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DISEGNO DI LEGGE

Recante disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione per

l’anno finanziario 2018

Relazione Illustrativa

1

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di assestamento propone l’aggiornamento delle previsioni di entrata e degli

stanziamenti di bilancio per l’anno 2018, di competenza e di cassa, in relazione al quadro

macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza 2018 dello scorso aprile, alla

disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, come

risultanti dal monitoraggio, nonché alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già

considerato nella legge di bilancio 2018-2020, segnalate dalle Amministrazioni centrali dello Stato

per l’esercizio finanziario in corso.

Le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, unitamente alle variazioni di bilancio

adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio dell’anno in corso e agli effetti

finanziari dei provvedimenti legislativi adottati successivamente all’approvazione della legge di

bilancio, definiscono le previsioni assestate per il 2018.

Il disegno di legge di assestamento è predisposto nell’ambito del quadro normativo definito dalla

legge quadro contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e

integrata dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016.

Il disegno di legge di assestamento consente, nell’ambito della flessibilità prevista dalla normativa

contabile e nei limiti dei saldi programmatici di competenza e di cassa definiti con la legge di

bilancio, a disporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione

vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli

stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La coerenza tra il saldo netto da finanziare (o da impiegare) del bilancio dello Stato, come

modificato a seguito delle proposte di assestamento, e gli obiettivi programmatici di finanza

pubblica è illustrata nella relazione tecnica secondo lo schema già impiegato nella relazione tecnica

di accompagnamento al disegno di legge di bilancio. Nella medesima relazione sono altresì illustrati

gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato, anche in termini di

indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

In termini finanziari, le variazioni che si propone di apportare con il disegno di legge di

assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 2.450 milioni in

termini di competenza e 38 milioni di cassa (Tabella 1).

2

Il miglioramento del saldo, in termini di competenza, deriva da un decremento delle spese finali,

parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali. Per queste ultime, si registra una

diminuzione di 1.120 milioni di euro per la competenza e di 1.139 milioni per la cassa. Di questi:

3.551 milioni riguardano la riduzione, sia di competenza che di cassa, delle entrate tributarie, per lo

più determinata dall’adeguamento della stima al quadro più aggiornato del Documento di economia

e finanza 2018 (DEF); 2.655 milioni per la competenza e 2.636 milioni per la cassa si riferiscono

all’incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato, in larga parte, dai maggiori utili di gestione

della Banca d’Italia per 1.865 milioni e dai maggiori dividendi rispetto alle previsioni che saranno

versati dalle società pubbliche valutati in 785 milioni.

Per la spesa, le proposte di assestamento determinano complessivamente una riduzione netta degli

stanziamenti di 3.570 milioni per la competenza e di 1.178 milioni per la cassa. Tra le maggiori

riduzioni proposte, già incluse nei tendenziali di finanza pubblica del DEF 2018, si registrano quelle

della spesa per interessi, per 3.171 milioni in termini di competenza e 1.168 milioni in termini di

cassa, e dei trasferimenti correnti a enti di previdenza, per 1.343 milioni. E’ previsto anche un minor

finanziamento del bilancio Ue, per 900 milioni. Aumentano invece gli stanziamenti per la

ricostruzione nei territori colpiti dal sisma (per 300 milioni), quelli per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali del Ministero della difesa inclusa la capacità operativa all’estero (300

Tabella 1

Atti

Amm.vi

Proposte

assest.to

Atti

Amm.vi

Proposte

assest.to

E N T R A T E 579.462 148 -1.120 578.490 537.944 148 -1.139 536.953

- Tributarie 508.312 -69 -3.551 504.693 481.110 -69 -3.551 477.491

- Extra-Tributarie 68.637 217 2.655 71.509 54.321 217 2.636 57.174

- Alienazione e ammortamento, ecc. 2.513 0 -225 2.288 2.513 0 -225 2.288

S P E S E 624.554 1.348 -3.570 622.332 641.374 1.348 -1.178 641.544

- Spese correnti netto interessi 497.016 1.200 -1.039 497.177 511.429 1.738 -766 512.401

- Interessi 78.491 4 -3.171 75.324 77.491 -995 -1.168 75.328

- Spese in conto capitale 49.048 145 640 49.832 52.453 605 757 53.815

Rimborso passività finanziarie 227.816 194 -3.750 224.260 227.946 194 -3.501 224.639

Saldo netto da finanziare -45.092 -1.200 2.450 -43.843 -103.429 -1.200 38 -104.591

Risparmio pubblico 1.443 -1.055 3.314 3.701 -53.489 -595 1.019 -53.064

Avanzo primario 33.399 -1.196 -722 31.481 -25.938 -2.195 -1.130 -29.263

Ricorso al mercato -272.908 -1.394 6.200 -268.103 -331.375 -1.394 3.539 -329.230

BILANCIO DELLO STATO: PREVISIONI ASSESTATE 2018

(valori in milioni di euro)

COMPETENZA C A S S A

Previsioni

iniziali

Variazioni

Previsioni

assestate

Previsioni

iniziali

Variazioni

Previsioni

assestate

3

milioni,), delle spese legate al pagamento dei debiti pregressi nei confronti dell’Istituto Poligrafico

riferiti alla chiusura dei rendiconti 2002-2017 (514 milioni, compensati da corrispondenti

versamenti in entrata per IVA e maggiori dividendi) e della spesa per la devoluzione alle Regioni a

statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile (per 528

milioni).

La spesa per rimborso prestiti si riduce per 3.750 milioni di euro circa in termini di competenza e

3.501 milioni di cassa, in relazione alla minore necessità di rimborso dei titoli del debito pubblico.

Data la natura di questa voce di spesa, la riduzione non determina effetti sul saldo del conto

consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Nel complesso, le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento riflettono in larga

parte, l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il DEF 2018. Per

altra parte, le citate maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle

entrate o nella riduzione di altre voci di spesa. La relazione tecnica di accompagnamento del

presente disegno di legge fornisce elementi di dettaglio su questo aspetto.

In termini di bilancio (saldo netto da finanziare), i saldi risultanti dal provvedimento di

assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con

la legge di bilancio.

***

Il presente disegno di legge contiene, per lo stato di previsione dell’entrata e per gli stati di

previsione della spesa, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, con riferimento ai

programmi, quali unità di voto.

Allo scopo di fornire al Parlamento elementi di conoscenza in ordine alla analitica evoluzione, in

termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, viene altresì predisposto un

allegato tecnico per capitoli. Più specificatamente, l’allegato tecnico espone le informazioni,

muovendo dalla consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 e dalle dotazioni di competenza

e di cassa autorizzate con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

In particolare si evidenziano:

a) le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2018 tramite atti

amministrativi;

4

b) le variazioni registrate nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive

esposte nel rendiconto dell’esercizio 2017;

c) le variazioni proposte con il presente provvedimento.

2. Aggiornamento della legislazione vigente per effetto delle variazioni per atto

amministrativo

Le variazioni per atto amministrativo, considerate ai fini del presente documento si riferiscono a

quelle introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio dell’anno in corso e derivano:

• dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nell’ultimo bimestre 2017 (D.P.R.

469/99, art. 2, c. 2);

• dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nel 2018 (D.P.R. 469/99, art. 2, c. 1);

• dagli effetti delle disposizioni adottate con provvedimenti legislativi;

• dal riparto dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per le

autorizzazioni di cassa, nonché dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti e di altri fondi

da ripartire;

• da altre variazioni, apportate in corso di esercizio in considerazione dei margini di flessibilità

previsti dalla legge di contabilità e di altri atti amministrativi disposti in applicazione di precedenti

provvedimenti normativi.

L’effetto complessivo di tali variazioni determina un temporaneo aumento del saldo netto da

finanziare di 1.200 milioni sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Tale risultato è determinato principalmente dalle operazioni di riassegnazione di entrate versate al

bilancio nell’ultimo bimestre del 2017, connesse quasi interamente al versamento in entrata delle

somme relative alle competenze accessorie del personale statale e riassegnate nel 2018 ai sensi della

normativa sul cedolino unico. Tale incremento del saldo sarà riassorbito negli ultimi mesi

dell’esercizio in corso quando saranno disposti i versamenti in entrata delle competenze accessorie

non erogate nel corso dell’esercizio 2018, ai sensi della medesima normativa sul cedolino unico.

Con riferimento alle entrate, si registra un incremento di 148 milioni. Aumentano, in particolare, le

entrate extratributarie, per 217 milioni, per il versamento in entrata di rimborsi, contributi e

proventi di servizi pubblici, contestualmente riassegnati negli stati di previsione della spesa. Si

registrano invece minori entrate tributarie per 69 milioni, dovute, per 58 milioni, alla deduzione

forfetaria di spese non documentate degli autotrasportatori, disposta annualmente in applicazione

del D.P.R. n. 917/1986, e per 11 milioni all’estensione, disposta dall’articolo 10 della legge

5

n.167/2017, anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel

territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali

iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, delle

disposizioni che prevedono la concorrenza nel limite del 20 per cento del reddito derivante

dall’utilizzazione di tali navi alla formazione del reddito complessivo.

Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli

stanziamenti finali di bilancio di 1.348 milioni di competenza e di cassa.

Tra le categorie economiche, per la spesa corrente, l’incremento (1.204 milioni per la competenza;

743 milioni per la cassa) è determinato principalmente dalle variazioni che hanno interessato i

redditi da lavoro dipendente (1.207 milioni per la competenza e 2.346 milioni per la cassa) e ai

trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (1.121 milioni per la competenza e 1.853

milioni per la cassa).

L’incremento della spesa per redditi da lavoro dipendente, in particolare, è dovuto alle

riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all’entrata del

bilancio dello Stato a fine 2017. In termini di sola cassa, incide la variazione compensativa per

complessivi 981 milioni effettuata a favore del Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del

personale dell’amministrazione statale.

Sull’incremento dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche incide in misura

rilevante il prelevamento di risorse dal Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte

corrente per 827 milioni in termini di competenza e cassa, di cui 309 milioni per agevolazioni,

sotto-contribuzioni ed esoneri contributivi, 165 milioni a favore del Fondo sanitario nazionale, 114

milioni per le erogazioni alle Regioni a titolo di compartecipazione IVA e 120 milioni a favore del

Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli Enti locali. All’incremento dei trasferimenti

contribuisce anche, per 160 milioni, il riparto del Fondo per le consultazioni elettorali (che ha

finanziato il rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle elezioni) e, in termini

di sola cassa, il riparto del Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del

gettito Irpef1, per 158 milioni, e del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa,

1 In particolare, sono stati assegnati 66 milioni alla ricerca sanitaria, 64 milioni agli enti della ricerca scientifica e

dell’università, 15 milioni alle attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti, 13 milioni alla PCM per

l’assegnazione alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi.

6

per 645 milioni (di questi, 500 milioni sono stati attribuiti al Fondo per il payback 2013-2014-

20152).

Relativamente ai consumi intermedi (791 milioni in termini di competenza; 962 milioni in termini

di cassa), le principali variazioni derivano dalle riassegnazioni di somme versate all’entrata (121

milioni, di cui 78 milioni destinati al Poligrafico per il rimborso delle spese connesse alla

produzione e alla spedizione dei permessi di soggiorno e dei passaporti elettronici), dal riparto del

Fondo per le missioni di pace (474 milioni), del Fondo per le elezioni (88 milioni), del Fondo per la

reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente (68 milioni) e, in termini di sola cassa, del

Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Con riferimento ai trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (128 milioni in termini di

competenza; 486 milioni in termini di cassa), l’incremento deriva principalmente dal riparto del

Fondo di riserva per le spese obbligatorie (100 milioni destinati al rimborso per spese di assistenza

sanitaria all’estero) e, in termini di sola cassa, dal riparto del Fondo corrispondente a quota parte

dell'importo del 5 per mille del gettito Irpef (340 milioni, destinati agli enti per il volontariato, le

associazioni di promozione sociale ed altre ONLUS).

I trasferimenti correnti a imprese (112 milioni in termini di competenza; 1.103 milioni in termini

di cassa) risentono del riparto del Fondo per la reiscrizione dei residui di parte corrente (174

milioni, di cui 87 milioni assegnati a Ferrovie dello Stato S.p.a. e 54 milioni assegnati per il

rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride

carbonica) e, in termini di sola cassa, del riparto del Fondo di riserva per l’integrazione delle

autorizzazioni di cassa (991 milioni, di cui 308 milioni assegnati a Ferrovie dello Stato s.pa. e 552

milioni per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del

fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali).

Per i trasferimenti correnti a estero (250 milioni in termini di competenza; 253 milioni in termini

di cassa), le principali variazioni derivano dal riparto del Fondo di riserva per le spese obbligatorie

(132 milioni assegnati per l’esecuzione di accordi internazionali tra Ue e Stati Africa, Caraibi e

Pacifico) e del Fondo per le missioni di pace (120 milioni).

2 Il Fondo è stato istituito dall’articolo 21, comma 23 D.L. n.113/2016, per ricevere in riassegnazione gli importi versati

all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano per lo sfondamento del tetto della

spesa farmaceutica. Nel 2016 il Fondo ha ricevuto in riassegnazione 883 milioni, impegnati e non ancora pagati.

7

Per gli interessi passivi e redditi da capitale (-999 milioni in termini di cassa), la variazione è

spiegata da un decremento degli stanziamenti relativi agli interessi sui conti di Tesoreria (si tratta di

una variazione compensativa a favore del Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del

personale dell’amministrazione statale, 900 milioni, e del Fondo da ripartire per la destinazione

dell’extragettito sui canoni di abbonamento alla televisione, 100 milioni).

Relativamente alle altre uscite correnti (-2.523 milioni in termini di competenza; -5.401 milioni in

termini di cassa), la diminuzione è dovuta principalmente al riparto dei Fondi di bilancio. Il riparto,

per complessivi 2.462 milioni, del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa e,

per 500 milioni, del fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito Irpef,

spiega la differenza tra gli effetti di cassa e quelli di competenza.

Nell’ambito della spesa in conto capitale (+145 milioni in termini di competenza; +605 milioni in

termini di cassa), si registra un incremento della spesa per i contributi agli investimenti alle

amministrazioni pubbliche, per i contributi agli investimenti alle imprese e per gli investimenti fissi

lordi. Tali incrementi sono parzialmente compensati da minori trasferimenti in conto capitale.

Con riferimento ai contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (362 milioni in

termini di competenza; 539 milioni in termini di cassa), l’incremento è principalmente determinato

dal riparto del Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale (360 milioni, di

cui 68 milioni assegnati all’Enea e 222 milioni al Fondo sviluppo e coesione) e, in termini di sola

cassa, dal riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (134 milioni).

Per i contributi agli investimenti alle imprese (156 milioni in termini di competenza; 222 milioni

in termini di cassa), le principali variazioni riguardano il riparto del Fondo per la reiscrizione dei

residui passivi perenti di parte capitale (152 milioni, di cui 68 milioni al Fondo per la competitività

e sviluppo e 46 milioni per interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe

FREMM e delle relative dotazioni operative) e, in termini di sola cassa, il riparto del Fondo di

riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (66 milioni).

Gli investimenti fissi lordi registrano una variazione per complessivi 119 milioni in termini di

competenza e 134 milioni in termini di cassa, dovuta principalmente al riparto del Fondo per la

reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale (64 milioni) e, in termini di sola cassa, al

riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (73 milioni).

8

La riduzione degli altri trasferimenti in conto capitale (-498 milioni in termini di competenza; -

234 milioni in termini di cassa) è imputabile principalmente al riparto del Fondo per la reiscrizione

dei residui passivi perenti di parte capitale (522 milioni in termini di competenza e cassa). In

termini di cassa, la variazione in diminuzione derivante dal riparto di questo Fondo è parzialmente

compensata dall’attribuzione di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree

terremotate3

(230 milioni, derivanti dal riparto del Fondo di riserva per l'integrazione delle

autorizzazioni di cassa).

3 Fondo istituito da art 4, comma 2 D.L. 189/2016

9

CATEGORIA CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Imposte sul patrimonio e sul reddito 0 0 -11 -11 0 0 -58 -58 -69 -69

Tasse ed imposte sugli affari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imposte sulla produzione, sui consumi

e dogane0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lotto, lotterie ed altre attivita' di

giuoco0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE TITOLO I 0 0 -11 -11 0 0 -58 -58 -69 -69

TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proventi speciali 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Proventi di servizi pubblici minori 38 38 0 0 0 0 0 0 38 38

Proventi dei beni dello Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodotti netti di aziende autonome ed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interessi su anticipazioni e crediti vari

del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ricuperi, rimborsi e contributi 169 169 1 1 0 0 0 0 170 170

Partite che si compensano nella spesa 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6

TOTALE TITOLO II 216 216 1 1 0 0 0 0 217 217TITOLO III - ALIENAZIONE ED

AMMORTAMENTO DI BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vendita di beni ed affrancazione di

canoni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento di beni patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rimborso di anticipazioni e di crediti

vari del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE TITOLO III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE ENTRATE FINALI 216 216 -9 -9 0 0 -58 -58 148 148

TITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redditi lavoro dipendente 1.076 1.076 0 0 5 956 127 314 1.207 2.346

Consumi intermedi 121 121 0 0 -8 83 678 759 791 962

IRAP 72 72 0 0 6 7 13 14 91 92Trasferimenti correnti ad Amm.ni

Pubbliche46 46 33 33 2 -70 1.040 1.844 1.121 1.853

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 2 2 0 0 0 -48 126 531 128 486

Trasferimenti correnti a imprese 0 0 39 39 0 -1 73 1.064 112 1.103

Trasferimenti correnti a estero 0 0 0 0 3 -18 246 271 250 253

Risorse proprie Ue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interessi passivi e redditi da capitale 0 0 0 0 0 -999 4 4 4 -995

Poste correttive e compensative 0 0 1 1 -5 16 27 27 23 44

Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre uscite correnti 24 24 -87 -87 -8 94 -2.451 -5.431 -2.523 -5.401

TOTALE TITOLO I 1.340 1.340 -15 -15 -5 21 -116 -603 1.204 743

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti fissi lordi 25 25 0 0 9 -49 84 157 119 134

Contributi agli investimenti ad

Amministrazioni Pubbliche1 1 4 4 0 43 357 490 362 539

Contributi agli investimenti ad imprese 28 28 5 5 0 66 123 123 156 222

Contributi agli investimenti a famiglie

e ISP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributi agli investimenti a estero 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

Altri trasferimenti in conto capitale 13 13 -1 -1 -4 -10 -506 -236 -498 -234

Acquisizioni di attività finanziarie 6 6 0 0 0 -83 0 10 6 -67TOTALE TITOLO II 73 73 8 8 5 -21 59 545 145 605TOTALE SPESE FINALI 1.413 1.413 -7 -7 0 0 -58 -58 1.348 1.348

SALDO NETTO DA FINANZIARE -1.197 -1.197 -3 -3 0 0 0 0 -1.200 -1.200

EFFETTI NON COMPENSATI NEL SALDO

NETTO DA FINANZIARECP CS CP CS CP CS CP CS CP CS

Riassegnazioni di entrate 2016

(successive al 31 ottobre 2016)1.197 1.197

Provvedimenti legislativi* 3 3

EFFETTI SALDO NETTO DA FINANZIARE 1.197 1.197 3 3 0 0 0 0 0 0

*La mancata compensazione per complessivi 3 milioni deriva dai decreti n. 15948, 32039 e 35662, disposti rispettivamente in applicazione delle

leggi n.213/2017, n. 4/2018 e n.226/2017 e per i quali è stata utilizzata la facoltà prevista dall'articolo 18, comma 3 legge n.196/2009

Tabella 2

BILANCIO DELLO STATO: VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

(valori in milioni di euro)

RIASSEGNAZIONIPROVVEDIMENTI

LEGISLATIVI

VARIAZIONI

COMPENSATIVERIPARTO FONDI TOTALE

10

3. Le proposte di assestamento per le entrate e le spese del bilancio e gli effetti sull’allocazione

della spesa

Le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2018, determinano un miglioramento del

saldo netto da finanziare pari a 2.450 milioni, derivante da una riduzione delle entrate finali per 1.120

milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 3.570 milioni.

Le proposte di assestamento relative alle dotazioni di cassa determinano un miglioramento del saldo

netto da finanziare di 38 milioni quale risultante dalla riduzione delle entrate finali di 1.139 milioni e

delle spese finali per 1.178 milioni.

Per le dotazioni di cassa, le proposte di assestamento considerano, oltre alle variazioni proposte agli

stanziamenti di competenza e le esigenze legate all’operatività delle Amministrazioni, anche la

consistenza effettiva dei residui passivi accertata a rendiconto, rispetto a quella presunta in sede di

disegno di legge di bilancio. Quest’ultima infatti può risultare differente da quella presunta al

momento della formazione della previsione della legge di bilancio considerato che tale stima è

formulata con riferimento a un esercizio non ancora concluso.

VARIAZIONI DELLE ENTRATE

Le variazioni delle entrate del bilancio dello Stato disposte con il presente provvedimento sono

elaborate in coerenza con il quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza

(DEF) di aprile 2018, assunto a base per l’aggiornamento delle stime per l’anno 2018, nonché con gli

andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell’esercizio in corso. Quest’ultimo, in

particolare, conferma sostanzialmente la tendenza già scontata nelle stime dello scorso aprile,

comportando modifiche alle previsioni solo in taluni limitati casi.

In particolare, le entrate finali si riducono, nel complesso, per effetto del presente provvedimento di

1.120 milioni di euro in termini di competenza e di 1.139 milioni di euro in termini di cassa (Tabella

n. 3). Nel dettaglio per titoli di entrata, si rileva quanto segue:

• le entrate tributarie recepiscono principalmente l’adeguamento alle stime del DEF 2018,

presentando una contrazione complessiva di 3.551 milioni di competenza e di cassa. In termini di

composizione, la variazione è prevalentemente concentrata sulle imposte indirette, in riduzione per

6.144 milioni - di cui 6.518 milioni di adeguamento al quadro di previsione del DEF - solo

parzialmente contenuta dall’aumento delle imposte dirette per 2.593 milioni. Tali variazioni sono,

sostanzialmente, già considerate nelle stime dei tendenziali di finanza pubblica;

• le entrate extra-tributarie registrano un aumento di competenza di circa 2.655 milioni di euro

(2.636 milioni per la cassa), dovuto, per lo più, agli utili di gestione della Banca d’Italia già versati

allo Stato per l’importo complessivo di 3.365 milioni, di cui 1.356 milioni quali maggiori entrate

11

rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 785 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i

dividendi che saranno versati dalle società pubbliche;

• le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione

di 225 milioni di euro interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni DEF, in particolare

con riferimento al riversamento in bilancio da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della quota

capitale dei mutui dalla stessa concessi agli enti locali e trasferiti al Ministero dell’economia e delle

finanze in attuazione del decreto legge n. 269 del 2003.

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1)+(4)

Titolo I - Entrate tributarie 508.312 -69 -3.925 374 -3.551 -3.620

di cui:

Imposte Dirette 264.345 -69 2.593 0 2.593 2.524

Imposte Indirette 243.967 0 -6.518 374 -6.144 -6.144

Titolo II - Entrate extra-tributarie 68.637 217 965 1.690 2.655 2.872

di cui:

Utili di gestione Banca d'Italia 1.500 0 500 1.365 1.865 1.865

Dividendi 1.565 0 488 297 785 785Rate di ammortamento mutui CDP - quota

interessi298 0 -67 0 -67 -67

Titolo III - Entrate da alienazione

ammortamento e riscossione

crediti

2.513 0 -225 0 -225 -225

di cui:

Rate di ammortamento mutui CDP - quota

capitale993 0 -225 0 -225 -225

TOTALE ENTRATE FINALI 579.462 148 -3.185 2.064 -1.120 -972

ALLINEAMENTO

DEF 2018MONITORAGGIO

TOTALE VARIAZIONI

ASSESTAMENTO

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1)+(4)

Titolo I - Entrate tributarie 481.110 -69 -3.925 374 -3.551 -3.620

di cui:

Imposte Dirette 251.511 -69 2.593 0 2.593 2.524

Imposte Indirette 229.599 0 -6.518 374 -6.144 -6.144

Titolo II - Entrate extra-tributarie 54.321 217 965 1.671 2.636 2.853

di cui:

Utili di gestione Banca d'Italia 1.500 0 500 1.365 1.865 1.865

Dividendi 1.565 0 488 297 785 785Rate di ammortamento mutui CDP - quota

interessi298 0 -67 0 -67 -67


ammortamento e riscossione

crediti

2.513 0 -225 0 -225 -225

di cui:

Rate di ammortamento mutui CDP - quota

capitale993 0 -225 0 -225 -225

TOTALE ENTRATE FINALI 537.944 148 -3.185 2.045 -1.139 -991

VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO

EntratePREVISIONI

INIZIALI

(LB 2018)

VARIAZIONI PER

ATTI

AMMINISTRATIVI

TOTALE VARIAZIONI

ALLINEAMENTO

DEF 2018MONITORAGGIO

TOTALE VARIAZIONI

Assestamento

Tabella 3

CASSA (valori in milioni di euro)

COMPETENZA (valori in milioni di euro)

EntratePREVISIONI

INIZIALI

(LB)

VARIAZIONI PER

ATTI

AMMINISTRATIVI

VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO

TOTALE VARIAZIONI

12

VARIAZIONE DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

Le variazioni disposte con il provvedimento di assestamento determinano una riduzione delle spese

finali di 3.570 milioni in termini di competenza e 1.178 milioni in termini di cassa. La spesa

corrente si riduce di 4.210 milioni in termini di competenza e di 1.934 milioni in termini di cassa.

La spesa in conto capitale registra un incremento di 640 milioni in termini di competenza e di 757

milioni in termini di cassa.

Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono la riduzione della spesa per interessi

(-3.171 milioni in termini di competenza; -1.168 milioni in termini di cassa), legata, per 2.271

milioni in termini di competenza e 1.271 milioni in termini di cassa, alle minori esigenze relative al

pagamento di interessi sui titoli pubblici, nonché, per 900 milioni in termini di competenza, alle

minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria.

Si riducono anche i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, complessivamente per un

valore pari a 2.152 milioni in termini di competenza e 1.910 milioni in termini di cassa.

Nell’ambito di questi, i trasferimenti alle Regioni diminuiscono per 858 milioni in termini di

competenza e per 150 milioni in termini di cassa. In particolare, si registra una riduzione delle

somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, relative anche ad anni

precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale, per complessivi 1.395 milioni in termini di

competenza e cassa. Tale riduzione è compensata dai conguagli relativi ad anni precedenti delle

devoluzioni alle Regioni a statuto speciale dei gettiti di entrate erariali alle stesse spettanti, per

complessivi 528 milioni in termini di competenza e 297 milioni in termini di cassa; il fondo per il

concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, è incrementato di 900

milioni in termini di sola cassa, per il pagamento dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2017.

Si adeguano in senso riduttivo, in termini di sola cassa, i trasferimenti agli enti locali, in relazione

ai minori residui passivi accertati per 479 milioni; i trasferimenti agli Enti di previdenza, si

riducono per 1.343 milioni in termini di competenza e 1.342 milioni in termini di cassa, per

adeguamento delle anticipazioni di bilancio all’INPS in funzione del minor fabbisogno finanziario

2018.

Si riducono, inoltre, gli stanziamenti per le risorse proprie UE (per 900 milioni in termini di

competenza e cassa) in relazione all’adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell’UE a

titolo di risorse proprie basate su RNL e IVA (-800 milioni) e a titolo di risorse proprie tradizionali

(-100 milioni).

Tali riduzioni sono parzialmente compensate dall’incremento dei consumi intermedi, delle altre

uscite correnti e dei trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private.

13

Per i consumi intermedi le proposte di assestamento prevedono un incremento di 971 milioni in

termini di competenza e 1.270 milioni in termini di cassa. Vengono, in particolare, destinati 514

milioni al ripianamento dei debiti pregressi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato derivanti

dalla chiusura dei consuntivi relativi agli anni 2002-2017 e adeguate le dotazioni per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali del Ministero della difesa inclusa la capacità operativa all’estero (300

milioni). Influiscono sulla maggiore variazione della cassa le risorse destinate al pagamento dei

residui.

Le altre uscite correnti (+890 milioni in termini di competenza; +587 milioni in termini di cassa)

aumentano principalmente per l’incremento delle somme destinate al ripiano dei debiti pregressi. Si

registra, in termini di sola cassa, la riduzione del Fondo di riserva per l'integrazione delle

autorizzazioni di cassa (-300 milioni) a parziale compensazione delle richieste avanzate dalle

amministrazioni.

Con riferimento, infine, ai trasferimenti a famiglie ed istituzioni sociali private l’incremento, di

115 milioni in termini di competenza e 110 milioni in termini di cassa, è principalmente attribuibile

all’integrazione dei finanziamenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di

adeguare lo stanziamento all’effettivo importo dei contributi versati all’entrata del bilancio statale

dagli enti previdenziali nel 2017.

Con riferimento alla spesa in conto capitale, le categorie economiche che registrano l’incremento

più consistente sono i contributi agli investimenti alle amministrazioni locali (322 milioni in termini

di competenza; 337 milioni in termini di cassa) e i contributi agli investimenti ad imprese (204

milioni in termini di competenza; 93 milioni in termini di cassa).

In particolare, nell’ambito dei contributi agli investimenti agli enti locali, si incrementano le

somme destinate alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (300 milioni

in termini di competenza e cassa). Con riferimento ai contributi agli investimenti ad imprese,

aumenta il conferimento al fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema

produttivo, gestito dalla Simest Spa (160 milioni) a copertura di impegni assunti in relazione alla

nuova dinamica dei tassi di interesse; vengono inoltre adeguati gli stanziamenti relativi al Fondo

Cinema (37 milioni) in funzione dell’aliquota percentuale delle entrate acquisite nell’anno 2017 sui

settori economici inerenti lo spettacolo. In termini di sola cassa, tali incrementi sono parzialmente

compensati dalla riduzione degli stanziamenti relativi agli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione

delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative (-100 milioni).

14

CP CS

SPESE CORRENTI

Redditi da lavoro dipendente 108 111

IRAP 5 5

Consumi intermedi 971 1.270

Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche -2.152 -1.910

-amministrazioni centrali 50 63

-amministrazioni locali: -859 -631

-regioni -858 -150

-comuni 0 -479

-altre -1 -2

-enti di previdenza e assistenza sociale -1.343 -1.342

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 115 110

Trasferimenti correnti a imprese 2 55

Trasferimenti correnti a estero 1 -17

Risorse proprie UE -900 -900

Interessi passivi e redditi da capitale -3.171 -1.168

Poste correttive e compensative -79 -78

Ammortamenti 0 0

Altre uscite correnti 890 587

TOTALE SPESE CORRENTI -4.210 -1.934

TOTALE SPESE CORRENTI al netto degli interessi -1.039 -766

SPESE IN C/CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 21 115

Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche: 332 370

-amministrazioni centrali 0 -29

-amministrazioni locali: 332 399

-regioni 12 41

-comuni 322 337

-altre -2 21

Contributi agli investimenti ad imprese 204 93

Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 1 5

Contributi agli investimenti ad estero 0 14

Altri trasferimenti in conto capitale 81 81

Acquisizione di attività finanziarie 0 79

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 640 757

TOTALE SPESE FINALI -3.570 -1.178

TOTALE SPESE FINALI al netto degli interessi -399 -9

Rimborso passività finanziarie -3.750 -3.501

TOTALE COMPLESSIVO -7.320 -4.679

Tabella 4PROPOSTE ASSESTAMENTO PER CATEGORIE 2018

( in milioni di euro)Proposte

Assestamento 2018

15

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO

DELLO STATO

Residui attivi

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare i residui attivi sulla base delle

risultanze emerse al 31 dicembre 2017, a seguito della gestione conclusasi nell’esercizio di

consuntivo per effetto delle variazioni, in aumento o in diminuzione, e degli incassi registrati in

corso d’anno. Concorrono, altresì, all’aggiornamento anche i residui di nuova formazione di

competenza della gestione 2017.

Per le entrate tributarie, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui pari a 103.390

milioni, con una variazione in diminuzione di 35.933 milioni rispetto alle previsioni iniziali di

139.323 milioni.

Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 100.073 milioni di euro, con una variazione in

diminuzione di 16.868 milioni rispetto alla previsione iniziale di 116.941 milioni.

Per le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di

crediti, i residui ammontano a 613 milioni di euro, con una variazione in aumento di 45 milioni

rispetto alla previsione iniziale di 568 milioni.

PREVISIONI

INIZIALI

PREVISIONI

ASSESTATE

TOTALE VARIAZIONI

Assestamento

(1) (2) (3) = (2)-(1)

Titolo I - Entrate tributarie 139.323 103.390 -35.933

Titolo II - Entrate extra-tributarie 116.941 100.073 -16.868


ammortamento e riscossione crediti568 613 45

Entrate finali 256.832 204.076 -52.756

Tabella 5

EntrateRESIDUI ATTIVI

16

Residui Passivi

Alla fine dell’esercizio 2017 la consistenza dei residui passivi per le spese finali del bilancio statale

ammonta a 137.430 milioni, di cui 87.211 milioni (pari al 63,4% del totale dei residui) sono

ascrivibili alle spese di parte corrente e 50.219 milioni (pari al 36,5% del totale dei residui) a quelle

di conto capitale.

Complessivamente, il conto dei residui al 31 dicembre 2017 espone un aumento dei residui passivi,

rispetto all’esercizio precedente, di 3.357 milioni (passando da 134.074 milioni nel 2016 ai 137.430

milioni nel 2017, +2,5%). Tale incremento è riferito solo ai residui di conto capitale (+8.462

milioni), mentre quelli di parte corrente si riducono di 5.105 milioni.

Dell’ammontare complessivo dei residui, 69.791 milioni sono di nuova formazione e 67.639 milioni

provengono dagli esercizi precedenti. Rispetto al 2016, si è registrato un aumento dell’ammontare

dei residui di nuova formazione per 3.612 milioni (66.179 milioni del 2016) e un andamento

costante del processo di smaltimento dei residui pregressi.

Le spese correnti concorrono alla formazione dei nuovi residui per 46.456 milioni (di cui 32.692

milioni, nella categoria dei “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche”), mentre quelle

in conto capitale hanno concorso in misura minore per 23.334 milioni (di cui 10.054 milioni nella

categoria “contributi alle amministrazioni centrali”).

RESIDUI ATTIVI

FINALI

31.12.2017

Consistenza

1.1.2017

TITOLO I - TRIBUTARIE 111.458 -33.906 29.451 48.102 55.289 103.390

TITOLO II - EXTRA-TRIBUTARIE 100.212 -28.299 4.762 67.151 32.922 100.073

TITOLO III - ALIENAZIONE ED

AMMORTAMENTO DI BENI

PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI

CREDITI

568 -4 4 560 52 613

Totale 212.238 -62.209 34.216 115.813 88.263 204.076

Tabella 5a

Entrate del bilancio dello Stato (milioni di euro)

Entrate

RESIDUI ATTIVI INIZIALI

Residui

nuova

formazione

Riaccertamenti Versati

Rimasti da

versare e da

riscuotere

17

2015 2016 2017 Differenze

Variazioni

%

(b) (c) (c) (c - b) 2017/2016

SPESE CORRENTI

Redditi da lavoro dipendente 1.615 1.025 2.153 1.128 110,1

Consumi intermedi 4.435 4.499 4.334 -165 -3,7

IRAP 23 7 11 5 71,5

Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche: 58.872 74.794 70.192 -4.602 -6,2

- amministrazioni centrali 662 536 403 -133 -24,9

- amministrazioni locali: 38.063 42.307 41.785 -522 -1,2

- regioni 36.180 39.540 39.154 -387 -1,0

- comuni 1.378 1.884 1.064 -820 -43,5

- altre 506 883 1.568 685 77,6

- enti prev.li e assistenza sociale 20.147 31.951 28.005 -3.947 -12,4

Trasf. correnti a famiglie e ISP 825 1.441 976 -465 -32,3

Trasferimenti correnti a imprese 2.198 1.855 2.043 188 10,1

Trasferimenti correnti a estero 175 62 90 27 44,0

Risorse proprie UE 0 0 0 0

Interessi passivi e redditi da capitale 188 181 214 32 17,9

Poste correttive e compensative 4.408 6.445 5.846 -599 -9,3

Ammortamenti 0 0 0

Altre uscite correnti 998 2.007 1.352 -656 -32,7

TOTALE PARTE CORRENTE 73.736 92.317 87.211 -5.105 -5,5

SPESE IN CONTO CAPITALE

Investimen. fissi lordi e acquisti terreni 4.326 4.795 4.783 -12 -0,3

Contr. invest. ad Amm.ni pubbliche: 18.964 23.552 28.177 4.625 19,6

- amministrazioni centrali 15.817 18.883 21.886 3.003 15,9

- amministrazioni locali: 3.147 4.670 6.291 1.622 34,7

- regioni 952 1.910 2.165 255 13,3

- comuni 1.838 2.186 3.296 1.110 50,8

- altre 358 574 831 257 44,8

Contributi agli investimenti ad imprese 5.256 6.001 4.568 -1.433 -23,9

Contributi agli invest. a famiglie e ISP 10 9 9 0 1,5

Contributi agli investimenti ad estero 385 512 358 -154 -30,0

Altri trasferimenti in conto capitale 2.838 4.659 5.246 586 12,6

Acquisizione di attività finanziarie 4.176 2.230 7.079 4.849 217,5

TOTALE CONTO CAPITALE 35.955 41.757 50.219 8.462 20,3

TOTALE GENERALE 109.691 134.074 137.430 3.357 2,5

Tabella 6

BILANCIO DELLO STATO: Analisi della consistenza dei residui passivi

(Dati di consuntivo in milioni di euro)

18

I pagamenti in conto residui, la perenzione e le economie di gestione illustrati nella tabella seguente

rappresentano i fattori che spiegano le variazioni della consistenza dei residui iniziali 2017.

Nel 2017 i pagamenti in conto residui risultano pari a 49.089 milioni, in aumento di 8.473 milioni

rispetto al 2016, le somme perenti agli effetti amministrativi hanno raggiunto complessivamente i

6.214 milioni, in aumento di 4.950 milioni rispetto al 2016, e le economie si attestano a 17.590

milioni, con un incremento di 13.171 milioni rispetto al 2016.

Sull’incremento delle perenzioni incide la modifica sulla disciplina di conservazione dei residui di

cui all’articolo 34-bis della L.196/2009, che ha disposto, tra le altre cose, l’allungamento di un anno

dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi ai trasferimenti correnti ad

Amministrazioni Pubbliche e di tutte le spese in conto capitale. Tale novità normativa, sebbene

abbia avuto come effetto, sull’esercizio finanziario 2016, la diminuzione della formazione di nuove

perenzioni, ha determinato, di conseguenza, un aumento nell’esercizio finanziario 2017 di nuove

perenzioni, dovuto a residui passivi conservati in bilancio nel 2016 ma, comunque, dichiarati

perenti al 31 dicembre 2017.

Tabella 7

Esercizio

FinanziarioRS Pagato RS Perenti RS Economie

2003 58.436 8.958 -11.940

2004 42.037 6.715 -9.018

2005 44.300 9.167 -11.110

2006 40.530 5.227 -11.027

2007 46.819 36.007 -39.965

2008 48.015 8.344 -10.673

2009 47.332 6.762 -10.655

2010 44.399 6.565 -10.679

2011 48.418 13.403 -16.697

2012 37.059 21.352 -24.080

2013 37.231 11.733 -13.382

2014 36.736 7.296 -10.818

2015 52.523 10.067 -13.949

2016 40.616 1.264 -4.419

2017 49.089 6.214 -17.590

ANDAMENTO RESIDUI - PAGATO, PERENTI, ECONOMIE

(dati in milioni di euro)

19

PROPOSTE DI ASSESTAMENTO PER MISSIONI DEL BILANCIO DELLO STATO

Relativamente alla composizione delle variazioni per missioni (Tabella 8), le spese relative alla

missione “Debito pubblico” registrano una riduzione di 6.021 milioni in termini di competenza e

4.781 milioni in termini di cassa, in relazione all’adeguamento delle esigenze per gli interessi e per

il rimborso dei titoli del debito pubblico. Si riducono altresì le spese della missione “Politiche

previdenziali”, per 1.016 milioni in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione

all’adeguamento dei trasferimenti all’INPS all’effettivo fabbisogno delle gestioni previdenziali.

Consistenti variazioni in diminuzione sono altresì proposte per la missione “L’Italia in Europa e nel

mondo” (per 900 milioni in termini di competenza e 920 milioni in termini di cassa),

conseguentemente all’adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell’UE.

Si riducono inoltre le spese della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, per

858 milioni in termini di competenza e 1.559 milioni in termini di cassa. Sulla variazione prevista

influiscono, per 1.395 milioni, le minori regolazioni contabili delle entrate erariali, relative anche ad

anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale e, in termini di sola cassa, la riduzione

degli stanziamenti del Fondo di solidarietà comunale. Nell’ambito della missione, tali incrementi

sono parzialmente compensati dall’incremento della devoluzione alle Regioni a statuto speciale del

gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile, per complessivi 528 milioni

in termini di competenza e 297 milioni in termini di cassa.

Si riducono, in termini di sola competenza, anche le spese afferenti la missione “Politiche

economico-finanziarie e di bilancio”, per 957 milioni, principalmente a causa della contrazione

delle spese per gli interessi su conti di Tesoreria, per 900 milioni.

Tra le missioni che riportano le più consistenti variazioni in aumento, si registrano:

-“Soccorso civile” (+403 milioni in termini di competenza; +401 milioni in termini di cassa), in

conseguenza delle maggiori spese per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24

agosto 2016;

- “Istruzione scolastica” (+294 milioni in termini di competenza; +630 milioni in termini di cassa),

per il rimborso all’Inail delle prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni

subiti nel corso del lavoro o delle esercitazioni pratiche previste dai programmi d'insegnamento

(250 milioni, compensati da una corrispondente riduzione degli stanziamenti per il rimborso all'Inail

delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali,

collocati nella missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”) e, in

termini di sola cassa, a causa delle esigenze legate al pagamento dei residui relativi al

20

funzionamento delle istituzioni scolastiche e alla carta elettronica per l’aggiornamento e la

formazione dei docenti;

-“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (+1.058 milioni in termini di

competenza; +1.054 milioni in termini di cassa), su cui incidono l’incremento delle risorse destinate

al ripiano dei debiti pregressi e l’adeguamento delle spese per le forniture dell’Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato;

-“Competitività e sviluppo delle imprese” (+163 milioni in termini di competenza; +162 milioni in

termini di cassa), in relazione all’adeguamento del conferimento al fondo di sostegno finanziario

all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla Simest S.p.A.

Aumentano, infine, in termini di sola cassa, le spese della missione “Tutela della salute” (+900

milioni), per l’incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei

medicinali innovativi per il pagamento dei residui.

Tabella 8

COD MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONEProposte

assestamento CP

Proposte

assestamento CS

001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 41 41

002Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato

sul territorio0 0

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali -858 -1.559

004 L'Italia in Europa e nel mondo -900 -920

005 Difesa e sicurezza del territorio 39 43

006 Giustizia 39 25

007 Ordine pubblico e sicurezza 75 191

008 Soccorso civile 403 401

009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 1

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 2

011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 163 162

012 Regolazione dei mercati 0 0

013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 2 -1

014 Infrastrutture pubbliche e logistica -3 -3

015 Comunicazioni 2 2

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 0 1

017 Ricerca e innovazione 3 2

018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -2 -1

019 Casa e assetto urbanistico 0 4

020 Tutela della salute -1 900

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 46 60

022 Istruzione scolastica 294 630

023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 0 60

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0 1

025 Politiche previdenziali -1.016 -1.016

026 Politiche per il lavoro -184 -184

027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti -32 -33

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 0 0

029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio -957 67

030 Giovani e sport 9 9

031 Turismo 0 -9

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 1.058 1.054

033 Fondi da ripartire 478 176

034 Debito pubblico -6.021 -4.781

Totale -7.320 -4.679

Proposte di assestamento per Missioni (Milioni di euro)

21

4. Le previsioni assestate del bilancio per competenza e cassa

Gli effetti delle proposte di assestamento oggetto del presente disegno di legge e di quelle

determinate dalle variazioni per atti amministrativi, intervenuti tra il 1° gennaio e 31 maggio

dell’anno in corso, danno luogo alle nuove previsioni assestate per il 2018.

Il complesso delle variazioni determina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a

43.843 milioni di euro con un miglioramento di 1.250 milioni rispetto a quello previsto nel disegno

di legge di bilancio 2018, pari a 45.092 milioni (cfr. Tabella 1).

Le spese finali, al netto di quelle per il rimborso delle passività finanziarie, presentano rispetto alle

dotazioni previste a legge di bilancio, una riduzione di 2.222 milioni in termini di competenza e un

incremento di 171 milioni in termini di cassa.

Complessivamente, le spese correnti ammontano a 572.500 milioni di euro in termini di

competenza (587.729 milioni per la cassa), con una riduzione di 3.006 milioni in termini di

competenza (1.191 milioni per la cassa). In questo aggregato, la riduzione riguarda in particolare la

spesa per interessi. Le spese in conto capitale ammontano a 49.832 milioni (53.815 milioni per la

cassa), con un incremento di 785 milioni rispetto alle previsioni iniziali (1.362 milioni per la cassa).

Nell’ambito di questo aggregato, aumentano in particolare i contributi agli investimenti alle

amministrazioni pubbliche.

Tra le missioni del bilancio, quelle che registrano, rispetto agli stanziamenti iniziali, gli incrementi

più significativi sono le missioni “Servizi istituzionali e affari generali” e “Soccorso civile” per le

già citate variazioni proposte in assestamento.

Si riducono invece gli stanziamenti della missione “Debito pubblico”, per la minore necessità di

rimborso di rimborso dei titoli del debito pubblico e per la riduzione degli interessi passivi, della

missione “Politiche previdenziali”, principalmente in relazione all’adeguamento all’effettivo

fabbisogno dell’INPS e della missione “L'Italia in Europa e nel mondo”, per le minori esigenze per

il finanziamento dell’UE .

22

CP CS CP CS CP CS CP CS

SPESE CORRENTI

Redditi da lavoro dipendente 91.704 92.003 1.207 2.346 108 110 93.018 94.459

IRAP 4.848 4.848 91 92 5 5 4.944 4.946

Consumi intermedi 12.717 13.517 789 961 971 1.270 14.476 15.748

Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche 263.205 268.907 1.121 2.405 -2.152 -1.910 262.175 269.402

-amministrazioni centrali 10.044 10.061 65 196 50 63 10.159 10.320

-amministrazioni locali: 130.862 135.303 679 1.617 -859 -631 130.682 136.288

-regioni 111.054 113.827 313 1.089 -858 -150 110.509 114.766

-comuni 11.648 13.231 330 356 0 -479 11.978 13.108

-altre 8.160 8.245 36 171 -1 -2 8.195 8.414

-enti di previdenza e assistenza sociale 122.299 123.543 377 592 -1.343 -1.342 121.333 122.793

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 17.133 17.396 128 486 115 110 17.376 17.992

Trasferimenti correnti a imprese 8.334 8.500 112 551 2 55 8.449 9.105

Trasferimenti correnti a estero 1.442 1.469 250 253 1 -17 1.693 1.705

Risorse proprie UE 17.850 17.850 0 0 -900 -900 16.950 16.950

Interessi passivi e redditi da capitale 78.491 77.491 4 -995 -3.171 -1.168 75.324 75.328

Poste correttive e compensative 71.536 71.236 23 44 -79 -78 71.480 71.202

Ammortamenti 1.105 1.105 0 0 0 0 1.105 1.105

Altre uscite correnti 7.142 14.599 -2.521 -5.399 890 587 5.510 9.787

TOTALE SPESE CORRENTI 575.507 588.920 1.204 743 -4.210 -1.934 572.500 587.729

TOTALE SPESE CORRENTI al netto degli interessi 497.016 511.429 1.200 1.738 -1.039 -766 497.177 512.401La composizione per categorie economiche delle spese correnti, relativa alle previsioni iniziali, differisce da quella pubblicata nella legge di bilancio per la riclassificazione, dai

trasferimenti correnti alle imprese ai trasferimenti ad enti di previdenza e assistenza sociale, del Fondo lavoratori portuali in liquidazione per interventi nel settore marittimo.

Tabella 9BILANCIO ASSESTATO 2018

( in milioni di euro)

LB 2018 Atti amministrativi Assestamento 2018 Assestato 2018

CP CS CP CS CP CS CP CS

SPESE IN C/CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 5.089 5.557 119 134 21 115 5.229 5.806

Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche: 21.531 20.059 362 539 332 370 22.225 20.968

-amministrazioni centrali 15.490 13.668 307 272 0 -29 15.796 13.911

-amministrazioni locali: 6.042 6.391 55 267 332 399 6.429 7.057

-regioni 2.056 2.315 18 84 12 41 2.086 2.440

-comuni 3.433 3.238 6 152 322 337 3.761 3.726

-altre 552 838 31 31 -2 21 581 891

Contributi agli investimenti ad imprese 12.861 13.875 156 222 204 93 13.221 14.191

Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 84 83 0 0 1 5 85 88

Contributi agli investimenti ad estero 485 539 0 12 0 14 485 565

Altri trasferimenti in conto capitale 5.810 8.595 -498 -234 81 81 5.393 8.442

Acquisizione di attività finanziarie 3.188 3.744 6 -67 0 79 3.194 3.756

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 49.048 52.453 145 605 640 757 49.832 53.815

TOTALE SPESE FINALI 624.554 641.374 1.348 1.348 -3.570 -1.178 622.332 641.544

TOTALE SPESE FINALI al netto degli interessi 546.063 563.882 1.344 2.343 -399 -9 547.009 566.216

Rimborso passività finanziarie 227.816 227.946 194 194 -3.750 -3.501 224.260 224.639

TOTALE COMPLESSIVO 852.370 869.319 1.543 1.543 -7.320 -4.679 846.592 866.183

Tabella 9ABILANCIO ASSESTATO 2018

( in milioni di euro)

LB 2018 Atti amministrativi Assestamento 2018 Assestato 2018

23

Tabella 10

COD

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE

Previsioni iniziali

competenza

Variazioni per

Atti

amministrativi

CP

Proposte

assestamento

CP

Previsioni

Assestate CP

Previsioni

iniziali cassa

Variazioni per

Atti

amministrativi

CS

Proposte

assestamento

CS

Previsioni

Assestate CS

001Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei

ministri2.238 0 41 2.279 2.238 0 41 2.279

002Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di

Governo e dello Stato sul territorio573 8 0 581 572 10 0 582

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 118.081 631 -858 117.854 122.351 1.146 -1.559 121.938004 L'Italia in Europa e nel mondo 25.878 303 -900 25.280 25.956 317 -920 25.353005 Difesa e sicurezza del territorio 20.446 329 39 20.814 20.675 315 43 21.033006 Giustizia 8.467 230 39 8.736 8.734 262 25 9.021007 Ordine pubblico e sicurezza 10.758 386 75 11.219 10.764 408 191 11.363008 Soccorso civile 5.798 187 409 6.393 5.869 515 407 6.791009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 805 32 2 839 931 92 1 1.024010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 200 130 1 331 201 221 2 424011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 24.606 91 163 24.860 25.536 79 162 25.777012 Regolazione dei mercati 16 0 0 17 29 1 0 30013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.322 67 2 13.391 13.970 376 -1 14.345014 Infrastrutture pubbliche e logistica 5.931 88 -3 6.016 5.881 53 -3 5.931015 Comunicazioni 559 27 2 588 620 81 2 703

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 255 2 0 257 336 2 1 339

017 Ricerca e innovazione 2.978 49 1 3.027 3.127 178 0 3.305018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.205 33 -2 1.236 1.622 42 -1 1.662019 Casa e assetto urbanistico 323 7 0 330 336 42 4 383020 Tutela della salute 2.110 123 2 2.234 2.122 122 902 3.146

021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 2.278 24 46 2.348 2.577 23 60 2.661

022 Istruzione scolastica 46.313 4 294 46.611 46.442 1 630 47.073023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 8.231 14 0 8.245 8.281 14 60 8.355024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 33.980 6 0 33.987 34.090 352 1 34.444025 Politiche previdenziali 93.554 333 -1.016 92.871 92.254 333 -1.016 91.571026 Politiche per il lavoro 10.737 64 -184 10.618 13.196 49 -184 13.062027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 3.658 39 -32 3.666 3.730 223 -33 3.920028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 4.903 222 0 5.125 2.890 222 0 3.112029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 89.121 147 -957 88.312 92.036 -90 67 92.014030 Giovani e sport 802 0 9 810 812 14 9 834031 Turismo 47 0 0 47 61 0 -9 52

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 3.204 151 1.104 4.459 3.285 243 1.101 4.628

033 Fondi da ripartire 11.309 -2.381 426 9.354 18.978 -4.301 124 14.801034 Debito pubblico 299.687 194 -6.021 293.860 298.817 194 -4.781 294.230

Totale 852.370 1.543 -7.320 846.592 869.319 1.543 -4.679 866.183

Previsioni assestate per Missioni (Milioni di euro)

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO

DISEGNO DI LEGGE

1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell’entrata e negli stati di

previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27

dicembre 2017, n. 205, sono introdotte, per l’anno

finanziario 2018, le variazioni di cui alle annesse

tabelle.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze e disposizioni relative)

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, le parole “18.000 milioni di euro” sono

sostituite dalle seguenti: “20.000 milioni di euro”.


2017, n. 205, le parole “7.300 milioni di euro” sono

sostituite dalle seguenti: “7.000 milioni di euro”.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e

disposizioni relative)


2017, n. 205, le parole “Pianificazione e

coordinamento Forze di polizia” sono sostituite, dalle

seguenti: “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e

della sicurezza pubblica”.

Art. 4.

(Disposizioni diverse)


2017, n. 205, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Per l’attuazione di quanto previsto dal presente

comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul

capitolo n. 3027 – Fondo da ripartire per l’attuazione

dei contratti del personale delle amministrazioni statali,

ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di

polizia - dello stato di previsione del Ministero

2

dell’economia e delle finanze possono essere versate

all’entrata del bilancio dello Stato.”

2. All’articolo 18 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

al comma 26, aggiungere, infine, il seguente periodo:

“Nelle more del perfezionamento del decreto del

Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo

comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di

consentire il tempestivo pagamento dei compensi per

lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata

l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti

dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43,

tredicesimo comma, per l'anno 2017”.

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLISTATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVOAI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31DICEMBRE 2009, N. 196.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA(in Euro) 000/502/1

Unità di Voto VARIAZIONI

TitoloNatura

AttivitàCodice alla previsione di

competenzaalla autorizzazione

di cassa

1 Tributarie -3.551.000.000 -3.551.000.000

-3.476.000.000 -3.476.000.0001.1 Entrate ricorrenti

2.807.000.000 2.807.000.000Imposta sul reddito delle persone fisiche1.1.1

-1.141.000.000 -1.141.000.000Imposta sul reddito delle societa'1.1.2

1.007.000.000 1.007.000.000Sostitutive1.1.3

96.000.000 96.000.000Altre imposte dirette1.1.4

-6.373.000.000 -6.373.000.000Imposta sul valore aggiunto1.1.5

169.000.000 169.000.000Registro, bollo e sostitutiva1.1.6

-286.000.000 -286.000.000Accisa e imposta erariale sugli oli minerali1.1.7

193.000.000 193.000.000Accisa e imposta erariale su altri prodotti1.1.8

76.000.000 76.000.000Imposte sui generi di Monopolio1.1.9

103.000.000 103.000.000Lotto1.1.10

-123.000.000 -123.000.000Imposte gravanti sui giochi1.1.11

-20.000.000 -20.000.000Lotterie ed altri giochi1.1.12

16.000.000 16.000.000Altre imposte indirette1.1.13


VARIAZIONI

TitoloNatura



di cassa

-75.000.000 -75.000.0001.2 Entrate non ricorrenti

-2.000.000 -2.000.000Sostitutive1.2.1

-130.000.000 -130.000.000Altre imposte dirette1.2.2

-44.000.000 -44.000.000Condoni dirette1.2.3

101.000.000 101.000.000Altre imposte indirette1.2.4


VARIAZIONI

TitoloNatura



di cassa

2 Extra-Tributarie 2.655.139.848 2.636.181.064

2.692.196.158 2.673.237.3742.1 Entrate ricorrenti

65.000.000 65.000.000Proventi speciali2.1.1

28.379.235 28.379.235Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali2.1.2

2.552.766.268 2.552.766.268Redditi da capitale2.1.3

97.589.655 78.630.871Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari2.1.7

-51.539.000 -51.539.000Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato2.1.8


VARIAZIONI

TitoloNatura



di cassa


-37.056.310 -37.056.310Entrate di carattere straordinario2.2.1


VARIAZIONI

TitoloNatura



di cassa

3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti -224.567.000 -224.567.000


-224.567.000 -224.567.000Altre entrate in conto capitale3.2.2

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RIEPILOGO

(in Euro)

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATARIEPILOGO PER TITOLI

000/504/1

VARIAZIONI

alla previsionedi competenza

alla autorizzazionedi cassaTITOLI

Entrate tributarie -3.551.000.000-3.551.000.000

Entrate extra-tributarie 2.636.181.0642.655.139.848

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti -224.567.000-224.567.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI -1.120.427.152 -1.139.385.936

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA N. 2

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE020/506/1(in Euro)

CodiceMissione

Programma alla previsionedi competenza

alla autorizzazionedi cassa


Azione

-956.952.163 67.270.698Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)1

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)1.1 9.092.503 16.112.057

Spese di personale per il programma 770.633 770.633

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità 2.906.640 2.906.640

Gestione di tributi speciali 5.058.689 5.058.689

Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale 356.541 356.541

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte << 7.019.554

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)1.2 4.645.007 10.240.302


Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza 388.816 388.816

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni eservizi in ambito nazionale e dell'U.E.

4.185.263 9.710.558

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziarinazionali e in ambito U.E.

<< 70.000


CodiceMissione




Azione

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)1.3 -110.399 -110.399


Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settoredella previdenza complementare)

-260.021 -260.021

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)1.4 -28.900.000 -28.471.327

Rimborsi di imposte indirette -15.000.000 -39.980.006

Restituzione di imposte e rimborsi 15.000.000 39.980.006

Vincite sui giochi e lotterie 5.900.000 6.900.000

Aggi su giochi e lotterie 200.000 -371.327

Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni -10.000.000 -10.000.000

Vincite su scommesse ippiche -22.000.000 -22.000.000

Aggi su scommesse ippiche -3.000.000 -3.000.000


CodiceMissione




Azione

Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)1.5 1.609.606 1.609.606

Spese di personale per il programma 1.233.606 1.233.606

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico 876.000 876.000

Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico -500.000 -500.000

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)1.6 3.732.336 3.717.336


Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali << -15.000

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio(29.8)

1.7 5.982.426 5.982.426


Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)1.8 -53.068.179 -41.873.840

Servizio radiotelevisivo pubblico 46.624.394 57.818.733

Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio 204.891 204.891

Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi econtrollo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

-397.464 -397.464

Servizio di riscossione tributi -99.500.000 -99.500.000


CodiceMissione




Azione

Servizi finanziari e monetazione (29.9)1.9 64.537 64.537

Servizi finanziari 64.537 64.537

Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)1.11 -900.000.000 100.000.000

Interessi sui conti di tesoreria -900.000.000 100.000.000

-857.899.053 -1.079.169.054Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)2

Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)2.3 -857.502.860 -1.077.772.861

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate 536.717.140 306.447.139

Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamentedalle autonomie speciali

-1.394.220.000 -1.394.220.000

Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale << 10.000.000

Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)2.5 -396.193 -1.396.193

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici -396.193 -1.396.193

-900.000.000 -920.000.000L'Italia in Europa e nel mondo (4)3

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)3.1 -900.000.000 -900.000.000

Partecipazione al bilancio UE -900.000.000 -900.000.000


CodiceMissione




Azione

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)3.2 << -20.000.000

Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali << -20.000.000

2.132.000 6.536.705Ordine pubblico e sicurezza (7)5

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)5.1 2.132.000 6.536.705

Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico 1.257.000 1.257.000

Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico 875.000 1.743.868

Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni << 3.535.837

401.000.000 401.000.000Soccorso civile (8)6

Interventi per pubbliche calamita' (8.4)6.1 351.000.000 351.000.000

Sostegno alla ricostruzione 351.000.000 351.000.000

Protezione civile (8.5)6.2 50.000.000 50.000.000

Protezione civile di primo intervento 50.000.000 50.000.000

160.000.000 160.000.000Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)7


CodiceMissione




Azione

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)7.1 160.000.000 160.000.000

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione 160.000.000 160.000.000

<< -70.696Comunicazioni (15)10

Servizi postali (15.3)10.1 << -70.696

Garanzia del servizio postale << -70.696

-5.650 881.600Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)14

Protezione sociale per particolari categorie (24.5)14.1 << 887.250

Tutela della privacy << 887.250

Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)14.2 894.350 894.350


Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani 500.000 500.000

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)14.3 -900.000 -900.000

Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati -900.000 -900.000


CodiceMissione




Azione

900.000 900.000Politiche previdenziali (25)15

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)15.1 900.000 900.000

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori 900.000 900.000

-33.439.297 -33.439.297Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)16

Rapporti con le confessioni religiose (27.7)16.1 -33.439.297 -33.439.297

Accordi tra Stato e confessioni religiose -33.439.297 -33.439.297

40.574.949 40.574.949Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)17

Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)17.2 40.574.949 40.574.949

Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo 50.000.000 50.000.000

Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale 79.723 79.723

Contributo allo Stato dell'8 per mille -9.504.774 -9.504.774

8.500.000 8.500.000Giovani e sport (30)18

Attivita' ricreative e sport (30.1)18.1 8.500.000 8.500.000

Investimenti e promozione per la pratica dello sport 8.500.000 8.500.000


CodiceMissione




Azione

4.638.844 8.741.806Giustizia (6)19

Giustizia tributaria (6.5)19.1 4.126.714 4.126.714


Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente -800.000 -800.000

Giustizia amministrativa (6.7)19.2 512.130 4.615.092

Giustizia amministrativa 512.130 4.615.092

-6.021.104.500 -4.781.257.971Debito pubblico (34)21

Oneri per il servizio del debito statale (34.1)21.1 -2.271.104.500 -1.270.257.244

Oneri finanziari su titoli del debito statale -1.979.310.000 -979.310.000

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi -291.790.000 -291.790.000

Oneri per la gestione del debito -4.500 842.756

Rimborsi del debito statale (34.2)21.2 -3.750.000.000 -3.511.000.727

Rimborso titoli del debito statale -3.750.000.000 -3.511.000.727


CodiceMissione




Azione

572.071.712 572.141.033Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)22

Indirizzo politico (32.2)22.1 261.082 261.082

Ministro e Sottosegretari di Stato 220.000 220.000

Indirizzo politico-amministrativo 36.948 36.948

Valutazione e controllo strategico (OIV) 4.134 4.134

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)22.2 1.867.023 1.937.023

Spese di personale per il programma -10.753.714 -10.753.714

Gestione del personale 12.620.737 12.690.737

Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni (32.4)

22.3 522.962.922 522.962.922


Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

522.943.000 522.943.000

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati(32.5)

22.4 869.380 868.701


Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri 100.000 99.321


CodiceMissione




Azione

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)22.5 46.111.305 46.111.305


Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo

45.694.735 45.694.735

426.446.910 123.984.175Fondi da ripartire (33)23

Fondi da assegnare (33.1)23.1 426.446.910 423.984.175

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale 120.000.000 120.000.000

Fondi da assegnare per esigenze di gestione 300.000.000 300.000.000

Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici -1.080.891 -1.080.891

Fondi da assegnare per interventi di settore 7.527.801 5.065.066

Fondi di riserva e speciali (33.2)23.2 << -300.000.000

Fondi di riserva << -300.000.000


ALLEGATI

NOTE ESPLICATIVE

Le sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.Previsioni assestate complessive

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 020/586/1AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)(in Euro)

MissioneProgramma

Autorizzazione cedenteAutorizzazioni riceventi

di cui: perrimodulazioni

Previsioni assestatecomplessive

Soccorso civile (8)6

Interventi per pubbliche calamita' (8.4)6.1

DL n.39/2009 art.3 comma 1SISMA ABRUZZO(Cap-pg: 7817/3)

-904.113<< <<

112.691.000112.691.000112.691.000

201820192020

DL n.39/2009 art.3 comma 1 904.113<< <<

112.691.000112.691.000112.691.000

201820192020

SISMA ABRUZZO(Cap-pg: 7817/1)

NOTE ESPLICATIVE


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 020/586/2AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009


MissioneProgramma




Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)8

Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)8.1

LS n.228/2012 art.1 comma 176CONTRATTI PROGRAMMA RFI(Cap-pg: 7122/1)

-600.000.000<< <<

<< << <<

201820192020

LF n.266/2005 art.1 comma 86 600.000.000<< <<

1.281.000.0001.946.400.0002.466.400.000

201820192020

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.(Cap-pg: 7122/2)

LS n.147/2013 art.1 comma 76RFI(Cap-pg: 7122/7)

-100.000.000<< <<

434.000.000320.000.000320.000.000

201820192020

LF n.266/2005 art.1 comma 86 100.000.000<< <<

1.281.000.0001.946.400.0002.466.400.000

201820192020

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.(Cap-pg: 7122/2)


ELENCHI

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE

(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

020/510/1

VOCI CHE SI AGGIUNGONO

MINISTERO DELLA DIFESA

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)3

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1024/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE

(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

020/510/2

VOCI CHE SI ELIMINANO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)3

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

3528

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

TABELLA N. 3


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO030/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

2.867.037 1.971.808Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)1

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa emovimento cooperativo (11.5)

1.1 281.574 -99.718.426


Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa << -100.000.000

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)1.2 32.255 -967.745


Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa dienti cooperativi e società fiduciarie

<< -1.000.000

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)1.3 1.045.180 101.326.958


Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese << 100.281.778

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)1.4 1.592.584 1.415.577


Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi << -158.288

Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale << -18.719


CodiceMissione




Azione

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delleimprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

1.5 -84.556 -84.556

Spese di personale per il programma -84.556 -84.556

86.489 86.489Regolazione dei mercati (12)2

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)2.1 86.489 86.489


193.732 522.501Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)3

Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)3.1 78.562 123.562


Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi 50.000 95.000

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)3.2 115.170 398.939


Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane << 283.769

920.846 1.723.972Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)4


CodiceMissione




Azione

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nelsettore energetico (10.6)

4.1 77.935 77.935


Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia erelazioni comunitarie e internazionali

7.322 7.322

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per losviluppo sostenibile (10.7)

4.2 490.511 1.293.637


Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica edelle fonti rinnovabili

78.379 881.505

Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)4.3 352.400 352.400


Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario edindustriale

-7.322 -7.322

2.078.293 1.802.293Comunicazioni (15)5

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzioneinquinamento elettromagnetico (15.5)

5.1 1.174.867 898.867


Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico dellecomunicazioni elettroniche e radiodiffusione

<< -276.000


CodiceMissione




Azione

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)5.2 365.155 365.155


Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale -145.970 -145.970

Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)5.3 538.271 538.271


Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamentosportelli territoriali per l'utenza

135.000 135.000

415.212 415.212Ricerca e innovazione (17)6

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)6.1 415.212 415.212





Valutazione e controllo strategico (OIV) -7.000 -3.049


CodiceMissione




Azione




Gestione comune dei beni e servizi -715.675 -601.475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TABELLA N. 4


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI040/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

-183.807.946 -183.948.219Politiche per il lavoro (26)1

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)1.1 -184.000.000 -184.000.000

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro -184.000.000 -184.000.000

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)1.3 59.013 59.013

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi 59.013 59.013

Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)1.4 << -1.810

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettoratonazionale del lavoro

<< -1.810

Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)1.5 << -5.422

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratorisvolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

<< -5.422

Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazioneistituzionale (26.12)

1.6 133.041 <<

Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro 133.041 <<

-1.016.683.371 -1.016.683.371Politiche previdenziali (25)2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI040/506/2(in Euro)

CodiceMissione




Azione

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)2.1 -1.016.683.371 -1.016.683.371

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato -966.000.000 -966.000.000

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico -192.700.000 -192.700.000

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato 141.884.813 141.884.813

Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali 131.816 131.816

35.859 35.859Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)3

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delleorganizzazioni (24.2)

3.1 35.859 35.859

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore 35.859 35.859

109.414 109.414Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)5

Indirizzo politico (32.2)5.1 -24.281 -24.281

Valutazione e controllo strategico (OIV) -24.281 -24.281

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)5.2 133.695 133.695

Gestione del personale 133.695 133.695

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA N. 5


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA050/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

34.410.000 15.856.315Giustizia (6)1

Amministrazione penitenziaria (6.1)1.1 10.150.000 -4.121.177

Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 10.000.000 2.657.726

Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie << -6.935.039

Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 150.000 156.136

Giustizia civile e penale (6.2)1.2 -1.590.000 -7.689.961

Spese di personale per il programma (personale civile) 7.015.909 7.015.909

Spese di personale per il programma (magistrati) 16.510.000 16.510.000

Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia << -453

Funzionamento uffici giudiziari 7.900.000 1.800.492

Efficientamento del sistema giudiziario -33.015.909 -33.015.909

Giustizia minorile e di comunita' (6.3)1.3 -150.000 -150.000

Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità -150.000 -150.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA050/506/2(in Euro)

CodiceMissione




Azione

Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)1.4 26.000.000 27.817.453

Magistratura onoraria -12.000.000 -10.000.000

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia 38.000.000 38.000.000

Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia 20.000 20.000

Cooperazione internazionale in materia civile e penale << -182.547

Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile -20.000 -20.000


Indirizzo politico (32.2)2.1 -7.900.000 -7.873.172

Indirizzo politico-amministrativo << 26.828

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -7.900.000 -7.900.000



Gestione comune dei beni e servizi << -10.066

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TABELLA N. 6


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE060/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

-481.239 -481.239L'Italia in Europa e nel mondo (4)1

Cooperazione allo sviluppo (4.2)1.2 << 18.045.937

Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo << 18.045.937

Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)1.3 175.500 175.500

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario 175.500 175.500

Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)1.4 -175.500 -175.500

Rapporti politici internazionali e diritti umani -175.500 -175.500

Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)1.6 << -18.045.937

Cooperazione migratoria << -18.045.937

Promozione del sistema Paese (4.9)1.7 -481.239 -481.239

Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero -481.239 -481.239




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

TABELLA N. 7


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA070/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

294.203.612 630.103.612Istruzione scolastica (22)1

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)1.1 14.130.322 69.330.322

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica 13.905.322 50.105.322

Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica 225.000 5.225.000

Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica << 14.000.000

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)1.2 17.545 17.545

Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche 17.545 17.545

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)1.3 << 17.140.000

Trasferimenti e contributi per le scuole non statali << 17.140.000

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)1.5 264.850.000 266.410.000

Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali 264.850.000 266.410.000


CodiceMissione




Azione

Istruzione del primo ciclo (22.17)1.6 13.631.919 91.531.919

Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo << 77.900.000

Continuità del servizio scolastico 13.500.000 13.500.000

Miglioramento dell'offerta formativa 131.919 131.919

Istruzione del secondo ciclo (22.18)1.7 1.572.086 22.165.449

Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo << 20.593.363

Continuità del servizio scolastico 1.499.999 1.499.999

Miglioramento dell'offerta formativa 72.087 72.087

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)1.8 1.740 163.508.377

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo 230 107.302.223

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo 1.510 56.206.154

4.107 59.904.107Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)2

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)2.1 32.000 40.132.000

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore 32.000 40.132.000


CodiceMissione




Azione

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)2.2 -32.000 -32.000

Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica -32.000 -32.000

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)2.3 4.107 19.804.107

Finanziamento delle università statali 4.107 4.107

Contributi a favore delle università non statali << 19.800.000

10.192 4.210.192Ricerca e innovazione (17)3

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)3.1 10.192 4.210.192

Interventi integrati di ricerca e sviluppo << -27.299.611

Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati << 200.000

Interventi di sostegno alla ricerca pubblica 10.192 27.309.803

Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi << 4.000.000

-258.594.855 -258.594.855Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)4

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)4.2 -258.594.855 -258.594.855

Gestione del personale -258.594.855 -258.594.855

MINISTERO DELL'INTERNO

TABELLA N. 8


MINISTERO DELL'INTERNO080/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

-181.756 -334.207Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)1

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio(2.2)

1.1 -181.756 -334.207

Spese di personale per il programma -1.289.497 -1.289.497

Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo << -83.373

Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materiedematerializzate

-245.127 -245.127

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza eimmigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

1.352.868 1.283.790

22.259 -480.128.628Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)2

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)2.1 << -1.838.285

Albo segretari comunali << -401.827

Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali << -1.436.458

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)2.2 -40.013 -40.013



CodiceMissione




Azione

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)2.3 62.272 -478.250.330


Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità << -483.312.602

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità 2.000.000 2.000.000

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali 3.000.000 8.000.000

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali 1 1

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali -5.000.000 -5.000.000



CodiceMissione




Azione

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)3.1 63.201.155 118.426.731

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) 4.972.643 5.026.728

Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato << 204.196

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato 3.000.000 2.645.195

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato 9.902.130 44.699.050

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale 28.937.674 39.024.185

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie 16.038.708 25.899.644

Servizi speciali di pubblica sicurezza 350.000 927.733

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)3.2 << 723.689

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine << 84.466

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso << 639.223


CodiceMissione




Azione

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)3.3 -1.076.635 54.285.546

Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia 510.895 510.895

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia -92.700 -4.093.008

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia 4.597.870 35.921.270

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine -92.700 2.875.086

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso -4.800.000 8.781.772

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie -1.200.000 289.531

Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia << 10.000.000

7.990.712 6.241.850Soccorso civile (8)4

Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)4.1 2.317 -2.915


Attività di difesa civile << -5.232


CodiceMissione




Azione

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)4.2 7.988.395 6.244.765

Spese di personale per il programma (personale civile) 324.184 324.184

Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) 5.953.979 5.953.979

Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco 500.000 500.000

Gestione del soccorso pubblico 6.139 -1.737.491

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio 4.093 4.093

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco 1.200.000 1.200.000

1.901.413 220.957Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)5


CodiceMissione




Azione

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose(27.2)

5.1 1.901.413 220.957


Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi 1.107.741 1.055.520

Interventi di protezione sociale << -1.925

Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC << 12.128

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia << 1.690.323

Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie 330.553 -2.998.208


Indirizzo politico (32.2)6.1 499.832.405 500.050.245



Valutazione e controllo strategico (OIV) << 5.277

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti 499.669.447 499.669.447


CodiceMissione




Azione




Gestione comune dei beni e servizi 384.306 384.306

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

TABELLA N. 9


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE090/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

-93.482 1.373.233Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)1

Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)1.1 204.550 -210.980


Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche 9.947 -419.865

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)1.2 144.314 9.816.489


Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile << 9.672.175

Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)1.4 -3.811 -33.229


Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento << -29.418


CodiceMissione




Azione

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)1.5 511.262 -7.580.957

Spese di personale per il programma -641 -641

Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato << -7.530.517

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio << -561.600

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse 511.903 511.801

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)1.6 -1.086.882 259.909


Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate -1.159.149 237.642

Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) << -50.000

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)1.7 -5.589 -1.020.673


Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per ilcontrasto alla loro gestione illegale

<< -934.945

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico << -80.139


CodiceMissione




Azione

Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)1.8 142.674 142.674



Indirizzo politico (32.2)3.1 << 64.762

Indirizzo politico-amministrativo << 64.762




Gestione comune dei beni e servizi << -11.100

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TABELLA N. 10


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI100/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

-3.422.970 -3.468.998Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)1.1 260.000 260.000

Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità 260.000 260.000

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)1.4 -3.682.970 -3.728.998

Opere di preminente interesse nazionale -3.922.970 -3.922.970

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio 240.000 193.972

2.096.666 -1.232.693Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)2.1 1.939.000 1.948.000

Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione 1.939.000 1.948.000

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)2.3 70 70

Interventi in materia di autotrasporto 70 70

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)2.4 12.740 11.740

Interventi sulle infrastrutture ferroviare 12.740 11.740


CodiceMissione




Azione

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5 2.763.856 -3.192.503

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo 6.810.480 -293.520

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne -2.000.000 -852.359

Infrastrutture portuali -2.346.144 -2.346.144

Interventi per l'industria navalmeccanica 299.520 299.520

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6 -2.619.000 <<

Interventi a favore delle linee metropolitane -2.619.000 <<

<< 3.854.153Casa e assetto urbanistico (19)3

Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)3.1 << 3.854.153

Edilizia residenziale sociale << 3.379.387

Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo << 474.766



CodiceMissione




Azione

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)4.1 10.564.831 10.564.831

Spese di personale per il programma (personale militare) 9.071.739 9.071.739

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 1.123.273 1.123.273

Salvaguardia della vita umana in mare 369.819 369.819

-458.452 464.900Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)5



Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)5.2 -544.376 378.976

Gestione del personale -927.352 <<

Gestione comune dei beni e servizi 382.976 378.976

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATI

NOTE ESPLICATIVE


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/586/1AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009


MissioneProgramma




Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)1.4

DL n.133/2014 art.3 comma 3 punto BSOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DICOMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI(Cap-pg: 7219/1 - 7219/3)

-300.000<< <<

19.700.000<< <<

201820192020

DL n.133/2014 art.3 comma 3 punto B/bis 300.000<< <<

30.354.240<< <<

201820192020

SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DIINTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO(Cap-pg: 7219/2 - 7219/4)

NOTE ESPLICATIVE




MissioneProgramma




Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)2

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5

LS n.190/2014 art.1 comma 153OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI(Cap-pg: 7275/1)

-2.481.000<< <<

7.519.000130.000.000

<<

201820192020

LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.481.000<< <<

7.100.000<< <<

201820192020

SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA(Cap-pg: 7255/1)

LB n.232/2016 art.1 comma 140 punto A/primumRIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016(Cap-pg: 7712/1)

-2.000.000<< <<

4.658.5896.658.589

17.909.000

201820192020

LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.000.000<< <<

7.100.000<< <<

201820192020


NOTE ESPLICATIVE




MissioneProgramma




Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)2.6

LF n.296/2006 art.1 comma 888MOBILITA' FIERE(Cap-pg: 7415/2)

-2.619.000<< <<

77.3612.696.3612.696.361

201820192020

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)2.5

LS n.190/2014 art.1 comma 239 2.619.000<< <<

7.100.000<< <<

201820192020


MINISTERO DELLA DIFESA

TABELLA N. 11


MINISTERO DELLA DIFESA120/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

38.508.538 43.049.727Difesa e sicurezza del territorio (5)1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)1.1 3.380.048 3.379.740

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo -3.474.347 -3.474.347

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia 1.454.395 1.454.087

Gestione e assistenza del personale dell'Arma 5.400.000 5.400.000

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)1.2 16.850.096 16.850.096


Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri 865.695 865.695

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri 3.706.791 3.706.791

Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri 153.315 153.315

Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)1.3 4.818.970 4.818.970


Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime 400.030 400.030

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime -2.500.000 -2.500.000


CodiceMissione




Azione

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)1.4 6.226.327 6.226.327


Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree 3.254.782 3.254.782

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree -2.370.397 -2.370.397

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)1.5 7.233.097 11.774.594


Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità << -9.118

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate 2.100.942 2.100.942

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare -4.075.651 478.760

Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale 1.282.319 1.280.044

Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa 1.505.431 1.505.431

Gestione e assistenza del personale militare 12.891 12.891

-2.347.489 -2.355.289Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)2


CodiceMissione




Azione

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)2.1 -2.347.489 -2.355.289


Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare -2.500.000 -2.500.000

Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora << -6.558

Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette,educazione e monitoraggio ambientale

<< -1.242







CodiceMissione




Azione




Gestione comune dei beni e servizi 299.008.688 299.008.688

Cooperazione Internazionale 4.075.651 4.075.651

Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)3.3 -5.993.925 -10.527.314

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari 4.984.029 450.640

Trattamenti provvisori di pensione -10.977.954 -10.977.954

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

TABELLA N. 12


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI130/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

1.930.349 1.447.431Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)1

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)1.1 349.799 -5.075.843


Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno aimercati

<< -1.078.419

Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gliinvestimenti produttivi in agricoltura

<< -4.017.641

Piano irriguo nazionale << 951.328

Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale,servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

<< -1.307.500

Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale << 101.590

Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame 24.268 -50.732

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)1.2 1.227.706 1.223.789


Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari 600.000 600.000

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari 200.000 200.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI130/506/2(in Euro)

CodiceMissione




Azione

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)1.3 352.844 5.299.485


Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura << 4.994.867

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistemaagroalimentare italiano

<< -6.779.872

Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale << 2.837.220

Interventi a favore del settore ippico << 3.894.426

-224.971 134.336Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)2

Indirizzo politico (32.2)2.1 -362.546 -362.291


Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti -405.919 -405.919




Gestione comune dei beni e servizi << 70.725

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA N. 13


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO140/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

46.138.767 60.046.047Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)1

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)1.1 << 8.339.725

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico << 2.962.373

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale << 40.000

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa << 3.999.999

Sostegno alle attività circensi << 800.000

Promozione dello spettacolo dal vivo << 537.353

Tutela dei beni archeologici (21.6)1.3 244.462 -1.319.748

Tutela e salvaguardia dei beni archeologici 244.462 -1.319.748

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)1.4 3.561.893 11.555.504

Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico 4.561.893 9.920.403

Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico -1.000.000 292.417

Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale << 1.342.684


CodiceMissione




Azione

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)1.5 152.127 785.194

Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario 152.127 146.328

Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali << 638.866

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)1.6 1.825 -353.208


Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo << -95.167

Tutela delle belle arti << -259.866

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)1.7 4.961.086 5.319.365


Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale << 358.279

Coordinamento e funzionamento del sistema museale 4.959.917 4.959.917

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)1.8 << -15.037

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale << -15.037


CodiceMissione




Azione

Tutela del patrimonio culturale (21.15)1.9 217.374 -1.858.537

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio << -532.365

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico << -748.519

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale 217.374 -530.490

Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza << -47.163

Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)1.10 << -40.440

Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea << -31.387

Interventi per le periferie urbane << -9.053

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)1.11 37.000.000 37.633.229

Promozione del cinema italiano << 103

Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo 37.000.000 37.633.126

<< 9.801Ricerca e innovazione (17)2


CodiceMissione




Azione

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)2.1 << 9.801

Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali << 1.271

Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale << -5.488

Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale << 14.018

<< -9.139.107Turismo (31)3

Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)3.1 << -9.139.107

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali << -815

Sviluppo e incentivazione del turismo << -1.013.630

Promozione dell'offerta turistica italiana << -8.124.662

-4.955.929 -5.461.963Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)4






CodiceMissione




Azione

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)4.2 182.254 -323.506


Gestione comune dei beni e servizi 1.500.000 1.500.000

MINISTERO DELLA SALUTE

TABELLA N. 14


MINISTERO DELLA SALUTE150/506/1(in Euro)

CodiceMissione




Azione

1.506.306 901.986.768Tutela della salute (20)1

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)1.1 529.254 720.434


Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute -191.180 531.628

Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro) << -662.750

Assistenza sanitaria al personale navigante << 131.122

Sanita' pubblica veterinaria (20.2)1.2 419.994 484.276


Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali -54.795 9.487

Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)1.3 151.727 900.151.727


Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali diassistenza

108 900.000.108

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)1.4 111.569 111.569



CodiceMissione




Azione

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)1.5 -379.000 -154.000

Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri -379.000 -154.000

Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' ecoordinamento in ambito internazionale (20.6)

1.6 83.857 83.857


Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)1.7 143.140 143.140


Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)1.8 128.202 128.202


Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)1.9 45.644 45.644


Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)1.10 65.864 65.864


Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)1.11 158.239 158.239



CodiceMissione




Azione

Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)1.12 47.816 47.816


85.200 -4.919.910Ricerca e innovazione (17)2

Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)2.1 78.364 -4.926.205


Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria << -5.004.569

Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)2.2 6.836 6.295


Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico -9.205 -9.746




Valutazione e controllo strategico (OIV) 20.455 20.455


CodiceMissione




Azione



Gestione del personale -30.641 -30.641

disegno di legge · 1 onorevoli deputati, il disegno di legge di assestamento propone...

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