakukan dengan memanfaatkan dana tambahan dari pemerintah pusat dalam bentuk
DAK Fisik. Realisasi DAK Fisik untuk Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan/Kelautan
memiliki output yang seimbang. Pada Sektor Pertanian terdapat 16 output DAK Fisik
dengan nilai kontrak sebesar Rp22,16 miliar dan telah terserap sebesar Rp4,72 miliar
ix
(21,29%), sedangkan pada Sektor Perikanan/Kelautan terdapat 27 output DAK Fisik
dengan nilai kontrak sebesar Rp23 miliar yang terserap sebesar Rp6,80 miliar (29,55%).
Kabupaten Muara Enim memiliki perkebunan karet dengan jumlah produksi sebesar 169
ribu ton dengan luas area perkebunan mencapai 148 ribu hektar dan berdasarkan
analisis peluang investasi daerah memiliki peluang untuk menjadi produsen dalam
memproduksi aspal karet untuk memenuhi kebutuhan aspal karet bagi pembangunan
jalan secara Nasional.
1
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL
1.1. Perkembangan dan Analisis Makro Ekonomi
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto
Sejak awal tahun 2020 wabah pandemi COVID-19 merebak hingga Triwulan III Tahun
2021, untuk kedua kalinya perekonomian provinsi Sumatera Selatan tumbuh positif.
Ekonomi Sumatera Selatan Triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,93%
(Y-on-Y), meningkat signifikan jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2020
sebelumnya yang masih dalam fase kontraksi yaitu sebesar -1,43%. Hal ini sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga tumbuh positif sebesar 3,51%.
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 (Y-on-Y)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Sementara itu, jika ditinjau secara triwulanan, perekonomian pada Triwulan III di
Sumatera Selatan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,46% (Q-to-Q) melampaui
nilai pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 1,55%.
Grafik 1.2. Pertumbuhan PDRB (ADHB) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 (Q to Q)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Pertumbuhan ini tercatat sebagai pertumbuhan dengan nilai nominal PDRB tertinggi,
melampaui nilai nominal PDRB pada Triwulan III Tahun 2019 sebelum wabah pandemi
COVID-19 merebak di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar Rp126,99 triliun atas
Dasar Harga Berlaku Triwulan III Tahun 2021, atau sebesar Rp83.810 triliun atas Dasar
Harga Konstan 2010. Perbaikan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan didorong oleh
kinerja positif pada berbagai komponen pengeluaran dan lapangan usaha (LU).
5,69 5,81 5,66 5,69 4,01
-1,58 -1,43 -1,21 -0,41
5,71 3,93
5,06 5,05 5,01 4,96 2,97
-5,32-3,49 -2,19 -0,74
7,073,51
-10-505
10
TW 12019
TW 22019
TW 32019
TW 42019
TW 12020
TW 22020
TW 32020
TW 42020
TW 12021
TW 22021
TW 32021
PDRB Sumsel PDRB Nasional
126.990
2,46
1,55
-5
0
5
10
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
TW 12019
TW 22019
TW 32019
TW 42019
TW 12020
TW 22020
TW 32020
TW 42020
TW 12021
TW 22021
TW 32021
PDRB ADHB Sumsel PDRB Sumsel PDRB Nasional
2
a. Berdasarkan Pengeluaran
Komponen Ekspor Luar Negeri menjadi sumber pertumbuhan tertinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yaitu sebesar 5,47% (Y-on-Y). Hal ini
disebabkan oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama, berupa ekspor
pada beberapa komoditas utama yang mengalami peningkatan nilai dan volume,
seperti bahan bakar mineral, karet dan barang dari karet, kayu, barang dari kayu,
dan bubur kayu / pulp.
Sedangkan jika ditinjau secara Q-to-Q, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan
hanya pada komponen Ekspor Luar Negeri dan Konsumsi Rumah Tangga,
sementara komponen lainnya mengalami kontraksi sebagai akibat kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai diberlakukan
sejak akhir Juli 2021.
b. Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha
Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi 1,63% (Y-
on-Y) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang memiliki peran
dominan dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,43%. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 8,29%. Hal ini tidak terlepas dari besarnya realisasi belanja APBN dan APBD
Sumatera Selatan yang dialokasikan untuk jasa kesehatan. Besarnya alokasi ini juga
akibat dari peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada Triwulan III
2021. Secara Q-to-Q, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tetap menjadi
andalan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,49%, diikuti Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, komponen Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi tertinggi
sebesar 7,21% sebagai akibat kebijakan PPKM sejak akhir Juli 2021.
1.1.2. Inflasi
Inflasi diartikan sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang
merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus dalam
jangka waktu tertentu.
3
Grafik 1.3. Perbandingan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2021 tercatat 0,06% (M-to-
M) dan secara kumulatif sampai dengan September 2021 sebesar 0,77% (C-to-C).
Sedangkan inflasi tahunannya mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,84% (Y-on-Y)
dibandingkan dengan inflasi Triwulan III 2020 yang sebesar 1,01%. Jika dibandingkan
antar wilayah, pada bulan September 2021 (M-to-M) nilai inflasi di Provinsi Sumatera
Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Kota Palembang sebesar 0,05% dan
lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Kota Lubuk Linggau sebesar 0,23%.
Peningkatan inflasi di Sumatera Selatan didukung oleh kelompok yang dominan
menyumbang andil inflasi signifikan pada bulan September 2021, yaitu Kelompok
Perumahan, air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Inflasi Provinsi Sumatera
Selatan juga dipengaruhi oleh adamya kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata
harga bulan Agustus 2021 pada beberapa komoditas dominan seperti daging ayam ras,
beras, sewa rumah, minyak goreng ikan dencis, dan bahan bakar rumah tangga.
Sebagai langkah pengendalian inflasi, diharapkan pasokan pangan di Sumatera Selatan
selalu tersedia dan terdistribusi lancar dengan harga yang terjangkau. Jika distribusi
lancar maka harga akan terkendali sehingga akan menekan inflasi.
1.2 Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan
1.2.1. Kemiskinan
Seiring dengan pemulihan ekonomi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera
Selatan berkurang sebanyak 5.890 orang pada Maret 2021. Nilai ini menunjukan
berkurangnya penduduk miskin sebesar 0,14% dari tingkat kemiskinan sebesar 12,98%
pada bulan September 2020. Sehingga jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera
Selatan tercatat sejumlah 1,11 juta orang atau sebesar 12,84% dari jumlah total
penduduk di Sumatera Selatan. Meskipun telah terjadi penurunan, tingkat kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2021 masih berada di atas rata-rata tingkat
penduduk miskin secara nasional 10.14%.
0,06% 0,77%
1,84%
0,05%
0,78%1,84%
0,23%0,67%
1,79%
M T M C T C Y O Y
SumselPalembangLubuklinggau
4
Grafik 1.4. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh banyak
faktor, beberapa diantaranya yaitu (i) kenaikan upah buruh konstruksi sebesar 21,85%
menjadi Rp2.754 juta/bulan, (ii) kenaikan upah buruh tani sebesar 16,70% menjadi
Rp1.759 juta/bulan, (iii) perkembangan harga rata-rata komoditas sawit rakyat yang
meningkat 32,79% menjadi Rp169.248 per TBS, dan (iv) perkembangan harga rata-rata
komoditas karet yang meningkat 35,78% menjadi Rp9.518. (LPP Perwakilan BI Sumsel,
Agustus 2021).
Grafik 1.5. Komposisi Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Jika ditinjau berdasarkan lokasi tempat tinggal, persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan pada Maret 2021 juga turun menjadi 12,36% atau sebanyak 402,25 ribu
orang, sama halnya dengan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang
turun menjadi 13,12% atau sebanyak 711,51 ribu orang. Sebagai langkah dalam
menanggulangi kemiskinan di era pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan telah meningkatkan penyaluran beberapa bantuan sosial seperti bantuan sosial
pangan, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, dan usaha ekonomi produktif.
1.2.2. Pengangguran
Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan salah satunya tercemin melalui jumlah
angkatan kerja. Berdasarkan Berita Resmi BPS Provinsi Sumatera Selatan
No.67/11/16Th.XXIII, 5 November 2021 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Agustus
2021 dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan adalah
12,71% 12,56% 12,66% 12,98% 12,84%
9,41% 9,22% 9,78% 10,19% 10,14%
1.073,74 1.067,16
1.081,58
1.119,65 1.113,76
1040
1060
1080
1100
1120
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
2019 Maret 2019 Sept 2020 Maret 2020 Sept 2021 Maret
%kemiskinansumsel
%kemiskinannasional
jumlahpenduduk
12,19%11,94%
12,16%12,52%
12,36%
13,02% 12,93% 12,96% 13,25% 13,12%
384,53 378,85 387,8 404,43 402,25
689,22 688,31 693,78715,22 711,51
0
200
400
600
800
11,00%
11,50%
12,00%
12,50%
13,00%
13,50%
2019 Maret 2019 Sept 2020 Maret 2020 Sept 2021 Maret
% perkotaan
% perdesaan
jml pendudukmiskin perkotaan
jml pendudukmiskin pedesaan
5
sebanyak 4,40 juta orang, nilai ini lebih tinggi 69,2 ribu orang dibandingkan Agustus
2020. Dengan komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri atas 4,18 juta orang
penduduk yang bekerja dan 219,2 ribu orang pengangguran, menurun jika dibandingkan
jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 238,4 ribu orang.
Grafik 1.6. Jumlah Angkatan Kerja dan Pergerakan Jumlah Pengangguran dan Bekerja di Sumatera Selatan 2020-2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, terjadi peningkatan penduduk usia
kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai
penganggur. Hal ini merupakan indikasi dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
yang meningkat menjadi 68,77% pada Agustus 2021, dibandingkan TPAK Agustus 2020
yang sebesar 68,65%. Jika ditinjau melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
menurut hasil Sakernas Agustus 2021, TPT di Provinsi Sumatera Selatan adalah
sebesar 4,98% artinya dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang
pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan dengan komposisi persentase di perkotaan
sebesar 8,46% dan persentase di pedesaan sebesar 3,03%.
Grafik 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
1.2.3. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Ketimpangan pendapatan atau nilai Gini Ratio adalah nilai yang menunjukkan
ketimpangan distribusi pendapatan, yang merupakan salah satu aspek penting sebagai
ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah.
4.378,2 4.329,7 4.445,0 4.398,9
4.207,7 4.091,4 4.215,1 4.179,7
170,5 238,4 229,9 219,2
-
5.000,0
2020 Februari 2020 Agustus 2021 Februari 2021 Agustus
Angkatan kerja
Bekerja
Pengangguran
5,45%
8,57% 9,01% 8,46%
3,04% 3,79% 2,99% 3,03%
3,90%
5,51% 5,17%4,98%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
0,00%
5,00%
10,00%
2020 Februari 2020 Agustus 2021 Februari 2021 AgustusPerkotaan Perdesaan TPT
6
Grafik 1.8. Gini Ratio di Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Pada Maret 2021, nilai Gini Ratio di Sumatera Selatan meningkat 0,003 menjadi 0,341
dibandingkan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,338. Jika ditinjau dari
wilayahnya, tingkat ketimpangan di daerah perkotaan meningkat menjadi 0,360 pada
Maret 2021 dibandingkan nilai Gini Ratio sebesar 0,352 pada bulan September 2020.
Sama halnya dengan meningkatnya ketimpangan di pedesaan sebesar 0,315
dibandingkan dengan Gini Ratio 0,310 pada bulan September 2020. Tingkat
ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan ini, searah
dengan kondisi ketimpangan nasional. Kondisi ketimpangan ini diharapkan mendorong
langkah pemerintah daerah baik perkotaan maupun pedesaan dalam optimalisasi
program pemerataan pendapatan.
1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Selatan Pada bulan
September 2021 tercatat sebesar 112,07 atau naik sebesar 0,83% dari NTP bulan
Agustus 2021. Nilai Tukar Petani yang berada di atas angka 100 mencerminkan petani
dalam kondisi surplus, yang mencerminkan harga yang diterima oleh petani lebih tinggi
dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh petani.
Grafik 1.9. Perbandingan NTP di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
0,348 0,355 0,358 0,352 0,36
0,331 0,339 0,339 0,338 0,341
0,3020,311 0,308 0,31 0,315
0,25
0,3
0,35
0,4
2019 Maret 2019 September 2020 Maret 2020 September 2021 Maret
perkotaan
perkotaan+pedesaanpedesaan
100,01 102,03 104,99 105,36 105,50 106,88 107,90111,14 112,07
96,49
89,4480,00
100,00
120,00NTP 2021
NTP 2020
NTP 2019
7
Kenaikan NTP ini dipengaruhi oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,97%, sedangkan rata-rata Indeks yang
dibayarkan Petani (Ib) hanya mengalami kenaikan sebesar 0,14%. peningkatan NTP
bulan September 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada subsektor Perkebunan yang
naik sebesar 1,32% dan perikanan Budidaya 0,09%.
1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Seperti halnya dengan NTP, untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan
nelayan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dapat dilihat melalui angka
Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2021
tercatat masih bernilai diatas 100 yaitu sebesar 103,16. Nilai ini mencerminkan bahwa
nelayan di Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami surplus, artinya pendapatan
nelayan lebih besar daripada pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan ongkos
produksi atau rumah tangganya. Namun demikian, Nilai Tukar Nelayan pada September
2021 ini masih lebih rendah 1,83% dibandingkan NTN Agustus 2021 yang sebesar
105,09.
Grafik 1.10. NTN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021, (diolah)
Penurunan ini terjadi karena rata-rata indeks harga yang diterima oleh nelayan (It) turun
sebesar 1.75%. Hal ini disebabkan oleh penangkapan di perairan laut yang rata-rata
harganya turun sebesar 2,45% (khususnya bawal, kembung/kombong/sumbo dan cumi-
cumi), sedangkan penangkapan perairan umum rata-rata harganya mengalami kenaikan
sebesar 1,83% (khususnya seluang, papuyu/betok dan lais).
Di sisi lain, rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) mengalami kenaikan
sebesar 0,08%, yang dipengaruhi oleh kelompok konsumsi rumah tangga yang
mengalami kenaikan sebesar 0,13 % dan kelompok BPPBM sebesar 0,04 %.
109 110,3 110,3 110,4 111,6 110 109 110,67108,7
105,4 105,2 105,3 105,5 105,7 105,5 105,5 105,32 105,4
103,4 104,9 104,8 104,7 105,6104,3 103,3
105,09 103,1695
100
105
110
115
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept
It Ib NTN
9
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL
2.1. Pelaksanaan APBN
Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun 2020-2021 (Miliar Rupiah)
Sumber : OMSPAN, Simtrada, MonevPA, MPN-G2 (2021, diolah) Struktur APBN diatas menggambarkan informasi pelaksanaan APBN di wilayah
Sumatera Selatan dengan realisasi pendapatan sebesar 64.74% dan realisasi belanja
negara sebesar 71,16%.
2.1.1. Pendapatan Negara Secara umum kondisi realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Selatan sampai
dengan Triwulan III 2021 menunjukkan kondisi yang baik jika dibandingkan dengan
Triwulan III 2020 (Y-on-Y) dengan total kenaikan sebesar 19,61%. Adapun realisasi
pendapatan negara ini (Rp9,14 triliun) terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar
Rp7,57 triliun dan penerimaan PNBP sebesar Rp1,57 triliun. Kenaikan pendapatan
perpajakan yang terjadi pada seluruh lini pos perpajakan mengindikasikan adanya
perbaikan perekonomian di wilayah Sumatera Selatan. Dengan jumlah wajib pajak
berkisar 2 juta orang yang terdiri dari beberapa sektor usaha, sebagian besar pajak
penghasilan disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran yang didalamnya
terdapat lini yang tidak terpengaruh oleh pandemi seperti farmasi, makanan, dan
minuman. Selain itu, adanya program insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir
tahun 2021 dianggap sebagai stimulus para wajib pajak pribadi maupun wajib pajak
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %A. PENDAPATAN NEGARA 17.020 7.645 44,92 14.122 9.143 64,74 19,61
Penerimaan Perpajakan 15.612 6.169 39,51 12.644 7.571 59,88 22,73PNBP 1.408 1.476 104,82 1.478 1.573 106,37 6,54Hibah 0 0 - 0 - - -
B.BELANJA NEGARA 44.817 31.905 71,19 40.970 29.156 71,16 -8,62Belanja Pemerintah Pusat 13.387 8.274 61,81 14.774 9.451 63,97 14,221 Belanja Pegawai 5.011 3.590 71,64 4.940 3.729 75,49 3,882 Belanja Barang 5.322 3.104 58,33 5.685 3.460 60,87 11,463 Belanja Modal 3.036 1.571 51,75 4.132 2.254 54,56 43,484 Belanja Sosial 18 8 46,95 18 7 38,97 -18,545 Belanja Lain-lain 0 0 - 0 0 - -Transfer ke Daerah dan Dana Desa 31.430 23.631 75,19 26.195 19.705 75,22 -16,611 Transfer ke Daerah 28.748 21.533 74,90 23.503 17.990 76,54 -16,45
a. DBH 10.542 5.833 55,33 5.503 4.806 87,34 -17,60b. DAU 11.775 9.861 83,75 11.562 9.415 81,43 -4,52c. DAK Fisik 1.744 1.681 96,36 1.903 617 32,41 -63,30d. Dana Otsus, Keistimewaan DIY, DID 560 539 96,21 341 236 69,09 -56,22d. DAK Non Fisik 4.127 3.619 87,69 4.193 2.916 69,54 -19,43
2 Dana Desa 2.682 2.098 78,23 2.692 1.715 63,70 -18,27C. SURPLUS/DEFISIT (A-B) -27.797 -24.261 -26.847 -20.012 -17,51D. PEMBIAYAAN -
Uraian2020 2021 Pertumbuhan
(%)
III
III
I
II
10
badan usaha untuk terus melakukan kegiatan ekonominya yang secara langsung
memiliki multiplier effect terhadap proses produksi dan pengolahan sehingga berdampak
terhadap sisi perolehan PPN yang meningkat signifikan pada Triwulan III Tahun 2021
sebesar 50,52% dibandingkan periode Triwulan III 2020. Tidak hanya dari sektor
perpajakan, PNBP pun mengalami kenaikan realisasi sebesar 6,54%. Kenaikan ini tidak
terlepas dari implikasi adanya perumusan aturan-aturan terbaru yang membuat
pengeolaan PNBP termasuk objek dan tarif PNBP menjadi lebih jelas dan terperinci.
Selain itu, sektor pertambangan dan industri pengolahan juga memberikan sumbangan
yang cukup tinggi pada nilai PDRB di wilayah Sumatera Selatan yang mengindikasikan
terdapat peningkatan aktivitas pada sektor usaha tersebut.
2.1.2. Belanja Negara Total realisasi Belanja Negara sampai dengan Triwulan III 2021 mencapai Rp29,15
triliun atau turun 8,62% dibandingkan dengan realisasi Triwulan III 2020. Realisasi
Belanja Negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9,4 triliun
yang mengalami kenaikan sebesar 14,22% dibandingkan Triwulan III 2020 dan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp19,70 triliun yang mengalami penurunan
sebesar 16,61% dibandingkan Triwulan III 2020.
Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Belanja Negara Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2020-2021 (Miliar Rupiah)
Sumber : OMSPAN, MonevPA (2021, diolah) Adanya kebijakan refocusing BPP untuk penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan
BPP pada tahun 2021 mengalami percepatan realisasi sejak triwulan pertama sebagai
bentuk lanjutan kegiatan yang tertunda pada tahun 2020. Berbanding terbalik dengan
BPP, pada tahun 2020 jumlah nominal penyaluran TKDD jauh lebih tinggi jika
dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penguatan
ekonomi daerah.
BPP seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dapat memberikan
stimulus yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan seiring dengan
11
meningkatnya jumlah masyarakat yang selesai vaksin dan pelonggaran pembatasan
pergerakan masyarakat di masa pandemi yang diharapkan dapat terus meningkatkan
konsumsi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Belanja Modal sebagai bentuk
keberlanjutan proyek infratsruktur yang sempat tertunda pada tahun 2020 dan
implementasi program Padat Karya diharapkan dapat memberikan dorongan positif
dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.
2.1.3. Surplus/Defisit Sampai dengan Triwulan III 2021, dengan total realisasi Pendapatan Negara sebesar
Rp9,14 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp29,15 triliun, postur APBN wilayah
Sumatera Selatan menunjukkan angka defisit anggaran sebesar Rp20,01 triliun.
Dibandingkan dengan periode Triwulan III 2020, defisit anggaran periode pelaporan ini
lebih kecil sebesar 17,51%.
2.1.4. Prognosis APBN Adanya pandemi covid-19 menyebabkan anomali data realisasi pada tahun 2020
sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan perhitungan forecasting realisasi APBN
tahun 2021. Dengan memperhitungkan trend realisasi anggaran yang semakin naik di
penghujung tahun, maka metode yang digunakan dalam membuat perkiraan realisasi
APBN Triwulan IV 2021 adalah WMA (Weight Moving Average) yang menjadikan
realisasi Triwulan III sebagai penyumbang bobot terbesar dalam perhitungan dengan
hasil perhitungan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Proyeksi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2021
Sumber : OMSPAN, MonevPA (2021, diolah)
Dari sisi Pendapatan Negara seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan
pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat seperti dibuka kembali pusat
perbelanjaan dan restorasi dengan protokol kesehatan yang ditentukan, diperkirakan
Pendapatan Negara khususnya dari sektor perpajakan dapat lebih ditingkatkan.
Optimalisasi digital market pada pelaku usaha UMKM dan peningkatan kapasitas
industri pengolahan dan pertambangan diharapkan dapat menjadi pendongkrak
pertumbuhan perolehan pajak di akhir tahun 2021. Dalam hal perolehan PNBP,
pembentukan regulasi terkait objek dan tarif PNBP membuat tren pendapatan PNBP
12
semakin baik. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara diprediksi
mencapai Rp 12 triliun.
Dari sisi Belanja Negara, sebagai bagian dari usaha penguatan dan pemulihan ekonomi,
optimalisasi realisasi Belanja Barang terkait penanganan covid-19, dan Bantuan Sosial
dengan kemanfaatan langsung kepada masyarakat, diharapkan mampu membantu
perputaran roda perekonomian di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, upaya
akselerasi terhadap serapan Belanja Modal yang sampai dengan Triwulan III 2021
teralisasi sebesar 54% akan terus dilakukan karena berpotensi memberikan multiplier
effect terhadap perekonomian dan masyarakat secara lebih luas. Sehingga total Belanja
Negara sampai dengan Triwulan IV 2021 dapat mencapai Rp38 triliun. Namun angka
realisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja pada Triwulan IV 2021 hanyalah
perkiraan sehingga tidak dapat menjadi patokan absolut terkait realisasi APBN.
2.1.5. Analisis Capaian Output Tabel 2.3 Capaian Output Layanan Dasar Publik per Sektor Triwulan III 2021
Sumber : OMSPAN, MonevPA (2021, diolah)
13
2.2. Pelaksanaan APBD
Tabel 2.4. Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III Tahun 2020-2021 (Triliun Rupiah)
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2021, diolah)
2.2.1. Pendapatan Daerah
Pagu dan Realisasi pendapatan APBD sampai dengan Triwulan III 2021 sebesar
Rp38,04 triliun dan Rp25,14 triliun, yang mengalami penurunan dibandingkan periode
yang sama pada Tahun 2020, yakni pagu turun 10,85% dan realisasi turun 15,61%.
Seluruh komponen realisasi pendapatan APBD mengalami penurunan dimana
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu RealisasiPendapatan Daerah 42,67 29,79 69,8% 38,04 25,14 66,1% -10,85% -15,61%PAD 7,96 4,16 52,2% 8,42 4,06 48,2% 5,73% -2,41%Pajak daerah 5,31 2,96 55,8% 5,47 2,97 54,4% 2,92% 0,32%Retribusi daerah 0,24 0,09 35,8% 0,18 0,08 43,2% -25,37% -9,96%Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,25 0,19 74,9% 0,27 0,20 73,7% 7,17% 5,44%Lain-lain PAD yang sah 2,16 0,92 42,5% 2,50 0,81 32,2% 15,92% -12,11%Transfer Pemerintah Pusat 29,97 23,39 78,0% 26,01 19,71 75,8% -13,24% -15,73%Dana Perimbangan 26,70 20,76 77,7% 22,98 17,75 77,2% -13,93% -14,48%Dana Insentif Daerah 0,59 0,54 91,6% 0,33 0,23 69,8% -43,92% -57,30%Dana Desa 2,68 2,10 78,2% 2,69 1,73 64,4% 0,38% -17,43%Transfer Antar Daerah 1,84 0,96 52,2% 2,12 0,94 44,3% 14,84% -2,42%Pendapatan Bagi Hasil 1,43 0,92 64,4% 1,49 0,88 59,5% 3,64% -4,27%Bantuan Keuangan 0,41 0,04 9,3% 0,63 0,05 8,6% 54,17% 42,65%Lain-lain Pendapatan yang sah 2,89 1,28 44,3% 1,50 0,43 28,9% -48,08% -66,14%Pendapatan Hibah 1,38 0,46 33,3% 0,59 0,15 26,0% -57,17% -66,59%Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1,52 0,82 54,4% 0,91 0,28 30,8% -39,82% -65,89%Belanja Daerah 43,05 21,64 50,3% 39,96 18,29 45,8% -7,19% -15,50%Belanja Operasi 27,85 15,78 56,6% 26,70 13,84 51,8% -4,15% -12,27%Belanja Pegawai 13,37 8,46 63,2% 12,76 7,84 61,5% -4,57% -7,26%Belanja Barang 10,40 4,79 46,1% 10,84 4,48 41,4% 4,18% -6,43%Belanja Bunga 0,07 0,04 53,4% 0,07 0,05 68,0% 1,41% 29,23%Belanja Subsidi 0,08 0,06 73,1% 0,03 0,01 30,9% -63,68% -84,66%Belanja Hibah 2,60 1,78 68,5% 2,57 1,37 53,3% -1,31% -23,13%Belanja Bantuan sosial 0,25 0,12 48,6% 0,02 0,01 71,3% -92,22% -88,58%Belanja Bantuan Keuangan 1,08 0,53 49,1% 0,42 0,08 18,5% -61,24% -85,42%Belanja Modal 8,83 2,86 32,4% 9,63 3,16 32,9% 9,04% 10,50%Tanah 0,41 0,16 38,7% 0,21 0,06 31,4% -49,52% -58,98%Peralatan dan Mesin 1,37 0,49 35,9% 1,41 0,23 16,5% 2,49% -53,02%Gedung dan Bangunan 1,58 0,55 35,0% 2,11 0,63 29,9% 34,05% 14,44%Jalan irigasi dan jaringan 4,67 1,55 33,2% 5,70 2,21 38,8% 21,91% 42,46%Aset tetap lainnya 0,37 0,07 18,9% 0,21 0,03 12,7% -43,32% -62,09%Aset lainnya 0,43 0,04 9,1% 0,00 0,00 0,0% -100,00% -100,00%Belanja Tidak Terduga 0,85 0,36 42,9% 0,22 0,03 13,8% -73,71% -91,54%Belanja tidak terduga 0,85 0,36 42,9% 0,22 0,03 13,8% -73,71% -91,54%Belanja Transfer 5,52 2,64 47,8% 3,41 1,25 36,8% -38,26% -52,53%Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 1,72 1,04 60,5% 1,94 1,14 58,6% 13,09% 9,59%Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 3,80 1,60 42,1% 1,47 0,12 7,9% -61,41% -92,80%SURPLUS / DEFISIT -0,38 8,15 -2138,6% -1,92 6,85 -357,6% 402,90% -15,92%Pembiayaan 2,23 2,67 119,6% 2,24 1,77 79,1% 0,40% -33,59%Penerimaan Pembiayaan 2,99 2,98 99,8% 2,99 2,27 76,0% -0,09% -23,92%Penggunaan SILPA TA sebelumnya 2,39 2,85 119,5% 1,56 1,86 119,7% -34,86% -34,73%Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00% 0,00%Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,60 0,13 21,7% 1,43 0,41 28,5% 137,19% 211,86%Pengeluaran Pembiayaan 0,76 0,31 41,1% 0,75 0,49 66,4% -1,53% 59,14%Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,0% 0,01 0,00 0,0% 0,00% 0,00%Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 0,19 0,13 69,5% 0,23 0,15 65,9% 23,80% 17,40%Pembayaran Pokok Utang 0,51 0,13 25,3% 0,40 0,26 65,3% -20,71% 104,84%Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00% 0,00%Pembayaran Hutang Daerah 0,06 0,05 86,8% 0,10 0,08 75,0% 73,66% 50,00%Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 1,85 10,82 584,2% 0,33 8,63 2647,2% -82,41% -20,28%
Q3 2020 (Triliun) Q3 2021 (Triliun) GrowthUraian
14
penurunan terbesar secara nominal pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat yang mengalami penurunan sebesar Rp3,5 triliun. Diikuti Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah sebesar Rp0,8 triliun. Sedangkan Pendapatan Transfer Daerah
mengalami penurunan sebesar Rp0,2 triliun dan PAD yang mengalami penurunan
sebesar Rp0,1 triliun.
Jika dilihat dari pertumbuhannya, realisasi semua jenis pendapatan mengalami
penurunan. Hal ini terjadi karena masih berlangsungnya pandemi yang membatasi
kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah mengalami penurunan realisasi tertinggi yakni hingga 66,14%. Diikuti penurunan
Pendapatan Transfer Pemertintah Pusat sebesar 15,73% dan penurunan Pendapatan
Transfer sebesar 5%. Jika dirinci ke sub komponen pendapatan, untuk Dana Insentif
Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 57,30%.
Namun jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah lingkup Sumatera Selatan, untuk sub
komponen Pajak Daerah dapat tumbuh 0,32% dan untuk sub komponen hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan sebesar
5,44%. Hal tersebut didorong dengan pulihnya perekonomian Sumsel yang tumbuh
hingga 4,35% pada Semester I Tahun 2021. Selain itu, nilai Bantuan Keuangan yang
terutama yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke 17
Pemerintahan Kab/Kota, tumbuh 42,65%. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong
pemulihan ekonomi yang merata di wilayah Sumatera Selatan.
Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Fiskal Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2021, diolah)
Dapat dilihat pada grafik diatas, hanya dua pemda yakni Pemprov Sumatera Selatan
(40%) dan Pemkot Palembang (24%) yang memiliki rasio PAD diatas dari rata-rata
agregat Pemda Lingkup Sumatera Selatan (17%). 15 pemda lainnya masih sangat
15
bergantung terhadap Dana Transfer dari pusat yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, DID
dan Dana Desa. Selain belum mandiri secara fiskal, terkadang realisasi dari penyaluran
atas dana transfer yang disalurkan Ditjen Perbendaharaan (DAK Fisik, Dana Desa dan
Dana BOS) masih sangat lambat dalam pemenuhan syarat penyaluran oleh Pemda.
Dari total Penerimaan Dana Perimbangan Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp.19,71
triliun didominasi oleh DAU (50,73%), diikuti DBH (29,49%), dan DAK (19,88%).
Tingginya porsi DAU yang melebihi DBH tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan
desentralisasi dan diakibatkan oleh perkembangan sektor migas yang belum membaik.
Selain itu, DAK Fisik mendapatkan penambahan porsi pagu yang signifikan (8,36%)
sejalan dengan kebijakan transfer berbasis kinerja dimana penyaluran dana disesuaikan
dengan perkembangan pelaksanaannya.
2.2.2. Belanja Daerah Pagu dan Realisasi Belanja APBD sampai dengan Triwulan III 2021 sebesar Rp39,96
triliun dan Rp18,29 triliun, yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama
pada Tahun 2020, yakni pagu turun 7,19% dan realisasi turun 15,50%. Penurunan
tersebut berasal dari realisasi Belanja Barang yang baru mencapai 41%, sedangkan
pada periode sebelumnya dapat mencapai 46%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian
khusus, mengingat Belanja Barang merupakan belanja yang memiliki multiplier effect
dalam jangka pendek dan menengah terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan
UMKM di masa pandemi.
Sementara untuk Belanja Modal mengalami pertumbuhan jika dibanding periode tahun
sebelumnya, dimana tahun ini telah mencapai 32,9% dari pagu Rp9,63 Triliun atau
tumbuh 10,5%. Terjadi kenaikan realisasi signifikan pada Belanja Modal output Jalan
irigasi dan jaringan, yang telah terealisasi 38,8% dari pagu Rp.5,70 Triliun atau tumbuh
42,46%. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi mengingat Belanja Modal merupakan
belanja yang memiliki multiplier effect dalam jangka panjang. Namun kenaikan pada
Belanja Modal ini perlu diidentifikasi apakah merupakan akibat dari realisasi relaksasi
Belanja Modal dari tahun sebelumnya atau memang murni hasil realisasi anggaran
belanja modal di tahun ini.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi yang merata di wilayah Sumatera Selatan, nilai
bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa yang digelontorkan, khususnya ke pemerintah desa,
tumbuh 9,59%.
16
Grafik 2.3. Pagu dan Realisasi Belanja APBD Per Pemda (miliar rupiah)
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2021, diolah)
Hingga Triwulan III 2021, untuk 16 pemda, realisasi belanja pemda telah diatas 40%.
Namun terdapat dua pemda yang realisasinya masih dibawah 40% yakni Pemkab
Muratara (35,50%) dan Pemkot Palembang (28,52%). Realisasi belanja daerah tertinggi
dilakukan oleh Pemkab. Musi Banyuasin dengan realisasi sebesar 60,28% dari pagu.
2.2.3. Surplus/Defisit APBD Pada tahun 2021, semua pemda masih menerapkan kebijakan Defisit APBD, guna
mendukung program PC-PEN agar dapat memulihkan ekonomi di Sumatera Selatan.
Secara nilai defisit APBD hingga Triwulan III 2021, lebih baik dibandingkan Triwulan III
Tahun 2020, yakni sebesar Rp.6,85 Triliun.
2.2.4. Pembiayaan Daerah Guna menutupi defisit pada APBD, pemda-pemda di Lingkup Provinsi Sumatera Selatan
menggunakan penerimaan pembiayaan berupa Penggunaan SILPA TA sebelumnya
dan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. SILPA TA sebelumnya yang
teralisasi tahun ini sebesar Rp.1,86 Triliun atau turun 34,73% dari tahun 2020. Hal
tersebut mungkin diakibatkan menurunnya urgensi biaya penanganan pandemi Covid-
19, yang ditandai telah dapat ditanganinya pandemi dan menurunnya level PPKM di
beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
Tercatat pada tahun 2021, terdapat 6 pemda yang menerima pinjaman daerah dari
pemerintah pusat, yang disalurkan melalui PT.SMI. Pinjaman daerah tersebut
difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas PC-PEN.
17
Tabel 2.5. Pagu Realisasi Pinjaman Daerah Pemda Lingkup Sumatera Selatan 2021
Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2021, diolah)
Untuk Pengeluaran Pembiayaan difokuskan untuk Pembayaran Pokok Utang Daerah
dan Penyertaan Modal Daerah. Nilai untuk Penyertaan Modal Daerah mengalami
kenaikan dibandingkan periode Triwulan III 2020 yakni naik 17,40%
2.2.4. Prognosis APBD Metode yang digunakan untuk menghitung prognosis atau perkiraan realisasi APBD
sampai dengan Triwulan IV 2021 adalah menggunakan analisis tren dengan metode
moving average. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021.
Tabel 2.6. Proyeksi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2021 (triliun rupiah)
Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2021, diolah)
Dapat dilihat dari proyeksi untuk Tiwulan III yang dilakukan sebelumnya dan
dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah sudah mendekati
nilai realisasi APBD pada Triwulan III Tahun 2021. Nilai belanja daerah melebihi nilai
proyeksi yakni lebih besar Rp.0,1 Triliun. Untuk prognosis realisasi Pendapatan Daerah
sampai dengan Triwulan IV 2021 diperkirakan akan terealisasi sebesar 96,90% atau
sekitar Rp36,86 triliun. Sedangkan prognosis Belanja Daerah sampai dengan Triwulan
IV 2021 diperkirakan terealisasi sebesar 89,36% dari pagu belanja APBD. Perlu usaha
lebih dari para pemda lingkup Sumatera Selatan untuk menggakselerasi belanja daerah
hingga dapat melebihi target anggaran diatas 90%. Hal tersebut dapat didukung apabila
kondisi pandemi Covid-19 dapat terkendali, upaya untuk membangun Herd Immunity
terus dilakukan dengan gerakan vaksinasi dan pemerintah daerah dapat
mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa pada Belanja APBD.
Pemda Pagu Realisasi %Provinsi Sumsel 300.000.000.000 284.553.116.132 94,85%
Kab Musi Banyuasin 151.121.905.000 92.184.362.050 61,00%Kab Banyuasin 515.000.000.000 2.262.727.215 0,44%
Kab Empat Lawang 147.000.000.000 28.537.057.400 19,41%Kota Palembang 116.000.000.000 - 0,00%
Kota Lubuk Linggau 200.000.000.000 - 0,00%Total 1.429.121.905.000 407.537.262.797 28,52%
Rp % Realisasi Rp % Realisasi Rp % Realisasi
Pendapatan Daerah 38,04 26,46 69,56% 25,14 66,10% 36,86 96,90%Belanja Daerah 42,83 19,87 46,39% 19,88 46,42% 35,41 89,36%
UraianPagu
(Triliun)Proyeksi Triwulan III Realisasi Triwulan III Proyeksi Triwulan IV
18
2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.
Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2021 (miliar rupiah)
Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (Tw.III 2021), diolah.
2.3.1. Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama,
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).
Pendapatan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar
Rp1,13 triliun atau sebesar 9,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya komponen penerimaan
perpajakan dan pendapatan bukan pajak. Pajak sebagai komponen terbesar
pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,42 triliun atau
15,55 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020.
Grafik 2.4. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2021 dan Tahun 2020 (miliar rupiah)
Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (Tw.III 2021) diolah.
2020
Pusat Daerah KonsolidasiKenaikan/ Penurunan
Konsolidasi
Pendapatan Negara 9.143,39 22.742,63 13.355,50 9,31% 12.217,45
Pendapatan Perpajakan 7.570,86 2.981,85 10.552,70 15,55% 9.132,40
Pendapatan Bukan Pajak 1.572,53 1.230,73 2.662,22 1,38% 2.626,09
Hibah 0,00 131,17 131,17 -71,42% 458,96
Transfer *) 0,00 18.398,88 9,41 - -
Belanja Negara 29.163,20 19.563,49 30.196,16 1,25% 29.823,57
Belanja Pemerintah 9.451,20 17.500,62 26.951,81 1,19% 26.634,99
Transfer *) 19.712,00 2.062,87 3.244,35 1,75% 3.188,58
Surplus/(Defisit) -20.019,81 3.179,14 -16.840,67 -4,35% -17.606,12
Pembiayaan 0,00 1.609,94 1.609,94 -39,74% 2.671,54
Penerimaan Pembiayaan Daerah 0,00 2.134,67 2.134,67 -28,42% 2.982,42
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 524,72 524,72 68,79% 310,87
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -20.019,81 4.789,09 -15.230,72 1,98% -14.934,58
Uraian2021
19
Kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan konsolidasian pada Triwulan III
2021 ini sebesar 79,01%. Hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan pajak yang
disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran yang tidak terpengaruh oleh
pandemi seperti farmasi, makanan, dan minuman, serta kebijakan program insentif
pajak hingga akhir tahun 2021 sebagai stimulus para wajib pajak pribadi/badan usaha
untuk tetap melakukan kegiatan ekonominya sehingga berdampak terhadap sisi
perolehan PPh/PPN.
2.3.2. Belanja Konsolidasian
Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat
dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan
telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).
Dari sisi Belanja Konsolidasian menunjukkan hal yang sama, terjadi peningkatan
sebesar Rp372,60 miliar atau sebesar 1,25% dari tahun sebelumnya. Kontribusi
belanja paling besar berasal dari Belanja Pegawai yang mencapai 40,06% dan Belanja
Barang & Belanja Modal mencapai 44,30% dari total belanja konsolidasian.
Grafik 2.5 Perbandingan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2020 (miliar rupiah)
Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (Tw.III 2021, diolah).
Besarnya kontribusi Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut menunjukkan bahwa
Belanja Pemerintah pada Triwulan III Tahun 2021 didominasi oleh belanja produktif,
berbeda dengan kondisi pada Triwulan III Tahun 2020 dimana belanja produktif tersebut,
terutama belanja modal, masih dalam tahap proses pengadaan barang/jasa, atau
karena adanya refocusing anggaran terkait adanya pandemi penyebaran virus Covid-
19, sementara untuk belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 10,74%.
Dilihat dari kontribusi Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Sumatera
Selatan Triwulan III 2021, menunjukkan rasio Belanja Pemerintah Konsolidasian
terhadap PDRB Sumatera Selatan Triwulan III 2021 adalah sebesar 21,2%, sedangkan
rasio Transfer terhadap PDRB mencapai 2,55%.
20
2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian
Sampai dengan Triwulan III 2021, dengan total realisasi Pendapatan Konsolidasian
sebesar Rp13,35 triliun dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp30,19 triliun, postur APBN
wilayah Sumatera Selatan menunjukkan angka defisit anggaran sebesar Rp16,84 triliun.
Dibandingkan dengan periode Triwulan III 2020, defisit anggaran periode pelaporan ini
lebih kecil sebesar 4,35%.
21
BAB III ANALISIS TEMATIK
Pada pembahasan Bab I mengenai analisis Ekonomi Regional dijelaskan bahwa
Kesejahteraan Petani dan Nelayan tercermin melalui Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar
Nelayan. Nilai Tukar Petani diperoleh dari perbandingan Indeks yang diterima Petani
dan Nelayan terhadap Indeks yang dibayar oleh Petani dan Nelayan. Kedua indeks
merupakan rata-rata perbandingan antara harga baik yang diterima maupun dibayar
oleh petani dan nelayan pada periode tahun berjalan dengan periode tahun dasar.
3.1. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan : Analisis NTP & NTN
3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan
Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan diimplementasikan
melalui Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat,
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro, dan pembangunan fisik menggunakan Dana
Alokasi Khusus Fisik.
1) Belanja K/L Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan & Kelautan
Dalam mengukur peran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga pada Sektor
Pertanian dan Perikanan dilakukan identifikasi pada belanja berdasarkan output
strategis menggunakan fitur Konfirmasi Capaian Output pada OMSPAN untuk
Belanja Kementerian/Lembaga lingkup wilayah Sumatera Selatan Tahun 2021.
Berdasarkan identifikasi output strategis sektor pertanian dan perikanan pada belanja
APBN diperoleh 15 Kelompok output pada belanja Kementerian Pertanian, dan 2
kelompok output strategis pada Kementerian PUPR. Sementara pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan tidak diperoleh data tahun 2021 dipengaruhi oleh satker yang
belum melakukan input Konfirmasi Capaian Output sepenuhnya.
Tabel 3.1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja K/L untuk Output Strategis Sektor Pertanian Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021
Uraian Output Target Realisasi (dalam Juta Rupiah)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Total
Kementerian Pertanian
138.129,03 127,56 520,37 9.156,12 27.881,48 17.678,03 5.335,39 29.591,89 6.818,89 6.545,34 103.655,07
Bibit ternak unggul 7.776,78 127,56 520,37 298,03 521,28 486,14 357,09 1.131,96 924,73 968,14 5.335,30
Cetak Sawah 24.902,00 - - - - - - 13.399,00 19,50 - 13.418,50
Insentif Penyuluh Pertanian
8.433,16 - - 1.483,58 814,93 734,04 473,49 485,81 1.293,54 603,86 5.889,25
Irigasi Perpipaan dan perpompaan
3.465,00 - - 305,90 535,23 1.077,99 312,91 541,49 224,27 143,21 3.140,99
jaringan irigasi tersier 15.000,00 - - 4.410,00 7.162,50 2.400,00 90,00 420,00 - 472,50 14.955,00
Kawasan Kedelai 324,59 - - - - - - - - 139,19 139,19
22
Kawasan Padi 16.860,00 - - 418,50 10.141,50 4.440,00 - - - 150,00 15.150,00
Kawasan Bawang Merah
1.200,00 - - - - 117,91 - 435,99 12,23 - 566,13
Kawasan Aneka Cabai
400,00 - - - - 9,08 - 182,32 8,40 - 199,81
Optimalisasi Reproduksi
2.098,90 - - 183,11 404,43 278,71 53,36 446,80 427,16 211,63 2.005,20
Optimasi Lahan 37.232,72 - - - 51,83 132,52 4.044,32 12.539,98 3.909,06 1.089,36 21.767,07
Penyaluran Benih Jagung
13.050,06 - - - 6.029,10 7.020,90 - - - - 13.050,00
Penyaluran Benih Padi
2.163,75 - - - - 250,00 - - - 2.627,45 2.877,45
Sarana Pascapanen 5.030,22 - - 2.057,00 2.080,53 691,81 - - - 140,00 4.969,34
Ternak Ruminansia Potong
191,85 - - - 140,16 38,93 4,21 8,54 - - 191,85
Kementerian PerKelautan dan Perikanan
Kementerian PUPR 815.341,43 230.700,00 - 2.700,00 71.500,00 60.160,19 7.981,81 - 37.017,70 47.414,79 457.474,49
Bendungan 641.877,80 230.700,00 - 2.700,00 71.500,00 51.900,00 7.981,81 - - 35.203,89 399.985,70
Daerah Irigasi 173.463,63 - - - - 8.260,19 - - 37.017,70 12.210,90 57.488,79
Total 953.470,46 230.827,56 520,37 11.856,12 99.381,48 77.838,23 13.317,20 29.591,89 43.836,59 53.960,13 561.129,56
Sumber: OMSPAN diakses 11 Oktober 2021 (diolah)
15 kelompok output pada Kementerian Pertanian memiliki pagu sebesar Rp138,13
miliar yang sampai dengan 30 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp103,66
miliar atau 75,04%. Output strategis sektor pertanian dengan alokasi pagu terbesar
terdapat pada Optimasi Lahan sebesar Rp37,23 miliar dengan realisasi Rp21,77
miliar (58,46%), Kawasan Padi sebesar Rp16,86 miliar dengan realisasi Rp15,15
miliar (89,86%) dan Jaringan Irigasi Tersier sebesar Rp15 miliar dengan realisasi
Rp14,96 miliar (99,70%).
Khusus 2 kelompok output strategis dari Kementerian PUPR memiliki alokasi
Rp815,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp457,47 miliar (56,11%). Pada Belanja
dengan output strategis Bendungan yang merupakan kelanjutan proyek
Pembangunan Bendungan Tigadihaji telah terealisasi sebesar Rp399,99 miliar
(62,31%). Sementara Belanja Output strategis Daerah Irigasi yang merupakan
proyek Pembangunan Daerah Irigasi di Lematang, Komering, IPDMIP BBWS
Sumatera VII, serta Rehabilitasi Irigasi Rawa Karang Agung Hilir baru terealisasi
Rp57,49 miliar (33,14%).
2) Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat merupakan program pembiayaan permodalan yang memang
ditujukan bagi pelaku UMKM potensial yang dianggap belum memiliki agunan atau
agunan belum cukup oleh perbankan. Program ini dilaksanakan melalui pemberian
subsidi suku bunga sebesar selisih antara suku bunga penyalur dengan suku bunga
yang dibebankan kepada debitur yakni 6% / tahun akad. Sehubungan dengan dana
23
yang digunakan merupakan dana perbankan, maka penilaian kelayakan calon debitur
menggunakan proses bisnis dengan unsur kehati-hatian menjadi hak perbankan.
Namun Pemerintah Daerah juga memiliki peran yakni: 1) menyediakan data calon
debitur potensial dalam SIKP sebagai bahan pertimbangan perbankan, 2)
mensosialisasikan program KUR pada UMKM binaannya, 3) serta melakukan
pendampingan pada calon/penerima KUR.
Tabel 3.2. Perbandingan Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September Tahun 2021
No Uraian Sektor
Jumlah Akad Jumlah Debitur Pertumbuhan
Y-on-Y
2020 2021 2020 2021 Akad Debitur
(dalam Juta Rupiah) (Orang) %
1 Pertanian/Perburuan/Kehutanan 1.175.437,02 2.941.323,57 31.509 66.231 150,23 110,20
2 Perdagangan Besar & Eceran 1.146.162,23 2.297.806,51 24.292 40.026 100,48 64,77 3 Industri Pengolahan 120.244,60 197.463,05 2.756 3.848 64,22 39,62
4 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya
116.973,43 240.822,39 2.979 4.995 105,88 67,67
5 Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum 73.135,00 123.858,64 1.152 1.501 69,36 30,30
6 Konstruksi 44.877,70 75.208,75 239 381 67,59 59,41 7 Perikanan 42.428,75 96.272,03 1.000 1.792 126,90 79,20
8 Transportasi, Pergudangan & Komunikasi
30.325,00 81.416,20 476 997 168,48 109,45
9 Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan
21.059,00 37.783,43 286 409 79,42 43,01
10 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 8.698,96 24.803,91 100 211 185,14 111,00 11 Jasa Pendidikan 1.233,00 2.354,30 28 38 90,94 35,71 12 Pertambangan & Penggalian 55,00 60,00 2 2 9,09 -
Jumlah 2.780.629,69 6.119.172,78 64.819 120.431 120,06 85,80
Sektor Produksi 1.634.467,46 3.821.366,27 40.527 80.405 133,80 98,40
% Sektor Produksi 58,78 62,45 62,52 66,76
(Sumber: sikp.kemenkeu.go.id, diakses 11 Oktober 2021)
Sampai dengan 30 September 2021 penyaluran KUR telah terealisasi sebesar
Rp6,12 triliun (meningkat 85,80%) dan dinikmati oleh 120.431 orang debitur
(meningkat 98,39%). Dari jumlah tersebut telah tersalurkan pada Sektor
Pertanian/Perburuan/Kehutanan sebesar Rp2,94 triliun (meningkat 150%) dan telah
dinikmati oleh 66.231 orang debitur (meningkat 110%). Pada Sektor Perikanan KUR
telah tersalurkan sebesar Rp96,27 miliar (meningkat 127%) dan dinikmati oleh 1.792
debitur (meningkat 79%). Peningkatan yang terjadi merupakan indikator keberhasilan
atas sinergi perbankan dan pemerintah dalam perluasan dan penyempurnaan
mekanisme penyaluran KUR terutama pada skema khusus untuk klaster pertanian
dan perikanan (bayar saat panen) dan UMKM. Di sisi lain dukungan juga dilakukan
melalui pemberian subsidi atas pembayaran premi asuransi usaha tani dan nelayan.
24
3) Kredit Ultra Mikro
Kredit Ultra Mikro merupakan program pembiayaan permodalan lanjutan yang
memang ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh KUR.
Tabel 3.3. Penyaluran UMi Berdasarkan Sektor Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021
No Uraian Sektor
Jumlah Akad Jumlah Debitur Pertumbuhan (Y-on-Y)
2020 2021 2020 2021 Akad Debitur
(dalam Juta Rupiah) (Orang) %
1 Perdagangan Besar & Eceran 34.442,11 56.430,20 8.046 14.598 63,84 81,43
2 Pertanian/Perburuan/Kehutanan 147,50 159,50 24 29 8,14 20,83
3 Jasa Pendidikan 18,00 - 3 - (100,00) (100,00)
4 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 10,00 10,00 1 1 - -
5 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya
5,00 - 1 - (100,00) (100,00)
6 Industri Pengolahan 4,00 4,00 1 1 - -
Jumlah 34.626,61 56.603,70 8.076 14.629 63,47 81,14
Sektor Produksi 184,50 173,50 30 31 -5,96 3,33
% Sektor Produksi 0,53 0,31 0,37 0,21
(Sumber: sikp.kemenkeu.go.id, diakses 11 Oktober 2021)
Lain halnya dengan penyaluran KUR yang banyak tersalurkan pada sektor Pertanian
dan Perikanan, penyaluran UMi banyak tersalurkan pada Sektor Perdagangan dan
hanya 0,28% dari total penyaluran yang tersalurkan pada Sektor
Pertanian/Perburuan/Kehutanan dan dinikmati hanya 0,20% dari total debitur UMi.
Sementara pada sektor Perikanan tidak terdapat penyaluran UMi. Sebagai
disclaimer, data ini hanyalah data penyaluran pembiayaan Ultra Mikro dengan
sumber dana PIP, sehingga fakta di lapangan mungkin menunjukkan hal yang
berbeda.
4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan
dan infastruktur ekonomi berkelanjutan. Fungsi DAK Fisik adalah untuk mengatasi
ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan
kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah serta meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang tentunya mengurangi
indeks yang dibayar oleh petani dan nelayan.
25
Tabel 3.4. Perkembangan Nilai Kontrak & Penyerapan DAK Fisik berdasarkan Output pada Bidang Pertanian Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021
No Uraian Output
2020 2021 Capaian Serapan
2021
Pertumbuhan Serapan (Y-on-Y)
Nilai Kontrak
Serapan Nilai
Kontrak Serapan
(dalam Juta Rupiah) (dalam Juta Rupiah) %
1 Irigasi air tanah (dangkal/dalam) 6.999,45 1.458,60 5.551,00 917,75 16,53 (37,08)
2 Jalan Usaha Tani - - 3.045,24 732,06 24,04 -
3 Embung 3.473,20 640,38 2.988,60 690,15 23,09 7,77
4 Dam Parit 2.303,10 949,98 1.745,61 376,40 21,56 (60,38)
5 Rumah RMU - - 720,00 360,00 50,00 -
6 Penyediaan Sarana Keinformasian - - 538,53 297,37 55,22 -
7 Rice Milling Unit (RMU) - - 776,80 239,50 30,83 -
8 Jalan Produksi - - 1.879,24 226,29 12,04 -
9 Renovasi Ruang Data dan Informasi - - 1.604,42 175,56 10,94 -
10 Long Storage 1.027,80 406,73 910,00 174,00 19,12 (57,22)
11 Renovasi Lantai Jemur - - 279,62 164,93 58,98 -
12 Pembangunan Lumbung Pangan - - 960,00 144,00 15,00 -
13 Penyediaan peralatan produksi - - 757,20 130,93 17,29 -
14 Penyediaan peralatan pengolahan/penyimpanan benih
- - 46,11 46,11 100,00 -
15 Pintu Air 981,30 119,07 166,25 41,56 25,00 (65,09)
16 Lantai Jemur - - 190,00 - - -
Total 4.312,20 3.574,76 22.158,61 4.716,61 21,29 31,94
(Sumber: OMSPAN, diakses 11 Oktober 2021)
Pada tahun 2021 terdapat 16 output DAK Fisik Bidang Pertanian dengan nilai kontrak
sebesar Rp22,16 miliar dan sampai dengan 30 September 2021 telah terserap
sebesar Rp4,72 miliar (21,29% dari nilai kontrak) atau meningkat 31,94%
dibandingkan tahun 2020. Output dengan Nilai Kontrak terbesar terdapat pada Irigasi
Air Tanah (dangkal/dalam) yakni Rp5,51 miliar (menurun 20,69% dibandingkan
dengan tahun 2020) dengan serapan sebesar Rp917 juta (menurun 37,08%
dibandingkan dengan tahun 2020) atau 16,53% dari kontrak. Sementara Output
dengan Nilai Kontrak terkecil terdapat pada Penyediaan peralatan
pengolahan/penyimpanan benih sebesar Rp46,11 Juta, yang merupakan output baru
pada tahun 2021, namun mampu terserap 100% sebelum tutup tahun.
26
Tabel 3.5. Perbandingan Nilai Kontrak & Penyerapan DAK Fisik berdasarkan Output pada Bidang Perikanan Wilayah Sumatera Selatan s/d 30 September 2021
No Uraian Output
2020 2021 Capaian Serapan
Pertumbuhan Serapan (Y-on-Y)
Nilai Kontrak Serapan
Nilai Kontrak Serapan
(dalam Juta Rupiah) (dalam Juta Rupiah) %
1 Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) 5.163,42 2.302,76 4.343,22 2.403,44 55,34 4,37
2 Turap Penahan Tanah (revetment) - - 1.865,52 559,66 30,00 - 3 Dermaga - - 1.862,01 558,60 30,00 - 4 Jalan Kompleks (Beton) - - 1.623,60 487,08 30,00 -
5 Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil
731,06 - 1.502,31 410,42 27,32 -
6 Pembangunan/rehab dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan ikan terpadu (Posikandu)
99,50 69,65 518,84 314,61 60,64 351,70
7 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT
- - 999,50 299,85 30,00 -
8 Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal - - 235,76 235,76 100,00 -
9 Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul 1.744,42 479,92 952,91 235,55 24,72 -50,92
10 Fasilitas Air (Tawar) Bersih - - 778,99 233,70 30,00 -
11 Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP di atas air - - 709,80 212,94 30,00 -
12 Pembangunan / Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 1.007,50 705,25 1.551,48 188,73 12,16 -73,24
13 Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri - - 446,20 149,80 33,57 -
14 Perlengkapan POKMASWAS - - 148,50 148,50 100,00 -
15 Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon
1.259,39 552,19 739,91 89,70 12,12 -83,76
16 Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery 480,14 - 277,69 82,26 29,62 -
17 Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar 102,55 - 192,47 77,80 40,42 -
18 Budidaya Pakan Alami - - 461,19 44,76 9,70 -
19 Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan - - 32,57 32,57 100,00 -
20 Pembangunan Sumur Bor Air Tawar untuk Hatchery/unit pembenihan 30,30 - 171,26 31,80 18,57 -
21 Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 194,18 - 294,56 - - -
22 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 141,04 - 984,22 - - -
23 Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo) - - 896,02 - - -
24 Paket Pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih 153,89 - 613,52 - - -
25 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT
1.543,62 411,45 231,66 - - -100,00
26 Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) 99,32 - 485,43 - - -
27 Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan 99,20 - 85,43 - - -
Jumlah 12.849,51 4.521,23 23.004,58 6.797,52 29,55 50,35
(Sumber: OMSPAN, diakses 11 Oktober 2021)
27
Pada Bidang Perikanan/Kelautan terdapat 27 output DAK Fisik dengan nilai kontrak
sebesar Rp23,00 miliar (meningkat 79,03% dari tahun 2020) yang terserap sebesar
Rp6,80 miliar (meningkat 50,35%) atau 29,55% dari nilai kontraknya. Nilai Kontrak
terbesar terdapat pada output Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yakni
sebesar Rp4,34 miliar (menurun 15,88%) dengan serapan sebesar Rp2,40 miliar
(meningkat 4,37%) atau tercapai sebesar 55,34%. Sementara Nilai Kontrak terendah
terdapat pada output Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi
Perairan sebesar Rp32,57 juta yang juga merupakan output baru dan mampu
terserap 100%.
3.1.2. Analisis Perbandingan Tren antara Belanja Pemerintah dengan NTP dan
NTN Berdasarkan rilis BPS Provinsi Sumatera Selatan Kesejahteraan Petani yang
direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani pada tahun 2021 terus mengalami
peningkatan melampaui angka 100 s/d September yang mencerminkan adanya
peningkatan kesejahteraan petani.
Grafik 3.1. Pergerakan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021, diolah)
Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa peningkatan kesejahteraan petani wilayah
Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh konsistensi peningkatan indeks yang
diterima petani, serta pergerakan indeks yang dibayar oleh petani yang cenderung stabil
setelah terpengaruh oleh inflasi. Tampak juga bahwa indeks yang dibayar oleh Petani
pada tahun 2021 cenderung meningkat dan hanya mengalami penurunan pada bulan
Februari, Juni, dan Agustus.
28
Grafik 3.2. Pergerakan Indeks yang Dibayar oleh Petani Provinsi Sumatera Selatan 2021
(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021, diolah)
Apabila dilakukan pengamatan lebih mendalam pada indeks yang dibayar oleh petani
tampak bahwa penurunan indeks yang dibayar oleh Petani pada bulan Februari, Juni
dan Agustus disebabkan oleh penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Petani.
Sementara pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal terus
mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa Program Pemerintah yang
bersumber dari APBN (Belanja K/L, DAK Fisik, Pembiayaan KUR dan UMi) hanya
mampu menahan peningkatan, dan belum mampu menurunkan Indeks Biaya Produksi
dan Penambahan Modal yang dibayar oleh Petani. Hal tersebut bisa disebabkan oleh:
Output yang diharapkan mampu dirasakan Petani secara langsung seperti
penyaluran Benih, Cetak Sawah pada Belanja K/L dan penyediaan peralatan
produksi atau pengolahan/penyimpanan benih pada DAK Fisik yang cenderung
lambat realisasinya (hanya pembagian bibit ternak pada Belanja K/L yang mampu
terealisasi sejak bulan Januari)
Optimalisasi program yang bersifat fisik seperti bendungan dan irigasi baru bisa
dirasakan dampaknya setelah outputnya tercapai 100%,
Optimalisasi Penyaluran KUR-UMi sektor Pertanian yang bersifat pinjaman
tentunya hanya meringankan biaya produksi dan penambahan modal untuk
sementara waktu dengan asumsi tepat guna, selanjutnya pinjaman tersebut akan
menambah beban akibat kewajiban pelunasan angsuran bunga.
Sehingga berdasarkan analisa tersebut Peningkatan Kesejahteraan Petani di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan lebih dipengaruhi oleh konsistensi peningkatan indeks yang
diterima oleh Petani sebagai akibat pemulihan perekonomian sehubungan dengan telah
dilaksanakannya vaksinasi di berbagai wilayah.
29
Disclaimer: Data NTP yang digunakan merupakan data keseluruhan NTP tiap subsektor
(termasuk di dalamnya subsektor perikanan budidaya) sehingga perlu dilakukan
penelitian yang secara spesifik menunjuk kondisi indeks yang dibayar oleh petani dan
Output Program Pemerintah pada sektor tertentu untuk dapat lebih mengukur peran
Fiskal yang sebenarnya.
Grafik 3.3. Pergerakan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021, diolah)
Pada Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak lebih fluktuatif
tampak terjadi penurunan pada bulan April, Juni, Juli, dan September yang dominan
disebabkan oleh penurunan indeks yang diterima oleh Nelayan. Sebagai catatan
penurunan pada bulan April juga dipengaruhi oleh peningkatan Indeks yang dibayar oleh
Nelayan. Namun demikian pada subsektor perikanan tangkap ini tampak bahwa terjadi
penurunan Indeks yang Dibayar Nelayan yakni pada bulan Februari, Juni dan Agustus.
Grafik 3.4. Pergerakan Indeks yang Dibayar oleh Nelayan Provinsi Sumatera Selatan 2021
(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021, diolah)
Lain halnya dengan Indeks yang dibayar oleh Petani, pada Penurunan Indeks yang
dibayar oleh Nelayan di bulan Februari tampak terjadi penurunan Indeks Biaya Produksi
dan Penambahan Modal Nelayan yang mengindikasikan Program Pemerintah yang
bersumber dari APBN (Belanja K/L, DAK Fisik, dan Penyaluran KUR-UMi) cukup mampu
30
memberikan pengaruh secara langsung terhadap penurunan indeks biaya produksi dan
penambahan modal Nelayan.
3.1.3. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis Peran Fiskal pada sektor Pertanian dan Perikanan diusulkan
rekomendasi:
Guna meningkatkan akurasi pada analisis maka diharapkan peningkatan kualitas
identifikasi output yang bisa dicapai dengan peningkatan penginputan Konfirmasi
Capaian Output pada satker Kementerian/Lembaga terkait.
Belanja K/L Sektor Pertanian yang seharusnya bisa memberikan dampak
mengurangi indeks yang dibayar oleh petani setiap bulannya diharapkan mampu
diakselerasi oleh Satuan Kerja terutama pada musim panen untuk mengurangi
indeks bayar bulanan yang bisa meningkat sehubungan dengan pelaksanaan
skema KUR bayar pada musim panen.
Perlu diteliti lebih lanjut atas jumlah maupun peningkatan debitur pada sektor
perikanan yang belum sesignifikan sektor pertanian. Beberapa kemungkinan yang
menjadi penyebab adalah sebagai berikut:
o Jumlah cabang pembantu perbankan yang memang jauh dari wilayah
perikanan;
o Jumlah calon debitur potensial sektor perikanan yang sedikit;
o Perbankan tidak memiliki cukup data sebagai bahan penilaian dari sisi
ketersediaan data lengkap pelaku usaha sektor perikanan pada SIKP, ataupun
proses verifikasi yang terkendala kapasitas sdm atau akses cabang pembantu
di wilayah perikanan;
o Penetapan Struktur Biaya yang menjadi prioritas penggunaan pembiayaan
KUR sektor perikanan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan dinilai terlalu beresiko bagi
perbankan dan memberatkan penilaian terhadap calon debitur;
o Kendala pemenuhan persyaratan, misalnya izin usaha;
o Pengklasifikasian usaha pemasaran hasil kelautan ke dalam sektor
perdagangan atau usaha pergaraman ke dalam sektor industri pengolahan oleh
operator perbankan pernyalur KUR.
31
3.2. Analisis Peluang Investasi Daerah
3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi
Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, di tahun 2019, jumlah karet yang berhasil
diproduksi mencapai 3,3 juta ton dengan luas area perkebunan sebesar 3,6 juta hektar.
Namun demikian, besarnya produksi yang dihasilkan tersebut belum dimanfaatkan
secara optimal dalam mendukung perekonomian. Sebagian besar hasil tersebut
diekspor ke mancanegara dalam bentuk karet mentah dan sisanya dikonsumsi di dalam
negeri.
Untuk mengoptimalkan hasil produksi karet tersebut, pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk memanfaatkan hasil produksi karet untuk menjadi salah satu bahan
dalam pembuatan aspal jalan yaitu yang disebut dengan aspal karet. Aspal karet
merupakan teknologi aspal modifikasi elastomer yang menggunakan karet alam
vulkanisasi (cross-link) sebagai bahan modifier. Aspal karet memiliki ketahanan yang
lebih baik dibandingkan dengan aspal yang biasa digunakan.
Komitmen pemanfaatan karet sebagai campuran bahan pembuatan aspal sejalan
dengan program pembangunan infrastruktur jalan yang sedang dijalankan oleh
Pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan
pengoperasian jalan tol sepanjang 4.630,25 km dan persentase kemantapan jalan
nasional di level 97% di tahun 2024. Selain itu, di tahun 2022, direncanakan sedikitnya
ada 5 (lima) jalan tol baru yang akan dibuat yaitu ruas Palembang—Pekanbaru, tol akses
Patimban, Yogyakarta—Bawen, Solo—Kulonprogo, dan Cileunyi—Garut—
Tasikmalaya.
Sumatera Selatan adalah provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia dengan total
produksi tahun 2020 mencapai 1,1 juta ton. Salah satu kabupaten yang memiliki
kontribusi tertinggi adalah Kabupaten Muara Enim dengan jumlah produksi sebesar 169
ribu ton dengan luas area perkebunan mencapai 148 ribu hektar.
Dengan melihat besarnya produksi karet dan tingginya peluang pemanfaatan aspal karet
sebagai bahan pembuatan jalan, maka Kabupaten Muara Enim menjadi daerah yang
memiliki peluang untuk menjadi salah satu produsen aspal karet di Indonesia, yang saat
ini baru hanya ada 1 (satu) pabrik yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin. Keberadaan
pabrik di Musi Banyuasin ini belum mampu memenuhi kebutuhan aspal karet secara
nasional.
32
3.2.2. Informasi Pasar
Penggunaan aspal karet saat ini terus mengalami peningkatan sejak dicanangkan oleh
Presiden Joko Widodo agar digunakan dalam proses pembuatan jalan di seluruh
provinsi di Indonesia. Tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan jalan baru, aspal
karet juga akan digunakan dalam proses pemeliharaan jalan.
Sampai dengan tahun 2020, penggunaan aspal karet untuk preservasi jalan telah
dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di beberapa
lokasi jalan nasional, seperti ruas Ciawi-Sukabumi, Jalan Nasional Batas Karawang-
Cikampek, Jalan Nasional Lintas Tengah Jawa ruas Ajibarang-Banyumas-Klampok-
Banjarnegara, dan Jalan Nasional Ruas Muara Beliti-Batas Kabupaten Musi Rawas-
Tebing Tinggi-Batas Kota Lahat. Selain itu, di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten
Musi Banyuasin, sepanjang tahun 2018 s.d. 2020, telah menggunakan aspal karet
dalam proyek pengaspalan jalan sepanjang 19.364 km.
Untuk pemanfaatan ke depan, pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan
pengoperasian jalan tol sepanjang 4.630,25 km dan persentase kemantapan jalan
nasional di level 97% di tahun 2024. Selain itu, di tahun 2022, direncanakan sedikitnya
ada 5 (lima) jalan tol baru yang akan dibuat yaitu ruas Palembang—Pekanbaru, tol akses
Patimban, Yogyakarta—Bawen, Solo—Kulonprogo, dan Cileunyi—Garut—
Tasikmalaya.
Jika dilihat secara potensi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun
2019, total panjang jalan di Indonesia mencapai 544.474 km, yang terdiri dari 47.024 km
jalan nasional, 54.749 jalan provinsi, dan 442.701 jalan kabupaten. Kemudian dari total
panjang jalan tersebut, 218.868 bukan aspal dan 325.606 sudah diaspal.
Dari sisi produsen aspal karet, saat ini hanya terdapat 1 (satu) pabrik yang memproduksi
aspal karet, yaitu Pabrik yang berlokasi di Musi Banyuasin yang memiliki berkapasitas
30 ton per hari. Untuk penggunaan aspal karet, dalam 1 km jalan dibutuhkan aspal karet
sekitar 45 ton. Yang artinya kapasitas produksi aspal karet dari Pabrik di Musi Banyuasin
masih terbatas.
33
3.2.3. Analisis Kelayakan
a. Asumsi dalam Analisis
No. Keterangan Besaran/Nilai/Ukuran
1. Komposisi Aspal Karet
- Karet : 6%
- Aspal : 8%
- Bahan Lainnya : 86%
2. Kapasitas Produksi : 144.000 ton/tahun (8 jam/hari; 300 hari kerja)
- Tahun Pertama : 50%
- Tahun Kedua : 65%
- Tahun Ketiga dst. : 80%
3. Biaya Bahan Baku
- Karet (8.640 ton/tahun) : Rp20.000.000/ton
- Aspal (11.520 ton/tahun) : Rp7.000.000/ton
- Bahan Pendukung : Rp2.250.000/ton
- BBM : Rp14.500
- Pelumas : Rp8.000
4. Harga Penjualan : Rp14.000.000/ton
5. Tenaga Kerja (UMP : Rp3.048.111)
- Direktur : 1 orang
- Manager : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Operator : 15 orang
6. Biaya Maintanance : 1% dari total nilai investasi
7. Biaya Administrasi dan Penjualan
: 0,2 dari nilai penjualan
8. Umur Proyek : 10 tahun
b. Biaya Investasi
Biaya investasi merupakan biaya awal yang dikeluarkan dalam proses pembangunan
pabrik hingga dapat beroperasi. Biaya tersebut yang terdiri dari gedung kantor, fondasi,
Asphalt Mixing Plant, Wheel Loader, Genset, dan modal kerja. Biaya investasi awal
34
untuk proyek ini membutuhkan biaya sebesar Rp49.384.186.000. Rincian biaya
investasi disajikan pada Lampiran 1.
c. Estimasi Arus Kas Masuk
Estimasi Arus Kas Masuk merupakan proyeksi total pendapatan yang didapat dari hasil
penjualan Aspal Karet berdasarkan asumsi harga dan kapasitas produksi yang
digunakan. Total pendapatan yang akan dihasilkan dari proyek ini adalah
Rp141.120.000.000 di tahun pertama, Rp183.456.000.000 di tahun kedua,
Rp225.792.000.000 di tahun ketiga dan seterusnya. Rincian perhitungan proyeksi arus
kas masuk disajikan pada Lampiran 3.
d. Estimasi Arus Kas Keluar
Arus Kas Keluar merupakan proyeksi total pengeluaran dari aktivitas operasional yang
terdiri dari biaya pembelian bahan baku, bahan pendukung, BBM, pelumas, tenaga
kerja, maintenance, dan biaya administrasi serta penjualan. Sehingga Total pengeluaran
dari proyek ini mencapai Rp131.866.000.000 di tahun pertama, Rp170.842.000.000 di
tahun kedua, Rp209.817.000.000 di tahun ketiga dan seterusnya. Rincian hasil proyeksi
pengeluaran disajikan pada Lampiran 3.
e. Analisis Kelayakan Keuangan
No. Indikator Nilai Kriteria Keterangan 1. NPV (i=12%) Rp32.388.290.000 NPV > 0 Layak 2. IRR (i=12%) 25,15% IRR > 12% Layak 3. Gross B/C (i=12%) 1,66 Gross B/C > 1 Layak 4. Net B/C (i=12%) 1,03 Net B/C > 1 Layak 5. Payback Period 3,7 tahun PB > 10 tahun Layak
Net Present Value (NPV) Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 12%, didapatkan nilai NPV
sebesar Rp32.388.290.000. Berdasarkan nilai ini dapat dikatakan bahwa proyek
investasi ini layak secara ekonomi.
Interest Rate of Return (IRR)
IRR untuk proyek ini adalah sebesar 25,15%. Nilai ini diatas asumsi Minimum
Accaptable Rate of Return (MARR) 12%. Sehingga proyek ini mampu menghasilkan
tingkat pengembalian yang layak.
35
Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)
Nilai Gross B/C didapat dari perbandingan antara jumlah present value benefit
dengan jumlah present value cost. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan
tingkat bunga 12%, Gross B/C proyek ini adalah 1,03. Angka ini lebih besar dari 0,
yang artinya bahwa setiap pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000, maka akan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp.1.030.000.000 atau terdapat keuntungan
sebesar Rp30.000.000. Sehingga proyek ini layak untuk dilaksanakan.
Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
Nilai Net B/C didapat dari perbandingan antara jumlah net present value yang bernilai
positif dengan jumlah net present value yang bernilai negatif. Dari hasil perhitungan
dengan menggunakan tingkat bunga 12%, Net B/C proyek ini adalah 1,66. Angka ini
lebih besar dari 0, yang artinya bahwa proyek ini akan memberikan manfaat bersih
1,66 lipat dari total biaya yang dikeluarkan. Sehingga proyek ini layak untuk
dilaksanakan.
Payback Periode (P/B)
Dari asumsi umur proyek 10 tahun dan tingkat bunga tetap 12%, proyek investasi ini
akan mampu menutupi nilai investasi awal dalam kurun waktu 3 tahun 9 bulan atau
3,7 tahun.
3.2.4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi
a. Ketenagakerjaan
Populasi penduduk di Kabupaten Muara Enim berdasarkan data sensus BPS tahun
2020 mencapai 612.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, 319.297 jiwa diantaranya merupakan
Angkatan Kerja, yang 95,1 % penduduk yang telah bekerja dan 4,9% masuk ke dalam
kelompok pengangguran terbuka. Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021
ditetapkan sebesar Rp3.158.277.
b. Sarana dan Prasaran
b.1. Transportasi
Akses menuju Kabupaten Muara Enim hanya dapat ditempuh melalui jalur darat.
Sementara alternatif akses lain yang dapat digunakan adalah transportasi udara melalui
bandara terdekat yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota
Palembang yang berjarak 192 Km dari Kabupaten Muara Enim.
36
Panjang jalan di seluruh wilayah Muara Enim di tahun 2020 mencapai 1.792,98 km. Dari
total jalan keseluruhan, 212,3 km merupakan wewenang negara, 184,17 km di bawah
pemerintah provinsi, dan 1.396,51 km wewenang pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan data BPS Tahun 2020, 65,5% dari jalan kabupaten berkondisi baik dan
sisanya berkondisi sedang, rusak, serta rusak berat.
Selain jalur darat, Kabupaten Muara Enim juga dilintasi jalur kereta api yang
menghubungkan ibukota Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung dan Kota
Lubuk Linggau yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Stasiun Muara Enim dan
Tanjung Enim menjadi pemberhentian kereta api terdekat.
b.2. Energi Listrik
Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Muara Enim di pasok dari Pembangkit Tenaga
Listrik Uap (PLTU) Tanjung Enim yang berlokasi di wilayah Muara Enim. PLTU Tanjung
Enim berkapasitas 3 x 10 megawatt yang menghasilkan 144 juta kwh per tahun. PLTU
Tanjung Enim tidak hanya memenuhi pasokan listrik di Muara Enim, namun juga
memenuhi kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan.
Selain PLTU Tanjung Enim, saat ini juga sedang membangun PLTU Tanjung Lalang
yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. PLTU ini akan memiliki
kapasitas 2 x 620 megawatt. PLTU ini juga merupakan bagian dari program 35.000
megawatt yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.
b.3. Air Bersih
Pengadaan air bersih di Kabupaten Muara Enim dilayani oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Lematang, yang melayani 5 (lima) kota dan kecamatan yang meliputi
Kota Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Tanjung Enim, Teluk Lubuk dan Gelumbang,
dengan penyaluran air ke pelanggan mencapai 9,2 juta m3 per tahun pada tahun 2019.
PDAM berkomitmen terus meningkatan kapasitas penyaluran air di tiap tahunnya.
b.4. Komunikasi
Fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim tahun 2019 memiliki kapasitas
satuan sambungan telepon sebanyak 8.548 unit, yang berada di dua Sentral Telepon
Otomat (STO), yaitu STO Muara Enim dan STO Tanjung Enim. Selain itu, tersedia
jaringan komunikasi 2G, 3G, dan 4G yang merupakan bagian dari jaringan provinsi
Sumatera Selatan.
37
b.5. Rumah Sakit
Kabupaten Muara Enim memiliki 6 (enam) Rumah Sakit yang bertipe B dan D, yaitu
RSUD Dr. H. M Rabain, RS Gelumbang, RS Semende, RS Bukit Asam Medika, dan RS
Dinas Kesehatan Tentara.
b.6. Lembaga Keuangan Perbankan
Pada tahun 2019, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdapat 30
kantor cabang dan cabang pembantu yang memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari
Bank BUMN, BUMD, Bank Swasta Nasional, dan Bank Perkreditan Rakyat, yang
tersebar di Kota Muara Enim dan hampir di seluruh kecamatan.
39
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Kesimpulan
Dari uraian Bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan KFR Triwulan III Tahun
2021 sebagai berikut:
1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2021 tumbuh
positif pada level 3,93% (Y-on-Y) dimana meningkat secara signifikan jika
dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2020 yang masih di dalam fase kontraksi
sebesar -1,43%, dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Nasional yang berada pada level 3.51%. Sementara itu, secara Q-to-Q juga
mengalami pertumbuhan sebesar 2,46%.
2. Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2021 sebesar 1,84% dimana lebih
tinggi dibandingkan Triwulan III 2020 (Y-on-Y) yang tercatat sebesar 1,01% dan
Triwulan II 2021 (q-to-q) yang sebesar 1,24% serta lebih tinggi dibandingkan inflasi
Nasional pada Triwulan III 2021 yang sebesar 1,6%. Peningkatan inflasi di
Sumatera Selatan ini disebabkan oleh sumbangan kenaikan harga pada beberapa
kelompok aktivitas yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dan
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.
3. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar
0,14% pada Maret 2021 (12,84%) dibandingkan bulan September 2020 (12,98%)
atau berkurang sebanyak 5.890 orang pada Maret 2021 namun masih berada di
atas rata-rata tingkat penduduk miskin secara nasional yang sebesar 10,14%.
4. Pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2021 sebanyak 219,2
ribu, menurun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada Agustus 2020
sebanyak 238,4 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi
Sumatera Selatan pada Agustus 2021 sebesar 4,98% atau turun 0,53% poin
dibandingkan Agustus 2020 sebesar 5,51%.
5. Gini Ratio di Sumatera Selatan pada Maret 2021 mengalami peningkatan menjadi
0,341 dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,338. Hal tersebut juga terjadi
di perkotaan meningkat menjadi 0,360 pada Maret 2021 dibandingkan dengan bulan
September 2020 sebesar 0,352 dan di perdesaan sebesar 0,315 yang lebih besar
dibandingkan pada bulan September 2020 sebesar 0,310.
6. NTP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2021 tercatat rata-rata
di atas 100 dan paling tinggi terjadi pada September 2021 sebesar 112,07. Hal ini
dipengaruhi oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang mengalami kenaikan
40
rata-rata sebesar 0,97%, sedangkan rata-rata Indeks yang dibayarkan Petani (Ib)
hanya mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Sementara itu, NTN cenderung lebih
fluktuatif bahkan mengalami penurunan pada September 2021 (103,16) sebesar
1,83% dibandingkan NTN Agustus 2021 yang sebesar 105,09. Hal ini disebabkan
karena rata-rata (It) turun sebesar 1,75% dan rata-rata (Ib) mengalami kenaikan
sebesar 0,08%.
7. Di sisi APBN, realisasi Pendapatan Negara pada Provinsi Sumatera Selatan sampai
dengan Triwulan III 2021 sebesar 9,14 triliun atau meningkat sebesar 19,61%
dibandingkan dengan Triwulan III 2020 (Y-on-Y) sedangkan realisasi Belanja
Negara sampai dengan Triwulan III 2021 mencapai 29,15 triliun atau turun 8,62%
dibandingkan dengan realisasi Triwulan III 2020. Proyeksi APBN Triwulan IV 2021
diperkirakan mengalami kenaikan, baik pendapatan sebesar 12,35 triliun maupun
belanja sebesar 38,92 triliun.
Di sisi APBD, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan III 2021
sebesar Rp25,14 triliun atau menurun sebesar 10,85% dibandingkan periode yang
sama pada Tahun 2020. Demikian juga dengan realisasi Belanja APBD sampai
dengan Triwulan III 2021 sebesar Rp18,29 triliun atau turun 15,50% dibandingkan
periode yang sama pada Tahun 2020. Proyeksi APBD Triwulan IV Tahun 2021
diperkirakan mengalami kenaikan, baik pendapatan sebesar 36,86 triliun maupun
belanja sebesar 35,41 triliun.
8. Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan di Provinsi Sumatera
Selatan melalui Belanja Satuan Kerja K/L lebih didominasi oleh Sektor Pertanian
dengan 15 Kelompok output pada belanja Kementerian Pertanian dengan alokasi
dana sebesar Rp138,13 miliar dan realisasi sebesar Rp103,66 miliar atau 75,04%.
Untuk penyaluran KUR juga didominasi oleh Sektor Pertanian sebesar Rp2,94 triliun
dengan 66.231 orang debitur, sementara pada Sektor Perikanan, KUR telah
tersalurkan sebesar Rp96,27 miliar dengan 1.792 debitur. Sedangkan untuk UMi,
lebih banyak tersalurkan pada Sektor Perdagangan.
9. Pada tahun 2021, realisasi DAK Fisik untuk Sektor Pertanian dan Sektor
Perikanan/Kelautan memiliki output yang seimbang. Pada Sektor Pertanian
terdapat 16 output DAK Fisik dengan nilai kontrak sebesar Rp22,16 miliar dan telah
terserap sebesar Rp4,72 miliar (21,29%), sedangkan pada Sektor
Perikanan/Kelautan terdapat 27 output DAK Fisik dengan nilai kontrak sebesar
Rp23 miliar yang terserap sebesar Rp6,80 miliar (29,55%).
10. Berdasarkan analisis peluang investasi daerah, Kabupaten Muara Enim menjadi
41
daerah yang memiliki peluang untuk menjadi salah satu produsen aspal karet di
Indonesia, yang saat ini baru hanya ada 1 (satu) pabrik yaitu di Kabupaten Musi
Banyuasin. Keberadaan pabrik aspal karet di Musi Banyuasin belum mampu
memenuhi kebutuhan aspal karet secara Nasional.
4.2. Rekomendasi Kebijakan
Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Pemerintah Daerah
1. Tingginya tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan yang melebihi tingkat inflasi
Nasional yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga bahan pangan, perlu
mengendalikan pasokan pangan di Sumatera Selatan selalu tersedia dan
terdistribusi lancar dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menekan
inflasi.
2. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, perlu memperluas basis
penerimaan melalui identifikasi pembayaran pajak yang potensial dan jumlah
pembayar pajak, mempermudah penyetoran pajak, dan memperbaiki basis data
objek, serta menghitung kapasitas penerimaannya. Hal serupa juga dapat
dilakukan untuk peningkatan retribusi daerah yang kurang optimal.
3. Mempercepat proses pemenuhan syarat penyaluran atas dana transfer (DAK
Fisik, Dana Desa dan Dana BOS) oleh Pemda melalui bimbingan teknis dan
koordinasi dengan instansi terkait.
4. Mempercepat realisasi belanja daerah mengingat sampai dengan Triwulan III
2021 ini rata-rata realisasi Pemda masih sekitar 45%.
5. Mengalokasikan Belanja Negara dan Belanja Daerah untuk menurunkan Biaya
Produksi dan Penambahan Modal (BPPM) dengan melaksanakan program-
program yang menjamin kesejahteraan Petani dan Nelayan seperti ketersediaan
benih, pupuk, pestisida, kapal nelayan, alat tangkap ikan, dan barang modal
lainnya.
6. Perlu menyediakan data calon debitur potensial dalam SIKP sebagai bahan
pertimbangan perbankan, mensosialisasikan program KUR pada UMKM
binaannya, dan melakukan pendampingan pada calon/penerima KUR.
b. Kebijakan Pemerintah Pusat
1. Perlu meningkatkan akurasi data dan kualitas identifikasi output pada
Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
42
2. PIP perlu meningkatkan Program UMi kepada Sektor Perikanan dan Pertanian
karena penyaluran UMi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak
tersalurkan pada Sektor Perdagangan.
3. Mendorong K/L untuk mengalokasikan belanja untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang merupakan
sektor potensial di Provinsi Sumatera Selatan, terutama bagi para nelayan seperti
alat tangkap ikan, kapal ikan, dan tempat pelelangan ikan sehingga belanja APBN
di daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak pada kenaikan pertumbuhan
ekonomi.
c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Perlu peningkatan sinergi dan knowledge sharing dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan anggaran APBN dan APBD, seperti penyaluran KUR, pembinaan
UMKM, pengenalan IKPA kepada Pemerintah Daerah, dan bimbingan teknis untuk
penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS, Kemandirian Fiskal Daerah,
dan lain-lain.
2. Perlu melakukan kajian bersama tentang peluang/potensi investasi daerah untuk
membanguan pabrik aspal karet di Kabupaten Muara Enim guna memenuhi
kebutuhan aspal karet secara Nasional.
x
LAMPIRAN
Lampiran 1 Rincian Biaya Investasi
(dalam Rupiah)
No Rincian Investasi Jumlah/Ukuran Satuan Harga Satuan Total
1 Gedung Kantor 1 unit 250,000,000 250,000,000
2 Fondasi 2500 m2 1,343,000 3,357,500,000
3 Asphalt Mixing Plant 60-100 ton/jam
1 unit 13,000,000,000 13,000,000,000
4 Genset 360 KVA 1 unit 609,015,000 609,015,000
5 Biaya Instalasi 1 pekerjaan 1,000,000,000 1,000,000,000
6 Wheel Loader 1 unit 1,100,000,000 1,100,000,000
7 Modal Kerja 1 tahun 30,068,074,000 30,068,074,000
Total Investasi 49,384,589,000
Sumber: Strengthening the Regional Potential Map and Investment Opportunity in 2019 (BKPM)
xi
Lampiran 2 Rencana Produksi
(dalam Juta Rupiah)
Rincian Kuantitas/Harga Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kapasitas 50% 65% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Aspal (ton) 11,520 5,760 7,488 9,216 9,216 9,216 9,216 9,216 9,216 9,216 9,216
Total Pembelian 7 40,320 52,416 64,512 64,512 64,512 64,512 64,512 64,512 64,512 64,512
Karet (ton) 8,640 4,320 5,616 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912
Total Pembelian 20 86,400 112,320 138,240 138,240 138,240 138,240 138,240 138,240 138,240 138,240
Bahan Pendukung 30% dari berat karet 1,296 1,685 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074
Total Pembelian 2 2,916 3,791 4,666 4,666 4,666 4,666 4,666 4,666 4,666 4,666
Total Produksi 20,160 10,080 13,104 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128
Total Penjualan 14 141,120 183,456 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792
Sumber: Strengthening the Regional Potential Map and Investment Opportunity in 2019 (BKPM)
xii
Lampiran 3 Kinerja Arus Kas (dalam Jutaan Rupiah)
Akun Tahun
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arus Kas Masuk
Penjualan
141,120 183,456 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792
Total Arus Kas Masuk
- 141,120 183,456 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792 225,792
Arus Kas Keluar
Investasi Awal (49,384)
Biaya Operasional
Bahan Baku (126,720) (164,736) (202,752) (202,752) (202,752) (202,752) (202,752) (202,752) (202,752) (202,752)
Bahan Pendukung (2,916) (3,791) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666) (4,666)
BBM & Pelumas (436) (436) (436) (436) (436) (436) (436) (436) (436) (436)
Tenaga Kerja (935) (935) (935) (935) (935) (935) (935) (935) (935) (935)
Maintanance (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543)
Adm & Penjualan (282) (367) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452)
Total Arus Kas Keluar (49,384) (131,832) (170,808) (209,783) (209,783) (209,783) (209,783) (209,783) (209,783) (209,783) (209,783)
Arus Kas Bersih (49,384) 9,288 12,648 16,009 16,009 16,009 16,009 16,009 16,009 16,009 16,009
Arus Kas Bersih Komulatif
(49,384) (40,096) (27,448) (11,439) 4,570 20,578 36,587 52,596 68,605 84,614 100,623
xiii
Lampiran 4 Perhitungan Rasio Keuangan
(dalam Juta Rupiah)
Tahun
Arus Kas Bersih
Discounted Factor
Present Value
0 (49,384.00) 1.00 (49,384.00) 1 9,287.76 0.89 8,292.64 2 12,648.29 0.80 10,083.14 3 16,008.82 0.71 11,394.76 4 16,008.82 0.64 10,173.89 5 16,008.82 0.57 9,083.83 6 16,008.82 0.51 8,110.56 7 16,008.82 0.45 7,241.58 8 16,008.82 0.40 6,465.69 9 16,008.82 0.36 5,772.94
10 16,008.82 0.32 5,154.41 Net Present Value 32,389,45
Tahun Arus Kas Bersih Arus Kas Bersih
Komulatif
0 (49,384.00) (49,384.00)
1 9,287.76 (40,096.24)
2 12,648.29 (27,447.95)
3 16,008.82 (11,439.14)
4 16,008.82 4,569.68
5 16,008.82 20,578.50
6 16,008.82 36,587.31
7 16,008.82 52,596.13
8 16,008.82 68,604.94
9 16,008.82 84,613.76
10 16,008.82 100,622.58
Year Net Cash
Flow
Discounted Cash Flow
15% 30%
0 (49,384.00) (49,384.00) (49,384.00) 1 9,287.76 8,076.31 7,144.43 2 12,648.29 9,563.92 7,484.19 3 16,008.82 10,526.06 7,286.67 4 16,008.82 9,153.09 5,605.13 5 16,008.82 7,959.21 4,311.64 6 16,008.82 6,921.05 3,316.65 7 16,008.82 6,018.31 2,551.27 8 16,008.82 5,233.31 1,962.51 9 16,008.82 4,550.70 1,509.62
10 16,008.82 3,957.13 1,161.25 Total 22,575.10 (7,050.63)
Interest Rate of Return 26.43%
Tahun PV
0 (49,384) 1 8,292.64 2 10,083.14 3 11,394.76 4 10,173.89 5 9,083.83 6 8,110.56 7 7,241.58 8 6,465.69 9 5,772.94
10 5,154.41 Jumlah PV (-) (49,384.00)
Jumlah PV (+) 81,773.45
Net B/C 1.66
Tahun TR TC DF B.DF B.CF
0 - 49,384 1.00 - 49,384.00
1 141,120 131,832 0.89 126,000.00 117,707.36
2 183,456 170,808 0.80 146,250.00 136,166.86
3 225,792 209,783 0.71 160,714.29 149,319.53
4 225,792 209,783 0.64 143,494.90 133,321.01
5 225,792 209,783 0.57 128,120.44 119,036.61
6 225,792 209,783 0.51 114,393.25 106,282.69
7 225,792 209,783 0.45 102,136.83 94,895.26
8 225,792 209,783 0.40 91,193.60 84,727.91
9 225,792 209,783 0.36 81,422.86 75,649.92
10 225,792 209,783 0.32 72,698.98 67,544.57
Total 1,166,425.16 1,134,035.71
Gross B/C 1,03