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DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Portal da Transparência

002002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Gestora: Publicado:

2018-02-10

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 1.547.000,00Valor: -R$ 30.000,00

Fornecedor:

LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME

Item Despesa:

3974 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 17 - Saneamento

Cod. Orgão: 07

09/02/2018

Licitação: PP002/2017

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOM DIÁRIAS DE VEÍCULOS PARA USO DAS SECRETARIAS:OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ADMINISTRAÇÃO, EFINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, IND COM E TURISMO,

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 226.800,00Valor: -R$ 816,37

Fornecedor:

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Item Despesa:

0400 - DESPESAS POSTAIS

Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transfer. de Impostos -EDUCAÇÃO 25%

Função: 12 - Educação

Cod. Orgão: 04

01/02/2018

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPOSTAIS DE CORRREIOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CFE FATURA Nº 156195.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ADRIANA B. DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

Item Despesa:

0209 - SALARIO FAMILIA



Cod. Orgão: 04

31/01/2018

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

31/01/2018

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-17

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 55.250,00Valor: -R$ 3.178,92

Fornecedor:

ELZA RIBEIRO DE OLIVEIRA MACHADO ME

Item Despesa:

0023 - Despesas com alimentacao

Fonte: 19 - Transferências FUNDEB(Aplic.outras despesasEduc.Básica 40%)


Cod. Orgão: 04

16/02/2018


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARAUSO NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO; AGNELO BRAGA,LEÔNIDAS DE A CASTRO, JOÃO DE DEUS, ROSILDA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

31/01/2018

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ADELINO MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS

Item Despesa:


Fonte: 18 - Transferências FUNDEB(Aplic. remun. profis.Educ.Basica 60%)


Cod. Orgão: 04

31/01/2018

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-01-04

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:

0024 - SERVIÇOS BANCARIOS



Cod. Orgão: 04

03/01/2018

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOSBANCÁRIOS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-02-28

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

SOUZA E BOMFIM LTDA

Item Despesa:

0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE



Cod. Orgão: 04

27/02/2018


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2018-01-20

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 28 - Encargos Especiais

Cod. Orgão: 13

19/01/2018

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO PASEP Nº10540-720.850/14-88 DARF/RFB.

Liquidado em:

Portal da TransparênciaPágina: 1www.smart4sistemas.com

Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

WOLNEY SOUZA FRANÇA ME

Item Despesa:

0174 - Gêneros Alimentícios P/Merenda

Fonte: 15 - Transfer. de Recursos F. Nacional Desenv. daEducação - FNDE


Cod. Orgão: 04

01/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LOTE I CARNE INNATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A-010/2017

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

WOLNEY SOUZA FRANÇA ME

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

01/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LOTE I CARNE INNATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A-010/2017

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

AMAURI PEREIRA CASTRO ME

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

01/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE IV - LEITES,PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CFE ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº A-009/2017 DO PREGÃO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CHECAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME

Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVISTORIAS COMPLETAS C/EMISSÃO DE LAUDOS DOS 1ºEMPLACAMENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES VW/NEOBUSMINI ESCOLAR, CFE NFs 192/195/196/197.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVISTORIAS COMPLETAS C/EMISSÃO DE LAUDO DO 1ºEMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLARE VW/NEOBUS MINIESCOLAR PLACA PKO 3305, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF N

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-12

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

COMERCIAL AUTO PEÇAS J ALVES LTDA - ME

Item Despesa:

0150 - PEÇAS PARA MANUT.DE VEICULOS,



Cod. Orgão: 04

11/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA USO NOSÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA PREFEITURA,CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A-013/2017

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 18 - Gestão Ambiental

Cod. Orgão: 09

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVISTORIAS COMPLETAS C/EMISSÃO DE LAUDO DO 1ºEMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOYECHASSI Nº 9BGKL48U0JB108648, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3991 -



Cod. Orgão: 04

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVISTORIAS COMPLETAS C/EMISSÃO DE LAUDOS DO 1ºEMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLARE VW/NEOBUS MINIESCOLAR PLACA PKS 6924, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF N

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-15

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

COOP DE TRABALHO ESPEC EM SERVS CTES

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

14/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DEPRÉDIOS PÚBLICOS, DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO BÁSICO DESTE

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0053 - CONTRATAÇÃO DE VEICULOS



Cod. Orgão: 04

01/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE DIARIAS DE VEICULOS PARA USO DASEC. DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS SERVICOSPUBLICOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0066 - SALARIO BASE - REGIME



Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ABINADABE FREIRE DE MELO E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOALDE APOIO, FUNDEB 40%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ABINADABE FREIRE DE MELO E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

22/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL DE APOIO,FUNDEB 40%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-22

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:


Fonte: 42 - Royalties/F. Especial doPetróleo/Comp.Finan.Explor.Recursos

Função: 26 - Transporte

Cod. Orgão: 07

21/12/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-11-15

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

Item Despesa:

0126 - SERVIÇOS SERIFRAFICOS E

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 08 - Assistência Social

Cod. Orgão: 06

14/11/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAL NA CONFECÇÃO DEFAIXAS, PLOTAGEM, BONNER, ADESIVOS IMPRESSÃODIGITAL, PAPEL DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL,

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-12

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA ME

Item Despesa:

0019 - Servicos de internet

Fonte: 29 - Transferências de Recurso F. Nacional de Assist.Social-FNAS

Função: 08 - Assistência Social

Cod. Orgão: 06

11/12/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSMISSÃOBIDIRECIONAL SIMÉTRICA DE DADOS COM ACESSODEDICADO A INTERNET VIA RÁDIO E COM VELOCIDADE DE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-05

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

LIECY DE ALMEIDA COSTA E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

04/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DESTEMUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-14

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

NARA DEISE OLIVEIRA FERNANDES COTRIM

Item Despesa:

0112 - Diárias



Cod. Orgão: 04

13/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL ICEPNA CIDADE DE SEABRA/BA, CFE DECLARAÇÃO.

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-12-06

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MAGDA LEIA ROCHA ANDRADE

Item Despesa:

0204 - SALARIO BASE -CARGOS DE


Cod. Orgão: 06

05/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-05

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ELMA FERREIRA DE JESUS E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

04/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -RECURSOS DO FNAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-09

Modalidade TOMADA DE PRECOS

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA ME

Item Despesa:

0121 - PAVIMENTAÇOES

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 15 - Urbanismo

Cod. Orgão: 07

08/12/2017

Licitação: TP001/2017

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAVIMENTAÇÃO EM TSD (ASFÁLTICA) DE LOGRADOUROS,DESTE MUNICIPIO, RUAS; ANGELINA BARROS, VALDEMARPEREIRA, ROBERTO BORGES, PARTE DAS RUAS PROX A

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0202 - SALARIO BASE REGIME

Fonte: 28 - FEAS Função: 08 - Assistência Social

Cod. Orgão: 06

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NOCRAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, RECURSOS DO FEAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

AILTON BATISTA LAVINSCKY E OUTROS

Item Despesa:


Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 04 - Administração

Cod. Orgão: 13

01/12/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-11-02

Modalidade INEXIGIBILIDADE

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

Item Despesa:

0167 - Serviço de advocacia


Cod. Orgão: 02

01/11/2017

Licitação: IL004/2017

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIAESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 261B/2017.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

I N S S - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Item Despesa:

0149 - PARCELAMENTOS/ (PARCELAMENTO


Cod. Orgão: 13

30/11/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTONº 45716686-0 e 45716687-8 JUNTO AO INSS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-11-02

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

C. S. DE OLIVEIRA ALIMENTOS - EPP

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

01/11/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPOMISTURAS EM PÓ, SABORES DIVERSOS DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-11-21

Modalidade CONVITE

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

JULIA EMILLY SOUZA CELESTINO ME

Item Despesa:

0165 - FARDAMENTOS E ASSESSORIOS


Cod. Orgão: 06

20/11/2017

Licitação: CC009/2017

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS E OUTROSMATERIAIS DE CONFECÇÕES E MALHARIAS A SEREMENTREGUES DE FORMA PARCELADA, CONFORME

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-12-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

I N S S - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Item Despesa:

0149 - PARCELAMENTOS/ (PARCELAMENTO


Cod. Orgão: 13

30/11/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOPARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/12 DEBCARD31209972-0, 36932241-0, 41093586-7, 41093587-5, 60384951-2

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-11-22

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 0,00Valor: -R$ 11.060,80

Fornecedor:

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DUCA ME

Item Despesa:


Fonte: 95 - Ação Judicial Fundeb - Precatorios Função: 12 - Educação

Cod. Orgão: 04

21/11/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CFE ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº A-004/2017 PROCESSO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-03

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

02/10/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-11-08

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP


Cod. Orgão: 03

07/11/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDERAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO AO PASEP.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-03

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ADERIVALDA SANTOS DE SOUZA-COMERCIAL JN

Item Despesa:

0028 - Aquisicao de Bens Moveis



Cod. Orgão: 06

02/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANKL395, PARA USO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE ATA DE REGISTRO DE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-03

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA E CIA LTDA

Item Despesa:

0111 - Material eletrico/Eletronico


Cod. Orgão: 07

02/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USONA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTEMUNICÍPIO, CFE ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº A-17/2017

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-03

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0034 - Material de construcao



Cod. Orgão: 04

02/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÕES DE 325M² DE FORRO PVC E OUTROSMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO MEIO RURAL DESTE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-19

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

SUPERGAS COM DE GAS DO OESTE LTDA ME

Item Despesa:

0177 - Gas de Cozinha



Cod. Orgão: 06

18/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 E 45KG, VASILHÂMESP13, ÁGUA MINERAL DE 20LTS, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-17

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

3005 - Materiais de Construção


Cod. Orgão: 04

16/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS EDE PINTURAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLASDO ENSINO BÁSICO; RUI BARBOSA, SÃO FÉLIX, ADALGISA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-05

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

PAULO ROGÉRIO QUEIROZ DOS SANTOS ME

Item Despesa:

3900 - SONORIZAÇÃO,SHOWS E AFINS


Cod. Orgão: 06

04/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE LOCUÇÃO CERIMONIAL DE EVENTOS E ATOSOFICIAIS E ATOS DE GOVERNO MUNICIPAL, LOCAÇÃO DETELÃO, GRAVAÇÃO DE SPOT, LOCAÇÃO DE OUTOOR, PARA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-19

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BRADESCO S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

18/09/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-05

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ANDERSON CLEITON COSTA DOS SANTOS ME

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

04/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL DO CARROSANDERO PLACA PQL 2799, LOATADO NO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

29/09/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-29

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

28/09/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-21

Modalidade DISPENSA LICIT

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA

Item Despesa:

0098 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



Cod. Orgão: 04

20/10/2017

Licitação: DL015/2017

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA IRMÃ LUZIA,S/N, COM SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES,SECRETARIAS, BANHEIROS,SANITARIOS E OUTRAS

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-10-05

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ANDERSON CLEITON COSTA DOS SANTOS ME

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

04/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM GERAL ESERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL DO CARROSANTANA PLACA JFO 5262, LOATADO NO FUNDO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-29

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

28/09/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-06


Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0067 - Servico de Consultoria



Cod. Orgão: 04

05/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DEGESTÃO ESCOLAR NO APOIO AS ESCOLAS, NAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-06

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

05/10/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-18


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA ME

Item Despesa:

0088 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE


Cod. Orgão: 04

17/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOTE I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DA ESCOLA JOÃO DE DEUS, LOTE II - OBRAS DECOMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA AGNELO BRAGA, SEDE, NA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-14

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

SHEILA THIANE ATAIDE REIS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

13/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAL NA CONFECÇÃO DECRACHÁ EM PVC, PAPEL OUTDOOR, PAPEL FOTOGRAFICO,PLOTAGEM A0, A1, A2, A3, PARA A SECRETARIA DE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-10-17


Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0088 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE


Cod. Orgão: 04

16/10/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOTE I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DA ESCOLA JOÃO DE DEUS, LOTE II - OBRAS DECOMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA AGNELO BRAGA, SEDE, NA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-02

Modalidade CONVITE

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

INOVAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Item Despesa:

0124 - Servicos Tecnicos Profissionais


Cod. Orgão: 03

01/09/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSOS DELICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIBILIDADES COMELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-28

Modalidade CONVITE

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

27/09/2017



Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 500,00Valor: -R$ 600,00

Fornecedor:

CIXTYALLA FCA DE SOUZA BANDEIRA E OUTROS

Item Despesa:

0112 - Diárias



Cod. Orgão: 06

29/09/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIÁRIAS À SERVIDORA, PARA CAPACITAÇÃO DESUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOSISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-29

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP


Cod. Orgão: 03

28/09/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-28

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0068 - Despesas com passagens e



Cod. Orgão: 04

27/09/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM À CIDADE DE SEABRA/BA, PARA PARTICIPAR DOSEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO CHAPADA, PARCEIROS ICEP,CFE NF-7564.

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-08-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REG

Item Despesa:

0109 - SENTENÇAS JUDICIAIS


Cod. Orgão: 13

10/08/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATÓRIO TRABALHISTA, CFE DETERMINAÇÃO CONTIDANA ORDEM JUDICIAL JCP Nº 0119/2015, ORIGINÁRIA DA 5ªVARA DO TRABALHO/JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE 2ª

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-16

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

SOUZA E BOMFIM LTDA

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

15/09/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO, CONFORME ANEXO I, CFE CONTRATO Nº 083/2017.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-08-23

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

22/08/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL ÀCONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-09-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA

Item Despesa:

0204 - SALARIO BASE -CARGOS DE


Cod. Orgão: 02

31/08/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-08-22

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ALANA GISELE M. DE OLIVEIRA E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

21/08/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-08-09

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

08/08/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-08-02


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDÃO

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

01/08/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DEDIREITO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA,PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP


Cod. Orgão: 03

10/07/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-08-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0152 - Despesa com pessoal - Contratados



Cod. Orgão: 06

31/07/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DEPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO RECURSOS DO FNAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-08

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CHM - PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Item Despesa:


Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 13 - Cultura

Cod. Orgão: 04

07/07/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FESTEJOS JUNINOS, LOTE I - LOCAÇÃO DE BANHEIROSQUIMICOS, PALCO DE GRANDE PORTE, ETC. LOTE II -DECORAÇÃO E ORMAMENTAÇÃO DA PRAÇA´PUBLICA E

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-08

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CHM - PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Item Despesa:


Fonte: 24 - Transferências de Convênios - OUTROS (nãorelacionados à educação/saúde)

Função: 13 - Cultura

Cod. Orgão: 04

07/07/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FESTEJOS JUNINOS, LOTE I - LOCAÇÃO DE BANHEIROSQUIMICOS, PALCO DE GRANDE PORTE, ETC. LOTE II -DECORAÇÃO E ORMAMENTAÇÃO DA PRAÇA´PUBLICA E

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-24

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

23/06/2017

Licitação:


Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ODENITA ATAÍDE FERREIRA

Item Despesa:



Cod. Orgão: 07

01/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCAÇÃO DE UM PREDIO BARRACÃO, SITUADO APRAÇA PRESIDENTE MEDICI,70, CENTRO, NESTA, PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-06

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

05/07/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 07

01/06/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 07

01/06/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade CONVITE

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

01/06/2017



Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ALANA GISELE M. DE OLIVEIRA E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

29/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-01

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN

Item Despesa:

0036 - Obrigacoes patronais



Cod. Orgão: 04

30/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONALIMUPRE DO PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-22

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MARIA HELENA LARANJEIRA BRAGA E OUTROS

Item Despesa:

0402 - Aposentadorias


Cod. Orgão: 03

21/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DE APOSENTADO DESTEMUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-22

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

DELCY PEREIRA LOPES E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

21/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-07-27

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

LEONILCE DA SILVA SOUZA

Item Despesa:

0043 - Outros servicos PF

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 13 - Cultura

Cod. Orgão: 04

26/07/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE COSTURAS DE PEÇAS DE ROUPAS PARAAPRESENTAÇÃO DE DANÇA EM COMEMORAÇÃO DOSFESTEJOS JUNNINOS NO MUNICIPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 13

01/06/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATÓRIO TRABALHISTA, CFE DOCUMENTO Nº19901100730101 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE BOM JESUSDA LAPA/BA.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 13

01/06/2017

Licitação:


Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-06-02

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 13

01/06/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-03

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

COELBA-COMPAN DE ELETR DO EST DA BAHIA

Item Despesa:

0306 - DESPESAS COM AGUA E ENERGIA


Cod. Orgão: 07

02/05/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-15


Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0162 - Serviço de engenharia



Cod. Orgão: 04

14/06/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS E SERÃOREALIZADOS DE FORMA PARCIAL CONFORMENECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-16

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

COMERCIAL AUTO PEÇAS J ALVES LTDA - ME

Item Despesa:

3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE


Cod. Orgão: 07

15/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULOS,FERRAMENTAS E DIVERSOS, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-27

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

AUTO PEÇAS IRMÃOS LESSA LTDA.

Item Despesa:

0150 - PEÇAS PARA MANUT.DE VEICULOS,



Cod. Orgão: 04

26/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NOVEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR; VW KOMBI PLACANZP-3121 DESTA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-13


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

JOSE AMARAL FILHO - MEI

Item Despesa:

0021 - MATERIAIS ESPORTIVOS

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 27 - Desporto e Lazer

Cod. Orgão: 04

12/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS,APITOS, BOLAS DE CAMPO, SALÃO, VÔLEI, BOMBA DEENCHER BOLA, CARTÃO, REDES, PARA MANUTENÇÃO DOS

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-06


Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0050 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 26 - Transporte

Cod. Orgão: 07

05/06/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMAPONTE SOBRE O RIACHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDEDO MUNICÍPIO À LOCALIDADE DE GENIPAPO NO MEIO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-06

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

FLAPAULA GRÁFICA E EDITORA LTDA

Item Despesa:


Fonte: 04 - Contribuição ao Progr. Ensino Fundamental -SALÁRIO EDUCAÇÃO


Cod. Orgão: 04

05/06/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOSDE EXPEDIENTE, PARA ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO;AGNELO BRAGA, LEÔNIDAS DE A CASTRO, ROSILDA FREIRE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-26

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

25/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOSDE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS AGNELO BRAGA, LEÔNIDAS DE A CASTRO,

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-06-06

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

05/06/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOSDE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLAS AGNELO BRAGA, LEÔNIDAS DE A CASTRO,

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-03


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MASSAPÊ COMBUSTÍVEIS LTDA.

Item Despesa:



Cod. Orgão: 02

02/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. LUIZEDUARDO MAGALHÃES, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃOFELIX DO CORIBE-BA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-03


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MASSAPÊ COMBUSTÍVEIS LTDA.

Item Despesa:



Cod. Orgão: 02

02/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. LUIZEDUARDO MAGALHÃES, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃOFELIX DO CORIBE-BA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-05-04

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 06

03/05/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-09

Modalidade null

Fase:

Liquidado

Valor Previsto: R$ 800,00Valor: -R$ 17,60

Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

08/05/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOSBANCÁRIOS RECURSOS DO BL GBF FNAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

10/05/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE VISTORIAS COMPLETA COM EMISSÃO DELAUDOS DOS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACAS HDH-1443/DPB-3679/KOU-2153 DESTA PREFEITURA,

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

10/05/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

10/05/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-18

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

JB - AUTO PEÇAS BRASIL LTDA

Item Despesa:

0154 - Peças para veículos



Cod. Orgão: 04

17/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DEPRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,DESTE MUNICIPIO. CFE ATA DE PREÇO Nº A-012/2017.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-20

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

CARLOS FABIANO FERREIRA

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

19/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS MECÂNICO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-29

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MARIO FERREIRA CAMPOS

Item Despesa:



Cod. Orgão: 07

28/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO BARRACÃO, SITUADO APRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 70, CENTRO, PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-05-13


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MANASSES SANTOS COELHO

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

12/05/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE, CONSERTOS,INSTALAÇÕES DE RAMAIS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSTELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-28

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0152 - Despesa com pessoal - Contratados



Cod. Orgão: 06

27/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DEPESAS COM FOPAG DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO RECURSOS DO FNAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-21

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:



Cod. Orgão: 07

20/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-13

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP

Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico- CIDE

Função: 04 - Administração

Cod. Orgão: 03

12/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDERAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO AO PASEP DO CIDE.

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-04-14

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

LUCAS NAZARE DA COSTA

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

13/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIATPÁLIO PLACA OZE-7213 DESTA PREFEITURA, CFE NF-05.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-14

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

LUCAS NAZARE DA COSTA

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

13/04/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAOZE-7213 DESTA PREFEITURA, CFE NF-05.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-31


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RICARDO SOUZA PEREIRA

Item Despesa:

9603 - SERVIÇOS DE MANUT. E

Fonte: 00 - Recursos Ordinários Função: 26 - Transporte

Cod. Orgão: 07

30/03/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000X20 RT 59 E ACESSÓRIOS,PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OZS-8003 DESTAPREFEITURA, CFE NF-002.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

29/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -RECURSOS DO FNAS.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-29

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊN

Item Despesa:

0036 - Obrigacoes patronais


Cod. Orgão: 07

28/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONALIMUPRE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

GRAZIELA ALVES DOS SANTOS E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

29/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CRAS DESTE MUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-31

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

RECEITA FEDERAL

Item Despesa:

0113 - PASEP


Cod. Orgão: 03

30/03/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-04-08

Modalidade PREGAO

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:

0053 - CONTRATAÇÃO DE VEICULOS



Cod. Orgão: 04

07/04/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE DIARIAS DE VEICULOS PARA USO DASEC. DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS SERVICOSPUBLICOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CFE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-30

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ADELICIA LESSA CARNEIRO CARDOSO E OUTROS

Item Despesa:

0205 - FOLHA DE PENSIONISTAS


Cod. Orgão: 03

29/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DE PENSIONISTA DESTEMUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-18

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

17/03/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-02


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

COMERCIAL CENTRAL MARANATA DE ALIM. LTDA

Item Despesa:

0129 - Materiais de Distribuição Gratuita

Fonte: 28 - FEAS Função: 08 - Assistência Social

Cod. Orgão: 06

01/03/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃODE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A MUNÍCIPESCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF-604.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-25


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MINEUDES SILVA EVANGELISTA

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

24/03/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O FUNDOMUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS BÁSICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE DESTE

Liquidado em:


Impresso em:12/03/2018 12:16:27


Gestora: Publicado:

2017-03-25


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

MINEUDES SILVA EVANGELISTA

Item Despesa:




Cod. Orgão: 06

24/03/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O FUNDOMUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS BÁSICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE DESTE

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-29


Fase:

Liquidado


Fornecedor:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDÃO

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

28/03/2017


Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DEDIREITO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA,PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-08

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

UILMA NUNES COSTA E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

07/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL DE APOIOFUNDEB 40%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-08

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

BANCO DO BRASIL S/A

Item Despesa:



Cod. Orgão: 03

07/03/2017

Licitação:


Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-03-08

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

UILMA NUNES COSTA E OUTROS

Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

07/03/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PESSOAL DE APOIOFUNDEB 40%.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-02-11

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

Item Despesa:



Cod. Orgão: 06

10/02/2017

Licitação:

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARAATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO.

Liquidado em:


Gestora: Publicado:

2017-02-24

Modalidade null

Fase:

Liquidado


Fornecedor:


Item Despesa:




Cod. Orgão: 04

23/02/2017

Licitação:

saofelixdocoribe.ba.gov.brsaofelixdocoribe.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/121712201812031.… ·...

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