Levanger kommune

Dialogseminar 10.04.03

Hvilket handlingsrom

har vi?

Levanger kommune

Omstillingsplanen fra FORNY 2001

OMSTILLINGSPLAN

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

B-2001 2002 2003 2004 2005

Faktiskomstillingsbehov

Foreslått omstilling

Levanger kommune

Hva har skjedd etter dette?

• Omstillingsbehovet har økt, – lønns- og pensjonsutvikling– Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte

områder– Noen kostnader øker uten at kommunen

påvirker dem– Lavere vekst i rammetilskudd enn forventa

• Tiltak er gjennomført, men det er mindre ”å gå på”

Levanger kommune

Den gledelige kurven fra i går Netto driftsresultat og akkumulert resultat

-2 678

-6 459

-32 212

-37 168

-42 127

-34 927

-18 921

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Netto driftsresultat 10 683 -4 981 -23 845 -7 878 -5 954 13 952 19 949

Akkumulert regnskapsres -2 678 -6 459 -32 212 -37 168 -42 127 -34 927 -18 921

Akk. res % av drifts.innt -0,6% -1,4% -7,0% -7,7% -8,0% -5,6% -2,9%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Men husk at målet ikke er 0 !

Levanger kommune

Hva gjenstår fra Forny

• Ca 19 mill i akk underskudd

• Ca 9 mill i premieavvik pensjon

• Avsetning av 3% driftsmargin (18 mill – bør økes til 20 mill)

• Tilbakeføring til styrking av real- og humankapital

• Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak)

Levanger kommune

2 måter å fylle opp ”gapet”

• Økt inntekt

• Redusert kostnad

Levanger kommune

Jfr fylkesmannens bilder i går

overgang

Levanger kommune

Driftsinntekter Kommunens totale eksterne inntekter

453 741 459 294 463 224484 013

528 106

623 698654 635

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Andre inntekter 172 064 157 487 149 231 140 508 180 786 225 267 226 610

Rammetilskudd 97 570 129 375 137 086 159 626 162 598 187 158 184 189

Eiendomsskatt 0 0 0 0 4 075 15 342 22 434

Skatt på inntekt og formue 184 107 172 432 176 907 183 879 180 647 195 931 221 402

Driftsinntekter 453 741 459 294 463 224 484 013 528 106 623 698 654 635

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Levanger kommune

Den berømmelige ”Stolp-modellen”

klikk

Levanger kommune

2 måter å fylle opp ”gapet”

• Økt inntekt

• Redusert kostnad– Redusert tjenestenivå– Produktivitetsforbedring – effektivisering

• Det viktigste er kanskje at en er enig om at en ikke kan øke tilbudet ett sted uten samtidig å redusere noe annet før vi er i balanse!

Levanger kommune

Den kommunale ”kaka” i 2002

Fordeling på funksjoner 2002 Skoler/barnehager

Pleie og omsorg

Politiskeorganer/adm/felles

helsetj.rehab.forebygging

Sosiale tjenester

Barne- og ungdomsvern

Tekniske tjenester

Kultur-miljø-natur

Kirken

skole

plo

pol/adm

Helse

sos

bu

teknkultur

kirken

FORDELING PÅ FUNKSJONER REGNSKAP 2002 1000KR. %Skoler/barnehager 155 305 38,2 Pleie og omsorg 128 764 31,7 Politiske organer/adm/felles 42 920 10,6 helsetj. rehab.forebygging 18 288 4,5 Sosiale tjenester 17 816 4,4 Barne- og ungdomsvern 13 779 3,4 Tekniske tjenester 13 137 3,2 Kultur-miljø-natur 11 176 2,7 Kirken 5 377 1,3 SUM FUNKSJONER 406 563 100,0

Levanger kommune

Årsverksutvikling

Antall årsverk

954

978

1012994

983

915

1029

840860880900920940960980

100010201040

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

År

ant.

hel

stil

lin

ger

Levanger kommune

Investeringer og gjeld Investeringer og lånegjeld

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

Investeringer 68 447 66 355 72 304 104 042 60 006 66 212 55 022

Netto langsiktig gjeld 295 849 351 238 400 959 446 271 480 410 503 972 1 080 729

Nto langsiktig gjeld% av driftsinnt 65,2% 76,5% 86,6% 92,2% 91,0% 80,8% 165,1%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

herav påløpte pensjonsforpliktelser 525508 (nytt bokføringsprinsipp fra 2002)

Levanger kommune

SykefraværKvartalsvis Akk. året

1. kv. 2001 9,5 9,52. kv 2001 9,3 9,43. kv. 2001 9,5 9,54. kv. 2001 9,8 9,51. kv. 2002 9,3 9,32. kv 2002 8,9 9,13. kv 2002 6,3 8,24. kv 2002 8,9 8,4

Akk. året

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Levanger kommune

Mulighetene ligger i å gjøre Levanger ”triveligere”

Utvikling i kommunens innbyggertall

17 382

17 448

17 497 17 501

17 457

17 572

17 700

17 200

17 300

17 400

17 500

17 600

17 700

17 800

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

Antall innbyggere v/årets utgang 17 382 17 448 17 497 17 501 17 457 17 572 17 700

Endringstakt i % 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,1% 0,4% 1,1%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Levanger kommune

Hvordan påvirke dette?

• Noen stikkord som innspill• Forutsigbarhet – tydelige bestillinger

som ikke endres før ”maten er levert”

• Utnytte potensialet i bl.a cittaslow-effekt

• SAMKOMMUNEFORSØKET?• Osv.osv – Politiske utfordringer